政府采购合同验收单（精选10篇）
国有资产管理处：
我单位通过政府招标采购（合同编号：_________________）一批实验室/教学设备，该批设备的基本情况如下：
项目名称：______________________________________
资金来源：______________________________________
合同金额：______________________________________
中 标 商：______________________________________
主要设备：______________________________________
安放地点：______________________________________
合同中涉及的设备已按规定日期全部安装到位，设备的名称、数量、规格型号、产地、备品备件、文本资料等已经由实验室管理人员验收核对无误，并办理了相关交接手续。该批设备经过______时间的试运行，各项性能指标达到合同要求。我单位组织3位（不少于3人）技术工程人员进行了初步验收，出具了初步验收合格报告（报告附后）。根据合同要求，我单位人员已经通过培训，可以对购置设备独立操作。现申请国有资产管理处组织专家工作组进行验收。
联系人：
联系电话：
单位名称：（盖章）
实施造林政府采购巩固退耕还林成果李振东
近年来，承德县坚持把退耕还林工程作为改善生态环境、调整经济结构和增加农民收入的切入点和突破口，经过几年来的不懈努力，目前累计造林面积已达68.3万亩，其中配套荒山造林38万亩。以退耕还林为依托，先后营造以刺槐、油松、杨树、落叶松等树种为主的生态林26.1万亩，带动发展以核桃、苹果、山杏、大枣、板栗、梨等为主的经济林4.2万亩，县内生态环境得到了明显改善，森林草覆盖率已经达到60.9％，水土流失和风沙危害减轻，自然灾害发生频率逐年下降，同时也促进了农村经济发展，退耕还林工程的有效实施使全县48.7万农民从补助中直接受益，林业产业的发展为农民提供了就业机会，增加了收入，拓宽了增收渠道，實现了经济又好又快发展与保护生态的双赢。
工程名称 重庆市轨道交通五号线一期工程土建 5103 标 施工合同编号 ZTCZ-合-SGCB（五）-2014-03 验收名称 人和站～幸福广场站暗挖区间（开挖、锚杆、钢筋网、型钢拱架）
里 程 或区段 ZDK18+096～ZDK18+098
致（监理单位）
铁四院监理公司 · 重庆育才监理公司联合体 ：
2015 年 1 月 27 日由监理单位主持召开土建 5103 标人和站～幸福广场站暗挖区间（开挖、锚杆、钢筋网、型钢拱架）（ZDK18+096～ZDK18+098）首次（工程或项目名称）工程验收会议并已通过验收，但存在以下问题：
1、开挖光面爆破效果较差，局部存在超欠挖现象，现场应根据围岩情况优化爆破参数，提高光爆效果，严格控制循环进尺及超欠挖，保证初支背后密实。
2、要求加强锚杆施工质量的控制，个别锚垫板未密贴岩面。同时要求加强锚杆抗拔力的检测工作。
3、拱脚处存在积水，抽排不到位。
4、二衬施工前要完成渗水点处置，对大面渗水区段，要分析原因，采取有效措施进行止水。
现我部已按要求整改完成，申请进入下道工序施工。
附件：整改情况。
施工单位自检意见：
技术负责人：
****年**月**日 监理单位意见：
监理工程师：
1、每个现场施工负责人到公司统计员处领取验收单、派工单（无特殊原因的不能他人带领），并由本人登记领取验收单、派工单的日期和项编码。
2、施工负责人应当日当月及时准确的开具验收单和派工单，不能多天的材料验收和派工费用开在一张验收单或派工单上面，如发现施工现场负责人没有及时的开具验收单和派工单或补开，弄虚作假现象，视情节轻重予以处罚上黑名单或开除处理。
3、当月的验收单和派工单应由施工负责人在每个月月底自动上交给统计并换取新的验收单和派工单，由统计员根据上交的验收单进行核销输入电脑存档。如施工负责人没有按时上交验收单和派工单造成延误上交将延迟一天扣500元/天依次累计计算或公司统计员有理由对此验收单和派工单不予以核销，造成的后果由现场负责人自行承担。由于施工负责人延期上交验收单和派工单的造成苗木供应商和工头不能入帐造成的一切后果均由项目负责人自行承担，与公司无关。
4、施工现场负责人根据送货单或公司采购人员提供的数据，如实的填写到场的材料规格，数量、日期、工地名称、材料名称、供应商电话，并将送货单帖在验收单后面，没有送货单的不予验收。
5、施工负责人应当严格按照送货单上的要求对材料的数量和规格进行验收，不合格苗木进行退货处理，如公司检查小组到工地抽查苗木有不合格的公司将对此部分材料进行同比例进行扣除，造成的经济损失由施工负责人或项目部负责支付。
6、验收单派工单的价格，应根据公司与供货商签定的合同（无合同需经总经理确认）如实填写。如进场的材料数量、规格偏差不大，经公司与监理、甲方协商允许使用，价格另行协商后方可签收。
7、验收单派工单必须有二人签字，如施工现场没有二人在场可以由检查小组人员随便一人到现场进行签字方可有效。对于补签或一人签字的验收单和派工单均为无效，公司均不认可。
8、以上内容请各施工人员认真审阅，事后查实有弄虚作假行为，开出的验收单、派工单均由其开出验收单和派工单的本人承担责任。本规定自2011年2月20日起执行
（房地产类）
一、申报材料
1、申请报告（简述项目概况：建设地点、建设规模、投资总额、环保投资、环评执行及污染防治情况等）一份
2、项目环评文件及环保审批意见（复印件）一份
3、室外排水系统施工设计图（复印件，标明雨污水管网走向、化粪池或污水处理设施位置等）一份
4、项目所在区域市政管理部门对申验项目出具的污水排放接管证明一份
5、建筑工程规划许可证副本（复印件）一份
6、建筑工程施工噪声排污费缴费单据（复印件）一份
二、办理程序
验收申报资料齐全后予以受理、登记→现场勘验→出具初验意见→领导签批→办结返还
三、办公地点及联系电话
一、办理依据
《中华人民共和国城乡规划法》、《山东省城乡规划条例》
二、提报材料
（一）一般项目
1、建设单位或个人申请(单位盖章或个人按手印）
2、建设工程竣工规划验收申报表（下载）
3、申请人、经办人身份证明及法人授权委托书（委托书下载）
4、用地规划许可证（核原件、留复印件）
5、土地使用权证（核原件、留复印件）
6、建设工程规划许可证（核原件、留复印件）
7、建筑工程施工许可证（核原件、留复印件）
8、现状彩色照片（每栋建筑物四个方向及周围环境，7寸）
9、消防部门验收意见（核原件、留复印件）
10、建设项目放线、验线记录（收原件）
11、规划设计条件（核原件、留复印件）
12、图纸审查合格证（收复印件）
13、开发区验收合格证明
14、图纸审查后的总平面图及与实际相符的室外配套竣工图纸1套及电子文档光盘（包括绿化、道路、水、电、暖、燃气、网线及相关配套图纸并加盖施工单位竣工图章及设计院的资质章）15、1：500竣工测量图及电子光盘（建筑物周围30-50米范围内），必须采用全市统一的西安80坐标系和85黄海高程系统
发文单位：西藏自治区人民政府采购管理办公室 文
号：藏财采办[2005]6号 发布日期：2005-12-22 执行日期：2005-12-22
第一条 为规范自治区本级政府采购验收工作，保证政府采购质量，保护政府采购当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，制定本暂行办法。
第二条 本办法适用于西藏自治区本级的政府采购验收工作。
第三条 本办法所指政府采购验收是指按照法定的程序和人员组成验收小组，对政府采购活动实施结果进行现场检查、检验、综合评定项目实施结果的结论，并客观、公正地做出合格或不合格验收结论的一种政府事务性活动。
第四条 政府采购合同是政府采购验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第五条 采购人或采购代理机构应当组织验收人员对供应商履约情况进行验收，以确认货物、工程或服务符合合同的要求。
第六条 政府采购验收工作按照下列方法进行：
（一）属于采购代理机构集中采购的验收工作，以采购人为主，采购办配合。
（二）属于采购人自行采购的验收工作，由各采购人按照合同约定自行验收。
（三）对于品种较为复杂、数量较大，涉及全区地县的项目验收工作，应由地县自行组织小组实施。
第七条 政府采购验收应遵循的基本程序：
（一）采购项目完成后3个工作日之内，采购人必须分别函告自治区政府采购管理办公室以下简称采购办和自治区政府采购中心，并作为采购项目交货时间的依据。
（二）指定验收主要负责人。验收工作实施前，采购单位首先要指定验收主要负责人，负责整个验收过程的组织实施。
直接参与该项目政府采购的主要责任人不得作为验收的主要负责人。
（三）成立验收小组。验收小组成员应由采购人代表、专家等共五人以上的单数组成。
但采购金额较小（100万元以下）或货物技术参数、规格型号较为简单明确的政府采购项目，验收小组成员可由采购人单位纪检人员和相关技术人员三人组成。
专家的选取按照政府采购评审专家的选取办法进行，且专家人数应占验收小组人员总数的三分之二。对项目进行政府采购评审的专家不能参与该项目的验收工作。
采购人代表必须有采购单位纪检人员。
采购金额超过1000万元（含1000万元）的大型或者技术复杂的政府采购项目，组织验收的部门应当邀请国家认可的质量检测机构、厂商或生产商认可的代表参加验收工作。
（四）对政府采购项目进行验收。
1、货物和服务类项目的验收。验收人员根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配置、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量。
2、工程类项目的监理和验收按建设行政主管部门现行有关规定执行。
（五）制作验收记录。验收过程中，验收小组应当制作验收记录。验收结束后，所有验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
（六）验收结果不符合合同约定的，应当通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。
（七）验收时间的约定：
1、货物类和服务类。对供应商提供的国家标准产品或技术要求不高且品牌、型号规格明确的，采购代理机构或采购人应做到随到随验收。
对技术要求较高的产品或服务，采购代理机构或采购人应在供应商提交货物或服务完成之日起，在合同规定的时间内组织验收工作。
2、工程类。属于独立的工程包括设备安装调试项目，在供应商提交竣工报告之日起，在合同规定的时间内组织验收工作，并以书面形式通知供应商。
属于基本建设配套工程项目，且需要与基本建设工程整体验收的，则按基本建设项目竣工验收规定执行。
（八）分段验收约定。按采购合同约定的付款条件和付款期限进行分阶段验收，并出具分段验收报告。最后一次付款，如有质量保证金的，采购人对供应商提供的货物或服务无质量方面异议的，政府采购中心将依据采购合同及有效凭证办理资金结算手续。否则，采购人还需出具验收报告。
（九）验收结束后，验收主要负责人应当在采购验收单上签署验收小组的验收意见。属于政府采购代理机构进行集中采购项目的验收意见，报政府采购办备案。
第八条 政府采购验收工作采取有偿服务。原则上谁采购谁承担费用。属于采购人自行采购自行验收的，由采购人自行负担；属于政府采购代理机构组织采购的，专家的费用由政府采购代理机构负担，从政府采购中标服务费中列支。
第九条 政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。
第十条 建立政府采购验收工作监督检查机制，自治区财政厅采购办、自治区监察厅、自治区审计厅按采购法所赋予各自的职责对采购工作进行日常监督检查。必要时可组成联合工作组采取重点检查的办法，对政府采购验收工作进行监督检查，发现问题，责令纠正，并追究有关人员责任。
第十一条 采购人职责：
（一）采购人应加强本单位内部政府采购工作的管理，建立、健全内部政府采购管理制度，并在验收环节明确责任人员。
（二）采购人在到货、工程竣工或服务结束后的3个工作日内或采购合同约定的期限内提出验收意见；大型或复杂的采购项目按照有关规定执行。
（三）采购人在组织和参与验收过程中，发现问题未向采购管理机构反映，私自与供应商协商改变中标、成交结果，造成损失的自行负责，财政厅拒付相关货款；无正当理由拖延或拒绝接收、验收和付款等违反合同约定的，应承担相应责任。
第十二条 验收相关人员职责：
（一）验收人员应具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。
（二）验收人员必须按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容进行验收，不得私自改变验收标准，降低验收等级，遇到重大的技术问题要采取民主原则解决，验收小组成员都有自由发表意见的权力。
（三）验收人员应当坚持原则，客观公正地独立提出验收意见并对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，损害采购人或者供应商合法权利的，应当承担相应的法律责任。
（四）验收人员在验收中发现有下列不符合合同约定的情形的，应在验收报告中注明违约情形，并及时通知采购代理机构。
1、供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物型号或配置不符合合同约定，缺少应有的配件、附件、材料，货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）；
2、供应商在安装、调试等方面违反合同约定或服务规范要求的；
3、其他违反合同约定的情形。
（五）验收结束后，验收人员填写验收报告，验收报告应包括“货物已收到或工程已竣工，验收合格或不合格”字样，验收人员应当签字并加盖采购人公章（详见附表）（略）。
（六）验收人员在验收过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，应及时书面向采购代理机构反映。经确认属质量等问题的，采购人或采购代理机构应当及时与供应商进行交涉，追究违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。
第十三条 供应商职责：
（一）供应商应本着诚实信用的原则参加政府采购活动。
（二）中标、成交供应商在签订合同后，应主动与采购人联系，按合同规定的时间、地点和方式履约。
（三）中标、成交供应商应当全面履行合同的义务，提供的货物、工程的安全要求必须符合国家、行业或地方标准的规定；其实物质量应符合产品或其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；提供的服务符合有关服务规范的要求。提供的货物自发货验收之日起按国家“三包”规定执行。
（四）中标、成交供应商有义务协助采购人验收货物或工程，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物及承建工程的质量、售后服务等负责。
（五）中标、成交供应商有提供假冒伪劣产品、降低服务标准和质量等违反合同约定或违法违规行为的，应承担相应的责任。
第十四条 采购人、供应商、采购代理机构、政府采购监督检查相关部门应当认真履行《中华人民共和国政府采购法》以及本办法和自治区政府采购工作的相关制度规定赋予的职责，做好政府采购验收工作。
第十五条 法律责任：
（一）采购人、采购代理机构及其工作人员以及验收人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得；属于国家机关工作人员的，将按有关规定进行处理：
1、与供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2、接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的；
3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；
4、验收人员不履行职责，造成损失或影响工作的；
5、其他一些违法、违规行为。
（二）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，有违法所有的，并处没收违法所得，情节严重的，报请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：
1、采取不正当手段谋取验收合格的；
2、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
3、向采购人、采购代理机构、验收小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；
4、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
5、其他一些违法、违规行为。
（三）工商、质量监督等行政机关发现供应商提供的产品违反产品质量法等相关法律法规的，按各自职责，依法实施行政处罚。
第十六条 各地市财政部门可根据本办法，结合当地实际制定具体有关办法。
第十七条 本暂行办法由西藏自治区财政厅负责解释。
第十八条 本暂行办法自发布之日起执行。
西藏自治区政府采购管理办公室
2005年12月22日
甲方：贵州爱浪莱凯酒店投资管理有限公司 乙方：贵阳雅居墙纸经营部
双方本着友好互利的合作关系特立以下协议
一、产品名称品种：墙纸、墙纸配套产品（胶水、胶粉、基膜）。
二、施工地点、范围：安顺莱凯金座大酒店区域内按图纸设计的面积
三、施工地点：包工包料一次包干。
四、墙纸名称型号、单位、单价列表。
经甲乙双方协商，本合同约定合计金额为：肆拾叁万元人民币。
五、施工工期按照工程进度，共用时不超过22天。
六、付款方式：
于签订合同之日甲方应预付定金人民币元，进场之日付总货款20%,贴完经甲方验收合格留15%的维修款三个月后付，其它余额付清。
七、乙方责任：
乙方在施工过程中文明施工，听从甲方人员的合理安排，不得破坏甲方的家具电器及其它用品，如有损坏，应照价赔偿。 八、结算方式：按照经甲方测量实际面积结算。
九、验收标准：
乙方的服务均按行业服务标准为准，甲乙双方在施工过程中共同监督，已上墙的产品甲方当天无异议次日将视为基本合格，不足之处乙方应进一步修止。
十、维修期：
从签订合同之日起乙方进行铺贴后，对墙纸的开裂、翘边应进行免费维修三年，其他因漏水潮湿人为破坏等原因造成的，乙方照原商定价收费进行维修。
十一、本合同一式两份，双方共同遵守，具有法律效力，其它事宜，再行补充。
一、采购流程
1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。
2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。
3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。
4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。
二、验收流程
1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验
收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。
三、付款流程
1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负
责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。
2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由
财务付款。
1.采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。
2.采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
3.采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
4.采购员凭发票、验收单，填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财力部由财务部审核报销，报总经理批准。
5.每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。
6.每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
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