资材部工作职掌

资材部工作职掌（共4篇）

资材部工作职掌 篇1

在公司领导的帮助和指导下，在各部门的大力支持和配合下，认真执行公司物资的采购相关制度，加强物资计划管理，提升服务水平，为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。

1、规范采购流程，严格控制采购程序。贯彻采购物资的相关规章制度，细化采购管理流程，以全面提高公司采购管理水平。

2、加强采购人员的自身要求，坚持采购原则。廉洁自律，保持良好的工作作风。

3、加强供应商的管理，了解每个供应商的资质。在供应商数量选择时避免资源单一，以得到供应商的更多优惠政策，而降低物资采购的价格和采购成本。

4、做好合同跟踪制度，其中包括何时汇款，到货日，到票日，做到心中有数。

5、建立采购账目管理系统，定期做好与财务，仓库和供应商的对账。

6、加强采购市场的了解和调查，时刻掌握采购市场的物资价格动态。

7、加强成本管理,以性价比原则，在满足生产的条件下控制成本。

资材部：

资材部经理的个人简历 篇2

姓

名：

程先生

性

别：

男

婚姻状况：

已婚

民

族：

汉族

户

籍：

湖南-株洲

年

龄：

现所在地：

广东-深圳

身

高：

168cm

希望地区：

广东-深圳

希望岗位：

寻求职位：

PMC部经理、资材部经理、供应链管理经理

待遇要求：

可面议

最快到岗：

随时到岗

教育经历

2005-1 ～ 2007-1 香港亚洲商学院 邀请评价 工商管理（成人教育）本科

1994-9 ～ 1998-7 湖南省化学工业学校 邀请评价 化学工艺专业（四年全日制重点中专畢業）中专

培训经历

2008-4 ～ 2008-5 深圳市波顿管理咨询有限公司 高级经理管理技能研修班

2007-6 ～ 2007-7 深圳市质量认证中心 ISO9001：2000内审员资格认证课程 ISO9001：2000内审员资格证

2007-10 ～ 2007-11 深圳市职业技能鉴定中心 仓储与配送管理基础，企业物流管理基础，物流软件操作 國家高级(助理)物流师资格证书(三級)

2005-10 ～ 2005-11 深圳市职业技能鉴定中心 物流专业英语与计算机基础，现代物流装备与技术实务，现代物流管理基础 國家中级物流师资格证书(四級)

2000-12 ～ 2006-7 公司外委顾问公司培训 高级仓储管理实务 ISO内审员资格培训 ERP理念与操作实务 制造业物流管理实务 柔性生产计划与排程 合格结业证(公司存档)工作经验至今14年0月工作经验，曾在4家公司工作

**公司（2009-09 ～ 2012-07）

公司性质：

外资企业 行业类别：

电子、微电子技术、集成电路

担任职位：

资材部经理

岗位类别：

物流经理

工作描述：

1.負責主導生产计划和物料控制部門的管理規劃與實施(PC计划、MC物控和采购，仓储管理），包括人力資源，組織架構，作業流程，程序文件，物流過程，倉儲區域，工具設施，團隊文化等 2.负责主导业务销售订单的评审，综合协调生产产能及销售计划，确保产、供、销平衡，负责主导主生产计划的落实、跟踪，协调、解决生产中出现的异常问题，推動各相關職能單位的产品進度，包括業務訂單，RD研發，BOM制定，進料及出貨檢驗，生產過程控制，SAP ERP系統模塊的構建，ISO體系認証稽核应对等）3.供應商和外发加工管理的協調與審核，客供物料的跟進及協調客戶訂單計劃和物料計劃。4.物料採購及庫存成本的分析與控制，部門运作费用的預算及控制。5.貨車調度和倉儲物流的管理。6.统筹客供和自购物料的共管对帐及盘点，成品库存控制和仓储备货理货发货装运的管理.7.KPI指标：存货帐物准确率>99.86% 订单交付达成率：100%......**公司（2006-08 ～ 2009-07）

公司性质：

外资企业 行业类别：

电子、微电子技术、集成电路

担任职位：

资材部副理

岗位类别：

部门经理

工作描述：

1.全面負責整個公司供應處资材物流部整体管理事務，對部門管理擁有決定權,並向供應處副总經理匯報工作,領導下屬團隊包括物控和仓储物流两大部分(包括物控課,收料包材課,電子材料課,CKD外包課,成品出貨課和帳務課共計208人倉儲面積15000平米）;2.負責Oracle SCM管理系统，ISO9001：2000, HSPMQC080000:2005, ISO14001：2004, OHSAS18001:2007, ISO14064:2006, ANSI ESD S20.20, WEEE&RoHs等認證体系及程序文件管理;3.負責KPI管理目標的制订,Review,Tracking与Execute管理;4.負責部門培训計劃的制定,实施及臨督執行;5.負責部門人力资源结构的建設與优化整合;6.負責部门所有费用的管控与核准,Cost Down项目的开发,监管及執行;7.負責客戶Audit 的專案管理(如Dell, Lenovo,HP,Acer等);8.負責全盤督導物料供应的跟进,庫存料帳一致的維護,定期庫存盤點的實施及呆滯過期,不良報廢品的管理;9.負責主導或協同其它業務部門推動作業流程的優化和規範化,確保公司整體管理效果優化.10.物流仓库功能区域规划与实施,参与合格供应商的评审.etc...个人简历表格下载 http:// **公司（2000-08 ～ 2006-07）

公司性质：

外资企业 行业类别：

原材料及加工

担任职位：

PMC主管

岗位类别：

物流主管

工作描述：

1.全面负责公司订单评审，生产計劃,产能负荷规划，物料控制，采购管理和倉儲配送运输管理（下屬80人，倉儲面積8000平米）,处理本部门与内外客户间的业务联系 2.负责制定物料及仓储管理规划，并组织执行，宣导贯彻公司制度,品质/环境方针，及本部ISO体系（9001：2000和14001：2004）,生產計劃,物料需求與庫存系統的建立与维护 3.负责定期对生产物料/辅料的存货控制进行数字数据分析,對A級材料,呆滯料实施重点管理,优化物流总周转及物流成本 4.负责采购申请表,物料需求计划,生产及物料发放单,生产出货计划,出货资料明细表等單証,報表,文件和统计资料的审批,以及参与合格供应商(含外發加工商)的评估,客户货期和达成率的评审管理5.全面负责PMC及仓库物料,人员,设施,运输,安全,6S的管理工作.6.负责监控仓库物料的正常合理地周转与储存,保障生产物流顺畅,优化库存成本。7.负责组织定期盘点,审核相关仓储单证,报表与统计数据，全面管控生产物料消耗。8.負責庫區儲位規劃,提高庫容利用率(目標>85%)9.負責目视管理的组织实施,以及目标管理的制定,执行与检讨 10.负责部门所屬人员的合理调配,工作教导,管理培训与绩效考核 etc.**公司（1998-08 ～ 2000-06）

公司性质：

外资企业 行业类别：

电子、微电子技术、集成电路

担任职位：

资材部PMC 岗位类别：

计划员/调度员

工作描述：

负责制造处五金部之订单的评审，交期确认与回复；生产计划，制造工单的制定及跟进结单；确保生产计划的有效执行和达成；负责五金原材料的申购，包括铜料，铍铜，不锈钢，卷料，铝料等，及时更新物料计划及生产出货计划，确保材料库存的周转率优化。etc.项目经验

金碟K3 ERP系统推广（2007-03 ～ 2007-09）

担任职位：

项目经理

项目描述：

为更好地优化公司资金流、帐务流、实物流、商务流和信息流的管理，经最终评估和领导决策，公司决定导入金碟K3ERP系统，实现企业现代化的系统管理。

责任描述：

1）参与该项目议价、定议，模块购买评估和需求，选定ERP实施顾问公司； 2）负责项目组各模块成员的组建，完成项目动员和日程规划； 3）负责对接顾问师与企业内各模块的实施异常的处理，协调并统筹整个系统的联接与完善； 4）负责完成最终的上线测试和运行，跟进后期的模块和系统的优化。

工作業績（2000-08 ～ 2012-07）

担任职位：

PMC部門管理 项目描述：

工作业绩：

一）在光弘期間：1）客户订单交付达成率：100%，库存周转天数<7天 2）主导成本节约专案2011年COST DOWN RMB100W 3）主導精益化倉儲管理專案，使之符合VDF審查要求 3）主導物料追溯系統的倉儲模塊的完全運行；

二）在鑫茂期間：1）2006年入职实施人員精減18人 2）期间通过人員培訓晉升20人 3）庫容利用率提升至85%以上 4）库存料帳準確率100% 5）成本預算每月精減RMB***年实施VMI库存管理专案，库存成本节约RMB1000W ；

三）在東泰期間：1）生产计划达成率>99.8%, A级材料（胶料等）库存周转天数<14天，存货盘点料帐准确率100% 2)主導推行金碟K3的ERP管理系統在供应链管理模塊的全部完全地運行 3）2004年始配送運輸成本降低RMB5000每月 4）主导和组织完成ISO体系之生产实现，产品包装防护搬运交付，和环境管理体系相关二三级PMC部门整套文件。

责任描述：

資材部門管理

技能专长

专业职称：

国家物流师高级（三级助理物流师）

计算机水平：

高级

计算机详细技能：

1)熟练操作OFFICE 办公软件（Word Excle Powerpoint Outlook)2)熟悉SAP Oracle 金碟K3 用友U8等ERP软件的操作和推行。

技能专长：

1）14年大中型电子制造服务企业(EMS)电子、电器、塑胶、五金行业全制程生产计划、物料控制、仓储管理、外发加工、采购管理、车辆管理、运输配送、制造物流部门实际操作和管理经验,熟悉生产制造、品质管理、工程研发、财务、关务、船务、第三方物流等业務流程；

2）所从事的工艺制程和产品包括：1）电子产品SMT贴片封装、DIP插件焊接、TP測試包裝制程2）塑膠制品的注塑、噴油、絲印等，五金配件冲压、电镀、喷粉等；3）台式电脑、笔记本电脑、一体机、CD-ROM和DVD光驱、板卡类成品、固定台无绳电话机、FMC网关、DPF数码相框、HID家庭信息机（平板电脑）、GSM手机、3G智能手机等消费电子产品的组装工艺制程；

3）实际统筹使用过ERP系统包括：用友U8、金碟K3、甲骨文ORACLE和SAP，其中在TONTEC期间负责推行过金碟K3；实际运用的OFFICE办公软件如设计和运用EXCLE函数及图表用于物料控制分析和客户订单的交付管控分析、用于产供销产能平衡分析，设计和运用PPT简报用于部门工作总结报告及工作计划、用于外发加工协力厂商的流程培训、用于专案项目的规划和跟踪等；

4）理工科重点中专和注重实战管理的工商管理本科课程的教育，结合多年台港资先进外资企业规范化管理的经历，加上ISO質量管理體系和國家物流師資格培訓，定當以严格、严谨、积极、务实的作风带领部门以優良業績与公司共同奋斗！

语言能力

普通话：

流利

粤语：

流利

英语水平：

英语专业

口语一般

求职意向

发展方向：

企业供应链管理职业经理人

其他要求：

良好的职业发展环境和机会

自身情况

自我评价：

14年制造業供應鏈管理經驗，務實型職業經理人，精于人機料法環的精細化和深入化管理。

兴趣爱好：

足球，圍棋，書法，戶外活動 获奖奖励

2007优秀管理人员 2008-02-01 相关证书

国家物流师职业资格证书（高级/三级技能）

2008-04-12

ISO内审员资格证书

财会人员工作职掌和工作权限 篇3

第一章 财会人员工作职责和工作权限

第一节 财会人员的基本条件

一、具备一定的专业理论知识和技能，受过专业培训，持有财政部门核发的《会计证》，能

胜任财会工作。

二、忠于职守，认真执行《会计法》，遵守财经纪律，敢于坚持原则；刻苦钻研业务，切实

发挥财会人员管理和监督的职能作用。

三、热爱财会工作，主动参与本单位的经济活动，为公司经营出谋划策。

四、按照国家、试验区及有关部门的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

会计人员调动或离职，要按规定将其经管的凭证、帐簿、款项及未了事项向接办人员移交清楚。

第二节 财会人员的岗位职责

一、主管会计的岗位责任

1、保证本公司会计核算的全面、及时和准确性，对产品定价、产量决策等方面的决策提供

有效的管理会计依据，负责为新上项目或贷款编制财务可行性分析报告，并负责预、决算方案的编制；

2、保证本公司各项上交税金的合理性，依法及时上缴各种税金，杜绝罚没性支出；

3、保证本公司资产的安全性，合理使用资金，保护公司利益不受侵害，杜绝资产的内部跑

漏现象；

4、保证为有关部门和人员提供快捷、有效的财务服务；

5、负责会计凭证和会计报表的审核

二、会计的岗位责任

1、遵守国家和公司各项收入、费用开支范围和开支标准的规定，保证资金预算的正常实施，并对预算超支负直接责任；

2、按照会计制度和公司会计核算管理的有关规定，记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内

容真实、数字准确、帐目清楚，按期向税务、财政和统计部门报送会计报表；

3、按照财务核算体系和有关规定的要求，全面、清晰、准确地进行成本、费用、收入、利

润、资产、负债及现金流量的核算，并定期上报相关的核算报表；

4、定期进行公司、部门、产品和项目的成本、费用和收入的比较和分析，为相应的经营管

理人员提供准确的财务分析数据。

二、出纳的岗位责任

1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；

2、严格执行公司有关货币资金核算管理的规定；

4、协助会计做好相关的财务工作。

第三节 会计人员的权限

一、会计人员有权要求有关部门、人员认真执行国家政策、法规，遵守公司财经纪律和财会

制度；如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向财务负责人报告。

二、会计人员对违反制度、法令的事项，不拒绝执行、又不向上级领导报告的，应负连带任。

三、会计人员有权参与编制财务计划，对重大经济活动进行可行性研究，监督经济合同的履

行。

四、财会人员有权监督、检查有关部门的财务收支、资金使用和财产保管情况，有关部门

应如实提供资料和反映情况。对超出公司或部门预算的费用和成本支出，有权暂停付款，并向本公司财务负责人汇报。

第二章 会计核算管理

第一节 财会人员日常工作准则

一、以《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司会计通则》、《会计人员工作规则》和公司的《财会制度》为准绳，遵守国家税收条例、法规及其他经济法规，认真履行相应的职责。

二、按国家有关规定设置会计帐簿，不得私自另立帐薄。对规定的会计科目名称、编号和核算对应关系，不得任意改变。

三、记帐凭证规范，对发生的每笔业务，必须取得或填制原始凭证；原始凭证必须内容齐全、清楚和合法，严禁用白条冲帐。收、付款的记帐凭证需有出纳和会计鉴章，并做到当日业务当日出凭证。原始凭证无法处理时，提交领导共同解决。

四、登帐规范，现金日记帐、银行存款帐和明细帐要日清月结，本日合计、本月合计、本年合计、累计、过次页、承前页数字清晰、完整，月末结帐划红线，年末结帐划双红线。发生错误时，不得涂、刮、擦、挖或用药水消除，应在错误的文字或数字上划红线注销，在划线上方填写正确的内容并在更正处加盖私章。

五、每月末30日结帐，做到帐实相符、帐帐相符、帐物相符和帐表相符。每月5日前做出财务报表，做到真实、完整和及时。每季度末次月15日内上交财务分析报告。

六、工作变动必须办理交接手续，编制移交清单，列明移交的印鉴、现金、支票以及所有会计档案，由公司派出的代表监交。所有交接材料一式三份，由移交人、接管人和监交人签字。移交的帐本必须在封页和交接当期余额处加盖私章。

七、严格遵守公司的财务纪律，保守财务秘密，未经财务负责人的批准，不得向其他人透露自己经手的业务情况，不得允许其他单位或部门查看帐目。

八、必须认真学习和严格遵守国家有关法规，学习和提高业务水平。公司每季度组织一次学习、讨论和考评。对法律法规知识和会计业务知识水平达不到要求的，对工作不负责任，造成帐务严重错误或长期不符的，对不服从财务主管人员的业务指导和工作安排的，应调离财务岗位。

九、严格按照财务支出授权的规定付款和开具支票，违反者视为挪用或侵占处理。

十、严格按照国家有关增值税法律法规的规定开具发票、支票和进行增值锐抵扣、交纳，违反规定给公司造成损失的，直接责任人赔偿公司的损失。

第二节 会计核算管理

一、记帐方法：采用借贷记帐法和权责发生制。

二、会计科目的设置：按照《股份有限公司会计制度》的规定设置和使用会计科目，各公司根据自身的业务和具体需要，由本公司的财务负责人批准增设必要的科目。

三、会计凭证

1、原始凭证使用自制凭证和外来凭证：

自制原始凭证包括：入库单、出库单、领料单、现金借款单、支票借款单、现金报销单、支票报销单、差旅费报销单、支出凭单和收入凭单等；

外来原始凭证包括：与本公司发生业务关系单位出具给公司的发票、收据、现金送存簿、支票送存簿等凭证；

2、记帐凭证使用财政部统一的“记帐凭证”；

3、会计帐簿按现金日记帐、银行存款帐、明细帐、总分类帐设置。明细帐除按会计科目设置外，还应按业务的需要分部门、产品、项目设置辅助明细帐，同时设立内部销售、内部资金往来等内部业务辅助帐；

4、会计凭证和会计帐簿按国家有关规定保管。保管期满时，编制会计档案销毁清册，上报主管财务的副总经理批准销毁。销毁时由监销人清点核对，并在销毁清册上签名盖

章后，方可销毁。

第三章 流动资产核算管

第一节 货币资金管理

一、货币资金和信贷管理总则

1、经营性和费用性资金由公司的财务部统一管理，各部门不得私设小金库、不得私

设银行帐户和现金帐户；

2、经营和费用性资金的额度由经营负责人会同财务负责人根据公司经营任务和计

划提出上报意见，由总裁批准。在此额度内的资金和经营形成的新增资金的支出

由经营负责人直接审批，也可以在一定的资金使用用途和金额的范围内向其他相

关人员授以审批权。未经经营负责人或授权审批人的签字，上至公司财务负责人，下至普通的财务人员，不得调出该公司的经营和费用性资金；

3、经营和费用性资金以外的资金，包括公司通过关联公司直接融资或间接融资取得的新增资金存入各公司专门设立的银行帐户，由公司财务本部统一管理。该类资

金在公司与关联公司间的调度由公司财务总监批准，向公司以外单位的支出由公

司财务总监和总裁批准。

4、对于超过上述权限的签批，财务负责人有权拒付；

5、公司的贷款、抵押、质押和对外担保均应由财务负责人向董事会提出申请，经董

事会批准后方可实施；

6、建立公司与关联公司定期清理往来帐的惯例，每个季度制作应收/应付关连公司

对账单。

7、各业务部门应按、季度上报资金预算，产品开发和项目投资，应由业务部负责人组织编写可行性报告，上报财务总监审核，报董事会批准；

二、现金管理

1、严格执行国家有关现金使用规定。现金的使用只限于差旅费、探亲费和其他

500元以下的小额款项。业务支出原则上不得使用现金；

2、出纳员必须严格执行库存现金不得超过5,000元的决定，严禁坐支。超过库

存限额的现金必须在当日送存银行，否则造成的意外损失由出纳承担一切责任；

3、出纳人员必须每日清点、核对现金库存、登录现金日记帐，并按日填制现金

库存表；

4、工资、津贴、劳保、福利费及劳务费的开支统一，由行政部根据公司有关标

准和考勤、考核结果通知财务人员发放；

5、职员转正、晋降级以及其他原因的工资变动，由公司人力资源部书面通知财

务部；财务部据此调整职员的工资发放；

6、借用现金需填写《现金借款单》。《现金借款单》采用财政部统一格式的三联

式借款单，其中一联在借款发生时交借款人，在还款时由财务人员标明还款日期、方式和金额，一联在借款发生时与《借款单》一起附在记帐凭证后，一联在还款

时标明还款日期、方式和金额，与其他单据共同附在记帐凭证后；

7、出差或探亲返回公司后五个工作日内、其他借款在预定期限内必须到帐务报

销结帐，愈期不办者将从本人工资中扣除。凡旧帐未清者，原则上不得发生新的借款，特殊情况由总经理批准；

8、一次性支付现金达3,000元以上的必须提前一天书面通知财务部。

三、银行存款管理

1、财务人员严禁签发和开具空白和远期支票，不得将支票或银行帐户提供给外

单位或个人使用；

2、借用支票时必须填写《支票借款单》，按审批程序签批；

3、会计审核借款时，应确认资金来源的有效性，严禁超出预算的借款发生；

4、出纳开具支票时，如发现该银行帐户可能发生空头时，必须向上级汇报并请

示改由其他帐户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿；

5、开具支票时应按银行要求的格式填写日期、用途、金额（或限额）和收款单

位。确实不能确定收款单位和金额的，要求借款人在《支票借款单》上注明，并

在付款时由借款人填写收款单位和金额。原则上，支付款项超过10,000元的支票，必须事先填写收款单位。如发生付款单位或金额与《支票借款单》不符，分明责

任人，由公司给予经济和行政处分；

6、借款人必须在支票开出后两周内报帐，否则财务部有权不为该单位开具支票；

7、各单位的各项收入必须及时交到公司财务部，否则追究经手人及其直接上级的责任；

8、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余

额调节表。会计负责对银行存款余额调节表进行审核并签字。

四、借款单填写内容和审批程序

1、《支票借款单》及《现金借款单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。

2、审批程序

1）借款经手人如实填写《借款单》；

2）项目/部门经理在《借款单》上审批签字；

3）财务主管在《借款单》上签批；

4）会计在确认该核算单位存在此项支出预算，且预算未超支时签字，并制作记

帐凭证（如借现金）；

5）出纳支出付现金或开具支票，并登帐、签字；

6）借款人填写《支票借款单》或《现金借款单》后领取支票或现金。

五、报销单填写内容和审批程序

1、《现金报销单》的填写内容见财务部编制的标准借款单。

2、报销程序

1）经手人在发票上签字后，将发票和保管员签发的入库单（如购入货物）贴在《报销单》背面，并如实填写；报销差旅费时，还应填写《差旅费报销单》，并

附在《报销单》背后并签字；

2）项目/部门经理在发票和《报销单》上签字；

3）财务负责人在发票和《报销单》上签批，金额超过50,000元需由董事长签批；

4）出纳审核发票和凭单后，填写《支出凭单》和《记帐凭证》，并签章；

5）会计审核发票、《记帐凭证》（出纳或会计如发现不符合制度的问题，及时请

示公司财务负责人），并签章；

6）出纳核准报销、登帐；

生产部门职掌 篇4

1.1.1.1.2.1.3.总则 制定目的 使公司内生产系统各部门明确工作职掌，在处理业务事宜时有所遵循。适用范围 生产系统各部门之工作事务，除另有规定外，均适用本规章。权责单位

1)

2)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.2.1.组织形式 定义

本规章所指的生产部门系指依《生产部门组织办法》所设置之部门及其所辖课（车间、科室）、班（组）。

2.2.生产部门组织

依《生产部门组织办法》，本公司所属之生产部门包含下列部门：

1)生管部

2)采购部

3)资材部

4)制造部

5)开发部

6)生技部

7)品管部

3.3.1.工作职掌 生管部

1)生产计划

A)负荷计划。

B)物料计划。

C)委外加工计划。

2)生产计划管理

A)月产能负荷分析。

B)月度生产计划安排。

C)月物料需求计划。

D)周生产计划、日生产目标制订。

E)计划变更管理。

3)生产进度管理

A)生产进度安排及控制。

B)生产进度追踪及差异分析。

C)生产负荷分析与产能平衡。

D)物料追踪、稽查。

E)交期异常处理。

F)产销、交期、品质等事项协调。

4)物料控制

A)物料请购作业。

B)生产物耗控制、管理。

C)委外加工物料管理。

D)委外加工进度追踪。

E)客户提供物料控制。

5)其他上级临时交办的事项。

3.2.采购部

1)计划工作

A)采购计划之制订。

B)采购预算之编拟。

C)采购制度之建立。

D)采购方式之确定。

2)协力厂商管理

A)协力厂商开发。

B)协力厂商调查。

C)协力厂商价格评估、确定。

D)协力厂商产量、交期、物料的控制。

E)协力厂商品质问题处理。

F)协力厂商用料与费用的结算。

3)供应商管理

A)供应商开发。

B)供应商调查。

C)询价、估价、比价、议价及订价。

D)供应商产量、交期的控制。

E)供应商进料品质、数量之异常处理。

F)请款、付款之整理、审查。

4)国际采购业务

A)国内国际采购市场调查、比较。

B)国外样品、赠品、零件等进口事项。

C)国外采购物料进口事项。

D)国外进口物资申请登记及存料申报事项。

E)国外采购物料品质、数量之异常处理。

5)其他上级临时交办的事项。

3.3.资材部

1)仓储管理

A)材料仓储计划研拟。

B)仓库区域定置规划。

C)仓库账目登记、统计、汇总、呈报。

D)仓库盘点计划、执行。

E)仓库环境管理。

F)物料进料数量清点、核对。

G)物料发放数量核对。

H)退料清点、检查、核对。

I)残料、呆料、废料之清理、统计、呈报。

J)残、呆、废料之处理配合。

2)物料管理

A)物料需求分析。

B)物料需求请购。

C)物料进料管制、跟催及异常追踪。

D)物料用料管制。

3)其他上级临时交办的事项。

3.4.制造部

1)品质控制

A)依据作业标准执行产品之制造加工作业。

B)制程品质异常之配合处理。

C)制程中之自我品质控制。

D)不良品、返修品、不合格品之处理。

2)生产管理

A)各课、班生产人员之编制与管理。

B)依生产计划执行生产任务，确保及时完成生产任务。

C)生产进度之控制。

D)生产效率提高之研究、改善、执行。

3)物料管理

A)物料领用、入库、执行。

B)退料、补料工作。

C)物料损耗有效管制。

D)报废物料处理。

4)设备管理

A)机器设备之日常保养与使用维护。

B)工装夹具之日常保养与使用维护。

C)机器设备、工装夹具异常处理之配合。

D)机器设备、工装夹具之请购、领用、退库报废等处理。

5)环境、安全管理

A)作业现场5S工作。

B)安全防范工作之执行。

6)教育训练

A)员工之流程操作、调配作业、品质知识等的训练工作。

B)有关工装夹具的调整技术、使用方法之教导。

C)干部之能力培训。

7)其他上级临时交办的事项。

3.5.开发部

1)开发计划

A)市场调查研究与分析决策。

B)新产品开发技术论证。

C)新产品设计。

D)产品技术规范、标准的制订及输出。

E)产品图纸的绘制及输出。

2)新产品开发执行

A)新产品模具设计、发包。

B)新产品试制。

C)新产品技术、品质鉴定。

D)新产品评审。

E)新产品小批量试制及检讨。

F)新产品用料明细、标准的制订。

G)新产品技术移交及量产的导入。

3)其他上级临时交办的事项。

3.6.生技部

1)设备管理

A)电力、机械设备之设计。

B)设备预防保养计划之拟订。

C)工装夹具之设计。

D)设备之实施状况监督、重大保养。

E)设备故障之排除、检修。

F)设备管理档案之建立。

G)设备使用及安全注意事项的制订。

H)设备更新计划之研拟、施行。

2)工艺管理

A)制造工艺流程设计与评估。

B)作业标准之制订、修改。

C)标准工时之订写与修改。

D)技术资料之保管、借用等管理。

E)制程规范之建立、修订。

3)工程管理

A)生产技术研究改善。

B)与技术相关生产异常处理。

C)材料代用评估确认。

D)作业改善研究。

E)工程变更及相应的资料变更管理。

4)其他上级临时交办的事项。

3.7.品管部

1)品质规划

A)品质管理体系的建立、初稿及维护。

B)品质计划的制订与推行。

C)品质知识的教育训练。

D)品质检测仪的请购、维护、校正计划。

E)品管活动（如品管圈、提案制度等）之设立与推行。

2)品质保证

A)品质检验规范的建立及实施。

B)检验、测量和试验设备的管理、控制。

C)品质试验与工程分析。

D)品质异常处理。

E)顾客抱怨处理。

F)纠正与预防措施的控制。

G)协力厂商、供应商之品质辅导。

H)品质体系执行的稽核。

3)品质检验

A)进料品质检验、管制。

B)制程品质检验、管制。

C)成品品质检验、管制。

D)不合格品、返修品、报废品的控制。

E)生产工艺、作业标准与检验规范执行的查核。F)过程中问题的搜集、反馈及追踪。