haccp管理评审记录

haccp管理评审记录（精选5篇）

haccp管理评审记录 篇1

会议主题：

对公司HACCP体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。会议时间：

2007年8月13日 9：00-11：30 会议地点： 会议室 主持：张巍 与会人员：

黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴 会议内容：

一、HACCP体系运行的适宜性、充分性、有效性评审

报告人：黄伟众 在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。

1、食品安全目标完成情况

公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。客户食品安全投诉率：为0件

部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。

2、体系运行情况

HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。取得的效果有以下内容：

（1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。（2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。

3、通过审核推进体系运行

就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司

出现较大的故障事故，保养压力较小。

五、原料供应和品质状况――――报告人： 黄伟忠

前原料供应状况良好，每批原料供货品质状况经入厂检查，目前对原料的品质和安全控制没有带来了什么影响，日后将加大对供货商管理的力度，积极进行管理的落实。

六、客户反馈意见及客户满意度评价――――报告人：黄贯芬

通过公司主要客户的沟通，客户对我公司的产品和服务质量还是比较满意，希望我们能够继续保持良好的工作作风。

七、生产能力评价――――报告人：沈雪英 生产根据其生产定单进行生产，验证了公司各条生产系统的整合的能力，完成能力较理想。各项卫生控制和质量控制均达到标准的要求，生产能力满意。

八、体系的薄弱环节及改进计划

公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：

（1）原辅料供应商的评审工作较薄弱；（2）各部门食品安全管理意识有待加强；

（3）员工卫生意识还不够，需要进一步加强对操作一线员工的培训（4）现场标识有待进一步规范；

（5）对HACCP体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；

（6）销售部要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；（7）在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；（8）员工安全意识有待进一步强化；

对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的讨论，发表了各自的看法和意见，最后由公司HACCP小组组长归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正预防措施报告》，各部门完成情况以《信息联络单》报办公室，由办公室向管理层汇报：

（1）物流部要加强原辅料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原辅料质量的稳定，努力营造与供方互利的关系；

（2）进一步培训员工，促使员工卫生习惯的养成，通过组织岗位技能竞赛提供员工技术水平；

（3）继续加强体系运行的监督落实和培训，督促、引导员工养成良好的卫生习惯，培养员工的技术技能。由邹季强来负责；

（4）生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识； 由许修铨来负责；

（5）在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识，由王县福来负责；

各部门第一负责人亦需主动学习食品安全管理的相关知识；

管理评审会议记录 篇2

地点：xx市计量所会议室

主持人：

记录人：

参加评审人员：所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人

会议内容记录：

一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。

二.监督员汇报xxx年监督情况。

三.由质量负责人向与会人员汇报：

1.xxx年内部审核情况：共发现11项不符合项，这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。

2.对内审中发现的不符合项的纠正情况：内审员在规定的期限内跟踪审核，并对纠正措施进行验证。对审核过程中一些小问题，现场进行了纠正，所有纠正措施均验证有效。

本次内审以抽查为主，所以带有一定的偶然性，为此要求各部门在纠正整改时，要举一反三，找出相关的不合格，并予以纠正整改。 各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习，认真理解和掌握文件的精神内容，明确自己的职责，严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。

通过此次内部质量体系审核，验证了所按照JJF1069-《法

定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01：xxx《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025：xx)、(国认实函[xxx]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系，运行是基本符合的、是基本有效的。

四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况：

1、质量方针

全体员工认真学习方针，并在体系运行过程中把方针要求作为指导，取得了一定的进步。经管理评审会议的讨论，认为方针是适合实验室的，并体现了持续改进及预防的思想，今后应在此方针指导下，进一步落实，取得更大的成效。

2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估：

(1)、适用性：在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见，确定体系目前无需修改。

(2)、充分性：体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针法律、法规和标准，结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。

(3)、有效性：通过体系的运行减少了不合格工作的出现，实现了对工作质量的控制，取得了明显成效，体现了体系运行的有效性。

3.质量方针、目标的适宜性评审

质量方针：“行为公正、方法科学、数据准确、服务高效。”实验室制定的质量方针与实验室的工作质量目标相适应，并为实验室提供了制定质量目标的框架，是实验室追求和努力的方向，并能够在实验

室全体工作人员中得到沟通和理解。xxx年在领导和工作人员的共同努力下，以满足检定/校准/检测标准、顾客需求的工作质量保证了检定/校准/检测工作的质量和对客户的服务。

质量目标：实验室制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出检定/校准/检测要求所需的具体内容，与实验室的质量方针保持一致。全年因检定/校准/检测质量被投诉次数为零。客户对实验室的工作质量、服务质量总体来说是满意的。

评审认为：实验室的质量方针目标是符合实验室的现状的及实验室发展需要的。

4.组织机构、职责分配、资源配置情况的评价

实验室现有的质量管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足实验室制定的质量方针目标的要求，是合理和适宜的。

在组织机构方面，实验室设有2个职能科室;14个专业科室，整体的组织结构从管理水平和各种实际上能够满足管理的需要。

在资源配置方面，各部门各岗位的人员配置及能力素质能满足工作质量的要求;各负责人员对仪器设备均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证检定/校准/检测工作的需要。

5. 客户投诉情况评审

本年度未接到客户投诉。

6.客户意见及满意度调查情况评审

对客户进行客户意见及满意度调查，结果表明各方面均为满意。

7.质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审

体系运行以来，实验室的管理水平有了很大的提高。各种检定/校准/检测项目都明确了确定的检定/校准/检测标准及相关记录，完善了检定/校准/检测的可追朔性，明确规定了管理及技术岗位的职责，使实验室的职责权限分明，工作流程更加顺畅。

评审认为：实践证明质量管理体系运行提高了实验室的管理水平，增强了实验室的竟争能力，是适宜的、充分的和有效的。

五.由所长公布此次管理评审的评审结论：

客户要求评审记录 篇3

单号 ：

客户名称：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

产品名称：

产品型号：

质量要求：

设计部意见：

技术要求：

数量：

业务部意见：

交货日期：

包装：

标识：

交货地点：

生产部意见：

交货方式：

其它：

结论： 订单受理

 不受理

 与客户协调（下个订单评审记录 No.）

业务部：

批准：

日期：

药品购进质量评审会议记录 篇4

药品购进质量评审会议记录

时间：2013年12月22日下午14：30~17：30。地点：公司会议室

主持人：李翠霞

记录人：孙东风 参与人员： 业务部

质管部

储运部

会议内容：2013年公司药品购进质量评审会 质量负责人-李翠霞

今天召开药品购进质量评审会议，是根据《药品经营质量管理规范》要求进行的，其主要目的：

1、检验公司所经营药品是否符合国家药品质量标准；

2、对药品供货单位合法资质是否严格审核把关；

3、对药品供货单位合法资质的收集及合同执行情况；

4、药品验收是否严格按GSP要求办理，来货药品的质量状况如何；

5、药品验收组是否按要求对首营品种、进口药品进行了验收以及资质收集情况；

6、药品储存、养护情况，药品在库储存过程中发生的质量问题等；

7、对首营企业、首营品种是否严格按GSP要求办理；

8、公司质量副总对加强药品质量管理工作指示。

下面请各部门根据平时工作中掌握的情况作汇报。大家对所提出的的问题进行综合评议。确定合格的供货单位及合格药品品质，以利来年更好地、科学地制定药品采购计划作参考。以达到药品安全有效的目的。

一、业务部-唐军

2013年公司共有药品供货单位 22 家，其中首营企业4家，药品生产企业8家，药品经营企业10家。这些供货单位的合法资质业务部与质管部合作按GSP要求严格审核把关，资料经质管部审核归档。但有少部份出现资质滞后现象。全年共进药品757批次，无超范围经营行为。在合同执行率方面，合同生效后能按合同相关要求发货到公司的达94%。所供药品都提供了合法票据（增值税票）。

关于首营企业、品种，我们在签订合同前，都向供货方索要了资质，资料齐全后报质管部审核，质管部审核后，再报质量副总批准后才签订药品购进合同，资料由质管部整理后归档。保证了药品从合法渠道购进，达到了药品安全有效的目的。

二、质管部-王朋国

公司药品质量验收组共验收药品757批次，每批次验收员按公司制定的药品质量验收管理制度、操作程序要求对供货单位来货和销售退回药品均逐批进行了验收，对药品外观质量、数量、规格、批准文号、生产批号、有效期、装箱单、说明书内容、标签内容等逐一进行核对，对验收发现质量可疑的药品立即请示质管部相关人员进行质量复核，对药品质量验收不合格的拒绝入库，并填写不合格药品拒收通知单，保证药品入库合格率达100%。

关于进口药品的验收，首先要求供货单位提供加盖本单位质管部鲜章的《进口药品注册证》、《进口药品质量报告书》，并对进口药品外观质量、批号、中文使用说明书、有效期、注册证号等进行逐一核查，并及时过行了进口药品有关记录登记，将加盖供货单位质管部鲜章的《进口药品注册证》、《进口药品质量报告书》归档。

关于首营企业、首营品种的质量审核，业务部将供货单位提供的有关资质报质管部，质管部对所有的资质的真实性、合法性、资质齐全性、有效性等进行逐一审核，确认符合供货条件的单位，质管部签署同意作为合格供货单位，作为合格药品的购进意见。报公司质量副总批准后采供部购进，所有资料均整理归档。关于首营品种存在的问题是药品检验报告书部份供货单位提供的是当地药检所的报告书。

药品质量信息方面，质管部从网下载了一些质量信息，并及时传递给各部阅读，对公司药品质量管理起到了一定的作用。

质管部对公司药品质量投拆及时进行了处理，并整理归档。质管部在质量管理过程中行使了质量否决权，对日常工作中的药品验收、养护、储运、运输的质量管理工作进行了指导和监督。公司全年没有较大药品质量事故发生。无用户质量投诉。

三、储运部（部长崔宁）

公司自GSP认证以来，公司领导很重视，在仓库设施、设备上进行了较大的投入、改造，针对新版GSP的实施，医药集团将于2014年5月在莒南县城南环路东段新建仓库一处，建成后药品仓储条件将得到较大的改善，使药品在库贮存的质量得到保证。

2013年全年公司入库药品757批次，对储存三个月以上的药品，养护员按公司制定的有关养护制度、养护操作程序进行了养护检查，并根据库存药品结构确定了重点养护品种，建立了养护档案；养护员每天对库房温湿度进行了二次检查并做好了记录，并根据药品贮藏条件要求进行相应的温湿度调控，以保证药品在库贮存质量。2013年药品在库贮没有发现药品质量不稳定、变质现象。药品全年在库养护质量合格率100%。

公司主要销售对象是市场客户（个体诊所、私立医院、单体药店，仁和堂连锁店(仁和堂连锁店将于2014.2月分离，成立独立的连锁公司)），总体是有合法资质才销售，但资质提供有部份出现了滞后现象，没有跟上GSP要求，以后注意按GSP规定索取齐全。药品发出后公司负责运输，送货上门，因此全年客户投拆较少。

四、质量副总（李翠霞总结）

今天认真听取了各部门对药品购进质量有关方面的汇报，总的来讲，情况良好，按新版GSP规范运作，这是大家共同努力的结果。希望来年大家做得更好。

接下来讲了加强药品购进质量管理的重要性。提出了具体的要求： 1..认真学习《药品管理法》及实施条例，《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规； 2.加强责任心，在2014年索取资质时，严格按GSP要求；

3.加强药品专业知识、技能的再学习，不断提高自己的业务水平；

4.严格按GSP要求，做好药品验收、养护、储存、运输等药品质量管理工作，按GSP规范运作。

经过药品购进质量评审，参会人员一致通过了2013年供货合格企业为2014年合格供货方，所经营的药品为合格药品。

记录人：孙东风

haccp管理评审记录 篇5

现场检查提问记录

病理科：

1．查阅外借标本的登记表；

2．对外借标本是否有总结，其会诊报告是否与我院一致； 3．借标本外出会诊的流程是什么？

4．查阅发现归还的标本有无外出会诊报告单的结果； 5．非患者本人来借标本的流程是什么？是否有授权？

6．外院的标本送科室，科室是如何操作的？是否有相关会诊的记录？是否有相应的制度？查阅科室会诊报告的记录；

7．病理科一共开展了多少项目？是否能满足临床需求？ 8．询问技师是如何做切片的？流程？切片质控由谁来做？

9．当外院标本送科室会诊时，记录单是如何体现的？如何评估外院所送标本的质量？ 10．查阅发现外院送来的标本多由患者本人直接送达，而无医院与医院直接的联系与交接。在报告单上无申明表示仅对该标本的报告负责。应当在发报告时注明。11．当科室会诊外来标本时，发现结果有出入怎么处理？ 12．科室的质控是如何开展的？

13．访问技师入病理科工作有多少年？若做标本时质量不满意如何处理？若试剂出现问题时科室如何处理？

14．术中冰冻切片与术后符合率是多少？临床诊断与病理诊断有多大差距？与临床科室之间如何进行沟通？

15．病理科对发送报告时限的要求？是否有超时的现象？

16．查阅术中冰冻报告单，发现送标本时间及报告时间无（但电脑系统中可以查询，但缺说服力）

17．有感染性疾病的患者，标本是如何处理的？临床上是否有告知？申请单是否有备注说明？

18．查看病理科危险品的库房。查看登记危险品领用登记本。19．询问医技人员双人双锁的概念？

20．危险品规医院哪个科室统一管理？病理科由谁来管理？病理科各工作人员领取危险品时的流程？记录？查阅记录本。

放射科：

1．科室质量安全会如何开？医院会议如何？

2．询问预约、发片流程？CT报告多久，查阅登记本，病人是否有签收？

3．问科主任人员配备是否充足？一共多少人？人员结构及职称结构？北院医生有几个？

4．CT室的疑难病历阅片，查阅记录本，是否床科室追踪，临床术后诊断与影像诊断，是否有具体统计数据？对符合率是否有分析？

5．当申请单填写不全，看不懂时如何处理，查申请单。6．平时是否与临床科室有联席会？ 7．医院对符合率有何要求？ 8．危重病人做CT时，由谁护送？ 9．科室质量安全指标，如阳性率有多少？

10．查询肺DR报告单，询问拍片阳性率，有阳性报告，部位描述是如何描述，如何区分，胸片的顺有是什么？

11．查阅阳性报告单，谁审核报告单？（双签）。12．科室平时是否有阅片。

13．查看抢救车：查看简易呼吸气囊是否完好。14．如遇需抢救，找哪个科？抢救设备调配。、15．查看拍片情况。（发现体外物品未）16．疑难阅片是如何进行的？

17．夜间急诊报告如何发？疑难急诊报告怎么发？。只能预发报告，不可口头通知。缺预发报告制度。缺X线集体阅片制。

18．是否所有病人都能做到双签？

ICU ：

1．收治病人类型，房间面积，平均病床面积，平时会有预留床吗？床位使用率，监护仪的维修情况，并查看记录本；

2．问科主任从来ICU的年限，工作经历资质； 3．是否派人参加ICU相关培训学习；

4．抽查2份住院病历住院时间长的，查看仪器、振动排痰机、器械房、查看耗材等，出入库登记本（高值耗材），询问一次领多少，不够如何借用，节假日如何安排，领到多久时间的备用量；库房灯泡坏了，查看耗材登记本；

5．询问陶文强1床的病情，目前的情况治疗情况，患者尿路感染之前没有，后期住院出现是否报了院感，是否在科室质量会上反映；

6．询问目前报了什么不良事件，怎样上报不良反应，报送何部门 7．查看危急值登记本，核对病程记录是否相符（9-2,9-10危急值）

8．查看8月份科室质量会议记录本，点评柏拉图的因素，太少，只有4个，核对8月份的不良事件是否有讨论。

9．什么时候对病人进行评估，有哪些评估内容； 10．询问蒋光辉的毕业年限，接受了什么培训 呼吸治疗师

11．科室有什么培训，多久培训一次，培训内容有哪些，向在ICU术后病人预防感染怎样用药，假如主任不在紧急情况下如何开越级抗生素，节假日下怎样开，科主任在一般情况下的口头遗嘱是否可以用自己的工号开？

12．询问1床病情质量经过、目前情况，会诊时间要精确到时分，对住院超过30天如何处理，有无讨论再评估，对哪些病人做深静脉血栓预防？

13．询问唐娅群职称，是否参加会诊，会诊资质要求，平时上什么班，是否有二线班，还有什么排班，有多少副高班，术后病人平时如何管理，在科室是否查房、换药；

14．转科病人是否有知情同意，查看手术知情同意替代方案，麻醉知情同意医生签名时间未写，转出标准有哪些，是否签署同意书，麻醉记录单未记录手术医生，病人去向，未输血未勾选第二页空白（齐玉珩），15．手术安全检查手术医生未签字（王文军）。术前讨论里备血要注明血型。16．查房器械科对科室设备的维修抢修记录

17． 泌外科30床 0485907,唐毓南；查看手术病历手术讨论记录中无备血具体情况，无替代方案。查看麻醉记录第二页有空白。

18．手术安全核查医生签名为打印（何新铭）

19．输血知情同意书入院须知均无时间（患者），红包协议无时间，入住ICU知情同意书医生未签名，VTE同意书只有患者家属签名无医生签名，无门诊病历。

检验科：

1．访问科主任床位数？床位使用率？

2．医院对平均住院日的规定？是否有住院。3．超30天的情况，是何种病人？

2、对住院超30天的干预措施？通过监管取得何钟效果？查阅科室对质控的追踪分析。

4．对住院超30天的患者，如若不肯出院的情况如何处理？

5．平均住院日是否达标？（12.6，目标几天），医院是否根据实际情况调整目标？ 6．VTE是否进行过培训？如何进行VTE评分，医院是如何规定的？，病人都要做？评分后医生与护士间如何？

7．询问护士遇到VTE高危患者。。8．是否有多耐病人？如何管理？（护士长）

9．问医生多重耐药病人，是否有他科会诊情况？病历是否有体现，微生物与医务科是否有追踪。

心胸外科：

1．询问7床病人的病情，诊疗经过（0485100）；询问经管医生对病人入院时即联合使用抗菌药物，其依据是什么？该病人是否存在血象高、长期使用抗生素无效的情况？

2．一线医生使用限制性抗菌药物及特殊级抗菌药物的流程是什么？

3．医院是否对抗菌药物的使用进行过培训？是否对环节病历进行过检查？是否有反馈？

4．住院超30天患者，科室是如何管理的？ 5．手术谈话时，一般给病人提供多少种手术方式？

6．病人的病情评估在哪些地方体现？术前是否有评估？评估是否有记录？

7． 医院给科室订的平均住院日是多少？科室实际为多少？超出的原因是什么？科室是否有改进措施？若实在无法改进是否有向医院反映？

8．科室对抗菌药物是如何进行管理的？

9．科室抗菌药物使用率是多少？目标值是多少？目前科室已经达标，科室是采取何种措施来做到的？

10．科室有何措施来评价下级医生抗菌药物的使用情况？如何进行质控？如何进行检查的？（目前是交叉检查）是否有记录及反馈？查完后是否有相应的整改措施？查阅抗菌药物质控本

11．科室避免医疗风险的措施有哪些？如何保证医疗风险？

12．医生手术权限的授予流程是什么？医院是如何规定的？科室在讨论授权时，是否与手术室与麻醉科有沟通。

13．手术权限升级是否存在当医生晋级时自动升级的情况？

14．医院对手术权限的授予是否有动态管理？是否有降级的情况？何种情况进行降级？ 15．科室是否有非计划再次手术？流程是什么？非计划再次手术的概念是什么？科室在讨论非计划再次手术时医院是否有参与？是否有处罚？

16．科室是否有术后大出血需非计划手术的情况。

17．手术安全核查是如何做的？分别由谁来主导？手术安全核查时是否会发现什么问题？

18．知情同意书一般是如何签订的？（应当有谁在场？）查阅病历发现知情同意书签署的时间未具体到分钟。

19．询问医生签署知情同意书时应当是由医生先签？还是患者先签？若医生签署时间在后，可能存在哪些风险？

20．若遇到患儿时，直系亲属不在场时，授权委托书如何签署？ 21．询问医生如果遇到无名氏需紧急进行手术时，其处理流程是什么？

22．主任查房一般都有哪些人参与？重大手术的查房有哪些人参与？查房内容包括哪些？

23．第一次的主任查房主要需要达到什么目的？

24．询问一线医生是否在科室里有学习的机会？科室业务学习是怎么进行的？

骨一科：

1．截肢病人处理程序与普通病人有何区别，器官缺失还需要哪些特殊程度，还需要伦理委员会通过。是否有通过伦理会。

2．患者异体植入情况，需与患者沟通哪些内容？高植耗材盖章申请流程？

3．问值班病人今天在院病人数？病重病危数？手术台数？手术病人是否回病房？昨日手术病人情况。

4．交接班交接内容是否有以上信息。5．询问医生患者病情情况？（0486697）

6．询问医生申请输血流程？术中临时输血如何处理？（麻醉申请）7．术中输血记录由谁处理？（麻醉科）

8．输血病程记录包括哪些内容？输血后评估是否每位病人都有。

9．输血知情同意，如何与患者沟通的？谈知情同意时是否存在未填写完整的现象？查阅病历（输血知情同意书无血型）-0486697

10．手术部位如何标识？锥脊如何标识？医院是否有相关规定？ 11．非否有非计划再次手术？若碰到，如何处理？ 12．不良事件要求医生报的有哪些？

病案室：

查阅病案首页相关信息，发现有7份病历出现14岁以下已婚的情况。

妇产科：

1.早交班增加临床路径加班内容：临床路径病种是哪些，入径率、完成率、变异率； 2.假如医生不在，抢救时是否执行口头遗嘱，如何执行，假如医生睡着不去，是否可以执行口头遗嘱；

3.麻醉记录中的出血量与手术医生不一致，麻醉记录与第二页为空白，输血制品不需输血相关检查（除血库内的血制品）？

4.“五加皮胶囊”是什么药，什么作用，是否有必要用？

5.查看临床路径执行表单，询问是否有满意度调查？查看调查表，临床路径满意度调查表应每人一张，应为病人的笔迹；

6.55床查看医嘱，使用头孢替安为什么，用了多久，能使用特殊用药？假如要用特殊抗生素，如何开药，是否要向科主任请示，是否有门诊产科B超，产科知情同意书格式错误？ 7.2床产后使用八珍益母胶囊的作用？是否必要用药。

急诊科

1．接120救护车病人的流程、交接记录？ 2．查看急诊科医师资质

3．要求医生现场演示心肺复苏的流程

4．询问病人需抢救时若上级医师不在怎么处理？是否有抢救记录本？（现场查看）抢救车的管理？

5．科室培训记录？是否有培训计划？重大演练记录？ 6．检查地上的通道标示是否合理？ 7．查科室病历

8．问药房医生抢救病人时的取药流程

9．科室质量管理指标，是否有半年或全年总结分析

10．询问医生不良事件的上报途径？科室对不良事件的管理办法 11．查看危急值登记本，访谈医生接到危急值后怎样处理 12．询问用血申请流程，用血指针，申请资质

13．现场打电话通知临床科室急会诊（查看会诊医师是否在规定内时间到达）

心内科

1．访谈医生心梗病人怎么处理 2．访问科主任单病种怎么管理 3．访问医生临床路径怎么上报 4．查看介入医师的资质授权