绿化市场化项目资金绩效评价自评报告

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告（精选9篇）

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇1

资金绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *组建于* * * * *年，主要承担* * * * *区城市管理行政执法工作，负责区内市容环境卫生管理工作和市政设施、园林绿化等方面的建设、维护、管理工作。其中，园林绿化部门共75人（管理人员2人，技术人员4人，绿化工人69人）。全面负责我区主次道路、公园、街头小景、背街小巷等绿化养管工作。

（二）项目基本情况简介

随着我区建设发展，我部门负责绿化养管范围逐渐扩大，面积不断增加，工作量繁重，但绿化作业人员、机械设备等有限，为提升我区绿化景观效果，提高养管资金的使用效益，最大限度地提高我区绿化养管水平，我办推出城区道路绿化养护市场化。根据有关法律、法规、规章，我区通过相关招标程序，依次对* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 绿化进行绿化养护市场化。现将* * * * * * * * * *绿化市场化基本情况说明如下：

1、* * * * *：养护面积达1.7万㎡，行道树363棵（其中胸径15-40厘米大树241棵，胸径10厘米以下小树122棵）,自2013年7月15日起，由* * * * * * * * * * * * * * * * * * *公司进行绿化市场化养护，年养护金额为164312元；

2、* * * * *：养护面积达1.88万㎡，行道树454棵（其

中胸径40厘米以上特大树13棵，胸径15-40厘米大树,441棵）,自2012年10月15日起，由* * * * * * * * * * * * * *公司进行绿化市场化养护，年养护金额为199228元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、资金来源：财政拨款。

2、资金投入：主要用于绿化苗木及绿地的养护管理用工、机械设备使用、肥料药剂等材料、维修及其他项目。投资情况如下：

（1）* * * *：年养护金额为164312元，养护时间为2013年7月15日至2015年7月15日，投入资金328624元；

（2）* * * *：年养护金额为199228元，养护时间为2012年10月15日至2014年10月15日，投入资金398456元。

（二）项目资金实际使用情况分析

资金实际使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与投资预算基本一致。目前使用资金情况如下：

（1）* * * *：年养护金额为164312元，2013年7月15日至2014年9月15日，使用资金191698元；

（2）* * * *：年养护金额为199228元，2012年10月15日至2014年9月15日，使用资金381854 元。

（三）项目资金管理情况分析

* * * * * * * * * * * * * 绿化市场化项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目组织实施情况

为了使* * * * * * * * * * * * * 路绿化市场化项目能够顺利实施，我办成立了绿化养护市场化作业考核领导小组。考核领导小组办公室设园林灯饰管理处，由* * *同志任考核小组组长，* * *同志任副组长，5名小组成员。具体负责项目的实施与管理工作，制定合理的园林绿化施工计划、施工中的技术管理。严格按照相关规定，明确工作事项，为项目顺利实施提供保障。实施过程中，为规范我区绿化养护市场化运作，加强对承包方绿化养护的管理与监督，结合我区实际情况，2012年特制定《***区绿化养护工程考核办法（试行）》。2014年6月，为进一步完善绿化养护考核办法，规范* * *区绿化养护市场化运作机制，我们经过近几年的实践，对原有的部分细则进行修改和完善，制定了《* * *区绿化养护工程考核办法》（详见附件），做到日考核、半月通报、月考评，及时的发现问题并解决问题，保证了项目各项工作的顺利进行。

四、项目绩效情况

通过市场化养护，各养护承包公司根据统一的园林绿化养护管理技术标准、操作规范和养护标准等对绿地进行养护。通过专业的绿化团队、机械设备等对道路绿化进行施水、施肥、施药、除杂等工作，保持了苗木良好的长势，及时预防了病虫的为害，促进观花灌木的开花，保持了苗木的高度，促进苗木的再生等作用；适时的修剪整型确保绿化带在空间

上保持通风透光，形成有高有低、有疏有密、错落有致、层次丰富的人工植物群落。市场化的管理引入竞争，使养护承包公司养护方式更完善，养护水平更上一层，提高了养护资金的使用效率，规范市场化运作。

五、其他需要说明的问题

* * * * * * * * * * * * * 绿化市场化承包合同即将到期，按照相关程序，将确定下次市场化养护承包公司。

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇2

县财政局：

为切实加强乡镇财政资金监管，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，结合我乡实际，及时开展了财政资金监管工作绩效自评工作，现将xxx乡2018财政资金监管工作绩效评价自评情况汇报如下：

一、基本情况

2018年，全乡财政预算资金xxx万元；项目类资金xxxx万元，其中用于扶贫项目资金xxx万元；村级资金xxx万元；惠农补贴类资金xxx万元。

二、工作做法及工作成效

（一）高度重视，认真实施。我乡对财政资金监管工作高度重视，不断建立健全工作机构，成立xx乡财政资金监管工作领导小组，由乡长任组长，乡人大主席及纪委书记任副组长，以乡相关部门负责人为成员，下设办公室，成员由成员单位的相关人员及包村乡干组成，制定关庙乡财政资金监管工作方案，保证监管工作的顺利开展，加强组织领导，并且明确职能分工，责任到人。确保每一项资金、每个环节都有专人负责，专人管理。按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各涉农部门工作积极性，抓好抓实。

（二）实施情况：1、加强监督检查，确保了各项惠农资金发放到位。为把各项惠农资金足额发放到位，一方面严明工作纪律，进一步精准农户信息。不断补充完善各农户信息资料，有效核实信息，提高发放效率及资金安全；另一方面加强工作督查。为严肃纪律，杜绝有禁不止现象发生，我乡由资金监管领导小组牵头，对各项惠农政策落实情况进行了相应督查，并及时对督查情况进行通报，按照要求对发现的问题及时进行督促整改。

2、加强乡财政管理，加大资金监管力度。全面推进全乡财政业务工作精细化，一是坚持依法理财，规范乡财政支出范围，严格执行政府采购制度，切实提高资金使用效益。二是加强监督检查，督促我乡财政收支行为更加规范化。上级部门不定期到我乡开展财政资金督查，检查收入支出的规范性与合理性，将事后核查与事前监督紧密结合。同时我乡资金监督领导小组不定期组织资金管理检查，检查范围是乡所有财政资金全覆盖，实现乡资金监管全覆盖，定期与不定期检查相结合，切实加强资金监管力度。三是加强乡财政会计基础管理工作强化会计核算管理，明确了乡财政岗位职责，使乡财政会计工作有规可循，规范乡财政会计工作。四是完善制度，规范操作，保证我乡财政各项业务工作管理有序，运行高效，保证了我乡财政干部和资金双安全。

3、加强学习，提高干部监管能力。注重乡财政干部的政策培训，与时俱进，积极学习相关制度、规范以及相关知识理论等，积极参加县局组织的各项学习活动，不断提升乡乡财政干部的政策理论、业务素质和依法行政、依法理财能力。

4、是建立健全档案管理制度，强化档案管理工作。我乡增设独立的财政档案室，并配置标准化档案柜和档案盒，规范档案管理，将我乡财政的各类资料进行归类存放保管，制定档案工作人员岗位职责、档案保密保管制度、档案查阅制等，使我乡财政工作更加规范。

（三）工作成效：1、乡预算资金管理更加规范。严格按照相关制度要求由专人全程跟踪监管乡财政资金申报、审批、核拨、使用等情况。

2、涉农补贴资金监管落到实处。增强补贴农民资金信息透明度。，开通了补贴农民资金信息发布平台和公布举报电话，畅通了投诉渠道，联合相关部门加大随机入户抽查面。开展惠农政策宣传，确保全年打卡发放项目、补贴农民资金及时准确发放农民手中。

3、扶贫资金发挥最大效益。我乡对扶贫资金使用进行全程监管，资金安排坚持贫困村为主，坚持效益为主，瞄准建档立卡贫困村、贫困户需求，项目实施与脱贫成效相挂钩，相促进，项目实施科学、精准。

4、村级集体资金监管有力有效。我乡农村集体“三资”委托代理服务中心设在财政所，由我所设立“三资”会计承担委托代理服务工作，并与村委会签订委托代理协议书，加大对村级“三资”管理的力度，增强资金使用安全，保证村级组织正常运转。

四、存在的问题

（一）监管意识不主动。我乡在资金监管精细管理还做得不够到位，在一定程度上存在“重发展，轻监管”、“重资金分配，轻使用监管”、“重项目申报，轻后期监督”的现象。

（二）基础设施不够完善。我乡财政所硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率。

（三）资金信息上下级沟通不畅。乡财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

针对上述存在的问题，下一步我乡将重点做好以下几个方面：一是要明确工作责任，积极发挥乡财政的监管作用，进一步强化对我乡财政管理。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制，切实解决目前存在的问题。二是要加强对乡干部的业务培训和防腐廉政教育，努力提高综合业务能力，提高其法律素质，增强自律意识。将财政资金监管工作与乡财政干部培训工作结合起来，强化业务培训，及时传达和学习相关文件精神，统一思想，增强乡镇干部法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行岗位职责的本领。

四、工作建议

1、建议上级财政部门为我们基层财政多提供学习培训和交流等机会提升工作业务水平、开拓工作视野。乡镇财政资金监管工作是一项全新工作，全国各地都在积极探索，有许多典型经验，值得学习和借鉴。因此，谨建议上级财政部门分期分批地组织县、乡镇财政工作业务骨干到有特色的省内、省外先进县（市）学习、参观和交流。

2、在资金监管上搭建学习交流平台。坚持走出去，引进来的做法，多与兄弟单位联系，多向先进单位学习。学习先进经验，引进先进做法，深化监管措施，不断提高乡镇财政资金监管工作水平。

3、是完善用人机制，打造高素质乡镇财政队伍。完善乡镇财政所机构人员管理，按照量力而行、人尽其才的原则，合理配置工作人员，选派作风正派、责任心强、业务素质高、热心财政工作的干部充实到乡镇财政队伍中来，为扎实开展财政资金监管工作打好人才基础。

5、强化监督检查。为了把各项资金的监管落到实处，适时开展抽检督办。基础数据核实查、使用情况问效查、项目进度跟踪查、款项拨付上门查，对发现的问题及时督办整改。

xxx乡财政所

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇3

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

******是市委领导下的群众团体，现有在职在编人员8人，有办公室、权益部、基层部、经济财务实业部四个部室。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

根据市委的有关文件，我市成立****春风行动领导小组，下设****春风行动领导小组办公室，办公室设在******，统一协调我市每年“春风行动”工作，开展多种形式的帮扶活动，为包括农民工在内的困难职工解决后顾之忧，是进一步缓解职工困难程度的重要平台

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

在****春风行动领导小组办公室统一部署下，通过****职工困难帮扶中心开展包括农民工在内的困难职工帮扶，是对社会保障制度的有效补充，也是工会推动完善社会保障体系、参与社会管理、提供公共服务的具体举措。项目涉及全市**个镇（街）、*大开区、产业系统工会。2010年共收到省、市级总工会转拨中央财政助学经费3.8元、市财政拨付我会春风助学经费50万元、不足部分6.87万元由******承担，该项资金全部用于帮扶困难职工（含困难农民工）群体的子女上学救助，使其困难状况得到缓解，让广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

救助范围：

(1)各成员单位建档困难人员的在学子女；

(2)因家庭突发灾患或家庭成员突患大病等导致基本生活困难的职工在学子女；

(3)城市低收入家庭和农村低保家庭的在学子女；

(4)在**上学的困难农民工随迁在学子女；

(5)老少边贫地区的困难家庭子女；

(6)艰苦行业、环卫及残疾等特殊群体的困难职工的就学子女；

(7)就业困难的困难职工群众家庭高校毕业生。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况

2010年计划使用省、市级总工会转拨中央财政助学经费3.8元、市财政拨付春风助学经费50万元、不足部分由******承担（实行按需预算、按实发放、专款专用全部纳入******送温暖工程账务核算）

二、项目评价工作及执行基本情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2010年共收到省、市工会转拨中央财政专项助学帮扶资金3.8万元、按照*政府与*总工会第10、11、12次联席会议纪要，共收到*财政春风助学经费50万元，****助学资金6.87万元，共计60.67万元。

（二）项目资金使用情况分析

2010年来，共救助在学困难大学生276人，发放助学款60.67万元。（中央财政助学经费3.8元、市财政春风助学经费50万元、******助学资金6.87万元）。

三、项目资金管理情况

帮扶中心专项资金严格按照《财政部关于印发＜困难职工帮扶中心专项资金管理办法>的通知》（财建〔2006〕468号）以及中华全国总工会《关于困难职工帮扶中心专项资金使用管理办法（暂行）》（总工发[2009]36号文件；**8总工会办公室《关于印发<**省工会送温暖工程资金管理办法>的通知》（**[2006]63号文件和《关于加强困难职工帮扶中心专项资金使用管理的通知》（**办[2009]55号文件；******办公室《关于转发<**市困难职工帮扶中心日常紧急生活救助实施细则>的通知》（**办[2010]7号文件）进行分配、使用和管理，并接受省、市（县）审计部门和工会财务、经费审查部门的检查、审计及社会监督。

四、项目绩效目标实现的自我评价。

从整个项目运作的情况来分析，我市还存在相当部分的困难职工（含困难农民工）群体，由于资金筹措有限，项目实施目前只能救助他们当中特别的困难群体，主要是以社会效益为主，经济效益为辅。

1、项目的经济性。

所有的财政助学资金全部用于助学救助，年初计划利用中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元。截止今年9月共发放中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元、****助学资金6.87万元，比财政专项资金多投入112.77 %，没有挪用、截留、超范围开支现象。

2、项目的效率性。

按照年初预算，******职工困难帮扶中心7月中旬下发文件要求24个镇（街）、三大开发、产业系统工会对本辖区今年参加高考困难家庭开展摸底，并于8月中旬将摸底情况上报******职工帮扶中心，工作人员将收集到数据与市教育提供的当年参加高考学生成绩及其他信息进行比对，在逐一进行核对，（应届必须提供入学通知书。往届必须提供学生证或所在学校、村居出具的在学证明），必有时还采取实地核对。帮扶中心确定当年符合救助对象后将名单，提供给分管领导，提交工会主席办公会议研究确定救助人名单和救助标准，再提交工会常委会讨论通过。最后统一由财务部门在9月底将所有救助款汇入学生的银行账户。个别受救助对象因提供银行账户有误被退回救助款10月底也补发完成）。

3、项目的有效性。

2010年共收到中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元。截止今年9月共发放中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元、****助学资金

6.87万元，共救助困难在学大学生276人。资金使用率达到100%。

4、项目的可持续性。

专项帮扶助学资金发放到困难大学生手中后，职工群众和受助大学生由衷地感谢党和政府对他们的关怀和帮扶，很多职工群众和受助大学生还打电话到****表示感谢。表示职工困难帮扶中心利用财政专项助学资金开展的帮扶活动如雪中送炭，是党和政府为职工群众办的一件实实在在的大好事，切实帮助他们解决了子女上学困难。

5、项目的社会效益

通过开展春风助学活动，切实解决困难职工子女上学的经济压力、让家庭贫困的大学生安心完成学业，杜绝我市出现被大学录取，却因家庭贫困而辍学想象出现。受助大学生毕业后，可能带动整个家庭脱贫，实现社会和谐、安定。

五、综合评价情况及评价结论

2010年，在市委、***坚强领导和上级指导下，市春风行动领导小组统一部署下。****困难职工帮扶中心认真贯彻执行市春风领导小组办公室的工作安排、继续叫响做实“送温暖”、“春风助学”、“农民工平安还乡行”、“春风送岗”、“关爱环卫工人

行动”等工会帮扶品牌。基层工会和广大困难职工普遍反应，财政专项帮扶资金的投入，有力地促进了我市工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新的台阶。

以困难职工帮扶中心为单位组织开展绩效评价，合格率100%。项目总结评价为“优秀”。

六、存在问题和困难

（一）帮扶资金筹集力度有待加强。

随着我市经济体制改革的进一步深化和经济结构调整力度的逐步加大，涉及职工面不断扩大、此外，我市目前约有农民工11.7万人，并且每年还在持续增长之中，有相当数量的农民工因为患大病、子女上学、工伤事故、拖欠工资等原因需要临时救助，需要帮扶的人数多和帮扶资金不足之间的矛盾越来越突出，成为制约我市帮扶工作创新发展的主要瓶颈。

（二）对困难职工开展的帮扶救助形式仍过于单一。目前帮扶救助形式主要对困难职工开展生活、医疗和助学帮扶活动，救助内容和形式比较单一，虽然能够帮助职工解决一时的困难，但仍然没有实现由“输血”向“造血”功能的转变，造成职工困难的根本因素没有得到消除。

（三）帮扶工作队伍亟需进一步加强。目前，全市困难职工帮扶中心共4名工作人员，（中心主任由****权益部部长林丽珠同志兼任，其他3名工作人员都是聘用，负责全市职工困难救助工作，待遇低、任务重、人手少，导致一部分帮扶工作不能及时上报或开展。

七、工作建议意见

（一）加大帮扶资金的筹措力度，逐步提高帮扶水平。，我市筹措帮扶资金与我市的困难职工数相比杯水车薪，与困难职工的帮扶需求还存在较大差距。为增强困难职工帮扶中心的帮扶实力，更好地发挥工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用，建议市财政进一步加大对我市困难职工帮扶中心专项资金的投入力度，发挥工会组织作用，在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。

（二）加大宣传力度，形成社会共识。通过广泛宣传，进一步提高各级领导对工会开展困难职工帮扶工作重要性的认识，努力推动工会帮扶工作成为我市帮扶制度的重要组成部分。

（三）规范工会帮扶范围，实现救助形式多样化。进一步规范工会帮扶救助的范围、职责和功能，使之常态化、规范化、制度化，通过多种形式的帮扶救助活动，实现由“输血”向“造血”的转变，帮助职工消除造成困难的根本问题。

（四）加强帮扶队伍建设。进一步研究解决工会帮扶的机构、人员编制问题，确保其正常运作，并采取切实可行措施，加强帮扶队伍建设。

******

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇4

绩效自评报告

根据市林业局《关于开展2011年财政支出项目绩效评价工作的通知》（河林办［2011］83号）文件精神，我局对2010年森林抚育工程建设项目进行自评，现将自评结果汇报如下：

一、基本情况

（一）地理位置、建设单位概况

和平县位于广东省东北部，东江上游，东经114°41′～115°16′，北伟24°09′～24°42′之间。属中亚热带季风型气候，夏冬较长，春秋偏短，气候温和，光照充足，四季分明，雨量充沛，气候温暖湿润，季风明显，年平均温度19.6℃，极端最高温度38℃，极端最低温度-4.5℃，大多数年份日照1700小时以上，年降雨量1536-1693毫米，且多集中在4～9月。

和平县林业局是独立核算法人单位，财务制度健全，基本建设财务单独建账，单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象。现有工作人员190多人，高级工程师1人，工程师7人，助理工程师43人，技术员31人，技术力量强，各项管理制度规范。

（二）申请使用专项资金的基本情况

1、全县总面积219944公顷，其中林业用地180183.5公顷，占全县土地总面积81.9%，在林业用地面积中，有林地面积154114.2公顷，未成林地13686.4公顷，疏林地134.5公顷,灌木林地7826.5公顷，无林地4411.2公顷。全县森林覆盖率达72.5%。

2、项目绩效总目标和阶段性绩效目标情况

总目标：2010年完成我县8750亩森林抚育工程建设任务，提升生态功能等级，改善和保护生态环境，促进森林健康发展，年度目标与总目标相同。

3、资金项目的基本性质，用途和内容

2010年度上级下达我县森林抚育工程建设专项资金70万元（粤财农[2010]86号），建设规模8750亩，建设年度2010年。

4、专项资金申报的可行性，预期投入及经济、政治和社会效益。根据我县的生态地理位置和实地调查情况，我局组织工程技术人员认真论证，认为项目可行，必要性明显，项目实施后具明显的经济、社会和政治效益，有利于林业和社会可持续发展，项目资金预期投入70万元。

二、项目资金管理使用情况

2010年度森林抚育工程项目总投入70万元，全部为省级财政下拨，由于我县是山区贫困县，县财政相当困难，故没能安排地方配套资金。和平县林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，水源涵养林建设项目财务单独建帐，单独核算，专人负责，专款专用，工程结算支付按《现金管理暂行条例》要求执行，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按市林业局批复的实施方案进行，专项资金实际支出70万元，支出率100%。

三、使用效果情况

（一）上级下拨我县2010年森林抚育工程建设专项资金是70万元。财政资金到位率100%，财政资金支出实现率100%。

（二）绩效目标完成情况及项目的实施对经济、政治社会的效益的情况

1、经济性：项目实施按市林业局批复的实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复方案概算，项目总概算70万元，项目实施总投入70万元。

2、效率性：本项目开始时间为2010年6月，完成时间2010年9月。经省局检查验收核实面积8750亩，任务完成率100%，抚育率100%。项目实施方案经市林业局批复后，我局积极及时组织实施项目，当年按质、按量完成项目任务和支出项目资金；

3、有效性：通过项目实施，有效改善和保护生态环境，社会经济生态效益显著，增加生物多样性，提升了森林抗病虫能力，培育健康森林，维护了东江中游流域生态安全。

（三）资金使用和项目实施的经验、做法、存在问题和改进建议

1、经验、做法

（1）.实行招投标：完成工程建设项目招标手续。

（2）.聘请具有丰富造林经验且具备丙级资质的造林专业队施工,并签订施工合同。

（3）.对工程建设资金加强监管，由我局按各工程队施工进度，向财政局申请，由财政局直付工程队。

（4）．对工程建设资金实行专款专用，无截留、滞留、挪用和串用现象。

（5）．造林主要经验是：一是聘请有经验、有资质的造林工程队施工，确保质量；二是工程实行按进度付款制度；三是实行工程招标，邀请具有丙级资质工程队施工；四是工程施工期间，日常监督管理配备专门技术人员负责，营林、计财股实行跟踪监督质量；五是下足肥料，保证林木正常生长。

2、存在问题

（1）2010年森林抚育工程单位面积投资偏少，每亩仅80元，难以实施高标准的森林抚育；

（2）市县无配套资金，无法进行连续后两年的抚育。

3、建议

（1）落实管护措施，严禁在营造林范围内野外用火，严禁放牧、割草、打枝钩香，严禁取土、采石和其它开挖；

（2）落实配套资金，争取开展第二、第三次抚育。

总的情况，我县2010年森林抚育工程项目造林专项资金使用

达到预期的目标效果，绩效评价：优。

和平县林业局

绩效评价自评报告 篇5

建水县工业商务和信息化局：

红河州未名生物科技有限公司食用菌工厂化栽培生产线建设项目位于建水县青云轻工业园区，占地20亩，总投资8000万元，建筑面积11000平方米。2015年在各级部门的支持帮助下，项目进展顺利，各项投资、建设按预期目标进行，现将2015年技改专项资金项目绩效自评如下：

一、项目施工进展情况

项目总投资8000万元，在2014年投资3034.61万元的基础上，2015年计划投资3000万元。到2015年12月31日总投资6034.61万元。其中，土地购置、流转、承包费共计1200万元，占总投资的15%；土建工程投资2780万元，占投资总额的34.75%（培养房960万元，包装间、冷库384万元，库房56万元，研发中心、食堂180万元，加工车间、出菇大棚1200万元）；设备购置（安装）费用2054.61万元，占投资总额的25.68%。该项目前期准备工作已完成。场平、挡墙、厂房、冷库、培养房、原料房、培训中心、大门等已经建好，现在正在进行研发中心、包装加工车间、电子商务平台、出菇大棚及其它辅助配套设施的建设。2016年正在进行培养架、出菇架制作安装，净化系统、智能控制系统、光照系统、加湿系统也在加紧制作安装。

为保证本项目顺利进行，公司建立了相应的《财务管理制度》、《环境保护管理制度》、《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等制度，成立项目领导小组，规范项目管理和安全施工管理，项目管理严格按照各项管理制度执行。

二、扶持资金监管情况

为加强技改专项扶持资金的管理，公司制定了财务管理制度，专人、专账进行管理，严格执行专款专用的资金管理原则，对此技改专项扶持资金的拨付实行：施工单位申请付款→项目负责人审核→财务审核→公司领导签批的资金管理流程。确保资金安全有效地投入到项目建设之中，红河州未名生物科技有限公司食用菌工厂化栽培生产线建设项目2015年企业技改省级财政专项资金补贴于2015年10月到账（红财企[2015]69号文件），金额210万元，全额投入到项目厂房建筑安装及冷库建设中。财政拨付资金到账后，项目推进得更快，生产设备也得到了提升，生产技术达到了省内领先水平。

三、项目建成后的绩效

1、经济效益：财务分析表明，项目达产后，可实现年工业产值19195万元，营业收入17450万元，利润总额2674.6万元，税金1042.7万元，利税总额3717.3万元，上缴所得税485.8万元，项目总投资利润率26.2%，税后内部收益20.6%、税后财务净现值（i=8%）7847.4万元，项目资本金净利润率98.09%、盈亏平衡点 57.8%，投资回报期5.9年。

2、社会效益：通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目资金的投入，公司以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进公司与合作社、基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入3200万元，实现利润648万元，每户平均增收1.6万元。同时还可直接为136人提供长年就业的机会。此项目填补了云南省食用菌生产线的空白。

3、生态效益：项目完成后，利用农作物的副产品（蔗渣、玉米芯、玉米杆等），投入少，效益显著。杏鲍菇菌包可循环利用种植巴西菇、双孢菇等菇种或作为其他农作物的有机肥料，对改善土壤，提高肥效有很好的作用。生产过程无“三废”，是循环经济的典范，生态效益显著。

四、专项资金项目绩效自评

经过认真对照《2015工业和信息化发展专项资金绩效评价表》仔细打分，综合自评分96分。

红河州未名生物科技有限公司

项目预算绩效自评报告 篇6

一、项目概况

(一)项目单位基本情况;住建局部门包括1个机关行政处(科)室及11个下属单位，

寿宁县住建局行政编制11人，事业编制67人，计78人，现有工作人员合计人。编外人员84人，其中临时工 33人，合同工7人，派遣工12人。寿宁县住建局内设机构6个，分别为办公室、政策法规股、城乡规划股、城乡建设股、房地产市场监管股(增挂“住房保障股”牌子)、建筑业股(县建设工程招标投标办公室)。下属事业单位11个，分别为：寿宁县住房和城乡建设局、寿宁县住房保障管理中心、寿宁县生活污水垃圾处理运营管理中心、寿宁县建筑安全监察站、寿宁县建设工程造价管理站、寿宁县县城规划建设管理办公室、寿宁县村镇规划建设管理站、寿宁县建设工程质量监督站、寿宁县房地产管理所、寿宁县园林管理处、寿宁县建设工程质量安全监督站。

(二)项目基本情况。

1、立项申报情况：已立项申报，项目名称为提前下达20xx年中央财政农村危房改造补助一般性转移支付资金。

2、项目涉及范围：农村危房改造建设补助。

3、主要内容和总体目标：该项目年度预算主要根据《寿宁县人民政府办公室关于印发寿宁县20xx年度农村危房改造实施方案的通知》寿宁县财政局收到269.73万元资金，用于财政对农村危房改造建设，确保城乡建设工作正常运转，使城乡面貌得到改善。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况;

1、项目执行情况

我局结合20xx年市住建局下达寿宁县建设目标任务和20xx年工作计划，参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。建设专项资金支出269.73万元，到账情况完成100%，验收合格率100%。

2、采取的纠偏相关措施

我局以局长为领导，各相关股室负责，其他业务骨干负责日常督导、技能培训工作，财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、项目管理制度及执行情况

为确保项目目标的顺利完成，每年按实际情况，编制项目预算，明确目标、落实责任，为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准，项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告等，如市住建局定期对我局建设情况进行通报分析，每月通报完成情况等。开展绩效动态监控工作，及时收集每季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时精度执行，保证了年度目标任务按值按量或超额完成。

(二)项目财务管理状况。

项目资金按照年度预算，总投入269.73万元，实际支出269.73万元，资金使用率100%，资金到位率100%。资金的使用严格按照《寿宁县人民政府办公室关于印发寿宁县20xx年度农村危房改造实施方案的`通知》规定使用。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况;

1、选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行检查，年度绩效目标总体情况良好，项目自评99分，自评等级优秀。

(二)项目绩效目标完成情况;

项目预算资金269.73万元，主要用于财政对农村危房改造项目具体完成情况如下：

1、投入目标完成情况

(1)时效目标：项目完成时限为12月底前，实际完成值为12月底前，目标值完成比例100%。

(2)成本目标：投入资金绩效目标值为269.73万元，实际完成值为269.73万元，目标值完成比例100%。

2、产出与效益目标完成情况

(1)数量目标完成情况：农村危房改造416户，实际完成值为416个，目标值完成比例100%。

(2)质量目标完成情况：农村危房改造合格率绩效目标为100%，实际完成值为100%，目标值完成比例100%。

3、效益目标完成情况

(1)社会效益目标：农村危房改造建设项目，实现农村生态环境各村均等化，提高农村人居环境改善，目标值完成比例100%。

(2)社会公众满意度目标：农村危房改造建设服务对象满意度绩效目标值为90%，实际完成值95%，目标值完成比例100%。

(三)项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析，需要描述扣分的原因)。

1、投入指标体系总计30分，自评得分30，其中

(1)时效情况方面总分4分，得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。

(2)项目立项方面满分15分，得15分。绩效目标合理性，与项目绩效年度计划数相对应，与预算确定的项目资金额相匹配,得4分;绩效指标明确，将项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分;绩效指标完成率，完成100%，得4分;项目立项规范，按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策，得3分。

(3)资金落实方面满分11分，得11分。资金到位率100%，得3分;资金到位及时率100%，得4分;资金使用率100%，得4分。

2、过程指标体系总计30分，自评得分29分，其中

(1)业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，得3分;制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，业务档案齐全并及时归档，得3分;项目质量可控，具有相应的项目质量要求和标准，采取必要的控制措施或手段保证质量，得3分。

(2)财务管理方面满分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1个项目资金管理办法，得2分;资金使用合规，符合国家国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，主要领导签字审批，得3分;固定资产由局财务专门管理，得3分;固定资产利用率100%，得3分;项目资金安全，项目资金使用符合预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得3分。

扣分原因：管理制度健全方面，虽有制定项目资金管理办法，但不健全，此项扣1分。

(3)会计信息管理方面满分6分，得6分。信息规范，相关会计核算规范，得3分;信息完整，会计核算相关资料完整，得3分。

3、产出与效益指标体系得40分，其中

(1)产出数量方面满分15分，自评得15分，农村危房改造416户等于416户，得15分。

(2)产出质量方面满分20分，自评得20分。农村危房改造建设验收合格率大于100%，得20分。

(3)项目收益方面满分5分，自评得5分。社会公众或服务对象满意度大于90%，得5分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题

1、资金管理制度不够健全。

2、年初各项工作的开展都需要多个部门协调配合，但此项工作未得到相关部门的重视，数据提供进度迟缓，相关单位未按规定时间提供户主审核意见，没有及时组织联审，承担项目建设的相关乡镇未及时跟进，造成工作进展达不到预期目标。

3、各乡镇村建经办人员变换频繁，新进人员对业务经办流程不熟悉，影响工作进度和质量。

(二)项目改进措施

1、进一步健全资金管理制度，加强财务人员培训学习，提高财务人员业务水平。

2、强化组织管理，积极落实各项建设政策，让村庄及时享受到改善生态居住环境政策，促进农村人居环境得以顺利开展。

3、加强政策和业务培训，提升基层经办人员的素质和能力。

五、下一步改进工作的意见和建议

平山煤矿项目绩效自评报告 篇7

平山煤矿整合工程

项 目 绩 效 自 评 报 告

平山煤矿技术组 二0一二年七月

一、项目概况

筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目，是由四川省人民政府办公厅川办函﹝2007﹞16号文批准，原筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿（整合主体煤矿）整合原维新镇兴鑫煤矿以及已关闭的五甜煤矿构成的整合扩能矿山。平山煤矿位于筠连县城115°方向，直距18.5km，行政区划隶属筠连县维新镇周坪村四组。矿区中心点地理坐标：东经104°42′06″，北纬28°05′07″。设置矿区范围由13个拐点直线圈定，矿区面积0.918km2。许可开采2、3、8、9号煤层，开采深度：+650m～+300m，整合完成后生产规模为15万吨/年。四川经济委员会于2009年11月17日以《关于筠连县顺河煤业有限公司平山煤矿整合工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》文件批准，建设工程工期18个月，2010年3月4日由筠经商﹝2010﹞27号文件批准平山煤矿整合和工程项目开工建设，建设工程工期18个月。开工日期为2010年3月4日，竣工日期为2011年9月4日。在施工建设过程中，因遇建设用地、山体垮塌、村民纠纷、政策性停产等问题，导致工程进展缓慢，经四川经济委员会和信息化委员会同意建设工程延期至2012年11月9日。

（一）项目资金申报及批复情况

筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿整合工程项目预算投资为2044.52万元，其中自筹资金2024.52万元，财政资金20万元。自筹资金已按初设方案要求投入使用；财政资金根据宜财企﹝2011﹞49号文件的批复，已于2012年2月收讫项目财政资金20万元，并严格按照相关要求进行使用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

本项目建设完工后，能够增加税收、增加当地农民工就业机会、促进当地经济发展，增加对社会的贡献。计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等如下：

1、井巷工程建设情况：

项目完工时需要开拓巷道6094米（其中岩巷3115米，半煤岩巷2886米，煤巷360米），现已完成项目一期阶段，完成巷道掘进4180米。井巷工程完成后为后期矿井开拓生产布局打下坚实的基础，将有效提高资源利用率，减少矿井安全风险。

2、设备投入建设情况：（1）、采掘系统设备建设情况

现项目进入二期施工阶段，需要对矿井南采区S3121采煤工作面和备用工作面S3122工作面装备机械设备，其中S3121采煤工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）3台，单体液压支柱（DWX18-300/100X型）1000根，金属铰接顶梁（HDJA-1200型）1000根，高压喷雾泵（BPW-100）1台，刮板运输机（SGB420/22）2台，乳化液泵（BRW80/20）1台。S3122准备工作面装备以下机械设备：电煤钻（MZ-12型）4台，局部通风机（FBD№5/11）6台，小型排水泵（BR40-30）1台，高压喷雾泵（BPW-100）3台，风动凿岩机（ZY24）4台，湿式锚喷机（SPL-4）2台。另外需要的机械设备有：抽采钻机（ZY-650）3台，提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台，提升绞车（JTPB-1.2×1.0）1台，蓄电池机车（CDXT-5J）3台，水泵（MD46-30×6）3台，架空乘人装置（RJY）2台等。

（2）、矿井通风系统

矿井采用对角抽出式通风方式，回风平硐安装两台FBCZ-4-№14/4/2×55kw型防爆轴流式主要通风机，配套电机功率2×55kw，一台工作，一台备用。

（3）、矿井提升运输系统

矿井采用斜井+平硐方式开拓，主斜井采用提升绞车（JTK-1.6×1.2）1台进行运输，主要巷道铺设22kg/m钢轨，轨距600mm；采用3台防爆型蓄电池机车（CDXT-5J）进行运输。

（4）、矿井供电系统情况

矿山采用双回路电源供电，即门坎滩变电站以10KV电压经LGJ3×50架空线路2KM向矿井供电，备用电源由沐爱供电所以10KV电压经LGJ3×50架空线路5KM向矿井供电。在地面工业广场设10KV变电所一座，主井工业广场和南、北风井工业场地各设配电室一座。地面动力负荷供电电压为380V，采用单母线分段接线。矿井采用10KV高压双回路线路入井，井下设变电所，高低压均采用单母线分段接线，高压侧分接于地面变电所10KV不同母线段。矿井主要通风机、压风机、安全监控系统、、地面视频监控系统、井下主排水系统等Ⅰ类供电设备均实现双回路、双电源供电。井下各掘进工作面局部通风机均实现“双风机双电源”。（5）、排水系统情况

矿井为斜井+平硐开拓，设计采用一级机械抽排水方案，在+350m设水泵房、主副水仓，安设水泵经排水管排出地面，井下巷道采用水沟自流排水至水仓；主水仓容量350m3，副水仓容量200 m3。矿井+350m水泵房安设三台MD46-30×6型水泵，正常涌水量时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水量时，两台工作，一台检修。水泵额定流量为46 m3/h，主井安设两趟Φ102×5无缝钢管为排水管排出地面。

（6）、地面生产系统

矿井工业广场位于筠连县维新镇周坪村四组，矿井工业广场设露天储煤场，采用装载机装车，汽车外运。露天储煤场设计储煤能力6000T，后期建设储煤能力将达到20000T以上。井下矸石出井后，通过汽车外运至矸砖厂。地面生产系统和工业建筑与行政、公共建筑设施均与矿井建设规模基本配套。

（7）、矿井“六大系统”建设已基本完成 ①、安全监控系统

矿井装备KJ90NA型煤矿安全监控系统1套，设置有2台监测监控主机，一台工作，一台备用。配备KJF86(08／N)型中分站6台，KJ306(08／16)型大分站1台，安装瓦斯传感器15个、风速传感器2个、风门开闭传感器4个、设备开停传感器6个，风筒传感器3个，风机开停传感器7个、负压传感器1个、温度传感器11个、C0传感器8个、氧气传感器2个，烟雾传感器3个，馈电断电二合一传感器3个，二氧化碳传感器2个，视频传感器7个。安全监测监控系统完善，各类传感器配备齐全，运行正常。

②、矿井通讯

调度室、矿长办公室开通电信程控电话一门，另外有移动手机40部，与矿内、外联系畅通。调度室装备有CeE-100(111)型数字程控调度交换机1台，装机容量80门，目前安装14台。程控交换机与矿井外、矿井内联系畅通。从监控室经主斜井敷设了通讯线路至井下+400m水平运输巷，再敷设至生产区域。在地面主要通风机房、监控室、调度室，井下绞车房、井下变电所各硐室、提升上下车场及各采掘工作面附近均安设有电话。

③、防尘供水系统

主斜井上方设置高位水池1个，水池容积600m3。井下主水管道采用DN89X 3.5无缝钢管，支管采用DN50X 3．5无缝钢管，并且安设支管和闸阀，供井下设置喷雾消防用水及冲洗巷道等。在井下采掘工作面、运输巷、原煤装载点等处均设置有防尘喷雾洒水管路及装置。在采煤工作面回风巷、运输巷距工作面20m的地方，掘进巷道距工作面20m的地方设置有防尘喷雾洒水管路及装置。

④、压风系统

压风机房设在地面工业广场附近，房内安装1台JGA-110型空压机和1台KG-150A型空压机的固定式空气压缩机，1台工作，1台备用。井下各巷道均敷设有压风管道，压风主管为中159mm无缝钢管，支管采用中50mm钢管。压风自救系统为ZY-J型，设置了5组，每组设置5—20个压风自救袋。

⑤、人员定位系统

井下安装有KJl29矿用人员定位系统一套。⑥、井下紧急避险系统

根据矿井实际情况，在+400运输大巷建有供60人使用的紧急避险系统。

3、土建及安装工程建设

一是完善生产辅助设施，二是完善员工后勤福利设施。生产辅助设施建设主要是建立筛煤煤仓、矸石分选及地面运输体系，建设材料堆放和机修场地等。后勤福利设施主要是建立后勤保障体系，如洗澡堂、食堂、医院、职工住宿楼、办公大楼以及厂区环境建设等。土建及安装工程建设完成后，要进一步的发挥地面辅助生产系统的作用，同时给员工创造一个良好的工作和生活环境。

4、实施进度计划

项目实施进度计划为32个月，自2010年3月至2012年11月（项目延期后）。

(三)项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位 本项目计划资金2044.52万元，实际到位资金5210.45万元，其中：自筹资金5190.45万元，财政补助资金20万元。资金到位率超过100％。实际资金超出计划资金的原因有：一是材料价格上涨；二是人工工资普遍上涨；三是初设中未将矿井避灾系统等考虑其中，四是一些未能预见因素的影响超出了预期，五是征地费用大大超出预期，六是初设编制时间为2009年与建设时期物价相差较大。

2、资金使用

截止项目评价时实际支出资金5210.45万元，项目资金严格按照初设方案计划进行支出，因受市场行情及价格因素影响，局部资金使用略有调整，但调整幅度及程序均符合对资金管理的规定。详细支出如下：

主要运输巷道及回风巷1844．56万元，采区720．50万元，提升系统513．25万元，排水系统257．09万元，压风系统94．55万元，地面生产系统119．86万元，安全技术及控制系统151．29万元，通信调度及计算机中心28．29万元，供电系统686．55万元，行政福利设施109．46万元，场地设施36．23万元，环境保护及“三废”处理41．24万元，工程建设其他费用83．16万元。

工程预备费149．36万元，建设贷款利息251．60万元，铺底流动资金123.46万元。

(二)项目财务管理情况

1、项目财务管理制度建设情况 我公司企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《筠连县顺河煤业有限责任公司平山煤矿财务管理制度》，并结合项目制订了《筠连县顺河煤业有限公司(平山煤矿)3改15万吨项目资金管理办法》等制度。

2、机构设置

我矿内部设置财务科，下设科长1人，主办会计1人、出纳1人。

3、会计核算及账务处理情况

项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。项目经费支出必须由经办人、项目负责人、财务科长、单位领导等逐级逐次审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如开关，电缆、钢轨，工字钢等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，即由物资供应员先选择三家以上的供应商进行询价比价，从中选择质量最好，价格最优的供应商后，再填写“物资采购申请单”，经项目领导小组统一讨论审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、独立监督方等三方共同参与；对项目所用物资必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。

因此，我矿财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

(三)项目组织实施情况 本项目由我矿集团公司有关人员组成实施小组。由谢和平任组长，余华友、罗国富任副组长，成员有杨明远、杨帅、苏全、李远强、惠庆忠、徐韦民、陈进均。主要负责井巷开拓、设备安装调试、土建工程的实施与操作，同时聘请第三方监理公司监督项目实施情况，以保证按照初设方案如期完成各项任务。

三、项目完成情况(一)项目完成任务量

1、井巷工程建设

根据初设方案的要求，结合后期对初设的修改意见，现已开拓主要井巷工程如下：开拓巷道4180米，井底车场2个，紧急避灾硐室1个，主副水仓2个，消防器材库1个等。截止项目评价时井巷工程完成进度为90％。

2、设备投入建设

根据初步设计方案要求，结合后期对初设的修改意见，已安装完毕主要设备如下：主扇风机2台，人员定位系统1套，监控系统1套，瓦斯抽放站一座（建设中），火工器材库房1座，双回路电源系统l套、主水泵3台、支柱及绞梁2000根、采煤机4台、刮板输送机5台，以及各型配套电气设备等。截止项目评价时设备投入完成进度为90％。

3、土建安装工程及配套设施建设

根据初设方案要求，结合后期对初设的修改意见，已建成并投入土建安装工程如下：主风机房一座，工业广场地坪硬化1500m2，绞车房2间，地磅房1间，木工房1间、机修车间1间、室外物料堆放场地500m2、室内材料库房600m2、医务楼1栋、洗澡堂及洗衣房1栋、食堂1间、职工住宿楼200间、办公大楼1栋，锅炉房1间、空压机房2间、火工器材库房1座，截止项目评价时土建安装工程完成进度为80％。

(二)项目完成质量

煤炭工业四川建设工程质量监督站对本矿工程质量全程监督，在例行检查中认证合格。且将于2012年10月对本矿各单项工程进行质量认证程序。

(三)项目完成进度

本项目按照《初设方案》及后期调整修改方案的要求，井巷工程、设备投入、土建安装工程等均按预期进度要求全面完成。现已进入最后的竣工验收阶段。

四、项目效益情况

通过本项目的实施，建成投产后，预计可年产原煤约15万吨，实现产值7000万元，利税1300万元。同时，可新增加80个就业岗位，降低矿井安全风险，减小工人劳动强度，提高劳动生产率，全面提升矿井各项指标。

五、问题及建议(一)存在的问题

目前，尚存在以下问题。一是技术力量不足，特别是基层技术人员的技术水平普遍不高，给设备后期的维修维护带来一定的挑战；二是员工流动性较强，受多方面因素影响，造成员工流动性较强，特别是熟练员工的流失。

(二)相关建议

企业的生存及发展是一项长期的、系统的、复杂的综合工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：进一步加大对职工教育培训的力度，从资金和人员配制上从优给予支持；加强对员工的思想教育工作，加强福利设施建设，解决员工实际困难，努力创造让员工满意的企业氛围。

筠连县顺河煤业有限责任公司

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇8

（米易县疾病预防控制中心）

根据米易县财政局文件“米财预［2018］64 号《米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》”的精神,按照省财政厅和攀枝花市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（川财政局[2018]3号）、（攀财绩[2018]3号）,我中心高度重视,成立了财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发[2002］14号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于2003年10月10日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号***3XR，开办资金140万元。地址：米易县攀莲镇河滨路91号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码***3XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。

（二）机构职能

米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方 1

病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。

（三）人员概况

米易县疾病预防控制中心人员编制：53人，其中全额拨款事业编制52人、工勤人员编制1人。截止2016年12月在职人员实有49人，专业技术人员47人,其中高级6人,中级15人,初级22人,员级4人，工人2人。退休人员24人。

（四）资产情况

米易县疾病预防控制2017年末资产总额1103.46万元,其中流动资产222.23万元，固定资产872.43万元，在建工程8.8万元;负债总额21.71万元,全部为流动负债;净资产总额1081.75万元,其中非流动资产基金881.23万元,专用基金6.45万元,年末财政补助结转资金155.67万元。

米易县疾病预防控制现有车辆3辆,金额合计68.92万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

米易县疾病预防控制中心2017年年初财政项目支出结转资金114.46万元,年末财政补助收入881万元，其中基本支出补助收入614.08元、项目支出补助收入266.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年12月末财政补助支出839.80万元，其中基本支出614.08万元、项目支出225.72万元。

2017年基本支出617.08万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出578.78万元,日常公用支出35.30万元。

2017年项目支出227.02万元,按功能科目:2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出8万元；2100401-疾病预防控制支出16.24万元,2100409-重大公共卫生支出79.75万元;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理15万元；2100499-其他公共卫生支出

7.43万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出100.60万元，按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等)、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出95.1万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)100.60万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项10.01万元、县级下达解决人感染H7N9禽流感疫情防控应急物资储备专项经费15万元、县级下达配套专项经费5万元、县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费1.31万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。

（二）执行管理情况

2017年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。

（三）决算编制情况

米易县疾病预防控制中心2017年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算

改革需要，撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

（四）支出绩效管理

中心财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。

2017年部门决算报表关于决算审查差错率为0,无结余注销金额。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财预［2018］64 号文件财政绩效评价指标要求, 《》米易县县级部门支出绩效评价共性指标体系》及《攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标》中的各项指标进行了逐项严格自评,综合自评分为94分,评价结果为良好。

（二）存在问题。

1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。

2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。

（三）改进建议。

1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。

2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制。

米易县疾病预防控制中心

绿化市场化项目资金绩效评价自评报告 篇9

根据建阳区人民政府《关于加强国有资金投资工程建设项目监督管理的意见》（潭政综[2015]15号）及区财政报送专项经费项目支出绩效报告的要求，我办高度重视，认真研究，对照《建阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《项目报告书》规划安排，对2017年度政府投资项目专项经费投入使用、项目组织实施等情况进行自评分析，报告如下：

一、本项目基本情况

建阳区共建办隶属建阳区共建美丽建阳工作领导小组。根据《福建省住房和城乡建设厅、福建省财政厅关于申报2017年宜居环境建设项目的通知》（闽建村【2016】18号）、《福建省住房和城乡建设厅、福建省财政厅关于公布2017年“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程名单的通知》（闽建村【2017】4号，《关于下达2017年度美丽乡村建设区财政配套补助资金的通知》（潭财建【2017】39号），原则上都要用于村庄污水治理、生活垃圾、裸房整治等项目建设，不得用于大广场、大公园、大亭子及牌坊等形象工程建设。2017年共完成美丽乡村建设15个，推进全区194个行政村的万人保洁工作。

二、项目实施情况

1、资金投入和使用情况

2017年区财政安排项目建设资金1778.178万元，实际到位项目资金1778.178万元，到位率100%。资金使用情况如下：我办根据省财政厅、省住建厅文件精神将资金拨付给各乡镇，并要求各乡镇加强对项目实施的组织指导工作，加强监督检查，加快推进项目建设，确保建设任务按时完成，确保资金安全、规范和有效使用。资金拨付情况：漳墩镇竹口村50万元、麻沙镇留田村50万元、黄坑镇坳头村80万元、黄坑镇三峡村50万元、水吉镇后井村50万元、潭城街道黄墩村50万元、将口镇西岸村80万元、童游街道徐墩村50万元、崇雒乡右巨村50万元、徐市镇南槎村50万元、徐市镇唐科村50万元、莒口镇东山（浑头林）50万元、回龙乡西欧浦村、小湖镇秦溪（双狮历）、书坊乡水北村美丽乡村区及建设资金通过“一事一议”财政奖补另行下达。资金主要房前屋后整治及绿化工程建设、污水处理设施的建设、卫生厕所改造及建设、休闲广场的建设。并取得了一定的成效，项目内容完成率为100%。全区8000户三格化粪池新建、改造任务有效完成。有效改善农村生活环境、改善溪流水质。“万人保洁”工作扎实开展。全区194个行政村聘请保洁员打扫村道卫生，实行垃圾集中收集转运处理，着力改善群众生产生活环境。

2、项目组织实施情况

为了保证财政安排的专项经费能够合理管理、规范收支、专款专用，各乡镇制定了相应措施，严格项目实施和经费管理。如”序时管理制度”、＂三级复核制度＂等管理制度。专项经费严格按照区财政经费使用要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

三、项目绩效分析

2017年，我区认真贯彻落实南平市委、市政府关于共建美丽南平、推动绿色发展的重大决策部署，大力推进美丽乡村建设取得了明显成效，涌现出了一批科学可推广的星级美丽村庄，起到了较好的示范带动作用。经济效益分析：美丽乡村建设，为乡村旅游发展增添了发酵力。黄坑镇桂林村凭借良好的生态环境，主打“健康养生”牌，大力发展民宿经济，让乡村旅游快速发展，增加了人民群众的收入。社会效益分析：通过项目的实施，可有效整合项目区域内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区域内各种生态旅游项目的开发行为；项目的实施，促进当地农民扩大就业，增加农民收入；项目建成后，可有效改善当地的交通、水电等基础设施，加快美丽乡村建设步伐；项目建成后，可进一步提高项目所在村的知名度。生态效益分析：项目建成后，可极大地提高项目所在村的生态环境质量，提高乡镇生态保护与生态经济意识，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标。实施“美丽乡村建设百村示范工程、生态绿廊示范工程、城乡环境万人保洁工程、创建宜居社区工程”等，绿色发展共推进，发展成果共分享，全面改善人居环境，加快推进美丽建阳建设。

四、项目资金绩效自评结论

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

随着经济的发展，美丽乡村建设个数越来越多，监管任务越来越重，实际工作中不免存在一些问题：

1、专业技术人员不足：由于专业技术人员不足，缺乏对项目进行跟踪和指导，美丽乡村项目实施过程中往往与设计方案略有偏差。

2、设计公司设计的方案往往城市化比较重，没有充分结合当地特色和民众要求。