记录管理台账（精选12篇）
石门农电公司壶瓶山服务部 覃道周、易长龙
供电所的基础资料与台帐是形成于供电所安全生产、经营活动的第一手材料，它来源于生产经营，又反过来指导着经营生产工作的开展。抓好基础台账、各种记录的规范化具有十分重要的现实意义。从2010年起，壶瓶山服务部对各类台账、记录进行了统一的疏理。经过二年的实践证明，搞好基础资料管理给我们各项工作的开展带来了积极的变化。现在我结合我们的实际谈下台帐管理、记录规范化，与各位共同探讨。
一、要清楚认识到完善各类台账、记录的作用
台帐资料是规范管理上档次，提高管理水平的需要。同时，各种记录也是人员履职记录，是明晰各方面责任的需要。2007年元月，刚接管壶瓶山辖区时，连基础的10KV线路杆塔台账、用户明细、线路走向图都都没有，新进的员工找不到台区、找不到用户，出了故障抢修人员找不到设备位置，给工作带来了很大的麻烦，严重影响了工作效率。因此建立完善的设备台账就成了当务之急。我所随之开展了线路设备资料清查，员工一基一基杆塔、一台一台变压器的清理，逐项登记，还自购电子测距仪对线路进行了丈量，最终形成了完善的线路设备台账资料。2011年又完成了低压线路图纸的绘制工作。
形成了完备的台账之后，我部定期开展线路巡视，设备检测，形成了详实的检测、巡视、缺陷处理记录。通过对台账、记录记载的系列资料数据分析，不仅可以了解当前的管理状况，而且还可以找到工作的薄弱环节，从而明确工作方向。
二、如何建立规范的管理台帐、记录资料
（1）首先要明确相关人员责任。强化责任是搞好基础档案、资料管理工作的保障。壶瓶山供电所形成了内务资料三级管理机制，供电所管理人员负责对各种台账、资料的采集、完善作指导、监督、考核，资料专责负责向各班组收集资料，并进行汇总统计、整理、装订归档，各班组则负责保证按时清理、上报各类数据、资料，为协助班组搞好台账、记录收集，每个班都配备了一名掌握电脑操作的员工协助班组长开展工作。定期组织员工开展岗位培训，使员工明确设置基础资料的目的和意义，对各种台帐、记录的填写熟练掌握，使其不仅要知其然，而且要知其所以然。通过明确各自职责，形成有机的相互制约又相互协调、相互促进的管理链条，员工良好的“执行力”确保做到资料“收齐无漏及时归档”。
（2）制订统一台账及记录格式。2010年我所按照标准化建设要求，根据岗位将各类台账、记录划分为综合管理、安全生产、营销管理、优质服务、客户档案五大类，共计68小项。并逐步按照标准化管理要求进行了格式统一。所有台账、记录均在专门的资料管理主机上建立了电子档，并建立了查阅索引。2011年元月，我们将班组上报的报表格式也进行了统一，大大方便了基础数据的统计与归档。（3）形成良好的“痕迹管理”习惯。我所大力推行痕迹管理，要求所做的工作有资料可查，有记录可查，甚至于有照片可查。班组必须按时上交各种报表。资料上报分定期上报和临时上报两类，定期上报的资料包括班组每月必须开展的工作资料，如月工作总结、计划，临时用电检查记录、配变设备检查记录等，每个月20号上交。其他临时上报的则根据工作需要协调上报。
三、做好台账与记录的基本要求与原则
（1）要求。首先需要投入一定的人力和物力。建立台账看上去很简单，真正想做好也很不容易。其次，负责台账的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积累，积少成多，保证台账内容的充实。档案管理人员要具有一定的敏感性，要能随时掌握当前工作重点，具有一定工作主动性。
（2）原则。首先是真实，对台账中收集的信息、数据必须是真实的，如果做假，那么就失去了建立台账的意义了。其次是及时，坚持按时记录相关的数据、措施，时间要准确。再次是规范，台账资料的记载要规范和分类，该记载什么内容的就记载什么内容，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳。
四、当前台账管理与各类记录存在的问题及建议
规范化的台账与记录确实、提升了供电所管理水平，保证各项工作流程正确有效执行，减少了扯皮推诿现象。定期的资料报送，也使供电所更容易掌握各班组工作动向，特别是通过班组对比排名，各班组更重视基础资料的完善，促使各班组提高了工作质量。但通过实践也发现了一些存在的问题。
1、记录种类多而繁杂。如安全活动记录、培训记录、营销反违章记录、会议记录等等，因为很多活动是同时开展的，最好能设计一个通用的记录本，能一次性完成这些记录。另外现在也存在记录本有县局和农电部两个版本的现象，最好能够统一。
2、资料规范存在各自为政的现象，建议结合标准化创建工作，出台全市统一的台账格式，并编写填写指导书，指导班组将台账进一步规范化。
3、熟练掌握档案管理的人不多。基层班组资料管理人员需进一步加强培训，以提升基层资料管理人员的能力素质。
1 程序流程图 (图1)
图中所指列1、列2数据分别为供应商材料送货明细账和现场材料管理台账对应数据。
2 程序内容
3 实施步骤
(1) Excel新建表格中建立现场材料管理对账单 (如图2) 。
(2) 分别填入供应商供货明细和现场材料台账中的发生额, 注意不要有空项并统一双方材料种类名称, 合计行 (行14) 前一行要空白。
(3) 运行宏程序Macro1, 自动生成对账结果, L20=0。
4 应用效果
该程序预期达到了的效果, 经使用准确率达到100%, 大大节约了和供应商对账的时间, 提高了工作效率。另外, 该程序是基于Excel表格开发的, 简便易操作, 实用性很强。
参考文献
[1]Steven M Hansen.Excel2003与VBA编程从入门到精通[M].北京:电子工业出版社, 2004.
《企业安全生产标准化基本规范》5.3安全生产投入“企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。”
安全生产投入主要包括以下几个方面：
1）安全教育培训费用（包括外培、内培等。主要涉及企业负责人安全培训、安全管理人员培训、特种作业人员安全培训、特种设备作业人员培训、新员工入厂安全培训等）
2）安全技术支撑费用（安全评价、职业卫生、安全咨询、应急管理咨询等）
3）安全设施配置费用（安全工器具、安全设备设施、安全防护装置及联锁、报警、通讯、监测等安全设施的购置与检测、维修费用）
4）安全附件检测费用（安全阀、压力表、特种设备、防雷防静电等定期检测费）
5）劳保用品配备费用（安全帽、防护手套、防护口罩、防化服、特殊工种安全用品等防护用品的购买）
6）应急设施管理费用（灭火器、消防泡沫、消防水带、喷淋系统等消防器材购置与更换，应急演练费等）
7）安全隐患整改费用（安全检查出的隐患整改，主要包括防火、防爆、防倒、保温等设备设施的购置、完善、维护、改造费用。）
8）安全标识标志费用（安全警示标志、安全标识、宣传标语、管道色标等购置制作费）
9）安全生产活动费用（安全生产月、班组安全、安全技术技能竞赛、安全文化建设等活动费用）
1、建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验 和台账记录制度，保障食品安全，并指定专(兼)职人员负责。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录的要求。
2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
3、所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验。
4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。
5、无《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品不得采购。
6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。
7、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业的营业执照、批次出厂检验报告(或复印件)。
8、应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并分门别类建立台账。鼓励建立电子台账。
台账应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。
9、采购乳品及含乳食品的，应当建立单独的乳品及含乳食品进货台账。
10、应当建立食品添加剂使用台账，如实记录食品添加剂的使用时间、名称、数量、用途、称量方式，使用人应当签字确认，食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。
车辆类别：
车辆型号：
建档日期：
表1 车 辆 登 记 卡 车 牌 号 车辆类别 固定资产编码 发动机号 车辆识别号 保养周期 5000公里 购置日期 品牌型号 车身颜色 发动机排量 变速器形式 油箱容量 保 险 记 录 保险公司 保险单号 保险种类 保险周期 保险内容 年 审 记 录 年检时间 送检人/代理人 下次年检时间 收费单位 年检费用 保 养 记 录 保养时间 保养项目 保养厂家 预计下次保养期 保养人 表2 车辆维修保养登记表 日期 保养/维修 保养（维修）原因 保养（维修）项目 维修单位 送修人 费用 表3 车辆油耗情况登记表 年初里程（公里）年终里程（公里）总行驶里程（公里）年加油金额（元）年加油量（升）平均油耗（升/百公里）表4 车辆交通事故情况登记表 事故发生时间 驾驶人 事故发生地点 事故性质 事故责任 车辆损坏情况 说明：1.事故性质是指特大事故或重大事故；
2.事故责任是指全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任。
表5 行驶事故处理报告书 驾驶人姓名 车辆牌号 事故报告日期 事故发生地点 损坏程度 对事故的处理 及解决方法 损坏额（A）对人、物赔偿额 治 疗 费、修车费 保险承担金额（B）对方承担金额（C)自赔金额（A）—（B）—（C）其他事项（参考）事故照片（照片多时，另纸贴上提出）表6 车辆日常使用记录 车牌号：
日期：
设备台账管理是生产单位设备管理的基础性工作, 所以详细的设备台账记录是设备运行、维护、检修、改造的依据, 要做好设备的全寿命周期管理, 必须建立一套完善的设备台账管理系统。传统的台账系统, 主要以单机存储为主, 各设备台账之间以单个文件形式存在, 并且以记录种类为主线, 各类记录之间没有关联, 台账整体比较分散, 无法集中反映某台设备或某个系统的运行水平和设备健康状况。本文根据设备管理的基本原则和设备全过程管理理念的要求, 对设备台账系统进行更新和完善, 建立一套全寿命周期的设备台账管理系统, 以满足现代化设备管理的要求。
1 传统台账系统及存在的弊端
本厂传统的设备台账记录, 是以台账记录种类为主线, 以文件夹目录为结构, 各记录相对独立, 虽然各种记录都比较齐全, 但是分布比较分散 (如图1所示) 。就好象一个人去看病, 每个科室都对他做了详细的记录, 但这些记录都是分散保存在各个科室的医生那里, 下次他再想了解以前检查结果的时候, 他需要到各个医生那里去查阅, 结果可想而知。这种设备台账系统存在以下缺点和不足:
1.1 服务器数据管理空难
随着时间的延长, 服务器中的目录越来越多, 数以亿计, 想要在如此繁多的目录和文件中查找数据是难上加难。同时, 目录文件是各个用户在各个时期建立的, 无法及时、准确、快速的确定哪些目录或文件是不再使用的垃圾文件, 造成清理垃圾文件工作难于进行, 磁盘空间被永久的占据。
1.2 服务器目录权限管理困难
由于用户之间交换数据是无法避免, 在互相拷贝数据、共享数据的过程中会造成目录的权限管理混乱, 使不应该具有更高权限的用户获得了更好的权限, 可能会泄露公司的敏感信息。
另外, 新员工入职之后, 公司需要为新用户设置种类繁多的权限, 稍有遗漏, 可能会给日常工作带来不必要的麻烦。
1.3 服务器扩展容量困难
无论配置再好的服务器, 其可用的存储容量是有限的, 当服务器需要更多的存储容量时, 增加服务器的存储容量同样存在很大弊端。
1) 已有信息的转存将耗费大量的时间和精力。
2) 被替换下的储存介质的合理处理相当耗费人力和物力。
3) 用户所需容量达到服务器极限容量之后, 更新服务器也同样耗费大量的人力和物力。
1.4 关联性差查找困难
台账各板块之间没有做到无缝连接, 各记录相对独立, 没有形成一个完整体系;传统的台账系统虽然也在各记录之间设置了关联, 但是由于关联字段不能一一对应, 使得台账记录查找困难;由于各记录之间关联的不完善, 各台账记录添加比较繁琐, 每次输入内容较多;由于各记录相互之间不能关联查询, 台账系统不能很好的反映出某台设备的实际状况, 致使设备台账流于形式, 没有太大的实际指导意义。
2 全寿命周期设备台账及业务流程的规划
2.1 需求分析
鉴于传统台账存在的问题, 开发以设备为主线的设备台账管理系统, 所有台账记录以设备为主体。设备规范是设备台账记录的基础, 其它各记录均在此基础上衍生, 相比于传统台账系统, 应着重做到以下几点要求:
1) 台账的建立思路清晰, 以设备为主线, 各记录以设备编码或系统内部编码相关联, 形成一个网链状的结构。
2) 台账记录填写方便, 减少填写记录时查找设备规范的复杂过程, 简化台账记录填写的流程, 节省填写人员的时间。
3) 要求台账查阅方便, 只要查找到相应设备, 与其对应的各种记录可轻松调取, 避免以往查询台账的东拼西凑。
4) 每台设备的各种相关记录应清晰、明白, 台账能直接反映设备的基本状况、常用备品备件情况、设备检修履历记录、备品备件更换情况、定期工作标准、定期工作记录等, 可以直接反映现场的生产实际。
2.2 开发和运行的环境要求
系统开发的软件环境:
操作系统:Windows XP Sp2。
编程环境:Dreamweaver、Front Page、Note Pad。
数据库:SQL Server 2000数据库。
系统开发的硬件环境:
CPU:Inter P4 3.0 GHz
IIS:6.0
内存:2 GB
硬盘:160 GB
以上是当前比较流行的系统配置, 所以在此环境中进行系统的开发。
系统运行的最小环境:
操作系统:Windows Xp sp2及其以上操作系统。
软件平台:IIS6.0。
浏览器:IE6及其以上版本浏览器, 或者内嵌IE内核的其他浏览器。
数据库:SQL Server 2000数据库, 本地或网络数据库服务器皆可。
内存:1 GB及其以上。
硬盘:最少40 GB。
2.3 系统业务分析
系统实现的目标是做到设备台账齐全, 记录有迹可查, 实现无纸化办公, 降低办公成本, 实现双增双节, 并借助网络信息化手段, 实现网络监督和资源共享。
1) 包括设备规范、备品备件、维修履历、定期工作等。同时通过用户权限设置, 达到分级控制、权限到人、动态管理[1]。
2) 要求前台网站和后台管理系统的友好交互, 前台网站有到后台管理系统的登录口, 后台实现对前台网站信息的动态维护 (如图2所示) 。
3) 要求能根据需要形成所有的电子表格, 并实现在线的添加、修改、删除、查看和分类检索的功能。
4) 可以定义简单的工作流程, 即工作的流程步骤可以重新排列组合, 流程重新定义后系统能够自动适应。
5) 数据库中保存所有的数据, 所有工作记录数据表的结构以实际工作记录表格为主要依据, 再加入一些系统设计所必须的字段 (如记录id号) 、用以查询索引的字段 (如党委id) 以及权限控制所需字段 (如修改标志) 等。
6) 系统要具有安全性[2,3]。登录系统采取验证码机制, 且设置IP自动锁定功能, 5次登录失败后对本机IP进行锁定, 到时间后自动解开;数据库中用户密码采用md5加密技术进行加密;对所有管理页面进行权限验证, 防止盗链;采用三层构架, 实现控制程序和数据库分层管理;实现分级管理, 分级授权;通过用户私有变量session () 值来保存用户信息, 防止cookie漏洞注入;在所有页面接收表单的过程中加入防注入机制;在上传文件的设置中, 对文件类型进行限制, 防止上传程序文件;对SQL数据库进行定期自动备份。
2.4 结构模型建立
为满足以上几点要求, 设计台账结构模型如图3所示, 根据该模型, 台账系统应重点包含以下内容:
1) 设备规范:名称、编号、规格型号、生产日期、购入日期、生产厂家、使用年限、专责人等。
2) 常用备品备件:规格型号、材质、储备定额、生产厂家、采购周期等。
3) 维修履历记录:
(1) 计划检修记录:检修时间、检修类别、检修项目、备品备件更换情况、不符合项及处理情况等。
(2) 故障维修记录:日期、故障内容、故障原因、维修记录、维修人员等。
4) 定期工作标准:定期工作项目 (定期试验、定期测试、定期检验、定期维护、定期轮换、定期给油脂) 、定期工作周期、工作内容、方法、标准等。
5) 定期工作记录:定期试验记录、定期测试记录、定期检验记录、定期维护记录、定期轮换记录、定期给油脂记录 (工作项目、定期工作周期、工作内容、方法、标准等) 。
2.5 数据库设计
SQL Server使用集成的商务智能工具为用户提供了更高级别的数据管理, 其不仅可以有效地执行大规模联机事务处理, 而且可以完成数据存储仓库等许多具有挑战性的工作。基于SQL Server的优点和实际操作要求以及考虑数据的安全性问题, 本系统选择SQL Server作为数据存储的数据库。
在表的设计时遵守3NF规范, 即每个表仅包含原子属性, 即不存在传递依赖或者部分依赖的属性, 以及其他表的外键字段, 当不是原子属性时则按需进行分解, 比如存在传递依赖时, 或者存在部分依赖时, 都需要将这些属性按需进行分解。表与表之间的关系通过外键相连接, 如图4所示。
数据表中存储的属于与外部的应用程序通过数据接口产生联系, 以数据来驱动数据的流动, 这种方式比硬编码的方式在许多应用策略发生变更及进行数据维护时都会方便很多, 极大增强了系统的可扩展性、健壮性和灵活性。
设计数据表时考虑到系统的可扩展性, 将某些数据字段将来可能会发生的变更提前考虑到字段的定义中。例如总数字段、ID编号字段等, 要提前考虑经过长时间运行后该字段会不会超过当初设计的长度。
每个表里都有一个系统日期的字段, 跟踪每条记录的时间, 方便显示最新消息以及日后查错。
所有数据表命名规则是使用数据表中文的拼音字头, 字段命名基本上也是使用中文拼音字头。
2.6 业务流程
全寿命周期设备台账管理系统, 业务流程如图5所示:
用户登录之后, 系统自动判断用户身份, 若为生产人员, 系统根据其所在专业和班组和设备专责情况, 显示相应的设备列表。同时, 定期工作管理系统判断该用户近期 (时间可设置) 是否有需要完成的定期工作, 有则自动显示列表。在设备列表里, 用户可选择某台设备, 查看其详细信息, 系统可自动调出 (也可根据需要, 由用户手动调用) 该设备的定期工作、检修履历、备品备件等信息。
2.7 系统设计
使用B/S架构, 在客户端只需Web浏览器即可, 而无需安装其他的任何应用程序, 系统中的程序及数据都存储在Web服务器上, 对客户端自身的软、硬件要求低, 减轻了客户机软件更新及维护的成本。同时系统具有良好的开放性, 并且可以跨平台操作, 在Windows、Linux等系统中都可以正常使用, 客户端显示如图6所示。
采用DNA三层架构技术, 将系统分为用户界面层、业务逻辑层、数据业务处理层。用户界面层用于向用户显示需要的数据结果、收集及规范化用户输入的数据, 为用户提供了一种交互式数据操作界面。业务逻辑层主要负责业务处理规则、实现系统业务处理流程、以及用于处理数据业务处理层交互的数据, 对数据业务处理层进行逻辑处理。数据业务处理层主要负责系统中底层文件及临时文件的访问, 包括数据库系统、二进制文件、文本文件、XML文件等等, 同时管理数据库中数据的交互访问, 包括读写数据库相关表的数据。本层是对原始数据的操作层, 是为业务逻辑层或用户界面层提供数据服务[4]。
3 全寿命周期设备台账管理系统应注意的几个问题
1) 由于台账以设备为主线, 因此要求设备信息表里包含设备能涵盖现场所有设备, 避免出现真空, 设备信息尽量齐全。
2) 对于一些管道、阀门、开关柜等设备, 可以小系统为单位, 并尽量避免范围过大或过小, 比如, 错误:1号吸收塔供浆管路;正确:1号吸收塔A路供浆管路系统。
3) 台账设计初期要尽量考虑周全, 充分调研, 掌握现代设备管理台账的最新模式和技术, 力争做到一次成型, 永久使用, 避免因变动造成生产人员的重复性劳动。
4 结语
台账系统的完善与否直接反映设备管理的综合水平, 台账系统的开发不但要综合考虑前期设备管理的经验和当前设备管理的实际需求, 还应充分考虑未来设备管理的发展趋势。一套好的台账系统, 不仅要符合现场生产实际, 方便查询和储存, 更要在降低生产人员工作量方面起到好的作用。但是, 台账系统的形成需要一个过程, 尤其是初期基础资料的积累, 一旦台账系统步入正轨, 填写和使用就会非常方便, 对生产人员和设备管理人员来说, 可谓一劳永逸。
参考文献
[1]龚小勇.关系数据库与SQL Server2000[M].北京:机械工业出版社, 2004.
[2]郭瑞军, 李杰.ASP数据库开发实例精粹[M].北京:电子工业出版社, 2005.
[3]雷钧.基于WEB技术的管理信息系统的开发研究[D].武汉:华中科技大学, 2005.
1目的设备台账是设备管理的基础性资料，是做好设备管理工作的基础。为了加强设备管理工作，使设备管理到达规范化和制度化的要求。2范围
公司所有场站及管网设备。
3内容
3.1运行管理部负责设备台账的建立和管理。
3.2按照公司设备编号原则和固定的格式，将所有设备逐一进行登记建立设备台账，做到不出现遗漏。
3.3主要设备填写《主要设备登记卡》，将设备的技术资料和相关信息填写齐全。
3.4设备台账中应记录设备编号、设备名称、规格型号、制造单位、出厂编号、出厂日期等重要信息。
3.5设备台账要指派专人负责管理。
3.6设备台账的内容必须真实准确，与现场实物相符。
3.7设备台账实行动态管理，及时更新，准确记录设备变更情况。4附件
4.1设备编号原则
4.2设备台账汇总表
随着一个多月的选矿厂选矿工艺流程改造已经圆满完成，设备的统计与管理也要做一些详细记录，为完善选矿厂设备的管理，为了了解选矿厂在用设备的总装机容量，在选矿厂各位领导的带领下，陪同机械动力部共同完成了选矿厂的设备管理台账。
制作选矿厂的设备管理台账别以为很简单，要考虑到方方面面。对于车间复杂的选矿工艺流程，同时考虑设备的整体性，最后决定还是以车间为“块儿”来进行统计与记录，看起来更加直观以及容易了解到设备的具体方位。我们不怕脏，不怕累，找到一个个设备的铭牌进行详细记录，很多时候要在设备运转的情况下进行工作，在这种情况下要更注意自己的安全。这还只是初期的设备记录工作，我们还要进行整理归纳制作成电子稿件才能算是基本完成。
1.各项指标按照填表说明进行填写；务必做到实事求是，指标完善，字迹工整，按时上报。
2.危险废物产生后根据不同的管理流程，在生产、贮存、利用、处置等环节建立有关医疗废物的台账记录表或产生报表。
3.如实记录危险废物产生、贮存、利用、处置等环的情况，对重点管理的危险废物（如剧毒废物），建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。
4.危险废物产生环节按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量，危险废物转移出单位时要求称重。
5.定期按月、季、年记录危险废物台账记录表，形成周期性报表。6.报表按所产生危险废物的种类、利用、处置方式、反应内部自行利用处置情况与提供和委托单位利用处置情况。
7.汇总危险废物台账表，危险废物特性表，危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台账。
8.真实纪录危险废物的种类、利用、处置等信息，确保所以的原始单据或凭证交由专人管理汇总。
基本农田保护工作绩效管理台账
目录
三级指标：基本农田保护 完成时限：2013年12月31日 评分标准：完成得分，否则不得分 数据来源：数据库 数据采集单位： 分管领导： 联系电话：
甘肃G309线金崖至河口（张家台）段公路工程
质量监督管理办法
中铁十五局集团第五工程有限公司
甘肃G309线金崖至河口（张家台）段公路工程项目经理部
2017年 12月15日
质量监督管理办法 中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃G309线金崖至河口段公路工程项目经理部
目 录
第一章
总则....................................1 第二章
质量管理依据、方针和目标...............1 第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
组织机构及职责权限.....................3 质量管理制度...........................4 工程质量检查...........................6 质量缺陷与事故处理.....................8 奖励与处罚.............................10 附则...................................11
质量监督管理办法 中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃G309线金崖至河口段公路工程项目经理部
第一章 总则
1、为贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针，切实加强工程质量的管理，努力提高工程质量的管理水平，确保管段内全段创优，特制定本办法。
2、本办法适用于项目经理部所辖管段内的工程质量活动。
第二章 质量管理依据、方针和目标
（一）质量管理依据：、国家和建设部颁布的现行的有关基本建设的政策和法规、规范、技术标准等。
2、《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理规定》《公路建设工程质量事故调查处理规定》《工程质量管理办法》。
（二）质量方针：
坚持标准、严格规范；硬化合同，履行承若；健全机制，落实责任；依靠科技，强化管理；样板引路，全面分阶段。
（三）质量总目标：
确保部优，争创国优。确保承建段全部工程质量达到国家及铁道部工程质量验收标准的要求，并满足设计速度开通的要求。其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；
2、单位工程一次验收合格率达到100%；
质量监督管理办法 中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃G309线金崖至河口段公路工程项目经理部
3、在合理使用和正常维护条件下，确保桥隧主要承重结构、达到设计使用年限；
4、杜绝工程质量特别重大事故和重大事故，遏制工程质量较大事故，减少工程质量一般事故，杜绝工程质量隐患，有效克服质量通病。
5、竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接。试车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。
6、对完成的路基工程、桩基、桥涵、隧道、浆砌片石及砼圬工等质量自检检测率达到100%。
第三章 组织机构及职责权限
为加强工程质量的管理，建立健全质量保证体系，项目经理部成立以项目总工为首的质量监督管理领导小组。
组织机构图：
中铁十五局集团第五工程有限公司
甘肃G309线金崖至河口（张家台）段公路工程项目经理部
质量监督管理领导小组
组长：项目总工
副组长：党委书记 副组长：常务副经理
安全环保部 质量监督部 工程部 合同部 物质部 实验室 组长：韩会军
副组长：杜平海 许志强 张立民
组员：乔明 鲜学文 陈柏光 李飞 李涛 郑银先 赵金 赵来 于泉生 领导小组职责：
1、认真贯彻国家有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、职工积极参加质量活动。
组织制定质量规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施保证措施。
质量监督管理办法
2、中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃G309线金崖至河口段公路工程项目经理部3、4、5、6、指导和监督分部质量领导小组的工作。
定期组织召开质量工作会和现场经验交流会，奖优罚劣。讨论决定处置有关质量的重大问题。
质量监督检查人员在工作中要恪尽职守，认真履行职责，正确执行工程质量检查权、停工整改权、越级反映情况权。在检查中发现不按设计和规范作业的现象，应责令其纠正；遇有影响建筑物基础和结构质量的情况，质检人员有权令其停工整改，并进行处罚。领导小组应支持质量监督检查人员的工作，并为其提供必要的工作环境。如发现对质检工作设置障碍或对质检人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。
7、第四章 质量监督管理制度
现场质量监督管理工作主要目标是：消除质量通病，杜绝质量事故，争创优质工程。深入开展“三项治理活动”，有效整治现场管理薄弱、工程转包和违法分包、内业资料弄虚作假等影响工程质量的突出问题。推行以“工艺标准示范样板工程”为先导，以强化现场施工质量监督管理为基础，以规范和提高标准化作业为载体，以工程质量与经济利益挂钩为手段，以质量监督管理成果考核为措施，强力推行质量一票否决的质量监督管理制度。
1、工程质量按照“谁施工谁负责”的原则，建立工程质量各级各类岗位责任制度并认真贯彻落实。
2、图纸审核制度：收到施工设计文件后由项目经理部工程部、分部工程部逐级进行审核，审核报总工，确认无误后组织施工。下发的施工图必须经项目部总工或分部总工审核签认后使用，未经审核、签认的禁止下发使用，若因审核不细，造成工程质量不合格或造成工程质量事故的，将追究相关技术人员和审核人员的责任。
3、技术交底制度：在工程开工前或变更设计的项目，要严格按照设计文件和施工组织设计进行技术交底，交底内容清楚，记录详细，参
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加人员逐一签名。因交接不清造成质量事故的，追究相关人员的责任。
4、测量复核制度：项目分部应保证在测量无误的情况下组织施工。必须坚持测量复核制度，因测量失误造成质量事故的，同时追究测量人员和复核人员的责任。
5、工程创优制度：施工的工程项目必须按要求制定工程创优规划和保证措施，努力做到“坚持标准、一步到位，开工必优、一次成优”的目标。
6、材料进场检验制度：进料从竟标后公布的合格厂家进货（砂石料在检验合格的料场进料），材料进场时必须按规定进行到货验收、检验，认真做好记录和试验报告。检验不合格的拒收，因材料不合格造成质量事故的追究相关人员责任。
地材要把好源头和进场检验关，必要时应在储料场配备筛分设备和冲洗设施，对泥污、粉尘含量超标和级配不良的材料进行处置，确保混凝土和砌体圬工采用的原材料全部合格。
7、试验把关制度：试验室应严格按照试验规程的具体规定，把好试验关。因工程试验问题造成质量事故的，追究相关部门和人员的责任。
8、旁站监督制度：对工程的关键工序、特殊过程、关键部位实行工程技术人员旁站监督制度。旁站监督人员应懂业务、责任心强，做到严格执法，对所监督的施工质量负责。严格执行工序卡控制度
9、工程质量验收制度：检验批、分项、分部、单位工程完工后，严格按现行质量标准进行验收。检验批、分项、分部工程，必须达到合格标准，方准转入下一道工序。严格按道件（段）工程验收评估制度执行。
9、监控量测工作制度：认真执行项目部的《监控量测方案》和《隧道围岩监控量测管理实施细则》，按要求布设监控点、做到量测及时、方法正确、频率和频次符合要求、数据准确、及时进行数据分析，指导施工生产，确保施工安全。
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10、文件资料记录制度：图纸审核记录、技术交底记录、测量及复核记录、隐蔽工程的质量检查记录、试验报告单、变更设计记录、施工日志等必须指定专人收集整理，并经常检查落实情况。记录要求真实、详尽、规范、完整、签认齐全，妥善进行保管。
11、成品、半成品保护制度：各类施工人员在施工中树立成品、半成品的保护意识，下道工序的施工必须保护上道工序的完整。对野蛮施工造成上道工序产品损失的，对相关责任人进行处罚。
12、质量事故报告制度：发生一般质量事故4小时内报告小组办公室；大事故及大事故以上质量事故，必须在1小时内报告经理部质量监督管理领导小组。事故单位填写快报内容包括：工程项目、时间、地点及施工相关分部；简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划。谎报、隐瞒不报或降低事故等级的将追究分部领导和责任人的责任，加重处罚。
13、会议制度：经理部每月召开一次质量分析会，分析本月质量控制情况，针对存在的不足制定持续改进措施。
14、工程质量责任终身追究制度；经理部建立质量责任追究制度，层层落实，责任到人。建立完备的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追溯性。谁施工谁负责质量直接责任。发生质量事故，根据分析结果追究相关人员的责任，并进行相应的处罚。各分部是质量责任的主体，各分部经理对各管段质量负总责，是质量管理第一责任人，经理部总工程师对本工程质量管理承担技术责任，其他有关负责人和人员根据各自的职责承担相应的责任。
第五章 工程质量检查
1、领导小组每月进行一次大检查，将检查结果进行通报，并对查出的问题限期进行整改。
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2、各分部应坚持每天的巡查活动，专职质检人员必须坚持随工检查，及时禁止和纠正、处罚违章行为，帮助克服质量通病；任一工序未经检查签认禁止进入下一道工序。
3、各分部每周进行一次由总工程师组织，副经理、工程技术、质检、工程试验、工区负责人、各作业队负责人、作业队技术员参加的质量大检查活动，并就检查出的问题或隐患制定防范和整改措施，责令作业队限期整改，并就问题的严重程度，给予处罚。
4、检查的主要内容：
（1）质量保证体系、质量控制制度、创优规划是否建立健全。（2）质量管理责任是否落实到人，措施是否到位及其执行情况。（3）内业资料是否及时、齐全、真实。
（4）质量监控手段是否科学，对关键工序、特殊过程是否制定了作业指导书，并以作业指导书指导施工。
（5）是否按设计、规范进行施工，按标准进行验收，验收结果是否达标。工程实体是否达到内实外美。
（6）隧道工程质量是否做到了不渗、不漏、不裂，内实外美，施工工艺是否满足规范及方案要求，结构尺寸是否满足设计；桩基是否按设计施作到位，检测结果是否符合质量验收要求，桥墩台是否内实外美、轮廊分明，表面光洁、平整；路基是否按照四区段八流程施工,分层填筑、摊铺、碾压、检测等是否符合规范（指南）和验标的要求。
5、每年年终由领导小组组织检查考核，并将检查结果结合每月大检查和日常质量检查情况进行综合考评。
6、工程质量综合考评结果分优良、合格、不合格三个等级。
第六章 质量缺陷与事故处理
1、质量缺陷的现场处理。在施工过程或完工后，如发现工程存在着规范
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所不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按如下方式处理：
（1）当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应及时制止，并立即更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或立即改变不正确的施工方法及操作工艺。
（2）当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即停止施工，待采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救，同时得到了监理工程师认可同意后，再恢复施工。
（3）当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在对下道工序或分项工程产生严重影响时，应在质量缺陷产生的原因及责任做出判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序及分项工程的施工。
2、质量缺陷的修补及加固
（1）因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，应先由各分部对质量缺陷产生的原因进行认真的分析并提出修补和加固方案，经监理工程师批准后方可进行；对因其它原因产生的质量缺陷，由经理部组织监理、设计共同提出处理方案，由施工单位进行修补，同时报金河公司。
（2）修补措施及方案应不降低质量验收标准，并应在技术规范所允许的范围内。
（3）如质量缺陷的严重程度危及安全和使用要求，必须彻底返工，并按质量事故进行处理。
3、一般质量事故的处理
不论何种原因造成工程质量低劣，如强度不够、结构尺寸或建安位置错误等，都属工程质量事故。均应按如下程序处理：
（1）
应立即暂停该项工程的施工并采取有效的安全措施。
（2）各分部尽快提交质量事故报告。质量报告应详细反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。
（3）邀请设计单位在对质量事故进行调查分析、诊断、测试或验算
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（4）工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。
（5）凡对工程质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予以计价。
（6）凡因工程质量事故在处理时需要变更设计时，应按变更设计有关规定办理，费用由责任方承担。
第七章 奖励与处罚
1、为加强施工管理，提高工程质量，扎实开展质量管理和创优活动的积极性，增强职工主人翁质量意识，质量领导小组对各分部进行年终综合考评，对考核为优良的单位进行奖励。
2、对工程质量综合考评为不合格的单位，将给予黄牌警告，同时给予50000元的经济处罚。
3、对连续两次综合考评结果为不合格者，经项目经理部质量监督管理领导小组研究同意后，给予红牌警告，同时处100000元罚款，到项目经理部汇报整改情况。
4、对偷工减料或存在问题在限期内整改不到位的单位，发现一次处2000—20000元的罚款，对有关责任人处500—2000元罚款；对再次出现的加倍处罚，三次出现则给予黄牌警告，对造成质量事故的根据性质按公司现行《工程质量管理办法》进行处罚。
5、对施工现场出现的不按设计和规范施工，存在质量隐患或出现的质量问题的处罚详见经理部《质量通病处罚细则及标准》。
6、对单位处罚20000元以内的执行简易程序，由执行人当场进行处罚，20000元以上的经项目经理签发后执行。
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第八章 附则
1、各部门依据本办法，结合各部门及工地实际情况，编制详细的《工程质量管理实施细则》。
2、本办法自公布之日起执行。
3、本办法由项目经理部质量监督部负责解释。
（修订稿）
1.学校安全工作管理制度
2.新惠中学消防安全管理制度
3.学校周边环境安全治理制度
4.集会、会操、军训安全管理制度
5.组织师生外出活动安全管理制度
6.门卫安全防范工作规范
7.门卫管理和值班巡查制度
8.新惠中学安全隐患整改制度
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