指标完成情况分析报告

指标完成情况分析报告（通用9篇）

指标完成情况分析报告 篇1

一、利润完成情况

1.计划1~9月实现利润100万元，实际完成102.1万元，超额2.1万元。但

与去年同期相比利润减少了21.7万元。

2.与去年同期相比较，今年1~9月利润减少的主要原因是产值、产量、销

售都比去年同期有所下降。今年1~9月产值681万元，去年同期产值为743万元，减少了62万元；今年1~9月销售额618万元，去年同期为679万元，减少了61万元。如按20%销售利润率计算，因销售减少而致使利润减少12万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综合车间利润比去年同期增加外，其他车间都不同程度地下降了。由于调价因素，铸工车间产品销售利润从去年的15.2万元增加到18.1万元，增加了近3万元；综合车间金属模销售收入增加，利润从去年的3.1万元增加到今年的3.9万元，增加8000元；锻工车间的利润从去年的42.1万元下降到36.4万元，减少5.7万元；铜铝车间的利润从去年的72.2万元下降到今年的42.2万元，减少30万元；失腊车间的利润从去年的14.8万元下降到今年的12.3万元，下降2.5万元；铸钢车间去年亏损12.8万元，今年亏损2.6万元，减少亏损10万元。如从今年品种产量变化来看，影响利润较多的是铝铸件。去年铝铸件1~9月产量304吨，今年同其产量197.5吨，减少106.5吨。产量降低、成本升高，致使利润减少20多万元。

3.截止今年1~9月全厂员工工人数771人，而去年同期为702人，增加69

人。今年全员劳动生产率每人9279元，去年同期为10626元，减少1347元。今年出勤率为88%，工日利用率为81%。工资总额今年1~9月为47.6万元，去年同期为45万元，增加了2.6万元。

4.今年1~9月公司管理费为33.7万元，去年同期为26.9万元，增加了6.9

万元，其中运输费支出比去年增加1.5万元，管理人员工资比去年增加7000元，劳动保护、营养餐、冷饮费用比去年同期多支付6000元，修理费支出比去年同期增加了3.1万元，保险费支出比去年多0.27万元，水电费支出比去年同期多支付0.3万元，废水罚款今年4个月支付0.22万元，比去年有所增加。办公费及利息多支出比去年减少。

5.营业外支出基本上接近，均为10.3万元左右。但是培训费多年支付1.3

万元，去年支付2.4万元，减少1.1万元；退休劳保人员工资今年比去年多支0.7万元。

二、成本完成情况

本计划可比产品成本降低率为1%，实际1~9月可比产品成本降低率是

1.66%，超过计划0.66%，主要原因如下。

1.锻工车间。高炭、中炭、加工件都比去年平均单位成本降低，中炭比

去年平均单位成本每吨下降24元加工件成本单价下降30元。成本下降使今年锻钢件产量比去年同期增加80多吨。另外煤气改造后，单位耗用煤气量从去年的964立方米/吨下降到今年的787立方米/吨。

2.铸工车间。今年1~9月平均每吨单位成本534元，比去年平均单位成本每吨538元下降4元。

3.铸钢车间。今年1~9月的单位成本是5870元/吨，比去年平均单位成本

7752元/吨下降了1882元，下降原因是不锈钢产量比去年有所增加，其次是材料单耗有所下降。

4.铜铝车间。铸铜件成本今年1~9月平均成本是5870元/吨，比去年平均

单位成本5475/吨相比，每吨下降112元。下降原因是今年的产量比去年同期增加25吨。另外铜板产量高，损耗较低。今年三季度铜损耗比去年同期有所下降，去年三季度损耗率为4.3%，今年损耗率为4.19%，下降0.11%。三季度节约铜5.3吨，节约铝2.8吨。

5.失腊车间。除不锈钢外四种产品单位成本均比去年升高。究其原因，主要是因为产量急剧下降。今年1~9月比去年同期减少产量27.5吨，而固定费用不变，该车间耗电量，超过了公司核定的水平。

三、资金完成情况

1.公司核定的定额流动资金平均余额是90万，1~9月累计数是88.8万，减

少1.2万元。公司核定每百元占用流动资金是12元，今年 1~9月累计数是9.78元，下降2.22元。公司下达周转天数38天，完成指标。

2.以上三项资金考核指标与支年同期比较都略有上升，主要是因为产值、销售额都比去年同期下降了60万元。定额流动资产平均余额比去年同期上升2.9万元；同时成品资金上升较多，今年9月底成品资金余额是26.9万元，比计划的20万元上升近7万元。

四、参考意见

1.今年第四季度要完成40万元利润指票，即平均每月要达到13万元以上。

按照每四季度产值销售计划220万元计算，平均销售利润率要达到 20%左右，而1~9月的销售利润率只有16.6%。这就要求一方面要抓好增产计划，另一方面要做好节支工作；否则要完成利润指标困难很大。

2.要做好成品发运工作，加速资金周转。今年成品资金上升较多，一方面

是由于生产安排的影响；另一方面是成品发运工作做得不细致的原因。我们要进一步加强对销售工作的领导，抓好成品发运工作，加速流动资金的周转。

3.必须抓好重点车间、重点产品的生产进度的安排。铜铝车间铝铸件利润

是影响今年利润指标完成的关键，希望厂部在劳动力安排、材料供应、工艺技术质量等方面都应给予优先照顾，以保证生产任务的完成。

4.必须大力压缩公司管理费的支出。公司下达的车间经费、企业管理费是

53万元，1~9月实际支付37万元，第四季度我们要加强控制，不让它突破指标。我们希望车间要抓好消耗材料和物料领用的控制工作，节约各项费用支出，以增加利润，保证三项财务指标的完成。

指标完成情况分析报告 篇2

一、电子信息制造业保持平稳发展

1、经济指标增速平稳

截止到8月底, 山东省电子信息制造业规模以上企业个数为1342家, 按在地原则统计, 实现主营业务收入4412.28亿元, 同比增长20.82%, 比全国1-7月份主营业务收入增速低0.28个百分点;实现利润221.41亿元, 同比增长23.86%;实现利税321.26亿元, 同比增长21.31%。

2、重点产品产量继续调整, 元器件保持上涨趋势

1-8月份重点调度的电子信息产品中, 电子器件增长较快, 其中电子元件产量同比增长10.23%;半导体分立器件产量同比增长4.22%。整机产品中, 液晶电视产量增长较快, 同比增长14.23%;服务器产品产量较平稳, 同比增长1.8%, 显像管彩色电视机和等离子电视在山东省已逐步停产。另外, 移动通信基站、打印机、手机和笔记本电脑的产量同比下降较快。

3、电子产品出口增速持续较低

1-8月份, 山东省电子信息制造业实现出口交货值1134.72亿元, 同比上涨1.26%, 占全省规模以上工业出口交货值的比重为22.35%。今年以来, 人民币不断升值、通胀预期高涨, 电子信息制造业出口压力较大, 今年前六个月出口交货值一直低于去年同期水平, 七月开始回升。

二、软件业务收入快速增长

1、山东省软件业规模持续快速增长

1-8月份, 山东省累计实现软件业务收入816.17亿元, 同比增长45.2%, 增速高于去年同期11.2个百分点。其中, 利润总额44.3亿元, 同比增长12.9%, 利税合计82.56亿元, 同比增长13.1%。

2、各类产品保持稳步增长, 数据处理和运营服务收入增势突出

1-8月份, 数据处理和运营服务收入80.9亿元, 同比增长88.7%;嵌入式系统软件收入140.54亿元, 同比增长47.7%;信息系统集成服务收入170.49亿元, 同比增长45.9%。IC设计收入4.52亿元, 同比增长43.1%;软件产品收入247.9亿元, 同比增长41.3%;信息技术咨询服务收入171.8亿元, 同比增长33.6%。

3、出口增速继续回升

1-8月份, 山东省软件业务出口3.56亿美元, 同比增长24.5%, 高于去年同期4个百分点。其中, 软件外包服务出口1.56亿美元, 同比增长38%;嵌入式系统软件出口1.9亿美元, 同比增长17.3%, 与去年同期基本持平。

三、各市信息产业平稳发展

制造业方面, 上半年全省各市电子信息制造业主营业务收入增幅超过全省平均增幅的有潍坊、德州、滨州、日照、聊城、泰安、菏泽、东营、临沂、济宁、烟台、威海和枣庄13个市, 其中滨州增幅超过50%, 增速为50.7%。主营业务收入总量排名前三位的分别是烟台、青岛和威海, 分别占全省总额的33%、27%和10%。利润增长超过全省平均增幅的有日照、德州、临沂、滨州、潍坊、菏泽、聊城、淄博和烟台9个市, 其中日照、德州和临沂的利润增长超过50%, 分别为77.2%、73.67%和60.15%。

指标完成情况分析报告 篇3

2016年1季度企业经营运行质量特点

1.主要指标同比和环比都在下降（如表1）

同比主要指标：利润总额下降95.98%、出口交货值下降27.63%、产品销售收入下降15.24%、工业增加值下降12.10%，下降最为明显的是利润总额。

环比主要指标：利润总额下降98.81%、出口交货值下降30.55%、产品销售收入下降24.70%、工业增加值下降22.73%，利润总额下降最多。

2.印机行业经营状况落后于全国经济企稳回升的步伐

印机行业主要指标节节下滑和全国制造行业的整体经济形势不同，见国家统计局公布的以下数据。

①中国制造业PMI走势

如图1所示，2016年3月PMI各项指数为：生产指数52.3%（环比上升2.1%），新订单指数51.4%（环比上升2.8%），库存指数48.2%（环比回升0.2%），从业人员指数48.1%（环比回升0.5%），供应商配送指数51.3%（高于临界点）。

根据专家分析图1数据可以看出，当前经济运行出现积极变化，供需双侧启运，行业普遍回升，企业经营状况有所改善，显示经济运行基本态势企稳向好。简政、减税这些政府的利好效应正在初见成果。PMI重新回到荣枯线之上，也说明经济已经先行见底，经济在进行一段时间L形运行后，可能在2季度拐头上。经历8个月经济放缓后，中国整体经济于3月恢复增长，周三最新公布的数据显示，财新综合产出指数从2月份的49.4回升至51.3，超过50.0临界值站上了荣枯线，创下11个月来最高值。整体来看，经济复苏在预热。

②全国累计工业利润总额发展趋势

从工业企业的类型来看，国有企业实现利润总额1171.3亿元，同比下降14.5%，而同期民营企业实现利润3103.7亿元，增长7.5%。前2个月全国工业企业实现利润同比增长4.8%，自2015年1～2月以来，首次实现正增长（如图2）。但与2014年同期相比，今年1～2月利润仅增长0.4%，带有恢复性增长特征。

③全国1季度GDP完成情况

2016年1季度国民生产总值158526亿元，同比增长6.7%。其中第一产业增加值增幅2.9%，第二产业增加值增幅5.8%，第三产业增加值增幅7.6%，第三产业继续保持较快增长，已占GDP比重56.9%，同比去年同期提升2个百分点。充分彰显产业升级。1季度经济特点为：运行平稳、结构优化、亮点纷呈、好于预期。

3.2016年1季度企业经营状况

①工业增加值是供给侧改革的重要指标

工业增加值是工业企业在一定时期内生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是工业企业生产过程中新增加的价值，增加值的统计可以反映工业企业的投入、产出和经济效益情况。本期与去年同期工业增加值超过15%以上的企业分别是：北人集团62.0%、天泽太行45.7%、烟台金宝26.2%、精密达23.6%、天津长荣17.6%、菏泽生建15.5%。反映出以上企业依据市场需求，都有不同程度的投入并产生效益。

②出口交货值指标是印机行业经营中的优势

出口交货值是企业通过外贸公司或自营出口的产品价值，以及来料、来件加工装配等方式销售的产品价值。据统计印机行业有出口企业29家，占56.9%，其中出口交货值占产品销售收入20%以上企业是：江苏方邦97.29%、杭州科雷66.3%、瑞安华威45.7%、汕头欧格44.4%、温州科强43.9%、上海新星37.9%、上海德拉根30.8%、温州正博29.1%、浙江蓝宝28.3%、玉田兴业28.1%、烟台金宝25.0%、天津长荣23.7%、

③在多变的市场中，企业艰难前行

自从中央提出既要满足市场的需求更要进行供给侧的改革，满足个性化的需求，在这种大势下，印机市场出现了许多新的变化，只有不断依照客户的需要进行个性化的定制生产，才可收到好的效果。下面将销售收入超过5000万元以上的企业，公布如下：天津长荣12124万元、北人集团11393万元、航天华阳8100万元、陕西北人7250万元、高斯图文6373万元。

④每况愈下的平张纸胶印机企业（如表3）

现状：

A.胶印机生产企业逐步减少。“十二五”期间生产平张纸胶印机企业共10家，自“十二五”末减少至8家，上海光华改制，情势待观；潍坊华光破产，依法处置。进入今年第一季度江苏昌昇集团和威海印机经营极度困难，暂停报表，变为6家，企业数量减少40%。

B.胶印机生产企业销售指标大幅下滑。6家企业销售指标同比去年第一季度，全部为负增长，大族冠华跌幅为48%。6家企业2016年第一季度与2015年第四季度环比指标下滑，大族冠华环比下降57%，青岛瑞普环比下降40%。唯有中景集团和潍坊东航环比指标分别增长69%和12.3%。

C.胶印机生产企业销售平张纸多色机台数少得可怜。据统计，2016年第一季度有6家企业，共销售平张纸多色机33台，与“十二五”期间单季平均销售209台的数字相比仅占15.8%。

趋势：

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自2011年起进口机和国产机销售双降（见下图3和图4）。

A.以胶印机为主要印刷方式的书报刊市场萎缩和凹、柔、网、数等印刷方式的多样化而替代部分胶印印刷方式。加之电子产品和多媒体兴旺发展，冲击和吞噬印刷市场，造成胶印机利用率下降，设备能力过剩。

B.从技术角度分析，国产高档胶印机的综合实力仍抵不过进口机，无论在核心技术掌控上，还是关键技术环节的质量水平上，尚存在一定差距。据“十二五”期间统计，进口高档平张纸多色机累计为5137台/39.28亿美元（约合242亿元人民币），国产高档机仅销售305台/10.2亿元人民币，其市场占有率分别为95.8%和4.2%。

C.从以上情况可以看出，平张纸胶印机产销高峰期已过，单一胶印机印刷时代已过，怎样再迎新高峰，创造新市场，仍须谋划。应当依照印刷产业链，上下游产品一体化，共同升级。大族冠华印后激光设备的延伸是一种发展提升的思路。中景集团坚守胶印机，下苦功，打造品牌，稳定产品质量，精细管理，力争在波动中前进获益。

D.另外，鉴于胶印机生产制造企业多年积淀的综合实力不可小嘘，应挖掘潜力，以壮士断腕之志介入新兴产业，走上一条新的发展之路，也是十分好的机遇。大企业北人集团已作出典范，开始规划并积极行动；小企业潍坊东航的产品多元化发展，取得成效，稳住阵脚，持续健康发展。

⑤积极开展现代制造业服务，调整企业销售收入结构

企业转型升级中突出服务型业务的拓展，从本期统计报表中增加了“服务性收入”一栏。当前各行各业正在凭借服务的特色、服务的质量逐步占领市场，得以攻城掠地，实现快速成长。印机企业在此转型升级中，一定根据自身的特点，从零做起，做好规划，开展各种服务业务。从本季报表中显示开展各种服务业务的企业不多，仅有高斯图文一家，希望各企业根据“现代制造服务业标准框架体系”的10项内容，研究和制定本企业的服务发展计划，以增加企业的营业收入。

4.工业运行质量综合指数

从表3的运行质量综合指数看出，本季指标仅达到国家标准值的45.89%，相差54.11%，影响这项指标主要是总资产贡献率仅为1.61%，与国家标准值相差10.39%，流动资产周转率仅为0.43次，与国家标准值相差1.27次，还有成本费用利润率等项指标都与国家标准值存在差距。

2016年1季度企业主要经济指标排序

2016年1季度企业主要经济指标排序如表4～12所示。

指标完成情况分析报告 篇4

完成情况分析的通知

各城区、开发区、市直有关部门：

近期，市政府主要领导拟听取全市上半年城区主要经济指标完成情况专题汇报，并提出全面分析、加强指标完成情况调度和“时间过半，完成年度目标过半”的具体要求。现将有关情况通知如下：

一、四城区、开发区做好本地区上半年经济运行情况分析，主要包括：

（一）城区经济总体运行情况分析，主要指标没有达到“时间过半，完成年度目标过半”的主要原因；

（二）促进城区经济快速发展的措施，出台相关政策、主要支撑点和重点项目进展情况；

（三）“两区”（服务业集聚区和工业园区）建设情况；

（四）“两项”改革（区划调整和向城区、开发区下放

管理权限）落实情况，还存在哪些问题；

（五）下半年城区经济的主要目标和工作措施。

二、市直有关部门做好上半年指标预计完成情况（全口径）的核定和测算，同时做好与城区有关部门的数据衔接。

请于6月16日前将以上情况交至市服务业委员会城区经济与区域发展处。

附表

联系人：方毅刘一墨

联系电话：2289042（传真）2289043

邮箱：ascqjjmql@163.com

信访工作指标任务完成情况 篇5

今年以来，我县信访工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持发展是第一要务，稳定是第一责任的原则，以开展领导干部大接访、矛盾纠纷排查化解、化解信访积案为重点，采取有力措施，加大工作力度，全面排查化解各类矛盾纠纷，妥善处理群众反映的热点、难点问题，较好地完成了各项工作任务，有效地维护全县社会大局稳定，受到上级领导的充分肯定和表扬，赢得了信访群众的普遍认可，收到了良好的社会效果。现将各项指标任务完成情况报告如下：

一、指标任务完成情况

根据市信访局信访通报情况，截止目前，全市十县（区）仅有我县进京非访，赴省、市集体访全部为零，圆满地完成了三项工作指标（即：进京非正常重复访低于13人次、赴省集体访低于2人次、赴市集体访控制在指标以内），为全县经济发展和社会和谐稳定营造了良好的社会环境。

二、下一步信访工作计划

（一）进一步推进信访源头预防，强化矛盾纠纷排查化解。抓好源头预防，是减少问题和社会矛盾产生的关键。积极开展信访稳定风险评估，有效预防和减少改革和发展中出现的新矛盾、新问题。不断引深矛盾纠纷排查化解，围绕全县转型跨越过程中可能引发的倾向性、苗头性问题，坚持开展矛盾纠纷化解和零报告长效机制，力求使矛盾纠纷发现得早、化解得了、控制得住、处理得好，把隐患消除在萌芽状态。

（二）进一步推动领导干部接访，实现信访工作重心下移。要切实增强接访的实效性和针对性，进一步强化接访领导的责任，包案领导要采取现场接访、带案下访、重点约访等方式，直接听取群众诉求，化解矛盾纠纷，破解信访难题，维护群众利益。以此强化稳控责任和推进问题的解决，从而有效的将上访人员吸附在当地，确保不发生进京、赴省市越级上访。

指标完成情况分析报告 篇6

固安县人民政府

（2012年9月18日）

今年以来，在市委、市政府正确领导下，我们以科学发展观为统揽，继续坚持京南“卫星城”发展定位，突出转变经济发展方式这条主线，创新机制、更新方法，不断加快园区发展步伐，推进重点项目建设，开展企业服务活动，加强工业经济运行监测与协调，全力保障企业生产要素供给，工业经济保持了又好又快的发展态势。

一、全县工业经济运行情况

一是主要经济指标运行平稳。截至9月18日，我县财政收入完成%，提前年财政收入任务。其中，地方一般预算收入完成占全年任务的%。两项增速均位居全市前列。

二是工业运行质量持续改善。1至9月份，全县规模以上工业增加值，同比增长；实现利润总额亿元，同比增长%；实现利税总额亿元，同比增长%。工业固定资产投资完成，其中技改投资亿元，同比增长%。

三是项目招引再创新高。1至9月份，全县共签约项目亿元，同比增长。其中，亿元以上-1-

项目10亿元以上项目个，同比增加亿元，同比增加元。目前，已有个项目被列为省重点建设项目，数量居全市第位。

四是工业用电量快速增长。1—9月份，全县总用电量，其中工业用电量时，同比增长济运行呈现平稳较快发展的后劲，这与全县工业生产的高速增长相印证。

二、存在问题及原因

尽管我县工业经济整体形势良好，但制约发展的一些困难和问题依然存在，在一定程度上影响了工业经济的快速发展。

一是企业规模小，尚未形成集群效应。我县规模企业、科技企业比重小，高附加值产品少，科技含量低，缺乏知名企业和名牌产品。截止2012年9月，我县共有规模以上工业企业数量占全市的%；规模以上工业总产值，占全市的%。同时企业之间缺少产业链接和分工，产品的配套性和互补性不强，产业离散度大，尚未形成产业集群效应。

二是企业资金短缺，融资渠道不畅。虽然国家对中小企业的贷款加大了扶持力度，但我县由于中小企业贷款担保、风险投资机制不完善，融资渠道少，企业融资难度越来越大。我县有近70%企业无缘银行贷款，而我县仅有两家担保公司，注册资金分别为3000万和500万，根本无法为企业提供担保服务。特别是一些中小企业融资主要还是依靠自筹资金，致使大部分企业流动资金和技扩改资金短缺。

三是成本价格上涨，企业压力加大。受经济大环境影响，以及原辅材料、融资、劳动力等生产成本快速上升，直接导致了经营成本增加，企业的利润空间逐步缩小。尤其是我县大部分都属于传统的劳动密集型产业，科技含量低，缺乏自主创新，附加值不高，企业难以维持原有的低成本优势，生存和发展面临着严峻挑战。

四是用地指标紧张，企业扩能受限。随着社会经济发展壮大和国家对工业用地的严格控制，我县在土地和环保等方面的问题也日渐显现出来。尤其是我县是传统农业大县，工业用地存量少，土地征用手续繁琐、难度大，与周边地区相比不能形成较为明显的比较优势，从而影响了一些新建项目的落地，甚至导致部分项目无法顺利实施，在一定程度上也影响了工业经济的发展。

三、下一步工作措施

为扭转当前工业经济发展的不利形势，促进工业经济快速发展，我们将进一步强化工作举措，破解发展难题，努力推动固安工业经济持续健康快速发展。

（一）在“抓大”上出成效。扶持发展重点企业，走新型工业化道路。按照产业抓支柱，产品抓名牌的原则，组织产需对接，帮扶提升重点产业，发展壮大骨干企业。加大对产业带动能力强、投入产出高、规模大、效益好的工业企业和工业项目的扶持力度，加大协调调度力度，加快膨胀企业规模，加速形成产业集群效应，延伸延展产业链条，促进高端产业集聚发展。

（二）在“政策”上扶持。加大工业经济运行监测和分析研判，认真落实国家、省和市出台的结构性减税和税收优惠政策，拓宽融资渠道、扩大融资规模，支持中小微型企业发展。一是加快组建小额贷款公司，固安仅有一家注册资金5000万元的小额贷款公司，目前正在积极申报三家。二是借鉴三河、霸州等地经验，筹建财政注资的中小企业担保机构。三是鼓励符合条件的企业上市融资，目前正在协调有关部门，加快固安信通铁路信号器材有限公司上市步伐。

（三）在“结构”上做文章。以实现产品、产业结构优化升级为目标，以应用先进、适用技术和高新技术改造为重点，积极争取省市专项资金支持和县级配套资金扶持，加速推进工业企业技术改造和工业经济结构调整步伐，全年力争完成工业技改投资40亿元。对依法取得备案的技改项目，督促国土、规划、建设、税务、安全生产等部门尽快为其办理土地使用、环境保护、城市规划和安全生产等有关手续。认真组织我县战略性新兴产项目申报，不断加快我县发展方式转变和产业结构调整。

（四）在“环境”上有作为。一方面，依托现有园区在要素配臵、人才聚集、产业培育等方面的吸附力、潜在力和增长力，发挥园区在产业布局、产业分工及重大项目摆放等作用，形成错位发展、衔接互补的发展格局，加快基础设施建设，不断优化工业经济发展的硬环境，为招商引资和项目建设构筑良好的平台。另一方面，转变政府职能，强化服务意识，加强对大企业、大集团、大项目的服务力度，建立具有较强针对性和实用性的中小企业公共服务平台，健全项目跟踪推进服务机制和审批“绿色通道”、“一站式服务”、企业投诉受理反馈等制度，优化发展软环境，为工业企业生产营造良好氛围。

指标完成情况分析报告 篇7

从上半年统计报表可看出以下特点:

一、散装水泥供应量增长速度高于水泥增长速度

今年1~6月全省水泥产量4504.37万吨, 同比增加311.31万吨, 增长7.4%;全省散装水泥供应量2733.3万吨, 同比增加419.03万吨, 增长18.11%, 高10.71个百分点。

主要原因:一是城市城区禁止施工现场搅拌混凝土和搅拌砂浆工作不断深入。目前, 全省17个市州城区均已禁止现场搅拌混凝土, 90%以上市县城区也实行了禁止现场搅拌混凝土。二是重点工程散装水泥使用率不断提高, 在建高速公路等散装水泥使用率达到90%以上。三是农村散装水泥供应网络不断扩大。四是水泥工业结构调整初现成效。国家提出了对水泥工业控制增量、优化存量的要求, 水泥工业加快了转变发展方式和产业转型升级, 进一步调整了结构, 提高了散装率。

二、预拌混凝土和预拌砂浆供应量大幅增长

据统计1~6月, 预拌混凝土和预拌砂浆分别同比增长14%和33%。

指标完成情况分析报告 篇8

表1中同比指标中唯有出口交货值增长2.63%，但在环比中基本持平，从某种意义上讲产品转向国外市场的前景应该是好的，企业未来经营中，要利用国家“一带一路”宏观政策和发扬中国印机制造优势，提升产品档次和争占国际市场的机遇不能失去。

还有一个可喜的数据就是工业增加值基本与去年同比相差无几，反映企业生产活动的投入在加强，特别是环比的第二季度工业增加值较第一季度增长27%；利润总额指标同比下降45.72%，而第二季度与第一季度的环比增速较快高达176.73%，是令人鼓舞的表现。但另一个值得关注的数据是印机国内市场的需求疲软，产品销售收入同比指标仍以12%的两位数下滑。

1.2015年1～2季度主要指标都在下滑，进入低谷

如表2所示， 2015年1～2季度的主要指标较2011年1～2季度分别下降：70.6%、62.7%、65.4%和28.1%。

2.印机出口呈现上升态势

①根据历年1～2季度出口交货值统计：2011年1～2季度为32989万元；2012年1～2季度为32165万元（↓）；2013年1～2季度为28442万元（↓）；2014年1～2季度为32419万元（↑）；2015年1～2季度为34978万元（↑）。

②出口企业有37家，其中占产品销售收入20%以上的优秀企业有15家，见表3。其中，高斯图文、杭州科雷、上海新星、国望机械、浙江蓝宝、江苏方邦、上海德拉根等企业出口值均达千万元以上。

3.58家企业产品销售收入和利润总额增少减多

①产品销售收入增长的企业有11家、占19%，下降的有47家、占81%；利润总额增长的企业有13家、占23%，持平的有3家、占5%，亏损的有42家、占72%。产品销售收入增长的大部分是民营企业，其生产印后产品居多。

②产品销售收入和利润总额“双增长”企业有5家，见表4。值得一提的是，北人集团公司经过一年的努力，不但弥补了较大的亏损，还盈利140万元，转型和改革的红利初显。

③产品销售收入增长的9家企业情况。表5中9家企业与去年相比，浙江华岳增长较高为86.8%，说明企业产品销售市场看好；其次是生产轮转式表格机等产品的烟台金宝公司，增长20%；汕头欧格在调整产品结构中，适应市场扩大销售，也收到了好的效果。

4.平张纸胶印机制造企业困难重重

表6中9家平张纸胶印机企业的产品销售收入同比数据全面下降，其原因包括：一是多媒体冲击下的印刷企业仍处在转型过程中，未来装备上的投入，十分谨慎；二是进口胶印机由于汇率的变化带来价格下降，顶替了国产机市场；三是部分小型胶印机生产企业产品转型滞后，市场遇冷。由于市场销售不足，必然影响企业创利水平，造成利润亏损或下降，经营困难。

5.主要环比指标增长的大企业减少

表7是对去年收入5000万元以上企业的环比分析，工业总产值增长的企业为15家，其中温州正博、杭州科雷、北人集团、天津长荣等较高；产品销售收入增长的企业为15家，其中江苏昌昇、松德机械、上海紫明、北人集团、温州正博、天津长荣等较好；利润盈利的企业为15家，其中天津长荣、温州正博、精密达、江苏方邦、上海新星、浙江蓝宝等效益很好。

工业运行质量综合指数低于国家标准值

如表8所示，2015年1～2季度综合运行指标为60.2%，为国家规定标准值的60%。其中主要指标总资产贡献率和成本费用利润率很不乐观，仅达国家标准值34%和49%，说明企业获利能力差，直接影响行业的运行质量。当务之急是企业要融入“互联网+”行列，加快调整产品结构，深化改革，提质增效。

指标完成情况分析报告 篇9

各项经济指标及重点工作完成情况

根据市发改委《关于上报各项经济指标及重点工作完成情况的通知》精神，xx两委高度重视，认真梳理2006年以来取得的工作成效、存在的问题，2011年各项工作完成情况及2012年重点工作目标任务以及今后五年的工作目标及重点等，现将相关情况汇报如下。

一、2006至2010年经济发展及各项经济指标完成情况

2006年，xx共完成工业总产值129.48亿元、工业增加值41.43亿元、销售收入111.23亿元、上交税金5.86亿元。

2007年，xx共完成工业总产值151.84亿元、工业增加值45.16亿元、销售收入120.3亿元、上交税金5.94亿元。

2008年，xx共完成工业总产值170.29亿元、工业增加值48.71亿元、销售收入135.88亿元、上交税金3.81亿元。

2009年，xx共完成工业总产值130.61亿元、工业增加值36.95亿元、销售收入123.70亿元、上交税金26.31亿元。

2010年，xx共完成工业总产值125.3亿元,较2006年下降3.2%，完成工业增加值39.28亿元，较2006年下降5.2%，完成销售收入123.41亿元，较2006年增长10.9%、上交税金18.67亿元，较2006年增长218.6%。

二、过去五年发展取得的成功经验及存在的问题

（一）过去五年各项工作完成情况及取得的成功经验

1、工业经济总量不断扩大，效益逐步提高。2006年至2010年，xx总计完成工业总产值711.09亿元。2010年，xx共完成工业总产值125.3亿元,较2006年下降3.2%，完成工业增加值39.28亿元，较2006年下降5.2%，完成销售收入123.41亿元，较2006年增长10.9%、上交税金18.67亿元，较2006年增长218.6%。其中市属企业完成工业总产值6.12亿元;完成工业增加值1.53亿元；完成销售收入6.38亿元；上交税金2540万元。2010年，完成固定资产投资3.58亿元，其中市属完成固定资产投资2.06亿元；占下达任务2.57亿元的100.1%；油田完成固定资产投资1.52亿元。2010年，xx完成原油产量50万吨，加工量230万吨。“十一五”期间，xx市属规模以上企业累计完成工业总产值12.67亿元，完成工业增加值3.76亿元，完成销售收入11.6亿元，上交税金1.28亿元。

2、工业企业数量逐步增加，实力明显增强。2006年xx市属企业共有35家，其中规模以上企业6家，共完成工业总产值12350万元，工业增加值3950万元，销售收入8520万元，上缴税金2187万元，固定资产投资2250万元。至2010年底，市属企业共有98家，其中规模以上企业14家，共完成工业总产值72050万元，与2006年相比增长483.11%；工业增加值61230万元，增长1450.56%；销售收入63840万元，增长694.69%；上缴税金2540万元，增长16.14%；固定资产投资32340万元，增长1337.33%，各方面取得较大进展。尤其是市属规模以上企业由2006年的6家上升为2010年的14家，为石化园区各项经济指标的提升起到了重大作用。

3、石化产业主导地位明显，带动作用增强。2010年底xx公司完成工业总产值118.53亿元，占2010年xx工业总产值的94.5%，占有明显主导地位。其他产业工业总产值比重由2006年的1.25%上升为2010年的5.5%，取得较大进步。近几年，xx累计完成固定资产投资26.65亿元，实施各类项目38个，其中xx完成固定资产投资21.2亿元，主要实施了水电厂热电技改项目、炼化装置扩建改造项目、西部管道玉门支线工程、原油运行库、抽油杆扩能等项目。市属企业完成固定资产投资5.45亿元，以玉门虞东精密铸造、鸿泰铆焊锻造、老君庙水泥厂、佳盛建材等公司为代表的铁合金、机械加工、矿选冶炼、建筑建材等一批发展强劲的生产项目，为xx的经济发展注入新的活力。

4、依托闲置资产发展项目，优势逐步显现。充分利用xx闲置资产优势，对94家105处33万平方米建筑物及207万平方米场地厂区等闲置资产进行了详细的实地勘察和丈量测算，从基本情况、权属划分、资产构造、区域地段、建筑物面积、场区占地等方面对闲置资产进行了分类登记建档，为盘活利用闲置资产招商引资工作储备了完整的基础资料，筹划形成xx闲置资产综合开发规划方案，与省发改委和外地客商联系、衔接，邀请专家对xx闲置资产进行整体包装，综合开发，提高闲置资产盘活利用率。创新闲置资产盘活思路，采取招商引资、租赁出售、调整恢复使用等形式，累计盘活闲置资产38处，21.7万平方米，其中生产性项目固定资产投资3.8亿元。

5、争取资金改造园区基础设施，环境明显改善。多年来，xx两委积极争取市上投入资金618万元，改造xx中心区域人行道、路灯、廉租房、城市排污供暖设施等，保障了市民的基本生活。同时，积极争取中石油集团公司的资金支持，先后争取420万元的援建项目资金，建成解放门文化广场、友谊路文化活动场地、油城公园文化活动暨体育场、社区群众文化活动中心等，对沿街沿路废弃房屋废墟进行清理清运整修，对油城公园标志性建筑和82栋居民区的住宅楼进行亮化。争取资金50万元，购置垃圾车、垃圾斗、手推垃圾车等环卫设施，保障环卫工作正常运行。与此同时，与油田企业联手策划并成功争取xx保护性恢复建设项目资金1.2亿元，实施城市道路铺筑，低压电网改造，油田职工公寓区水、暖、电等设施及周边环境改造，拆除区域的地貌整治等，新建供水复线和主供暖管网，使城市整体环境面貌得以改善，城市基础设施运行正常。

（二）存在的问题

1、园区基础设施条件相对滞后。园区内适合发展项目的一些边缘区域电路不通或电路承载能力不能达到企业生产的需求；部分区域内给排水系统破坏严重，影响了企业的发展。

2、经济运行质量不高，财政贡献份额较低。从整体情况看，目前在市属24户工业企业中，能够正常生产的企业只有14户企业，占总数的58.3%。今年１―８月份市属工业企业上缴税金1835万元，仅占xx上缴税金总额的1.43％。

３、骨干企业数量较少，对工业经济拉动作用不明显。xx具有支撑性、带动性、辐射性、能有力拉动xx经济增长的支柱项目和拳头产品尚未形成。目前已经建成的一些企业和项目无论是从投资规模、还是财政贡献率上看，都称不上地方支柱企业，不能真正拉动xx经济大幅增长，缺少带动相关产业发展的骨干大型企业和大项目。

４、企业流动资金短缺，融资困难。由于近年新上的企业多数是民营企业，规模小，档次不高，且难以提供抵押担保，贷款和融资比较困难，影响企业的规模扩张，不能满负荷生产。

三、2011年各项工作完成情况及2012年工作重点

（一）2011年各项工作完成情况和预计年底可实现的目标 xx两委高度重视项目工作，实行两委领导班子成员包挂重大重点项目制度，确保每个项目的立项、实施、引进、审批、建成投产以及经营发展的全过程有专人负责进行跟踪服务。今年1至8月份，共完成工业总产值93.72亿元、工业增加值28.82亿元、销售收入91.6亿元、上交税金12.83亿元，较去年同期相比分别增长2.81%、1.38%、8.18%和4.12%。地方固定资产投资完成4.43亿元，占全年任务5.4亿元的82%。预计年底可完成工业总产值139.58亿元、工业增加值45.21亿元、销售收入136.53亿元、上交税金24.89亿元，完成固定资产投资5.4亿元。

1、重大项目有序推进。500万方商业石油储备库建设项目现有3户业主在积极筹划争取，其中北京龙彩公司、湖北武汉环宇公司安排专人进驻xx，着手做项目可研和环评报告。炼化扩容项目xx也在积极实施技改工程，向“短流程燃料型”炼厂方向发展，争取早日扭亏为盈，实施炼化扩容。上大压小火电项目也引起了xx的高度重视，正在积极报批争取。xx保护性恢复建设项目成效显著，去今两年共争取保护性恢复建设资金1.2亿元，主要实施城市道路铺筑、白杨河至石油沟供水复线建设、油田职工公寓区基础设施改造及周边环境整治、职工食堂建设和市容环境综合整治等工程，各项工程正在进行中。

2、重点项目建设进度加快。今年共实施14个重点建设项目，计划总投资5.4亿元，至目前完成投资4.43亿元,占年计划的82.1%。重点建设项目中700万米抽油杆扩建、10万吨纺机铸件及轧辊产品制造生产线、年加工30万吨精洗煤生产线等4个项目已完成土建工程，正在安装设备，预计年内可建成投产；5万吨五氧化二钒生产线项目和佳盛建材有限公司活性石灰生产线项目二期工程等2个项目已完成90%土建工程；30万吨活性石灰生产线、液化气储备站、风光电配套加工、40万吨原煤储运、建设总容量1.4万立方油气储备站、年处理15万吨冶金废渣综合利用项目等7个项目已收到发改委批复，正在办理环评等相关手续。SPS防水材料生产项目和1.5万吨硫化碱生产线已建成试产。

3、签约项目全面跟进。目前，已成功签约的有9兆瓦太阳能光伏发电、LED照明产品开发、液晶显示屏及背光模主生产、电石生产等4个项目，签约项目总投资达6.25亿元，项目业主均已前来考察项目建设选址，洽谈具体事宜，并组织人员前往深圳开展技能培训。我委还派出项目工作组前往河南昆仑太阳能有限公司、新疆乌鲁木齐广石集团衔接督促项目业主及早动工实施既定项目。

4、加强工业园区管理服务力度。围绕发展循环经济产业，建立园区基本情况、基础设施档案，梳理xx独特的优势条件，及时提供第一手资料，全力以赴配合做好循环经济产业和高载能产业园区及项目的规划编制工作。充分培育利用服务企业发展的抓手，将企业党建、群工团组织、综治、计划生育、安全生产等工作结合起来，帮助园区企业通过强化基础管理提高企业安全运营。加强园区安全生产工作，采取分类监控、定期检查、重点整治措施，深入企业开展安全生产检查，及时整改安全隐患，有效杜绝安全事故的发生。

5、闲置资产盘活利用有新进展。创新闲置资产盘活思路，采取招商引资、租赁出售、调整恢复使用等形式，累计盘活闲置资产38处，21.7万平方米，其中生产性项目固定资产总投资3.8亿元。加强与油田企业协作，研究编制xx恢复性建设中闲置资产管护处置方案，对区域内所有闲置资产现状、性质及隶属关系分类、分区域、逐片、逐楼提出保护利用、危旧拆除、地貌恢复、绿化、净化、美化、封闭等管护处置措施，积极与xx衔接，共同执行xx闲置资产处置利用方案，实现闲置资产的科学管护和综合利用。

6、加强油地协作，共谋发展合力。加强与油田企业的日常联系与沟通，拓展工作思路，通过领导间的互访、节日慰问、高层联席会议等活动，增进感情，形成浓厚的“感情链”，主动帮助协调解决油田项目用地、用工等问题，建立牢靠的“工作链”。积极与中石油集团公司沟通联系，经过不懈的争取中石油集团公司原则同意今后继续给予资金支持改善xx的基础设施和生活环境。与xx通力合作，共同争取炼化扩容、上大压小火电、基础设施建设、社会保障服务、工业旅游开发等重大项目立项实施。利用节假日，与油田单位共同开展“红歌大合唱”、群众体育运动会等系列活动，增进油地职工群众之间的感情。坚持与油田及辖区各方面的密切联系和衔接，及时为市上提供油田生产及动态信息，为市上决策提供服务。

（二）2012年工作重点及目标任务

2012年，xx两委经济社会发展的总体思路是：深入贯彻落实市委、市政府“两推六抓一加强”的总体部署，紧密结合xx实际，继续借力于中石油和xx，打好中国石油摇篮和资源型城市可持续发展这“两张牌”，以重大项目促进石化产业基地建设，以加快xx保护性恢复建设开发打造“中国石油摇篮”玉门工业旅游基地，不断推动xx经济社会跨越发展。

（一）抓主抓重，强力推进石化产业基地建设。狠抓项目不放松，跟紧盯牢大项目，为石化产业基地建设夯实基础。

一是强力推进重大项目实施。加强地企合作，共同争取石油储备库、炼化扩容、上大压小火电联供项目，力争600万方商业石油储备库项目取得新进展。支持炼化总厂技改项目，通过降低综合能耗、降低加工损失和原油综合损失、提高综合商品的“两降一提”活动，不断优化加工流程和产品结构，推进短流程燃料型炼厂建设，为炼化扩容项目的实施奠定基础。支持xx水电厂实施技改、节能减排、水循环利用等工程，促进整体扭亏为盈，力争水电厂“上大压小”火电联供项目早日批准实施。

二是加大重点项目建设力度。2012年，xx计划实施的重点项目有16项，总投资15.67亿元。重点工业项目主要有：玉门晟源建材30万吨活性石灰生产线项目、风光电配套设施加工项目、兰州华毅石化产品有限公司玉门分公司液化气储备站项目、4*25000KVA电石炉及配套工程建设项目、34kt/a硫酸亚铁制酸副产氧化铁红项目、玉门油气液化气储备项目、年处理15万吨冶金废渣综合利用项目、10万吨铸铁生产线项目、玉门佳盛建材活性石灰生产线项目二期工程、9兆瓦太阳能光伏发电、LED照明产品开发、液晶显示屏及背光模主生产、电石生产等项目。城市基础设施改造项目主要有：白杨河至石油沟供水复线建设项目、油田职工公寓改造项目、廉租房小区维修改造项目、城市出入口环境整理项目和文化设施恢复改造等项目。

三是发挥好园区管理服务职能。建立园区与企业良性互动的联系机制，发挥好服务管理园区企业的职能作用，将两新组织党建、群团工作与企业属地管理的综治、计划生育等工作相结合，帮助落实企业员工合法权益及劳务用工，促进就业再就业，力促园区企业基础管理有新突破。高度重视安全生产工作，加大检查督促力度，落实各种防范措施，确保工业园区生产安全。四是加大招商引资宣传推介力度。充分利用招商引资网络平台，策划宣传推介闲置资产优势，通过节会招商、以商招商、外出招商等形式，在盘活利用闲置资产上再做新文章。

（二）加强油地协作，加快园区基础设施建设。树立服务油田加快发展的工作理念，支持xx加大勘探开发力度和产品升级换代工作，加强地企合作，形成互利双赢的发展合力，共同争取石化产业发展、基础设施建设、社会保障服务、工业旅游开发等重大项目立项实施。加快xx保护性恢复建设，争取与油田企业共同实施道路、绿化、亮化和文化设施建设等项目，协调解决百年石油城建设、石化产业基地发展和保护性恢复建设等方面存在的困难和问题，最大限度营造支持油田、服务油田的良好环境，为xx早日实现“双百”目标共同努力。

四、未来五年的发展目标任务及发展重点

（一）2012年至2016年发展目标

预计2012年xx可完成工业总产值146.16亿元，完成工业增加值47.02亿元，完成销售收入141.99亿元，上缴税金25.89亿元，完成固定资产投资5.62亿元。至2016年，xx预计分别完成工业总产值169.82亿元、工业增加值55亿元、销售收入166.11亿元、上缴税金为30.28亿元，完成固定资产投资6.57亿元。

（二）2012年至2016年发展重点

今后五年是xx抢抓机遇、应对挑战、加快发展的关键时期，新一轮西部大开发战略的实施、国办支持甘肃发展47条意见的出台、国家对资源型城市转型的持续支持等，为xx发展提供了良好的历史机遇；未来五年，xx两委将按照市委“两推六抓一加强”的总体工作思路，牢牢把握以加快经济发展方式转变为主线，紧紧围绕项目建设，以资源型城市可持续发展为契机，结合xx经济发展现状，做到“五个围绕”，做大做强石化产业项目，夯实石化产业基地建设基础，努力实现跨越发展。

一是围绕重大项目建设，做强做大石化产业基地。坚持以资源型城市可持续发展为契机，以地方政府为主导，油田企业为主体，紧抓国家产业政策投资机遇，加快石化主导产业壮大规模和升级换代，积极争取500万吨炼化扩容、600万方商业石油储备库、上大压小热电扩建等重大项目的顺利实施，发展壮大石化下游产品精深加工产业链，扶持发展飞达沥青、新纪元石化、埃丽科技、科达化工、防水材料等相关产业和项目，以项目为支撑，延伸石化产业链，推动炼油化工一体化，做强做大石化工业基地。

二是围绕循环经济发展，大力发展高载能产业。积极探索新的生产方式，通过企业内部和企业之间的循环，减少废弃物的排放，发展xx循环经济。利用水电厂粉煤灰生产水泥、加砌块空心砖，降低老君庙水泥厂、长荣建材厂等企业的生产成本；争取利用水电厂生产余热提供生活供暖，取代老式锅炉高成本高污染供暖方式，实现热能的多级使用；利用炼油厂废弃渣油、酸渣，发展沥青、石蜡等产业项目，实现企业内部循环。利用富集的闲置资产、供电、供水等优势条件，借势国家产业调整政策，围绕酒钢公司、建化工业园区冶炼企业原料供应市场空间，大力发展洗煤、焦炭、矿冶等高载能产业项目，扶持冶元铁合金、50万吨洗煤等企业发展壮大，实现区域经济循环发展。

三是围绕新能源建设，发展装备制造业。抢抓酒泉千万千瓦级风电基地建设有利时机，发挥现有产业优势，加强技术引进和转让，重点支持新上油田机械厂投资1.3亿元年产700万米的抽油杆项目顺利实施，帮助协调鸿泰铆焊公司承揽风机塔筒、齿轮箱、主轴等零部件加工业务，争取引进投资2000万元风电、光电配套设施生产项目及早开工，推动装备制造业的发展。

四是围绕仓储物流，发展三产服务业。利用xx原五金、百货、医药、日杂等闲置场院及物资仓库，围绕石油化工、建筑材料、矿选冶炼，发展原料供应、产品外销物流配送中心；围绕油田矿区生产一线职工发展餐饮娱乐服务业，重点扶持迎宾馆、祁连宾馆、聚馨园餐厅、石油人家餐厅等具有一定影响力的餐饮服务企业；争取资源型城市可持续发展资金支持，改造盘活利用原玉门商场、溪源酒店，提升商贸、娱乐服务网络，优化商业网点布局。