采购部流程总结08.2

采购部流程总结08.2（精选4篇）

采购部流程总结08.2 篇1

二、采购管理规范

第一条 目的1、确保采购材料、设备符合相关国家规范及标准。

2、确保采购材料、设备严格按合同要求进场，保证工程按质按期完场。

3、保证公司采购管理工作规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。

第二条 管理职责

1、公司成立材料设备采购领导小组，采购领导小组的组长由工程总监兼任，成员包括采购部、财务部等

相关部门人员。

2、采购领导小组主要职责

（1）审定公司采购业务流程。

（2）审定公司材料设备采购年度计划。

（3）决定重大材料设备采购项目的采购方式。

（4）决定材料设备采购招标方案和供应商选择方案。

（5）审定重大材料设备采购项目的验收方案。

（6）协调公司大宗材料设备的采购活动，实现信息共享、降低采购成本。

（7）决定采购工作中的重大事项。

三、采购方式

1、比质议价：确保选择物资适用、价格经济的供应商进行采购

2、独家采购：从特定的供应商处采购，在无其他适合替代的情况下，采取单一来源的采购方式。

四、采购计划的编制与审批

1、工程部根据工程需要，核算所需材料设备后，编写材料申购单，提交采购部。

2、采购部初步审核后，提出初步意见提交采购领导小组审批。

3、采购部进行市场调查，进行货比三家和供应商的资质评审，与供应商初步拟定采购合同，工程总监审批后，法务部与财务部审批，最后交由公司董事长审批，严格按照合同约定完成采购流程。

五、采购合同的签订与执行

1、采购人员代表公司与供应商洽谈合同条款并签订合同，并负责采购合同的落实。

2、采购材料设备时，根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间。

3、采购人员负责具体执行所购材料的招投标工作，按公司的采购业务规范与投标结果与供应商签订采购合同，并报请审批。

六、材料设备的验收

验收项目至少包括以下内容：

1、材料设备的数量、品牌是否符合合同要求。

2、材料设备的色泽、材质、外观等是否符合设计及合同的要求。

3、材料设备的尺寸、规格、型号等是否符合设计以及合同的要求。

4、材料设备是都符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5、材料设备合同要求的配件以及辅材等是否齐全、正确。

6、材料设备的保护措施是否到位。

7、供货时间是否按照合同以及供货计划要求执行。

8、材料设备的存贮以及堆放是都符合规定。

采购部工作规范流程 篇2

一、采购员流程

1、星期一：上午参加店长例会，查看市区四店的采购订单，制定采购计划，下午采

购部门出去采购市区四店的货物。

2、星期二：上午查看外县店的采购订单，并制定合理的采购计划，帮助门店要货，下午出去采购外县几店的货物，并监督周一所采购的货物及时配送各门店。

3、星期三：下门店了解本公司超市商品售卖情况及于店内人员了解哪些商品好卖哪

些商品销售较差，指导店铺进行竞争店的调查，掌控店铺所做顾客满意程度的调

查情况。指导店铺员工的服务意识的改善，提高其服务水平。吸取采纳门店工作

人员的意见建议汇总于次日早晨上交采购经理，办理其他事宜。一次不交罚款10

元。

4、星期四：上午协助供应商对现金或月结账务，查看银川城区四店的采购订单，制

定采购计划，下午出去采货。

5、星期五：上午查看外县几店的采购订单，制定采购计划，下午出去采货，并监督

周四所采购的商品到店情况。

6、星期六：监督本周采购的所有商品是否到店，监督供应商的送货情况，处理本周的工作事项，拿出下周的计划。

注：周一和周四，城区四店采购，必须在前一天给予上报采购计划。周二和周五，外

县几店采购，必须在前一天给予上报采购计划。

二、报损商品处理程序：每盘点日前由各商品部按公司规定到门店进行报损处理，签处理意

见后上报采购部经理批准，不得擅自处理，否则后果自负。

三、商品调拨程序：根据各店每次上报的商品数量在三天内必须调拨到门店。各店无条件

服从，如有延误、违者者每天处罚20元。

四、报警商品程序：各部门、门店每月15日和25日上报零期商品明细给采购部，采购部拿出处理意见，报采购部经理签字确认后电脑下传，如超过报警时间各店自己承担

责任（由相关责任人含采购部自己购买）。

五、经营数字分析程序：次月的1号-5号分析各部、各店的销售、断缺商品、库存，以书

面的形式上报采购经理，一次不交罚款50元，如上报情况不属实，每次处罚100元，三次者调离原岗位。

六、供应商对账日为每月15、16、17号上午，由采购员负责对账。如遇对账日先对账，后处理其他事宜。

七、处 罚：

1、去向说明条没有经理签字、无去向条者按旷工处理

2、查岗时去向不符者罚款50元。

3、在上班时间里不接手机一次罚款20元，如在10分钟内回应不予处罚。如出现一

小时不接电话扣处本月电话费，同时罚款100元。

4、漏采一个单品，每发现一次，每天罚款10元，依次类推，所造成的损失，由个人全部承

担。

5、全力配合行政部的查岗工作，如行政部查岗发生和去向条不符，一次处罚50元，脱岗一

次罚款100元。

医药公司采购部流程图 篇3

一、首营资料收集流程

二、产品采购操作流程

三、发票核销和结算流程

四、产品破损处理流程

五、采购退货处理流程

首营资料收集流程

备注：

1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分

资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。

2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更 新，确保所有资料的完整性。

产品采购操作流程

采购部流程总结08.2 篇4

阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。

2.范围

（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。

（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

（3） 印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。

（4） 咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；

体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

（5） 项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。

二、采购目标

1.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。

2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。

3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。

三、采购原则

1. 使用、定价、采办、验收、结算分离原则

采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。

2. 询价定价原则

物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。

3. 一致性原则

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。

4. 廉洁自律原则

（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。

（3）严格按照采购制度和程序办事。

5. 审计监督原则

采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。

四、供应商管理

1. 各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。

2. 建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。

3. 对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。

4. 对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。

五、采购申请流程

1.标准流程

（1）标准采购范围

以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：

A．固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。

B．低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

C．印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。

D．咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

E．项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

（2）申请流程

A.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

B．申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。

C．所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的.采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。

D．签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。

E．申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。

六、二次采购申请

如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。

七、采购招标

根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：

A类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。

1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。

3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。

八、样品提供和确认

1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。

2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。

九、合同签订

1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。

2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。

4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。

十、进度控制

1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。

2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。

十一、对账付款

1.工程类需提供结算单、竣工验收单。

2.咨询管理、软件类需提供服务验收单。

采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。

3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。

十二、采购验收

1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。

2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。

3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。

4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。

十三、重点说明：

1. 各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2. 专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。

3. 财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。

4. 相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。

5. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。

6. 已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。