集团年度生产经营计划

集团年度生产经营计划（精选8篇）

集团年度生产经营计划 篇1

一、年度经营计划与战略规划的关系，按照国际国内通行的集团企业规范先进管理经验，集团及各单位首先应制定5年发展战略，然后再根据5年发展战略规划制定年度经营计划书。通过制定每年的年度经营计划书，将已经制定的5年战略目标和战略措施实实在在地落实到集团及各单位的年度工作当中，确保集团的战略规划与集团日常运营紧密衔接，而非国企通病之一的“战略与运营两张皮”现象。

二、年度经营计划与全面预算的关系。许多集团多年来通过推进全面预算管理，已建立了预算管理基础。但全面预算必须以集团5年发展战略和年度经营计划书为基础，以前许多集团仅做预算，跳过了年度经营计划这一重要环节，在客观上也妨碍了全面预算管理工作的进一步推进和提升，

为继续强化许多集团的全面预算管理，夯实集团预算管理的基础，集团应当从现在开始，在5年发展战略规划之后，补足年度经营计划这一关键环节工作。只有年度经营计划书清晰了，集团及各单位的经营预算才有了扎实的可行的业务和管理基础，集团已有的预算管理能力才能更好地发挥其计划、约束、激励的多重作用。年度经营计划书与全面预算管理相配合，才能形成完整的计划与预算管理功能，全面预算也只有建立在严谨细致的年度经营计划书基础之上，预算才能真正做实、管用。

三、年度经营计划的重要意义。年度经营计划是集团公司及其下属各单位厘清年度工作方向、工作目标、工作思路、工作重点的重要文件和管理步骤，也是集团战略能否真正落地的重要环节，更是集团管控体系建设的重要组成部分，还是集团考核各单位、各部门年度工作业绩的主要依据来源，亦是集团及各单位全体员工确切把握集团及各单位全年工作计划的重要文件，因此，其意义相当重大，各级管理人员应予以高度重视，将其视为帮助集团和自己提高管理水平和业绩掌控能力的重要管理支撑和帮助工具。

集团年度生产经营计划 篇2

一、企业集团财务计划管控的相关理论及重要性

企业集团的财务计划是以货币形式预计计划期内资金的取得与运用和各项经营收支及财务成果的书面文件, 它也是企业经营计划很重要的一部分。它的基本编辑程序是由决策者提出未来一年或一段时间的经济目标, 并下达给下级, 然后各级部门对于决策者提出的目标编制相关的草案。再由财务部门等进行审核, 编制总预算报给董事会批准最后下达各级部门实施。一般内容包括确定计划编制报表, 确认所需资金, 制定计划实施的程序。财务计划的制定一般也具有一定的弹性和延续性, 保证能随时根据实际情况的变化而及时调整实施手段, 它就等于是企业在未来一年或者一段时间的经营中的一个方向标, 它的实施状况也决定着企业未来一年内是否能实现发展目标的一个重要因素。所以必须加强重视对企业集团财务计划实施过程的管控, 从而使财务计划得到最高效的实施, 使企业取得最大的经济效益。

二、对企业集团财务计划的实施过程进行管控的模式

企业集团财务计划的实施方法一般是将各个指标投入到企业生产经营的各个环节, 确保每个环节都能完成相应的经营目标, 定期监督与考核实施的情况, 必要时根据社会经济环境情况及时地调整经营策略、促使财务计划最完整的的实现。

而企业集团财务管控具有三种管控模式, 这三种管控模式的重点是不同的, 如下表1所示:

由表1可以看出, 三种管控模式分别管控着不同的方面, 它们都能更高效的实施集团的财务管控, 从而促使企业集团的财务计划得到有效的实施, 也更能简单及时地对其进行管控。加强集团财务管控, 可以有效的协调集团与分、子公司的财务活动, 有效降低集团财务风险, 确保集团良好的发展。

三、在对企业集团财务计划的实施过程管控中出现的问题

(一) 现如今越来越多的企业集团机构组织都较庞大, 如笔者所在的集团在全国范围内分、子公司就有200多家。一般随着业务的拓展, 分、公司遍布全国各地, 信息比较分散, 企业集团不能及时准确地掌握各分、子公司经营管理的实际情况, 更无法高效的管理各分、子公司企业的财务计划实施情况, 导致财务计划实施进度缓慢, 效率不高。

(二) 目前, 我国的企业集团发展对财务计划实施的过程并不是很重视, 很多企业集团并没有设置全面系统科学化的财务计划实施体系, 对于财务计划实施的时间以及效率也没有明确严格的规定。企业职工也认为财务计划的实施只是财务部门的任务, 使得财务计划等报表在编制的过程中, 全都是由财务人员独立完成, 没有各部门的协作, 这就加大了财务人员的工作量。财务人员普遍人数较少, 这就使财务人员的工作效率无法提高, 而各部门没有相互协作也导致财务报表的制定缺乏权威性, 也无法准确表现企业集团各部门的年度财务计划与需求, 降低了整个财务计划的作用。

(三) 当今财务人员的综合素质普遍不高, 所以对于管理者下达的决策任务的理解并不是很透彻, 在财务计划的制订以及选择时, 不能科学系统地考虑企业所有的经营实际情况, 导致对财务计划的实施重点抓不准确, 严重降低了工作效率。

四、对企业集团财务计划的实施过程管控问题的解决对策

(一) 管理者重视财务计划的实施问题。一个企业集团任何工作的开展都必须服从于管理者的决策与态度, 财务计划的实施状况当然也与管理者的重视程度有很大的关系。管理者重视企业财务计划的实施情况, 下级各部门就会引起重视, 并全力去执行, 避免和减少工作拖拉, 或者一些职员投机取巧的行为, 财务计划才能更快速有效的得以实施。

(二) 提高财务人员的整体素质。一个企业的财务人员是企业财务工作实施的重要载体, 财务人员的素质决定着企业财务工作的实施状况。当今社会企业的财务人员不仅仅要会会计核算, 更重要的是要懂得财务管理以及法律法规, 并且时刻关注社会经济环境, 行业经营现状, 这样才能更透彻地理解管理者下达的决策, 有很强的管理能力与执行能力。

(三) 大力加强财会工作建设, 提高会计工作质量。会计基础工作是整个财务计划工作的最重要的部分, 会计基础工作水平不高不提高, 财务计划就无法得到好的实施, 也就不能很好的运用和发挥财务管理的职能。企业集团深入贯彻落实《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等法律法规, 严格执行财务会计工作, 监督检查财务计划实施过程中存在的问题, 找出问题的重点, 及时确定解决的措施, 严格审核把关财务计划实施的每一个关节, 严格管理财务人员的违规违纪行为。结合企业集团内部自身的实际情况, 建立适合企业集团本身健全的财务计划实施体系, 为财务计划更有效快速的实施提供良好的基础。

(四) 加强财务信息化平台建设, 及时反映和监督财务计划执行情况。一个计划的实施最重要的一方面需要各部门对于执行情况的及时反馈, 及时反馈最大的效果就是能在实施过程中快速了解出现的问题并且及时得到解决, 加快实施进度。针对企业集团分、子公司众多, 且地域分散的现状, 通过加强财务信息化平台建设, 利用信息系统内规范的预控流程及远程监控, 使集团管理层能及时发现计划执行的偏差, 快速、有效地实现企业财务计划的过程管控。第二方面还需要各部门对执行情况的监督, 关于经济利益就必须有监督, 监督是财务计划实施效果的保障, 只有强有力的监督, 才能杜绝不良思想与行为, 使实施过程更加畅通无阻。

五、结语

尽管目前我国一些企业集团对于财务计划实施过程的管控体系并不是很完善, 重视度也并不高, 但随着我国经济更快速的发展, 我国企业集团的发展体系也会越来越完善, 企业前期的财务计划的制定也会更加严谨, 对于企业集团财务计划的实施过程也会得到更高效的管控。

笔者所在的企业集团, 在财务计划的制定与过程控制中已走在业界前列, 不光在信息化建设, 财务人员力量加强等方面加大投入力度, 且在制定财务计划时, 各业务部门协作参予, 以保证财务计划制定的精准性及切实性。同时集团财务管理中心在计划执行过程中, 利用财务管理信息化系统, 密切关注财务计划执行状况, 分析纠偏, 确保年度财务计划圆满完成。

通过本文对企业集团财务计划实施过程管控的系统探究, 从财务计划的编制到如何实施发现一些实施过程遇到的问题并且进行处理, 得出解决的办法。所取得的成果有, 明确了企业集团财务计划的主要内涵, 了解了企业集团对财务计划实施过程管控的重要性, 也发现了一些浅显的问题, 并且得出了自己的结论。尽管这些成果并不是很多, 但是也为我在今后的研究中奠定了一个很好地基础, 此后会逐步进行更深入, 更切合实际运用的探究。

摘要：如果把一个企业集团比喻成一个鲜活的个体, 那么经济利益是它的“粮食”, 流动资金就是它的“血液”, 财务计划的管控则是它的“心脏”。所以只有通过对企业集团年度财务计划实施进行严格管控, 才能更好的保障企业集团的经济利益和资金的合理分配以及使用。然而, 当今社会, 在市场经济体制并不够成熟的情况下, 企业集团财务计划管控有着很大且复杂的问题, 如何对企业集团财务计划实施过程进行严格管控, 在当今社会具有很重大的意义。

关键词：企业集团,财务计划,财务计划管控,财务计划管控方法

参考文献

[1]刘小娟.企业财务的管控与优化[N].温州商报.2012.8.19

集团年度生产经营计划 篇3

关键词:MATLAB软件;线性规划;生产计划;最优化

在企业生产和日常生活中,人们总是希望用最少的人力、物力、财力和时间去办更多的事,这就是所谓的最优化问题。线性规划方法是解决最优化问题的有效方法之一,因此受到人们的普遍关注。在企业生产过程中,生产计划安排直接影响到企业的经济效益,而生产计划本质就是在目标一定时,对于人力、时间和物质资源的优化配置问题。本文将通过具体案例阐述建立线性规划模型的过程,并用MATLAB软件进行求解。

一、问题的提出及资料分析

某柴油机厂是我国生产中小功率柴油机的重点骨干企业,主要产品有CY4100Q柴油机、CY4102BQ柴油机、CY4102BZQ柴油机、CY4105Q柴油机、CY6105柴油机、CYQD32柴油机,产品市场占有率大,覆盖面广。与柴油机生产有关的主要因素有:单位产品的产值、生产能力、原材料供应量及市场需求情况,先将建模有关数据介绍如下:

1.各型号柴油机的单位产值分别为:CY4100Q柴油机为5400元;CY4102BQ柴油机为6500元;CY4102BZQ柴油机为12000元;CY4105Q柴油机为14000元;CY6105柴油机为18500元;CYQD32柴油机为20000元。

2.为简化问题,根据一定时期的产量与所需工时,测算了每件产品所需要的热处理、机加工、总装工时分别如下:CY4100Q柴油机为10.58、14.68、17.08;CY4102BQ柴油机为11.03、7.05、150;CY4102BZQ柴油机为29.11、23.96、29.37;CY4105Q柴油机为32.26、27.7、33.38;CY6105柴油机为37.63、29.36、55.1;CYQD32柴油机为40.84、40.43、53.5。同时,全厂各工序全年所能提供的总工时分别为:热处理120000工时;机加工95000工时:总装180000工时。

3.产品原材料主要是生铁、焦碳、废钢、钢材四大类资源。生产计划根据历年统计资料以及当年的原材料市场情况估算出当年四大类材料的货源情况,从而得到原材料供应最大的可能值分别为:生铁1562吨;焦碳951吨;废钢530吨;钢材350吨。同时,单位产品原材料消耗生铁、焦碳、废钢、钢材情况分别如下:CY4100Q柴油机为0.18、0.11、0.06、0.04吨;CY4102BQ柴油机为0.19、0.12、0.06、0.04吨;CY4102BZQ柴油机为0.35、0.22、0.12、0.08吨;CY4105Q柴油机为0.36、0.23、0.13、0.09吨;CY6105柴油机为0.54、0.33、0.18、0.12吨;CYQD32柴油机为0.55、0.34、0.19、0.13吨。

4.市场情况依照历年销售情况、权威部门的市场预测以及企业近期进行的市场调查结果,分别预测出各种型号柴油机当年的生产能力及市场需求量分别是:CY4100Q柴油机为8000、8000台;CY4102BQ柴油机为2000、1500台;CY4102BZQ柴油机为4000、4000台;CY4105Q柴油机为2000、1000台;CY6105柴油机为3000、3000台;CYQD32柴油机为3000、2000台。

二、建立数学模型

1.目标函数:厂领导希望尽量挖掘企业潜力,在力所能及的条件下使各种产品的总产值尽可能高。由此目标函数为:

maxZ=5400x1+6500x2+12000x3+14000x4+

18500x5+20000x6

2.约束条件:对于安排生产计划,要考虑多方面的约束条件,根据以上数据分析分别列出约束条件。

(1)热处理工时约束:

10.58x1+11.03x2+20.11x3+32.26x4+37.68x5+40.84x6≤120000

(2)机加工工时约束:

14.58x1+7.05x2+23.96x3+27.7x4+29.36x5+40.43x6≤95000

(3)总装工时约束:

17.08x1+150x2+29.37x3+33.38x4+55.1x5+53.5x6≤180000

(4)生铁原材料消耗约束:

0.18x1+0.19x2+0.35x3+0.36x4+0.54x5+0.55x6≤1562

(5)焦碳原材料消耗约束:

0.11x1+0.12x2+0.22x3+0.23x4+0.33x5+0.34x6≤951

(6)废钢原材料消耗约束:

0.06x1+0.06x2+0.12x3+0.13x4+0.18x5+0.19x6≤530

(7)钢材原材料消耗约束:

0.04x1+0.04x2+0.08x3+0.09x4+0.12x5+0.13x6≤350

(8)CY4100Q型柴油机市场预测最大需求量约束:x1≤8000

(9)CY4102BQ型柴油机市场预测最大需求量约束:x2≤1500

(10)CY4102BZQ型柴油机市场预测最大需求量约束:x3≤4000

(11)CY4105Q型柴油机市场预测最大需求量约束:x4≤1000

(12)CY6105型柴油机市场预测最大需求量约束:x5≤3000

(13)CYQD32型柴油机市场预测最大需求量约束:x6≤2000

(14)非负条件约束:xj≥0(j=1,2,3,4,5,6)

三、用MATLAB软件求解

MATLAB(Matrix Laboratory)的基本含义是矩阵实验室,它是由美国MathWorks公司研制开发的一套高性能的集数值计算、信息处理、图形显示等一体的可视化数学工具软件,用该软件编辑程序如下:

c=[-5400,-6500,-12000,-14000,-18500,-20000];

a=[10.58,11.03,20.11,32.26,37.68,40.84;

14.58,7.05,23.96,27.7,29.36,40.43;17.08,150,29.37,33.38,55.1,53.5;0.18,0.19,0.35,0.36,0.54,0.55;0.11,0.12,0.22,0.23,0.33,0.34;0.06,0.06,0.12,0.13,0.18,0.19;0.04,0.04,0.08,0.09,0.12,0.13];

b=[120000;95000;180000;1562;951;530;350];

lb=[0,0,0,0,0,0];

ub=[8000,1500,4000,1000,3000,2000];

[x,y,exitflag,output]=linprog(c,a,b,,,lb,ub):

由运行后的输出,可得到总产值最大的产品年度生产计划是:全年生产CY4102BQ型柴油机207台、CY4105Q型柴油机1000台、CY6105型柴油机2098台,其余产品均不生产,这样可使全年总产值达到5415万元。

四、结语

本文通过对实际问题建立线性规划模型,采用MATLAB软件进行有效求解,从而给企业提供了制订生产计划的依据,在企业有限资源的约束条件下,使企业生产获得最大的利润,具有较大的实用价值。

参考文献:

[1]刘满凤.运筹学模型与方法教程[M].北京:清华大学出版社,2001.

[2]黄贵东.基于线性规划的生产计划优化研究[J].物流技术,2006,(2).

集团年度生产经营计划 篇4

一、指导思想

以科学发展观为指导，深入贯彻党的十七大五中全会，市委第十次党代会第五次会议精神，以深化全民法律素质教育、坚持依法行政和强化基层民主法治建设为重点，全面推进法治建设各项工作，为完成全市法治如皋建设的工作任务作出应有的贡献。

二、组织领导

组长：张进

副组长：姚寓韶陈亦骏

成员：季健方向红吴建兰顾晓英缪克健

肖新跃朱琳珍沈建国张矛剑顾文彬

郝建荣胡德贵包国平陈洪纪如庆

三、工作措施

（一）突出重点，扎实全面开展教育活动

1、制定中层以上领导干部学法计划。副科级以上领导干部要参加规定的法律知识培训，每年至少两次，中层以上干部参加法律知识培训，每年不少于一次。

2、加强集团人员的法制教育。每名机关工作人员学法培训全年不少于20学时。继续组织学习开设《行政许可法》、《公务员法》、《信访条例》、《广告法》、《劳动法》等课程，大力提升机关干部的法律素质。

3、发挥媒体优势，提升法制宣传的质量。充分利用《法治如皋》、《政风行风热线》、《如皋动态》、新闻网、教育电视台等平台大力宣传法治教育活动。

（二）强势推进，强化法治教育制度

1、健全法治建设工作制度。建立健全目标责任制度、定期检查反馈制度、考核激励制度、重大决策法律顾问制度等。

2、党组织在制定政策、实施改革和重大项目建设之前，要经过科学论证、公开听证等程序，广泛听取群众意见，让群众参与决策，着力解决损害群众切身利益和各种问题。

3、加强舆论监督工作。集团站在党和人民的立场，从最广大人民的根本利益出发，从有利于促进改革和发展，有利于推动市委、市政府中心工作出发，对党委、政府重大方针政策的落实情况，党委、政府明令禁止的不良行为，违背职业道德、社会公德、败坏社会风气的不良行为等方面，选择党委、政府关心，群众关注的热点问题进行舆论监督。

（三）开拓思路，积极开展丰富多彩的法制宣传活动

1、利用《如皋动态》、市委新闻网等平台，增加宣传专栏、橱窗等载体加大法制宣传，营造浓厚的普法教育氛围。

2、充分利用新闻媒体开展普法宣传，增强市民守法意识。定期开展“法治教育进小区”为“新市民”上法制课等活动，把法治知识送进社区、农村，宣传到户。提高普法宣

传覆盖面。

3、创新法制宣传教育形式。通过举办法律知识竞赛或专题讲座等形式进行普法宣传教育。注重法制教育于日常工作、生活学习和文艺娱乐之中，提高法制宣传教育的吸引力和影响力。

集团年度生产经营计划 篇5

生产工作报告

2010年度我公司安全生产工作在集团公司的正确领导和关心支持下，以确保现场安全为目的，按照安全发展的要求，始终把安全工作放在管理工作的突出位置，扎扎实实做好安全生产工作。一年来，重大伤亡事故发生率、重大火灾事故发生率、重大机械设备事故发生率为0，职业病发病率为0，年负伤率在1‰以内的可喜成绩。现将公司贯彻集团公司关于抓好安全生产教育工作，切实落实《安全生产法》，落实年初全国安全生产电视会议精神、年中“安全生产月”活动、切实做好春节期间安全生产工作等项工作情况报告如下：

一、大力提升 “以人为本，安全第一”的理念

要想做好安全生产工作，我们认为：转变观念是十分重要的。在对去年安全生产工作进行认真总结的基础上，年初对2010年度安全工作的深入开展制订了全面、细致、切实可行的工作计划。公司安委会除将此计划下发各所属部门外，还在公司网上公布，以此做到人人皆知，让广大的职工了解公司对安全生产工作的规划，期盼广大职工工作中重视安全生产，以保障促发展。

二、认真贯彻安全生产责任制

安全生产工作的落实是做好工作的重要保障。随着公司200吨起重机安装开始，公司又一重大目标实现，为增强师生们的安全意识，强化公司安全管理责任，责任落实到每位职工，使安全工作做到横

向到边，纵向到底;从公司领导到每个工作岗位，层层均有安全责任

人，人人均有安全责任书，许多单位还对原先的安全责任制进行重

新修订和完善,公司又召开了《第一届安全防范、消防安全责任签约

大会》，会上公司领导对一年来的安全工作做了全面的回顾和总结，并对安全工作抓得比较好的部门和个人进行了表彰。

在日常的基建、分段制作中，公司与各承包工程公司也签订安全

责任书，要求施工工程公司做好各项安全措施，落实三级签约到工

人。

三、深入开展“安全生产月”活动

按照集团公司对安全生产工作的要求，公司下发了《关于开展

2010年度“安全生产月”活动的通知》，通知强调要坚持“安全第一预防为主”的方针，以人为本，关注安全，关爱生命。各级安全责

任人要抓住这全公司性的宣传机遇，强化安全责任人的安全责任心，强化职工的安全忧患意识, 强化职工的自我保护能力。同时，公司

还悬挂了安全生产的横幅，营造声势，扩大影响，还出版了《安全

生产手册》，组织各级干部职工认真学习“安全生产手册”，以增加

公司安全文化的气氛。

四、加强安全网络建设

公司近年来之所以连续保证了一方平安，除领导重视外，各级安

全组织落实，措施到位是安全的保障。目前公司已基本形成了公司、部门、外协队的三级安全组织网络，三级安全签约工作也已从主管

总经理落实到每位职工，使安全工作的监管体系形成了网络化。有

了安全责任人，各项安全措施也就到位、扎实。

五、安全检查制度化、经常化

安全工作不是毕其功于一役的，必须经常查，反复查，分层查。一年来，公司先后开展了四次全公司性的安全工作检查，主要查责任是否落实、措施是否到位，安全是否存在隐患，同时，还与保卫处开展了三次治安、消防、交通等安全工作检查，发现安全隐患十处，均已及时整改。

年度经营计划模版 篇6

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目录

I. 公司—三年战略发展目标综述 .... 2 II. 一、经营环境分析 ................................. 2 (一) 宏观经济分析

(二) 行业分析

(三) 公司内部状况分析

III. 二、度核心经营目标 ................................. 4 (一) 财务指标

(二) 管理指标

IV. 三、20业务发展总体策略 ......................... 8 (一) 市场策略

(二) 品牌策略

(三) 渠道策略

(四) 产品策略

V. 四、主要经营策略和关键举措 ............................ 10 (一) 产品开发

(二) 营销管理

(三) 生产管理

(四) 采购管理

(五) 仓储管理

(六) 质量管理

(七) 财务管理

(八) 人力资源管理

(九) 信息化管理

(十) 项目投资管理

VI. 五、风险评估和相应对策准备 ............................ 14 (一) 市场风险

(二) 竞争风险

(三) 经营风险

(四) 管理风险

(五) 财务风险

公司2014—20三年战略发展目标综述

【请总经理添加内容】

一、20度经营环境分析

(一) 宏观经济分析

【请添加内容】

1、宏观因素分析

【请添加内容】

2、世界经济展望

【请添加内容】

3、国家宏观经济分析

【请添加内容】

(二) 行业分析

1、市场环境判断

【请销售添加内容】

2、国家宏观政策影响分析

【请销售添加内容】

3、货币政策的影响

【请销售添加内容】

4、供求关系

【请销售添加内容】

5、竞争对手分析

【请销售添加内容】

(三) 公司内部状况分析

1、核心能力

【请总经理、销售添加内容】

2、核心资源

【请总经理、销售添加内容】

二、2014年度核心经营目标

(一) 财务指标

1、销售收入(销售额、回款额)

【请各销售业务模块添加内容】

2014年各业务模块销售计划(单位：万元)：

2014年各业务模块销售回款计划(单位：万元)：

各区域销售计划(单位：万元)：

2、期间费用

【请销售及财务添加内容】

各销售模块费用计划(单位：万元)：

公司三项费用计划(单位：万元)：

3、利润

【请销售及财务添加内容】

各业务产品目标毛利率

(二) 管理指标

1、销售管理目标

【请添加内容】

2、人力资源建设目标

【请添加内容】

3、制度化建设目标

【请添加内容】

4、其它

【请添加内容】

三、2014年度业务发展总体策略

(一) 市场策略

【请销售添加内容】 业务发展总体策略主要为政策、方向性内容，具体的相关措施请在“主要经营策略和关键举措”中说明

市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划。

它有不同的分类：

1.按其内容分为：

(1)市场渗透战略。

这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。

即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。

(2)市场开拓战略，又称市场开发战略。

它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。

(3)市场发展战略，又称新产品市场战略。

企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。

(4)混合市场战略。

为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。

2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略。

3.按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。

(二) 品牌策略

【请销售添加内容】 品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法，包括4P与品牌识别在内的所有要素。

主要有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新。

品牌战略决策有5种。

即：产品线扩展策略、品牌延伸策略、多品牌策略、新品牌策略、合作品牌策略。

(三) 渠道策略

【请销售添加内容】

渠道策略的内容包括：为使目标顾客能接近和得到其产品而进行各种活动的策略。

提出必须有效的利用各种中间商和 营销服务设施，以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。

指出厂家必须了解各种类型的零售商、批发商和从事实体分销的公司以及他们是如何进行决策的。

(四) 产品策略

【请销售添加内容】

所谓产品策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。

它是市场营销组合策略的基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。

企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。

主要包括商标、品牌、包 装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。

企业的产品策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。

产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的生命周期运用策略

四、主要经营策略和关键举措

(一) 产品开发

1、产品开发工作目标

【请研发中心添加内容】

2、产品开发策略与关键举措

【请研发中心添加内容】

(二) 营销管理

1、营销管理工作目标

【请销售添加内容】

2、营销管理策略与关键举措

【请销售添加内容】

2014年库存降低计划(单位：xx)：

(三) 生产管理

1、生产管理工作目标

【请生产中心添加内容】

2、生产管理策略与关键举措

【请生产中心添加内容】

(四) 采购管理

1、采购管理工作目标

【请采购部添加内容】

2、采购策略与关键举措

【请采购部添加内容】

(五) 仓储管理

1、仓储管理工作目标

【请仓储添加内容】

2、仓储管理策略与关键举措

【请仓储添加内容】

(六) 质量管理

1、质量管理工作目标

【请品质添加内容】

2、质量管理策略与关键举措

【请品质添加内容】

(七) 财务管理

1、财务管理工作目标

【请财务添加内容】

2、财务管理策略与关键举措

【请财务添加内容】

(八) 人力资源管理

1、人力资源管理工作目标

【请人力资源中心添加内容】

2、人力资源管理策略与关键举措

【请人力资源中心添加内容】

(九) 信息化管理

1、信息化管理工作目标

【请信息中心添加内容】

2、信息化管理策略与关键举措

【请信息中心添加内容】

(十) 项目投资管理

1、项目投资计划

【请总经办添加内容】

2、项目投资实施保障措施

【请总经办添加内容】

五、风险评估和相应对策准备

(一) 市场风险

【请销售添加内容】 市场风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。

反 映行业风险的.因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。

(二) 竞争风险

【请销售添加内容】

在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。

但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。

这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。

风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。

在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。

(三) 经营风险

【请总经理添加内容】

经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下 降的风险。

(四) 管理风险

【请行政中心添加内容】

管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。

管理风险具体体现在构成管理 体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。

(五) 财务风险

【请财务添加内容】

财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力或资金链出现问题而导致投资者预期收益下降 的风险甚至出现经营困境。

财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题，财务风险是客观存在的，企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险，而不可能完全消除风险。

集团年度生产经营计划 篇7

一、主要工作

(一) 深化改革取得新突破

一是形成了《关于广东省丝绸纺织集团有限公司改革创新发展的意见》 (以下简称《意见》) 。集团各有关方面按照《意见》的落实要求, 形成时间倒逼工作机制, 认真推进工作贯彻落实, 使集团管理日益朝着规范化、制度化的方向迈进。二是实施干部人事制度和分配制度改革。建立人才双向交流、公开选拔新机制, 完善选人用人机制的配套实施方案, 完善外派管理制度, 增强了队伍活力, 为建设强势总部提供人才支撑。三是分配制度改革继续深入。优化工资总额管理办法, 进一步理顺企业负责人、关键岗位人员、一线职工等各类人员收入分配关系, 促进分配更加公平合理。

(二) 主业转型升级取得新成效

1、贸易板块保持平稳较快增长, 结构不断优化。

一是做精做专主营商品。丝绸纺织品服装、机电产品等主营商品出口占集团贸易总量的71.8%;集团纺织品服装出口总量27.7亿美元, 位列全国同行第二, 其中服装、裤子、上衣、婴儿服装等类别商品出口位列全国第一, 成为多项专业领域的出口单打冠军。二是自营出口业务比重增加。纺织股份自营出口占公司出口总额的17.22%, 同比增长20.32%, 毛利率最高可达12.96%;大客户业务开拓力度加大。集团进口业务同比增长6.1%, 纺织品、棉纱、橡胶等大宗商品原料进口大幅增长, 业务结构调整成效明显。三是新兴市场开拓力度进一步加大。新兴市场出口增速加快, 贸易总值达20.8亿美元, 同比增长27.6%, 占出口总额41%。

2、茧丝绸区域平台建设稳中求进。

丝源集团创新“公司+蚕苗场+农户”的蚕茧供应链模式, 蚕种蚕茧主业经营规模达到1.2亿元, 同比增长23.97%;开展蚕桑资源综合利用, 积极打造家纺和绿色健康食品。广西丝绸天景山公司缫丝生产逐步进入正轨;湖南公司品牌营销网络建设取得新进展;海南蚕桑基地建设逐步夯实, 琼中县全部乡镇发展种桑养蚕。

3、生物医药板块发展势头良好。

一是深入开展自营业务, 对发展势头良好的西成药品种, 探讨与厂家进行资本和战略合作, 增强对供应链的掌控力;开拓了药品物流配送新业务, 取得较好效益。二是投资参股的星州药业已投入生产, 部分产品已投放市场, 销售网络逐步扩大;三是投资控股的花海药业发展势头良好, 基本完成“新三板”上市筹备工作, 逐步成为战略转型的引擎和新利润增长点。

4、文化地产板块效益凸显。

经过近三年的培育, 文化地产逐步显现出综合优势, 其中始兴九龄美景文化艺术花园已竣工售罄;美景园一期住宅和商铺实现销售收益;丝绸文化展览中心已封顶;成都中丝园已签订了销售合同, 进入开发建设阶段;海南保亭项目部分别墅进入销售, 开始实现投资收益。海口、苏州中丝园等项目正在积极推进。

(三) 自主创新取得新进展

一是科研创新工作扎实推进。丝源集团加大对桑叶茶、桑果酒、蚕丝面膜等产品的开发工作;初步建成家蚕生物技术实验室;主持的桑蚕地方标准获颁布实施, 荣获多项科技项目、成果和技术奖项。医保花海药业共有30项特色创新药品研发进入立项和临床研究阶段, 获得发明专利授权3项、发明专利受理2项。二是信息化助推商业模式创新。《广东省蚕桑产业信息化服务平台》、《广东省纺织服装供应链管理服务平台》项目已进入验收阶段。丝丽集团以“丝丽”品牌作为试点, 依托电商渠道, 构建营销信息系统。文体公司“水灵网”参加“广货网上行”活动, 成为首批入选的“百家网上商城”;积极拓展O2O形式海外销售网络。三是品牌建设力度加大。制定了《广东省丝绸纺织集团品牌五年发展规划》, 明晰了品牌发展的目标和路径。对丝丽品牌系列礼品进行统一资源管理和统一业务经营, 主攻内销市场;庄姿妮着重优化销售网络, 提高品牌经营的质量和效益;雅迪斯品牌销售4.98亿元, 发展进入快车道。

(四) 企业党建工作有新亮点

一是创新党建工作, 开展形式多样的主题活动。“创建学习型党组织, 争创一流业绩”书记项目被评为省国资委2012年度省属企业基层党建特色项目;以创建“五好”支部为抓手, 加强党组织建设。二是加强党风廉政建设。以纪律教育月活动为契机, 结合“三打两建”工作, 深入推进党风廉政建设工作, 逐步完善防治腐败惩防体系。三是采取有效措施及时化解各种矛盾, 确保企业和谐稳定, 工作成绩显著, 获得国资委“百日防护期”考核评比优秀奖。四是连南“双到”扶贫成绩优异, 完成三年目标任务。横坑村贫困户年人均纯收入6151元, 当地蚕桑产业得到发展, 极大地改善了农民生产生活条件。

二、2013年工作安排

经营指标:努力争取在2012年实际完成指标的基础上, 实现进出口总额比上年增长6%, 销售收入增长8%, 净利润增长10%。

为实现今年各项指标, 要全力抓好以下五个方面工作:

(一) 狠抓企业改革, 增添发展新动力

一是加大资源整合。按照专业化发展目标, 加大资源整合的力度, 通过资产划拨、交叉持股、项目合作等多种形式进行产业链整合, 特别是要加大对长期亏损企业的整合力度, 重点打造茧丝绸、纺织服装、轻工机电、生物医药、文化地产五大主业, 争当专业领域龙头, 提高市场竞争力。二是加快激励机制改革。进一步完善薪酬考核激励机制, 争取省国资委的支持, 加快推进净利润增量奖励办法的实施。三是深化选人用人机制改革。进一步加大竞争性选人用人力度, 通过公开选拔、公推比选、竞岗交流等多种形式, 规范干部选用程序, 鼓励优秀人才脱颖而出;配合集团战略发展需要, 加大高素质专业人才的外部引进力度。

(二) 狠抓优化提升, 增强主业竞争力

一是优化贸易结构, 促进出口、进口和内销协调发展, 进口贸易比例要逐步达到15%;推广纺织股份供应链组织者的贸易模式, 集中优质资源培育重点商品和关键客户。提升设计研发能力, 加强丝绸礼品开发和品牌内销, 逐步提升丝丽、庄姿妮、雅迪斯等品牌的市场占有率和品牌知名度。二是加快茧丝绸产业资源整合。探索省内蚕种、蚕茧统一生产经营的有效途径;加大蚕桑资源综合开发力度, 积极培育新的利润增长点;发挥集团优势, 整合广东、广西、湖南和海南四省区茧丝绸产业资源, 探索建立协同机制, 实现协同发展。三是做强做大生物医药产业。制订生物医药发展战略, 加强自主研发和品牌塑造, 以延伸产业链作为提升医药发展的重要途径, 培育集研发、生产和销售于一体的全产业链经营模式, 做强做大生物医药产业;四是大力发展文化地产。抓住文化产业发展的有利时机, 在茧丝绸主产区、集团产业布局所在地、以及利用集团自有土地资源, 统筹规划, 稳步推进中丝园在全国的战略布局。

(三) 狠抓重点工作, 保证任务完成

加快制定集团电子商务平台建设工作方案, 按照统筹规划、分步实施的原则, 加快信息中心基础设施建设, 重点开展B2C内销礼品业务, 推动下属子公司打造"品牌+网络+销售"的全新营销模式, 加快推动产业化与信息化融合。完成对集团资产证券化的评估, 筛选项目, 制定集团资产证券化工作思路及方案;完成6.8亿短期融资债券的分期发放, 争取年内启动中期票据方案;力争小额贷款公司通过审批投入营运等。完成净利润增量奖励方案的制定, 尽快在集团内部全面试行。

(四) 狠抓跟踪落实, 确保工作执行到位

一是要坚持围绕集团中心任务抓落实。围绕集团《意见》要求, 以年度十二项重点工作为抓手, 制定路线图, 倒排时间表, 落实责任制, 有序推进各项工作的开展。二是要坚持强化监督检查抓落实, 要进一步强化董事会秘书和总经理办公室的督办、催办职能, 建立重点工作月度检查机制, 做到重点事项重点监督, 责任落实到人, 工作落实到位;要提高工作效率, 努力提升工作水平和质量;要强化制度建设, 进一步完善激励奖惩机制, 出台干部综合考核评价机制, 与绩效考核挂钩, 作为提拔晋升的重要依据, 努力营造崇尚实干、恪尽职守、勇于奉献的良好氛围。

(五) 狠抓党建工作, 营造和谐稳定大局

集团年度生产经营计划 篇8

斯沃琪集团于5月14日在瑞士Granges举行2014年普通股东大会，约有3000名股东赴会。该会议上公布的数据显示，斯沃琪集团的财务状况良好，虽然汇率因素十分不利，2013年财政年度披露的总营业额仍达 88.17 亿，比上年增长8.3%。营业利润是23亿1400 万（同比增加17%），净利润则增加20.2%达19亿2800万。另一个值得关注的方面是，在该届股东大会上，尼克·海耶克谈到了关于智能手表的话题。并向股东解释，斯沃琪集团并不是直到2013年才考虑这种类型的产品。事实上早在1991年，“Swatch Pager”（注：SWATCH传呼表，手表带有一个可接受个人寻呼信息的电波接收器，寻人时，只需在手表上拨通电话号码即可。）就在美国市场上推出，随后在1996年推出“Swatch Access”，滑雪者可以使用他们的手表进行连接选择斜坡，并在2004年推出天梭“High-T”互联网连接的手表，该手表除了告诉时间、显示各种信息外，还能获知如天气、运动结果、星座等等。

尼克·海耶克很自信的向股东保证，该集团已积累了该方面的大量相关技术并可随时推出这类产品，但他紧接着表示，目前推出该类产品的时机还没有成熟。