内审协会工作总结及计划

内审协会工作总结及计划（推荐7篇）

内审协会工作总结及计划篇1

一、20××年内审工作回顾 20××年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下，在市审计局的直接领导下，积极贯彻党的××大及××全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省、市审计工作会议精神，遵循“治理、宣传、服务、交流”的宗旨，以《20××××市内部审计工作指导计划》为导向，积极引导全市内部审计机构在加强单位经济治理和实现经济目标等方面发挥积极地作用，实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，和“全面加强领导人任期内经济责任审计、加强物资采购比价审计、加强内控制度评审”，以及“积极探索经济效益审计”等四个重点审计的方向，围绕提高内部审计的审计质量、审计技术与方法，加强内部审计法制建设，通过开展互相交流、信息沟通、咨询服务、业务指导、理论研讨、培训学习、宣传活动，全市内部审计工作在各单位改革、改制，内审人员变动较大的情况下，仍取得了较大成绩。据统计，20××年全市内审机构（含区、县）完成各类审计项目 8128 项；查出损失浪费金额 32350 万元；促进增收节支 6210 万元；已纠正违规行为金额 2592 万元；提出建议意见被采纳 2524 条。向司法机关移送案件 1 件；建议给予行政处分 6 人；移送司法机关处理 5 人。内部审计对促进我市经济建设，服务“两个率先”，加强单位内部治理，提高企业经营和决策水平；促进领导干部廉政建设，进行反腐倡廉；维护财经秩序，减少企业成本，增加效益方面发挥了积极地、越来越重要的作用。总结 20××年全市内部审计工作，主要特点如下：

（一）开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求，经过我市多年实行内部审计工作计划指导，我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构，不但对所属法定代表人离任进行审计，还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计，基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如××市教育局根据有关经济责任审计的规定，结合教育局自身的实际情况，在贯彻执行《××市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》，扩大了经济责任审计范围，对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上，还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题，对易发问题部位做到严审。20××年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中，针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计，查获涉案线索。××市卫生局 20××年在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作，并将此项列入院长责任制考核目标中；对审计结果进行有目的的跟踪，促进审计成果的转化，使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计，全市内审机构（含区县）20××年开展经济责任审计项目共 270 项，其中离任审计 201 项，任期内审计 69 项。查证损失浪费 10934万元；查处违纪违规 259 万元。审计后，其中晋升 13 人、平调 73 人、免职 30人、离退 43 人、行政处理 1 人、司法处理 2 人其他情况 108 人。

（二）工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉，节约单位投资资金，减少资产成本的重要手段我市多年来在××市内部审计指导计划中，要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应，并结合自己单位的实际情况，分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定 5 万元以上的维修工程也要做到必审，对大的工程决算审计项目还采取全过程跟踪审计，审计率近100。工程决算审计为单位加强项目治理，防腐倡廉，节约资金投入，减少工程成本，取得了较大效益。如江苏电信××分公司每年的建设工程项目都比较多，资金使用量也比较大。20××年通过参加有关部门组织的市通信工作设计、施工队伍及施工（设计）综合单价招标工作，不但选出了符合资质要求，质量合格的设计、施工队伍，而且还使施工（设计）综合单价比去年下降近50。××司法局与社会审计联合对局办公房的装饰工程和大连山劳教所的一些维修工程进行了竣工决算审计，工程送审金额 281 万元，审计共核减工程款 110 余万元，核减率为 39.14为机关及大连山节约了大量的资金，取得了一定的成效。据初步统计 20××年全市内部审计自行审计工程项目数 350 项，送审金额 104550 万元，核减金额 8516 万元，平均核减率为 8.15.（三）内控

制度评审是建立与健全单位内部控制制度，堵塞治理漏洞，使制度执行有效的方法。20××年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进一步地深化，各单位结合自己特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审，又结合其他审计事项，对内控制度建立、健全和执行情况进行评审，使审计关口前移，从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计，达到防患于未燃的目的，也促进了单位治理制度化、规范化、法治化建设。如××浦镇车辆厂结合厂实际情况，围绕成本控制，开展了治理审计。审计部针对应收账款、存货余额居高不下的状况，进行了调查分析，根据审计结果要求各单位制定整改措施，通过审计使应收账款大量回收，库存物资得到了有效的控制，避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题，提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业治理控制流程，发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解，影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责，既加强了委外加工内控制度，又规范了企业委外业务行为。××市商业银行 20××年重点针对内控制度执行“严不严”的情况进行了监督和评价，将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中，对内控治理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，并对全行内部控制制度进行了专项审计，通过评审，建立与健全了商行的内控制度，达到堵塞治理漏洞的目的。

（四）物资采购比价审计是把好物资采购与供给关，降低成本消耗，提高经济效益的好方式 20××年我市内审机构为单位降低成本、增加效益，积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构，通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式，为企业作出了贡献。××电气（集团）公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓，制订了公司《采购比价暂行治理办法》，并结合企业的实际情况设计了一整套价格审计申报及审批表格，对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督，形成了闭环治理模式，降低了企业采购成本，节约了可贵资金，取得较大效益。其中，对常规性的物资采购开展价格审计，审核采购计划 13000 余万元，审核采购发票 2140 份，仅此一项工作就节约采购资金 484.44 万元。××市自来水总公司 20××年对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计，通过招投标和竞争性询价方式，为该单位节约资金约 120 万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广，并涵盖到工程、劳务技术等多个领域，不仅增加了采购工作的公正与透明，而且优化了治理，全年共节约资金约 390 万元。

（五）围绕单位中心工作，按照领导要求，积极做好各专项审计与调查，是内审工作获得领导支持的立足点。围绕单位中心工作，抓住领导、群众关心的重点、热点、难点问题开展内部审计，为单位实现经济目标做好服务，是内部审计工作获得领导支持，群众信任的基本点。20××年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中，结合单位实际情况，开展了多种专项审计与调查。许多企事业单位按照上级领导与部门的要求，进行改转制工作，我市的内审机构在企事业的改转制工作中，发挥了积极作用，配合、协调有关部门做好改转制企业、事业单位的资产、负债、权益的清查，为企业顺利的改转制和平稳发展，发挥了应有的作用。××市公安局 20××年根据上级要求，对所属监所经费、劳动收入和经侦部门办案扣押款物及保证金进行了专项审计，涉及金额达 2 亿元。通过审计，摸清了有关治理工作现状，也发现了经费与收入有被挤占、挪用的问题，及时提出审计建议共 11 条，并作了通报，防止了违规事件，既为领导分忧，也消除了隐患。××市交通局 20××年针对 “五小”区县交通局实施的镇村公路水泥化项目的资金使用及治理情况，养路费、货物附加费的征收、解缴和分配使用情况，市局下拨的专项资金的治理使用情况专门进行了审计调查，发现了部分区县存在会计核算不规范、成本核算不合规、资金划拨不及时、资金使用不合理等问题，及时提出了整改建议，确保了资金的专款专用。××证券公司针对营业部客户关心的保证金使用问题进行了专项审计，采取报表、账册与银行对账单逐一核对的办法，以确保客户的保证金不被挪用，准确无误。××奶业（集团）加强对中外合资企业的现有资产状况进行摸底调查，通过调查确定合资企业净资产的真实性，一为中方谈判提供依据，二为集团公司领导决策做好基础工作，三发挥了资产的效应。××市总工会加强了对工会经费及互助保险金的审计工作。××机电产业集团为了规范企业改制工

作，根据市政府办公厅和机电产业集团经济责任审计有关规定，在 20××年专门制定了《对改制企业法定代表人进行离任经济责任审计的办法》。××纺织产业集团根据企业三联动工作要求，对所属５家企业财务清理审计报告进行了复核，并且出据了审核意见书；结合企业产权制度改革，对所属４家企业进行了清资产、摸家底的资产负债清理的审计。通过审计，拿出了详实可靠的财务资料，为产业集团领导提供了对这些企业进行改转制决策的依据。

（六）以贯彻落实审计署第 4 号令与内部审计准则为契机，加强内审制度和网络建设，促进内审工作制度化、规范化、法制化。《审计署关于内部审计工作规定》（以下简称“4 号令”）与《内部审计准则》（以下简称“内审准则”）颁布后，我市内审机构在认真组织学习、讨论研究之后，结合自身单位实际情况，对原制定的规范、制度、办法与４号令和内审准则不相符的方面重新进行修订，促使内审工作走向新的起点，达到制度化、规范化、法制化。××市卫生局对 20××年制定的《××市卫生系统内部审计人员岗位职责》、《××市卫生系统内部审计工作规定》、《××市卫生系统内部审计档案规范》、《××市卫生系统内部审计人员职业道德规范》、《××市卫、生系统内部审计工作规定考核标准》《××市卫生系统内部审计机构工作制度》等６个内部审计制度规定进行了重新修订，使之符合４号令与内审准则的要求。××市教育局以４号令与内审准则为契机，重新组建了教育系统内审网络，并按地区划分为城北、城南和市属高校三个片，开展交流、学习活动，促进提高教育系统内审工作总体水平。××造币厂重新修订了《企业经济活动内部审签办法》、制定了《企业对外经济活动招标投标治理办法》。××市商业银行、××电信分公司、××证券公司等许多单位都制定了有关内审工作、档案治理及其他实施办法、制度规定。

（七）各区、县审计局的内审指导部门与内审协会适应新形势，认真履行职责，积极指导内审开展工作 20××年各区、县审计局的内审指导部门与内审协会认真贯彻执行审计署“4号令”与“内审准则”，加强组织领导和规范化建设、加强了宣传培训等方面的工作，努力建立区县内审网络体系，为内审做好服务指导工作，取得成效。据统计，我市区、县 20××年内审机构 474 个，内审人员 703 人；完成各类审计项目 2332 项，查出损失浪费金额 1393 万元，促进增收节支 3690 万元，已纠正违规行为金额 2057 万元，提出建议、意见被采用 1626 条，向司法机关移送案件 1件，建议给予行政处分 5 人，移送司法机关处理 2 人。一是年初各区县内审指导部门根据市审计局内审指导计划，结合各区县内审工作实际情况，提出了各区县的内审指导计划或实施意见，并在年终都进行了考核与表彰活动，有力地调动了区县内审人员的工作积极性，促进区县内审工作有效地开展。二是根据４号令与内部审计准则重新修订了“内部审计工作、内审考核及内审档案”等三个规范。三是积极组织区县内审人员参加省、市组织的培训学习、交流考察活动。四是加强宣传与理论研讨，有 10 个区县提交了 15 篇论文，参与省理论研讨。五是区县内审档案工作比前有较大进步。

（八）市内审协会采取计划指导，培训交流，咨询服务，努力提升内审人员审计水平与审计质量。20××年我市内审协会在省厅和省内审协会、市审计局的领导下，积极贯彻执行“4 号令”与“内审准则”，推行规范化建设，加强计划指导，学习培训、交流考察、理论研讨活动，为提升内审人员审计水平和审计质量打下基础。主要工作如下：一是加强计划指导，年终考核制度，年初印发了《20××××市内部审，计工作指导计划》召开了全市内审工作总结表彰及市内审协会第三届三次理事会会议，对 20××市属内审机构 20 个内审先进集体与 10 名先进个人，以及区县指导８个先进集体进行了表彰。年终根据指导计划和上年考核情况，对考核细则指标进行修改，并按片组织了年终考核事项。二是加强了培训交流学习活动：20××年我市内审协会委托××审计学院对100 名内审人员进行了为期５月的系统审计理论培训；有三名新老院长、七名教授为内审人员开设了基础理论与审计实践以及一些前沿课题的课程，为丰富和提高内审人员的水平和素质打下了良好的基础。开展了 15 次市内片会交流活动，组织了 5 批次共 75 人出省市考察交流活动，对中国内协与省内协举办的培训班通知及时转发和要求。三是加强理论研讨：年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求，积极组织内审人员参加省内审协会举办的 3 期理论研讨班，共组织论文52 篇，其中获一等奖２个，二等奖８个，三等奖 19 个，优秀奖 23 个并

获全国优秀论文三等奖 4 个，并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班，在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得二项论文组织奖。四是完成了 148 人次的国际注册内部审计师的报考工作和 100 多人次的内部审计上岗资格证的补报工作，以及对上 CIA 考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省 CIA 考务工作集体一等奖。五是完成了审计署关于内部审计报表变动，对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积极为内审人员做好服务工作，完成了 196 份的《中国内部审计》杂志和 50 多本《江苏审计年鉴》以及 80 多份《中国审计报》等其他刊物的征订工作。耐心做好内审人员关于法规、工作业务方面的咨询。对内审人员提出的要求，能及时协调安排，并为内审机构和内审人员的互相学习搭建平台，七是在宣传上，编写了 2 期，达 5.5 字万的《××内审通讯》以及上报多篇内审信息。完成了全国、省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作，我市分别推荐了 1 个全国集体先进，1 名全国个人先进；10 个省级集体先进，10 名个人省级先进虽然我市内审工作取得了一些成绩，但同时，我们看到我市内审工作还存在不足与困难。一是少数单位不重视内审工作，在单位改革与企业转改制过程中，对单位内审机构和人员进行撤、并、转，由此带来内审工作难以开展；二是有的单位内审工作已开展多年，创新意识欠缺，审计项目内容无拓展；三是有的单位审计成果转化不足，年年审，问题还是存在，领导整改意识不强；四是有的单位内审工作较好，但审计信息报道薄弱，宣传少，内审工作实绩缺乏报告，先进经验也难以推广；五统计报表报送不及时、不严谨，有的事项不愿报，造成报表数据与实际有一定差距；六是有的单位内审理论研究严重不足，内审档案需进一步规范。七是年终内审工作考核各单位自查、自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进一步提高与事业的发展。

二、20××年内审工作实施意见 20××年是深入贯彻执行党的“××大”精神，全面落实“三个代表”的要求，加强党的执政能力，审计为我市率先全面建设小康社会、率先基本实现现代化（以下简称“两个率先”）服务，深入贯彻执行《审计署关于内部审计工作规定》、《内部审计准则》提升审计成果质量和审计工作水平争优创新之年。为此，今年对我市内审工作提出实施意见如下：

（一）认真执行《××市 20××内部审计工作指导计划》，加强内部审计年终考核工作根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量，为我市实现“两个率先”服务的要求，按照全国及省审计工作会议精神，市审计局已印发了《××市 20××内部审计工作指导计划》。各单位应根据指导计划，结合实际制定工作计划，落实指导计划中各项工作具体要求，加强内部审计年终考核组织领导工作力度，促使我市内部审计工作有目标、有重点、有效地开展。

（二）树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识我市将通过《××内审通讯》，加强信息报道和具体指导工作，积极帮助内审机构与内审人员转变思想观念，树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。我们计划开展的审计项目，或执行监督检查、评价的职能，都是为了保障组织的发展，为了帮助组织目标实现进行的。通过我们的工作应当能够体现出为单位组织或增加价值、或节约资金、或防范风险的功能，这样我们的工作才能得到领导与部门同志们的支持，取得成效。

（三）强化制度建设，按章审计，提高内审质量水平《审计署关于内部审计工作的规定》重修颁发与内部审计基本准则以及十五个具体准则的颁布，使内审工作有法可依，有章可循。我市也按照新的规定与要求，重新修订了内审工作、质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题，加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况，根据“4 号令”与内审准则制定相应的内部审计工作制度，按照制度规范开展审计工作，做到严格执法、公正执法、文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。

（四）坚持科学发展观，加强队伍建设，提高人员素质。各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制，使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设，特别是有层次性、上规模的大型企事业单位、集团公司、上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门，不论其单位性质如何，加强内审工作是很有必要的，也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作，促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备，其设置应与单位规模相匹配。促使各单位支持内审人员参加各项业务

学习培训活动，参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习，提高理论水平，不断把握新的审计业务技能，运用先进的科学的审计方法，具有与时俱进的创新意识，充分发挥内部审计的作用，使其在单位内的地位相适应。

（五）增强内审职业道德和风险意识，树立良好内审形象内部审计与政府审计一样，是审计体系的重要组成部分和重要力量。其执法水平的高低与审计作风地好坏，关系到审计系统的整体形象。因此，要加强内审人员恪守职业道德教育，督促执行内审准则，提高风险意识，有效防范风险，树立良好审计形象，提高人民对整个审计行业的满足度。

内审协会工作总结及计划篇2

1 2015年主要工作

1.1 加大环境保护技术交流推广力度

1.1.1 召开2015年全国化工行业环境保护与清洁生产技术交流会

我会与石化联合会于2015年6月在江苏盐城组织召开了“2015年全国化工行业环境保护与清洁生产会议”。会议围绕环境问题比较突出的精细化工行业的高浓度含盐难降解有机废水处理、VOC控制、危险废物处理处置等方面进行了技术交流。共有来自陶氏、朗盛、道康宁、上海华谊等国内外知名化工企业及环保技术公司、专业协会、科研院所等单位的近500名代表参会。

1.1.2 召开石油和化工行业“十三五”环境保护发展论坛

我会于2015年11月在北京召开石油和化工行业“十三五”环境保护发展论坛,会议邀请工信部、环保部及环境规划院的相关领导及专家就工业绿色发展、“十三五”环保规划和危险废物管理等进行专题演讲,中石油、中石化、神华集团等大型化工企业、环保技术公司和会员单位等300名代表参加了会议。

1.1.3 开展含盐废水治理技术调研

围绕行业含盐废水治理的难题开展调研工作,先后走访了江苏乐科、宜兴格兰特、北京浦仁美华等国内影响力较大的单位,研究提出含盐废水治理及资源化的路线图和解决方案。

1.1.4 组织专项技术交流培训

协会与洛阳瑞昌石油化工设备有限公司共同举办了首届石油化工行业氮氧化物治理及应用技术培训班。来自中国化工集团油气公司、昊华工程公司、神华集团等单位十余名代表参加了培训、交流与对接。

1.2积极推进化工行业清洁生产工作

1.2.1 做好清洁生产技术征集工作

在行业内开展清洁生产技术征集工作。共征集了100余项行业关键共性技术,涉及清洁生产工艺、VOC削减、三废治理及资源化等众多领域。征集的相关技术经梳理、筛选后纳入国家有关技术目录,以争取国家政策支持。

1.2.2 参与国家相关清洁生产方案编制工作

一是积极参与工信部《绿色制造工程实施方案(2016~2020)》、《水污染防治清洁生产水平提升计划》等制定工作,围绕重点区域、重点流域、重金属、有毒有害原料(产品)替代等重点工程提出了行业关键技术。二是受工信部委托,牵头组织开展了《工业行业VOC削减行动计划》编制工作,分行业分领域提出了VOC削减的目标、任务和技术措施。三是积极落实工信部、财政部《高风险污染物削减实施计划》,做好宣传培训,指导企业做好项目申报工作,目前已有92个项目列入计划。四是推荐新安化工、扬农股份等13家企业的清洁生产技术案例列入《工业清洁生产关键共性技术案例》并正式出版发行。

1.2.3 组织开展清洁生产指标体系编制工作

组织开展了环氧树脂、活性染料等10余个行业清洁生产审核指南以及清洁生产评价指标体系的修编工作;提出了2016年化工行业清洁生产指标体系编制计划。

1.3 进一步抓好汞污染防治工作

1.3.1 组织召开了汞污染防治领导小组和专家组会议

我会与石化联合会、氯碱协会共同组织召开了两次汞污染防治领导小组和专家组会议。会议对2014年汞污染防治工作进行了总结,对2015年工作重点进行了研究,讨论了加快行业汞污染防治工作的措施。

1.3.2 组织实施低汞触媒生产企业公告管理

我会与石化联合会、氯碱协会于5月20日对2015年低汞触媒生产企业推荐名单(第一批)进行了公示,6月4 日正式将新疆天业(集团)有限公司、新龙蓝天科技股份有限公司、石家庄市科创助剂有限公司三家公司作为第一批生产企业进行了公告。

1.3.3 参加低汞触媒生产、使用情况调研

配合环保部组织开展了对产能400 kt/a以上电石法聚氯乙烯企业和汞触媒生产企业的调研,提出了2016年开展全行业汞污染防治工作大检查、强化行业汞污染防治的建议。

1.3.4 承担汞污染防治国际合作项目

与环保部对外合作中心合作开展了中挪三期合作项目和全球环境基金项目,围绕汞污染防治现状、相关政策措施、履约差距等方面开展深入研究,为下一步履行国际汞公约打下了基础。

1.4 进一步加大服务行业和会员的力度

1.4.1 协调解决新化学物质登记中企业关注的重大问题

《新化学物质申报登记指南》修订稿公布后,针对企业提出的指南存在测试数据要求偏高、要求不明确以及管理有待完善等问题,我们聘请资深专家组成研究团队多次召开高层次研讨会,并组织起草了专业论据充分的文件,形成“关于《新化学物质申报登记指南(征求意见稿)》的修改建议”上报环保部,最终推动政府部门对数据要求的修订。

1.4.2 组织开展副产工业盐的专题调研工作

一是针对浙江闰土提交的关于染料废水综合利用产品缺乏标准规范的提案,赴浙江调研,并组织召开硫铵副产品标准制定座谈会。二是开展草甘膦副产工业盐、焦磷酸钠、磷酸氢二钠三个产品的行业标准编制工作。

1.4.3 开展农药、染料及中间体、医药中间体生产现状调研及政策研究

联合农药协会、染料协会和医药协会在全国范围内对农药、染料及中间体和医药中间体生产企业开展生产现状调查及报告编制工作。

1.4.4 积极为企业提供环保咨询服务

一是为安徽化工研究院、科利华两家单位申报工信部高风险污染物削减行动计划编制评估报告。二是对山东正和集团开展环境治理评估,并完成“环境治理评估报告”及“VOC综合整治方案”。三是为德州实华公司编制“汞削减清洁生产示范项目实施情况报告”。四是为上海复洁成功获得石化联合会科技成果三等奖提供咨询服务工作。五是为三爱富、巴斯夫提供新化学物质申报登记咨询工作。

1.5积极开展政策研究工作

1.5.1汞污染防治研究工作

承担环保部中挪汞污染防治三期项目,编制提交了《电石法聚氯乙烯汞污染防治现状评估报告》、《电石法聚氯乙烯政策法规研究报告》和《履约差距分析报告》。承担了全球环境基金“中国水俣公约初步评估项目”,完成了项目实施方案,组织开展了行业现状调研及报告编制。

1.5.2 开展污染物排放标准编制工作

一是开展《化学工业污染物排放标准体系研究设计》、《化学肥料工业大气污染物排放标准》和《无机颜料排放标准》的编制工作;二是开展《橡胶工业污染防治技术政策》、《磷肥污染防治技术政策》的调研、起草工作;三是开展黄磷、环氧树脂、分散染料等产品清洁生产评价指标体系的修编及编制工作。

1.5.3 开展国家环境政策研究工作

完成了《大气污染防治法》、《环境保护税法》(征求意见稿)、《危险化学品环境管理登记办法》(修订征求意见稿)、《建设项目竣工环保验收技术规范》、《现代煤化工建设项目环境准入条件》(征求意见稿)等重大环保政策标准意见回复20余项。

1.6 加强协会组织机构建设

1.6.1 加强环保技术装备专委会建设

2015年进一步优化了技装委组织结构,吸引更多行业领先的环保技术单位加入到委员会中,目前成员已增加到44家,并召开两次委员会工作会议。

1.6.2 筹备成立精细化工专委会

2015年6月召开了以农药、染料、医药、助剂等龙头企业为主体的精细化工专业委员会成立大会,明确了组织机构,选举了主任委员、副主任委员、秘书长和副秘书长,搭建了精细化工领域环保服务平台。目前精细化工专委会成员已发展到44家。

1.6.3 筹备环境保护标准化工作组

计划在全国化学标准化委员会下成立环境保护标准化工作组,将围绕三废综合利用、清洁生产、生态设计等方向开展标准研究和制、修订工作。

1.7 完成协会换届工作,加强协会自身建设

1.7.1 召开四届十一次常务理事会、四届六次理事会议

6月29日在江苏盐城召开了四届十一次常务理事会议,审议关于章程修改、会费调整、换届选举等有关议案。11月15日在北京召开了四届六次理事会议,审议通过了第五次会员大会议程、大会筹备情况和需提交大会审议的议案等。

1.7.2 召开第五次会员大会,完成协会换届工作

召开第五次会员大会。会议按照民政部要求完成选举换届工作,同时举行了协会20周年纪念仪式,向为协会发展做出突出贡献的老同志颁发了荣誉证书和奖牌。会后进行换届后的法人更换、章程核准、社团负责人备案等相关工作。

1.7.3 加强协会基础建设工作

一是进一步完善协会网站,增设了有关栏目和内容。二是继续做好《化工环保通讯》的编辑及发送工作。三是建立协会微信公众号和专委会微信群。

1.7.4 完成政府主管部门交办的工作

完成石化联合会、国资委、民政部要求的年报编制、决算申报、财务基本情况调查、年检等工作。

1.7.5积极发展新会员

2015年协会发展新会员51家。

2 2016年工作思路和重点工作

2.1 加强环保技术交流推广

2.1.1 开展环保支撑技术征集和评选活动

通过征集、评审和公示,发布一批涉及节能、节水、污染治理、清洁生产等各领域的重点支撑技术,同时针对VOC治理、高含盐废水治理及焚烧技术等领域认定一批行业依托环保技术单位并授牌,并对列入目录的关键技术进行广泛宣传。

2.1.2 组织召开2016年石油和化工行业环境保护与清洁生产新技术、新产品、新设备交流会

会议期间将举办环保技术、设备展示、展览,拓宽交流内容,创新交流模式,以吸引更多的、拥有先进技术设备的环保技术单位参与,力争办成有影响力、上规模的会议。

2.1.3 组织召开专题技术交流会

一是对行业内应用广泛的焚烧炉、膜处理等进行调研,筛选出应用效果好、技术先进、经济可行的技术设备进行专题推广交流;二是针对行业环保工作难点、重点问题,召开VOC治理、危险废物处置、含盐废水处理等有针对性的各类专项技术交流研讨会。

2.2 积极开展环保咨询诊断工作

一是在山东正和集团咨询工作的基础上,进一步拓展VOC污染防治咨询工作;二是针对农药、染料、医药等精细化工行业开展环保培训、咨询工作;三是选择1~2个园区提供环保解决方案;四是开展清洁生产项目实施效果报告编写;五是进一步开拓新物质申报登记咨询业务。

2.3 积极实施绿色发展战略

一是与石化联合会召开石油和化工行业绿色发展大会,会议期间将总结“十二五”绿色发展经验,组织实施、落实“十三五”绿色发展战略。二是编制石油和化工行业绿色发展三年行动计划,从绿色清洁生产、低碳循环发展、节约和高效利用资源、加大环境治理等方面提出行动计划的主要目标和主要任务,贯彻落实行业“十三五”环保规划。三是开展生态(绿色)设计试点,制定生态设计编制通则,研究制定一系列产品生态设计国标、行标或团体标准,组织开展产品生态设计评价。

2.4围绕重点领域、重点行业开展工作

2.4.1推动行业危险废物规范化处理处置

一是选取典型行业、企业,对其危废的排放现状、处理情况、存在问题等进行调研,提出有利于危险废物处理处置及利用的建议。二是选取磷肥、环氧树脂、甲醛等重点行业和产品,研究开展危废经营许可规范、指南的编写与发布,以解决行业危废处理难题。三是通过建立“三废”综合利用产品标准工作机构和体系,为副产物的资源化、无害化打通出口。四是组织开展危险废物鉴别、豁免、协调咨询工作。

2.4.2 继续开展汞污染防治工作

配合联合会继续抓好汞污染防治工作,组织召开电石法聚氯乙烯行业汞污染防治总结大会;有序推进低汞触媒合格产品公告;组织开展无汞触媒研发;承担有关国际合作项目并参与汞公约国家履约计划编制;配合国家环保部对企业汞污染防治情况进行指导和检查。

2.4.3 做好VOC污染防治工作

编制化工行业重点领域挥发性有机物削减行动计划,确定炼油、石化、涂料、农药、胶黏剂等重点行业VOC削减目标、任务和技术措施;对有需求的企业开展环保诊断和咨询服务。

2.4.4 推进磷石膏综合利用

抓好磷石膏安全堆存及综合利用工作,加强政策研究,推广先进技术,使磷石膏得到利用和妥善处理。

2.5 深入开展政策研究和协调

一是加强对国家拟新出台政策的关注和研究,及时、准确把握国家政策走向,提出行业意见,反映企业诉求,使国家相关环保法规政策更加科学、合理,符合行业实际情况。二是开展化肥工业大气污染物排放标准、无机颜料污染物排放标准、清洁生产指标体系等的编制工作。三是做好中间体调研等课题研究工作。

2.6 开展国际交流与合作

一是组织办好澳门绿色发展论坛;二是组织赴欧洲环保考察交流;三是开展PFOA替代的国外政策调研工作。

2.7加强协会自身建设

2.7.1强化专业机构建设

一是进一步完善环保技术装备委员会、精细化工专委会的组织机构;二是筹备环境保护标准化工作组和化学品专业委员会;三是成立环保专家委员会。

2.7.2 进一步完善信息系统

一是进一步做好协会网站管理,根据协会组织机构对网站进行改版,及时更新网站信息;二是继续做好协会刊物的编辑和发放工作;三是做好微信平台的运营管理。

2.7.3 进一步完善基础管理

一是编制协会宣传册;二是开展档案清理、归档工作。

2.7.4加强为会员单位的服务力度

内审协会工作总结及计划篇3

一、抓基础,进一步加强基层协会组织建设

基层协会组织网络的健全是协会活动经常化的保障,是全县计生协工作发展的前提和根本。近几年来,我们把进一步加强计生协组织建设作为全面提高计生协工作水平的切入点,摆上了计划生育协会工作的重要位置,尤其是按照河南省计生协关于村级协会规范化的要求,我县大力加强协会的组织网络建设,实现基层工作新突破,协会队伍整体素质和服务水平有了较大的提高。

抓换届,优化组织建设。基层协会组织按时换届不仅是一种制度的落实,而且是对协会组织观念和协会意识的强化,是确保经常性工作落实的基础,更是强化基层协会组织的有效手段。首先,我们切实加强村级协会的组织建设,在充分发挥“五老”积极作用的基础上,注重吸收“五种新人”(增收致富的带头人、兴办产业的开路人、有专业特长的技术人、见多识广的文化人、关心公益事业的热心人)加入协会。同时,规范各项工作制度,完善工作机制。二其次,突出服务理念,以“服务关爱先行,管理水到渠成”,以服务促管理,以关爱聚人心的思路做好协会工作。最后,坚持分类指导。从实际出发,找准各级协会工作重点和薄弱环节,采取切合实际的方式方法,有的放矢地开展工作。同时要求每个乡镇创建3~5个示范村协会,以点带面,辐射带动,分类指导,抓两头带中间,形成“亮点村更亮,落后村赶上”的工作新局面。

抓阵地,增强功能,加强会员之家建设。近年来,我们不断加大对基础建设的投入,坚持把加强基层建设作为促进基层工作的重要措施,我县采取政府扶持、个人捐助、自筹资金等形式,为创建会员之家提供了必要的工作环境和工作条件。一是基础设施比较齐全。我县会员之家基本上都修建了高标准的院落,并达到了“一校两栏三室”标准,即:人口学校,阅报栏、政务公开栏,服务室、活动娱乐室、图书阅览室。二是活动形式多种多样。各级协会紧紧抓住“生命力在于活动,凝聚力在于服务”的关键,在会员之家组织开展多种形式的群众性参与活动,使会员之家成为农村政策的宣传阵地,民主管理的议事园地,农民致富的交流场所,促进了新农村的和谐发展。

抓培训,强化素质教育,提高基层协会工作人员管理水平。我县把强化培训作为促进观念转变,提高协会干部整体素质的重要途径。结合新的形势,每年我县分期分批组织全县16个乡镇、289个行政村的乡村两级计生协副会长和秘书长进行系统培训,并更新培训内容,创新培训方法,增强培训效果。

二、抓龙头,进一步深化宣传教育工作

抓住时机,大力开展集中性宣传活动。各级计生协充分利用双节、“5·29”协会成立纪念日等有利时机,组织开展集中宣传,努力营造良好的舆论氛围,在宣传形式上突出多样性,在宣传内容上突出广泛性。

形式多样,坚持开展经常性宣传教育。各级计生协充分利用会员之家,以组织开展读书看报、知识竞赛、演讲比赛、先进经验介绍等形式,用身边事教育身边的人,开展融知识性、趣味性、娱乐性为一体的群众喜闻乐见的宣传活动,使宣传教育实现“六个延伸”,即:通过媒体专栏向社会群众延伸,通过阵地建设向社区街道延伸,通过宣传品入户向家庭个体延伸,通过文艺宣传队向村头场院延伸,通过展示板向学校企业延伸,通过举办演讲比赛和知识竞赛向广大育龄群众延伸,有效地拓宽宣传渠道,创新宣传方法,促进宣传教育的经常化。

三、抓根本,进一步发挥服务职能

服务是协会的根本宗旨,也是计生协的凝聚力所在。我县各级计生协积极拓宽服务领域,为育龄群众提供多元化的服务,增强了协会的感召力。

各级协会突出帮助群众发展经济这个中心,把围绕少生快富开展综合服务作为重点来抓。赤眉镇计生协发展油桃协会计生户290人,建立了500亩“计划生育致富奔小康示范基地”;大桥乡计生协建立蔬菜示范基地,湍东镇计生协建立花卉示范基地,夏馆镇计生协建立菌药示范基地等等,围绕不同的支柱产业,由计生协会牵头,建立养殖、种植等专业协会,拓宽了计生户的致富门路,在广大育龄群众中扩大了协会的影响,增强了协会的吸引力。

针对计生贫困户广泛开展献爱心送温暖活动。近年来,我县计生协广泛开展对计划生育特困家庭救助帮扶活动,通过节日慰问、三下乡活动、伤残救助等形式,将党和政府的温暖送到计生贫困户家中。三年来共为18600余户贫困家庭送去了慰问救助款120余万元,为5000多名计生家庭患病人员进行免费治疗。2006年以来,开展以“关心母亲健康、关爱女孩成长”为主题的宣传活动,为300名独女户贫困女孩每人发放200元升学救助金,为200名独女户或双女户贫困母亲每户发放了价值500元的免费诊疗卡和价值25000元的女性安康保险单。2006年以来,我县计生协把居住困难的纯女户计生贫困家庭列入“安居工程”,从帮助解决最基本的生活保障入手,实现了安居工程“六有”,即:有房住,有衣穿,有饭吃,子女有学上,有病能医治,有致富项目。2007年,全县共排查出符合条件的家庭81户,其中无房户27户,通过计生协带头引导部门积极参与支持,2007年已为符合条件的计生贫困家庭建房30间,2008年又有16户计生困难家庭住上了新居,共52间。2008年,全县各级协会以协会会员为主力军,组成以独生子女和纯女户、留守儿童、空巢老人困难家庭为主要帮扶对象的“特殊帮工队”,并在全县得到普遍推广,惠及12763个计生困难家庭。

积极拓宽服务领域,推广“会社结合,会农结合,会保结合,会医结合”的经验。凡是对群众生育、生活、生产和健康有利,协会有能力做的事情,都积极主动地去做。全县普遍开展了“四个积极参与”,即:积极参与生殖健康进家庭服务活动,积极参与以出生缺陷干预和生殖道感染干预工程为主的技术服务活动,积极参与以治理性别比升高为主的关爱女孩行动,积极参与以帮扶救困、奖励扶助为主的优惠政策落实工作。各级计生协均参与了为未婚青年晚婚晚育提供科学知识,为节育对象开展查环、送药、回访服务,为孕妇定期检查提供围产期保健服务,为鳏、寡、残提供生活保障服务,为领证独生子女户提供社会保障服务,赢得了社会良好效益,取得了良好效果。

深化服务,积极为生育关怀对象提供社会保障。我县各级计生协充分发挥协会组织网络健全的优势,坚持以人为本落实帮扶奖励优惠政策,组织各级计生协会员积极参与拓宽服务渠道,有针对性地为计生困难家庭、独生子女家庭、女孩家庭、育龄妇女、基层计生工作者办实事、办好事。2007年以来为2151名独女户每人每年办理200元养老保险,并在全市率先为2529名计划内双女绝育夫妇和2350名农村独男户夫妇每人每年办理100元养老保险,为全县计划内四术免费对象办理了手术保险,为全县698名计划生育干部办理了意外伤害保险,对705名农村计生户子女落实了中招加10分奖励,探索完善了计划生育社会保障机制,用优厚的奖励回报计生家庭,解除了计生家庭的后顾之忧,促进了广大群众执行国策的积极性,推进了生育关怀行动的深入发展。

四、抓关键,深入开展民主参与、民主管理工作

多年来,我县在坚持计划生育行政管理、技术服务和群众工作“三位一体”的工作方法中,重视发挥各级计生协骨干作用,选准协会会员评计生这一有效载体,走出了一条“民主决策,群众参与,会员评议,政策落实”的新路子,推动了我县人口计生工作的健康发展。一是依托协会优势,积极开展自治村创建工作。二是通过开展政务公开、“双日”活动、计生评议活动,深化自治功能。每月都将群众最关心的生育指标发放、优惠政策兑现、违纪党员干部处理、成人伤残鉴定等热难点问题逐一公开,把政策标准交给群众,接受群众监督。每月5日为计划生育民主审议日和协会会员活动日,各村协会会员自觉学习计生政策,审议决策计生工作的重大事项,不断增强自我教育、自我管理、自我监督的能力。三是开展计划生育民主评议活动。每年1月、7月为集中的民主评议月,采取走访座谈、问卷调查、发放征求意见卡、设立意见箱等形式广泛收集群众对计生工作的意见和建议,以此监督计生政策的执行,督促政府履行职能,保证各项政策得到全面落实。

协会工作总结及计划篇4

在此辞旧迎新之际，我们即将迎来一个新的学年，伴随这学院的不断发展，我们营销协会也一步一步不断的向前成长与发展。回首这个丰收的学期，接触诸多，感触良多，汗水，泪水，喜悦，但更多的是作为一名社团人的骄傲。

在2010年下学期里，营销协会根据学院安排和自身发展的需求及各时段的纪念日分别开展了不同的活动，从纳新活动到第五届商品展销会，从第一届营销大赛到第五届大学生苹果节，每一次活动都切实的锻炼到了我们营销协会成员的能力，每一次活动都使我们营销协会全体成员收获颇丰，同时，每一次活动都使我们营销协会在全院的影响力进一步扩大，我们一直都在致力于将我们营销协会打造成黄冈职院精品社团而努力。

我们协会首先举办了纳新活动，此次活动为我们营销协会带来了一阵新鲜的气息，注入了一批新鲜的血液。协会由最初纳新时的二百多人，在历经几次活动后还有80余人精英留在我们营销协会，为我们营销协会的成长和发展作出了自己的贡献与努力，正是这些成员对我们营销协会的付出，才使我们营销协会一代一代的不断发展和壮大。

在10月25日我们营销协会如期举办了颇具规模的第五届商品展销会，此次商品展销会商家达60余家，销售额达近15万元，无论是从规模还是销售额较上届都有很大的突破。本次商品展销会，不仅有校外的诸多商家，还有校内的一些喜爱营销，热爱创业的学生商家，但在此次活动中仍然存在一些问题09级和10级的沟通不够到位，在活动前期准备工作没有做好，导致开场时间有些变动。但是还有比较好的地方。例如：还有一批鄂东职院，黄冈科技学院，黄冈师范等等诸多大学过来观摩的人士。这不仅给那些热爱营销，喜爱创业的同学一个锻炼自我，展示自我的舞台，更让我们黄冈职院在黄冈市里的影响进一步扩大。本次活动意义重大，且举办得非常成功，成果辉煌。

商品展销会结束后，为了着重锻炼10级协会成员的社交能力，培养10级协会成员的实践营销能力，创新能力，我们营销协会根据自身的需求特举办第一届营销大赛，此次活动主要以10级为主，09级在旁为辅，活动的形式以不限地点，不限方式，让10级用自己的思维去销售，这充分的增强了10级协会成员的发散性的思维，且销售额达到近5000元，此次活动当中也出现了一些小问题，但总体来说还是相当成功的，通过这次活动让我们营销协会10级协会成员加速的成长。但是在活动中会员的热情不够，导致活动进展较慢。

第五届大学生苹果节。在继第一届大学生苹果节后，伴随着学院里紧张的复习备考气氛中，我们迎来了一个温馨而浪漫的平安夜，圣诞节，我们协会也是继上届活动同时也是为了满足节日的需求，特开次此活动，在今年我们营销协会的平安果在南湖街众多商家中独树一帜，主要就是包装与促销上突破了往年，取得了很大的成功，此次活动主要以锻炼协会成员的创新能力和实践营销能力，这次活动我们历时一天半就将平安果全部销售完，不断使我们协会这次活动取得了圆满成功，并给广大学生带来了诸多实惠的平安果及便利的服务。在此次活动中也存在一些问题，活动中协会参与人数不够多。导致前后只有少数人参加。

本学期举办的各种活动都为协会成员们参加了社会实践提供了广大锻炼的平台，同时，扩大了我们营销协会在全院的影响。本学期工作完成程度都在学期计划内，是属于非常成功的一学期。站在2010年末，回首过去，我们营销协会一步一步的不断茁壮成长；展望未来，为把我们营销协会打造成*****院的精品社团而仍需努力。在2011年上学期，我们营销协会还有一下活动得我们全力来完成。

第二届演讲比赛，这是根据协会本质相符合的一个活动，主要以培养与锻炼协会成员的口才为目的，增强成员不断学习为本质，此次活动我们协会预计采用淘汰赛的方式，力求让协会人人都参与进来，并且我们协会预计会在赛前给协会全体成员予以培训，使活动更加成功，更加精彩。

一年一度的宣传板展示大赛，在以往的各届宣传板展示大赛中，我们营销协会的作品都稳居上流，这次我们营销协会也不会甘于落后，定会拿出全部实力与激情来参赛，让我们营销协会的作品也成为众多闪亮点之一。

二手商品交易会，在2010年5月，09级即将离校之际，我们协会按照和谐，环保等原则，即将从09级离校学生手中回收可利用的一些二手商品来进行销售，一方面给他们即将离校的学生提供了方便和实惠，同时给协会成员增加了诸多锻炼的机会，也会为我们协会在全院提高很大影响力，我相信我们营销协会一定会将此次活动举办得非常。

总之，我们营销协会为我们*****院学生提供了一个自由展示、自由锻炼的舞台，为******院的学生提供便利，相信我们营销协会在******院的这块净土上，承载着我们青春的梦想能跑得更快、跳得更高、飞得更远！

******营销协会

20**年*月*日

营销协会

学

期总结及新学期工作计划

*****营销协会

企业内审工作计划篇5

一、工作思路

20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。

一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。

两种职能——监督职能和服务职能。

三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。

四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。

五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、

强化责任追究、积极探索创新。

二、工作目标

紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。

三、工作主线

进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。

四、工作主题

围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：

(一)抓好三大工程

20xx年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。

1、推进人才工程建设

人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。

一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。

20xx年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12人，其中审计中心新增10人，配齐15人的计划编制;监察审计部增配投资专业和寿险专业各1人。

二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。

2、加快系统工程建设

随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。

一是完善非现场审计系统。20xx年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。

二是开发现场审计系统。20xx年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。

三是建立审计管理系统。20xx年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。

3、加强质量工程建设

质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。

一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”;“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。

二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。

三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。

四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。

(二)突出四个重点

20xx年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：

1、督促整改落实

将20xx年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。

一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况;同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。

二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。

三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。

2、加强专项审计

一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。

二是深入开展经济责任审计。20xx年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。

三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。

(1)内部控制评估审计

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

(2)农业保险审计

根据保监会《关于做好20xx年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

(3)关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向保监会备案或报告等。

(4)资金运用审计

根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

(5)再保险审计

根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

(6)大病保险审计

根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔xx〕19 号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。

(7)印章和有价单证审计

对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善;单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。

(8)经营绩效审计

根据财险公司20xx年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。

(9)电网销业务审计

对财险公司电网销业务进行专项审计，重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规，业务渠道及客户信息是否真实等。

(10)固定资产购建审计

对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。

(11)其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。

3、强化成果运用

审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。

一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。

二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险;对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。

三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。

4、抓好风险防范

通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。

一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。

二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。

三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。

五、工作举措

为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，

全年将采取以下主要工作举措：

(一)增强服务意识

内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。

一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。

二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后，针对审计发现的突出问题，进行专题培训，让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屡犯，切实防范风险，提升经营经营管理水平。

三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件，为解决问题搭建平台。20xx年，将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件，积极传播审计正能量，扩大审计影响力。

四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则，指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态，主动协助基层机构有效配合应对检查;并及时向监察审计部报告工作进展情况。

(二)加强培训教育

为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。

一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。

二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。

三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队，(每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人)，并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。

(三)有效整合资源

整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。

一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。

二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。

三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。

(四)强化责任追究

有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度。

一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。

二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。

(五)积极探索创新

创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。

一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值;通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。

二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。

三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。

网吧协会工作总结及明年工作计划篇6

计划

今年，协会在主管部门指导下，在全体会员的努力下，本着对行业负责的精神，立足于为会员服务、协会在开展增值服务、行业培训、业务咨询、信息交流、行业自律、等方面做了大量工作，起到了政府部门和广大吧业主之间桥梁与纽带的作用，并取得了一定成绩。[找文章到☆大☆秘☆书☆-http://-一站在手，写作无忧！]

1、加强自律建设，树立行业形象协会积极开展吧行业自律建设，配合有关部门开展的聘请“五老”吧义务监督员活动为全国首创，这一举措受到了xx、刘云山等中央领导和省委、市领导的充分肯定。中央电视台、人民日报等10多家中央新闻媒体重点报道了**聘请“五老”吧义务监督员的经验和做法。人民日报称此举是“白发吧行，丹心护童心”，系列报道不仅在江苏吧行业，而且在全国吧行业都产生了巨大的影响。年初，下关办事处的会员自发集资，慰问了“五老”吧义务监督员。6月28日，市政府有关部门对全市210名吧优秀“五老”义务监督员和**协玄武、建邺等办事处进行了表彰。9月20日，协会组织《神韵金陵》专场演出慰问“五老”义务监督员。9月29日，协会行风督察行动启动，全市吧行业百位督察员，佩戴统一“行风督察”标志，根据《互联上服务营业场所管理条例》等法律法规，对**吧展开统一行风督察行动。

2、关注公益事业，扩大协会正面影响 1月7日，**市协向海啸灾区人民捐款人民币元，赈灾义演现场协会理事、会员同时也向受灾民众献出了爱心，累

计捐款超过万元。5月，出资赞助团市委青少年维权建设。与多家杂志社加强联系，收集信息、扩大影响。这一些的公益捐助活动，提升了吧行业的社会形象。加强了与相关部门、单位的联系与情况交流，及时化解了一些矛盾，避免了一些不该发生的纷争、举报非议和处罚。

3、拓展增值服务渠道，探讨吧广告开发 1月28日，**协一届11次理事会议隆重召开，江苏新论语文化传媒有限公司获得开发吧广告授权。9月8日，**协增值服务推介会－ “amd64 位吧颠峰体验论坛”，在古南都饭店成功举办，200家大型吧全程参与，活动受到了会员的极大欢迎，每位出席的会员均获得了amd公司、**协赠送的中秋礼品，会后会员们还参加了丰盛的自助晚宴。

4、吧协会改革与发展成绩突出，获主管部门认可 XX年4月21日，协会应邀出席市政府召开的全市行业协会改革发展专题会议，易志坚会长作为上台

内审协会工作总结及计划篇7

一、内部审计业务领域的划分

内部审计的目标是通过系统评价企业的财务收支和经营活动状况, 优化企业内部管理和控制制度, 增加企业价值, 促进组织目标的实现, 因此其所涉及的范围和对象相对于财务审计而言更为广泛, 内容也更加全面和深入。

(一) 划分方法选择

关于内部审计业务领域的划分, 《内部审计标准说明》 (SIAS) 中提出了十种划分标准, 如按业务循环划分, 按职能部门划分, 按项目划分, 按决策中心划分, 按地理位置划分, 以及按会计系统划分等等[1]。也有学者提出从审计风险的角度来划分审计对象。依据审计风险模型, 从审计风险产生的结果出发, 由果及因, 列出影响企业经营的所有风险, 然后逐项实施审计。还有, 按照审计的目的和内容将内部审计分为财务审计、经济效益审计、内部控制审计以及专项审计等, 或者按内部审计对象划分为财务审计、经营审计和管理审计等。将上述各类审计业务分类方法、内容及利弊归纳分析见表1。

就Z公司而言, 公司现已形成了以工程机械、环卫机械等为主的多元产业模块, 经营范围遍布国内外, 是一个规模非常强大、业务非常广泛的多产品、宽领域的国际化工程机械制造企业。因此, 对于Z公司的内部审计领域划分, 不能单纯地使用某一种方法。为设计出适合企业整体的审计模型, 本文将上述各种分类方法加以综合, 各取其优点, 补其不足。划分思路如下:

(1) 一级分类:借鉴学者对内部审计对象的划分方法, 本文将内部审计分为财务审计、经营审计和管理审计, 同时补充增加了投融资审计和工程审计等方面的内容。

在一级分类方面, 为综合考虑Z公司内部审计工作的思路和执行方式, 以及公司的现实需要和项目的重要性, 本文对上述财务审计、经营审计和管理审计的概念进行了重新定义, 对其所包含的内容也进行了重新整合和划分:财务审计侧重于检验企业财务活动和数据的真实性、完整性和准确性;经营审计主要针对与企业生产经营直接相关的事项;管理审计则主要是对与企业生产不直接相关, 为促进和优化企业内部管理而进行的一系列监督评价活动。

(2) 二级分类:对于经营审计, 本文选择依据企业的生产经营流程进行划分, 同时考虑重要性原则, 将重大模块单独成项;对于管理审计, 难以依照流程, 于是选择按职能划分;财务审计、投融资审计等, 则直接按业务类型划分。

(3) 三级分类:主要选择以业务为导向, 以使划分结果能够与企业的审计工作实务相对应, 增强业务指导性和操作便宜性。

(二) 划分结果

按照上文所述分类方法, 将内审业务领域进行逐级划分, 结果见表2。

二、风险要素选择

本文对风险要素的选择主要考虑从客户需求和业务风险两个方面进行。

(一) 客户需求角度

客户需求主要包括公司的战略管理与发展需求, 管理层的重点关注需求以及被审计对象的经营管理需求等。公司的内审工作必须与企业的发展方向和目标保持一致, 因此将公司战略发展的重点引入到内审工作中是十分重要和必要的。另外, 内部审计是为企业服务的, 公司的高层管理者出于对公司业绩和经营某方面关注, 也会要求内审人员实施某些特定项目的审计。被审计对象的需求则更不用说。对第一类需求, 可以从公司的年度战略规划中识别, 如中长期发展目标、战略规划等, 第二类需求信息可以根据问卷调查的方式取得, 第三类需求较灵活, 一般是在企业经营过程中临时产生。

(二) 业务风险角度

业务风险的影响因素包括内控制度的有效性、企业运营管理水平、业务本身的性质和影响金额, 以及年度工作的重难点领域等。对业务风险的评价, 很多学者都已有所研究。谢维佳 (2011) 在对银行进行风险评价时, 认为应当从风险发生的可能性、风险发生后可能造成的损失程度以及损失频率等方面计算和衡量风险的大小, 这也是大多数学者所认可和采用的方法。而刘颖斐在对企业的整体风险进行评价时, 则考虑了风险评值、权重等因素。南方航空集团公司审计部课题组 (2010) 、乔林 (2011) 在研究风险导向审计时进一步引入了内控因素, 如内控有效性、内控变化情况、上次审计时间等。任进军 (2011) 提出从性质和来源角度评价风险, 引发了我们对业务性质的关注。在审计计划制定方面, 甄士龙 (2011) 总结借鉴了前人的方法, 还进一步将年度工作的重、难、热点以及管理层关注的项目等也作为企业内部审计工作的重点之一。

从业务经验来看, 在具体审计工作中, 审计人员对业务风险的评估和判断, 很大程度上还依赖于对某些重要运营指标的测试和评价, 这也是业务风险评价中非常重要的考察因素之一。

(三) 综合结果

通过归纳、整理各种不同观点, 同时考虑业务经验以及客户需求, 本文最终形成了以内部控制、运营管理、业务重点和风险评估为主的风险评价要素体系。其中内部控制包括内控制度完整性、最近一次内控测试结果、内控稳定性以及抽样测试结果等。运营管理指标针对具体业务而定, 不同审计业务, 运营指标也各不相同。业务重点主要从战略规划重点、管理层需求、业务性质以及业务金额变动等方面评定。风险评估则主要从包括累计审计次数、上次审计时间、上次审计结果以及经验估计等因素。

三、风险要素评价与度量

在风险评估的评价与度量方面, 本文借鉴Z公司内部控制培训中风险评估的方法, 并结合具体工作需要, 针对每一项风险要素确定了如下风险评级及对应的风险赋值, 详见表3:

说明:风险赋值范围为1-10分, 本文对风险评语的赋值主要采用均等分的思想, 将赋值范围 (0-10) 按评语级数 (一般为5) 均等分配, 然后各取其中间值, 得到每一评语的赋值, 当级数为3时, 每一级次的赋值范围较大, 此时采用范围赋值的方法 (按3、4、3的比例划分) , 具体评分时再根据实际情况在范围中确定

四、层次分析法确定风险要素权重

关于定性评价结果的综合分析与排序方法, 理论上有层次分析法、模糊评价法等。其中层次分析法多用于对多个定性评价要素权重的确定和分配, 通过对各风险要素的两两比较, 构造两两比较判断矩阵, 然后运用一定的计算方法, 得到各风险要素在所有要素中的重要性排序及权重值。本文将首先运用层次分析法确定各风险要素的权重值, 然后根据各要素的风险评值, 综合加权得出上一级要素的风险值, 以此类推, 最终得出针对项目的综合风险评值。

(一) 构造两两比较矩阵

构造两两比较矩阵需要邀请审计专家运用其丰富的审计知识和经验, 来对各个模块、各个层次的风险要素重要性进行两两评价, 常用的依据是“1-9标度尺”, 详见表4:

首先, 将审计业务风险的一级要素权重矩阵定义为A= (a1, a2, a3, a4) , 其中a1, a2, a3, a4分别代表内部控制、运营管理、业务重点以及风险评估等四个要素的权重值, 同理, 将风险的二级要其中bij为第i个一级要素下第j个二级要素的权重值。由于运营管理指标随具体业务不同而不同, 本文将根据算术平均法确定。

根据“1-9标度尺”对一级要素进行两两比较: (如表5所示)

整理可得如下关系矩阵: (如表6所示)

(二) 关系矩阵正规化

利用公式将上述关系矩阵的每一列正规化, 得到如下新的关系矩阵:

(三) 权重计算

采用求和法, 确定各要素的权重:

同理可得: , 即一级要素的权重值矩阵为:A= (0.075, 0.630, 0.224, 0.071)

(四) 一致性检验

对上述关系矩阵进行一致性检验

同理, λ2=4.400, λ3=4.152, λ4=3.955

根据RI值表 (如表7所示) :

当n=4时, RI=0.9, CR=CI/RI=0.06<0.10, 因此上述关系矩阵具有满意的一致性, 要素权重矩阵A= (0.075, 0.630, 0.224, 0.071)