物业公司物资管理

物业公司物资管理（通用8篇）

物业公司物资管理 篇1

一、目的

为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。结合本本公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责

1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。

2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。

四、物资采购规定：

采购实行集体和区域项目部采购制。

（一）集中采购物资范围：

实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。

1、办公用品（附清单）

2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。

3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）

b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）

4、第三方外包服务合同中的中央空调、智能化系统、电梯、消防等。

5、所有的固定资产设备。

（二）区域项目部物资采购范围：

1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。

2、绿化养护用品。

3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。

4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。

5、修缮配件类（一千元以下）。

6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。

7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。

（三）物购流程：

1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司采购部。

2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；

3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。一

次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。

4、报销流程（详见附件）

5、紧急采购频次：每月最多两次，且每次金额小于一千元。

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各物业区域项目部责人，根据下月的物资预计用量及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司采购部。

3.供应商的选择

采购部在采购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商，应在供应商名单内进行采购活动。

对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。

4.物资的采购

各物业区域项目部批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。费用开支安排严格控制在计划范围内。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的，应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

5.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的物业区域项目部负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销

物业公司物资管理 篇2

关键词：物资管理战略,集约化管理,集中管理,一体化

在本公司开展推进物资集约化管理的工作中,通过研究,本文提出的主要发展思路、目标和构想如下:

(1)物资管理总体战略目标:为了有效支撑公司的总体战略,提升物资管理的战略地位和管理水平,完成建设“一强三化”的总体战略目标,要建成“支撑作用强、理念科学化、管理现代化,资源最优化”的统一资源管理体系,为建设坚强智能电网,推动公司又好又快发展服务。

(2)物资管理体系建设:当前已经建立的两级物资管理体系能够有效地满足当前的物资集约化管理需要,结合未来发展趋势继续实施“三阶段推进法”的物资管理体系建设方案,即从两级集中采购平台逐步过渡到一级集中采购平台,远期发展到统一的虚拟与实体相结合的内部物资市场运作模式。

(3)物资计划管理:通过对物资计划管理现状的调研和诊断,要建设统一的全面物资计划管理体系,即不断强化计划管理的基础地位和龙头、主线作用,增强计划管理的前瞻性、科学性和决策参考功能,建立全面物资计划管理体系和两级全过程统计分析体系,实现物资计划管理与物资内部供应链各环节及公司其他职能部门的高效协同,建立一体化计划管理平台,实现计划管理的现代化和无纸化办公。

(4)物资采购管理:重点和核心在于采购创新,物资集约化改革以来全面创新了采购模式和采购策略,根据目前的现状继续加强“深化物资采购创新,强化集中规模采购,推进创新模式应用”的目标和两种采购创新方案,将采购管理创新作为物资管理全面创新的突破口,强化采购管理在内部供应链的核心地位,大力推进新型集中采购模式的应用,努力探索更加适应公司发展需要的新型集中采购模式,推进采购方式与采购策略的深度创新,实现采购管理的手段现代化。

(5)供应商关系管理:针对公司供应商关系管理体系建设不健全,缺少全国一体化的供应商管理平台、“共赢”意识淡薄的现状,基于共赢的新型闭环式全过程供应商管理体系目标,要进一步建立全国一体化的供应商管理平台,实现供应商的统一管理和分级管理,实现与供应商的双向互动与反馈,足进双方共同进步,共同发展。

(6)监造管理:进一步强化和全面推广属地化监造管理体系,强化监理管理在内、外部物资供应链之间的街接作用,实现内外部供应链的无缝对接,提升监造管理在物资质量和进度监控中的核心作用,依托国际公司及各级物流服务中心在全公司建立和推广一体化的属地化两级监造管理体系,提高物资供应链早期的监督水平,强化供货以来的质量和进度监控,提高物资需求单位的监造过程参与程度。

(7)仓储物流配送管理:传统的分散,孤立仓储配送模式已经不能适应新时期物资集约化管理需要,必须提升仓库的功能定位,通过优化仓储管理来降低公司整体库存水平,减少资金占用,强化发挥仓储管理在物资内部供应链中的桥梁作用,建设多种仓储模式并存的仓储模式体系,建设现代化物流配送中心,建立统一的仓储调度和管理体系,优化库存结构,最大限度地降低库存,盘活库存物资,确保公司物资供应的科学、合理:必须提高物流配送效率,强化物流配送在物资内部供应链中的纽带作用,建立适应公司仓储管理体系与现代化物流配送中心要求的多种物流配送模式构成的统一物流配送体系,建立统一调度中心,实现全国物流配送的高效协同,适度发展特殊领城的自管物流配送能力,适时进行必要的产业链延伸。

(8)标准化建设:物资标准化建设已经取得阶段性成果,但体系尚不完善,应用有待深化;必须夯实标准化建设在物资集约化改革的基础地位,建设涵盖物资采购标准、物资管理标准和物资操作标准的全面标准化体系,实现物资管理全过程、全业务的全面标准化,奠定集约化改革的坚实基础。

(9)信息化建设:物资管理信息化建设相对落后,ERP系统物资管理应用效率低,应用深度不够;必须强化信息化建设在物资集约化改革和物资内部供应链中的手段和平作用,依托SC-ERP工程进行物资管理模块的深度开发和应用,建设涵盖物资管理全过程,与公司其他相关职能部门相集成“横相集成,纵向贯通”的一体化共享管理平台,实现物资管理手段的现代化,提高物资管理的效率。

(10)应急物资管理:针对管理体系不健全,缺少系统的统一规划现状,必须强化应急物资管理在内部供应链中的应急保障作用,建立由核心供应商和网省公司共同参与,并将应急储备系统纳入的应急物资协同管理网络,构建一体化的应急调度管理系统,实现应急物资的快速响应,提高公司供电的安全性和可靠性。

○11废旧物资管理:改变过去废旧物资管理边缘化、分散化、松散化的现状,强化废旧物资管理在物资内部供应及全寿命周期管理中的闭环管理地位和退出机制建设,依托各级物流服务中心建立两级废旧物资统一管理体系,建立统一废旧物资管理制度,培养必要的统一处置力量,规范物资的退出管理,实现物资价值的最大化利用和残余价值的有效回收。

浅谈电力公司物资采购招标管理 篇3

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

公司物资管理考核细则 篇4

1、对外来办理业务人员、车辆，各部门人员严格执行《外来车辆（人员）业务办理流程》制度，按流程确认签字并互相监督，不按规定签字者一次罚款 20元。

2、物资到库后，库管员通知相关提报部门质检人员到库验货，质检人员必须现场对物资进行检验(包括货物资的质量、数量、规格、型号等)，不通知验货罚库管员20元/次，不及时验货罚相关人员20元/次。

3、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域，及时通知采购员与供应商进行退换货处理，否则一次罚款 20元。

4、凡已入库需对外调剂、加工的物资必须由本部门和物资负责人确认，报总经理审批后，方可对外调剂，否则罚款 50元/次。

5、验收单的填写必须正确完整，字迹清楚，不涂改，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，否则罚款 20元/次项。

6、检验员对合格（质量、数量）的物料在验收单上签字确认，物资办理相关的入库手续（入库单），否则罚款 20元/次。

7、物料进仓时，仓库管理员必须按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。否则一次罚款20元。

8、对各类物资（配件、成品、半成品、袋装、桶装原辅料）入库实行定置管理办法，按仓库定置区指定点按类、定点存放，桶装原料排放整齐。否则罚款20元/ 项次。

9、公司库管员必须合理设置各类物资和产品、原材料的明细账簿和台账。合格品、退回产品、物资应分别建账反映，账目不清、不实者根据情况罚款或调离工作岗位。

10、仓库保管员必须定期对各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按时报送公司领导及相关人员，报送不及时出现损失者，承担货物损失金额的2%。

11、一切原材料的购入原则上用增植税专用发票方可入库报销，无税票或定额、普通票的，其材料价格要下浮到能补足扣税额，并有相关部门领导同意后方可办理入库，保证发票的正确性和有效性，不按规定办理入库手续罚款20元/次。

12、所有物资材料随发票入库时，供应商和经办人必须附带领导签字的购销合同

（或比价单）、采购计划单（领导签字），作为物资办理入库、审计审核、财务凭证依据，否则不予办理入库。

13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的数据应保持一致，以保障成本核算的正确性，否则一次罚款20元。

14、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则 一次罚款20元。

15、单项工程改造、拆除、扩建竣工后，由技术部填写材料退库单，属车间自行使用后过剩的材料和废旧物料要回收并妥善保管好，由车间填写材料退库单，退库部门详细列出所剩余材料的名称、规格及数量，并由单位负责人签字确认报物资部办理退库手续，不按规定执行，一次罚款20元。

17、退库时物资必须完好，物资退库单与原领料单物资内容要相同，上交人员同保管员办理材料的交接确认手续，保管员按要求分类定置于库内或规定地点，执行不到位，一次罚款20元。

18、保管员根据采购计划、发货领料单，认真检查退库单物资的名称、规格、数量和质量（含零部件），并根据实物验收无误后整理退库入账。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，执行不到位，一次罚款20元。

19、需退库物资材料所带的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书、配件单等必须仔细保管和发放、不得遗失，办理退库手续时一并退回仓库。不按规定执行，一次罚款20元。

20、保管员对验收合格的退库物资材料再次领用时必须优先安排出库，并以此物资材料退库单位优先领用为原则，避免大量退库材料积压造成浪费，不按规定执行，一次罚款20元。

21、物资部对超储物资应积极调剂平衡，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资材料必须由公司领导审批，其它任何人不得随意处理。不按规定执行，一次罚款20元。

22、所有公司物资材料严禁借给外单位(个人)使用，对私自发放外借造成物资磨损、损坏的，由责任人照价赔偿。

23、对不能利用的废旧物资（包括各类建筑安装材料、下脚料），报废部门必须在施工、检修、更换结束三日内，由施工各部门或产生部门负责运送至物资部回

收仓库内规定地点，物资部按规定程序进行报废处理，不按规定执行，一次罚款20元。

24、退回物料与到发货的品种、规格及型号不符的；产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全的；质量低劣、损坏变质或超过有效期限、不符合使用要求的；未知的、未经技术部门实物鉴定签字的；物资部不予办理退库手续。

25、验收合格的退库材料入库后（用红笔填写入库单）在记账薄同种物料页面上用红色笔及时充入记账，并保证帐、物、卡的统一，否则罚款20元/项次。

26、废旧物资的识别、鉴定工作由质检部负责；生产车间、技术部协同质检部识别、鉴定废旧物资；不能认真识别是否是废旧物资，造成有效物资当废旧物资销售的，由鉴定部门补偿其损失。

27、报废部门对报废物资要实事求是，认真对待。经鉴定、识别弄虚作假，将有效物资报废的，由报废部门补偿其损失。

28、物资部在收到报废、交废物资后当日开始实施分类、保管、建立台帐工作。要及时填写《废旧物资报废单》报质检部并通知质检鉴定人员进行鉴定、识别工作。不按规定执行，一次罚款20元

29、物资部对由相关鉴定部门批准报废的《废旧物资报废单》报销售部，由销售部安排组织好废旧物资的招标审批销售工作，不按规定执行，一次罚款20元。30、物资部对物资要加强管理，做到出入库对应，保留出库单和回收单对照表，已备检查。不及时处理造成废旧物资造成闲置、浪费和损坏的，出入库不符的依据公司物资和财务管理制度进行处罚。不按规定执行，一次罚款20元

31、公司所有废旧物资均由销售部编发招标文件竞价销售，严禁其他部门私自回收、销售。销售部根据招标结果起草废旧物资销售申请报告（报告必须写明废旧材料总量和价格），提请分管领导审批，并和客户签订销售合同。不按规定执行，一次罚款50元。

32、物资部对出售的废旧物资过磅计量，盖章后报销售部、审计部备案。销售部要及时填写《废旧物资销售明细表》，签字盖章后由客户认可并作为付款证明。财务部根据公司总经理批示及《废旧物资销售明细表》注明的单价、磅单及总金额收取货款，开具收款收据或冲账证明。不按规定执行，一次罚款20元。

33、安全部根据开具的收款收据或相关证明，由门卫核对磅单数量是否超过报告批示的数量，情况属实后方可放行出厂，买废客户车辆入厂必须有销售部通知方可进入，否则按门卫管理制度从重处罚。不按规定执行，一次罚款20元。

34、倒卸所有原料必须有物资（仓库）人员通知后方可进行倒运，倒卸料前、后必须通知保管员、车间人员进行三方签字确认，对确认不合格项要整改后方可倒卸料。否则罚款 20元/次。

35、倒卸原料前要记好原料液位底数，倒完后要核对倒入（出）数量是否与现有液位计数一致，发现异常及时查找原因并上报。执行不到位，一次罚款20元。

36、卸料过程中，卸料员必须坚守岗位，脱岗或超安全线卸料，一次罚款50元，出现溢料按责任事故处理。

37、倒卸原料专用管线、专用阀门、锁具及锁、钥匙、卸料工具由卸料员维护管理使用，若转借他人使用，一次罚款20元。

38、倒卸原料铁桶要专用，统一放于指定地点，桶内物料要倒卸干净，不能用的铁桶要报废处理并单独存放，执行不到位，一次罚款20元。

39、确认单、卸车检查记录、罐车清洗证明由卸料员负责收集、保管，不得丢失污染。月底一并交由安环部保管存档，执行不到位，一次罚款20元。40、卸料员要做好卸料操作记录，内容包括倒卸原料名称、罐车车号、倒卸原料起止时间、倒卸入原料地点（车间罐区罐号）、倒卸原料罐前后液位数和原料出入数量、卸料员签名、异常情况处理记录等，各固定原料罐和备用罐原料盛放原料品种若有更改，必须通知各使用车间并做好记录交接好班，记录不实或执行不到位，一次罚款20元。

41、卸料过程中，要监督制止司机的各种舞弊偷料行为，发现作弊行为立即上报公司，坚决维护好公司利益，发现与司机舞弊交公司处理，执行不到位，一次罚款20元。

42、仓库日常使用的固定牌号外袋、内袋等包装材料由采购员根据原材料报表库存数量和日常用量合理采购，保持合理库存，不得耽搁生产使用，影响生产每次罚款50元

43、因产品在仓库和装货过程中损坏需更换成品袋，由物资部开领料单，按每套2.5元由损坏部门承担。

44、产品在运输过程中损坏包装袋客户要求更换包装袋，由销售部出据证明，分管领导签字，按每套2.5元由运输部门承担，情况严重者另行处罚，当月从运费中扣回。

45、非生产领用包装袋发放必须凭领料单和经分管领导批准发放，任何个人和单位都无权随便使用包装袋，否则不按规定手续私领按内袋罚款1元/条，外袋罚款

5元/条。

46、在更换包装时要尽量从上口认真拆开，把装有产品扎好口的内袋一并装入所需外袋中，内袋扎口向上，按要求放好合格证规整封包。换包装严禁用刀割划破包装，换包装外袋每50条一捆入库，损坏内外袋按原价赔偿。

47、装卸队在倒运、使用半成品时要轻装轻卸，防止勾划和损坏内外袋，严禁从下口拆或用刀割，将外袋破损的挑出入废外袋，完好的每50套一捆入库。不按要求操作每项罚款10元，人为损坏内外袋按的原价赔偿。

48、各车间确需配内外袋时，由物资申请公司统一配备，经审请批准的新配备周转外代，所产生费用从车间考核费用中抛出，保管员做好统计单独上报。执行不到位，一次罚款20元

49、质检部对半成品周转外袋入库前要进行检查验收(打捆质量、残次代挑拣区分情况)并作出检测合格报告，物资部方予办理入库。执行不到位，一次罚款20元 50、生产车间要及时开具领料单领取半成品包装物，在半成品包装时要将内外袋扎好扎紧，入库要轻装轻卸，防止破损和洒料。执行不到位，一次罚款20元

51、保管员对出入库包装物要做好区分和分类存放，严格执行公司的物资出入库管理制度。每月认真与各车间核对并将包装物汇总情况如实上报。

52、各部门要完善并严格执行确认周转代签收制度，对各流通环节出现的违规由质检部进行抽查和处罚。执行不到位，罚有关部门人员一次罚款20元

53、公司所有包装材料都实行回收制度，各车间领用材料用完后按照要求将包装物处理妥当如数交回，仓库根据车间领料数量核算包装，否则每少一条罚车间2元。

54、所有回收废旧包装物办理交废入库手续，外袋（50条/捆打包）按规定和要求码垛，空桶按规定地点摆放整齐，不按规定执行对责任部门罚款20元/次。

55、进厂设备配件开包时有关单位必须及时通知物资部，对包装材料予以回收，并分类存放集中处理。执行不到位，一次罚款20元

56、对车间等单位领用的废旧包装物一律办理领用手续，作价计入生产费用（按出售价格）。

57、提倡以旧代新，应回收物资办理好回收手续，否则罚有关部门人员50元，造成损失照价赔偿。

58、各种桶装原料，其包装桶一律回收，仓库保管员要分类存放，挂牌标识。如供应商收回的要及时联系收回，如包装桶在使用或保管过程中丢失罚使用车间每只铁桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶盖少一个罚款2元/个。

59、各种废旧包装物处理一律执行公司《废旧物资报废处理管理规定》，严格执行报废审批手续，否则每人次罚款50 元，情节严重者从重处罚。

60、物资保管员建立回收包装物出入库台账，加强废旧包装物动态管理，做到账物相符，按时将废旧包装物的进、出、存情况分类报表。如出现漏报、晚报或账务不符现象罚责任人20元/次。

61、已入库的合格产品原则上均不得更换包装，所有更换包装的必须填写更换包装申请单，注名更换原因，并经部门分管经理签字批准，物资方予安排更换包装。执行不到位，一次罚款20元。

62、各部门、车间对倒大包、回掺料需用半成品、成品时，把产品按规定倒入掺料机或大包袋中，内袋一并装入所倒外袋中，对内袋保持小洞不可过大（直径小于5cm），以免防止内袋无法周转使用,否则罚款5元/袋次，若故意损坏内外袋按原价赔偿。执行不到位，一次罚款20元

63、质检部负责提供各包装物标准版本图样，更新标准版本及时通知有关车间、部门，保证物资部门和车间熟知包装物版本进行使用管理。

64、质检人员严格按验收标准检验，确定其质量是否合格，并在检验报告单上注明（包装物牌号、类别、版本、印刷质量）等检测内容，保管员根据检测结果和送货清单品种牌号接收货物，发现版本牌号印错或不符，由质检部对供应商进行处罚，并奖励发现人员100元/次。

65、入库时按包装物牌号类别定置码垛，要求牌号朝上，不同包装物品种外代不可混垛，并标识好，否则罚款10元/次。

66、套袋环节监督供应环节（供应商），套代工负责对入库时未能检测发现的质量不合格外代进行挑拣，按2元/条进行奖励，对发现的版本错误、混入其他牌号外代，奖励10元/批次。

67、对套袋时发现的数量不足现象，套袋工及时上报物资部按规定进行折扣、罚款处理。

68、对套袋现场零散外代及时整理归类，防止混入不同牌号品种外代中，否则发现一次罚款10元/次。

69、对套好外代按牌号、品种分类定置垛好，并及时与仓库保管员交接清楚，否则罚款10元/项次。

70、套袋人员按规定喷码，保证喷码质量、数量准确，并及时与仓库保管员交接

清楚，否则罚款10元/次。

71、车间领料单详细注明领用包装物品种牌号和要求，保管员与领用人员现场确认发领包装物，不按规定罚款20元/次。

72、生产车间包装工产品码垛要求牌号朝上，并确认使用包装是否正确，对在使用过程中发现混入其他牌号外代，对车间发现人员奖励20元/代，对套袋人员罚款20元/代。

73、车间对自行保管存放外代、及生产场所存放外代要分类存放管理，用完后并及时收回定置，避免混放用错包装。

74、所有入库产品码垛牌号必须保证朝上，并监督确认产品包装牌号是否正确，不按规定罚款5元/代。

75、装车出库时要求保管员和装车人员对每一代产品牌号检查（要求推货和在传送带放时牌号必须要朝上）。保管员现场监督推运和搬运过程，保证发货产品牌号型号数量准确，不按规定罚款5元/代。对发现混入其他牌号外代，对发现人员奖励10元/代，对责任部门罚款20元.76、打托盘产品要求牌号朝上，由装卸工人负责监督产品包装牌号是否正确、若出库时发现垛中混有其他牌号产品，查出后报质检处理，对发现人员奖励10元/代，对责任部门罚款20元/代。

77、对贴标签产品发货脱落产品严禁发出，物资部及时更换脱落标签，对更换标签产品2元/代进行奖励，对责任部门罚款2元//代。.78、对仓库内发现的批号、封包线、合格证等包装质量问题，上报质检部门，质检部根据调查情况进行奖、罚处理。

79、罐车进厂前门卫人员必须对罐车进行全面检查，包括驾驶室、工具箱、罐体异常情况等，对车上所有影响检斤过磅作弊的物品全部截留放置门卫室内（包括暖瓶、塑料桶、矿泉水等），排除一切影响安全和捣鬼作弊隐患。不按规定执行，一次罚款20元

80、质检人员取样前检查罐车所有铅封是否完好，铅封号与送货单上标写单号是否一致，各铅封样式是否统一，发现有异常，上报领导等待处理。

81、化验单标注内容必须详细完整，包括车号、原料产地、数量、检测结果、铅封检查情况等，便于物资核对和接收物料。记录不详细罚款20元/项次。82、质检部根据原料化验检测结果通知物资对原料罐车进行检斤过磅，物资保管员（司磅员）联系相关监磅人员一同过磅。不按规定执行，一次罚款20元。

83、过磅前保管员、监磅员必须仔细检查磅体周围是否有影响计量的问题存在，磅秤、仪器是否正常等。如有问题，及时处理汇报，以免影响计量准确。不按规定执行，一次罚款20元

84、过磅时待车体停稳后，要求司机下车离开地磅，再次检查驾驶室及车辆是否有异常状况，地磅上是否有人员站立或走动，若一切正常，待地磅显示器数值稳定后由各方确认过磅数值，不按规定执行，一次罚款20元

85、各过磅人员必须实事求是，对过磅质量严格把关，绝对不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为，一经发现严肃处理。不按规定执行，一次罚款20-500元

86、卸料时严格执行卸料操作规程和三方确认核对制度，确保安全、无误、及时将原料卸入罐中。不按规定执行，一次罚款20元

87、卸完料后要通知保管员联系相关部门监磅人员一同除皮过磅。不按规定执行，一次罚款20元

88、上下厂区卸料以及除皮时，由门卫负责并监督罐车车辆上下厂区运输途中是否有异常情况，是否存在投机倒把情况，一经发现问题，立即制止并通知安环负责人。不按规定执行，一次罚款20元

89、过磅除皮完成后，由物资部打印过磅单据存档（贴予验收单、收到条一联上）。物资部开据物资收到条、验收单，监磅员在收到条、验收单签字确认，物资部必须做好详细记录，以备后查。不按规定执行，一次罚款20元

90、物资部对所有检斤记录必须在过磅台帐记录详细，包括过磅日期、车号、原料名称产地、毛重、皮重、净重、盈亏、过磅人、监磅人、使向等内容。不按规定执行，一次罚款20元

91、每月配合公司对库存各类物资进行盘点，要事实求是，不得弄虚作假，否则一次罚款20元，及时反映库存余缺，做好补缺采购计划，发现库存物资有盈情况及时汇报，定期与车间清库核算收率，盘点差错率《3%，否则罚款 20元。92、按要求在规定时间内上报各种统计报表，漏报、晚报、误报、罚款10元/项次。

93、执行好派工签字审批制度，如实对派工情况进行记录并进行验收确认，弄虚作假者罚款20元/次。

94、仓库内保管的不合格产品、实验品、粉碎料、布袋料等应及时按规定做好隔离标识，定期报质检部门处理。

95、各类物资收发存时仓库保管员必须亲临现场，认真详实做好收发记录，并负责监督整个搬运过程，对脱岗、工作不认真者，每次罚款20元。

96、发货对同车装多种产品混装时，要根据要求做好标记和隔离措施并对司机做好解释和嘱托，并在发货确认单上做好记录，否则罚款20元/次。

临沂瑞丰高分子材料有限公司

公司废旧物资管理办法 篇5

第一条：为了全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，特制定本办法。

第二条：公司及各部室在生产、维修、大修、更新改造过程中，拆除更换的各种废旧金属、工器具、机电产品、废弃包装物以及生产中不能继续使用的原材物料和工业垃圾等，一律由供应贸易部和生产技术部组织回收。

第三条：所有废旧物资均由上述部门归口统一回收，任何部门和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。

第四条：所有有价值的废旧物资由其产生部门负责交送供应贸易部回收。

第五条：供应贸易部对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类，定置存放 ,妥善保管。

第六条：所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用部分外，一律由供应贸易部门出售。销售款统一交公司财务部。

第七条：废旧物资售出后，凭供应贸易部门开具的专用出门证出门，其它出门证一律无效。

第八条：供应贸易部门负责对公司各部门的废旧物资回收情况进行督促检查。

第九条：各部门应根据本办法的规定，保证废旧物资处理工作各环节的衔接和有效运作。

第十条：本办法自下发之日起执行。

公司物资放行管理规定 篇6

第二条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。

第三条 对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。

第四条 物资出厂手续办理流程：

1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。

2、需返回的物资出厂：

经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。

3、返回时申请核销：

经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销)

4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。

第五条 出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材

资放行单据

1、 电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”

2、 手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”

第七条 物资放行单据所加盖印章

1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”

2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”

第八条 物资出厂具体规定：

1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。

6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。

8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。

第九条 门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。

第十条 对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

第十二条 制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

第十三条 附则

1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。

3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严肃处理。

物业公司物资管理 篇7

一、当前废旧物资管理中出现的几个突出问题

(一) 项目改造前, 未对改造项目需要拆除的设备、线路等进行预测。由于改造前没有专门的部门对需要报废的线路长度、设备数量等进行详细预测, 导致对改造项目需要拆除物资的状况不清楚, 因此也就无法对拆除废旧物资进行有效的监管。

(二) 项目改造中, 在拆除废旧线路及设备时缺乏专门部门对施工队进行有效的监管。导致施工队暴力拆除线路和设备的情况时有发生, 本来可以继续使用的线路和设备, 被人为破坏, 造成了国有资产的浪费。

(三) 拆除后的物资从改造工地运送到废旧物资仓库时, 监管不力。导致废旧物资在运输途中遗失或被盗, 给电力公司带来较大经济损失。

(四) 废旧物资仓库存放条件普遍恶劣, 常将废旧物资裸露存放在室外, 日晒雨淋, 使得废旧物资容易受到破损、毁损。废旧物资的台账建立不规范, 后续监管不严, 导致废旧物资被盗或遭到不当处置。

(五) 未对废旧物资进行及时有效的鉴定, 使得部分本可以重复利用的旧设备无法重新循环使用。实践中, 工程新建或改造时, 基本上都使用重新采购的物资, 旧物资的重复利用率极低。

(六) 由于信息不对称, 财务部门未能参与资产更新改造的全过程, 导致废旧物资已经拆除报废, 而财务核算上未能同步进行账务处理, 造成账卡物不符。由此形成的虚增资产, 多提折旧, 存在着较大的税务风险。

二、废旧物资突出问题的原因分析

(一) 长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。由于供电系统实行“安全生产一票否决制”, 考核领导业绩的关键两项指标:一是利润, 二是安全。供电公司的利润主要来源是售电收入, 而坚强电网是电力供应的可靠保障。因此, 供电公司的领导, 把工作的重心放在电网的建设上。长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。没有认识到废旧物资管理得当也能间接地为公司创造经济价值, 废旧物资管理不当则会降低资产使用效益, 还可能引发贪污、腐败等现象的出现, 造成国有资产的流失。

(二) 供电公司虽大多制定了《废旧物资管理办法》, 而没有相关的管理实施细则。导致废旧物资管理中原则性的指导意见多, 具体可操作性不强。废旧物资基本分为拆除、转移、鉴定、报废或再利用等几个步骤。每个步骤缺乏统一规范的操作流程, 导致随意性较大、监管困难, 责任无法区分。

(三) 缺乏一个强有力的废旧物资统筹协调机构。废旧物资参与管理的部门众多, 工程项目部、生产技术部、电力营销部、财务资产部、物流中心、监察审计部等均参与资产管理。由于没有一个管理的统筹机构, 导致各个部门的相关职责规定不够明确, 各个部门缺乏有效的沟通和协调机制。

(四) 未充分利用SAP系统功能建立资产联动机制。资产价值管理部门、资产归口管理部门和资产使用部门, 各自建立了资产管理卡片或台账。由于各个部门根据各自的管理需要建立相关台账, 导致资产要素和统计口径大相近庭。在后续废旧物资的报废时, 造成各部门的数据相互冲突或矛盾。

(五) 监督考核机制不健全, 未建立废旧物资报废奖惩机制, 或者考核机制操作性不强、流于形式。由于缺乏相关的奖惩机制, 无法调动各个部门的积极性。公司监察审计部的监督只是对流程表面的监督, 起不到对废旧物资形成、鉴定、回收、处置全过程监督的效果。

三、如何加强废旧物资的管理

(一) 思想上要加强对废旧物资管理的重视程度。废旧物资管理, 是公司资产管理的重要环节。粗放型的废旧物资管理方式, 容易造成废旧物资的流失, 直接影响公司的财产安全。废旧物资管理不到位, 造成账卡物不符, 进一步造成无法公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。根据对华东地区多个县级供电公司的调查, 县级供电公司每年拆除的废旧物资价值少则百万、多则千万。公司“一把手”要从战略高度认识到废旧物资管理的必要性和重要性, 并通过积极宣传, 使公司每一个员工转变思想观念, 主动参与到加强废旧物资管理工作中去。

(二) 打破以条块分割的职能管理思想, 实现整体流程的再造和管理。梳理废旧物资报废的相关流程, 找出相关流程的关键控制点。成立以公司分管领导为核心, 各相关职能部门参与的“资产报废鉴定委员会”, 统筹废旧资产报废的相关事宜。

(三) 加强废旧物资管理的制度建设。按照“统一管理、集中处置、分工明确、便于实施”的原则, 建立《废旧物资管理实施细则》, 明确各个部门的分工和相关职责。既要有原则性的指导意见, 又要有具体的操作规范, 将《废旧物资办理办法》和《实施细则》配套使用, 形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的新格局。

(四) 利用SAP系统对资产进行全寿命周期管理, 从资产的购建到资产的报废形成无缝连接。供电公司普遍使用SAP系统进行资产管理。在废旧物资管理中, SAP能提供全程的技术支持。所有废旧物资在SAP系统里都有一个唯一的设备编码, 只要输入设备编码就能查询到相关资产的资产编码、资产名称、型号规格、制造厂家、计量单位、数量长度、开始使用日期、使用地址、资产状况等信息。

以某供电公司废旧物资处理基本流程为例:工程项目改造的初始阶段, 工程项目部门根据电力设计部门提供的更新改造方案和SAP系统里的信息, 编制《废旧物资拆除计划表》, 通过国家电网协同办公系统进行提交, 相关数据流传递到发展策划部门进行审核;发展策划部门审核以后, 再对数据流进行传递, 数据流将被传递到相关的资产归口管理部门进行在线复核和备案;在废旧物资拆除时, 资产归口管理部门对废旧物资进行鉴定的基础上编制《废旧物资回收单》, 并将《废旧物资回收单》传递到物资部门, 作为废旧物资入库的基础;物资部门经过整理后形成《废旧物资报废清单》和《废旧物资再利用清单》, 并将清单传递到财务部门;财务部门将相关资料提交给“资产报废鉴定委员会”审查后报送总经理办公会议批准, 据此进行相应的账务处理和纳税申报, 如图1。

(五) 加强对废旧物资处理的考核。

废旧物资管理不到位、问题多、漏洞多, 缺乏相应的“问责”机制, 出了问题, 相互推诿的多, 承担责任的少。要切实改变这种不良现状就必须建立一套行之有效的废旧物资奖惩考核机制, 将考核明确到部门, 明确到人。同时, 公司内部的监察审计部门, 要切实履行好监察审计工作, 注重废旧物资管理的全过程监控, 真正做到“有法可依, 有法必依, 执法必严, 违法必究”, 将考核结果与工资奖金挂钩、与评选先进挂钩、与职业晋升挂钩。

参考文献

[1]吴玲娟.浅谈电力公司加强废旧物资管理的意义[J].《科技信息》, 2011 (10) .

物业公司物资管理 篇8

【关键词】电力企业；物资合同；管理

电力企业的合同管理主要指的是企业对自身为当事人的合同依法进行订立、变更、转让、履行终止及其审查监督、控制等一系列的职能活动的总称，是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个非常重要组成部分，其对企业的发展有着极为重要的影响和作用。随着我国社会经济的飞速发展，我国经济发展对电力的需求不断增加，这就无形中促进了电力企业发展，使得电力企业为了满足市场需求，大规模的进行电网工程建设，这就使得电力企业发展所需要的物资就不断增加，从而导致大量物资合同的产生，同时加上电力物资合同具有专业性强、时间要求快、库存时间短等特点，使得电力企业物资合同管理起来非常繁琐和复杂，进而也导致了我国很多电力企业在物资合同管理方面存在着很多问题和不足。因此，加强对其研究，提高我国电力企业管理物资合同的水平就显得尤为重要和迫切了。

一、我国电力企业物资合同管理存在的問题和不足

1.对物资合同管理认识不足

物资合同的履行不仅仅关系到企业的信誉，更关系到企业未来能否得到顺利发展，因此，电力企业应该高度重视物资合同的管理工作。但是由于认识不足等原因，我国很多的电力企业没有从根本上认识到物资合同的重要性。

其主要体现在：一是对物资合同认识不足。对物资合同认识不足主要表现为认识不到物资合同对企业发展的重要性，简单的认为物资合同只是企业管理工作中的一个小部分，对企业的发展起不到重要影响；二是对物资合同的管理存在认识误区。合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始的，直至合同失效为止。而我国很多电力企业往往更加重视合同的洽谈、草拟、签订，而不太重视物资合同的日后履行情况，觉得只要把合同签下来就可以，履行就是下面部门的事情了，从而不太重视合同的日后管理和履行。

2.合同内容不够严谨

合同作为经济主体双方进行贸易往来的关键凭证，其具有依法保护交易主体相关权利的作用。为了避免日后发生各种纠纷行为，在合同签订前，双方应该本着认真、负责的精神来拟定合同内容，从而更好的维护合同双方的利益。但是我国部分电力企业的物资合同存在着内容不够严谨的问题。

其主要体现为：一是合同不够全面，没有详细的规定双方的权利与义务，对一些小问题简单的认为双方很熟，就不再仔细探讨，从而为日后纠纷埋下隐患；二是合同部分文字存在歧义。合同具有法律效应，其文字应该要仔细斟酌，不能给人留下歧义，但我国有些电力企业认识不到这点，使得合同很多地方存在着诸多歧义，从而大大增加了日后合同的履行难度。

二、改进措施与建议

1.提高对物资合同管理的认识

物资合同管理水平的提高不仅有利于提高企业的管理水平，也有助于企业的未来发展。为此，企业管理者应该重视物资合同的管理工作，将其视为企业管理工作中的一个极为重要的组成部分。具体而言：一是从思想高度上重视物资合同的管理，尤其是企业的管理者更要从思想的高度重视物资合同的管理工作，例如：笔者所在的电力企业，企业领导在每次日常会议上都会专门强调物资合同管理的重要性；二是为物资合同管理工作提供必要的支持，使其可以顺利开展，从而保证企业的物资合同管理水平可以在一个良好的客观环境下得到稳步提升。

2.提高企业合同管理人员素质

电力企业要想从根本上提高企业物资合同的管理水平和质量，首先应该提高企业物资合同管理人员的综合素质。具体而言：一是做好招聘工作，保证有足够数量的人员来专门从事物资合同的管理工作，从根本上杜绝物资合同人员身兼数职现象的发生；二是坚持优胜劣汰的原则，引入竞争机制，定期对物资合同人员进行考核，对于不能很好胜任物资合同管理工作的人员要坚决下岗，保证优秀的人员可以留在最重要的岗位上；三是加强对物资合同管理人员的培训，提高合同管理人员的各方面素质，使其可以更好的适应电力企业未来发展需要，例如：笔者所在的电力企业，每年都会聘请有丰富经验的合同管理专家和教授来公司讲座和授课，以提高公司合同管理人员管理合同的能力和水平。

3.建立严格的合作管理制度

合同管理要按照依法管理、全面管理、专业管理、协作管理以及注重效益的原则进行。我国电力企业多为大型企业，在建立现代企业制度的今天，我国电力企业更要建立一套完善的严格的合同管理制度。具体而言：一是建立一套适合自身企业的合同管理制度，更为重要的是应该严格执行，而不是只是把制度留在口头，挂在墙头；二是对合同进行全过程的动态管理，其中包含了合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等，这样才能使合同得到完整的履行，同时也才能及时发现和处理合同管理和履行中出现的问题。

参考文献：

[1]汪茂彦，张婉.地市供电公司物资集中采购方式的探讨[J].物流工程与管理，2010，32（10）