不合格品处理管理程序

不合格品处理管理程序（通用8篇）

不合格品处理管理程序 篇1

试验检测原始记录的试验、复核及报告审

核、签发制度

一、不合格品处理程序

当试验人员发现试验报告有不合格项时，应先检查试验报告对应的原始记录是否正确，在确定仪器的正常运转操作无误时，试验负责人审核确认该原材料不合格，书面通知物资部门、技术部门及领导负责人，并上报监理、业务单位，在两日内上报质检站部门，进行有关措施方案处理。根据材料的不合格项目严重程度做出以下方面的工作：

1、不合格品的严重程度由试验人员作出判断，需要时由技术负责人或总工协助。当出现严重和重大不合格时，必须在当时向物资部长、总工程师报告。

2、当发现一般不合格品时，进行原因分析，组织制定纠正措施。

3、当发现严重不合格品或重大不合格品时，由技术负责人组织有关人员对不合格情况进行评审。发生重大不合格品时，应报项目部总工程师组织处理。

4、出现严重不合格品需要进行返工处理时，由总工程师组织项目技术负责人及有关人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。

5、对严重不合格或重大不合格品处理后应重新。

6、检测报告是评定有关材料和产品质量的主要依据，经检测人员除严格按照操作规程和标准规范试验外，更重要的是严格履行复核手续。

7、检测人员要按照规定的格式和文字认真填写，做到字迹清楚，数据准确，内容齐全真实，数据处理、取舍正确。

8、检测人员在完成检测任务并确认无误后，要立即写出检测报告并签字，然后交复核者复核并签字。

9、复核后的检测报告交负责人签字并加盖项目工地试验室专用章，最后出报告。

10、检测报告中的数据均采用法定计量单位。

不合格品控制程序 篇2

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不合格品控制程序1.目的用途

有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，以提高产品的品质。2.适用范围

本程序适用于来料、生产过程中的半成品、成品检查发现的不合格品，以及国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现不合格品的控制。3.定义注释

认证产品： 指获得中国强制性认证（CCC认证）的产品。4.职责权限

4.1品管部：负责实施程序规定要求并对来料、生产过程及成品检验不合格时的最终处理决定；组织不合格的评审，并对不合格品进行适当的统计分析、提出有关纠正/预防措施的要求。

4.2 各职能部门：负责不合格品的标识、隔离与处理(如返工、返修等)。

4.3质量负责人：负责认证产品不合格品处理意见的审批。

4.4 认证联络员：收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现的认证产品不合格信息；向认证机构上报国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现的认证产品不合格及整改情况。

5.作业程序

5.1不合格品发生后应及时进行不合格品控制.5.2不合格品的标识、隔离与记录：

5.2.1.检验人员对于不合格品依据《标识和可追溯作业的办法》，要求予以标识。

5.2.2.对进厂物料，经判定为不合格时，由该物料检验人员挂上“不合格品”标识或贴上“不合格品”标签。

5.2.3.对生产过程中判定为不合格的半成品和成品，应先进行隔离处理。

5.2.4.不合格品应当分开堆放，检验员检查并要求相关人员实施。

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不合格品控制程序5.2.5.检验员应将已判定、标识不合格品情况记录在有关的检验报表中，并要求注明产品名称、规格、数量、不合格原因。

5.3不合格品的评审：

5.3.1 品管部主管负责对不合格品作出或组织相关人员作出评审意见。

5.3.2 评审不合格品的处置结论为：

A.返工或返修---使产品达到原来规定要求；

B.拒收或报废---来料予以拒收，产品报废另行处理.C.让步接收。

5.3.3 评审结论在“不合格品处理单”明确规定，且各参与评审人员将意见提出，由品管部主管做结论，必要时，须呈总经理批示后，交执行部门执行，检验员负责监督与追踪确认。

5.4不合格品的处置：

5.4.1对拒收的外购物料，由采购者负责退货或退换；若是退换，则物料到厂后仍需进行检验。

5.4.2对需经返工或返修的不合格品，由执行部门组织实施处理，处理完毕后，需再次提交检验。

5.4.3.若需让步接收时，须呈总经理批准后执行。

5.4.4.对报废的不合格品，由执行部门填写报废申请单，呈总经理批准后执行。

5.4.5.执行部门对不合格品处理完成后，由检验员将执行情况填入“不合格品处理单”，交回品管部存盘。

5.4.6品管部应对所发生的不合格品情况进行定期的统计与分析，对经常出现不合格品(现象)应采取相应的措施予以解决。具体按《纠正/预防和改进措施控制程序》的要求执行。

5.4.7认证联络员负责收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等认证产品不合格信息，对于国家部门检查结果主要通过以下网站查询：国家质量监督总局、广东省质量技术监督局，当地工商局、市场监督局、技术监督局。对于监督抽样检测时不合格查询由认证联络员直接与检测机构联系并获取信息。不合格发生后，公司应对市场上的不合格品进行召回，并对现有库存不合格品进行封存。仓库

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不合格品控制程序及业务部门保存召回和封存记录。

5.4.8 当认证联络员获知其认证产品存在认证质量问题（认证产品不合格）时（如国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等），认证联络员应及时向工厂质量负责人及总经理通报，质量负责人组织召集各部门对其认证产品存在认证质量问题进行分析、由质量负责人组织制定整改方案。此时认证联络员通过电话、传真、邮件、网络（http://

中国质量认证中心、http://中国认证认可监督委员会）等方式向认证机构汇报情况并上报整改方案，不合格的认证产品按照制定的整改方案整改完成后报相关机构测试，并获得合格测试报告，由认证联络员上报认证机构，经认证机构确认后，整改措施有效，必须保存相关整改记录、合格测试报告，防止类似情况在以后生产中再次发生。

当不合格涉及到认证产品一致性和证书的变更，按《产品变更管理办法》要求向认证机构申请变更，经认证机构批准后，整改措施有效，否则不得出货。保存相关信息收集、原因分析、处置及防止再发生的措施等记录。

6相关文件

6.1.《标识和可追溯性作业办法》 6.2.《纠正/预防和改进措施控制程序》 7.使用表单

7.1《不合格品处理单》

采血不合格项及不合格品控制程序 篇3

采血不合格项及不合格品控制程序

1、目的

对采血活动过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置等控制，以防止类似不合格项再次产生及不合格品的误用或非预期使用。

2、适用范围

适用于原辅材料、药品试剂的采购，以及采供血活动全过程各个环节中发生的不合格的随便识别处理和不合格品的控制与管理。

3、职责

3.1 质控科负责不合格项及不合格品的确认，组织相关科室对不合格项产生的原因进行调查、对不合格品进行评审和处置。

3.2 管理者代表对重大不合格品处置提出初步的意见，向最高管理者报告，获得批准并监督实施。

3.3 各相关科室负责不合格的标识、记录、隔离，参与不合格品及不合格项的判别、评审、分析、处置和记录。

4、工作程序 4.1 不合格项的识别

4.1.1血液及血液制品的质量出现重大问题时或超过本站规定值； 4.1.2管理评审发现不合格时；

4.1.3顾客对产品质量，服务质量投诉时； 4.1.4内审发现不合格时；

4.1.5原材料供方的产品或服务出现严重不合格时； 4.1.6与国家的法律法规标准不符合时；

4.1.7其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。4.2不合格品的识别 4.2.1血液不合格 a 检验不合格

b 采集和制备的不合格 c 储存过程的不合格

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d标签错误

4.2.2原辅材料及药品的不合格 a 进货检验不合格 b 使用过程中的不合格 4.2.3仪器不合格 a 验收不合格 b.使用中不合格 4.3 不合格品控制原则

4.3.1 各岗位操作人员一经发现不合格品应立即隔离、标识、记录。

4.3.2对采供血活动过程中的不合格品，未经处置，一律不准流入下道工序，也不能擅自动用、使用或发出。

4.3.3未经检验合格的血液（成分）不能使用或发出，检验不合格的血液应经质控科确认后按《血液报废程序》统一处置。

4.4 不合格血液的控制

4.4.1不合格血液的标识、记录、隔离

A、血液检验不合格

供血科人员在不合格血袋上盖“不合格”标签并在“血液报废申请表”中登记，不合格血液移到血液报废箱中暂存。并由专人加锁保管。

B、采集和制备过程的不合格

操作者在不合格血袋上盖“不合格”标签，隔离存放，做好质量记录登记，并注明原因，及时报质控科确认，按《血液报废制度》处理。

C、血液在储存过程中的不合格供血科工作人员按A条规定进行：

D、血液标签错误

供血科工作人员填写《差错事故报告》，提交科室站长负责按相应可追溯性标识确认该血液，并在相关记录中记录，去掉错误标签，贴上正确标签；供血科将《不合格评审记录》交办公室存档。

4.4.2不合格血液评审

A、血液检验不合格

供血科工作人员打印《血液报废申请表》，通知质控科评审、质控科根据《血液复检结果明细表》、《血液复检再检结果明细表》逐袋进行核实，并在《血液报废申请表》中签字，最后报最高管理者审批。

B、已出库的不合格血液

质控科填写《差错事故报告》会同有关科室负责人对其不合格性质和严重程度进行分析。

C、其他不合格血液

操作人先填写《血液报废申请表》，通知质控科评审。评审人员会同有关科室负责人对其不合格性质和严重程度进行分析并填写《不合格评审记录》。

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4.4.3不合格血液的处置

凡标识“不合格”的血液经质控科确认后，一律按《医疗废物处理制度》移交废物处理室，在指定地点集中存放，由办公室有关人员按相关规定进行及时处理。

4.4.4不合格血液的统计

质控科每季度统计一次，结果提交管理者代表以待内部质量管理体系审核和管理评审。必要时质控科按《纠正和预防措施程序》采取纠正或预防措施。

4.5不合格原辅材料和药品试剂的控制

4.5.1 隔离、标识和记录进货检验不合格品，将其放入不合格品区存放。使用过程中的不合格品，隔离存放指定地点或容器内。4.5.2 评审

A、验收不合格

由采购人员进行评审，并在相关采购记录中记录，报办公室负责人。B、进货检验不合格

质控科填写进货检验报告单，通知办公室，办公室报站长，经站长批准后由库房填写《退还货清单》

C、使用过程中的不合格

使用的相关科室通知质控科，质控科会同办公室等相关科室人员进行不合格性质评价，并作出处置建议或决定，报站长。

4.5.3 处置

由办公室进行退货处理。4.6 不合格仪器设备的控制

办公室人员及时贴“故障”标签进行标识，并组织人员进行检修，经检修仍不能正常运行或检修后校验不合格的由使用科室填写《设备报废申请单》，并提交最高管理者批准，进行报废处理。

4.7数据收集及处理 4.7.1 数据收集 数据信息来源： 测量和监控活动的记录； 产品实现过程的记录； 与顾客和供方有关的过程；

对质量质量分目标完成情况的统计分析 监督机构，包括新闻媒体。

数据的收集可以直接采用有关的质量记录，也可采用交谈、调查等方式，对已收集到的数据，质量管理部及有关部门应进行适当的整理。

4.7.2质控科分析收集的数据，根据法律法规、标准信息、质量方针、质量目标、管理更多免费资料下载请进：http://

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方案确定整改的方向和提出改进的建议。

4.7.3处理

a质控科负责国家或地区血液质量监督机构、认证标检的监督检查保坚及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，对出现的不合格项执行《纠正/预防措施控制程序》；

b 各职能部门依据相关文件规定对直接收集的日常数据分析，对存在和潜在的不合格项执行《纠正/预防措施控制程序》；

c 严重的不合格项由发现部门迅速报告管理者代表处理。d 质控科负责不合格项改进措施实施监督。

5、支持性文件

5.1标识可追溯性控制程序 5.2纠正/预防措施控制程序 5.3产品的监视和测量 5.4记录控制程序

6、记录 6.1满意度调查表 6.2血液报废申请表 6.4差错事故报告 6.5----试用记录 6.6血液复检结果明细表 6.7设备报废申请单

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不合格品处理制度 篇4

1.所有员工都必须意识到产品质量的重要性，降低不合格品，提高产品质量是减少成本，提高工作效率的体现。2.在生产包装过程中，要不断加强机台巡查和工作自检，以此减少不合格品的产生和人为造成不合格品的增加。3.接触到产品的所有工序员工，懂得慎重将合格品与不合格品进行分离，隔开避免混杂，造成工时成本的浪费。4.所隔离出的不合格品，要由质检部对其评审，围绕返工、降级、报废及状况认可的不同程度进行定位。

5.区分开的不合格品，不可与其它合格产品混装、混放，须放置到指定地点，有必要的还可用相关标识予以注明。6.当不合格品数量大于一般正常情况的，须由专人根据不合格品的数量、特征、损失程度、影响等及相关补救或再防发生措施情况，以书面、表格形式进行如实统计、汇报。7.不合格品定位后，要进行及时处理，不可因长时的堆放而引发更严重的质变。

8.不合格品定位后，属于二等品的降价处理, 产品尽快出售，不符合食用的产品，损害消费者的身体健康，严禁出售。应当及时报废处理，并将处理结果用书面逐级汇报存档。

附:不合格的区分

二等品(次品):

偏膜、日期不明显，经过杀菌正常处

理的产品。

废品：

热处理管理程序 篇5

目的

对压力管道焊缝热处理进行质量控制，以确保压力管道焊缝热处理质量。2

适用范围

本程序适用于本公司压力管道安装范围内的热处理质量控制。3

职责

3.1压力管道焊缝热处理工艺技术文件，由项目热处理施工技术员负责组织编制，经热处理责任人员审批后实施，3.2压力管道焊缝热处理，由项目质量检验责任人员会同项目质检组实施质量检验，压力智道焊缝热处理质量控制工作，由公司热处理工程师负责监督、检查和指导。

4、热处理管理

4.1、压力管道热处理应具备的条件

4.1.1压力管道热处理前，应对管道焊缝进行以下确认： 1)管道焊接工作已经完成，并经外观质量检验合格，2)该管道焊缝的无损检测已经合格。

4.1.2压力管道热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行以下确认： 1)热处理设备性能已经调试合格，2)加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定要求，3)热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表和热处理工艺要求；

4)热处理作业的环境条件已符合规定要求； 5)安全防护工作已符合相应安全管理规定要求。

4.2压力管道焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、标准要求，编制热处理施工工艺技术文件。

4.2.1压力管道安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目热处理施工技术方案，用以指导热处理施工，4.2.2压力管道安装热处理施工，也可围绕专项热处理项目，编制专项热处理工艺卡，用以指导热处理施工。

4.3热处理质量控制

4.3.1压力管道焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技术人员进行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺要求。

4.3.2压力管道焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡要求进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。

不合格品处理管理程序 篇6

管理制度

XXX煤矿生产安全事故汇报程序及调查处理管理制度 为进一步加强我矿生产安全管理，强化安全管理责任，明确生产安全事故管理责任，规范生产安全事故管理程序，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《安全生产事故信息报告和处置办法》(国家安全生产监督管理总局令第21号)、《XXX化工集团安全生产事故管理及责任追究规定的通知》(XXX〔2015〕810号)、《XXX关于生产安全事故汇报程序及调查处理有关规定(试行)》，特制定本制度。

一、生产安全事故分类(一)伤亡事故

伤亡事故按伤害程度分为以下三类： 1.轻伤事故。2.重伤事故。3.死亡事故。(二)非伤亡事故

非伤亡事故，划分为一级非伤亡事故、二级非伤亡事故和三级非伤亡事故三类。1.一级非伤亡事故。凡符合下列情况之一的，为一级非伤亡事故：

(1)事故造成3人以上被困或下落不明的；(2)事故使全矿山停工8小时以上的；

(3)事故使矿山一翼停工24小时或采区停工72小时以上的；(4)煤矿井下发生瓦斯、煤尘燃烧与爆炸的；

(5)煤矿井下发生煤与瓦斯突出，其突出煤量50吨以上的；(6)矿井采掘头面或在用巷道、硐室瓦斯浓度达3%以上且时间连续达1小时以上的;(7)矿井一个月内瓦斯超限(浓度1%以上且连续达3min以上)3次以上的；

(8)突出矿井有误揭煤层或断层而发生瓦斯突出现象的；(9)井下透水或突水造成采掘头面停工停产96小时以上或被淹的；

(10)矿山井下发火被迫封闭采、掘工作面的；

(11)采区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产24h以上的；(12)煤矿采煤工作面发生冒顶一处面积30平方米(高度大于1米)以上或掘进工作面发生冒顶一处面积20平方米平方米(高度大于1米)以上的；

(13)采掘头面发生冲击地压震级达1.5级以上或造成巷道破坏长度达20米以上(断面缩小30%以上)的；

(14)煤矿主要通风机(含分区通风的扇风机)计划外停运30分钟以上的；

(15)煤矿总回风巷道(包括石门、总回风巷、回风井、风硐)垮塌、致使矿山或采区通风量降低30%以上且达30分钟以上的；

(16)提升设备卡罐8小时以上的或发生断绳、坠罐、坠箕斗的；

(17)主要排水系统故障造成泵房进水的；

(18)主要排水、主要压风系统中断24小时以上的；(19)主要压风机、风包、风管爆炸的；

(20)井下发生电缆或电气设备着火在10分钟内没有扑灭的；(21)煤矿全矿井停电30分钟以上的；

(22)煤业公司安全监控联网系统其中一个生产矿井中断1小时以上的；(23)煤矿安全监控系统一个月内出现15班次以上瓦斯监测数据失真(±0.1%)现象(8小时内调准的除外)或发现有堵塞甲烷传感器现象的；

(24)矸石山发生爆炸的；

(25)基建施工单位造成全矿工程停工8小时以上的;(26)上级认为应调查处理的其他非伤亡事故。

2.二级非伤亡事故。凡符合下列情况之一的，为二级非伤亡事故：

(1)事故造成全矿井停工2～8小时的；

(2)事故造成矿井一翼停工8～24小时或采区停工24 ～72小时的；

(3)井下发生煤与瓦斯突出，其突出煤量达到10～50吨的；(4)矿井采掘头面或在用巷道、硐室瓦斯浓度达1.5%以上且时间连续5分钟以上的(报煤业公司通风部、调度室备案的采用水力冲孔措施期间除外);(5)同一个采掘头面一个月内瓦斯超限(浓度1%以上且连续达3分钟以上)2次以上的；

(6)突出矿井有误揭煤层或断层(落差0.5米以上)的；(7)采区排水系统故障造成采区泵房进水的；(8)井下透水或突水导致采掘头面停工停产24～96小时的；(9)井下发火影响采掘工作面正常生产24小时以上的；(10)矿井主要通风机计划外停运10～30分钟的；(11)采掘头面计划外瓦斯积聚需要停工停产排放瓦斯的；(12)采煤工作面发生冒顶一处面积20～30平方米(高度大于0.3米)或掘进工作面发生冒顶一处面积10～20平方米(高度大于0.3米)的；

(13)其他在用巷道冒顶一处长度在5米(高度大于0.5米)以上的；

(14)采掘头面发生冲击地压震级达0.5～1.5级或造成巷道破坏长度达5～20米(断面缩小30%以上)的；

(15)全矿井停电10～30分钟的；

(16)较大型物件(能砸穿罐笼顶或砸坏罐笼的)坠入井筒的；(17)提升设备卡罐达4～8小时的；

(18)提人设备发生蹲罐、过卷的，或上行罐笼或人车突然发生下坠的；

(19)斜坡轨道运输发生跑车或运人车辆颠覆或架空乘人装置连续100米脱槽的；(20)斜坡主要带式输送机发生皮带断带而断带保护装置未起作用的；

(21)主要压风机、风包、风管着火或风缸被捣毁的；(22)矿井瓦斯抽放泵站计划外停运30分钟以上的；

(23)安全监控联网系统其中一个生产矿井中断10分钟以上的；(24)安全监控系统一个月内出现3～15班次以上瓦斯监测数据失真(±0.1%)现象的；

(25)井下发生电缆或电器着火的；

(26)基建施工造成全矿工程停工2～8小时的;(27)上级认为应调查处理的其他非伤亡事故。

3.三级非伤亡事故。凡符合下列情况之一的，为三级非伤亡事故：

(1)煤矿安全监控及联网系统中断或丧失监控功能5～10分钟的；

(2)煤矿安全监控系统及气体传感器运行不正常仍继续生产的；(3)井下所有地点瓦斯有超1%以上现象的；(4)采掘头面发生小型冲击地压的；

(5)采掘头面意外遇到落差0.3米以上断层等地质构造(预报不准或没有预报)的；(6)刮板输送机拉翻机头或机尾的；(7)拉翻或拉跑绞车的；

(8)雨水或地面水从塌陷区裂缝或回填废矿井有直接流入井下现象的；

(9)地面变配电或主要用电设备被雷电击毁的；

(10)发生的事故使全矿井停工30分钟至2小时或使采区停工2小时至8小时的；

(11)矿井主要通风机(含分区通风的扇风机)停风10分钟以下的；

(12)刮板输送机拉翻机头或机尾的；(13)因水灾迫使一个采掘面停止生产的；

(14)乘人罐笼卡罐1小时以上，但不足4小时的。

(15)地面造成车间供电中断1～4小时或地面供电中断10～30分钟的；

(16)因生产事故造成直接经济损失0.5～2万元的；(17)造成设备直接损失价值0.1～2万元的；

(18)因设备故障影响生产(或基建施工)1小时及以上或产量损失200吨及以上的；

(19)未列入矿井一、二级非伤亡事故范围的其他非伤亡事故。4.矿井地面非伤亡事故划分，比照《XXX化工集团安全生产事故管理及责任追究规定的通知》(XXX〔2015〕810号)、《XXX关于生产安全事故汇报程序及调查处理有关规定(试行)》(永煤控股〔2011〕623号)、《永城煤电控股集团有限公司生产安全事故隐患排查治理制度》(永煤控股〔2016〕112号)等文件中地面生产经营单位非伤亡事故相关划分标准。

(三)未遂事故

未遂事故根据对人身危害的程度或威胁人员的数量分为重大和一般两级。

1.重大人身未遂事故：(1)涉险10人以上的；

(2)矿山采掘工作面发生煤与瓦斯突出时现场涉险3人以上的；(3)井下作业地点瓦斯浓度达1.5%以上不能实现断电的或仍有人在超限区域内继续作业的；

(4)突出矿井同一采掘头面连续3次或一个月内出现5次以上局部校验有突出危险性，仅采用局部措施继续生产的；

不合格品管理办法 篇7

一、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

二、适用范围

适用于对原材料、半成品、成品的不合格的控制。

三、职责

1、质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理意见，并采取纠正措施后进行验证；

2、生产科负责对不合格品采取纠正措施。

四、管理内容

1、产品检验人员必须认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产的行使职权，科学公正的对产品进行检验；

2、各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，分为合格品、不合格品，做好标识，隔离存放，填写检验记录，不合格品做技术处理后应进行重新检验，仍不合格的做其他处理；

3、检验人员发现不合格品及时提出纠正处理，发现批次的不合格品，应及时通知生产部及公司相关领导，由生产部及技术人员分析原因，查找根源，解决和纠正问题，防止不合格品的继椟出现，制定出研究不合格品的补救措施；

4、质检人员对出现不合格提出处理意见，汇报主管领导批准，如果责任车间和责任人对处理意见有异意时，由品管部负责解释、答复；

5、建立不合格品管理档案，对不合格品补救后的质量状态标识准确清楚，避免与合格品混在一起；

6、不合格品出现在哪里，哪里负责，并且落实到人，谁生产的谁负责；检验员没发现，由检验员负责；车间没有标识，造成混乱，由车间负责；库中混放由库管员负责。凡是不合格品必须认真统计管理，进行综合分析，查找原因进行补救措施，返工的产品重新检验判定；杜绝一切漏洞，确保产品质量合格。

不合格品管理办法 篇8

第一章 总 则

第一条 为预防不合格品发生、非预期使用或交付，通过对不合格品的判定、记录、标识等活动，确保不合格品得到识别和有效控制，特制定本办法。

第二条 适用于分公司与产品质量有关的原材料、备品、半成品、成品及已交付使用后发现的不合格品的管理。

第二章 职责与权限

第三条 不合格品的控制归口分公司质量管理部门，负责识别不合格品、记录不合格状况、组织不合格品的评审，以及组织实施所决定的处置方式。

第四条 分公司管理者代表为不合格品处置的负责人，对不合格品的处置作出决定。质量管理部门对不合格品的处置措施报管理者代表批准后实施。

第五条 质量管理部门质量管理员、质量检验员负责不合格品原始记录、数据的收集整理，参与不合格品的评审，对不合格品的处置提出意见。对造成不合格品相关责任人有提出考核意见的权利。

第六条 仓储管理部门负责不合格品的标识、存放，未收到质量管理部门出具的不合格品处置意见，有权拒绝发出。

第七条 物资采购部门负责不合格原材料退货的具体执行。第八条 生产单位负责生产过程不合格品的标识、存放；负责返工、降级处置决定的具体执行。

第三章 管 理 程 序

第九条 原材料不合格品的控制

(一)原材料采购后，由仓库保管员开具产品检验委托书送质量检验部门进行检测或验证，出现不合格品时,由仓库保管员将不合格品存放在指定地点，并做好标识;质量检验部门应作好相关原始记录，同时报告质量管理部门对其进行识别。

(二)质量管理部门组织技术部门、机电物资部门、生产车间等参加进行不合格品评审，视不合格情况决定退货或让步接收，并做好记录。

（三）对需退货的产品，质量管理员及时通知采购部门进行退货处理；对需降级处理的，通知仓库管理员进行降级处理标识；通知生产技术管理部门进行调试、试验，合格后仓库管理员根据生产料单发放，质量管理部门负责跟踪验证处理结果。

（四）生产使用过程中发现不合格原材料，应及时通知质量检验员进行检验，同时将不合格品进行隔离标识，按本条以上三款进行处理。

第十条 半成品及未交付的成品的不合格品的控制

（一）质量检验人员、生产技术管理人员等有质量管理权限的相关人员在生产现场检查或产品质量抽查过程中发现的不合格半成品，应及时把该批不合格品置于不合格品区，填写生产品种、数量等内容贴于该批不合格品上。

（二）及时报告质量管理部门，并填写《不合格品报告单》，质量检验员检验判定并出具检验结果及简要的的原因分析，提出建议措施（返工、降级、报废）等。

（三）经组织评审，决定可以返工或降级处理的，由生产技术管理部门指导生产车间进行处理。

（四）决定报废处理的，按《爆炸性危险物品销毁管理办法》进行处理。

（五）对于质检发现的不合格成品，由质量检验员开具《检验报告单》，通知仓库管理员标识隔离，并在《检验报告单》中填写不合格内容描述、检验结果及原因分析和提出措施建议报告质量管理员。具体处理按本条

（三）、（四）款执行。

第十一条 产品交付使用的不合格品控制

（一）已交付使用的不合格品，任何单位（部门）在接到用户反映后，应及时报告质量管理部门。

（二）销售部门根据顾客对不合格品的反映情况，牵头组成调查组对存在的不合格进行调查处理，并形成调查处理报告，调查处理报告需交四川爆破公司安全质量环保部备案。同时，质量管理部门牵头，由生产技术管理部门、销售管理部门、物资机电管理部门、生产单位组成的调查组对不合格品进行调查处理，并形成调查处理报告。

（三）质量管理部门及时组织制定出消除不合格纠正措施及预防措施。

（四）召回的不合格品的由质量管理部门做好记录，并通知仓库管理员隔离标识，不合格品处理按本办法第十条

（二）、（三）、（四）款执行。

第十二条 异常库存产品的控制

（一）原料库存或成品库存发现的异常产品，由原料或成品库管员通知质量管理部门进行检验确认，同时对发现的异常产品进行隔离标识。

（二）质量管理部门接到通知后及时安排质量检验员到指定地点进行检验，检验结果有质量问题的，填写《检验报告单》，具体处理按按本办法第十条

（二）、（三）、（四）款执行。

第四章 煤乳不合格品的特殊要求

第十三条 降级、让步接收的不合格原材料禁止在煤矿许用乳化炸药生产中使用。

第十四条 不合格的煤矿许用乳化炸药不许作为煤矿许用乳化炸药的返工和降级处理。

第五章 附 则

第十五条 本办法自下发之日起实施。