保安岗位职责与制度

保安岗位职责与制度（通用6篇）

保安岗位职责与制度 篇1

1.目的为加强保安队伍的建设、强化管理、提高保安员的思想和专业水平，确保公司人员、物资财产安全。同时对保安队伍实行科学管理，提高工作效率，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于*************公司。

3.管理职责

3.1 行政部是保安队伍的归口管理部门，负责整个保安队伍的管理指导和建设；

3.2保安组长是全体保安员的直接组织者和管理者，负责保安队伍的日常管理；

3.3保安领班负责本班次厂区的保安管理及安全管理；

3.4保安员的管理职责：

3.4.1保护公司的财产安全，维护所管辖区的正常秩序；

3.4.2保护服务区域内发生的刑事、治安案件或灾害事故现场，维护现场秩序；

3.4.3纠正服务区内违章行为，把现行违法犯罪嫌疑人扭送公安机关或交服务区主管部门；

3.4.4做好管辖区的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作。

4．保安管理工作内容与要求

4．1保安员的上岗条件

4.1.1保安员的基本条件：年龄在20岁至40岁之间，身高1.70米以上，初中以上文化程度的退伍军人或具备保安工作经验者；

4.1.2保安员的素质要求：热爱保安事业，忠于职守，文明执勤；精通保安服务业务，熟悉法律政策；具有良好的观察力、分析判断力，会做群众工作；沉着机智多谋，英勇善断；体魄健全。

4．2保安员的权力

4.2.1对出入公司的人员车辆及其所携带装载的物品有权进行验证、检查；

4.2.2对发生在公司内的刑事、治安案件，有权保护现场、保护证据，对刑事案件等现行违法犯罪人员，有权抓获并扭送公安机关的权力；

4.2.3对执勤中遇有违法犯罪人员不服制止，甚至行凶、报复的，可采取正当防卫；

4.2.4有权检查做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的“四防”工作，落实各项安全防范措施，发现隐患漏洞或其它不安全因素，并向上级报告。

4．3保安员禁止从事的行为

4.3.1保安员不得非法剥夺限制他人的人身自由，无人身搜查权，不得扣押或没收他人证件和私有财物，不得辱骂殴打他人或者教唆殴打他人；

4.3.2对违反治安管理行为的人，有权劝阻、制止和批评教育，但没有对其处罚的权力；

4.3.3对有违法犯罪的嫌疑人，可以监视，并向公安机关或保卫组织报告，但无侦查、扣押、搜查的权力。

4．4保安员的纪律

4.4.1认真学习并遵守国家的法律、法规和有关政策，不断增强法制观念，严格依法办事，在保安权限范围内进行保安服务；

4.4.2加强组织纪律观念，遵守公司各项规章制度，认真履行保安员职责，做到准时上岗，坚守岗位，不擅离职守，严格执行岗位职责；上班时间不喝酒、吸烟、做私事，不准在工作岗位上接待亲友，非当值保安人员，未经保安组长允许不得在岗位上长时间逗留；做到个人服从组织，下级服从上级的原则，服从命令，听从指挥；

4.4.3做到文明执勤，服装整齐，仪表端正，精神饱满，态度和蔼，办事公道，热情为客人和员工服务；严禁出现刁难人，打骂人，侮辱人格的行为；增强互助互爱，共同提高，维护队伍内部团结；

4.4.4对进出物资严格按公司《物资出厂放行管理规定》执行，做到廉洁奉公，不谋私利，坚持原则，是非分明。不被金钱、物质、美色所诱惑腐蚀，不利用工作之便索贿受贿及纵容包庇坏人、陷害好人；

4.4.5严守公司秘密，未经公司同意不得以任何方式泄漏公司及客户的一切文件、数据。不擅自把无关人员带入执勤范围；

4.4.6爱护公司财物，遵守公司设施与场地的使用守则，保安员损坏公司的财物或设施，公司可按被毁坏物品价值扣除相应工资作为赔偿。严禁滥用职权、监守自盗或勾结他人偷盗，如犯有偷窃行为，将会被立即开除而不给予任何补偿，严重者移交公安机关处理；

4.4.7保安须廉洁奉公，所有保安人员在遇他人赠送礼物（礼品、红包等），必须第一时间礼貌向其拒绝，在对方非留下不可的情况下，需第一时间向领班汇报并作好礼物收受详细记录，绝不允许私自处理外来礼物。

4．5保安员日常管理工作要求

4.5.1保安员着装要求

4.5.1.1保持制服整洁统一。夏服：上衣扎入裤内、打领带；冬服：内穿衬衣、衬衣下摆不得外露；冬季与夏季工作服不能混穿；不得戴歪帽、敞开外衣，卷裤脚、衣袖；领带必须束紧，武装带必须扎紧并按规定佩戴厂牌、肩章；

4.5.1.2制式外衣衣袖、衣领处不得显露个人物品，服装口袋里不得装过大过厚的物品以影响外观；

4.5.1.3着制服时要统一穿黑色皮鞋和深色袜子，保证无脏物，皮鞋黑亮干净；

4.5.1.4非上班时间或非公差，不得着制服外出；

4.5.1.5每个班次的保安服装必须统一，要换装整班全体队员需全部换装必须着装统一；正确佩戴工作证（统一左胸袋口盖1/4处）；精神饱满，面带微笑，姿态良好；举止文明、大方； 不袖手、背手，不将手插在衣袋里。

4.5.2保安员仪容仪表要求

4.5.2.1仪容仪表端庄，不得蓄长指甲，不准烫发、染发，留长发、胡须；

4.5.2.2不准佩戴饰物上岗，当班时不得将任何物体夹于腋下；

4.5.2.3站立时，按军姿标准站立（立正或跨立），不准依靠墙壁或其它物体；不得弯腰驼背，不得东倒西歪，不得前顶后靠；

4.5.2.4上班行走时用正规齐步，步速按军训内容规范要求；两人行走时，不得勾肩搭背；

4.5.2.5不得在岗位上出现吹口哨、哼歌、跺脚、伸懒腰等有伤风雅之行为；

4.5.2.6态度自然、大方、热情、稳重、有礼貌，上级领导、客户、高级访客经过时必须敬礼；

4.5.2.7执勤时，必须以理服人，处理问题要保持冷静，语气温和、婉转，不能和对方发生冲突；

4.5.2.8工作时必须使用礼貌用语，要“请”字当头，“谢”字当尾，谦意不离嘴；切忌粗言秽语，不得讥笑或不理睬客人，不准与客人争吵。

4.5.3保安员的工作技能要求

4.5.3.1能熟记厂区的基本情况；熟悉厂区内消防设施及通道的具体情况；

4.5.3.2能准确填写各种表格、记录；

4.5.3.3能熟练掌握操作相关设备的操作程序，如电梯、厂区大门、各种灭火器材等。

4.5.4保安员站岗及巡逻要求

4.5.4.1站岗

a)南大门：为树立公司良好的窗口形象，在白班（7：30---19：30）必须保证有1人在外站岗，其中7：30—12：30、13：30——18：30必须以跨立姿势站在岗台上（由该岗位两队员自行轮流换岗）；

b)北大门：员工上下班时需保证两人在外维持秩序并进行安全检查，遇外来人员、车辆较多时必须有1人在外执勤、指挥。

4.5.4.2 巡逻

a)巡逻人员必须清楚厂区内的设施及具体位置，发现异常情况应立即查明并上报；

b)巡逻时发现可疑人员、可疑声响、闻到异味，应立即查明情况并采取相应措施（上报上级领导或及时知会各相关部门）；

c)对巡视情况要详细记录；

d)巡逻范围：厂区内各区域和厂区外近围墙地带；

e)巡逻的时间和路线，要结合实际情况，采取“时间不定时，路线常变换”的原则；

f)在巡逻的方法上，可采取徒步、骑自行车巡逻与站立观察相结合，重点部位潜伏与听相结合。

4.5.5保安人员交接班要求

4.5.5.1接班保安人员提前10分钟在南大门前的广场列队集合；

4.5.5.2接班领班负责整队，清点上班人员是否到齐，领班不在时可由组长指定人员负责带队；

4.5.5.3整理着装完毕后，领班进行接班前讲话，交待当注意事项，然后整队（领班要将每次班前训话作好记录，每周交到组长处汇总）。

4.5.7消防管理要求：

保安员身兼义务消防员，在平时工作中应积极参加消防技能的学习培训并认真做好消防器材的检查维护，在发生火灾时应全力配合各部门负责人进行灭火抢救工作。

5．保安员处理问题的原则、方法

5.1处理问题应遵循的原则：“依法办事，执行制度，不徇私，以理服人”；

5.2对不同性质的问题，应采取不同方法处理；对一般违反法规的问题如纠纷，可通过说服教育办法解决，分清是非，耐心劝导，礼貌待人；对一时解决不了又有扩大趋势的问题采取：“可散不可聚，可解不可结，可缓不可急，可顺不可逆”尽力劝开，耐心调解把问题引向缓和，千万不能让矛盾激化，不利于问题解决；

5.3在处理上：坚持“教育与处罚相结合”的原则，违反情节明显轻微不需处罚的，可当场教育，违反治安管理应处罚的，交公安机关处罚；对个别违法犯罪人员，应及时予以制止，把犯罪份子抓获扭送公安机关处理。

6．培训

保安岗位职责与制度 篇2

一、企业内部审计相关概念释义

(一)内部审计制度的概念

企业的内部审计是指在组织内部的基础上为企业管理部门服务的一种具有高度独立性的监督、检查与评价环节,可以检查、评价与监督企业的内部牵制制度的有效性与充分性,并且还能够对企业会计以及相关财务信息的合法性、真实性、完整性等进行检查、评价与监督。通过企业内部审计制度,企业内部的经济运行状况能够得到及时有效的审核与评价,可以及时为企业的发展提供相关的经营建议与数据分析,有利于对企业的风险加以规避。而且企业内部审计制度一般都是与企业的财务管理部门联系在一起的,两者相互作用,能够使企业的财务情况得到有效的监督,有利于确保企业财务数据的准确性与完整性,促使企业各项财经政策得到更加合理的落实,提高了企业资金运行的盈利性与安全性。

(二)内部审计制度的职能

企业建立内部审计制度的目的是为了能够通过该制度起到对企业的管理、监督与审核的作用,内部审计制度的职能主要也是管理职能、监督职能、审核职能:(1)在管理职能上,内部审计制度主要是对企业的生产经营活动进行审查与评价,从而更好的掌握企业的具体发展情况,为企业创造最大的经济效益。对于企业而言,内部审计工作是一项具有高度独立性的管理活动。通过内部审计制度,能够提高企业决策的科学合理性,为企业带来更大的经济利益,为企业的长期发展与生存奠定一个稳定保障;(2)在监督职能上,通过内部审计制度,能够使企业的财务管理与生产经营等状况得到全面有效的监督。一方面,通过企业的审计机构与决策层的监督,在其全面检查下,有利于加快企业决策的落实。另一方面,通过政府与相关部门的监督,能够为国家的宏观调控创造有利环境;(3)在审核职能上,企业的内部审核制度实际上还是一种评价体系,其对审计工作人员具有较高的要求,要求其必须将相关的评价标准作为依据,并对企业的生产经营管理与经济利益等进行分析与评价,从而找到企业在发展过程中存在的不足,如此才能够更好的采取措施来解决问题,有利于推动企业的稳定有序发展。

二、保安服务企业内部审计制度目前存在的问题与原因分析

(一)对内部审计制度没有引起足够重视

我国大多数保安服务企业对内部审计制度并没能引起足够的重视,主要表现有:(1)审计机构缺乏独立性。我国保安服务企业数量较多,但独立成立了内部审计部门的企业却十分少,很多企业都是为了应付上级部门的要求才建立了内部审核职能。在我国众多保安服务企业中,内部审计机构在监事会的范畴之内,内部审计人员既无职权,同时还会受到相关部门的严格管理与限制。为了不与各方利益起冲突,就能够将审计工作流于形式,因此也就无法从公正、客观的角度上对企业的发展进行审计评价;(2)审计机构的地位较低下。在保安服务企业中,很多内部审计机构的上级主管部门与上级领导数量十分多,而在企业中没有得到重视且地位低下的审计工作必然就会受到各方面的利益限制。当审计工作与某个具体的领导或部门的利益有所冲突时,也无法站在客观公正的角度上展开审计评价,这样一来,内部审计制度应有的职能也就无法充分发挥出来。

(二)内部审计制度没有得到有效执行

目前我国许多保安服务公司的内部审计工作及相关制度还只是停留在纸上或挂在墙上,并没有得到有效执行,主要表现有:(1)审计范围受限。在保安服务企业的内部审计制度下,其审计对象限制在会计凭证与财务报表等相关财务领域的收支结余资料上,使得内部审计制度只发挥出了审核与解释企业财务的作用;(2)审计的效率较低。就目前来说,虽然我国保安服务企业得到了很大的发展,但是在企业内部的审计实施上,其还是根据会计准则要求,对企业会计凭证与报表进行逐项审核。这种传统的手工审计手法,不仅导致审计进行的速度十分缓慢,而且还难以取得显著的工作效率。除此之外,在手工操作上,还会因为人为因素增加企业审计工作中的失误,降低企业内部审计的准确性与科学性;(3)审计的角度单一。我国保安服务企业在进行内部审计的时候仍然是从事后监督的角度来出发,只对已经结束的企业经济活动进行审计与分析,对于事前的经济事项或正在进行中的经济活动缺乏合理的管理控制,不仅难以发现企业经济活动中存在的风险隐患,并且还降低了企业经济活动的灵活变动性,一旦遇到突发情况,也难以采取有效措施进行应对。

(三)保安服务企业内部审计人员的综合素质不能适应新形势要求

保安服务企业的内部审计工作较复杂,涉及了社会上的很多行业,不仅涉及了计算机、法律、概率、工程等等,同时还对财务、管理、统计、审计、会计等系统专业知识有着很高的要求。也就是说,只有保证了审计工作人员的理论知识,才能够为审计工作提供一个最基本的保证。因此,保安服务企业内部审计工作的开展需要有高素质的专业人才的支持,审计工作人员的素质会直接影响到企业审计工作进行的效率与质量。但是我国保安服务企业的内部审计人员大部分都是来源于企业的财务部门,只对财务与会计等知识比较了解,在系统的审计知识上比较缺乏深度与广度,再加上综合知识的缺乏,使得其在实际的审计工作中表现出了很多的问题,比如对审计业务操作不熟练、对业务的具体流程不了解等等。这些问题的存在,都进一步拉低了保安服务企业内部审计的质量与水平。从总体上来看,我国保安服务企业中的内部审计工作人员的素质还有待进一步提高,由于素质较低,无法与审计工作岗位的高要求相适应。除此之外,保安服务企业的内部审计人员的配置也存在着很多不合理之处。

三、保安服务企业构建并完善内部审计制度的对策

(一)对保安服务企业的内部机构设置和制度加以完善

为了完善保安服务企业的内部审计制度,首先要做的就是对企业内部审计机构的设置加以完善,提高机构设置的合理性,为内部审计制度的实施提供一个有效的机构支撑。西方发达国家企业的内部审计制度发展历史悠久,整个制度体系都较完善。我国保安服务企业可以向西方发达国家的内部审计模式学习与借鉴,结合我国保安服务企业的具体特点,对自身的内部审计模式加以改进与完善,将内部审计机构设置在企业的董事会之下,并且还要确保并提高内部审计机构的相对独立性。通过提高内部审计机构的独立性与权威性,来保证企业的内部审计制度的功能得到充分的发挥。就现阶段而言,我国保安服务企业的内部审计独立性程度明显不够,内部审计部门与企业其他部门之间处于一种平行的关系,甚至有很多保安服务企业都没有设置必要的内部审计部门。但是在保安服务企业发展规模逐渐扩大的今天,内部审计部门的设立与内部审计制度的完善已经是保安服务企业发展的必然要求了,是适应保安服务企业发展需求的必经举措。

另外,保安服务企业也要健全保安服务企业的财务管理制度。保安服务企业要在企业内部实行财务管理经理负责制,企业下设财务室,配备专职的出纳、会计、实物保管。企业员工的工资、值勤补助、保安队员工资、保安服装、培训等开支必须要在经过企业经理的同意后才开支。保安服务企业实物保管员要严格执行实物保管制度,在企业内部建立固定资产与库存商品账目,确保进出均有账。出售物资的款项必须要及时与企业出纳、会计结清,每季度定期盘存一次,确保账物相符合。

(二)扩大保安服务企业的内部审计范围

在保安服务企业高速发展的背景下,内部审计制度对企业发展的作用越来越明显,承担着企业经济的重要责任。所以,必须要加快对保安服务企业的内部审计工作机制加以完善,不断扩大内部审计的范围。保安服务企业的内部审计工作不仅要包括财务会计审计,还要对企业在经营管理过程中的所有活动以及相关的管理控制内容展开审计。保安服务企业在进行内部审计的时候,要注意事后的审计环节,处理好事前审计、事中审计与事后审计之间的关系,将这三个阶段的审计工作进行有机结合,在此基础上,对保安服务企业经营管理中的各个环节各个方面展开内部审计工作。此外,还要不断扩大保安服务企业的内部审计范围。在确保企业的财务审计工作得到顺利稳定开展的前提下,将内部审计工作不断向经营审计转变,逐渐将内部审计的工作重点转移到企业的内部控制以及风险管理上。这样一来,就能够使保安服务企业的管理效率得到大大的提高,为保安服务企业创造更大的经济效益。同时,还要将保安服务企业的内部审计工作与各种工作经验与专业理论之间进行结合,在理论的指导与实践的借鉴下,将保安服务企业的内部控制制度加以完善,以便更好的掌握保安服务企业的内部控制实施的具体情况,并且还可以为保安服务企业的业务经营风险评估带来很多方便之处[10]。

(三)不断提高保安服务企业的内部审计人员的综合素质

随着保安服务企业内部审计工作范围与业务的扩大,使得保安服务企业中涌现出了一大批新的业务,因此其对内部审计人员的要求也相应的提高了,不仅要求内部审计人员具有良好的综合素质,同时还要具备更加丰富的专业知识理论,包括管理、会计、审计、信息技术、工程等等。同时,对保安服务企业的内部审计人员的工作能力也有着较高的要求,内部审计人员只有不断提高自身的实际操作能力、调查研究能力、综合分析能力等,才能够与自身岗位的需求更加适应。比如,要求内部审计人员要具有较高的沟通与交流能力是为了让其能够顺利有序的进行内部审计工作。内部审计人员的沟通交流能力提升了,那么就有利于让其与被审计单位之间形成并保持着一份良好和谐的关系,能够让内部审计工作在一个积极舒适的氛围中开展,这样能够提高内部审计工作的客观性、公正性与独立性。内部审计人员具备了良好的交流沟通能力,也就能够与被审计单位之间进行平等充分的沟通与交流,有利于让双方认清自己的责任、义务与位置所在,提高了双方履行职责的主动性,也就提高了内部审计工作的效率。

(四)进一步明确保安服务企业进行内部审计的重要性

保安服务企业必须要更进一步的意识到内部审计的构建对于企业自身生存与发展的意义。在建立起完善的内部审计制度后,保安服务企业便能够开展有效的内部审计工作,为企业带来更大的经济效益,而且还有助于降低企业在生产经营过程中遇到的风险,能够为社会发展与人民生活提供更好的服务,进而也就带来了一定的社会效益[11]。当内部审计机构在保安服务企业中设置起来以后,要对内部审计机构的职能加以明确,确保其监督管理等功能能够得到真正的发挥。在实际工作中,保安服务企业的领导管理层也要对内部审计工作予以充分的理解与信任,采取措施提高内部审计的独立性,减少企业的行政管理对内部审计造成的影响。同时,保安服务企业的管理阶层还要明确内部审计结果的价值与重要性,严格要求被审计单位,确保被审计单位能够将审计结果进行彻底全面的执行。而且保安服务企业还可以采取例会制度,就内部审计工作在企业中定期召开相关会议,及时找到审计工作中存在的缺陷与不足,再让企业各个部门之间进行充分的交流与沟通,得到最有效的解决措施。保安服务企业还可以通过审计公示制度,对在内部审计工作中发现的一些问题进行披露,为之后的内部审计工作提供一个借鉴[12]。若发现被审计单位没有及时根据审计决定对自身存在的不足加以改善,且还出现了违纪违规的情况,就要对其采取必要的严惩措施,彰显企业内部审计工作的权威性,提高内部审计的质量。

四、结论

综上可知,在现代社会发展的大环境之中,保安服务企业建立起一个完善的内部审计制度是十分必要的,关系着企业自身的生存与发展。因此,保安服务企业在今后必须要采取措施来建立一个与自身企业特点和发展水平相适应的内部审计制度,让企业能够借助一个完善的内部审计制度实现更加健康合理的发展,提高企业在市场中的竞争力。

参考文献

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[11]张旭.共叙友谊同谋跨越——第七届全国十佳保安服务公司联谊会暨保安工作交流研讨会召开[J].中国保安,2007,10:6-17.

工厂保安制度及职责 篇3

a、认真、礼貌的接待来访人员，及时与被访公司或人员取得联系，经过被访人员的同意方可放行并按规定做好相关登记工作。

b、对出入员工的包进行查询，对携有公司物品的必须要求其出示有效的“放行条”放行。

c、员工上下班期间当值保安必须在门口站立值勤，检查出入人员证件，无证一律不让入内。

d、对进出厂区的所有车辆，登记清楚车牌号码、进出时间、来访意图，发放《车辆临时出入证》，进出车辆全部行举手礼，必要时以最佳手势指挥车辆的停泊及行走路线;检查所有外出车辆是否携带货物，无;直接放行，有;通知其到相关部门办理放行手续后放行。

e、认真记录好当天所接收的快递;处理好所接收的信件和报纸等。

f、密切监视防盗报警系统，若有情况及时排除，并上报领导。g、负责园区灯饰的开关。

h、下雨时检查所管区域内是否有漏水和堵塞现象。i、厂区内禁止吸烟;禁止车辆鸣笛、播放音乐。j、监视岗亭周围的情况，发现异常问题及时制止，必要时上报领导。

k、严禁任何车辆停放门口，严禁可疑人员在厂区附近逗留。l、礼貌回答客人提出的问题，收集来自客人的意见和投诉，并及时上报管理部门。

m、负责整理好岗亭的内务及卫生;保证岗亭周边5米范围内干净无杂物。

n.了解厂区主要领导以及公司部门以上管理人员和领导的姓名、职务、及物品放行签名模式。

1.0 目的：建立保安制度，构建严密的保安系统。2.0 范围：保安人员 3.0 内容：保安员岗位责任制 3.1保安队长岗位责任制

3.1.1在人事部的领导下，公安机关指导下，关注治安动态，加强防范能力，负责全厂保安工作。

3.1.2熟悉并掌握本厂的安全防范情况，调节分配人员，落实保安员岗位责任制。3.1.3负责处理本厂出现各种安全防范事故，如遇突发恶性治安事件要及时向厂长汇报和公安机关报警，报警电话为110或当地派出所电话。

3.1.4负责落实执行保安制度和反恐措施。3.1.5协助消防部门做好各项消防工作。

3.1.6负责组织日常检查，评估各项规章制度落实情况，接受公安部门审核，并及时作出改善行动，配合厂内各部门提高“反恐”防范能力。

3.2 值班保安巡查岗位责任制

3.2.1 在保安队长领导下，负责全厂区各岗位巡查工作。3.2.2 巡查厂区内重要区域，熟悉各类设备、仓库的位置，如发现未关好门窗，围墙破损，围墙照明系统失效或其他异常现象，自动报警系统报警，要立即查明并立即向主任汇报。

3.2.3 提高警觉，巡查中闻到异味、听到可疑声响，要立即查明情况。

3.2.4 夜班保安巡更，并打卡。注意观察四周环境，要做到四防：防火、防盗、防破坏和防有不法之徒搞恐怖活动。

3.2.5 巡查中注意观察来往人员的神色及其携带的物品，发现可疑的人和物品要立即排查，并及时向主任报告。3.2.6 巡查中发现员工因事吵架、打架斗殴时，应予以劝止。3.2.7当值保安员不得擅自离岗、看书报、打瞌睡或与本职工作不相关人员高谈阔论，如有屡犯者应向主任汇报后再作处理。

3.2.8根据各部门车间的工作时间，上班开门下班锁门。做好关水、关电、锁门等各项工作。经常并细心检查门窗是否牢固，玻璃、门锁是否有损坏。公共出口和重要部门锁匙造册登记，每月会同安全主任核对检查相关锁匙是否有效，并作检验记录，防止门锁被篡改。

3.2.9巡查中对于全厂的消防系统，如走火通道是否畅通，应急灯、灭火器、消防栓、报警系统等各种设施如发现有损坏，要及时向有关部门汇报。

3.2.10严格执行交接-班制度，做好交接-班前检查的各项工作。3.3 厂大门保安职责 3.3.1 熟悉本岗位工作程序。3.3.2 严守大门，凭证通行。

3.3.3 着装整齐、站立端正、严肃，待人热情有礼貌。3.3.4员工携带物品出入须经检查，员工只能携带随身必要物品进厂，下班时密切察看员工状况，防止盗窃现象。

3.3.5 外来车辆进厂的工作程序： 3.3.5.1 车辆进厂前，在大门外查验。

3.3.5.2 先敬礼，后询问送货人员所属的单位或公司、运送物品名称并打电话同相关部门联系核实后才可放行。

3.3.5.3 检查登记车牌号码单位名称，司机证件(身份证、驾驶证)，出入时间。

3.3.5.4 对载有其他单位货物(一车多送)的车辆，一定要派保安员跟车监察卸货。

3.3.5.5 在装货或卸货过程中，跟车保安员应监察送货人或司机在厂区内活动，防止非法行动。

3.3.5.6 货柜车辆进厂装货前，先与业务部门联系，然后由保安员带到指定区域停放等候装货。旺季货柜较多时，实行„先出后进‟，以免影响厂区内交通。

3.3.5.7 工厂旺季生产高峰期间，严格控制外来车辆进厂的数量，并指定在规定区域内停放，不准乱停乱放，以免造成厂区内交通挤塞和事故发生。

3.3.6 对一切出厂的车辆凭单检查才可放行，需要运载退厂物品的车辆，须持退货单，按退货单上的物品数量清点检查，准确无误后凭单放行。

3.3.7来访人员进厂的工作程序 3.3.7.1 热情礼貌待人。

3.3.7.2询问来访人员联系要找相关的部门和人，请来访者到接待室稍候。

3.3.7.3 对来访人员随身携带的物品，出入时请来访者打开进行安全检查。

3.3.7.4 得到接访人认可后，由保安检查登记身份证，记录姓名、号码、出入时间等，提供访客证，由接待或接访人带入厂内。

3.3.7.5 访客证的管理3.7.5.1访客证由工厂统一制作、编号备案。

3.7.5.2访客证需每日清点登记。

3.7.5.3访客证如有遗失应与相关接待部门详查遗失原因及时追回。

3.7.5.4确认遗失后，该访客证作废。

3.3.8 如遇火警，应迅速打开大门并维护现场秩序，组织人员疏散。

3.3.9严格遵守交接-班制度，接-班人未到岗，仍要坚守岗位。3.3.10对废弃物品、垃圾先由部门检查核实后集中如3.3.6处理。3.4宿舍保安岗位责任：

3.4.1 谢绝非职员进入宿舍区，严格执行宿舍制度和作息时间。

3.4.2宿舍区内车辆停放指定地区，禁止堆放杂物，保持宿舍区内通道畅通无阻。

3.4.3 上班后，对出入宿舍区的人员作登记记录。

3.4.4 熟悉宿舍区内各种消防设施，如走火通道、灭火器材、应急灯、紧急出口等。

3.4.5 做好安全防范巡视，防火、防盗、防破坏和防治安事故等。

3.4.6 收到宿舍区内设备损坏报告，例如电线线路损坏等，要立即报告有关人员迅速检修。

3.4.7 如遇火警，及时打开大门和宿舍区内各紧急出口，组织员工疏散并迅速报警。

3.4.8 严格执行交接-班制度，接-班人未到岗，仍要坚守岗位。3.5 紧急事件处理程序

3.5.1 保安能力可处理范围内的事件(如斗殴、争吵、小件物品偷盗，非法进入、无证等)由保安交保安队或人事部按章处理，防止事件扩散，并将事发经过详细报告。3.5.2 重大治安事件(如伤害、破坏和偷盗重要设备)应先报告厂方负责人和报警，并将事发经过详细报告。

3.5.3重大突发灾难(火灾、天灾等)应镇静，观察灾情情况，并及时报告厂方负责人和报警，按规定程序处理或待命。

3.6 外销的运输和工程合同中，要求对方对派出人员作背景调查和审查，确保外来工作人员素质，施工期较长工程应与施工方签定反恐协议，并将资料提交保安队备查。

3.7 接收外来邮件、快递时，应先查核送件人证件、检查邮件外面的状态是否可疑。

核对收件人或部门核对无误后才办理收件手续，发给收件人时应再次核对签收

才可发出。

3.8 交接-班记录、出入登记记录、访客登记记录，内部保安会议记录、紧急事件记录、照明系统巡查记录、保安员培训记录，应按规定要求项目记录详细，妥善保管，各项记录保存一年以上备查，经批准后方可销毁处理。

3.9 定期组织保安员进行身体素质、业务能力培训，保安员守则和保安制度并为保

保安人员岗位责任制度 篇4

一、严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，认真履行岗位职责。

二、检验出入小区外来人员、车辆、证件并做好出入登记。

三、全面了解熟悉小区情况，认真履行小区内巡逻、守

护、安全检查、报警、监控等职责，对讲系统要畅通。

四、小区监控24小时值班，特别对电梯要重点监视，对讲机随身携带。

五、发现问题及时处理，及时制止在小区内发生的违法犯罪行为，制止无效立即报警，并保护好现场。

六、如发现火警应迅速赶赴现场，查明情况，同时报告领导和上级相关部门，监视和巡查事故隐患。

七、当班时要做好工作记录，交接班要清楚，及时处理好交班时遗留问题。

八、做到服装整洁，统一着装，态度和蔼，热诚为业主服务。拾获物品及时上报并寻找失主，不得占为已有。

九、上岗前4小时内不准饮酒，值班时禁止喝酒、打闹、斗殴、赌博等，不准做其它与值班值勤职责无关的事情。

十、完成领导交办的其他工作。

卫生保洁岗位责任制度

一、遵守公司的各项规章制度，认真履行卫生保洁责任制度，服从领导，听从分配。

二、牢固树立业主第一，服务至上的宗旨，做到统一着装，佩戴胸牌，礼貌待人，热情服务。

三、严格遵守劳动纪律及作息时间，不准迟到早退。

四、楼道每日两清扫，保持楼道整洁，扶手无灰尘。

五、大厅要保证整洁，亮丽，做到即时清扫。

六、垃圾要做到日产日清，垃圾桶周围清洁无遗漏，定期喷杀蚊蝇，无积水。

七、室外清扫要每日两次，做到地面无杂物、无烟蒂、纸屑等、无死角。

八、及时清理大厦管理范围内乱堆乱放物品及乱贴、乱画等广告纸张。

九、电梯厅要保持墙面、地面、门柜、电梯指示牌等清洁，做到每日擦试两次，无污迹、灰尘和杂物。

十、电梯按钮、楼梯扶手、门把手、垃圾桶、果皮箱等部位每日消毒三次。

客服岗位职责

一、认真遵守物业法律法规，执行公司的各项规章制度。

二、负责物业管理费收费通知单的发放和物业管理费收取催缴工作。

三、负责收集辖区内业主资料，做好业主档案的管理工作。

四、负责公司服务热线电话的值守，并收集掌握热线电话的所有记录，记录报修情况和服务质量，负责与业主联络。

五、负责业主来信、来访、投诉等处理工作，及时做好回复、跟踪检查工作。

六、负责业主满意度调查工作，做好关于业户满意度调查的各种数据的统计分析工作。

七、负责做好辖区内对业主的宣传调查工作。

八、对辖区内举行的各种活动进行现场管理。

九、对辖区内外的公共设施、消防设施、环境卫生、着

装

规

范

为了加强岗位精细化管理，提升岗位服务形象，培养员工严谨的工作作风，提升管理水平，提高工作效率，使协管部各岗位达到方便、美观，特制定本管理方案。

1、协管员头发标准，戴帽时帽墙下不超过2公分，不戴帽子时额头前不能飘逸，后面将手插入头发内不得超过一指厚。

2、不得戴耳环、耳钉等饰物，不得留长指甲、不得留胡

须、纹身，颈、手指、手腕、脚踝等处不得有挂件等饰物。

3、帽子要戴正、衣服下摆要扎进裤子内、外腰带松紧一定要合适，不得在夸上掉穿，穿冬季服装时外腰带扎在下方倒数衣扣二、三之间背带松紧合适，黑色皮鞋必须要有光亮。

4、对讲机一律撇在右侧，使用的笔不得撇在裤子兜口两

侧及上衣兜口内，腰上除了对讲机、警棍外不得有其它任何挂件。

5、扎领带时必须将领带拉至领口最后一个扣子处，领带

平时要清洗干净不得有褶皱、污物在上面。

6、服装每周必须清洗1-2次，晾干后必须要熨烫平整方可穿戴，不得找任何理由、借口来搪塞此项规定的执行。

此规定适用于协管部所有员工，下发后每个项目必须认真学习传达，无条件的坚决执行，不得已任何理由、借口来拒不执行此规定当中的每一条款，在检查时发现与本条令不复合者，按照绩效考核协管部负责人。

副经理责任制度

一、认真履行公司各项规章制度，组织各部门员工认真学习物业管理法规，执行公司的各项决议、决定。

二、负责所分管的各项工作，掌握公司各项工作的基本情况，完成各项工作任务。

三、带领员工认真履行物业服务合同，保证物业管理区域正常运行。

四、遵照规章制度管理好员工，规划好区域内的共用部位，共用设施、设备的使用和运行，解决好业主提出的各种问题。

五、组织各部门开展市场经营活动，扩大经营项目，根据业主的需要开发多方面有偿服务，以其收益补充大厦管理经营不足。

六、接受上级主管部门和业主委员会对本公司的各部门的监督、指导、检查。

七、完成领导交办的其他工作。

物业经理职责

一、负责本公司的全面工作，掌握公司全体员工和本区

域的基本情况，建立健全公司各项规章制度，制定

公司各项决定、决议和各项工作任务。

二、组织全体员工认真学习物业管理法规和服务标准，提高每个员工的责任感和服务意识。

三、带领全体员工认真履行物业服务合同，保证物业管

理区域正常运行。

四、遵照规章制度管理好员工，规划好区域内的共用部

位，共用设施、设备，使用和运行，解决好业主提

出的重大难题。

五、定期向大厦业主大会报告物业服务情况和大厦管理

服务计划完成情况。

六、组织部门开展市场经营活动，扩大经营项目，根据

住户的需要开发多方面有偿服务，以其收益补充大

厦管理经营不足。

电工岗位责任制度

一、遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，不迟到早退，严格履行请假制度，坚守岗位，热诚服务客户，随叫随到。

二、认真学习业务知识，明确供电系统，熟练地掌握大厦内电气设备的原理及实际操作与维修，熟悉设备性能保证安全用电。

三、制订所管辖设备的检修计划，按时按质按量地完成，并填好记录。

四、对用电设备要定时或不定时的进行巡回检查，发现问题及时处理，填写好工作日志，并及时向上级汇报。

五、严格遵守操作规程，做到“送电时先高压再低压，停电时先低压再高压”严禁刀开关带负荷停送电。

六、坚持劳保上岗，带电作业时，必须有人监护，确保工作人员人身安全。

七、节约用电，做到不该开的灯不开，不该送的电不送，接时开关路灯及一切用电设备严禁私自乱挂违章用电。

出纳岗位责任制度

一、认真执行会计法规和会计制度，办理现金收支和银行结算业务，严格按照现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库，做好财务的保密工作。

二、按照业务发生的先后顺序及时准确地登记现金和银行存款日记账，当日现金收入当日存入银行，做到日清月结并及时核算库存现金，做到账实相符，月末出具库存现金盘点表并备份存档。

三、保管好库存现金，确保安全无缺。严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款或占用公款。

四、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。

五、保管好保险柜和法人印章，严格按规定用途使用印章，严禁在任何空白合同上加盖银行账户预留印鉴，严格管理各种票据，认真办理领用手续，按规定签发支票，不得签发空头支票。

六、银行的单据要及时取回，月末打出银行对账单并与会计对账，做到账账相符，未达账项要编制银行余额调节表存入档案。

七、取送款时要注意安全，要有单位同事陪同，避免发生意外。

八、完成领导交办的其他工作。

警卫室岗亭“5S”要求

1、在岗人员着装洁净、整齐、规范；

2、岗亭内地面干净无污垢及死角；

3、亭内办公桌椅等设施表面无灰尘；

4、各种办公用品定位、整齐放置，办公抽屉内所放物品整齐，且不能有任何与工作无关之物品；

5、相关记录清晰、完整，且放置规范；

6、亭内的灯具及风扇等设施明亮、洁净；

7、亭内墙壁洁净，四周墙角无塔灰等现象；

8、所有玻璃明亮无水渍痕迹；

9、岗亭门及窗框干净、无灰尘；

10、亭内清洁卫生用具定位放置，且目视干净、整齐，无异味；

11、岗亭外墙壁四周干净、无灰尘；

保安主管工作职责

为了进一步搞好项目工作，统一规范英斯特干部的工作形象，在公司相关规定和岗位职责制度上，再一次重申以下工作要求：

一、自觉遵守规章制度，按时上下班，（早8:30晚18:00）如有特殊情况必须提前电话告知分公司安全职能岗主任并做好登记；

二、上班、开会期间必须着公司制服，制服不得有褶皱、破损、缺扣、男同志头发、胡须、指甲不得过长，女同志头发不得披发、不得染指甲、不得使用浓香型香水，不得穿超过5公分高跟的鞋子。

三、注意对甲方领导、对员工均要文明用语，不得使用粗暴的态度和言语处理工作问题。

四、每天上班后首先了解上一班值班情况，审核班长的班前会班后会记录，抽查岗位值班记录，并签字确认。重大事项必须亲自在现场指挥、协调。

五、每周参加一次部门的班前班后会，组织召开一次部门骨干员工会，了解员工需求，协调工作。总结进步、查找缺点、整改方案等均要有相关记录，并纳入分公司检查范畴。

六、每天不少于四次对部门各岗位巡检，巡检时在岗位上必须签到，有问题需有记录和整改措施、效果验证。重点检查办公环境卫生、物品摆放规范、值班记录标准规范等问题。

七、每天17:00前向项目经理和分公司职能岗提报当天工作日志，无故不报工作日志者按照公司相关规定考核。

八、认真履行周末和夜间值班经理制度，认真填写值班记录，按照公司规定，用座机向项目经理和分公司职能岗报告当值情况，不得弄虚作假。九、一周必须亲自进行一次对领班及员工的岗位技能培训，要有培训签到、培训内容、考核效果等相关记录，一个月综合考评一次，检查培训效果，分公司抽查此项工作。

十、抓好员工的技能培训，员工晋级、转正考试分别由分公司职能岗、项目经理、协管部负责人三级联合考核，三方必须严格履行该项制度。

秩序维护员岗位职责

1、听从指挥，认真执勤，执勤时着装整洁、文明用语，主动热情，站立行走姿势规范。

2、遵守纪律，做到不迟到、不早退、不脱岗、不睡岗，不做与工作无关的事情，发生问题及时上报。

3、严格遵守交接班制度，做好交接班记录的填写，字迹清晰、内容真实；上班次未完成事项要跟踪记录，交接班人员要分别确认签字。

4、熟悉掌握小区自然情况，要定时、定点或不定时、不定点在小区列队巡视，发现问题要反应迅速，及时处理和上报各种突发事件。

5、负责告知、制止业主私搭乱建行为和损坏公共设施的行为。

6、要熟练使用消防设备，掌握应急处理程序，发生火险要积极配合消防部门实施灭火扑救。

7、负责小区车辆停放，合理安排车位，每天认真检查车辆停放车况。

8、遇到业主反映情况时应耐心听取，并做好记录，妥善处理。对于超出职责和无法处理的事件时要及时上报。

9.遵守公司各项规章制度，不允许与业主发生争执，如有违反，按照相关规定给予处分。违反法律的，将追究法律责任。

10.负责定期检查养护打草机、喷雾器等绿化设备。

秩序维护员岗位职责

1、听从指挥，认真执勤，执勤时着装整洁、文明用语，主动热情，站立行走姿势规范。

2、遵守纪律，做到不迟到、不早退、不脱岗、不睡岗，不做与工作无关的事情，发生问题及时上报。

3、严格遵守交接班制度，做好交接班记录的填写，字 迹清晰、内容真实；上班次未完成事项要跟踪记录，交接班人员要分别确认签字。

4、熟悉掌握小区自然情况，要定时、定点或不定时、不定点在小区列队巡视，发现问题要反应迅速，及时处理和上报各种突发事件。

5、负责告知、制止业主私搭乱建行为和损坏公共设施的行为。

6、要熟练使用消防设备，掌握应急处理程序，发生火险要积极配合消防部门实施灭火扑救。

7、负责小区车辆停放，合理安排车位，每天认真检查车辆停放车况。

8、遇到业主反映情况时应耐心听取，并做好记录，妥善处理。对于超出职责和无法处理的事件时要及时上报。

9.遵守公司各项规章制度，不允许与业主发生争执，如有违反，按照相关规定给予处分。违反法律的，将追究法律责任。

10.负责定期检查养护打草机、喷雾器等绿化设备。

企业名称

绵阳伟春物业服务有限公司 创立时间

2013年2月 企业类型

有限责任公司

企业资质

物业管理（暂）三级资质

员工资历

决策层由物业服务行业资深经理组成，管理层平均年龄35岁，平均从事物业服务工作年限2年以上。

绵阳伟春物业服务有限公司是一家标准市场化运作的民营物业公司，企业资质为三级,现为张家港市物业服务协会理事单位，主要管理和顾问策划的物业类型包括商住楼、别墅、工业厂房、住宅、商业广场物业等。服务内容包括物业全委、顾问、培训及安护服务、清洁服务、维修服务、园艺服务、商务服务、家政服务等。公司汇聚了一大批物业服务优秀人才，目前公司在职员工为300人，管理人员均具有建设部颁发的全国物业服务经理上岗证书。

保安岗位职责与制度 篇5

一：保安部的工作内容

1、负责制定安全制度：

2、负责饭店的安全保卫工作。、负责对饭店员工的安全教育、培训、宣传工作。、保安部各岗位人员素质要求

安全检查内容：

(1)酒店各级、各部门、各项安全制度，安全操作规程是否落实。

(2)接待会客登记等各项手续是否健全并按要求办理。

(3)重点部位的门窗是否牢靠，下班后是否坚持关窗锁门。

(4)各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

(5)办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

(6)财务制度、库房管理制度是否落实，有无漏洞。

(7)各种电器设备、消防器材、设施，烟感报警系境等是否完好和灵敏有效。

(8)易燃、易爆、剧毒等危险物品的存放是否安全可靠。

保安岗位职责与制度 篇6

第一, 医院会计岗位的设立与医院会计内控制度建立是相辅相成、紧密联系的。合理设置会计岗位能保证会计内控的有效实施, 有效的内部控制能保证会计岗位合理设置。设立会计岗位与会计内控制度必需根据《会计法》、《医院会计制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》和本单位的实际情况进行分析研究, 制定出一套适合本院科学的、合理的财务岗位与会计内控制度, 也就相应地规范医院的财务行为, 提高了财务管理水平, 杜绝财务舞弊发生, 保证了医院财产物资的安全及会计法律法规的有效执行。此项是医院财务工作的重点难点, 也是医院高层财务管理者应重点考虑的问题。

第二, 医院会计岗位的设置与医院会计内控制度建立必需符合医院管理的需求, 并不断完善。设置会计岗位、建立内控制度要有利于又好又快地实现医院的发展战略目标, 保证国家会计法律、法规、卫生部相关会计规章以及医院内部管理制度的执行;有利于提高医院的财务管理, 规范医院的财务行为, 保证医院财产安全, 减少财务风险与经营风险, 促进医院健康持续发展;有利于降低人力成本, 提高工作效率;有利于进行会计核算与会计监督, 保证会计信息质量的真实可靠;有利于及时为管理者会计信息, 为经营决策提供真实数据依据。

第三, 目前医院会计岗位的设置与医院会计内控制的建立普遍存在不合理、不建全的问题。某乡镇卫生院, 资产负责表中现金及银行存款余款是负数, 多笔固定资产均属于账外财产, 多笔往来账未及时入账;某县中医院出纳从门诊收费岗位到出纳岗位长达5年贪污公款49万余元, 直到审计部门调查才发现;某市人民医院收入上亿元, 其中药品收入6000万余元, 资产负责表中的药品科目余额却是上千万元的负数, 药品收入从何来?从乡镇级医院到市级医院都普遍存在会计岗位设置不合理与会计内控不建全的问题。所以财务管理者必需进行认真思考, 会计岗位设置与会计内控制度的建立的重要性与必要性, 只有合理设置会计岗位与会计内控制, 才谈得上为医院合理理财、合理管家, 提高医院经营管理。

二、医院会计岗位的设置与医院会计内控制度建立常存在的问题

第一, 设置会计岗位不相容的岗位未相互分离, 无法起到相互监督的作用, 导致会计牵制制度无法实施。例如会计兼稽核, 总账会计与稽核会计一个人, 起不到监督核查的作用, 容易导致会计信息失真和会计差错发生;出纳岗位兼会计、稽核、收入费用登记、票据管理工作, 特别是乡镇卫生院由于会计人员不足, 常存在此问题;很多单位出纳受权过大, 其他财务岗位起不到监督作用, 这种管理思维模式是极为错误的。设置会计岗位无法对出纳岗位进行有效的监督, 就淡不上会计内控制度实施;住院收费岗位与门诊收费岗位兼退费审核、收入稽核工作, 无法起到监督与稽核的作用, 易导致财务舞弊发生。授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与监督检查未相互分离, 起不到监督与稽核的作用。

第二, 会计机构负责人不按《会计法》规定的条件任职, 会计机构负责人业务水平低, 对各会计岗位的业务不熟悉, 无法对各会计岗位进行有效监督检查, 更谈不上对会计牵制制度落实;各会计岗位工作不够协调、监控力度不足, 财务人员对本职工作不认真负责、业务水平低、职业道德差等造成内控无法实施。

第三, 片面追求管理者的意图, 岗位设置忽视了内部控制, 造成内部牵制制度难以落实。例如为了减少手续, 提高工作效率, 出纳管理所有支付款项银行印章、审批款项支付、制定付款计划等, 起不到内部控制与牵制作用。

三、结合医院会计内控牵制制度对医院会计岗位设置的建议

(一) 财务审批岗位

对资金授权, 医院必需明确规定审批权限、审批程序以及审批人员的责任。对日常财务开支实行逐级逐笔签字的财务审批制度, 严格按有计划、厉行节约的经费目标进行开支总指数控制。物资采购请购和款项支付审批程序要形成制度流程, 大型设备的更新购置、基建项目的确立、重大科研课题的立项以及重点实验室的投资等方面的决策, 必须由医院管理委员会或院长办公会议集体决议, 慎用资金支付“一支笔”决策审批的做法, 财务部门要结合采购合同及付款计划进行认真的审核, 严把付款的最后关, 审批岗位要做到相互监督、相互制约。

(二) 财务核算岗位

为保证会计核算的及时、准确、连续。只有会计资料及时准确地传递, 才能保证会计工作的顺利开展, 经济业务和会计处理才能够及时地相互联系、相互制约, 做到内部相互监督, 从而防止错误发生, 保证会计记录的正确和完整。同时, 医院应建立相关财务分析制度, 以便及时了解、考查和评价医院财务状况好坏和管理得失, 满足决策的需要, 完善财务物资监控体系, 加强资金的管理, 确保资金运作的规范、安全和有效。因此, 财务核算应做到以下方面:

1、所有收入及时入账, 认真审核是否连号存款。包括医院一些非经常性收入如进修费、租赁费、出卖的报废物资收入、罚没收入、公用电话收入以及合理的让利、折扣所得收入等都必须纳入医院收入管理, 严禁私设“小金库”和账外账, 加大货币资金审核力度。

2、所有支出报销手续完备, 按照审批权限规定进行审核。

3、严格执行库存现金限额、定额备用金制度, 不属于现金开支范围的业务, 一律通过银行进行转账结算。

4、严格执行定期现金突击盘点制度和银行账核对制度, 做到账实相符, 账账相符。

5、建立票据管理制度, 从购买、领用、使用、库存、核销各环节进行控制。

6、空白支票与印章保管分离。

7、会计与出纳岗位的对账工作要结合银行对账单编织银行余额调节表, 建议银行余额调节表由会计、出纳签章后装订于本月会计凭证便于备查。

8、加强对收费票据的管理, 领用票据必须设立台账, 制定用完后核销制度。

9、稽核人员定期、不定检查医院内部控制执行情况, 药品、固定资产、流动资产入账情况。

1 0、每年至少对医院财产物资盘点对账一次, 保证财产物资的安全完整, 账实相符。对于盘盈盘亏应进行认真核查后报院领导批准, 并及时做相应的账务处理。

1 1、每年至少对医院往来款项核对一次, 保证账账相符。

(三) 内部物资监控管理岗位

医院应明确物资购进、使用、保管、维护、处置等方面的相关权、责部门和人员以及程序和方法。专设综合采购机构和人员, 采购人员应每年轮转一次, 实行招标定点采购制度, 增强采购程序的透明度, 合理确定物资消耗定额, 减少积压物资, 确保物资采购制度科学化、规范化、高效化。物资购进后, 必须有严格的验收审核付款制度。对物资的收发、保管要做到手续完备、账目清楚, 确保医院物资的安全、完整。健全内部控制制度评价考核机制, 建立科学的医院效益考核评价机制, 模拟市场运作, 要考核评价到医疗小组或个人, 使医院财务管理由过去少数人管经济转变为人人管经济, 将考核结果与绩效工资总量调控相结合, 并与职务升降挂钩, 以经济手段调动员工参与内部控制的积极性, 以行政手段确保控制制度落到实处。同时, 确定医院经济评价指标, 评价单位的内部控制制度是否全面建立, 是否符合基本原则;在各个需要控制的环节是否采取了控制措施, 而且是否紧密衔接并建立了必要的检查监督机制;评价内部控制制度与本单位的总体目标是否一致, 各个控制环节是否紧密协作, 各项控制措施是否相互配套等等。

(四) 医院成本核算与工资分配工作岗位

医院成本核算与工资分配要既能节约医疗成本, 又要能调动职工的积极性。建议用近几年收入、病人欠费、固定资产投入、人员比例、科室的特殊性等方面来进行分析、研究、制定出一套适合院内部成本核算与工资分配方案。建议绩效工资分配公式:科室绩效工资=[ (科室总收入-科室总支出) *50%-财政未拨补助的工资部份]*科室分配比例。科室分配比例应结合历年数据分析确定各科室比例。

(五) 出纳岗位

出纳岗位必需2年轮转1次, 并要求按规定每日登记现金日记账、银行日记账, 根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金, 核对现金日记账。按规定程序保管现金, 保证库存现金及有价证券安全。保管好各种空白支票、票据、本人印鉴。负责接收各项银行到款进账凭证, 并传递到有关的制单人员。每月做好与银行、总账会计的对账工作, 保证账实相符。

四、建立内部审计部门

内审机构应直接受院长或纪委书记领导, 以保持其独立性和权威性。内部审计工作的职责是强化对内部会计控制的监督和评估, 对内部控制过程中发现的漏洞和隐患, 要及时修正和改进, 促进内部控制目标的实现, 从而保证内控制度更加完善和严密。

财务管理者是内部控制制度的制定与实施工作的主要承担者, 充分发挥其积极作用, 对于内部会计控制是至关重要的。会计人员的诚信状况、敬业精神、业务知识以及工作能力、创新能力等素质的优劣, 是内部控制有效与否的决定因素。如果人员的政治素质与业务素质不高, 并且粗心大意, 对内部控制的程序措施和方法理解错误、判断失误、曲解等都会造成内部控制失效。

因此, 提高财会、审计人员的知识水平和专业胜任能力, 可通过组织相关人员到管理先进的医院去观摩学习, 聘请教授上课提高理论水平, 鼓励提倡在实践过程中对遇到问题提出新的见解, 同时加强以诚信、坚持原则为标准的职业道德教育。

值得一提的是, 信息技术的应用使医院的运行环境发生了根本性的变化, 在给医院带来风险的同时也带来了机遇。医院财务部门作为提供经济信息的重要部门, 应充分利用现代信息技术, 利用软件参与医院管理, 有效地开发和利用信息资源, 开展内部控制的创新工作, 建立与时代相适应的内部控制制度。

综上所述, 会计岗位的设立与完善的内部会计控制制度是医院正常运转十分必要和有效的保障体系。只有通过合理的会计岗位与有效的内部会计控制制度, 才能形成完善的内部牵制和监督制约机制, 才能实现医院“高效、优质、低耗”的健康持续发展的目标。

摘要：医院会计岗位的设立与内控制度的建立, 是医院财务工作的起点, 也是医院财务工作的重点工作。为保证医院经营目标的实现、会计信息质量的提高、财产物资的安全、各种法律法规的执行, 医院财务管理者必须结合《会计法》、《医院会计制度》、《医疗机构财务会计内部规定》和本单位的实际情况, 设立医院财务岗位与建立医院会计内控制度。文章是根据笔者的实践和目前医院财务管理现状, 探讨了医院会计岗位的设立及医院会计内控制度的建立。

关键词：医院,会计岗位,会计内控

参考文献

[1]、卫生部, 财务部.医院会计制度[Z].1999.