景区资源管理局2017年度工作总结

景区资源管理局2017年度工作总结（精选4篇）

景区资源管理局2017年度工作总结 篇1

二○一七年十二月十二日

2017年，在县委、县政府的正确领导下，景区资源管理局全体机关干部共同努力，紧紧围绕景区管理各项工作，坚持将理论学习与工作实践有机结合，为加快“辽宁生态旅游实验区”建设，保障国有景区各项工作顺利推进提供坚强有力的思想保证和理论支撑。现将党建工作、工作实绩和扶贫工作报告如下：

一、提高党组织建设水平，认真开展学教活动。一是落实“两学一做”常态化。按照县委关于“两学一做”学教的部署，继续深入开展两学一做活动，每个季度都进行一个系列专题学习。

二是完善学习制度。深入学习习总书记讲话，落实中共中央、省市关于“两学一做”教育活动文件精神，制定了《关于在全机关党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》，让学习教育活动有章可循，并通过宣传图板、手机微信平台等方式进行全方位宣传，积极引导全部党员参与到“两学一做”学习教育活动中来，健全和规范党日、月末周五学习日、支部集中学习等多项学习制度，营造了人人参与，个个争先的浓厚氛围。

三是开展系列教育活动。贯彻落实上级党组织要求，机关组织全部党员干部学习了习近平十九大讲话精神，开展了《学习十九大》情景互动党课，以及每月党日由专人领学十九大相关内容。四是督查落实情况。根据上级党组织要求，由领导班子牵头，党办配合成立“党员干部作风建设督查组”，制定目标考核办法，不定期对机关干部贯彻落实县委县政府重大决策部署和各项目标任务进行督查，改进工作作风，维护工作秩序。

五是加强党风廉政建设。按照“从严治党、着眼防范、综合治理”的方针，从强化教育夯实管理入手，认真贯彻“四大纪律、八项要求”，不断把党风廉政建设引向深入，责任层层分解，狠抓工作落实，把党风廉政建设贯穿全年工作始终。机关成立了党风廉政建设领导小组，实行一把手负责的长效机制。采取定期听取汇报，分析解决存在问题，对工作进行检查督促和指导，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，精心部署，周密安排，一级抓一级，层层抓落实，切实抓出成效。

三、提高工作实绩，创新景区发展新思路

2017年，景管局为加快推进国有景区健康持续发展为己任，继续深化国有景区体制机制改革，盘活景区优质资产，完善景区基础设施及配套服务设施功能和水平。

（一）不断完善国有景区配套服务设施建设。一是着力景区项目包装策划工作。主要完成了《宽甸县游客服务中心可研报告》、《宽甸县游客服务中心项目初步设计》以及该项目涉及发改、国土、住建、环保等相关手续办理工作。着重做好《天华山景区新增旅游项目建议书》及《天华山景区新增旅游项目可研报告》为景区项目策划和建设做好充分的准备工作。

2、项目建设工作。一是全面完成百瀑峡栈道改造工程，新建仿木栈道700米，水泥卵石路面1200延长米，修建观景平台七座，公厕两座，提升景区基础设施水平和服务功能；二是启动并完成了天华山三处高标准旅游厕所、黄椅山两处高标准旅游厕所建设工程，同时完成花脖山三处旅游公厕的基础建设部分。三是完成天华山、黄椅山两个景区监控系统升级改造工作。四是与国内资质单位接洽，对我县国有景区进行项目调研考察，争取域外资本注入国有景区进行开发建设。

（二）强化宣传营销。一是打造“三位一体”网络平台。专人负责，实时更新网络双微平台内容。微信点击率、转载率均超1000次以上。二是旅行社渠道营销效果显著。组织旅游促销团赴省内外重要客源市场及高铁通达城市开展旅游对接洽谈活动，先后与20余个城市旅行社签署合作协议。三是加大广告宣传力度。对沈阳、长春、大连、丹东等地的广告投放形式进行重新洗牌，充分利用高铁小桌板、天气预报、城市公交车体、电台广告、影院广告、网络平台等多种多种渠道投放宽甸旅游广告宣传，形成立体化的宣传效果。四是中小型活动营销炒热市场。年内相继推出了“5.19中国旅游日活动”、夏季旅游惠民活动、百瀑峡、天华山团队促销等多项活动。通过活动的带动，各景区旅游人数和旅游效益均取得了增长。五是加大线上旅游产品的销售力度。年内与美团、同程、携程、美景联动等近10家电商进行合作，并与智游宝平台取得了对接，解决了各电商电子票统一上线和验证的问题，电子票销售同比增长42%，取得了较好的效果。

（三）规范产业发展环境。一是强化旅游安全。全年围绕景区森林防火、夏季汛期及漂流安全，制定了切实可行的安全保障制度，并定期不定期进行安全检查，对检查中发现的问题要求立即整改，全力保障旅游安全。二是加大培训力度。针对景区开园进行专项培训，聘请专业授课老师针对礼仪、服务标准、安全等内容，对局机关、公司及景区各个岗位人员进行针对性培训；年内，组织局机关及景区负责人17人参加全市行政执法资格培训班，为今后景区行政执法，规范景区正常经营秩序打下了良好基础。

四、提高扶贫工作效能和水平，切实履行帮扶脱贫责任

一、专门召开了扶贫脱困工作会议。

成立了以副局长王秉和为首的扶贫领导组织机构，派出帮扶工作人员12人次，分成四组，帮扶贫困户21户。一对一帮扶人数12人，共深入青山沟村180余天。

二、实施具体举措帮扶脱贫。

一是青山沟村脱贫重点项目为“村级葡萄等生态观光采摘园”同时建配套速冻冷库1个，面积400平方米，利用此项目增加村集体收入，实现贫困户就业增收脱贫；同时成立合作社，村民以5000元一股入股合作社，实现贫困户产业致富脱贫。2017年，葡萄园基地建设初见规模，今年成熟季节已经见到效益10万余元。同时冷库项目也已全面启动，2018年即可投入使用。我局实施能力扶贫，围绕以葡萄生态采摘园为中心的生态旅游产业，结合全县生态旅游主导方向，在全省各市旅行社乃至吉林黑龙江旅游市场上进行大力宣传，使葡萄生态观光采摘园项目在社会上引起广泛的关注，力争做到明年摘果之时全国各地来宽游客人尽皆知，甚至做到因“葡萄观光采摘园”而来宽旅游。

二是推进安居工程，我局安排有能力的干部协助村部协调城建等相关部门对符合条件的贫困户实施破旧房屋改造10户，易地搬迁建房3户，解决贫困户居住条件困难问题。目前，工作正在推进中。

在脱贫攻坚工作中，我局成立扶贫攻坚工作领导小组，对本村的贫困人口摸清底数，为每户帮扶对象明确一名帮扶队员进行对接，定期深入贫困户家中，了解情况，帮助贫困户明确脱贫致富出路，确保帮扶工作落到实处，截至目前，青山沟村已经提前一年摘掉贫困村帽子，全部完成脱贫任务目标。

五、下一步工作措施

（一）加强思想政治建设。深入贯彻学习十九大报告精神，学习总书记的系列重要讲话，坚持自主学习与集中学习相结合、精读文件与专题研讨相结合，全面理解、深刻把握、融会贯通，不断增强贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性。强化重大问题统筹协调，增强班子成员的大局意识和责任意识。班子成员带头加强党性锻炼，增强党性修养，充分发扬党内民主，建立和完善科学的决策机制，努力提高决策水平。坚持多沟通，多配合，顾大局，识大体，增强班子的凝聚力和战斗力，努力把班子建成团结战斗的坚强堡垒。

（二）加强机关作风建设。继续发扬求真务实、艰苦奋斗的精神，增强工作的责任感和紧迫感。带头发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，加强党风廉政建设。讲政治、讲正气，增强大局意识，严格遵守党的纪律，做到令行禁止。用好的作风带动工作，把好的作风运用到实践中去，干出成绩、干好事业。

（三）加强工作创新建设。一是继续落实《关于推进国有景区改革的实施意见》，推进国有景区改革，破除制约国有旅游景区发展的体制性障碍和机制性束缚，促进旅游投资和消费，激活国有景区发展内生动力。二是抓基础建设。在解决和完善景区游客中心、停车场、旅游公厕等基础上，重点研究解决国有景区投入与收入不配套、营销工作和游客数量成正比的实际问题，争取在2018年实现收支平衡。

景区资源管理局2017年度工作总结 篇2

工 作 总 结

2017年度是我镇一个经济社会大跨越、大发展的关键时期。***建设管理所在镇委、镇政府的正确领导和城建全体同仁及各兄弟单位的积极支持配合下，认真学习贯彻习近平同志习近平新时代中国特色社会主义思想，以新气象、新作为开启决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程的观念，认真宣传、贯彻国家有关城建法律法规，认真做好城建建设管理工作，努力完成了既定的工作目标和上级领导交办的各项任务，现将2017年度主要工作总结归纳如下：

一、美丽乡村

2016年度美丽乡村建设涉及镇区、**、**全面完成建设任务，补贴资金1175万，截止2017年11月份，所有工程项目全部审计完成并按合同约定完成资金拨付。2017年度美丽乡村建设涉及的太平村，补贴资金499万，除墙面美化外，其余工程项目基本完成。***2017年度美丽乡村建设民生工程综合排名全县第一。

二、危房改造

2017年度按照“规划先行、因地制宜、分步实施、综合开发、配套建设”的原则，***共计实施危房改造152户，其中非建档立卡贫困户33户，补贴资金53万已经打卡发放。其中建档立卡贫困户119户，一期、二期改造76户，补贴资金141万已经打卡发放。三期改造43户，已经全部竣工，但县危改办暂未验收。***危房改造工作达到目标要求，得到县危改办的好评及认可。

三、环卫管理及生活垃圾治理

1.镇区及305沿线两侧保洁于2017年3月份及2017年1月份起采取市场化运作。镇区保洁人员按照市容部门规章配比，成立了30人的保洁队伍，305省道成立了12人的保洁队伍，全天候保洁，增加了保洁费用。激活了***垃圾中转站，压缩运输至宇能发电厂无害化处理，提高了我镇生活垃圾无害化处理率；任楼矿西、矿北环境治理镇建设部门不再管理，交由村级管理；主干线两侧综合整治交由所辖村管理。

2.2017年6月份以来，***召开“农村三大革命”会议后，各村合理配备保洁员389名，城建所共计作出14 次考评排名，并督促整改落实，目前，治理效果较好。市城管局2017年度此项工作作出三次排名，***第一次县排名第 7 名，第二次县排名第 2 名，第三次县排名第 1名，目前获得市县专项补助资金30.94 万 元。

四、燃气、建筑市场安全生产的督查及监管

1.我镇有燃气供气企业一家，为天虹液化气公司，有合法经营门店8家，分别布局在***镇区和各街道，2017年每季度实行一次燃气安全法规、燃气安全知识的学习和宣传，认真执行安全管理制度和安全操作规程，加强对燃气企业负责人、分管负责人、安全管理人员、特种作业人员及燃气从业人员的培训和管理，杜绝了无证上岗现象。2017年度燃气安全检查达到20次，确保了燃气市场的安全。

2.根据县安监站、县建管站、县质监站要求，***建设所每月不低于两次的镇域范围内建筑市场安全大检查，做到大部分建筑工人持证上岗，操作符合行业标准规范。2017年度建筑安全检查达到了30次，确保了***的建筑市场没有安全事故的发生。3.2017年我镇充分利用宣传车、在主要路段悬挂横幅、显著位置张贴公告、自然庄刷写宣传标语和入户宣传等各种宣传方式，深入宣传了《中华人民共和国土地管理办法》、《中华人民共和国城乡规划法》和《濉溪县农村村民住房建设管理暂行办法》等有关法律法规政策文件，营造控违拆违舆论氛围，使“未经规划审批的建筑是违法建筑”、“违法建筑拆除一律不予赔偿”等政策宣传深入人心，从源头上遏制违法建设行为的发生。2017年度完成：宣传车宣传30余次，悬挂条幅60幅，墙体宣传50处，为营造良好的村镇建设环境打下基础。2017年度建设所共计全域巡查60余次，制止违章建筑30余件，对于违法较重的建筑工程第一时间拆除，及时将违建行为消灭在萌芽状态。2017年度建设所协同国土等部门对境内污染严重的料场、搅拌站、养殖场、石子场、窑厂共计50余处进行了拆除清理，使南坪境内环境有了较大改善。

五、城乡建设管理

1.2017年八月份我镇与安徽建筑大学城乡规划设计研究院共同编制完成了***总体规划，自此镇域范围内所有建设工程的审批及执法有了法律保障，为***的经济发展及可持续发展保驾护航。2.依据《城乡规划法》、《濉溪县农民自建房管理办法》之相关规定，2017年度***建设管理所共审批农民自建房268户，责令限期整改26户。

3.在全面干好城镇管理及环卫管理工作的基础上，争取到的专项基金2500万，用于基础设施建设，目前，花园路、农贸路提升工程已基本结束，配电工程、给排水工程已经结束，桥梁工程在建，2017年11月份完成了东环路提升工程招标，工程项目近期开工建设，所有已完成的工程项目报账审批资料质量全县第一。4.2017年10月份路东、耿庙村卫生改厕项目完成了招标，工程项目共涉及路东、耿庙两村卫生改厕1196户，投资近200万，2017年11月项目开工建设。目前已完成732户，建管所人员现场督促加快施工，争取早日完工。

5.改变原有的管理模式，镇委、镇政府2017年度3月份开始采取委托执法形式，重点对花园路、农贸路乱停乱放、乱摆乱占进行治理，对集贸市场杂乱的经营秩序进行治理，划片包干，责任到人。

虽然***建设所2017年度取得了一定的成绩，但是也存在城镇管理不力、工程质量把关不严、执法监察不及时等问题。在即将到来的新的一年，建设所全体同志将克服所有畏难情绪，以崭新的姿态积极的开展工作，争取2018年度工作再上一个新的台阶，更好的服务于***的经济社会发展。

***建设管理所

景区资源管理局2017年度工作总结 篇3

决算

二O一八年九月

目录

第一部分 大黑山风景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大黑山风景区管理中心2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大黑山风景区管理中心2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 大黑山风景区管理中心概况

一、部门职责

（一）负责景区中长期发展规划及经营计划的编制工作；

（二）负责景区内的开发建设、旅游项目布点规划及各项管理工作；

（三）负责日常经营管理及维护维修有关工作；

（四）负责景区重大活动，参与各种旅游活动；

（五）负责景区内文物的安全保护和各项管理；

（六）参与旅游安全事故的援救与处理；

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，大黑山风景区管理中心部门决算仅包括1个部门本级，无下属行政事业单位。

第二部分 金普新区大黑山风景区管理中心2017年

度部门决算表

（详见附件）

第三部分 金普新区大黑山风景区管理中心2017年

度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区大黑山风景区管理中心2017年部门决算反映本部门所属1个预算单位的全部收支情况。

2017收、支总计1399万元。与2016年相比，收、支总计各增加743.71万元，增长113.5%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出和城乡社区支出部分增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1399万元，其中：财政拨款收入1399万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1399万元，其中：基本支出432.28万元，占30.9%；项目支出966.72万元，占69.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收、支总计1399万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加743.71万元，增长113.5%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加，文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017财政拨款支出1187.2万元，占本年支出合计的84.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加531.91万元，增长81.2%。主要是文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 财政拨款支出1187.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出784.43万元，占66.1%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.47万元，占2.1%；节能环保（类）支出212.34万元，占17.9%；城乡社区（类）支出109.24万元，占9.2%；住房保障（类）支出36.83万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017财政拨款支出年初预算为1180.38万元，支出决算为1187.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平略有增加。其中：

1.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1030.22 万元，支出决算为784.43万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是：根据景区收入情况，单位严格控制支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的27.6%。决算数小于预算数的主要原因是：决算中为事业单位人员养老保险支出，聘用人员不在此项统计。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是：2017未收取职业年金。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的42.6%。决算数小于预算数的主要原因是：两名遗属，其中一名在社保开支。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的98.0%。决算数与预算数基本持平。6．节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。

7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42万元，支出决算为36.83万元。完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017财政拨款基本支出432.28万元，其中：人员经费411.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80.0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.0%。2017“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。2017组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

因公出国（境）费支出决算同2016年持平。

2．公务用车购置及运行费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出4万元。其中：购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。主要用于景区管理所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.5万元，增长60.0%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，支出符合新规定。

3．公务接待支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，接待0个批次、0人次。国（境）外接待费0万元，接待0个批次0人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降100%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 大黑山风景区管理中心2017政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入211.8万元，本年支出211.8万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下： 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要用于：大黑山改造工程边坡加固工程。年初预算为0万元，支出决算为211.8万元。决算数大于预算数的主要原因：基建类支出直接支付经费未做预算，此项支出为景区改造工程款项支出。

九、关于2017预算绩效情况说明

大黑山风景区管理中心2017没有开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

大黑山风景区管理中心2017无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017，政府采购支出总额166.6万元，其中：政府采购货物支出166.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.6万元，其中：授予小微企业合同金额166.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12 月31 日，大黑山风景区管理中心共有车辆1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是景区用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护和管理等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区方面的其他支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

景区年度工作计划 篇4

景区领导考虑到我们营销部人员配置较少，年初特从景区全体员工中，挑选了几位拔尖者，加入到我们营销队伍中来，并为每位新人员配置了专业工具，以此扩充我景区营销的战斗力。为了让他们更快更好的掌握旅游营销流程和相关事宜，多次召开营销技巧等基础知识会议，带领着他们熟悉周边的酒店、宾馆、景区等了解相关行业价格并和酒店宾馆签订合作协议，为我们接待做好基础工作。

借助以往发展大客户的经念，本着共同发展，互惠共赢的原则通过很长一段时间的谈判与协商，一步步把分歧减小求同存异于末至初成功和江苏阳光联盟，南京环亚大通，浙江品质联盟，安徽黄淮海联盟等旅游巨签订重点合作客户协议。

在我部门全体同事的共同努力下，通过一年时间的学习和实践，我们圆满完成了景区交给我们的任务，并在10月底开始超额。

当然我部门在20XX年有很多工作准备不到位，如与农家乐联合、

与兄弟景区景区的营销整合、新市场的开发等方面尚没有完全建立，景区宣传资料不齐和人员不足等等。

年度接待统计与分析

20XX年景区客源份额分析

景区从1月至12月总接待人数人，其中团队人数约 人，约占总接待人数 %;散客人数：约 人，约占总接待人数 %。 20XX年度客源市场分析

由于20XX年景区建设对市场的影响，宣传和营销推广起动较平缓，各大市场的旅行社在年初也没有做较大的营销推广活动，至目前各市场与我景区签订合作协议的旅行社 家，输送的游客人。 我景区与XX网和驴妈妈合作，游客通过网络了解到我景区，从而实现网络预订功能，和在网上开展互助游和自架游活动。

20XX年度旅游市场分析

高速公路节假日免费通行，刺激旅游消费增长。 20XX年公共假期方案出炉后，我们尽快制定相应准备计划，继续保持12年小假期的思路原则，小假期制度的坚持将进一步促进短途游的升温 。从xx年共7个小假期的出游情况来看，估计短途游还是大行其道，旅游企业纷纷设计大批特色短途线路供市民选择，而市民的旅游状态也逐步向经常化转变，旅游渐渐成为市民的日常休闲项目。从12年的情况来看，十一黄金周期间的国内和海外长线游出现井喷，国庆七天甚至可以顶上前面所有的小假期之和，预计xx年五一，国庆假期这个状况将继续并可能更火爆。安徽及苏北等三级市场需要把握长假机遇，多与周边景区合作开拓三日以上线路。

20XX年度客源营销策略

长三角地区的旅行社上万家，目前众多旅行社对辐射300公里圈的景区表现了浓厚的兴趣，只要稍有点名气、特色，一般的游客都会慕名前去，以旅行社团队市场带动散客市场。20XX年计划争取与周边80%以上的旅行社建立良好的合作关系;

一般合作旅行社

所有旅行社统一给予景区门票套票(xx5元/75元，1xx元/65元)再给予年终返利如下：

全年累计达到200，返2元/人;全年累计达到500，返5元/人; 全年累计达到1000，返10元/人;

重点客户旅行社

根据每个市场特性，我们将通过各方面考察，来优选一到两家品质好，实力强的旅行社，享受特惠政策。旅行社统一给予景区门票套票(xx5元/75元，1xx元/65元)再给予年终返利如下：

全年累计达到1000人返10元/人;全年累计达到xx00人返xx元/人; 全年累计达到人返20元/人;全年累计达到2500人返25元/人; 全年累计达到3000人以上返30元/人;30元返利封顶。

年终返利累计人数计算方法：旅行社团队购买门票不论75和65统一，都计算人数，免票人员和享受其他优惠办法的人员人数不纳入累计范围，累计人数以每家旅行社为单位。一般合作关系旅行社如全年人数超过1000人以上，特别关注发展成为重点客户。团队低于10人以下

按85元购票计算全年人数返利。学生团与老年团凭证件直接在景区购买优惠票无返利(专业学生及老年合作社除外)。

散拼市场分析：散拼市场的启动对于景区团队与散客市场的启动有着至关重要的作用，景区启动散拼市场，我们必须在每个城市选择一家旅行社进行合作，由业务员配合旅行社负责散拼市场的各项工作，景区只提供政策上的支持及相关印刷品资料。旅行社需成立一个专门的散拼中心，并安排专人负责散拼专线，每周定期拜访各大旅行社进行推介，同时做到每个旅行社门市部张贴景区散拼线路、价格。因为散拼专线具有不可预计的风险，景区将做好媒体宣传和景区接待工作，如住宿、餐饮、游乐、购物等，与各类型酒店宾馆签订团队住宿用餐等价格解决组织者的.后顾之忧，寻找购物点为散拼组织者降低发车风险。业务员需要及时做好各家旅行社的沟通与协调工作，及时补充相关宣传资料，如海报、折页、X展架宣传单等。

大学生团队:大学生作为较高学历者，他们的知识及各方面的素养都较高，易接受新事物，除了有法定的节假日外，还有传统的寒暑假，近200天假期，约占全年的65%;此外，教育部门还为大学生提供许多社会实践和自我学习时间。因此，大学生有非常充裕的时间旅游，并且在旅游时间的选择上有很大的自由度。旅游已是大学生最为喜爱的休闲方式之一。以往由于大学生的旅游消费水平较低，造成大学生旅游市场不受重视。现今，由于家庭的经济支持增加、参加勤工俭学、各种奖学金支持等原因，大学生经济状况得到了很大改善，大学生已经初具出游的经济条件。从根本上有效地开发大学生旅游市场的途径，推出多种有特色的旅游产品，满足大学生旅游者的需要探险旅游：大学生精力充沛，活泼好动，多数酷爱体育运动，追求个性化，喜爱标新立异，且好奇心重，喜欢进行探险或令人惊心动魄的旅游活动。我们可以定期提供溶洞寻宝，登山大赛，相约爱情故里等探险旅游活动。

生态旅游:新时代的大学生环保意识很强，许多高校还成立了环保社团。针对大学生崇尚自然、保护环境的心态，配合周边景区设计生态旅游产品，一定会得到大学生的青睐。

长三角地区省各大院校有千家，近几百万的学生，这是个大市场，是绝对不能忽视的市场，景区可以与这些院校的学生社团联合举办夏令营活动，或在这些院校的学生社团寻找几名学生干部做景区兼职销售代表，由他代开发所在学院的市场。