发票管理程序

发票管理程序（精选9篇）

发票管理程序篇1

1.适用范围

本标准适用于生产车间原料、辅料、包装材料、生产辅助用品等物资的管理。

2.职责

班长：依照该程序进行领料、退料。

车间物料员：依照该程序进行车间物资管理。

QA现场监控员：依照该程序对车间物资管理过程进行监控。

3.内容

3.1.领料

3.1.1.车间物料员根据批生产指令、批包装指令填写《车间物料领料单》（每次只能备一批

产品所需的物料），一式两份，由车间主任、QA现场监控员核查后，交库管员按单备料。

3.1.2.由车间物料员依据领料单对库房所备物料进行逐一核对、检查，要求物料包装清洁、完好，品名、规格、数量相符，有检验合格报告书。

3.1.3.领取印刷性包装材料时，除进行以上复核外，还要与相同版本的包材标准样张核对、检查，要求物料编码正确，印刷字迹、图案清晰，无明显色差，尺寸大小相符。

3.1.4.由转运人员按《转运SOP》将物料转运至车间。

3.1.5.由车间物料员按《物料进出一般生产区SOP》和《物料进出洁净区SOP》，将物料转

入中间站，并及时填写《车间进出站台帐》。有洁净度要求的原料、辅料需分零的，由库管员和车间物料员在车间洁净区内的称量间进行物料的称量、发放，并填写《称量原始记录》，多余的物料由库管员包装好，并填写好《桶笺》，送回库房保管，及时填写《物料分类帐》及《货位卡》，注明称量损耗量。

3.2.中间站/暂存间管理

3.2.1.物料员参照《库房物料管理程序》进行中间站/暂存间管理，及时上、下帐，做到帐、卡、物相符。

3.2.2.中间体管理

3.2.2.1.据生产工艺要求，由物料员请验。

3.2.2.2.依据检验结果，并经QA现场监控员确认，合格者，发至下工序；不合格者，执行《不

合格品管理程序》。

3.2.3.零头物料管理

3.2.3.1.处理执行《零头物料处理SOP》。

3.2.3.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

 按品种、批号码放于相应货架上。

 同品种或同规格的下一批号生产时，物料员将零头发放至相应工序使用。

 转换品种、规格时，由物料员对零头物料中与下一品种生产无关的物料进行盘存，经

QA确认合格者，退还库房；不合格者，转入车间不合格品库/区，按《不合格品管理程序》处理。

3.2.3.3.外包装成品零头管理

 随同批成品寄库。

 同品种、同规格的下一批号生产时，与该批的产品组成合箱，在批生产记录中、装箱

单及外包装、产品合格证上注明。（合箱仅限两个批号）

3.2.4.不合格品管理

3.2.4.1.转入车间不合格品库/区。

3.2.4.2.大量质损的物料（超过5‰）经QA现场监控员确认（必要时取样检验）后，填写《车

间物料退料单》，退还库房。

3.2.4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及时进行处理，并填写《待处理物料台帐》。

3.3.中间站/暂存间发料

3.3.1.经检验合格和QA现场监控员确认放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待验物料不得发放。

3.3.3.由班长根据批记录，到相应中间站/暂存间领取物料。

3.3.4.领料人核查物料无误后，双方在批记录上签名，完成交接手续。并由物料员及时填写

《车间物料进出站台账》。

3.3.5.发放经QC检验的中间体，须附上检验合格报告书。

3.3.6.印刷性包装材料由物料员计数发放，领用人逐一点数，并与标准样张核对，无误后，履行交接手续。

3.3.7.生产过程中，各工序现场的物料须摆放《物料标志卡》，标明物料编码、物料名称、物料批号、数量、加工状态、件数等内容。

3.4.车间物料入中间站/暂存间

3.4.1.物料员依照批记录核对物料的品名、规格、数量相符，且包装完好后，由双方在台帐、批记录上签字，完成交接手续，并由交料人将物料转入中间站/暂存间指定位置。

3.4.2.成品由物料员到操作现场检查，要求品名、规格、数量、包装质量、有效期、批号与

批生产记录一致，无误后，由操作人员运至成品库存放，物料员填写《寄库通知单》办理寄库手续，并在接到库管员发放的《入库单》后及时填写《车间成品入库台帐》。

3.5.退料

3.5.1.范围

3.5.1.1.生产中发现的质损（即质量不符合工艺要求）物料

3.5.1.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

3.5.2.将零头物料包装好，称量，附上《桶笺》，并填写《车间物料退料单》，经QA现场

监控员确认后，退回库房。

3.6.其它物资管理

3.6.1.领用

3.6.1.1.物料员填写“领料单”（一式3份），交车间主任审批。

3.6.1.2.物料员将审批后的“领料单”交予相应库房的管理员，按单领取，并根据“领料单”

第一联登记车间的物资台帐。

3.6.2.发放

物料员将所领物资发放给需用人，并履行签收手续。

4.相关文件

《库房物料管理程序》

《不合格品管理程序》

《称量原始记录》

《车间物料进出站台账》

《待处理物料台账》

《寄库通知单》

《桶笺》

《车间物料领料单》

《物料标志卡》

发票管理程序篇2

1.育成母牛初配应在14～18月龄, 以体重达到350千克为准。小于14个月配种易难产, 大于18个月产奶量降低。

2.母牛发情表现兴奋不安, 生殖道潮红肿胀, 分泌黏液。

3.选用优质冻精配种。输精时间:接受爬跨后8～24小时配种, 最佳时间为16～20小时, 受胎率最高。

4.对产后70天不发情的牛或发情不正常的要及时检查, 有病及时治疗。

二、分娩

1.母牛妊娠285天分娩, 产前对母牛外阴消毒, 产房要厚垫草, 做接产准备, 舍内温度要保持在15℃左右。

2.胎儿头蹄露出后, 撕破羊膜, 尽量让牛自动产出, 用消毒毛巾清除口腔、鼻孔黏液, 靠脐10厘米处断脐带, 用碘酊消毒, 将犊牛身上黏液擦干, 除去软蹄, 称重入犊牛舍。

3.产后按摩乳房, 热敷, 第一次挤奶不要挤净, 够犊牛吃就可以, 以后逐日增加挤奶量, 第二次挤1/2, 第三次挤2/3, 第四次挤3/4, 到第五天可全部挤净。

三、育犊

1.从出生到6个月为犊牛。

2.犊牛出生后应做到三早四定。

3.早吃初乳, 犊牛出生后1小时内必须喂上初乳。第一次喂奶一定要喂饱 (2千克) 。吃初乳的犊牛7天后免疫力同成年牛一样。早开食, 出生后4天给饮水, 7天喂精料, 料入瘤胃才促进发育, 后逐渐加料, 自由采食。早断奶, 犊牛日采食1～1.5千克精料就可以断奶。60天左右瘤胃靠精料刺激才发育快, 而不是靠奶和草。冬喂300千克奶, 夏喂250千克奶。

4.喂奶要四定。定量, 日喂5千克;定温, 奶温37～38℃;定时, 日喂3～4次;定人, 不要换人。

四、育成牛饲养

1.7～24月龄为育成牛, 7～14月龄为小育成, 15～24月怀孕后为生长母牛。8～12月龄犊牛发育最快, 需要能量和蛋白质都高, 要满足营养需要, 防止发育受阻。

2.防止育成牛过瘦。日喂精料混合料2～3千克, 保持7～8成膘, 体重达到350千克就可配种。

3.防止育成牛过肥。15个月龄超过400千克就为过肥, 过肥乳房被脂肪包埋形成肉乳, 影响以后产奶, 同时易发生难产和难孕。

4.配种时不能小于14个月龄, 也不能大于18个月龄。

五、围产期的饲养

1.产犊前后各15天为围产期。

2.此阶段又可叫做危险期, 70%的牛病都发生在这一阶段, 如前胃病、乳房水肿、难产、胎衣不下、产后瘫痪、真胃移位、乳房炎等。

3.低钙或喂阴离子盐可防止产褥热。

4.采用引导饲养法, 产前20天在给1.8千克精料基础上日加精料0.5千克, 直至增到5千克, 不超过体重的1%。

5.入产房前牛舍消毒, 厚垫草, 牛体消毒。

6.饲料不要突变, 少给盐, 防止腹下浮肿。

7.产前3天饮盐水麸皮粥 (2千克麸子、100克盐、20千克温水煮粥) , 产后饮麸子粥加0.5千克红糖。

六、泌乳盛期饲养

1.产后16～100天为泌乳盛期。

2.产奶量是整个产奶期的56%左右, 需要高能量高蛋白饲料, 好草好料要用在刀刃上。

3.此期奶牛出现能量负平衡, 产奶高峰在6～8周出现, 采食量高峰在10～12周出现, 产1千克奶需0.4千克精料。

4.注意5个平衡:体重和采食量平衡, 采食量不能超过体重的3.5%;精料和粗料平衡, 精粗比60∶40;能量和蛋白平衡, 蛋白过高过低都不行;钙磷平衡, 日粮钙0.7%, 磷0.45%;酸碱平衡, 瘤胃pH值6.5～7, 每天要喂小苏打。

5.引导饲养法:在原给精料基础上再给10%, 但不能超过15千克。

七、泌乳中后期饲养

1.产后101～200天为泌乳中期, 产后201～305天为泌乳末期。

2.此期产奶量缓慢下降, 体膘处于恢复期。

3.按3千克奶给1千克精料喂, 精粗比为40∶60。

4.泌乳后期犊牛在体内发育最快。增重部分主要是犊牛重量增加, 产奶量缓慢下降。

5.产奶末期精料逐渐减少, 精粗比为30∶70。

八、干奶期饲养

1.停奶～产前15天为干奶期。

2.干奶期犊牛压迫腹腔, 母牛采食量下降, 为满足需要, 多补充维生素A、维生素E和亚硒酸钠, 防止发生子宫炎和乳房炎。

3.日喂2～3千克精料 (视膘情而定) , 有好的粗饲料 (如苜蓿、羊草) 就可以不喂精料。精粗比20∶80。

4.干奶法:高产牛慢干奶15天干完, 低产牛快干奶7天干完, 干奶时不喂多汁饲料, 少给盐, 逐渐减少精料和减少挤奶次数。干奶完时把奶挤净, 向乳头里注干奶软膏或用豆油稀释青霉素, 每个乳头注一支, 常观察, 发现有乳房发炎, 要治好重新干奶。

九、饲料

1.粗饲料。优质干草、苜蓿、青贮、秸秆、块根饲料等。

2.精饲料。 (1) 能量饲料:玉米、高粱、小麦、大麦等; (2) 蛋白质饲料:各种饼粕类, 如豆饼、棉粕、菜粕、亚麻粕等; (3) 矿物质饲料:常量元素钙、磷、硫、镁、钠、氯等;微量元素如铜、铁、锰、锌、硒、碘、钴等; (4) 维生素:维生素A、维生素D、维生素E等; (5) 瘤胃微生物营养调控剂:乙酰氧肟酸、酵母、酶等。上5类混合配制成精料混合料。

3.粗料、精料按各阶段奶牛营养需要合理配制。

4.水。

十、挤奶

1.挤奶前将母牛后部、腹部及牛尾清洗干净, 用40～50℃温水擦洗乳房、乳头、乳镜。

2.乳房按摩。待乳房肿胀, 乳静脉怒胀时开始挤奶。用拳握法挤奶, 丢掉第一把奶, 挤奶开始和结束时, 挤压速度要放慢, 每次要挤净并擦乳房。

3.奶具要彻底清洗消毒, 先用冷水冲洗, 然后用温水洗, 再用0.5%火碱水刷洗, 最后用清水洗净擦干。

十一、管理

1.要有记录, 产奶量、喂草料量、配种、产犊、产后疾病、治疗、发病等, 要详细。

2.牛每天运动2小时。

3.防寒、防暑、防潮。

4.牛体刷拭。

5.每日光照。

6.修蹄, 年修蹄2次。

7.牛舍、用具要定期消毒, 用2%火碱水或来苏儿。

8.定期防疫检疫。

9.犊牛去角, 生后7天开始去角。

10.育成牛按摩乳房。

十二、母牛、育成牛、犊牛的营养需要 (见表1)

十三、配方 (见表2)

管理安卓自启动程序篇3

安卓系统上最好的自启动管理工具当属Autostarts，它可在Root层面上管理软件自启动行为，相对于手机杀软等软件启动后再关闭，Autostarts从根本上杜绝软件的自启动，除了管理开机自启动项目，还可以管理连接网络、插拔数据线等操作所触发的程序启动行为。

管理开机启动项

默认情况下，Autostarts按事件对自启动程序进行分组，“After startup（设备开机后）”是其中的重点，想要提高手机的开机速度、清理内存就要在这里设置一下。但为了避免禁掉系统程序造成无法开关机、接打电话的悲剧，先要屏蔽掉安卓系统程序。

点击菜单键，选择“View/Hide system app（查看/隐藏系统程序）”，点击确定后就会发现启动项目一下减少了很多，再点击不想让其开机自启动的应用程序，选择“Disable（禁止）”即可（在程序列表中，删除线贯穿的程序为已被禁止自启动的程序，没有删除线贯穿的程序则为允许自启动的程序）。反之，禁用的程序恢复自启动，只需点击选择“Enable（启用）”即可。

管理程序的启动行为

尽管在开机启动项中禁用了诸如微信这样的应用程序，但当切换到WiFi网络时它还会自行启动，这种启动激发行为不仅仅存在于设备开机后这一事件里，还有可能存在于USB连接、屏幕关闭、数据连接等多种情况里，要彻底杜绝该程序自启动，需要将所有涉及到该程序的自启动触发条件都统统禁用才能达到目的。

如果想彻底禁止某个程序自动运行，在Autostarts里可以切换到“Group by application（按程序分组）”模式，调出菜单点击“Group by application（按程序分组）”即可。在这个模式下，将列出手机上安装的所有程序及该程序各种启动行为，更加一目了然。

城市管理执法程序篇4

为进一步维护法律、法规严肃性，严格执法，文明管理，完善行政执法程序，规范城管执法行为，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《河南省行政机关执法条例》及建设部颁发的《建设行政处罚程序暂行规定》的有关规定，结合我局城市管理工作实际，特制定本规定：

一、执法必备

城管监察人员在执行公务时，不得少于两人，应统一着装，统一标志，携带《河南省行政执法证》、《河南省执罚公务证》，胸前佩戴《许昌市城市管理局文明执法证》。

二、执法形式

（一）批评警告

城管监察人员在管理过程中，对一些没有影响交通秩序、环境卫生、情节轻微的违章违规者，给予批评教育、口头警告、责令整改，劝其进场经营。

（二）登记违章

城管监察人员对一些违章违规者，迸行教育批评、口头警告后仍不改正的，填写《许昌市城市管理局违章登记表》，并请违章者签字。

（三）简易程序

城管监察人员执行公务时，对违法事实清楚，情节轻微或者对社会影响不大并有法律依据的，按简易程序处理：

1、对公民处以50元以下，对法人或其他组织处以 1000元以下罚款或者警告的行政处罚，可以当场作出行政处罚决定，并给被罚款人相等的罚款收据。

2、监察人员当场作出行政处罚决定的，应将行政处罚决定书当场交付当事人。处罚决定书应当载明当事人的违法行为、处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，由执法人员签名或者盖章。

3、备案。行政执法人员在处理完毕后，并于5日内将实施简易程序处理案件的情况及有关材料报所属机关备案。

（四）一般程序

在城市管理行政执法活动中，发现重大的行政违法案件，应当按照一般程序进行处理：

1、立案呈批。城管监察人员对发现的违法违章行为，应立即制止，并查明违法事实，写出书面报告。大队对符合立案条件的，应在24小时内立案，案件承办人须填写立案登记表、立案调查审批表，由承办部门立案，局法制机构审核，执法机关领导批准后及时开展调查取证。对不符合立案条件的，应将不予立案的理由告知案件承办者。

2、调查取证。经批准立案的案件，应指派案件承办人2人（包括2人）以上进行调查取证工作，调查取证包括勘查现场、询问当事人以及有关人员、收集证据等。

（1）、现场勘查取证。案件承办人应迅速勘验违法现场，查明违法事实。按照现场勘验笔录的要求，将勘查时间、地点、勘查人、在场证人、证据和勘查询问记实等逐栏填写清楚，经被勘查人、现场见证人签名盖章后收存。

（2）、取证。对违法行为的目击者、受害者、知情者和有关人员，应分别进行访问和取证。并制作笔录，当事人有关人员认为无误后，应在笔录上签字或盖章。

（3）、当事人拒绝签字的，城管执法人员应在笔录上注明，并可以请两名在场人员见证。证据收集包括有关的协议、信函、照片、录音、录像等原始资料。

3、听取陈述和申辩。在作出行政处罚决定前，应当书面向当事人说明处罚的依据，并告知当事人有陈述和申辩的权利。被处罚人要求陈述、申辩的，应当认真听取，并制作好告知笔录。

4、提出处理意见。对违法行为事实清楚、证据确凿的，应依照有关法律、法规提出处理意见，由承办部门同意后再报局机关法规监察科审核批准，或由行政执法组织领导集体讨论决定。

5、听证程序。在作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定前，应当书面告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，应当自接到听证通知之日起三日内以书面或者口头方式提出。超出三日当事人不要求举行听证的，视为放弃要求听证的权利。

6、听证的举行。执法部门应在听证的七日前通知当事人举行听证的日期、地点，并负责听证工作的具体承办。听证一般由执法机关的法制工作机构人员或者执法机关指定的非本案调查人员主持。听证参加人包括行政处罚案件的相对人，委托代理人，以及该案件的调查人员，案件承办部门负责人应参加听证。听证记录人要做好记录。

7、作出处罚决定。对违法行为事实清楚、证据确凿的，按照法律、法规的处罚程序，作出处罚决定，制作行政处罚决定书，并将处罚决定书7日内送达被处罚人。

8、送达。送达是行政执法程序中一个关键环节，它是确定执行开始生效的法律时间的依据。从送达之日起，行政处罚决定书开始生效。但送达必须有送达回执，受送达人应当在送达回执上签名或盖章，并注明签收日期。签收日期为送达日期。受送达人拒绝接受行政处罚决定书，送达人应当邀请有关基层组织的代表或者其他人到场见证，在送达回执上注明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或盖章，把行政处罚决定书留在受送达处，即视为送达。不能直接送达或者直接送达有困难的，按下列规定送达：（1）受送达人不在的，交其同住的成年家属签收；（2）受送达人己向执法机关指定代收人的，由代收人签收；（3）邮寄送达的，以挂号回执上注明的收件日期为送达日期；（4）受送达人下落不明的，以公告送达，自公告发布之日起二个月即视为送达。

四、物品的查封和暂扣

这主要是对那些教育不改正违法行为的单位或个人，必须采取扣押其违章物品手段，来达到清除或改进违法行为的目的。这也是一种行政强制措施。

1、采取行政强制措施，应当向当事人出具查封决定书、扣押决定书。

2、在依法执行查封、扣押时应记明财物的名称、种类、规格、数量单位和完好程度等。由承办人和当事人签名或盖章。清单由执法单位和当事人各执一份。

3、被查封、扣押的工具、物品由大队统一保管。查封、扣押的期限不得超过一个星期（七天）。

五、行政复议和行政诉讼

当事人对行政处罚决定不服的，可在接到处罚决定书之日起六十日内向市政府或执法单位上一级主管部门申请复议，也可以于十五日内向人民法院起诉。

六、对案件当事人逾期不履行决定的，可以采取下列措施：

1、到期不交纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款。

2、根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖。

生产计划管理程序篇5

公司产品生产计划。职责

3.1 销售部负责按顾客订单要求排定一级计划。

3.2 生产部负责按一级计划排定二级生产计划并组织实施。

3.3 供应负责人和仓库负责按二级生产计划合理调配原材料。工作程序

4.1 常规产品计划

4.1.1 一级生产计划

4.1.1.1 经合同评审通过的顾客订单，销售部负责按交货期和数量要求及预测情况，编制“月度生产计划”。

4.1.1.2 月度生产计划应充分考虑顾客要求、原材料调配和生产周期、合格率情况、库存要求等方面，给出产品规格及数量，如有特殊要求，应注明具体要货日期。

4.1.1.3 月度生产计划编制完成，经生产部审定后，交总经理或其授权人批准下达执行。

4.1.1.4 技质部按照月度生产计划应及时安排合适的人员进行工艺确定，确保在规定的期限内完成生产的前期准备工作。

4.1.2 二级生产计划

4.1.2.1 生产部根据月度生产计划，结合实际生产能力和库存情况，分解编制二级生产计划。

4.1.2.2 二级生产计划应给定每个工作日每班生产量、半成品存量、包装等过程的具体数量和规格，交生产车间组织执行，生产部应随时监控生产进度，调度生产安排，确保按期完成。

4.1.3 计划修订

4.1.3.1 如因顾客方面发生数量、交货期等方面的更改，经过评审后，销售部应以“月度生产计划调整单”形式及时通知生产部，由其对二级生产计划进行调整，并按4.1.2 1

条款执行。

4.1.3.2 如因产品质量等方面原因而影响生产计划的执行时，技质部应及时通知销售部，由销售部按实际情况对生产计划作出调整，并通知生产部更改、执行。

4.2 临时订货计划

4.2.1 如在月度计划外，顾客提出临时订货或单件、小批生产要求，销售部应按要求进行合同评审。

4.2.2 销售部根据接受的订单要求进行临时调度，以“生产任务通知单”形式下达生产部。

4.2.3 生产部根据生产情况及时调整生产进程，合理安排生产。

4.2.4生产部应对各工序的生产能力进行分析，统计生产计划完成情况，用“产品产量月报表”等形式反映。相关文件

5.1 《过程控制管理程序》HY/QP—0707记录和表式

6.1 月度生产计划HY/QR—0707—01

6.2 月度生产计划调整单HY/QR—0707—02

消防管理程序篇6

为防止火灾事故的发生，尽量减少因火灾造成人身伤亡和财产损失及环境影响，特制定本程序。范围

本程序适应于集团公司消防管理工作。3 职责

3.1 保安处是消防管理的责任部门,主要负责以下工作：

3.1.1 负责制定消防工作的各项管理制度；确定重点防火部位（岗点）；对集团公司各级重点防火部位（岗点）进行防火安全检查及对消防器材进行定期监督检查和配备。

3.1.2 负责火灾事故现场组织，解救被困人员、实施灭火行动及疏散物资和安全保卫等工作。

3.1.3 负责管理部门的消防设施和器材维护与管理。

3.1.4 对集团公司区域内消防设施和消防器材进行日常检查并督促整改。3.2 水电分厂负责室外消防设施及消防水源的日常维护与管理。3.3 各相关部门

3.3.1 严格遵守国家有关消防安全法规，落实集团公司的消防安全管理制度，制定保障消防安全的操作规程。

3.3.2 落实本部门的消防安全责任，负责本部门的防火安全，建立健全消防安全组织机构。

3.3.3 将消防安全工作与生产经营统筹考虑，保证消防经费的落实。3.3.4 负责本部门的消防设施和器材维护与管理。

3.4 各二级部门兼职消防员和义务消防队是消防管理体系的主要成员，在消防管理上，受保安部门（人员）领导，具体负责本单位消防工作的贯彻落实和日常开展。

4.工作程序

4.1 消防设施和器材的配置

4.1.1 新、改、扩建工程项目的消防设施和器材配置严格按照“三同时”制度执行，工程整体验收前必须先进行消防单项验收，符合要求才可进行整体验收；

4.1.2 日常工作中消防器材的配置由需要部门提出需求计划报保安处，由保安处到公安消防机关指定地方统一购买，需求部门从保安处领取消防器材并配置；

4.1.3 购置的消防器材必须是环保型灭火器材，逐步淘汰1211灭火器。4.2 消防安全机构

4.2.1 集团公司消防安全责任人由集团公司总经理担任，消防安全管理人由管理者代表担任。各级消防安全责任人员由集团公司所属各单位、子公司行政一把手担任。

4.2.2 专职、义务消防队

4.2.2.1 专职消防队设在保安处，队长由保安处消防专干担任，队员编制13人。

4.2.2.2 各部门按规定要求成立10至30人的义务消防队，队长由各部门行政一把手领导担任。

4.3 日常管理

4.3.1 重点防火部位(岗点)确认

4.3.1.1 保安处根据国家有关规定，结合集团公司各部门具体情况及造成火灾事故严重程度，决定重点防火部位（岗点）的确定。

4.3.1.2 保安处对公司重点防火部位(岗点)设置标志，确认重点防火部位（岗点）的责任人。

4.3.2 培训

4.3.2.1 保安处应有计划地组织专职消防队员、义务消防队员进行不定期的培训，提高灭火技能和防火意识。消防管理程序（QG/XXCX4.4.6.10-2002）页码： 2/2

4.3.2.2 对重点防火部位（岗点）人员加强消防培训（包括消防演习），特殊岗位执行执证上岗。

4.3.2.3 各部门每年至少利用各种形式组织一次普及消防知识的教育,加强消防法和有关消防法规的宣传,提高广大职工群众的防火意识和灭火自救能力。

4.3.2.4 保安处对新分配到重点防火岗位（部位）工作的职工(包括外包工队人员)进行消防知识专项教育,并经考试合格后方可安排上岗，并有完整的记录。

4.3.2.5 按应急预案与响应计划，对重点防火部位的工作人员和特种作业人员每年进行一次消防知识专项培训,提高他们的消防意识和自防自救能力。

4.3.3 集团公司及所属各单位、子公司应认真落实各项防火制度，严格执行重点部位出入制度、明确责任人，保证消防通道的畅通。

4.3.4 火灾、爆炸危险场所，严格执行动火审批制度。动火前应向保安处申报，安环处凭动火审批报告开具动火证。

4.3.5 保安处消防队对集团公司所属各单位、子公司按消防规定要求指定配备相应的消防器材，并负责管理与检查，并统一维修。

4.3.6 保安处消防队负责日常防火安全检查，制定灭火应急方案，定期组织相关单位演示。

4.4 火灾事故响应

4.4.1 发生火灾事故所在部门或岗位人员应立即向保安处消防队和安环处报警,报警电话：8873119或是3119（保安处）及8872689或8872489（安环处）。

4.4.2 报警时，应讲清发生火灾事故的岗位或地点、燃烧的物质、火势情况、事故破坏程度及现状，是否人员受伤、报警人姓名、电话号码。

4.4.3 保安处消防队报到报警后，应迅速到达事故现场查明燃烧部位，根据火势、风势采取有效措施控制事态，必要时报衡阳市“119”指挥中心，防止事故扩大。

4.4.4 施救时，应充分利用现场水源、灭火器材进行扑救。

4.4.5 发生火灾的部门必须立即组织人力、物力扑救，邻近部门和相关部门应当积极给予支援。

4.4.6 生产制造部根据火情作好断电、可燃气体、液体和供水准备，医院作好救护准备，居委会作好居民疏散准备。

4.4.7 保安处负责组织火灾事故调查，召开事故分析会，提出处理意见上报集团公司。记录

重点防火部位档案相关文件

QG/XXCX4.4.7-2002《应急预案与响应程序》《消防管理制度》《动火管理规定》

《关于成立消防安全机构的通知》《关于组建专职、义务消防队的通知》

浅谈工程索赔及管理程序篇7

为了顺利地进行索赔工作, 施工企业提出索赔必须有充分的证据, 同时必须谨慎地选择证实损失的最佳方法, 并根据合同规定, 及时提出索赔要求。因此, 施工企业在施工过程的项目管理中应认识到如下几点。

1 工程索赔原则

(1) 必须以合同为依据。

企业应认真研究合同, 对合同条件、协议条款等有详细了解, 遭遇索赔事件时, 以合同为依据来提出索赔要求, 了解合同约定的赔偿范围、条件和方法, 严格进行合同管理, 为索赔提供充分的依据、论据和数据。

根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书, 意向书中应包含索赔桩号 (结构物名称) 、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失。这样, 使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

(2) 索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认, 必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。

(3) 索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据, 收集的证据要确凿, 理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。必须注意资料的积累。做到处理索赔时以事实和数据为依据。

2 索赔的具体操作步骤

2.1 当索赔事件发生后, 及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书, 意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位

2.2 索赔项目种类

(1) 延期发出图纸引起的索赔:当接到中标通知书后28天之内, 施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料, 并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料, 作为施工单位应依照合同提出索赔申请。

(2) 恶劣的气候条件导致的索赔:分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保, 故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。

(3) 工程变更导致的索赔:分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。

(4) 以承包商之能力不可预见引起的索赔:由于在工程投标时图纸不全, 有些项目承包商无法作正确计算, 如地质情况, 软基处理等, 该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。

(5) 由外部环境而引起的索赔:属业主原因, 由于外部环境影响 (如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等) 而引起的索赔。

(6) 监理工程师指令导致的索赔。

(7) 其他原因导致的施工单位的索赔。

2.3 同期记录

索赔意向书提交后, 应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止, 认真做好同期记录, 每天均应有记录, 并有现场监理工程人员的签字。同期记录的内容有:事件发生时及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。

2.4 详细情况报告

在索赔事件的进行过程中 (每隔一星期或更长时间, 或视具体情况由监理工程师来定) , 承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告, 说明索赔事件目前的损失款额、影响程度及费用索赔的依据。

2.5 最终索赔报告

当索赔事件所造成的影响结束后, 施工企业应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告, 并同时抄送、抄报相关单位。

3 索赔的管理

(1) 由于索赔引起费用或工期增加, 故往往为上级主管单位复查对象, 为真实、准确反映索赔情况, 施工单位应建立、健全工程索赔台帐或档案。

(2) 索赔台帐应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间, 索赔意向提交时间, 索赔结束时间, 索赔申请工期和金额, 监理工程师审核结果, 业主审批结果等内容。

(3) 对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成一册完整的台帐, 作为工程竣工资料的组成部分。

4 索赔存在的误区

可以说索赔是对施工单位有百利而无一害的, 故很多施工单位在索赔工作上大做文章, 然而, 在索赔过程中往往存在不少误区, 归纳起来, 大致可分以下几点。

(1) 当索赔事件发生时, 有些施工单位考虑与业主、监理单位的下一步合作, 而不敢提出。

(2) 项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位, 对可提可不提的索赔往往不提出。

(3) 主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工单位往来文件理解不深刻, 对实际存在的索赔项目无充分理由。

(4) 只注重索赔意向的提出, 不重视索赔过程中的证据收集和及时作最终索赔报告。

5 索赔技巧是索赔取得成功的重要因素

索赔技巧是多方面的, 常用的技巧如下。

(1) 善于利用事故因素, 变被动为主动, 积极创造索赔条件, 比如碰到影响正常施工的客观情况, 不少承包商常常消极等待对方解决困难, 或者发牢骚、提抗议, 于事无补。积极的办法是利用不利因素改变不利环境, 可以要求对方下达停工令, 以此作为经济索赔及工期索赔工作的法律依据。

(2) 及时提交索赔详细清单和依据。

坚持做好施工日志, 随时交工程师认可和签字, 每日发生的事件均记录在案。所列事件均有理有据, 避免一次算总账给对方造成刺激, 也不会给人借机敲诈的印象。

(3) 善于利用有利时机索赔。

充分利用知己知彼原则, 先让对方意识到严重后果, 再提出对方无法拒绝的索赔要求, 做到有理有据有节。

(4) 善于以己之长克己之短, 抓住对方弱点, 发挥自己优势, 提出要诉诸仲裁, 先从气势上压倒对方, 有利于问题的协商解决;善于处理合同当事人的关系, 柔中有刚。

(5) 在原则问题上态度坚决, 毫不退让, 但也要注意方法, 既不一味迁就, 也不无休止的索要, 办事留有余地。

项目质量管理程序之我见篇8

关键词：施工项目；质量管理；控制

中图分类号：F271 文献标识码：A 文章编号：1000-8136(2009)35-0078-02

1施工项目的主要环节

要想做好一个施工项目的质量管理，首先要选好项目经理。在选定项目经理时，企业管理层必须与项目经理签订项目目标责任书(即定目标、定任务、定利润、定时间、定奖金)，要让项目经理有一定的自主权，从而能更好地调动项目部全体人员的积极性。项目班子由项目经理组建，项目部由项目经理、技术负责人和管理人员组成，是项目部的中坚力量，也是执行质量管理体系的一线工作者，项目经理组建项目部时，企业管理层一定要重视，一定要选好项目经理，项目经理的选配一定坚持竞争上岗的原则。

2施工项目质量管理的主要内容

施工项目质量管理的主要内容是如何能最大限度地实现项目目标为主要指标，以实现最高利润为宗旨。以项目经理目标责任书为基础，对项目质量管理进行有效的计划、实施、监督和控制，合理安排、统筹安排，保证施工生产的一致性、可协调性，以实现项目质量管理和为公司赢得最大利润的经济效益和社会效益。施工项目质量管理就是为了实现所要求的质量、所规定的时间、所控制的成本预算而进行的全过程、全方位的计划、组织、监督和控制，由于一个项目的多层性、复杂性和可变性。因此，质量管理必须有一个系统的质量管理体系，要从观念理论和方法进行质量跟踪，要具有全面性、科学性和程序性。

3施工项目质量控制

3.1对设计单位的控制

工程项目的质量目标与水平，是直接通过设计使其具体化、程序化，并以此为设计依据，设计质量的优劣。将直接影响工程质量和工程成本。在设计初始阶段，应先对工程所采用的各种技术方案进行审核、对比，是否符合工程项目的总体要求，能否达到项目的质量标准；在技术设计阶段，应对专业设计的预定质量标准的要求进行审核；在施工图设计阶段，此阶段是整个工程的重点环节，也是设计质量控制的重点，设计单位应对整个工程进行整体布置，在符合设计要求的同时精确把握设计系数的取值范围以降低工程成本，对设计质量要求要进行严密细致的计算，尽量减少设计变更。

3.2对施工单位的控制

第一，一个完整的施工合同，是保證工程能否顺利进行的前提，是约束甲乙双方相互信任的重要手段。施工单位是经过正常的招投标而取得的工程的建设任务，首先，要审查施工单位的管理体系是否健全，人员配备是否合理，安全员、质检员及特殊工种人员是否有相关的证件；其次，是认真审查施工单位的施工组织设计、施工方案和检验工程材料的各种设备，是否达到国家标准的质量验收要求，能否保证整个工程的顺利进行。一个好的质量管理体系是保证整个工程的施工质量基础，是防止质量事故发生的有力保障。

第二，要做到事前控制。一是人的控制，他们必须有一个责任心强的理念，坚持原则，熟悉业务。能有丰富的经验和较强的可预见能力。在人的使用方面。因工程施工与其他行业相比机械化程度低，主要还得靠人工来操作完成。人的技术水平直接反映和影响工程的整体质量，尤其对细部、隐蔽复杂的施工程序(如标高的控制、预埋件、地脚及轨道螺栓、正负误差的规定等)，更要有懂业务、操作熟练的工人去完成；二是材料的控制。材料的好坏，直接影响工程的质量。因此在选择材料时，应严格按照设计要求及施工规范进行选购，工程的承包性质应选择包工不包料的方式，这样可以省去施工单位在施工过程中出现偷工减料的事情发生，同时也可以保证材料的质量，材料应由建设单位采购。选购材料一定要把握以下原则：即生产许可证、检验合格证、出厂合格证。对证件不全和不符合设计要求的材料，坚决不予采购。

第三，要做到动态控制。即，事前预防、事中检查、事后验收的原则，严把质量验收关，严格检查隐蔽工程的施工程序和施工质量。发现问题及时整改。各单项工程必须先由施工单位进行自检。施工单位质检员要切实履行自检程序，不能只是为了工程进度而不管工程质量，要把工程质量放在第一位，认真负责对待自检程序；合格后，再由建设单位专职质检员进行检验，检验合格后，施工单位填写报验表。报监理工程师，然后由专职监理工程师现场进行最终验收。监理工程师如发现质量问题时，不能口头向施工单位提出，要有书面通知单，待施工单位处理后，监理还应进行复检，严把工程质量关。

设备设施管理程序篇9

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1目的

为了规范机、电、仪设备购置、安装、验收，日常维护与检修、报废，以及建构筑物和设备基础等基建工程管理和外包过程管理，特制定本程序以明确过程中各部门的职责，确保设备设施的安全稳定，使设备管理满足产品质量和交付的要求。

2适用范围

公司所有设备及建构筑物的管理。依据性法规及上级文件

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008.《特种设备注册登记与使用管理规则》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《物资回收利用管理办法》(试行)4职责 4.1 生产单位

4.1.1 编制设备、备品备件和材料需求计划、设备检修计划。4.1.2编制设备改造、扩容计划。

4.1.3建立健全设备基础资料台账、设备技术档案。

4.1.4 组织设备事故的抢修和调查及事故报告的编制和上报。

4.1.5负责日常维护和保养，包括润滑、密封、备机、包机巡检、闭路循环、双查、标识、评级等，并配合生产经营部完成特种设备的检验和取证工作。4.1.6负责计划检修和设备抢修，包括确定计划检修项目、检修方案、上报备品备件计划、质量验收和台账的及时更新。

4.1.7编制物资报废申请、编报修旧利废计划。

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4.1.8编制设备检修规程。

4.2 生产经营部

4.2.1 编制、修订和完善公司级设备管理制度。

4.2.2 审核设备、备品备件采购计划（包括型号、技术参数、数量等）。4.2.3负责设备、备品备件招投标、验收，并组织协调设备安装调试。4.2.4负责检查组织并考核设备基础管理工作。

4.2.5负责特种设备和危化品储存设备的定期检定，并建立台账。

4.2.6负责组织公司设备计划检修，包括编报公司检修计划、落实备品备件、劳动力、工器具、进行检修质量过程控制和质量验收等工作，并负责外委检修。

4.2.7负责设备吊装运输作业管理，包括确定工作单位、编制方案、现场监督、核定工作量等。

4.2.8编制公司修旧利废计划，审核物资报废和修旧利废计划，并进行新件寿命核定。4.2.9负责组织设备扩容改造，包括审核设备扩容改造工程计划和方案、改造过程质量控制、安装调试和质量验收等工作。

4.2.10负责基建工程和外包工程工作，包括招投标、工程量的核算、施工协调与验收等。

4.2.11建立固定资产台账、配合财务部进行固定资产盘查、维护固定资产等。

5工作程序

本程序描述了设备、备品备件采购、设备基础管理、设备日常维护保养、设备检修、设备改造、吊装运输作业管理、特种设备管理、废旧物资管理、生产用建筑物、构筑物及附属设施管理、设备检查与考核。

5.1 设备、备品备件采购

5.1.1 设备采购

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5.1.1.1编报采购计划

生产经营部对生产单位上报的《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，避免含有国家明令淘汰的产品，经生产经营部主管领导和公司分管副总审批后实施采购。

5.1.1.2设备选型、确定技术要求

生产经营部组织相关部门，并与供货单位经协商、勘查现场后，确定技术要求，并由相关单位起草技术协议。a、设备选型的原则：

生产上适用——所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应。

技术上先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高产品质量和延长其技术寿命。

经济上合理——即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短。b、需考虑的主要因素 ①生产率

设备的生产率一般用设备单位时间（分、时、班、年）的产品产量来表示。不能盲目要求生产率越高越好，否则生产不平衡，服务供应工作跟不上，不仅不能发挥全部效果反而造成损失，因为生产率高的设备，一般自动化程度高、投资多、能耗大、维护复杂，如不能达到设计产量，单位产品的平均成本就会增高。②工艺性

机器设备最基本的一条是要符合产品工艺的技术要求，把设备满足生产工艺要求的能力叫工艺性。产量大的设备自动化程度应高，进行有害有毒作业的设备则要求能自动控制或远距离监督控制等。③设备的可靠性

可靠性是保持和提高设备生产率的前提条件。可靠性在很大程度上在于设备设

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计与制造。选择设备可靠性时要求使其主要零部件平均故障间隔期越长越好，具体的可以从设备设计选择的安全系数、冗余性设计、环境设计、元器件稳定性设计、安全性设计和人机因素等方面进行分析。④设备的维修性

我们希望投资购置的设备一旦发生故障后能方便地进行维修，即设备的维修性要好，选择设备时，对设备的维修性可以从以下几个方面衡量：设备的技术图纸、资料齐全；结构设计合理；结构的简单性；标准化、组合化原则；结构先进；状态监测与故障诊断能力。提供特殊工具和仪器、适量的备件或有方便的供应渠道。⑤设备的安全性

安全性是设备对生产安全的保障性能，即设备应具有必要的安全防护设计与装置，以避免带来人、机事故和经济损失。设备选型中，若遇到新投入使用的安全防护性元部件，必须要求其提供实验和使用情况报告等资料。⑥设备的操作性

设备的操作性属人机工程学范畴内容，总的要求是方便、可靠、安全，符合人机工程学原理，通常要考虑的主要事项有：操作机构及其所设位置符合劳动保护法规要求，适合一般体型的操作者得要求；充分考虑操作者生理限度，不能使其在法定的操作时间内承受超高体能限度的操作力、活动节奏、动作速度、耐久力等；设备及其操作室的设计必须符合有利于减轻劳动者精神疲劳的要求。⑦设备的环保与节能

设备的环保性，通常是指其噪声振动和有害物质排放等对周围环境的影响程度，在设备选型时必须要求其噪声、振动频率和有害物排放等控制在国家和地区标准的规定范围内。所选购的设备必须要符合国家《节约能源法》规定的各项标准要求。⑧设备的经济性

设备选型时要考虑的经济性影响因素主要有：初期投资；对产品的适应性；生产效率；耐久性；能源与原材料消耗；维护修理费用等。在选购设备时不能简单寻求价格便宜而降低其他影响因素的评价标准，尤其要充分考虑停机损失、维修、备件和能源消耗等项费用，以及各项管理费。总之，以设备寿命周期费用为依据衡量

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设备的经济性，在寿命周期费用合理的基础上追求设备投资的经济效益最高。5.1.1.3签订采购合同

执行《采购管理程序》。5.1.1.4验收

设备到货后，生产经营部组织技术质量部、生产单位进行验收，大型设备由生产单位申请吊装设备，进行现场交货，其他进行开箱验收。设备（材料）验收严格按照订货合同及技术协议、发货清单或装箱单等有关资料，以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面：

a、外观验收：按照合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损情况的现场记录，必要时要拍照留存；

b、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据； c、设备技术资料的交接验收：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录等）、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。对于有特殊材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必须提供权威部门出具的《材质分析报告书》，否则不予验收； d、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。e、设备性能验收：设备（材料）的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。

f、验收合格后，应填写《设备、备品配件验收单》，随后办理入库手续。g、货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。h、验收不合格的，由生产经营部根据实际情况另行处理。5.1.1.5出入库

执行《仓储管理程序》。

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5.1.1.6安装调试与试运行

a、设备到货后，由生产经营部负责组织技术质量部进行设备安装调试，各项性能指标达到国家标准要求后，设备可以申请进入试运行状态。①设备安装前的准备工作。

检查设备要经过的出入口，是否足够让设备通过，否则要采取措施，以便设备顺利到达安装位置；准备好设备安装时所需的工具和机械设施；起草设备安装方案，使安装有步骤、按顺序进行；查看安装现场，如：承重地面、墙壁、放置定位等；设备应按工艺流程合理布局；检查设备所要求的水、电、汽、线及管道等辅助设施是否达到设备安装的要求。②安装应按拟定的程序进行。

③设备安装应按照工艺布置总图及各部分分图要求进行，要符合生产工艺要求，便于生产操作和维修保养。

④有特殊要求的仪器、仪表应安装在专门的仪器室内，防止静电、震动、潮湿或其他外界因素的影响。

⑤安装完毕后及时清理现场，并进行调试验收。

b、生产单位对试运行的设备进行特殊监控，试运行，进行运行性能评价。①设备在安装后应按先单机后联动的顺序，按合同指标逐项试验进行调试，先单体试车，再做带负荷联动试车，生产单位对试运行的设备进行特殊监控，并记录各项指标，评价试运行性能是否达到要求。

②填写安装调试验收单，参与安装调试的人员应签字确认。

③验收合格后的设备可投入正常使用，但对应按照设备使用说明书正确使用和维护设备，避免过度或不正确使用设备。

④设备的安装调试时发现问题应及时提出，报生产经营部共同协商解决。c、新安装的设备，采购部门应及时进行固定资产登记，入固定资产台账。5.1.2备品备件采购

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5.1.2.1编报采购计划

a、生产经营部对生产单位上报的《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，避免含有国家明令淘汰的产品，经公司分管副总审批后报采购部门。b、采购部门根据下达的《备品配件需求计划》，核实、平衡库存编制《备品配件需求计划》，经本部门领导审核、分管副总审批后执行。5.1.1.3签订采购合同执行《采购管理程序》。5.1.1.4验收

a、设备到货后，进行开箱验收检查外观及包装情况。按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术资料是否齐全，有无缺损。b、检查设备有无锈蚀。

c、核对实物是否符合图纸要求，规格型号是否相符。d、运输过程中有无损坏、缺件、缺量。e、开箱检查过程中要做好检验记录。5.1.1.5出入库

执行《出入库管理制度》

5.2 设备基础管理

5.2.1 设备档案管理

生产单位建立本届区的设备一览表、《设备档案》，并对报废、更换、新增等变更后的设备档案及时更新。生产经营部建立公司关键设备的技术档案，各单位上报机动月报，生产经营部统一汇总，制定公司《机动专业月报》。5.2.2设备隐患缺陷管理

生产单位每周组织“查隐患、查缺陷”活动，并将查出时间、整改时间、隐患缺陷情况等及时登记在《设备“查隐患差缺陷”活动台账》上，并每周上报生产经营部，生产经营部对其考核。

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5.2.3润滑管理

生产经营部负责设备润滑管理工作的管理，组织编制设备润滑消耗定额。各生产单位认真贯彻润滑的“五定”（定人、定质、定时、定点、定量）和润滑油的“三级过滤”，（油桶、油壶、油点）并定期检查考核。监督润滑油（脂）的选购、储存、发放。生产单位由专人及时填写、更新《设备润滑台帐》。执行《设备润滑管理规定》、《原辅材料技术标准(油品)》。5.2.4密封管理

各单位对密封点进行统计并建立台帐,按规定对密封点进行日常检查、维护。生产经营部对各单位密封点泄漏率及日常管理进行检查、考核。执行《设备密封管理规定》。生产单位由专人及时填写、更新《设备密封台帐》。5.2.5备机管理

各单位备用设备，应指定人员负责维护保养，做到不潮、不冻、不腐蚀，经常保持清洁。对于转动设备按岗位操作法的规定盘车和切换，使备用设备处于良好状态。

5.2.6包机巡检

大力开展“完好设备”、“完好岗位”及“无泄漏”活动，并巩固已取得的成果。实行专机专责制和以化工为主的化机电仪工人组成的设备包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门都有人员负责，包机组要有活动计划，定时由负责人组织会议，及时解决设备缺陷。做好《设备巡检记录》，并及时更新。5.2.7设备安全管理

生产经营部建立设备事故台账，及时组织召开事故分析会，作出事故处理决定，通报全公司。5.2.8 设备评级管理

5.2.9.1生产经营部负责设备评级标准的制定，负责设备评级工作的组织、协调和考核，负责对主要设备的评级工作。

5.2.9.2各单位负责一般设备的评级工作，并做好相关记录，并及时将评级结果上报

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生产经营部。参与并配合消除工艺、机、电、仪等专业方面缺陷，参与严重缺陷隐患安全评估和预防措施、应急预案的制定，并进行相应工作的落实。执行《设备评级与分级管理规定》。5.2.10设备分级管理

5.2.10.1主要设备由生产经营部、所在生产单位实行二级管理。生产经营部及设备所在生产单位建立完整的设备技术档案，并做好检修记录。各生产单位对主要设备及其辅机系统设备定期进行维护保养；生产经营部对维护情况进行监督、检查、考核。

5.2.10.2一般设备由生产单位进行管理，建立技术档案；生产经营部对管理状况进行监督、检查。

5.2.10.3执行《设备评级与分级管理规定》。

5.3设备日常维护保养

5.3.1日常维护

5.3.1.1生产单位制定设备巡检闭路循环路线，定时巡检、定时挂牌，做好巡检记录。5.3.1.2生产单位认真贯彻润滑的“五定”（定人、定质、定时、定点、定量）和润滑油的“三级过滤”，（油桶、油壶、油点）并定期检查考核。监督润滑油（脂）的选购、储存、发放。

5.3.1.3使用单位应根据设备的性能要求，定时清除灰尘、废旧油脂，保持设备清洁，避免污物影响设备的运行性能。5.3.2定期检验

生产经营部负责定期联系外委特种设备和危化品储存设备检定，对检定不合格的设备，联系进行修缮和报废处理，执行本程序5.7.6。5.3.3执行《设备维护管理规定》。

5.4设备检修

保质期内的设备发生故障，采购部门安排原厂家检修，保质期过后，使用单位

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根据情况进行计划检修、设备抢修、外委检修。5.4.1计划检修

5.4.1.1 设备检修计划的制定、变更必须报生产经营部审查，经生产经营部和公司分管副总审批后执行，检修及大修计划还需经总经理审批后执行。检修计划完成率、计划外检修和维修费用等作为考核设备管理工作的主要依据。《月计划检修报表》与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。

5.4.1.2生产单位根据要求选择填写检修任务书，检修任务书中应包含检修项目名称、检修班组人员、检修方案、作业风险评估、验收等内容。

5.4.1.3生产单位上报备品备件需求计划，生产经营部落实备品备件、劳动力、工器具等检修准备情况。

5.4.1.4检修工作实行全面质量管理，严格按照设备维护检修规程中的质量标准和暂订质量标准执行。生产单位负责对检修过程的质量进行控制，监督执行情况。生产经营部负责对主要检修项目的检修过程质量控制，对不合理的行为，及时提出改进，执行《设备检修管理规定》。

5.4.1.5各单位要在保证大修质量的基础上，经济合理地开展修旧利废工作，努力节约维修费用。废旧物品执行《废旧物资管理程序》。5.4.2设备抢修

5.4.2.1生产单位根据要求选择填写设备设施管理程序

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5.4.3外委检修

5.4.3.1生产单位对需要外委检修的设备，填写专题报告申请外委检修，并经公司领导审批后报生产经营部，由生产经营部安排外委检修。5.4.3.2生产经营部通过招投标或议标形式确定检修工作单位。

a、为履行大修合同，投标人需具有相关专业的资质、相应的设备检修的经验和业绩证明、安全资格证书等。

b、投标人在近5年内不曾在任何合同中违约或被逐，或者因投标人的原因而使合同被解除。

c、投标人应提供检修方案、质量标准及验收规范，合理确定检修工期； d、投标人起草安全文明施工具体措施。

e、招标组通过综合考虑投标人和检修项目的实际情况，确定检修单位。

5.4.3.3签订合同，明确检修内容、技术要求、检修工期、纠纷解决方式等内容。5.4.3.4生产经营部对检修过程进行跟踪，及时了解检修进度，监督检修质量。5.4.3.5生产经营部组织相关单位进行检修质量验收，在验收单上签字，确认执行《设备检修管理规定》。

5.4.3.6外委检修的设备在保修期内再次发生同一故障时，生产经营部安排检修单位免费检修。5.4.4日常检修

5.4.4.1生产单位内部检修时，根据需要填写检修工作票，经专职工程师、设备主管审批后执行。

5.4.4.2需其他生产单位配合检修、加工零件、装拆脚手架等工作时，由检修单位填写《非计划任务单》，经生产经营部相关专工审批后，送达需要配合的生产单位执行。5.4.4.3由生产经营部主要负责的检修项目，需其他单位配合完成时，由生产经营部填写《机动工作令》，经生产经营部主管领导审批后，下发生产单位执行。

5.5设备改造

设备设施管理程序

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执行由技术质量部编制的《科技开发与技术改造管理程序》、《项目管理程序》。5.6特种设备管理

为了加强和规范我公司特种设备使用环节的管理，防止和减少特种设备事故的发生，要对特种设备进行注册登记管理，并执行国家质量技术监督局《特种设备注册登记与使用管理规则》、国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》。5.6.1选购

5.6.1.1生产经营部对生产单位上报的特种设备《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，经生产经营部主管领导和公司分管副总审批后报采购部门。5.6.1.2购买特种设备应当选择具有相应特种设备制造许可证资质的单位制造的特种设备，不得购置存在严重事故隐患，无改造、维修价值，超过安全技术规范规定使用年限，或者已在特种设备监督管理部门办理注销手续予以报废的特种设备。5.6.1.3应当根据生产工艺要求选购特种设备，严禁超过特种设备规定参数使用。5.6.1.4特种设备购进后入库前，必须进行开箱检查特种设备的外部情况和出厂资料，包括产品质量证明书、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件。生产经营部、采购部门、安全部应逐项认真检查验收，并签字确认。5.6.1.5验收完毕，需及时登记固定资产台账，建立固定资产档案。5.6.2安装与改造

5.6.2.1安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持有关资料到所在地区的晋城市特种设备安全监察机构备案。特种设备安全管理部门（或专、兼职安全管理人员）必须审查安装、改造、维修单位的资质和相关人员的资质

是否符合要求。资料齐全并符合要求的，发给使用单位《特种设备注册登记表》后方可签订合同，准许施工。

5.6.2.2根据安装、改造、维修的合同规定和相关安全技术规范的要求，配合实施监督检验的检测机构监督安装、改造、维修的施工单位施工，发现未按照告知内容和相关安全技术规范要求施工的，要求施工单位予以整改，不予整改的，要求其停止

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施工并及时报告当地特种设备安全监督管理部门。

5.6.2.3拒绝接受使用未经监督检验和监督检验不合格的设备。

5.6.2.4特种设备安装、大修、改造后，施工单位必须根据国家有关法规和标准的要求，对设备的质量和安全技术性能进行自检合格并出具自检报告后，方能交付使用单位。由施工单位向规定的监督检验机构申请验收检验。

新增无需现场安装的特种设备，备案后，使用单位即可向规定的监督检验机构申请验收检验。验收合格的特种设备在验收后30日内从制造单位处将设备使用说明书、产品合格证、型式试验报告、配套土建基础技术图样等有关技术文件和资料，移交使用单位存入特种设备技术档案，及时登记或更新固定资产台账。5.6.3使用登记

5.6.3.1特种设备在投入使用前，办理使用登记。

5.6.3.2安全管理人员应逐台填写《特种设备注册登记表》、使用申请书交予登记机关。

5.6.3.3使用登记后，安全管理人员应将登记机关退还的文件和颁发的使用登记证明文件交付档案管理人员归档，妥善保存。

5.6.3.4使用单位将使用登记证或安全合格证明登记标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

5.6.4特种设备定期检验制度

5.7.4.1特种设备管理人员，应建立检验台账，根据检验台账安排检验计划，避免合格证过期或失效。

5.6.4.2按照安全技术规范的定期检测要求在上次检测有效期满前1个月提出定期检测要求。5.6.5安全检查

5.6.5.1安全检查要做到经常性，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合，做到层层把关，堵塞漏洞。

5.6.5.2定期安全检查由生产经营部组织实施。

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a、每年安排一次安全检查。主要检查内容：查设备、查制度、查措施、查事故处理情况等。

b、每月安排一次定期的安全检查。对特种设备使用情况进行检查。

c、在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织有关人员有针对性的进行节前安全检查。

5.6.5.3特种设备安全管理人员要不定期的开展日常安全检查，到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具是否安全可靠、是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。

5.6.5.4各使用单位除配合生产经营部组织的安全检查外，还要每季度组织有关技术人员对设备使用情况，各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈，并作好检查记录。

5.6.5.5操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接班检查制度并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告代班长或单位领导。

5.6.5.6检查中发现重大安全隐患，必须及时报告单位主管领导，隐患未排除，严禁进行生产。5.6.6维护保养制度

5.6.6.1执行《设备维护管理规定》。

5.6.6.2正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作规程，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

5.6.6.3掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。5.6.7安全教育

5.6.7.1加强对特种设备作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，作业技能和及时地进行知识更新，定期委托发证部门组

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织进行培训。

5.6.7.2从事特种设备作业的相关管理人员和操作人员，必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得《特种设备作业人员证》后，方可上岗作业。

5.6.7.3建立特种设备作业人员技术档案并对作业人员进行严格管理。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审，逾期未复审，或复审不合格的，将不得继续从事相应的特种设备作业工作。

5.6.7.4特种设备作业人员除参加特种设备监督管理部门组织的培训考核外，还应加强内部的安全教育和培训。

5.8生产用建筑物、构筑物及附属设施

5.9.1建设

依据《资产管理程序》，对列入固定资产的建构筑物，进行固定资产登记，建立固定资产台账。5.9.2交接

5.9.2.1建构筑物建成后，交由使用单位管理，使用单位建立《建构筑物档案》。5.9.3使用

5.9.3.1 厂区内建(构)筑物的屋面防水、防水坡、设备基础要加强日常维护，并保持设计要求。

5.9.3.2不得在生产单位随意迁移或增添设备装置，严禁增加额外荷载以及损坏、开孔。

5.9.3.3不得在楼面和屋面上堆积任何杂物。

5.9.3.4 不得对建(构)筑物任意剔凿、拆除或破坏，不得随意增添门窗或改变门窗位置等。

5.9.3.5要加强对公司管线架设的综合管理，对公司管线的排列埋深、保温、防腐架设应全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃易爆工艺管线附

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近，不得任意开挖和埋设管线及电缆。挖掘土方需签《动土证》。

5.9.3.6严格加强对水蒸汽和腐蚀性介质的管理，不得随意排放腐蚀性液体，室内地面不得积水，要经常清扫、中和、通风，使其保持干燥。

5.9.3.7 厂区内建(构)筑物上的座标点、沉降观测点、地下管线标记及界石严禁随意移动和破坏。

5.9.3.8 如因生产工艺要求，建(构)筑物需要改造时，应由使用单位提出申请，经工程科审查后，由设计单位拿出改造设计后，设备副总批准执行。5.9.4维护

5.9.4.1生产经营部定期组织相关单位对公司建筑物、构筑物、设备基础进行全面检查，对存在的缺陷，及时处理。

5.9.4.2 各使用单位应对屋面、屋架、梁柱、墙壁、门窗、地面、地沟进行定期清扫和检查，对检查结果做好相关记录，对存在的问题及时上报生产经营部进行处理。5.9.4.3 建筑物、构筑物、设备基础避雷设施完整，每年雨季前由生产经营部组织检查，发现问题及时解决，并记录检查、处理结果。5.9.4.4杜绝跑冒滴漏，防止损坏楼板、地面、墙及建筑物。

5.9.4.5室内地面不准有积水、积酸等其他腐蚀性物料，要经常清扫、中和保持干净 5.9.4.6对于主要建筑物、构筑物、设备基础，定期观测下沉情况，在新投产设备设施管理程序

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5.9.4.10严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建（构）筑物基础。

5.9.4.11设置排气筒、排水管及取样点时，远离建（构）筑物，避免腐蚀和下沉。5.9.4.12禁止在屋架上悬挂滑车和吊装工具，施工必须设置时要有计算依据及报护措施方案，经生产经营部审批后执行。5.9.5报废与拆除

5.9.5.1凡是列入固定资产的建(构)筑物及设备基础，要报废拆除时，使用单位提交专题报告，经生产经营部和公司领导审批后，交由生产经营部实施，执行《废旧物资管理程序》。

5.9.5.2大型建(构)筑物的拆除工程，应由施工单位和安全部门做出拆除方案，经设备副总审查批准，确保其它生产装置的安全。5.9.5.3严禁先拆除，后补办手续的做法。

5.9.5.4拆除的建(构)筑物及设备基础，属固定资产的，应及时注销固定资产台账和建构筑物档案。5.9.6基建工程管理

5.9.6.1设施所属单位提交专题报告，费用在5万元以下时，需经生产经营部审核、副总经理审批后，下达计划生产经营部组织实施。超过5万元需经总经理审批后生产经营部执行。

5.9.6.2生产经营部收到建（构）筑物、设备基础的修缮，设备维修计划后，按照《招议标管理程序》进行招标比价，确定施工单位，签订合同后，生产经营部立即组织实施。

5.9.6.3对于费用超过3万元的外委工程，因专利技术或垄断等特殊情况，不能进行招标比价的，请示公司领导同意后，生产经营部组织进行议标，有使用生产单位、企划部、党群办、其他相关部门共同参加，形成决标书报公司领导审批后实施。5.9.6.4工程竣工后，由生产经营部组织使用生产单位、相关职能部门、施工单位参加，进行竣工验收，在《工程竣工验收单》上签字确认。验收合格后，交付使用单

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位。如验收不合格，生产经营部责令施工单位整改，整改合格后，交付使用单位。5.9.7外包过程管理

5.9.7.1外包申请、审批及外包方的确定

a、新、改、扩建外委项目的申请、审批执行5.9.6.1。各单位设备或设备部件计划外委托项目以书面形式向生产经营部提出报告，生产经营部审核后报公司主管副总经理确定是否外包。设备或设备部件计划内外包项目的确定执行《设备计划检修管理制度》。技改项目外包的确定执行《技术改造管理程序》。b、项目组织单位按照《招议标管理程序》确定外包方并签订合同。5.9.7.2外包过程的控制

a、新、改、扩建外委项目过程控制执行5.9.6。

b、设备或设备部件外委修理及设备、部件、装置的技术改造外包工程（包括土建、防腐、保温）等外包过程的控制。

c、生产经营部组织各相关部门对施工、维修方案进行评估，相关材料试验、施工试验、质量验收等要求写入合同。

d、生产经营部对外包方提供的工程所需物资进行外观和质量证明文件的验证。e、生产经营部在工程施工、维修期间进行监督，项目竣工后按照5.9.6.4和《设备计划检修管理制度》组织验收。

f、对严重违反质量、环境、职业安全健康管理要求，造成重大事故的外包方，项目组织单位按照合同规定对其进行外罚。5.9.8设备防腐管理规定

5.9.8.1生产经营部应保证防腐蚀设备的材质和防护办法和结构的正确、合理。凡受到生产介质腐蚀的设备、管道等，各生产单位要建立防腐蚀档案，防腐一次，记录一次。

5.9.8.2凡易于遭受腐蚀的设备，均应采取合适的防腐蚀措施，对已有防腐蚀措施的设备不得无故取消或任意修改原防腐蚀措施，确系不适当的，由生产单位提出新方案，经生产经营部，主管副总经理、总工程师批准后修改。

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5.9.8.3对已采取防腐蚀措施的设备，要定期检查，计划检修。5.9.8.4杜绝跑、冒、滴、漏，不得随意安装导淋、放空管。

5.9.8.5设备停止使用后，应采取防腐蚀措施，如：导空、吹洗、充氮、涂油。5.9.8.6有防腐层的设备，焊接后，要重新防腐蚀。5.9.8.7严禁锤击和敲打有防腐层的设备、管件。