通信集团（通用9篇）
东方通信集团面试经历东方通信, 面试我的大学**的一次面试经历那天早上接到了来自Eastcom(东方通信股份有限公司)人事部的电话.东信集团是是中国通信行业排名第五的中国普天东方通信集团旗下专业从事移动通信产业的骨干企业。当时真的很兴奋.东信集团招募网络优化实习生,去上海做一个项目的实习,是和中国移动合作的一个网络通信的数据采集分析与优化的为期5个月的大项目.给实习生提供宾馆住宿和工作餐,还有实习津贴的发放,优秀实习生三个月后就可以签订就业协议.一流企业的待遇果然是不一样..实习生一般是零工资,很多还不提供住宿餐饮的..很难得我可以从这么多应聘的人员中被选中.这一期只招5个人,总共4期招20个人..今天就去了滨江的高新技术开发区,也就是所谓的“天堂硅谷”拉..看见了摩托罗拉,H3C,三星等的研发大楼..坐车到了新胜后步行来到了东方通信城,进入了RD Center(东信的研发楼)的3楼人事部.那个给我打电话的女白领给我面试..面试经过很简单,其实她对我参加过什么培训获,参加过那些考试,得过什么认证不太怎么感兴趣,倒是问起了我在学校的一些工作经历和做干部的一些事情.我想她一定在考察我的工作能力,责任心和态度.那个项目主要是无线通信的,和我掌握的有线通信技术有很大的出入.她也告诉我这次的项目实习技术含量并不是很高,会在上海先给实习生培训两周,主要是看工作态度和协调能力,每两人分成一个小组共同工作,项目结束后会由项目经历和工程师们都实习生进行考核,择优录取..她对我的个人经历和态度很满意,对我所学习的东西也比较满意..关键是她要我去上海连续实习三个月,要跟学校协商好才可以...她的意思就是只要学校愿意就可以愿意接受我,而且第二天就可以安排去上海去报道.问我怎么考虑..当她知道我是大三的时候,一时比较吃惊,她还以为我是即将毕业的大四的学生,不过后来她还是很欣赏我敢于推荐自己和寻找锻炼机会的魄力.并且愿意我只实习一个月...我当时真的好兴奋哦..可是,当我打电话给辅导员的时候,老师的一句话让我绝望了:大三学生严禁出去实习,不可能让你旷课一个月的,而且你去实习了也不一定就是签约了,以后还有很多机会.你走了班级的事务怎么办,而且这个是学院不允许的,除非是在寒暑假...虽然很失望,但是那个人事经理最后让我填写了一份人事档案,放在了他们的校园招聘的人事数据库中.说现在没有关系,以后有项目会优先通知你参加的..去了东信集团,我突然变得迷茫,不知道以后是做技术还是做销售,是做研发还是做应用,是做无线还是有线,是做支持还是做服务,是做集成还是维护...看看那个公司,想想自己的知识,一切竟然还是那么遥远..总之现在要打好一切基础,不可以什么都打半桶水,就先从有线网络技术入手吧..希望以后我还会遇到这样的机会......
高新技术开发区、科教产业园区近年来在沿海各大发达城市相继建立, 已成为城市战略性产业新增长点和转型升级示范重点。产业园区凭借密集的新兴企业集群、庞大的通信需求, 成为通信运营商推广集团信息化业务的必争市场。在产业园区成功推广这项业务, 对于运营商增加利润、扩大业务范围、提升企业形象, 具有重要意义。
但是, 通信运营商在产业园区推广集团信息化业务的实际效果却并不理想, 客户经理在开展营销活动时, 面临来自竞争者、客户企业、产业园区管委会等多方面的阻力。通信运营商要解决这些问题, 促进集团信息化业务在产业园区推广, 应采取“6P”营销组合策略。
“6P”营销组合策略, 是指从产品 (Product) 、价格 (Price) 、渠道 (Place) 、促销 (Promotion) 、公共关系 (PublicRelations) 、政治力量 (Politics Power) 六方面入手, 结合通信运营商开展集团业务的特点, 根据产业园区集团客户的需求, 制定营销策略, 培育和拓展集团业务市场。
产品策略
产业园区企业众多、行业分布广泛、规模大小不一, 涉及软件、地产、教育、工业、商贸等领域。因企业所处行业性质不同、企业规模不同, 在员工构成、管理方法、经营方式上必然存在着差异, 从而进一步带来通信习惯 (包括内部沟通和外部联络) 不同。同时, 不同的企业决策者对通信运营商的产品和服务有不同的体验, 员工对运营商的集团业务的了解程度也不同, 这些都会影响企业使用运营商集团业务的决策。通信运营商要想在产业园区更有效地推广集团业务, 必须增强营销方案的针对性, 根据不同企业的通信需求和习惯、员工对集团业务的感知情况, 围绕一个主打产品, 联合一组亮点产品, 推出具有强大吸引力的营销产品包, 以提高集团业务的影响力和活跃度。例如, 可根据调研数据, 将园区的企业细分为成本主导型、形象主导型、效率主导型, 推出不同侧重的产品包。
掌握准确而充分的数据, 是对产业园区的企业进行合理细分的基础。数据采集有内外部两种途径:外部数据采集, 主要是通过走访远期管理办公室和各家企业, 了解企业的特征、通信现状和园区未来的信息规划;内部数据采集, 主要是指从运营商客户管理分析系统中提取已有用户的信息。
在开展外部调研时, 如何最大限度地争取园区企业的配合, 获得可靠、准确、充分的数据是一个难点。要解决这一问题, 一个可尝试的方法是:推出“填问卷、送体验”活动, 将两周或一个月的集团业务产品包作为企业填写问卷的赠品。这样做, 一方面可激励企业认真积极地提供信息;另一方面, 通过企业试用, 有利于使更多企业成为潜在客户。同时, 通信运营商的调研人员在访谈和问卷调查时, 应表现出可靠、耐心的工作精神, 时刻强调运营商的专业保证, 以利于调研工作顺利展开。
价格策略
通信运营商应根据成本测算和市场竞争环境, 制定对用户具有较高吸引力的价格策略。对业务使用量达到一定规模的大客户, 可效仿餐饮和酒店业的惯例, 与其签订协议价格或包年产品总价, 以吸引并扩大对业务收入有较大影响的大客户。
渠道策略
电信运营商在产业园区推广集团业务的主力是客户经理。集团客户部门应制定有效的营销方案、合理的激励指标, 提供充分的软硬件支持, 指导客户经理开展业务。同时, 营业厅、电话经理等各层级人员, 应积极配合客户经理的工作, 在业务宣传、业务办理、业务反馈等方面给予协助, 通过团队协同配合, 促进营销方案顺利实施。
电信运营商还应借助企业外部的力量, 开展集团业务。如通过与产业园区管理部门合作, 在对新入园企业进行园区相关法规、政策宣讲时, 宣传和介绍电信业务, 在时间上抢占业务推广的先机, 实现良性循环———园区已使用集团业务的企业用户, 可促进新入园的企业使用这项业务, 从而形成更多的已有集团用户, 这些用户可进一步促进新入园企业接受电信集团业务。
促销策略
1.展会营销:专业与专业对接
近年来, 各城市举办展览会、经贸会、各类旅游节的热情高涨, 而产业园区的企业无论是以个体形式, 还是以产业园区为平台实行联合的形式, 已成为各类展会的主力军之一。这些展会无疑是通信运营商开展集团业务营销推广的契机。
通信运营商除了在展会中搭建展台, 宣传传统的业务外, 还可在展会前期与产业园区及企业加强联系, 以技术实力和专业品牌形象, 为企业参展期间的通信活动提供各种支持, 帮助塑造参展企业的专业形象, 实现专业与专业的对接, 共同实现展会成效最大化。对于大规模的展会, 可仿照中国移动公司开展“世博通”业务的方法, 在“一机在手, 信息无忧, 放光展会”服务和营销理念指导下, 为参展客户提供整体信息化综合服务解决方案, 并结合展会的特点, 为客户提供方便快捷的通讯、宣传、交通、餐饮等服务。
2.园区营销:通信运营商应成为产业园区生活的必要组成部分
产业园区内的各类活动, 也是通信运营商开展集团业务营销的有利平台。在园区开展如消防知识讲座、防盗安全周等活动, 一方面运营商可借力园区的宣传阵势, 进行集团业务的营销拓展;另一方面, 还可与园区管理部门合作, 在介绍集团业务时着重强调这项业务在园区基础设施维护、安全保障等方面所起到的作用, 在潜移默化中让企业把这项业务看做园区基础设施的重要组成部分, 以及企业生产经营必需的外部支撑。
3.节日营销:给予员工优惠, 让员工享受企业福利
中秋、国庆等节日也是通信运营商开展促销活动的良机。产业园区人流密集, 企业之间由于共享许多基础设施而存在较密切的交流关系, 因此有吸引力的营销活动很容易在园区内形成良好口碑效应, 带动企业和员工的效仿行为。
对于经营效益良好、拥有较强实力的大型企业, 通信运营商可与其共同推出针对员工的特色节日营销方案, 采取折扣、赠品等方式给员工以优惠, 使集团业务从单纯的商品变为员工乐于接受甚至期盼的福利。
公共关系策略
1.建设型公共关系:了解集团业务
建设型公共关系, 是指企业在推出产品、服务的初期, 为了打开市场、加强市场对产品的熟悉度而开展的一系列公关活动。在产品导入期, 应采取进攻性、高速渗透的营销策略, 以高传播配合促销、免费试用等方式, 快速聚集人气, 占领市场。
通信运营商应根据一部分企业只熟悉大众业务而不了解集团业务的状况, 在园区通过发放传单、张贴海报、搭建展台等形式, 增进企业对集团业务的了解。还可利用企业员工午休时间, 在广场、食堂等人流密集的地点, 开展产品模拟试用活动, 让员工亲身体验集团业务的优惠、便利、高效。
通信运营商可从已使用集团业务的企业中筛选出一两家, 将其培养成“集团业务标杆企业”, 从“沟通效率提升、通行成本节约、经营效率优异”等方面, 以产品应用案例作为推广集团业务更具说服力、感染力的宣传素材, 突出这项业务可给企业带来多重商机。
2.维系型公共关系:习惯集团业务
维系型公共关系, 是指企业在稳定发展时期, 用以巩固企业和产品良好形象而开展的一系列公关活动。在产品成长期, 应维持用户对产品的习惯和依赖程度, 并进一步提高影响力、拓展客户规模。
在企业用户达到一定规模后, 通信运营商应做好使用集团业务用户的后续调查工作, 通过外部满意度调查、内部客户关系系统分析, 了解用户在使用这项业务中遇到的问题和进一步拓展业务的诉求。尤其是对于退订业务的用户, 应了解真实原因;对于“欠停”用户, 应及时通过外呼、上门服务等手段, 予以挽回, 避免流失;对于其他方面的问题, 应及时敦促客户经理和营业厅予以改正, 提升业务健康度。
通信运营商还应根据产业园区企业高密度聚集的特点, 结合近年来企业救灾、捐赠等公益活动的良好风气, 主导发起一些慈善公益活动, 在活动中可适度加入集团业务介绍, 既有利于提升运营商的社会形象, 也有利于扩大集团业务的影响力。
政治力量策略
传闻：海格通信计划年底成立北斗产业集团。
记者求证：记者多次致电公司证券部，无人接听电话。
海格通信（002465）近期有消息称公司年底计划成立北斗产业集团，把下属的北斗导航子公司归纳其中，北斗导航将是公司未来增长最快的产业板块之一，3-5年实现产值20亿。
2014年，北斗导航进入快速爆发期，北斗导航类上市公司也迎来市场的广泛关注。目前A股上市公司中，海格通信是北斗导航领域为数不多拥有全产业链的企业之一。海格通信自主研制的各类导航产品和信息系统，已广泛应用于国防及国民经济重要领域。据报道，海格通信知情人士透露，公司年底计划成立北斗产业集团，把下属的北斗导航子公司归纳其中，从研发到生产协同作战。
北斗导航产业在我国属于战略新兴产业和朝阳产业，产业链逐步完善，分析人士认为国防安全+特定行业市场规模达到近200亿，市场空间广阔，海格通信在北斗导航产业链齐全，具备上下游技术积累以及渠道优势，同时易获得政府补贴，是目前北斗导航产业投资首选标的。
机构最新研报也指出，伴随着军方和行业应用的启动，预期海格通信北斗领域实现130%-200%以上的增长。该券商分析表示“解放军总参谋部日前发布《中国人民解放军卫星导航应用管理规定》。在政策上明确了北斗行业发展的方向，有效的解决了过去北斗行业在军方市场的采购职责等问题，这次海格北斗板块业绩高速增长也验证了北斗行业大规模采购启动的逻辑。”
山东章鼓：获得保密资格认证利好公司
传闻： 山东章鼓保密资格认证的取得对公司会产生积极的影响。
记者求证：记者致电公司证券部，工作人员表示公司已获得山东省三级保密资格认证，但公司目前并未有相关产品规划。
山东章鼓（002598）近日表示公司收到了山东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的关于批准山东省章丘鼓风机股份有限公司为三级保密资格单位的通知。公司表示，保密资格认证的取得对公司会产生积极的影响，为今后进军保密行业提供了基础。
山东章鼓主要产品为风机及配件、磨机、渣浆泵、气力输送和电气设备，而风机则是公司利润的主要来源，今年前三季度，公司实现营业总收入4.13亿元，同比降0.5%;归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，同比增2.36%。
对此，有券商分析认为从公司的几大业务来看，部分行业的风机需求下滑，但环保、化工等行业需求仍将较快增长;渣浆泵在手订单较好，新应用领域开拓进展顺利;水泥行业去产能导致磨机收入大减，需求企稳、新领域拓展以及低基数效应叠加带动业绩反弹。“气力输送市场空间大，公司逐步找到合适的业务模式，带动业绩较快增长”券商表示。
今年以来，军工概念股持续受到资本市场的追捧，投资者对于公司是否涉足军工产业也较为关注，12月初针对该问题山东章鼓曾表示，济南空军四站已经是公司的客户之一，公司目前也在积极的推荐相关方面的体系认证工作。而公司获得保密资格认证无疑也将对公司进军该行业提供好的支撑。
劲嘉股份：海外智能电子烟1月推出
传闻：劲嘉股份劲嘉科技料1月推两款新产品。
记者求证：记者致电公司证券部，工作人员表示不便回应。
劲嘉股份（002191）在近日披露的《投资者关系活动记录表》中表示，公司全资子公司劲嘉科技作为公司电子烟海外业务的经营主体，已经研发了2款新型产品，目前正在内部检测，预计2015年1月正式推出。
国务院法制办11月24日公布了卫生计生委起草的《公共场所控制吸烟条例（送审稿）》，并公开征求意见。这是我国首次拟制定行政法规在全国范围全面控烟，或因替代效应利于电子烟发展。劲嘉股份研发的智能电子烟基础功能包括健康吸烟、烟雾量控制、吸烟历史记忆、电子烟电量显示及管理、烟油检测、密保功能。据了解，公司前期组建海外电子烟独立团队，主要着眼于研发智能化电子烟器具，已推出智能1.0版本，此前市场普遍预计明年年初将在北美市场参展和推广，公司也已证实2015年1月预计正式推出。
近期公司与和而泰合作开发系列智能健康产品也备受关注，中信证券认为公司携手和而泰，未来预计会将基础性版本持续升级改进，电子烟可能成为智能化入口采集大数据，通过云服务，衍生出健康管理、个性化定制等增值服务。我们认为烟民群体大部分疏于健康管理，将可穿戴智能化产品的功能附加到电子烟上有望创造出增量需求，具备群众基础。
塔牌集团：正争取万吨线项目批文
传闻：塔牌集团正争取万吨线项目批文。
记者求证：记者致电公司证券部，工作人员表示该项目正在顺利推进中，具体获取批文时间有待政府审核。
塔牌集团（002233）曾在中报表示拟在梅州建设2条万吨线，而目前有消息称公司正积极争取万吨线项目批文。
塔牌集团主营业务为生产、销售各类硅酸盐水泥，而作为粤东区域龙头该公司充分受益新一轮“造城”，今年前三季度公司实现收入31亿元，同比增长26%，归属净利润5亿元，同增168%。分析人士表示，2014 年1-8 月，广东省水泥产量同比增长17.4%，远高于全国3.5%的增速;并预计2014年广东新增产能冲击约3.6%，而粤东地区为广东省城镇化发展重点，供需格局将支撑该公司第四季度盈利有所恢复。
公司今年中报显示，为做大做强水泥主业，弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间，公司拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线（含2×20MW纯低温余热发电系统）项目，长江证券认为目前公司产能1400万吨，若2产线顺利获批，将增加产能57%。“不过从区域角度来看，预计会对市场形成一定冲击，测算对广州冲击5.4%，对华南冲击2.9%。”该机构分析认为。
对此，国泰君安分析到7月底发改委公布水泥新增产能置换细则，并对珠三角地区实行减量置换，广东省尚有落后产能淘汰空间2000-3000万吨，我们认为公司2条万吨线（合计产能600万吨）批文有望抢占减量置换市场，打开成长空间。<Z：＼1325＼结束符.jpg>
第一章 总则
第一条 为规范中国移动通信集团黑龙江有限公司鹤岗分公司各类采购活动，合理有效地控制采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《通信建设项目招标投标管理暂行规定》、《通信建设项目招标投标管理实施细则》、《中国移动通信集团公司采购管理暂行办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用范围：
1、列入公司资本性支出计划的采购项目，包括并不限于：通信设备、计算机设备、动力空调设备、运输设备、工程材料、勘察设计、运输服务、工程施工、工程技术服务、监理、工程审计、房屋和建筑物及附属配套设备、电梯、土地、装修、办公设备及家具、无形资产以及其他列入固定资产或在建工程的采购项目等。
2、列入公司成本费用支出计划的采购项目，包括并不限于：房屋维修、车辆维修、设备维修(包括技术支持服务、专项优化、网络测试、硬件维修、备品备件、代维等)、低值易耗品(包括仪器仪表、办公设备和家具、通信终端等)、广告、印刷品、礼品、业务用品、业务宣传、通信商品(包括移动电话、SIM卡、有价卡、促销品等)、审计服务(工程审计除外)、租赁等。
第三条 对于符合“三重一大”决策范畴等的采购活动参照公司相关管理办法执行。
第四条 采购的提出
每项采购需要事前请示，采购需求部门提出采购需求的请示汇报，提请公司领导批示。请示汇报中应尽量明确采购标的、预计采购数量、采购金额和采购方式;同时提出供应商的选择方案，并写明理由。
第五条 采购的审批
每项采购根据《经济业务支出审批管理办法》的审批权限进行该需求事项的审批;审批的形式为：
(一)市公司及区域营销部的采购审批决策1、5万元以下支出，由市公司主管副总经理以请示汇报、文件或者会议纪要等形式审批。
2、单项合同估算价达到或超过五万元或在内需多次采购、累计采购额达到五万元及以上的采购项目，以总经理办公会或者请示汇报审批的形式进行决策，决策者至少应包括公司总经理、主管副总经理以及采购相关部门。
(二)县分公司采购决策权限
县分公司采购在30万元以内的，由市公司专业归口管理部门及该业务主管副总经理审批后，由县分公司总经理组织决策，并形成会议纪要。30万元及以上项目以市公司总经理办公会形式进行决策，决策者至少应包括公司总经理、主管副总经理以及采购相关部门。
第六条 采购决策三要素
决策三要素：各类采购决策必须确定采购单位名称、采购物品名称及价格，若采购单位为多家时应规定明确的、只可唯一解读的分配方案，简称“决策三要素”。
决策三要素中的采购单位名称必须是正式全称。
决策三要素中的采购产品价格分为采购产品总价、采购产品单价明细、采购产品折扣、采购产品最高限总价、采购产品最高限单价明细、采购产品最高限折扣等多种方式。
第七条 本办法涉及的部门(组织)及其职责：
1、采购主管部门：指负责某一类采购活动的主管部门，负责组织具体采购活动直至签订合同。
2、相关部门：指与某一次采购的产品或服务有关的非采购主管部门。
3、采购小组：由各部门人员组成的采购小组，负责项目技术及商务谈判工作。
4、党群工作部负责纪检监察工作，对各类采购活动的程序性、合法性以及参与采购的工作人员的廉洁性、公正性等方面实施监督检查。
5、财务部：负责对本次采购的财务预算进行审核。
6、综合部：负责发布市公司采购决策的会议纪要。
第八条 质疑与投诉
各级单位应确保采购活动过程中供应商质疑与投诉渠道的畅通，维护供应商的合法权益，保证采购活动的公平、公正。
第九条 采购需求的提出，应考虑采购操作周期，避免因采购需求提出不及时延误生产经营活动。
第十条 对于采购文件的资料保存工作参照公司的相关管理办法执行。
第二章 采购方式
第十一条 根据采购货物和服务的特点，采购方式分为以下几种：
(一)公开招标;
(二)邀请招标;
(三)定向采购;
(四)框选采购;
(五)询价采购;
(六)特殊采购
第一节 招标采购
第十二条 货物或服务采购采用招标方式的，采购程序参见《中国移动通信集团黑龙江有限公司招投标管理办法》。
第二节 定向采购
第十三条 定向采购的项目通常指供应商被限定，或供应商产品价格已被限定的项目。第十四条 定向采购。具体为下列八种情形之一：
(1)在原局采用同型号设备进行硬件扩容或软件升级工程的设备软、硬件采购项目或零配件、备件采购项目;
(2)主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的设计、施工采购项目;
(3)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，不适宜由其他单位进行设计的设计采购项目;
(4)建设工程项目采购额度达到招投标采购标准，但供应商只有一家的采购项目;
(5)非建设工程项目，供应商只有一家或受客观条件限制只能从一个特定的供应商采购项目;
(6)不在招标采购范围内，采购的商品规格、标准统一、现货货源充足且市场价格稳定，并在内已经进行过同类产品采购决策，再次采购时间距前期采购决策时间不超过一百八十天的采购项目;
(7)根据国家或上级单位的文件要求，已经指定供应商和价格的采购项目;
(8)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。
第十五条 对于供应商已被唯一确定且产品价格已确定的，可提交采购请示，经过公司审批后，依据有关文件直接与供应商签订合同。
第十六条 对于供应商已被唯一确定但价格不确定的，采购主管部门负责具体价格谈判工作的实施。谈判结果应上报公司决策。
第十七条 对于不在招标采购范围内，且采购的商品规格、标准统一、现货货源充足，并在内已经进行过同类产品采购决策，再次采购时间距前期采购决策时间不超过一百八十天的采购项目，满足如下条件的，可直接采购：
1、再次采购时间距前期采购决策时间不超过六十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量的120%的采购项目;
2、再次采购时间距前期采购决策时间超过六十天但不超过一百二十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量的80%的采购项目;
3、再次采购时间距前期采购决策时间超过一百二十天但不超过一百八十天、对各供应商的采购量均低于决策时各供应商采购量50%的采购项目。
第十八条 对于供应商的产品价格已确定但并非唯一供应商的情况，采购主管部门负责组织相关部门组成采购小组，成员不少于三人，负责根据各供应商的情况制定具体采购分配方案。采购小组的成员不得参与决策。
第十九条 决策意见应包括采购供应商的正式名称、采购分配原则、决策意见的有效期。有效期不宜超过一年。
第三节 框选采购
第二十条 框选采购。采购的商品规格、标准统一、现货货源充足，采购频次较大、在内需多次采购，单项合同估算额暂时不确定，但同一采购部门在一个同类商品的合同累计估算价达到五万元以上的采购项目。
第二十一条 采购主管部门负责组建采购小组，成员不少于三人(至少应包括纪检人员)，负责具体采购工作的实施。采购小组的成员不得参与决策。采购主管部门负责将框选采购的采购申请、采购小组的组成、潜在供应商组成情况上报审批。
第二十二条 采购小组负责对潜在供应商进行营业范围、资质材料年审等资格认证，并参照供应商相关的管理办法执行。
第二十三条 采购小组负责针对采购需求和方案要求编制采购邀请书。邀请书内容包括技术要求(规格、参数等)、资格审查的标准和方法、报价要求(包括报价格式、密封、签署、盖章要求等)等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。由各潜在供应商进行应答，采购小组对应答方案进行评估。
第二十四条 采购小组负责将评估结果形成汇报材料，(按公司管理办法进行决策)上报决策形成最终决策意见。如以会议形式决策的，决策过程和结果应形成会议正式文件。
第二十五条 决策意见应包括拟采购供应商的正式名称、采购产品单价明细、首次采购分配原则和决策意见的有效期，有效期不宜超过一年。对于超出有效期且在下次框选结果生效之前的采购应由采购主管部门根据拟采购供应商的最新资审情况和最新市场价格情况重新提请决策后再实施采购。第二十六条 首次采购分配原则必须明确注明详细分配方案以避免二次分配现象。
对于购进后由需求部门再进行销售或营销、且最终用户不在公司内部的采购项目，可确定各供应商分配的指导原则，并根据实际需求确定各供应商的采购量。
第二十七条 对于历次采购变化不大，可以确定统一定价的框选，采购主管部门可以根据框选结果对再次采购需求实施采购，再次采购应遵循首次采购的分配原则。
第二十八条 对于历次采购变化比较大，不能确定统一定价的框选，则在决策供应商名单后由采购主管部门在每次采购时重新与各供应商进行价格谈判，如需要可根据新的价格重新拟订分配原则，重新上报决策。
第二十九条 对于历次采购变化比较大，不能确定统一分配原则的框选，则在决策供应商名单和各供应商产品单价明细后由采购主管部门在每次采购时按照定向采购第十五条至十九条的规定执行。
第四节 询价采购
第三十条 询价采购。单项合同采购额超过五万元，且有下列二种情形之一的，需要进行询价采购：
(1)不符合招标采购、定向采购或框选采购条件的采购项目;
(2)建设工程项目采购额度达到招投标采购标准，但供应商只有两家的采购项目。
第三十一条 采购主管部门负责组建采购小组，成员不少于三人(至少应包括纪检人员)，负责具体采购工作的实施。采购主管部门负责将询价采购的评估方法、潜在供应商组成情况上报审批。第三十二条 采购小组负责对潜在供应商进行资格审查，参照公司供应商认证管理办法执行。第三十三条 采购小组负责针对方案要求编制采购邀请书。邀请书内容包括技术要求(规格、参数等)、资格审查的标准和方法、报价要求(包括报价格式、密封、签署、盖章要求等)等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。由各潜在供应商进行应答，采购小组对应答方案进行评估。第三十四条 采购小组负责将评估结果形成汇报材料，上报决策。
第五节 特殊采购
第三十五条 特殊采购是指国家或上级单位有明确的采购要求和采购办法，需我公司实施或配合实施的采购项目。具体实施办法根据相关要求执行。
第三十六条 根据省公司的要求，需要采购主管部门按照省公司或总部集采结果向省公司确认采购需求和供应商推荐意见的，应由采购主管部门与相关部门进行协商、报公司审批后，再向省公司确认采购需求和供应商推荐意见。
第三章 监督管理
第三十七条 各单位如有违反本办法，必须进行招标的项目不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，选取采购方式时不能够坚持公开、公平、充分竞争原则的，责令限期改正。情节严重的，公司将追究相关单位主办及领导责任。
第三十八条 纪检监察部门对各类采购活动的程序性、合法性以及参与采购的工作人员的廉洁性、公正性等方面实施监督检查。
第四章 附则
2015年12月1日，广州地铁运营总部再次向通信集团发来表扬信，这是该业主今年第二次给予通信集团的.充分肯定。业主对通信集团广州分公司在承建的广州地铁七号线专业通信集成项目中统筹安排，详细计划，严格把关，为项目顺利实施奠定基础的积极表现给予了表扬。
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第一条 宣传工作基本原则、工作机构及负责人
（一）基本原则
1．坚持正确的舆论导向，与党中央保持一致。
2．围绕集团改革、发展的总体战略方针和企业中心工作进行宣传。突出重点，贴近市场、贴近基层，与时俱进，就关系集团、影响集团、推动集团的关键问题来加强和改进宣传工作。
3．坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主，努力营造凝聚人心、团结奋进的氛围，营造培养造就“四有”职工队伍的氛围，营造促进企业改革发展稳定的氛围。
4.严格执行新闻宣传工作纪律和保密规定，确保真实性，实行新闻宣传工作责任追究制。
（二）工作机构及负责人
集团公司的宣传工作由集团公司党委领导，集团公司党委工作部归口管理，集团公司党委工作部部长为集团公司宣传负责人。
第二条 宣传管理的主要范围
（一）集团公司内外宣传管理，所属企业的宣传工作的规范与指导，集团记者、通讯员队伍的管理与培训。
（二）外部新闻媒体采访集团公司领导、集团公司有关部室和向集团公司领导约稿。
（三）宣传资料的档案管理。
第三条 内外宣传的主要内容
（一）国资委、铁道部等上级领导参加集团公司有关会议和重要活动、视察检查集团工作以及有关重要批示的宣传报道。
（二）集团公司和集团公司党委重要会议、重大活动及重要文章的宣传报道。贯彻落实有关会议和文件精神的情况。
（三）集团公司重要客户来访、参观、洽谈等情况的宣传报道。
（四）集团公司和所属企业改革与发展重大举措、重要成就和典型经验，生产经营的重要情况，科研开发重大成果及应用情况，重大工程中标、进展及完工情况，企业经营管理和科研开发经验。
（五）党建思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设及工会、共青团工作重要情况和典型的宣传报道。
第四条 集团公司宣传负责人职责
（一）宣传负责人的设立
宣传负责人由党委工作部部长担任。
（二）宣传负责人主要职责
1．负责提出宣传工作的思路和办法。
2．拟定集团公司对外宣传计划。
3．组织实施集团公司重大宣传报道活动。
4．代表集团公司对外发布新闻、声明和有关重要信息。
第五条 宣传工作程序
（一）重要会议、专门会议、重大活动宣传报道程序
1．会议组织者、重要会议信息和重大活动信息获得者向集团公司党委工作部发出通知；
2．党委工作部根据会议和活动主题策划报道方案；
3．党委工作部派总部记者或委托所属企业记者、通讯员进行采访，按照策划方案和采访内容撰写有关报道；
4．按发稿程序进行审批。
（二）企业改革、科研、生产、经营、管理重要成果的专题报道及典型经验的宣传报道程序，重要文件宣传的审批程序
1．总部各部室、所属企业及时向集团公司党委工作部通报有关材料或党委工作部在采访中发现好的素材；
2．党委工作部同有关部室和企业拟定宣传报道方案；
3．党委工作部派总部记者或委托所属企业记者、通讯员进行采访并撰写有关报道和经验材料；
4．按发稿程序进行审批。
在中国通号网和中国铁道通号报刊登集团公司非涉密文件或集团公司领导讲话，需经集团公司党委和讲话本人批准；所属企业所办报刊杂志刊登集团公司非涉密文件或集团公司领导讲话，需报请集团公司党委工作部批准。
（三）在省部级及以上媒体发稿程序
1．在国资委网站发稿程序
（1）总部信息由作者所在总部部门负责人签字，所属企业信息由企业有关负责人签字并加盖公章，将文档传真至集团公司党委工作部网站采编（同时上传电子文档）；
（2）网站采编编稿；
（3）主管审稿，宣传主管审核，党委工作部长审定签字；
（4）网站采编加盖集团公司党委公章，将其首页通过传真发到国资委信息中心；同时上传信息全文、联系人姓名和电话（单位电话、手机）的电子文档（WORD或文本）到国资委信息中心专用邮箱。
2．在《人民铁道》报等省部级及以上报刊发稿程序
总部信息由作者所在总部部门负责人签字；所属企业信息发布由所属单位党委负责，并报集团公司党委工作部备案。
（四）《铁道通号》报发稿程序
1．总部各部室和所属各企业特约记者、通讯员写稿（文字、图片等），部门负责人签字、所属企业党委工作部（宣传部）盖章
2．以电子文档形式传至集团公司媒体专用邮箱（所属企业传真加盖公章的文档）
3．兼职档案员统一登记后交给报纸采编，采编编稿；
4．主管审稿，宣传主管审核，党委工作部长审定（特别重大的信息由集团公司党委审定）
5．采编发稿。
没有传到集团公司媒体专用邮箱直接传给编辑的稿件，编辑必须及时将稿件交给媒体业务人员统一登记。
（五）“中国通号网”发稿程序及要求
1．栏目分工
总部各部门提供有关更新资料，党委工作部根据提供资料及时更新。资料分工：党委工作部：通号要闻、信息中心、企业文化、企业简介、通号报电子版；发展计划部：企业战略；
办公室：企业资质、English；
科技管理部：系统技术；
生产管理部：安全生产、产品服务、市场拓展；
工程事业部、海外事业部、城轨事业部：中标信息、工程业绩；
人力资源部：组织构架、通号科技人、人才信息；
群众工作部：劳模风采、琴棋书画。
2．中国通号网发稿程序
（1）总部各部室和所属各企业特约记者、通讯员写稿，部门负责人签字、所属企业党委工作部（宣传部）盖章，以电子文档形式传至集团公司媒体专用邮箱（所属企业传真加盖公章）；
（2）网站采编编稿；
（3）媒体主管审稿，宣传主管审核，党委工作部长审定（特别重大的信息由集团公司党委审定）；
（4）网站责任编辑发稿。
（六）音像制品制作发行程序
1．记者撰写稿件；
2．中心主管审稿，宣传主管审核，党委工作部长签字（专项内容由有关部门负责人签字）；
3．音像编辑制作，党委工作部长审查通过；
4．音像编辑发行。
（七）接受外部新闻媒体采访及在外部新闻媒体公开发稿程序
1．对集团公司领导的采访及刊稿程序
（1）集团公司党委工作部请示主要领导，有关领导批准；
（2）党委工作部安排采访事宜；
（3）党委工作部审核采访内容，被采访领导审定
（4）新闻媒体登载。
2．对集团公司总部部门的采访及刊稿程序（1）总部有关部室报知集团公司党委工作部，党委工作部请示部门分管领导；（2）分管领导同意后由有关部室安排采访事宜；（3）有关部室审核采访内容，党委工作部审核采访内容，分管领导审定；
（4）新闻媒体登载。
3．在外部新闻媒体公开发稿程序
由所属各单位党委对发稿程序进行严格把关。涉及集团的信息要将稿件传真至集团公司党委工作部审核。
第六条 记者和编辑的管理
（一）采编职责
1．及时把握、紧密围绕集团公司中心工作和重点工作，定期进行总体策划和栏目、版面策划，主动约稿、组稿。
2．保证稿件的真实性、准确性，杜绝虚假稿件和重复稿件的刊登。
3．各版面由专人负责编辑，版面间加强协作沟通。
4．定期设计、更新版面。
5．负责提供作者资料，以便核对稿件内容和发放稿费。
（二）采编的管理
采编对媒体主管负责，媒体主管对党委工作部长负责。
（三）记者、通讯员的的选聘、职责及管理
集团公司党委工作部在总部及所属企业聘请特约记者，聘期两年。
记者职责及管理依据有关文件执行。
第七条 媒体档案的管理
（一）归档范围
纸介：稿件、图片、通号报、在其他媒体刊登的文章、广告。
声像：光盘、录像带、录音带。
电子文档：中国通号网网页、在国资委网站刊发文章及有关链接的网页、通号版电子版、电脑图片、电子图书。
（二）工作人员
部门指定兼职档案员负责媒体档案归档及保管工作。
（三）归档程序
作者来稿（包括电子文档、图片）→档案员进行登记，注明稿件标题和日期、作者姓名和单位→编辑将稿件采用情况反馈给档案员。
凡记者、编辑在工作中制作的音像制品、电子文档、拍摄的照片、在其他媒体刊登的文章、广告等，应及时交给档案员存档。
凡借出的媒体档案，档案员必须进行登记并及时收回。
第八条 考核及奖惩
（一）集团公司党委每半年对全系统内外宣传工作情况进行一次检查，检查结果在系统内通报，作为先进党委、“四好班子”考核评比的参考内容。工作成绩突出的，分别由集团公司党委和所属企业党委进行通报表扬和奖励。
（二）严格遵守集团公司宣传工作程序和保密规定。对不按程序未经批准擅自接受新闻媒体采访或者违反宣传工作程序和保密规定造成不良影响的，要追究直接责任人的责任，并根据影响程度对责任人进行经济处罚。
（三）鼓励总部及所属企业在人民铁道报等省部级媒体宣传报道力争多上稿件，宣传和树立企业形象。集团公司党委两年进行一次全系统优秀记者、通讯员评选表彰。
第九条 本制度由集团公司党委工作部负责解释。
为了提高内部办公效率，尤其是提高内部会议和培训的效果，广西水利电业集团有限公司，准备基于宽带IP技术和多媒体通信技术，建设一套视频通信系统，该系统能够融合IP电话、业务应用、视频会议和培训、统一通信系统，要求该系统能够与公众PSTN电话网络、互联网Internet、桌面协同、IP电话和统一通信等系统整合。
新建视频通信系统可以方便地召开内部视频会议，提供语音、视频图像、数据多媒体交互，满足日常会议、培训和远程技术支持功能。系统建设依托内部IP宽带网络，构建覆盖集团总部、下属供电公司、远程软视频用户和普通电话或手机用户，整个系统网络拓扑结构为星型网络结构，通过部署在总部的视频通信平台完成多点会议，实现全公司内部视频通信、数据双流、远程培训等功能，并可以与桌面及IP电话互联互通。
客户背景:
广西水利电业集团于2006年9月28日正式挂牌成立，以广西水利电业集团有限公司为母公司，联合40家控股供电公司、26家控股发电公司、1家物业公司和贺州市八步水利电业有限公司、梧州市电业局、百色电力有限责任公司组建而成。集团业务范围包括：以电力供应为主，同时经营中小水电站开发投资、管理和技术改造、挖潜增容、电网建设和改造、供水工程投资与管理、水利水电工程咨询服务、水电成套设备物资供应以及除特殊许可外的国内商业贸易等。
解决方案：
腾博用于日常会议，内部业务交流，业务培训，面试等业务.水利电业集团在内部应用视频通信系统，主要在会议室内部署设备，并结合会场环境、面积、布局等因素，选择和不同的音视频外围设备配合，实现多媒体通信。基于以上用户需求，我们建议水利电业系统建设分为以下2个阶段：
第1阶段：完成总部、下属企业的视频通信系统建设，以及和PSTN网络实现互联互通，满足内部会议、培训等基本需求;
第2阶段：完成系统和IP电话、协作办公、统一通信平台的整合，满足水利电业办公系统融和的需求;
一期建设覆盖总部和下属供电公司的高清视频通信系统，其中高清会场46个会议室，标清会场1个，软视频用户20个，电话用户20;后期扩容增加20个会场，软视频用户20个，电话用户40个。
要求系统主体采用高清720P技术，同时系统能够运行H.323、SIP双协议，并且能够支持H.239双流等，满足内部视音频会议要求，多媒体培训需求;
系统具备灵活组网部署方式，既可覆盖各级会议室，也能采用软视频方式覆盖员工桌面，还能够支持局域网、广域网(如Internet)等各种网络环境下进行组网和部署实施，以及和PSTN互联互通，实现电话用户接入。系统能够实现会议和培训等内容的录制、直播和点播，以满足培训需求，以及内部人员远程收听、收看会议实况。通过身份认证、接入密码控制、内容加密等技术，保障视频通信系统的安全性，避免内部的会议、培训等保密内容泄露。
腾博作为业内的领导厂商，在统一通信平台的研发和整合方面投入了大量的研究力量。作为视频通信的核心，TANDBERG VCS可以与微软、Nortel、Cisco、AVAYA等著名的统一通信系统或者IP电话产品整合，以及和微软的OCS、IBM的Sametime数据同软件的整合。
腾博建议的方案采用了最新的各项技术，主要体现在以下几个方面：
系统全面支持SIP协议，而且可以支持H.323和SIP融合能力，这样能够与任何IP电话系统具备融合统一通信系统能力。
当用户未来网络升级到IPv6时，不需更换硬件设备，直接过渡到IPv6，从而保护了用户的投资。
核心系统MCU的强大处理能力。
关于挪威腾博 (TANDBERG) 视通公司
中航一集团的文化建设大体经历了三个阶段。
一是提高认识阶段。集团成立后，党组就提出了开展集团文化建设的任务，并把提高认识的任务交给了企业文化部。企业文化部按照党组的要求开展了学习、研讨、宣传、培训工作。集团原来的《航空政工研究》杂志改名为《航空人》，拓展宣传内容，增加了企业文化的宣传；原西飞公司主办的《企望》，提升为集团杂志，并更名为《企业文化纵横》；集团的报纸也大力开展了企业文化知识的宣传。此外，还邀请了企业文化专家进行讲授，开展了有关培训和交流活动。通过这一阶段的工作，集团公司和下属单位的干部职工增进了对企业文化的认识和理解，为集团文化建设奠定了一定的基础。
二是设计框架阶段。要想搞好集团文化建设，必须要有全局观念和战略思维。集团文化建设是一个长期的企业管理过程。没有整体上和战略上的思维，没有规划，往往就会零敲碎打，甚至造成重复建设、成本过高、收益过低、企业无法接受的后果。为此，中航一集团首先进行了集团文化建设框架的设计。在设计思想中，特别强调突出集团特色，提出了以“质量文化、型号攻坚、一流环境、VI推进、集团信誉”为贯彻实施渠道的建设纲要，并对重点内容进行了设计。
三是贯彻实施阶段。理念是集团文化的核心、灵魂。只有在理念的旗帜下建设团队，才能取得集团文化建设的特有效果。在广泛征求集团各单位干部职工意见的基础上，经过反复讨论，形成了集团理念：“航空报国，追求第一”。集团公司下发了文件，开展了集团理念的宣传教育。在此基础上，经过仔细分析航空工业的特点，确定了以质量文化作为集团文化建设的首要环节。我国的航空工业企业很早就提出了“质量是生命”这个口号。航空产品的质量来不得半点疏忽和大意，容不得丝毫偏差和缺陷，否则将会给人民的生命财产造成无可挽回的损失。因此，质量工作一直是航空工业的重点工作。集团文化建设从质量文化入手，一下就引起了集团各个层次的关注和赞同，认为抓到了点子上。之后，一个时期一个重点，每个重点都力争取得新的突破，取得了稳扎稳打、逐步推进的效果。
经过三年多的努力，集团文化已成为激励广大干部职工顽强拚搏，努力完成党和国家交给的重点型号任务的强大精神力量。中航一集团认为，领导高度重视是集团文化建设取得成果的关键。党组成员身先士卒，努力学习企业文化理论，认真研讨企业文化建设规律，积极学习和借鉴国内外知名大企业的企业文化建设经验。在每年年初的企业工作会议上，都要部署集团文化建设的任务。集团下属单位建立了党政工三位一体的企业文化建设领导体制，保证了集团文化建设的顺利实施。
在设计集团文化建设方案时，中航一集团把握了三个基本原则。
第一是准确定位原则。集团文化应该高于集团下属企业的企业文化，应是大集团战略的灵魂和精神基础。集团文化应该在突出整个集团共性文化的同时，为下属各单位留有个性文化发展的空间。
第二是可操作性原则。集团文化建设的方案，必须含有可以实施、可以检查的具体活动，通过这些活动，逐步实现确定的目标。
第三是见效原则。集团文化建设必须坚持首战必胜、尽快见效的原则。如果长期见不到成效，就会影响干部职工的信心。
一、中国联通通信有限公司概况
（一）中国联通通信有限公司简介
中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。中国联通拥有覆盖全国、通达世界的通信网络，积极推进固定网络和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务。2009年1月，中国联通获得了当今世界上技术最为成熟、应用最为广泛、产业链最为完善的WCDMA制式的3G牌照，拥有“沃3G/沃4G”、“沃派”、“沃家庭”等著名客户品牌。现有移动用户2.8亿，宽带用户6464.7万，系统从业人数29.48万（2012年底）。
（二）中国联通通信有限公司内部控制概况
正如COSO的内部控制概念中所说，内部控制是其他因素构建的基础，基础中都存在极大的缺陷，其他因素急事构建得再完美，也只是空中楼阁。根据电信的行业特点和中国联通的特殊性，加强内部控制对于中国联通则是重中之重。
中国联通在2003年年底着手准备按照塞班斯（SOX）法案的404条款完善公司的背部控制制度。从2004年开始，按照COSO框架的要求完善公司的内部控制制度，围绕经营效果和效率、财务报告真实性、遵从法律法规三个目标，简历了一套高效的、健全的内部控制环境体系。中国联通的组织构图如图所示：
1.市场部负责制定营销目标计划。建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。对消费者购买心理和行为的调查。对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。2.个人客户部、家庭客户部、集团客户部、客户服务部根据各自目标客户的不同，负责与重点客户保持定期沟通并及时反映客户提出的问题，跟踪客户的服务请求。对公司现有的客户资料进行分析，负责建立客户信息并保证数据的真实准确性、定期安排拜访工作。
3.网络建设部负责公司网络的绘画建设管理。根据工程建设管理规范以及指导意见，制定符合本公司实际的移动网和固网工程的建设管理制度、方法和流程，并组织实施
4.5.6.运行维护部负责公司网络运行维护管理，是公司移动网、语音网、数据网、传输网及动力环境设备运行维护，网络资产的归口管理部门。
产品创新部负责产品的设计、退出、培训和推广工作；负责根据业务需要，对系统提出优化需求，编写优化的项目方案。
管理信息系统部提供统一信息平台，对公司的业务信息进行维护和技术支持，为各部门提供信息化的服务和支持，搜集信息化需求、管理基础信息数据，组织项目实现、维护硬件及网络环境。其主要任务是确保信息软硬件环境适应业务需求，实现全公司信息资源共享。
7.业务支撑系统部负责公司业务支撑系统，管理信息系统的技术规划、构架管理、工程建设、应用软件开发、系统运营与维护、质量管理等工作。
二、中国联通通信有限公司内部控制评价
（一）对内部环境的完善
内部控制环境是直接造成各企业内部控制形式和内容差异的根本原因，对于我国大多数上市公司而言，不是没有建立相应的控制系统，而是由于存在于内部控制环境中的缺陷而导致会计控制系统和管理系统的失效。根据电信行业的特点以及中国联通的特殊性，内部控制环境就显得尤为重要。中国联通首先建立起了一套完整的内部制度。
首先公司建立并完善员工行为准则，规范员工行为，创造出诚实守信的企业环境。良好的道德环境的存在时一起努力得以成功的关键。公司设立了道德官进行专门负责；制定和维护成文的 行为规范；为员工提供匿名报告违规行为或可疑行为的渠道；保持内部调查的能力；促进行为规范的持续贯彻；对员工进行道德规范定期培训、反面典型案例教育等。
其次公司制定了包括《中国联通内控制度规范》、《中国联通基本会计制度》、《中国联通财务与信息披露关键控制》等。将本公司各项业务进行了认真研究和梳理，内容涵盖公司的经营管理、IT系统控制、投融资管理、财务监控、法律法规监督等，将各业务和事项的风险类型、控制目标、控制关键点、控制措施、控制频率加以规定和说明，形成了与经营管理制度有机结合的内部控制。
（二）对风险评估的完善
中国联通公司的风险主要有财务报失真风险、资产安全受到威胁风险、营私舞弊风险、经营决策风险、违反法律法规风险等。为此公司制定了《中国联通风险评估管理办法》，办法规定了评估风险管理的工作内容、风险控制责任。包括评估和防范的主要风险；定期组织风险评估和落实风险控制责任。通过或部门办公例会的形式以及组织专项调查和抽查有个合同、协议、控制流程等方法组织风险评估。围绕确定的公司发展目标，揭示风险和控制缺陷，并分析判断其对公司经营发展以及财务报告的影响程度。对存在的主要风险，明确风险控制目标，明确具体的风险控制措施，包括业务流程控制及有关管理制度规定等，将风险控制在可接受范围内。落实风险控制的责任，提出控制措施实施及整改的责任部门，将风险控制的责任和控制目标落实到具体的处室、工作岗位和人员。同时加大监督检查的力度，确保各项经营活动能够严格按照内控措施规范执行。
（三）对控制活动的完善
公司制定了《中国联通基本会计制度》，采用了统一的会计核算方法，规范的会计核算行为，从而保证了会计基础信息表从账务系统中自动取数的便捷和准确，实现了各级次会计报表自动统一生成。同时压缩会计报表加工周期，使各级分、子公司在会计报表编制完成后有足够的时间进行财务分析。为提高财务部门对经济业务核算表单的处理效率和质量，公司统一组织开发了中国联通财务系统业务数据集成转换工具，经济信息文档通过该转换工具自动转换生成财务核算系统的记账凭证，从而避免手工录入凭证可能出现的错误，确保会计核算的准确性。对通过转换工具自动生成记账凭证的经济业务核算表单，纳入公司电子表格的管理范围，确保经济业务核算电子表单的数据真实、准确、完整，以及业务数据转换为财务数据的准确性。
公司还制定了《中国联通财务与信息披露关键控制》。规范和统一了各分、子公司财务信息的披露流程，详细列示了财务与信息披露环节必不可少的一下关键控制。对风险的评估和控制分为 随时、日、月度、季度、。风险的控制类型分为预防性和发现性。从凭证的录入、往来账的核对、共同费用的分摊、一次性调整和非正常会计事项的调整、业务的计算、财务关账的控制等环节进行关键控制，并采取相应的控制措施。满足了公司内部管理、会计核算和对我信息披露的需求，防范与控制财务报告风险，如重点财务事项或非常规、负责交易、重点特殊事项，如果金额超过呈报单位营业收入的万分之2.5的，应上报总部财务部批准。大大降低了财务风险。
（四）对内部监督的完善
公司建立了一系列的反舞弊控制及监督机制，确保财务信息真实。反舞弊工作是公司内控建设的一项重要内容，也是确保财务信息真实准确的一项重要举措。中国联通制定了《反舞弊暂行规定》，建立反舞弊举报机制和控制程序。中国联通总部监察室为公司反舞弊举报受理中心，负责受理公司范围内舞弊行为的举报投诉和来访接待，并组织相关的舞弊调查。各省分公司同时要建立反舞弊机制，明确省公司的举报渠道和受理程序，并报总部监察室备案。
公司还对发生舞弊事件的责任人员进行责任追究，包括领导责任和直接责任。领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。直接责任是指公司管理人员及其相关人员在其职责范围内，因直接操作或参与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正确履行职责等过失行为，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。对发生的舞弊行为，将依据国家有关法律法规及公司的处罚规定，对相关责任人进行处理，包括行政处分、免职、解聘、解除劳动合同等纪律处理，触犯法律的，将移送司法机关。
（三）中国联通通信有限公司内部控制评价结果
