不符合项报告整改（共12篇）
编号：JC—2007
大连中信建筑设计装饰工程有限公司
二00八年三月
纠正措施及整改实施情况的报告
质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准
7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。
另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。
质管部
参考文献
[1] 符慧杰, 侯万杰.浅谈不符合项管理[J].海南医学, 2011, 24 (22) :91.
[2] 范文安.安徽省采供血机构内审和管理评审情况分析研究[J].淮北职业技术学院学报, 2013, 10 (5) :136.
[3] 任红霞.有效实施纠正预防措施, 促进质量体系持续改进[J].中国医药导报, 2008, 9 (5) :116-117.
2014年下半年HACCP体系验证审核不符合项整改报告
敬致 青岛出入境检验检疫局：
CIQ人员对我司进行了2014年下半年HACCP体系验证审核，对现场和文件进行了审查，提出了不符合项，具体不符合项及整改措施如下：
1、不符合项：车间水龙头标识不全。
整改措施：立即根据车间水龙头分布图的序列号补齐所缺标识牌。并对车间主任，及设备保全人员进再培训
2、不符合项：化学品库存放消毒液，现场张贴MSDS，但是管理员不了解MSDS
整改措施：对化学品库的管理人员由品管主任进行专业知识培训，并使之胜任工作。
以上，请局里领导给予改正，我工厂会在以上问题的基础上举一反三，继续对工厂的各个环节进行自检自控，尽量做到符合要求。
整改措施：根据7258-2012标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。
原因分析：由于对7258-2012标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
本报记者＿颜雅
通讯员＿许美容
本报讯 “在使用天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气的餐饮场所中，凡存在相关证照不全的；使用可重复充装的燃气钢瓶（含灶具与气瓶一体的可充装燃气钢瓶）作为火锅热源的；当灶具等用气设备设置在地下室、半地下室时，未安装机械通风、燃气泄漏报警仪、自动切换等连锁控制装置和泄爆装置的；液化石油气瓶组气化站的瓶装间设置在地下室或半地下室内等情形的，一律依法取缔。”这是近日记者从晋江市市政园林局液化气站了解到的最新要求。“由于近期全国多地燃气泄漏、燃烧、爆炸事故频频发生，尤其是餐饮场所，给社会造成了重大的人员、财产损失，究其原因主要在于企业经营者对安全生产主体责任认识不足，燃气安全生产基础投入不足、设备设施简陋、老化，气源来路不规范；从业人员对燃气安全缺乏认识，安全意识不强，燃气使用操作不规范等原因造成燃气泄漏，最终酿成安全事故。”液化气站工作人员告诉记者，为提高晋江全市燃气使用的规范化水平，有效遏制燃气安全事故发生，由晋江市市政园林局牵头，晋江市公安局、晋江市安全生产监督管理局、晋江市工商行政管理局、晋江市质量技术监督局、晋江市公安消防大队等部门共同制定《关于餐饮场所使用燃气的基本安全要求的通知》对餐饮场所燃气使用安全提出具体的要求，希望引起广大餐饮场所经营者的高度重视。
据液化气站工作人员介绍，凡达不到所规定要求的餐饮场所，将会立即停业整改，整改合格后才可营业。餐饮场所应使用瓶装压缩天然气的，应当建立独立的瓶组气化站，站点防火间距应当不小于18米；瓶组气化站、燃气管道、用气设备、燃气监控设施及防雷防静电等应当符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）；用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材；餐饮场所应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的合格的燃气钢瓶，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶；严禁在液化石油气气瓶中掺混二甲醚；建立健全并严格落实燃气作业安全生产管理制度、操作规程；从业人员经安全培训合格后，方可上岗；企业负责人、从业人员要定期参加安全教育培训，掌握燃气的危害性及防爆措施；应当定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容；且应与液化石油气供应单位签订安全供气合同，每次购气后留存购气凭证，购气凭证应当准确记载钢瓶注册登记代码。
如何才叫符合液化石油气使用要求？液化气工作人员说，“选择液化气要符合存瓶总重量超过100千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑。气瓶间高度应当不低于2.2米，内部须加装可燃气体浓度报警装置，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开；放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间内不得同时使用液化石油气和其他明火。液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期应当立即更换并记录；钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。钢瓶与单台液化石油气灶具连接使用耐油橡胶软管的，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口；橡胶软管应当每2年更换一次；若软管出现老化、腐蚀等问题，应当立即更换；软管不得穿越墙壁、窗户和门。”
YY 0571-2005《医用电气设备第2部分 :医院电动床安全专用要求》自2006年6月1日实施以来已有八年时间,通过日常的注册检验及委托检验发现此类产品仍然存在一些不符合标准的项目,甚至部分不合格项目在此类产品注册检验时普遍存在。通过对市场上此类产品的调查,发现仍然有相当一部分在售的产品存在不能完全符合标准要求的情况。不合格项目主要涉及外部标记、 产品结构、安全防护等6个项目。这些项目中有的可能会给患者或操作者造成直接或间接的伤害, 比如电击、卡住患者、床体体位达不到临床要求、 机械伤害等。
1. 适用范围
医院电动床在YY 0571-2005中的定义是 :预期用于医疗监护下成年患者的诊断、治疗或监护的床及附件。在注册检验中确定检品的适用标准时,要明确预期用途。只要是用于诊断、治疗或监护的电动床都应满足YY 0571-2005的要求,不能简单理解为必须是在医院内使用的电动床才须适用YY 0571-2005。此类产品还常见于社区诊所、疗养院、敬老院和家庭。
2.常见不合格项目
经过近几年的注册检验和委托检验,我们将检验过程中常见的一些问题进行了汇总并列明如下 :
2.1 外部标记(YY 0571-2005 6.1)
在6.1中要求床及其附件(预期支承和 / 或固定质量)应标记它们自己的安全工作载荷。此项要求是为了让使用者清楚地知道床的安全工作载荷以及每一个附件的安全工作载荷,这样才能避免因加载超过安全范围的载荷而可能产生的安全方面危险。安全工作载荷的数值应在床体及附件显著位置分别标记。
2.2 运动部件(YY 0571-2005 22.2.102)
标准要求“所有床都应配备有由患者停止床功能控制的(床的运动)装置”。在注册检验中大多数送检的样品都没有配备此装置,甚至在一些医疗器械展会上也有产品没有此装置。此停止装置是为了防止操作者在改变床体姿态时疏忽患者体位或过度调节而使患者身体运动超出患者所能承受的极限,而置患者于危险中。
有的产品虽然配备了停止装置,但是仅切断了网电源,这种安装方式是不妥当的,由于52.5.102“在电网电压中断的紧急情况下,靠背下降和垂头仰卧位应能实现”的要求大多数电动床都配备有内部电源,仅切断网电源并没有起到停止的作用。正确的做法是切断所有推杆电机的电源即网电源和内部电源,由于控制器均使用瞬时作用开关,切断控制器的输出也可以实现此功能。
另外,标准要求“此停止床运动的装置应放在患者不会无意地触发任何功能的地方”,停止装置无论安装在床头、床框还是边栏上都不理想,建议采用有线或无线控制器来实现。当操作者操作电动床时将有线或无线停止装置放在患者手中,操作者在调整床体姿态时,患者有任何不适可随时启动停止装置。
还有就是此停止装置的复位方式,标准中虽然没有明确给出,但从安全角度考虑建议不要采用可由患者复位的停止装置。有产品采用触点开关作为停止装置,从安全角度考虑这种停止装置存在一定的安全隐患,停止装置的动作即表示患者正处于危险中,危险的解除主要靠操作者而不是患者,在危险没有解除时如果患者将停止装置复位,将会给患者造成更大的伤害。所以,建议应由操作者确认危险解除后来复位停止装置。
2.3 对患者卡住的防护(YY 0571-2005 23.101)
在边栏框格内的开口和边栏与床部件间的开口,只要有患者卡住的风险存在,则其尺寸应满足YY 0571中图114的要求。
YY 0571中图114中列出的尺寸要求是为了限制边栏中及边栏周围的开口使人体部分不能进入,或为了确保这些开口大到足以允许其方便地退出。此条款中每一要求都是基于共同能得到的人体工程学数据。120 mm尺寸是代表头后部到鼻尖的距离(95%)。60 mm尺寸是基于成人女子颈部的最小(5%)宽度。220 mm尺寸是基于成人男子躯干的中点(重心)到肩膀的距离(95%)。235 mm尺寸是基于在侧卧时成人男子(95%)从额下到头顶的距离。边栏长度至少覆盖床垫支承台长度的50% 的要求,是为了确保如2.1.102所述的“减少患者意外从床垫上滑下或滚下的风险”。
不合格项多集中在A、D、E三个项目中。A:边栏围框内元件间的最小尺寸,由于开口过大造成不合格。D :头板组件或脚板组件与边栏之间的距离,E :床垫支承台在平面位时,分段边栏间的间隔,此两项目不合格率最高,生产企业几乎给出一致的理由 :这样做影响美观。当然应该在满足安全的前提下再来考虑美观,建议通过适当增加边栏的长度,改变边栏的轮廓造型来解决该问题。
由于边栏存在卡住危险的性质,符合列出尺寸要求本身并不意味着足以解决所有可能的危险(包括腿和臂的卡住,或者患者企图爬越边栏而跌落的风险)。由此,可以对与边栏相关的所有因素进行风险评估。风险评估也被认为是证实通用标准的2.4中所述的等效安全程度的最有效方法。
2.4对进液的防护程度分类( YY 0571-2005 5.3 )
床的防进水程度必须至少符合GB 4208外壳防护等级(IP代码)中的IPX4的要求。
IPX4要求是预期两个方面会产生安全方面的危险。首先是床在消毒过程中清洁液的进入(进入电气元件)。其次是大量液体的泼洒 ( 例如用于患者洗浴的4升容量的容器或水盆的水 )。此项目不合格是由于控制部分、接线连接处未作防水处理。可以通过对控制部分增加防水罩壳,线缆部分增加防水护套解决。
2.5 垂头仰卧位(YY 0571-2005 54.101)
床应设计成正常使用时的垂头仰卧位。垂头仰卧位(特伦德伦伯格氏卧位)定义 :床垫支承台平面位倾斜整个床垫支承台至少12˚,致使患者的头低于人体的血循环中心点。垂头仰卧位在一些国家用作休克的紧急治疗(脑缺血)。能做紧急的背部变平以达到允许进行心肺复苏的患者位置。在企业标准性能项中垂头仰卧位采用“ 12˚ ± 1˚ ”、 “ 13˚ ± 2˚ ”等要求是不妥当的,应必须满足行标中垂头仰卧位大于等于12˚ 的要求,此项目不合格的产品实测值也多在10˚ 以上。为使产品满足相关标准要求,根据不同产品的结构,对该问题的解决方案一般有三种可选 :向前 / 向后微调推杆电机的位置,或微调推杆顶端固定位置,或增大 / 减小推杆电机的行程
2.6限制移动(YY 0571-2005 56.10 c))
aa)背板与上腿板之间的夹角(YY 0571中图112中“C”所示),在正常状态下应总是大于90˚。在某些情况下,由于在医疗监护下要达到预期的作用,可以允许较小的角度。
本条款要求是为了防止由于躯干过分弯曲导致的腿部缺血或腹中血液或其他液体的集中积聚,进而造成对患者的严重伤害。解决方法有两种 :一种方法是降低背板升起最大角,另一种方法是降低打腿板升起的角度。多数情况是由于背板升起角度过大导致,适当降低背板最大角即可,注意不要低于70˚。如果确实需要小于90˚,则必须在说明书中明确提示患者躯干过分弯曲存在的风险。
3.讨论
以上为医院电动床日常检测中常见的一些不合格项目的汇总和对标准的理解、看法以及整改建议。为了解掌握产品不合格项产生的原因,与生产企业相关人员进行了沟通,通过了解发现生产企业当中了解YY0571的几乎都是注册人员, 而产品开发设计人员多不熟悉此行业标准,有的甚至从未看过此标准。进一步了解发现有的企业产品开发和标准编制分属两个部门,产品开发设计时并没有按照标准进行,两个部门的工作相互平行没有交叉点。此问题的产生一般是由于生产企业内部管理、质量控制方面出现了漏洞。此类问题的产生不仅影响注册检验的检验周期,更是为批量上市产品的质量埋下了隐患,产品在使用过程中一旦出现危及患者的情况,后果不堪设想。
新版YY 0571-2013也已于2014年10月1日起实施,新版标准对电动床的要求与YY 0571-2005没有实质性变化,希望各生产企业能够重视起来,将相关标准作为产品设计、生产的依据,严把产品的质量关,避免因质量问题带来的各种安全风险。
摘要：YY 0571-2005《医用电气设备第2部分:医院电动床安全专用要求》已实施多年,在日常检测过程中发现此类产品仍然存在不少问题。本文对常见的不合格项目进行汇总、分析,并提出了整改建议。
不符合的整改和不符合报告填写说明
一、不符合原因分析
（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；
（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）
（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；
（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；
（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；
（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施
（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措-
-1-施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；
（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论
受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论
此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。
注意事项：
1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；
2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。不符合报告上的日期（如：不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期；
2012年10月12日，学校内审部对南校区进行了全面内审。针对“学生公寓损坏现象严重，且有翻墙外出学生，管理员不知道”的不合格项事实陈述，物业部进行了整改，现将整改情况陈述如下：
一、不合格原因分析
1、对学生爱护公物教育未到位；
2、管理员、保安深夜巡查不力。
二、整改措施
1、加强学生爱护公物的教育，落实公物赔偿和公物保管责任，强化班级、寝室公物的属地管理，与各班班级量化管理挂钩。并迅速维修被损坏的设施设备。
2、管理员每天23：00查寝后和门房核实学生请假出入校门登记，深夜值班管理员每隔20分钟对三号公寓学生寝室进行巡查。
3、保安除深夜巡查外，值夜班人员每天从23：30至凌晨2：00在学生公寓前后及学校院墙进行蹲守
三、整改措施完成情况
1、通过内审后的整改，学生公寓的维修正在进行中。
2、管理员、保安深夜巡查力度进一步加大，学生翻墙现象得到有效控制。
受审部门负责人：
会议时间：2015年5月11日 会议地点：XXX一楼办公会议室
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、会议主持人：XXX 记录人：XXX 会议议题：不符合项分析 会议内容：
一、总工讲述会议流程：
1、本次会议以不符合项分析为重点，体系中的15个不符合项问题进行逐条讲述，问题所涉及的部门进行原因分析、整改方式及方法；
2、对建议改进单进行分析、讨论；
3、陪同人员讲述陪同现场中的情况及遇到的问题。
二、由综合办公室王主任负责引导观看不符合项内容，并对采购组、营销组、办公组、仓库、检验组所涉及的问题让其各组负责人给予了原因分析及下一步整改计划；
三、生产技术部王主任把设备组、生产组、技术组、铆焊组等遇到的问题指派专人进行原因分析及整改说明；
四、讨论、分析改进建议单，需处理问题如下：
1、生产合格证上要总经理签署和盖章方可生效；
2、建立公司质量部，具体负责体系、检验、计量等方面工作；
3、落实村委是否可以提供土地证明件；
4、按产品重要程序对合格供方进行分类控制。
五、陪同人员讲述陪同现场感受，分享各组审查中相关记录。
六、各部门负责人根据整改任务确定整改完成时间。最终由姚总确定于本月20日前结束整改工作。
篇一：护理质控整改措施
篇一：护理质控检查及整改措施07 护理质控检查及整改措施篇二：第二季度护理护理质控检查整改措施
第二季度护理护理质控检查整改措施
神经外科一区李群香
消毒隔离：
1、严格执行消毒隔离制度，尤其是医院改建期间，定期检查医护人员执行无菌技术和消毒隔离技术情况，监督检查科室清洁卫生工作情况。
2、组织科室护士学习医院感染管理质量评价标准，严格执行手卫生，预防院内感染的发生，使每位护士掌握职业暴露的处理程序。
3、培养护士良好的习惯凡是液体、棉枝、茂康碘开包或开瓶后及时填写使用日期，同时经常督促和检查，加大执行力度。
4、每星期检查一次紫外线登记、含氯消毒剂监测登记和医疗垃圾放置的情况发现问题及时修正。
护理文书：
存在问题：医嘱单：一份临嘱缺页码。
护理记录单：首次护理记录单缺项。一份护理记录不全善。住院须知缺项。
大交班本：一班未签名。
整改措施：
1、针对存在问题组织学习护理文书书写规范，加强检查发现及时修正。
2、督促医生在开医嘱及时填写页码。
3、经常查看交班本，发现问题及时改正。
特一级护理、基础护理质控检查情况
病人护理存在问题：输液速度与输液卡不符。27床、5床翻身卡填写不全
考核存在问题：病情观察无针对性：脑损伤病人无观察病人瞳孔变化及呼吸道情况，对病人异常化验、检查欠熟悉。
整改措施：
1、落实基础护理三级质控检查：即责任护士—护理组长—护长，每天进行质控查房。实行组长负责制，护长加强监督。加强基础知识的培训。
2、加强专科疾病相关知识的学习培训，如组织学习专科疾病常见症状、体征及并发症相关临床表现观察掌握相关检查结果，掌握所管床的病情对病人负责。篇三：护理质控记录 一月份护理工作小结 一月份工作计划：
1、制定护理工作年计划、季安排、月重点
2、制定“三基三严”培训计划。
3、组织护理质量管理委员会会议，明确职责与分工。
4、对卫生局年终检查护理工作中存在的问题进行分析，找出原因，认真整改。
2、工作小结： 本月按计划顺利完成各项护理工作，制订了 2010 年护理工作 年计划、季安排和月重点，拟定了三基三严培训计划，并按计划实施 各项工作。组织了护理质量管理委员会议，明确职责与分工，以便各 负其责开展工作。对卫生局年终检查护理工作工作中存在的问题进行 了及时整改。一月份护理工作存在的问题：
1、病房杂物较多，健康宣教无床尾标识，2、门诊注射室输液日卡不规范，个别护士着装不规范。
3、两病区护理文书有字迹潦草、涂改现象，三测单绘制欠美观；执 行医嘱皮试结果未填写。
4、手术室环境欠安静，接送车欠整洁；巡回护士对抽考相关制度不 知晓，患者出手术室无输液卡。
5、供应室布局欠合理，不符合院感要求。
6、护士在日常工作中，仪表有欠规范现象、劳动纪律较松懈。
3、整改措施：
1、护理部加强制度落实的督导。
2、强调护士长在科室管理中的重要性。
3、科室严格按照《医疗机构病历书写规范》进行培训，规范护理文 书的书写。
4、加强护士言
行规范的学习。
5、严格执行技术操作规程和护理常规。
6、向分管院领导反映供应室布局不合理，院领导表示将和其它院领 导协商，酌情整改。
4、护理部 二月份护理工作小结 二月工作计划：
1、深入科室检查、督导护理文书书写情况。
2、安排春节值班和组织节前巡查。
5、工作小结： 本月按计划圆满完成工作任务，针对上月护理文书中存在的问题进行 检查和督导，本月护理文书缺项漏项现象大有好转，各区域医疗废物 按规范处理。护理部还组织科室护士长进行了春节前巡查：
1、各科 室春节值班人员已落实。
2、急救药械管理规范，完好率 100%。
3、备用药品及各类物品准备充足，但门诊观察室要多准备2 各备用氧气 以备急需。
6、存在问题：
1、病房杂物较多，三短九洁落实不到位。
2、消毒隔离制度执行不到位，无菌容器封闭不严，地面欠清洁等。
3、门诊注射室一人一巾一带落实不到位。
4、两病区护理文书仍有涂改现象，三测单绘制欠主观、有漏缺项；护理记录单内容填写不完整。
7、整改措施：
1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。
2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作。
3、继续加强护理文书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量。
8、护理部 三月护理工作存在问题及整改措施
一、存在问题：
1、病房管理仍需加强，床单位欠整洁，杂物较多。
2、健康宣教工作落实不够到位，少数病人对健康知识不知晓。
3、护士言行举止欠规范，有个别护士上班时做与工作无关的事情。对待病患态度欠热情周到。
4、个别科室护士拔针未带拔针盘，输液卡有未签名现象。
5、检查各科室相关登记，有漏缺和代签名现象。
9、二、整改措施
1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。
2、认真落实健康宣教工作，责任到人，护士长督导，对未严格落实 的给予相应的经济处罚。
3、加强护士言行规范的学习。每日晨会护士长督导。
4、严格执行技术操作规程和护理常规。
5、严格各项制度的落实，每班做好本职工作并做好相关的登记，对 不认真落实的给予批评，情节严重的给予通报批评和经济处罚。
10、护理部 2010-3 四月护理工作小结 四月工作计划
1、护士节活动安排（护士礼仪培训、护士节庆祝活动文艺节目演练）
2、重点检查各科室院感管理情况。
11、工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强了晨晚间护理，健康宣教工作落实到责 任人，避免了许多安全隐患；严格执行查对制度和护理操作规程，巡 视病房及时，能及时发现输液渗漏并处理。对各科室院感管理情况进 行了检查，个别科室医疗垃圾和生活垃圾区分不严，对不符合院感标 准的加大力度整改，逐步完善。护士节文艺活动准备工作有条不紊进 行。
12、三月份工作中存在的问题如下：个别病人物品放置过多、过乱，个 别病人使用小电锅热饭；护理文书周测血压漏测记。医嘱单临时医嘱 漏签名；护理记录中外出病人未归院漏记录。
13、整体护理存在问题：对 病情、用药、肢体康复训练了解不全面，肢体功能锻炼手法不准确。
14、整改措施：对以上存在的问题发现后进行总结分析，查找存在问题的 原因，分析可能引起的不良后果，使责任护士对工作中存在的问题从 主观上有正确的认识。倡导人人参与病房管理，督促病人及家属将物 品整理好，解释不能使用自带电器的原因，取得病人的配合，为病人 创造整洁、舒适的治疗环境；对新入院的病人护理员在病人病情许可 的情况下及时进行卫生处置，主管护士要监督检查；技术操作要反复 多次练习，力求精益求精；治疗班要时刻检查治疗用品的供应是否符 合质量要求，下班前要把每项工作再检查一次，避免遗漏；护理文书 的书写主要是要加强责任心，每执行一项医嘱及时签名、记录，下班 前再核对一
次；整体护理及健康教育要保持连续性，反复强化，主管 护士要及时评价，持续改进。加强院感知识学习，加强自身防护，严格执行《院内感染管理 条例》的要求，落实到工作中的每一个细节，严格消毒隔离制度和无 菌技术操作。
15、护理部 五月护理工作小结 五月工作计划
1、组织庆祝 5.12 护士节活动。
2、检查科内各种登记及护理八大本完成情况
16、工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问 题按整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病 历书写后认真核查，提高护理文书书写质量；成功举办了“5.12”护士节文艺活动，对全体护理人员的文化素养有了一定的提升。对各科室内各种登记及护理八大本完成情况做了一次详细的 检查，总体执行情况较好，个别科室流于形式，落实不够到 位。查对医嘱记录本登记不规范，有代签名现象。本月存在问题：病房管理存在问题是个别病人物品多而乱，要求 各个班次均要参与病房管理，随时督促整理，分管护士要深入细 致地做好解释工作，对病人暂时无法带走的物品，放仓库拒厨暂存。对新入院的病人在不影响病情及抢救的情况下，或病情稳定后及 时进行卫生处置。技术操作主要是细节问题，要反复练习，才能精益 求精。消毒隔离存在的问题主要是责任心不强，明知故犯，加强自觉 执行制度的意识教育。护理文书书写个别护士仍没有养成写完记录后 自查一遍的习惯，继续强化教育。护理部 2010 年 5 月 六月护理工作存在问题及整改措施
一、存在问题：
1、病房管理存在问题是仍有个别病房物品杂乱；个别科室“三短 九洁”落实不到位；床单位病人出院后终末消毒不及时；
2、办理病人出院流程不合理，手续繁杂。
3、消毒隔离存在的问题主要是无菌容器的消毒灭茵未按无菌技术 要求严格落实，供应室消毒记录欠完整；产房进出未换鞋 和未穿隔离衣．
4、病历文书仍有字迹潦草、刮涂现象。
二、整改措施
1、要求护士长加强病房管理，在护理查房时严格督导，各个班次均 要参与病房管理，随时督导整理；加强病人基础护理，做好病床单 位的终末消毒。
2、简化病人出院流程，减轻病人的负担。避免不必要的繁琐。
3、严 格 落 实 消 毒 隔 离 制 度 的 落 实，严 格 执 行 无 菌 技 术 操 作 规 程 做 好 消 毒 灭 菌 和 隔 离 工 作。
4、护 士 长 加 大 管 理 力 度，做 好 各 项 病 历 文 书 的 书 写 和 各 项 登 记 工 作。着 重 强 调 正 确 的 书 写 方 式，加 强 工 作 责 任 心。护 理 部 2 0 1 0 年 6 月 七月护理工作小结 七月工作计划
1、组织全院护理操作考试．
2、安排新上岗人员和重点科室的母乳喂养培训及考试．
3、重点检查健康教育落实情况 工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强病房管理．做好卫生健康宣教：病历书 写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位． 按时组织护理操作考试，考试合格率90%．开展母乳喂养知识培训并 组织考试，合格率 100%。抽查病人及家属对相关健教知识知晓 ． 本月存在问题：
1、病房杂物较多，三姐九洁落实不到位． 2.消毒隔离制度执行不到位，无菌容器封闭不严地面欠清洁等．
3、健康教育工作仍需加强．安全管理知识应宣传到每位患者．
4、业务学习还需继续加强，极个别护士学习态度消极． 整改措施： 1.加强晨晚问护理．做好卫生宜教，做好病人的基础护理工作．
2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作．
3、继续加强护理又书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量． 对学习态度不端正的给予相应经济处罚，考核不合格的人重新学习再补考． 护理部 2010 年 7 月 八月护理工作小结 八月工作计划
1、组织全院护理操作考试。
2、安排新上岗人员和重点科室的三基培训及考试。
3、重点检查健康教育落实情况。工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题按 整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病历书 写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位。急救药品物品器械管理规范，完好率 100%;按时组织护理操作考试，考试合格率 95%。开展三基三严知识培训并组织考试，合格率 100%,.各科室无菌物品完好率 100%;护士行为基本规范；各科室质控工 作开展持续改进，有记录和质 量追踪。本月存在问题：
1、病房杂物较多，抽查经管护士对病人病情未做到熟练知晓。
2、消毒隔离制度执行不到位，物表清洁消毒未严格执行，地面欠 清洁，吸氧装置湿化瓶未干燥保存。
3、个别护士对核心制度未做到熟练知晓，仍需加强学习。
4、业务学习还需继续加强，极个别护士学习态度消极。
5、儿科静脉留置针注射时未注明注射时间。整改措施：
1、加强晨晚间护理，做好卫生宣教，做好病人的基础护理工作。
2、严格执行消毒隔离制度，做好清洁消毒灭菌和登记工作。
3、继续加强护理文书的书写，护士长和质控员严格督查病历质量。
4、对学习态度不端正的给予相应经济处罚，考核不合格的 人重新学习再补考。
5、加强核心制度和岗位职责的学习，做到每个护理人员熟练知 晓。
6、对特殊管道的护理操作严格按操作规程执行，特殊导管有 标识，记录留置时间有更换敷料时间，按要求更换。护理部 2010 年 8 月 九月护理工作小结 九月工作计划
1、组织全院护理操作考试。
2、安排新上岗人员和重点科室的三基培训及考试。
3、重点检查健康教育落实情况。工作小结 本月按计划顺利完成各项护理工作，对上个月工作中存在的问题 按整改措施进行了整改：加强病房管理，做好卫生健康宣教；病历 书写后认真核查，提高护理文书书写质量；严格消毒隔离制度落实到位。急救药品物品器械管理规范，完好率100%;按时组织护理操作考试，考试合格率95%。开展三基三严知识培训并组织考试，合格率100%。各科室无菌物品完好率 100%;各科室质控工作开展持续改进，有记录和质量追踪。本月存在问题：
1、病房杂物较多，抽查经管护士对病人未做到熟练知晓。
2、消毒隔离制度执行不到位，床单位、湿化瓶终末消毒不及时，治疗车清洁消毒未严格落实。
3、护理文书字迹潦草，有刮涂现象，皮试结果漏填。
4、护士仪表行为欠规范，有指甲过长、着装不规范，私自换班现象。工 作中未做到四轻。
5、交接班制度落实不到位，交 篇二：2014.4护理质量检查汇总、质量分析及整改措施
2014年4月护理质量检查汇总
一、护理组织管理：
1、个别护士仪表不符合要求，上班有玩手机的现象
2、护理规章制度、岗位职责、疾病护理常规及技术操作流程进一步完善、落实
3、个别科室需要完善晨会及交接班制度（没有床头交接）
4、按要求完善业务学习，次数不够
5、完善科室质控、要有记录
6、护士长手册按要求及时填写，有人员变动的及时登记
7、科室应急预案没有培训
二、病房管理、安全管理
1、重症病人的床单元进一步完善，床下物品放置杂乱，窗台有杂物
2、无床头牌，过敏标识不完善
3、办公室物品放置杂乱，加强高危药品的管理
4、氧气筒用后要放余气并关总开关，“空”“满”标识按要求挂（不要自己写的）
5、输液瓶签加药后未签名及时间。无菌观念差，有不消毒就换瓶的现象，输液瓶有留在病房的现象
三、基础护理、专科护理、健康教育
1、无输液卡，有输液卡的个别没签名及时间
2、个别床单元晨间护理不到位
3、管道没有标识,静脉留置针穿刺完没有记录日期
4、各种仪器、设备处于完好状态，要有标识
5、健康宣教进一步完善，个别做的不到位
四、消毒隔离
1、有过期物品的现象,吸痰器没有及时清理
2、压脉带用后没有及时消毒
3、冰箱内有杂物，肝素液当天用当天配
4、治疗车用后及时擦拭干净，治疗盘不要放病人床上
5、消毒液更换后没有记录
五、急救药品、物品
1、有交接不及时的，有质控不及时的，有没有记录的2、个别科室有“两卡一本”不健全的3、急救药品有没固定数量的4、有有效期不明确的，有过期的六、护理文书
1、体温记录单（原始）要规范记录，写床号、姓名，新入院的写下面，按表格要求书写，并保存。体温单有漏项、涂改、刮，新入院病人15:00之前血压要靠前
2、医嘱单打印不及时(督促)、漏签名,血压记录单在同一年内写了两次（应写一次）
3、核对医嘱没核对病历
4、个别科室没有核对医嘱登记本
5、个别科室没有出入院登记本
6、护理交接本漏项，涂改
护理质量检查问题分析：
1、个别护士对护士素质及纪律认识不足，护士长监督力度不够。
2、基础护理重视程度不够，认识不到基础护理对于病人疾病康复的重要性，或认识到但执行力度不大。
3、急救药品：个别护士对急救药品知识欠缺，个别科室缺乏急救药品知识的学习，交接班流于形式不认真不及时，质控不到位。
4、消毒隔离存在的问题反映出个别护士无菌观念差，护士长对院感工作的认识不足，缺乏监督和检查。
5、护理文书存在的问题主要是质控人员未认真履行职责，护士长督查力度不够。
整改措施：
1、落实规章制度，建立监督机制：各科组织护理人员认真学习护理各项制度及护理文书书写要求，严格落实各项护理制度和岗位职责。
2、充分发挥质控小组职能：提高护士自身素质，加强人人参与科室管理的意识及科室质控小组的检查力度。
3、加强基础护理：特别是危重、特、一级护理的病人的管理，达到“六洁、四无”
4、急救物品专人管理，每日严格检查有登记，护士长每周认真检查及时发现问题，必须保证完好备用。
5、护士长要严格按照护士长工作质量标准和工作检查标准以及护理质量质控要求履行好职责。
6、对检查中发现的问题组织全体护士认真分析、讨论，制定切实可行的整改措施并再次检查落实。
7、提高护士长管理意识，突出工作重点，加强护理环节质量管理，注重细节质量，争取护理质量零缺陷。篇三：护理质量控制方案 2015年护理部质量控制方案
质控员： 金宝玲孙极兵
负责人： 金宝玲
1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。
整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。
2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。
整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。
3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。
整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。
4.有5份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应位置更改。
5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。
整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。
6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。
整改：已建立清单并识别到条款。
7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接
形成环境因素、危险源清单。
整改：已进行环境因素、危险源辨识。
8.培训计划未列入特种作业人员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。
整改：将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。
第五项目部 2005年6月8日
电渣压力焊接施工过程记录
会议记录
会议主持人：曹建国会议时间：2005年6月3日会议地点：项目部办公室
参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来
学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下： 特殊过程控制：
a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工
程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定； b）、作业人员必须取得相应资料；
c）、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求；
d）、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。
(一)强化理论武装情况
1. 狠抓系列讲话学习。制发了《中心组理论学习安排意见》，把学习贯彻总书记系列重要讲话精神作为主线贯穿全年始终。今年上半年，围绕深入学习“五大发展理念”，传达学总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话等重要内容，扎实开展党组中心组学习6次。紧密结合开展“两学一做”学习教育，制发了《“两学一做”学习教育日常安排表》和《“两学一做”学习教育计划表》，突出抓好《总书记系列重要讲话读本(2016 年版)》、《总书记关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《谈治国理政》等重要读物学习，认真领会总书记系列重要讲话的基本精神和党中央治国理政新理念新思想新战略的基本内容，切实掌握与增强党性修养、践行宗旨观念、涵养道德品格等相关的基本要求。
2.紧抓《准则》《条例》学习。制发了《深入开展学习宣传<中国共产党廉洁自律准则>和<中国共产党纪律处分条例>活动的实施方案》，明确了学习对象、学习安排、学习要求。印制了《准则条例学习手册》共20册，做到人手一册。召开专题辅导会，邀请市纪委案件审理法规室杨帆主任就新出台的《准则》《条例》作专题辅导讲座，使全局党员对《准则》《条例》的学习真正达到了学深学透、入脑入心。召开专题学习会议，“一把手”亲自讲党课，讲明白了《准则》《条例》的重要意义和改版内容，提出了贯彻落实《准则》《条例》的具体要求。开展了《准则》《条例》知识考试，全局党员考试平均分达到92分，学习成效较好。
3.常抓日常教育学习。以党小组为基本单位，以落实“定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会及按时上好党课”学习制度为基本依托，始终把学习摆在干部教育管理的突出位置，抓在日常、融入经常，重点强化干部职工的政治素养，突出抓好纪律和廉政教育。同时，着眼于提升全局干部职工的综合能力，组织了全市投促系统培训课，邀请市经信委、市国土局、市规划局、市商务局等单位的领导讲授专题课程，专题学习内江市产业发展、产业配套、要素支撑等基本情况，学习产业链延伸、区域经济的基础理论，学习接待礼仪、商务谈判的方式方法，全面提高业务工作的能力和水平。
(二)推进正风肃纪情况
1.严肃换届纪律。充分利用短信、公开栏等方式广泛宣传换届选举相关政策法规，营造风清气正的换届选举氛围。组织领导班子成员和党员干部认真学习干部选拔任用、换届选举政策法规和违反换届纪律的典型案例，印制换届选举知识明白卡，切实严明“九个严禁、九个一律”“六个坚决查处”“四必看”“四必谈”等换届纪律;与科级及以上领导干部签订《严守换届纪律承诺书》;召开了领导班子“严肃换届纪律”专题民主生活会，深入学习换届选举纪律要求，开展交心谈心，促使班子成员正确对待个人进退留转，自觉服从组织安排，善始善终抓好工作，做到思想不散、工作不断、干劲不减。
2.开展案件核查。高度重视信访举报工作，坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，积极收集违纪线索。扎实抓好市纪委批转的1件信访举报件，成立以纪检组长为组长，监察干部和财务方面的科室负责人为成员的调查小组，采取抽查帐目、个别谈话询问等方式，完成了线索初核，并向市纪委及时上报了初核报告。
3.抓好廉政教育。3月，组织干部职工到重庆市荣昌区人民检察院参观“重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地”，接受反腐倡廉警示教育，增强拒腐防变能力;继续抓好“廉洁内江”APP、“廉洁四川”网站宣传，把案件说法、纪律审查等信息汇编成8期“廉政短信”，发送到干部职工手机之上，敲响廉洁从政警钟;开展罗胜月等反面典型案例学习，观看警示教育光碟，树立正确的人生观、世界观和价值观;学习中纪委关于七起落实“两个责任”不力受到责任追究典型问题的通报、省纪委关于五起领导干部违反中央八项规定精神问题的通报等，进一步警示领导干部落实“两个责任”。
(三)加强作风建设情况
1.推进作风转变。上半年在元旦、春节、清明、五一、端午等五个重大节假日前夕，通过短信开展节前廉政提醒，节中采取随即检查、暗访检查、远程监督等综合手段，紧盯公款吃喝转入隐蔽场所、利用电子礼品卡收礼送礼、车改后违规使用公车、公款旅游等重点事项，扎实开展作风专项督查，严肃查处顶风违纪行为，坚决防止“四风”反弹回潮及隐形变异问题。继续深化发生在群众身边的生冷硬推、吃拿卡要、与民争利等问题线索的收集与整治，推进作风建设常态化，真正让作风硬起来，把能力提上去，打造为民务实清廉招商队伍。
2.强化服务提升。进一步加强思想教育，强化宗旨意识，转变服务态度，制发《度加强党风廉政建设提升群众满意度工作方案》，并收集260余户服务对象资料，着力优化全市投促系统党风、政风、行风，带着真心、耐心、细心为企业办好事、实事。以扶贫攻坚为着力点，扎实服务基层，对威远县高湾村和东兴区玉泉村贫困家庭进行了精准调研，结合实际，购买鸡苗360只、鸭苗50只、鹅苗55只和饲料12包，支持贫困家庭发展养殖业，推进精准扶贫。
(四)问题整改落实情况
