仓库物料管理制度

仓库物料管理制度（推荐9篇）

仓库物料管理制度篇1

一、目的

统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。

二、适用范围

五金仓库、化工仓库、原料仓库

三、职责

1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。2．五金仓库负责通用物资的申购计划。

3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。

4．采购部根据申购计划进行物资申购。

5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6．财务部监督本制度的执行。

四、内容

1．专用件与专用件的分类管理。

1．1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。1．2通用件

1．2．1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。

1．2．2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。

2、安全库存的设定

2．1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。

2．2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。2．3安全库存的监督检查及修订

2．4．1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。

五、物料申购

5．1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。

5．2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管）

5．3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。5．4审核后的申购单由五金仓转交采购部。

5.5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当月申请人，《除仓库规定安全库存外》。

5.6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。

六、物料验收入库

6．1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。

6．2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。

6．3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。

6．4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。

6．5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。6．6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。

七、物料退货

7．1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。

7．2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。

八、物料发放

8．1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。

8．2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物

料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用

8．3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。

8．4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。

8．5禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。

九、物资盘点

9．1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。

9．2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。

十、以旧换新制度

10．1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。

10．2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。

十一、工器具的管理

11．1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。

11．2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。

11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11．3．1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。

11．3．2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。

11．4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。

十二、物料的防护与存储

12．1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。

12．2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。

12．3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。12．4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。

12．5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。12．6货仓通道上不得放置任何机物料。12．7物料存放要整齐、清洁、平稳。

12．8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。

12．9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。

12．10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位

12．11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。

12．12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。

12．13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。

十三、物品放行

12．01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。

12．02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。

12.03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。

十四、闲置及报废物资的处理

14．01闲置物资的管理

固定资产：

可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。

可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。

须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。

非固定资产：

可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。

可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。

须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督

→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。

14.02已报废物资的管理

可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。

有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。

为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。

仓库物料管理制度篇2

关键词：条码,物料仓库管理,扫描技术

引言

条码扫描系统是现代社会仓库管理中的一个重要技术模块, 它由物料的编码生成的识别码具有唯一性, 同时, 与仓库中的货位编码进行对照, 能有效地提高物料仓库管理的准确性和快捷性, 对提升仓库管理的水平和效率具有重要的作用。

1 企业物料仓库管理现状分析

我国是一个制造业大国, 因此, 对于从事制造业的企业来讲必须设立专门的仓库对物料进行管理。物料仓库管理的目的, 主要是在企业生产的过程中, 需要用到相关物料的时候, 能及时地找到所需物料的种类, 在仓库管理过程中, 要保证进入仓库的物料质量和从仓库发出去的物料质量必须达到质量标准的, 此外, 还要对供货的数量进行适当的控制, 既要保证需要用到物料时, 物料的充足, 也不能存在太多的物料;又要保证物料以最快的方式到达所需物料的部门。但是, 在引进条码扫描技术前, 物料仓库的管理中却现在不少问题。

1.1 手续缺失或者不完备

在很多时候, 由于对物料名称确立不规范, 那么财务在入账时就会出现没法入帐或者账本记录与实际物品名称不相符的现象;其次, 生产用的物料, 有很多是同一个名称, 有不同的型号, 因此价格也不同, 而入库和领料的人员在进出物料时没有做出明确的说明, 也给财务工作带来负担。总之, 因企业物料仓库管理手续的不全给财务部门带来不少麻烦。

1.2 信息不能实现集成和共享

科技的发展, 信息时代的到来, 信息已成为这个时代最有价值的东西之一。但是有一些企业的信息化建设没有与时俱进, 体现在仓库管理中, 没有实现信息的共享, 这就导致业务部门与财务部门的信息不对称, 那企业对生产的信息管理就具有滞后性。同时, 因为各个信息都是分离的, 无法进行有效的组合, 企业也就无法获得信息整合所带来的功效。

2 条形码技术在物料仓库管理中的必要性与作用

2.1 条码技术在物料仓库管理中的必要性

目前, 在我国的企业管理中, 还有一部门企业的物料仓库管理使用手工操作的方式, 特别是一些以订单管理为主的中小企业, 仍旧实行的是将所有入库和出库的物料由仓库管理员一个一个来录入数据。这种方法, 不仅严重影响了物料的进出库速度, 也不利于对企业工作效率的提升, 而且, 手工录入的准确度也不高, 往往出现数据与物料的进出库有时间上的差异, 不利于对仓库物料的管理。此外, 在仓库的系统管理上, 无法有效地了解物料在仓库中的具体分布情况, 以及仓库物料储备的整体容量。因此, 提高仓库管理的水平, 不仅有利于提升企业的工作效率, 更重要的是降低了企业仓库管理的成本。因此, 在物料仓库管理中采用条形码技术对企业来说非常重要。

2.2 条码扫描技术在仓库管理中有其无与伦比的作用

首先, 通过对所有的物料进行编码, 然后打印条码标签, 可以很好地对物料进行跟踪管理, 并且对合理的物料库存有很大的帮助, 既可以提高企业的生产效率, 也能提升企业资金的使用率。其次, 通过对进库的物料按照一定的规则进行统一编码, 可以提升企业物料管理的有序性。再次, 通过条码标识管理物料, 可以有效地跟进单件料物的使用情况, 有利于单个产品的档案管理。此外, 条码技术的运用, 省时省力, 有效地提升了企业仓库管理的效率。

3 条码扫描技术的应用

3.1 物料请购

一般情况下, 生产型的企业, 在物料请购之前, 都要针对企业生产实际情况进行分析, 然后由其各生产的车间领班提出采购的要求, 然后, 通过企业的物料信息管理系统查询所需物料的库存情况, 填写请购单, 请购单中一定要明确所需采购物料的编码、数量和规格等信息。然后, 各厂的相关负责人通过对企业一段时间的预算进行分析, 然后提请厂长批准后, 由采购部门的工作人员进行采购。如果仓库的管理系统中有所需采购的物料编码信息, 只要直接录入物料编码就行;如果仓库的管理系统中没有要采购的物料编码信息时, 则需要采购人员根据公司的相关操作规定提出物料分类编码向公司的资产管理相关部门申报, 然后资产管理部门根据分类编码的原则给出新的物料编码, 再进行采购申请。

3.2 物料入库

采购人员将物料采购回来, 送到仓库后, 仓库的管理人员则需要在信息管理系统中查询到此批物料的请购单, 并且将其生成为货单, 验货后, 将该物料的条码打印粘贴到相关的物料或物料库位上, 同时, 用手持式条码器扫描物料的条码与货位号的编码, 并将数量和规格进行核对, 确认无误后生成入库单。

3.3 物料出库

需要物料的生产部门应首先在公司的信息管理信息中查询所需物料的信息, 经部门领导同意后, 然后, 才能到物料仓库去领料。仓库管理人员则通过手持条码器扫描找到仓库中相关物料的库位, 然后确认需要物料的部门所需物料的规格和数量, 并对物料的条码和货位上的编码进行扫描, 物料手续即办理完毕。

3.4 物料盘点

物料的盘点, 在以往的仓库管理中可谓一项大工程, 但是自从将条码技术引入仓库管理后, 情况就大不一样了。在盘点物料时, 仓管人员首先用手持条码器扫描库位编码, 打印出库位号对应的物料及物料的相关信息, 然后, 盘点人员拿着这些信息去相应的库位上一一对应即可, 盘点后, 如出现数据与实物不符的情况, 需请相关领导确定核实后更改库存量。这样的物料盘点工作不仅省时, 省力, 也更确准。

4 物料仓库管理中条码扫描技术应用的效果分析

条码扫描技术在物料仓库管理中应用后, 大大提升了物料管理工作的管理水平, 给企业的生产带来方便的同时, 也节约了资金。具体表现在:第一, 提升了企业的工作效率。特别是对生产型企业而言, 通过信息管理系统, 大大地提高了公司的整体运作水平, 使公司的运用更顺畅、更精确。第二, 各种物料的管理成本大大降低。应用条码扫描技术后, 企业的物料仓库管理更精确, 这样有效地将生产所需与采购有机地结合起来, 减少了不必要的呆料, 大大降低了企业的生产成本和运输成本。第三, 对料物的备件管理进一步完善。通过条码扫描系统的运用, 公司物料管理的每一个程序都实现了有效的监督, 甚至责任到人, 对企业的整体管理非常有利。第四, 强化仓库管理的绩效管理。因为实行了信息管理系统, 仓管人员的行为必须进行规范的操作, 从而, 大大提升了仓管人员工作的自觉性和效率。

5 结语

浅谈物料管理篇3

【关键词】物料；管理；采购

【中图分类号】R239.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484（2012）10-0560-02

1 适用范围

本程序适用于本站对所使用物料的采购、验收、入库、储存、发放、使用等全部活动的控制。

2 职责与权限

2.1 总务科

2.1.1 总务科是仪器设备、器材、物资等物料控制的归口管理部门。

2.1.2 负责对供方进行评价、选择合格供方及对其产品质量的控制，建立供方档案.

2.1.3 负责按采购计划实施采购。

2.1.4 负责对采购的物料进行验收、入库、储存和库存管理。

2.2 质控科

2.2.1 负责关键物料的质量抽检。

2.2.2 负责采购仪器设备、器材、物资的验证。

2.3 质量管理科

负责参与关键物料供应商资质的初次和定期评审。

2.4 各科室

2.4.1 负责提供采购物料所需的技术信息。

2.4.2 负责本科室物料的申请、请领及日常使用管理。

2.4.3 相关部门参与供方的评价与仪器设备、器材、物资的验证。

2.5 站长负责对合格供方名录的审批。

3 工作程序

3.1 采购物料的分类

3.1.1 总务科按照采供血活动和血液质量要求，对采购的物资进行分类。

3.1.2 采购物料的分类方法

A类物资：

直接影響血液质量特性和采供血活动的，特别是安全性能，并可导致献血者、受血者和医院的质量投诉的原材料，如采血袋、检验试剂、一次性注射器；需对供方的质保能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进货复验；A类物资必须是从厂家直接进货。

B类物资：

一般不影响最终血液的质量，或既使略有影响，也可采取措施予以纠正的材料，如酒精、碘伏、含氯消毒液、脱脂棉、止血钳等；需对所采购物料的质量保证能力和技术能力进行调查评价、查验随身文件、试用、进厂复验；B类物资可以是厂家进货，也可以从供应商进货。

C类物资

非直接用于血液采集、成分制备、检验等活动的，只起辅助作用的物资、材料，

如一般外包装材料、办公用品等。只需对所采购物料进行核对质量合格证明文件，规格型号、数量等内容进行验证。

3.2 总务科制定选择、评价及重新评价合格的供方的准则；

3.2.1 评价准则：供方应是“技术先进、管理科学、供货及时、服务周到、信誉可靠”的组织实体。

3.2.2 采购原则：“择优、择廉、择近”。

3.3 物料供应商的资质要求及评价。

3.3.1 根据国家的有关规定，各种关键物料供应商应具备以下有效的资质：

（1）药品生产企业应具有药品生产企业许可证、营业执照、GMP证书、药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；

（2）药品经营企业应具有药品经营企业许可证、营业执照、药品经营质量管理规范认证证书。参见《中华人民共和国药品管理法实施条例》(第360号国务院令)；

（3）医疗器械生产企业应具备医疗器械生产企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。

（4）医疗器械经营企业应具备医疗器械经营企业许可证、营业执照、医疗器械注册证。

（5）消毒剂、消毒器械生产经营企业应具有生产企业卫生许可证、营业执照、消毒剂、消毒器械卫生许可批件；

3.3.2供方的选择与评价

（1）总务科根据本血站采购要求和采购原材料的技术标准，对原材料进行评价和选择供方，并明确对供方的控制方式和程度。

（2）对有多年业务往来的重要原材料的供方，总务科负责要求供方提供充分的书面证明材料。

（3）对首次供应重要原材料的供方，除提供上述材料外，选择评价方法可包括：

a）对供方进行调查— 由总务科负责组织实施；

b）小批量试用— 由相关的使用科室负责实施，填写“XX产品使用报告”，反馈总务科；

c）样品检验— 由质控科负责实施，填写《原辅材料质量检测报告》，反馈总务科；

（4）总务科负责组织对供方评价会议并准备好供方的材料、样品等资料。质量管理科、质控科、体采科、成分科、检验科等相关部门参加会议，对供方进行综合评价，总务科根据调查结果、试用报告和检验报告，填写《供方评定记录》，对同类物料应同时选择几家供方进行综合评价。

（5）总务科组织相关科室进行评价后，建立《合格供方名录》，报站长批准。

3.4合格供方的动态管理

3.4.1总务科应随时收集供方的供货能力、质量、服务、价格等方面的信息；当发现提供的物料质量下降或其它违约时，总务科应采取措施处置，可以是：

a）重新对供方进行评价；

b）减少或暂停对该供方的订货；

c）对该供方提出书面限期整改要求，到期仍不能达到要求的应取消其合格供方的资格。

4.4.2每年12月份总务科应对合格供方进行复评。复评证据为其营业执照，资质情况及不合格品信息，如果年检未通过或质量有明显下降趋势，则报站长批准后取消其合格供方的资格。

3.5 采购实施

3.5.1 采购计划

总务科根据《科室采购申请单》编写《采购计划》，经主管站长审核，报站长批准，由总务科实施采购。

3.5.2 第一次向A类物资合格供方采购物料时，总务科应与供方签定采购合同，明确规定对采购产品的技术、质量要求，可包括：

a）采购物料的名称、规格、型号、数量或其它准确的标识方法；

b）供方物料生产依据的标准、规程及其它技术要求；

c）对采购物料的验收标准，检验方法；

d）违约责任及供货要求。

3.5.3 采购

a）总务科依据《采购计划》，按照采购产品的要求，在《合格供方名录》中选择供方，签订“采购合同”，采购合同经双方确认签字后，一式两份，双方各留一份；

b）应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

c）采购前采购人员应核实提供给供方的技术要求是否有效。

3.6 物料验收、入库的验证

3.6.1 总务科进行进货验证，包括品名、规格、数量、生产批号、物料合格证、生产日期和有效期、包装条件和完好状态、批批检合格标识等；

3.6.2 质控科进行进货抽检：按《采购关键物料的技术要求》的要求，重要原材料由总务科进行外观检验后报质控科；质控科实施进货抽检，将《质控检验报告》报总務科；

3.6.3 本血站提出在供方货源处对采购物料进行验证时，总务科应负责在采购合同中规定验证的安排以及物料放行的方式；

3.6.4 当合同规定顾客需对本血站供方物料进行验证时，总务科配合顾客对供方提供的物料是否符合规定要求进行验证；

3.6.5 采购物料出现不合格时按《不合格品控制程序》处理。

3.7 物料储存管理

制定《物料储存、保管制度》，明确规定物料的储存条件和库存量的监控，实现对物料有序的库存管理，保证所有物料在有效期内使用。

3.7.1 对合格、待检、不合格物料应严格管理，分区存放。对库存区同类关键物料，有明显和易于识别状态类别的标识。对关键物料的质量进行控制，保证只有合格的物料才能投入使用。

3.7.2 对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料，应按规定条件储存，并有效持续监控。

3.7.3 物料应按规定的使用期限存放，遵循先进先出的原则，保证在物料的有效期内使用。未规定使用期限的，其储存期限及有效期自设为入库之日起，一般为一年，最多不超过三年，并贴上标识。

3.8 物料的发放

3.8.1 各科室申领物料到总务科填写所需物料“材料出库单”经使用科室负责人签字后到库房申请领用，库房管理员逐件核对所发物料的品名、数量、合格标签、检验报告书等，并在“材料出库单”上签字；

3.8.2 所发物料必须是合格品；

3.8.3 每次物料发放后，在管理软件中填清物料去向和结存情况；

3.9 工作现场物料的使用管理

3.9.1 为避免物料的外包装上的尘埃和微生物污染操作环境，应在指定地点除去外包装，对于不能除去外包装的物料，应除去表面尘埃，擦拭干净后才能进入操作区；

3.9.2 各科室领用的物料应按管理要求，各自放置在不同的存放区内，按品种、规格、批号分别摆放，并标以明显的标识。存放区应清洁、干燥、不受污染；

3.9.3 确需在工作现场临时存放的关键物料，相关科室应确保符合相应的贮存条件；

3.9.4 凡必须存放于工作现场的整装式物料，每次启封使用后，剩余的散装物料科室应根据物料贮存的具体要求进行封存并标识，再次启封使用时，应核对内容。

3.10 危险物料的管理

仓库物料管理规程篇4

第一章：岗位操作规程

一、成品入库：

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。

1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。

2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。

3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。

3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。

3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。

3.6.保持库容整洁，包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

二、成品发放：

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由销售部部长签发的提货通知单，成品库保管员凭提货通知单和质量管理部部长签发的成品合格放行单发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。

4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。

三、物料接收入库：

1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整，无破损，无污染。

3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。

4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份，交质保部请检。

9.质保部收到请验单后，3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格，则由质保部在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。

12.如经检验不合格，则质保部立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。

四、物料发放与退库：

1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。

1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。

1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”、“近效期先发”的原则，前一批发放完，再发新的一批。

1.8.仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

2.物料退库

2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

五金机物料仓库领料制度篇5

为规范五金机物料仓库管理秩序，严格领料手续，在既不影响正常生产，又能保证仓管人员兼顾其它工作，特制定如下领料制度：

1、正常领料时间为上、下班交接时间：上午7：30—9：00，下

午16：00—17：30，其余时间不得领料，特殊情况者由生产部经理负责处理。

2、领料人领料时一律凭领料单领取，否则，仓管人员有权拒绝发

料。

3、领料单必须由车间主管签字，领料人签字后方可领取。

4、领用工具、电料、机器零配件、手套、口罩、砂带等物料时，必须以旧换新。

5、仓库为公司重地所有非领料员工不得进入仓库。

6、领料人如果不执行领料制度，又不听从仓管人员劝告，甚至辱

骂仓管人员者，将给予罚款50-100元的处罚。

东升二厂

厂区物料部原材料仓库工作总结篇6

谁也不曾料到，这是如此艰难的一年。然而这也是令人喜悦的一年，第29届奥运会在国家体育场鸟巢成功举办，并取得了辉煌的成绩。

从美国次贷危机引起的华尔街风暴，现在已经演变为全球性的金融危机。这个过程发展之快，数量之大，影响之巨，令人们始料不及的。我们的企业也因此而受到了或多或少的影响，迎接新年的喜悦也因此蒙上了一层淡淡的担忧。回顾2010所经历的风风雨雨，现对我10年的工作做如下的总结。

自10年春节后进厂，由一名普通的车间工人做起，服从车间主任的安排，虚心的向老师傅请教，学习各方面的知识，认认真真，勤勤恳恳，并很快适应了大家的步伐。虽说没有作出多大的成绩，但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做；当公司生产与个人利益发生冲突时，能毫无怨言地放弃休息时间，坚决服从公司的安排，配合生产的进度。

6月，承蒙孙董对我的关心和照顾，将我调至孙庄厂区物料部原材料仓库，负责erp的录入，以及包装材料的管理工作。自我调到物料部原材料仓库，虽然开始也遇到了一些困难，但在领导和各位同事的关心帮助下，基本上能够完成本职的工作。

物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库；在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。

另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交检验人员检验材料。

包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐。尽心尽力配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。

每月3号之前做好各车间原材料领用、换领的统计报表，仓库原材料出入库的数量、金额的统计，并打印装订成册，以便备查。统计各厂家每月供货的品种、规格，数量、批次、合格率，以及当月批量不合格退货情况，并以报表的形式进行汇总。

无论是在车间还是在现在的岗位，我都一直保持着敬业的精神，认真的态度，踏实的作风，尽心尽力的工作。尽量做到当日事当日毕。

由于我到物料部工作时间不长，在总结工作取得的成绩的同时，我也没有忘记工作中还存在着不少的问题：有时送货单未能及时交检验人员签字带采购，给采购人员的工作带来不便，还请多多原谅；本厂生产的产品多样化，很多知识我还了解得还不全面，需要主动加强学习锻炼，加深了解，全方面的提升工作能力和综合素质。

经过了一年的考验与磨练，其间有喜乐，也有哀愁，但更多的是对公司心存感激。在新的一年里，我将立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。同时服从工作安排，加强学习锻炼，认真履行职责，全方面提高完善了自己的思想认识、工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。工作如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗。目标清晰，沉着、冷静，戒骄戒躁，用心倾听，适度总结，抓住时机，努力奋斗。心有多大，舞台就有多大，2010年，我有信心展现出自己更高的水平，完成更高的目标。

血站物料账务管理流程的探讨篇7

一、物料的种类

为进一步加强和完善血站物料账务的管理工作, 使物料管理规范化、科学化、制度化,并且按照财务制度加强物料核算,提高资金使用效益,加强对资金的控制和管理,反映各项物料的保管和使用情况,对物料进行了分类管理,即分为卫生物料、办公用品、献血纪念用品等。卫生物料是指各科室在业务活动中,一次性消耗的物品。如采血器材、输血器材、血液样品检验试剂、特殊实验检测试剂、消毒用品等。办公用品指各科室在办公活动中使用的各种物料,

如纸张、笔墨、文具等。献血纪念用品指为献血者作为纪念用的各种物料,如纪念杯子、纪念雨伞等。

二、编制会计凭证

出、入库单是一种会计凭证,是用来记录经济业务的具体内容,明确经济责任,具有法律效力的书面文件,在登记账簿时,必须以出入库单做记账凭证,它属于一种原始凭证,是填制经济业务具体内容的书面证明,又称为自制原始凭证。

(一)入库单凭证

当仓库会计人员收到仓库保管人员送来的入库物料验收单时,根据入库物料验收单的实收数额及有关内容,及时打印采购入库单,由仓库保管人员和采购人员审核后在采购入库单上签字。在物料入库单上注明日期、单位、凭证及物料名称、规格、数量、单价、金额、生产批号、失效日期、单据编号、分类、供应商、制单人、仓库管理员、经办人、审核人等有关信息。

(二)出库单凭证

领料人将科主任审核签字的物料领用清单交仓库会计, 会计根据物料领用清单的有关内容打印出库单, 领料人持出库单到仓库领取物料。物料出库单应注明科室、物料名称、规格、数量、单价、金额、单据编号、日期、分类名称、科室、制单人、仓库管理员、领料人、审核人、制表日期、生产批号、失效日期等有关信息。

三、账务分工与管理

血站的物料品种、规格较多,收发频繁,为了反映和监督物料品种的增减变化情况,首先对物料进行科目及账户设置。

会计科目是指对血站会计对象, 按照资金活动的基本形式和不同的经济业务内容,根据经营管理的需要,进行科学分类的一种方法,是设置会计账户,核算经济业务的依据。

账户是在一定的账簿格式中,反应会计科目具体内容的帐页户头, 账户以会计科目为名称,具有一定的结构,设置账户是会计核算的一种专门方法。

为了加强账目管理,做到账、物相符,并且及时向领导及相关部门提供物料库存数据,建立物料账目,根据物料出入库单分类设置物料科目,再根据物料科目建立电脑账。电脑账包括保管员的实物账(保管数量金额账)和物料会计的数量金额账(物料明细分类账)以及物料出入库设置数量金额账。

四、物料发出的方法与账目登记

要正确确定物料数额,根据各类物料的实物流转方式、管理要求、物料的性质等实际情况,选择永续盘存制(即先进先出法)发出物料。

永续盘存制又称账面盘存制,是指按物料的种类、名称设置物料明细账,逐笔登记物料的收入和发出,并随时结出库存数。

物料明细账是以出入库单凭证为依据,全面、连续、分类记录和反应单位经济活动全部过程的簿籍,它由专门格式的帐页组成,按用途属于分类账簿,按装订形式属于活页账簿,物料明细账可以直接根据出入库单凭证登记。实物账采用标准账簿并按正规会计要求记录,反应物料每日收、发、存数据的明细状况。物料明细账登记时,必须是以每一样物料每一个规格或型号分开登记, 在账本上借方表示入库, 贷方表示出库,即月末数额等于上月余额加本月入库数额减本月出库数额。

五、报表

为了保证物料报表的编制依据是真实的、完整的,必须将物料账簿记录与实物相互核对,保证物料记录与实物实有数额相符,物料账簿记录与物料凭证的有关内容相符,物料账簿之间相对应的记录相符,物料账簿记录与物料报表的有关内容相符,即账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。物料报表分为物料收发结存报表、科室领用统计报表、物料结存报表。

物料收发结存报表是在每月月末终了后, 以货币作为统一计量单位,根据物料明细账的记录中提供的数据,通过综合、整理和分析而编制的能够全面、总括地反应一定时期内资金期初、收入、支出、结存运动情况的书面报告。

科室领用统计报表是在每月月末终了后, 根据领料单反应一定时期内各科室使用资金情况的书面证明。

为发挥会计报表的作用,在编制会计报表时,必须做到内容完整、数字真实、计算准确、编报及时、手续齐备。月末,物料收发结存报表连同出入库单凭证一起报送财务科,为记物料总账提供可靠的数据。科室领用统计报表连同出入库单凭证一起报送审计科, 为成本核算提供依据,物料结存报表报送有关领导,同时提供物料的有关信息。通过报表, 可为血站和有关部门提供完整的财务指标, 满足血站加强管理和国家有关部门制定政策的需要,也是血站会计核算的基本方法之一。

参考文献

[1]中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范.2006年5月

仓库物料管理制度篇8

【关键词】 ERP 物料管理

1. 物料管理与ERP

1.1物料管理的内容及存在的问题

物料管理是企业生产经营活动中一项最基本的不可缺少的活动。物料管理就是科学的、系统地计划、协调控制企业各部门的活动，最经济、最有效地在合适时机向企业各部门提供合适数量和质量的物料。物料管理工作的范围从采购计划开始到接收物料-原材料入库-出库配套-在产品计划与控制-产成品入库-发货或销售-售后服务等。对于集团型企业来说，下属独立核算单位多，业务经营范围广，在生产经营中对物料管理就存在一些难点和和问题：

1.1.1计划申报的随机性比较强，紧急计划居多，给供应部门的工作带来很大困难。

1.1.2运转效率低下，多头重复采购，质量参差不齐，价格千差万别，存在越权采购现象，造成资金储备高居不下。

1.1.3对物料从一级库到三级库的全程监控薄弱。

1.1.4对物料从需求-采购-入库-出库的全程预算控制缺乏强有力的预算体系保障，过度控制又无法灵活适应计划之外的物料采购、入库、出库。

1.1.5各子单位信息不畅通，资源不共享，物料不能及时进行相互调配，积压或物料短缺现象普遍存在。

1.2 ERP的核心内容

ERP（企业资源计划，Enterprise Resource Planning），是指建立在信息技术基础上的，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位的系统化的管理平台，它对产品的研发和设计、生产计划、作业控制、采购、销售、库存、财务和人力资源等方面，以及相应的模块组成部分采取集成优化的方式进行管理，可对供需链上的所有环节有效地进行管理，从管理范围的深度上为企业提供了更丰富的功能和工具，从而达到提高生产效率、降低成本、满足顾客需求、增强企业竞争力的目的。

2. ERP物料管理系统实现的功能和业务流程

ERP应用实施过程实际上是企业的重组优化和管理现代化的过程，因此正确认识ERP的作用十分重要，首先要了解ERP物料管理系统实现的功能和业务流程。

2.1 采购管理模块实现的功能：

2.1.1通过运行库存计划，自动产生采购申请，可以辅助制定科学的采购计划；

2.1.2根据采购计划自动创建采购定单，采购定单在线审批；

2.1.3所有采购定单均可以通过系统查询，提高采购定单的透明度，可以不断提高采购管理水平；

2.1.4建立详细的供应商信息，记录供应商的产品准时交付率，记录供应商的交易历史与价格变化。

采购处理流程：生产部门根据生产物料需求计划向物资采购部门提交“采购申请单”→采购部门进行询价、列表比较、议价、价格审批、选择供应商、定价等环节后；计划员操作系統自动创建“采购订单”（或者采购部门经过与供应商协议或招标方式确定物料采购价格后创建“采购订单”）→采购员根据批准的采购订单进行物料采购→实物交货，业务员对物料进行接收或检验、接受入库。

2.2 库存管理模块实现的功能：

2.2.1所有库存业务实时产生会计信息，财务人员不再重复录入会计信息，减少工作量，解决账实的一致性控制问题；

2.2.2可以实时了解库存现有量情况；

2.2.3通过查询事务处理可以获得所有仓库操作信息，领用单位可以获得本单位某一成本（费用）类型的信息；

2.2.4可以提供仓库一段时间收发业务的汇总数，通过运行报表也可以获得某一会计期间（或时间段）的库存值，实时监控库存情况；

2.2.5制定合理的库存计划，可以有效控制库存积压。库存计划可以根据市场、生产情况进行调整，使库存计划不断趋向合理化，加速流动资金的周转；

2.2.6可以查询物料标准成本，并对成本进行修改，修改的成本可以实时反映到库存物料中。

库存处理主要流程：采购接收→检验物料交货入库→退货→发料→计划和控制。

下图所示为ERP系统中物料管理模块的结构功能图，包含了采购模块和库存模块和分销模块。

3. 保障基于ERP 系统的物料管理系统运行的措施

3.1完善管理组织机构与制度

现阶段，由于受技术和网络建设等条件的制约，有些国有企业的ERP系统还没有延伸到车间和班组最末一级，车间和班组则必须加强对物料的管理，为此应完善管理组织机构与制度，以避免国有资产的流失与浪费。

3.1.1完善制度和规范业务流程，规范原始信息及信息传递渠道。严肃一线信息的采集真实性、准确性，建立规范化的数据采集、录入制度，确保数据采集的高效、真实统一。从制度和流程上，对各种原始单据、报表及其他信息载体中的各种基础数据和信息进行规范，并制定严格、精细的标准。

3.1.2各部门不定期对出现的问题进行网上通报，及时解决。

3.1.3加强对相关人员进行ERP 的使用和维护知识培训，加强各部门员工的沟通和交流。

3.1.4强化内部管理审计制度，协同财务部门、机动能源部门一起对车间、班组的物料管理进行不定期的抽检，使发现的问题和制度的缺陷能得到及时解决。

3.2加强物料主管部门的素质建设

ERP系统是一个处理信息的系统，它要求特定的活动要在特定的时间进行。那么首先物料经理需要制定一张日程表，将需要注意的事情列入表中并遵循这张表先做最重要的工作；严格车间、班组的采购计划管理，提高计划准确率；及时对库存结构进行分析、调整；把技术管理与供应管理有机地结合起来；对遗留下来的超储积压配件，单独建账管理；对内平衡调剂利用，对外广招用户，折价销售处理；财务部门要不定期地会同机动、供应部门对车间的物料管理进行抽检，同时严格料单领用制度；财务部门要制订严格科学的责任绩效考核制度并认真落实；总公司、各子单位、各相关责任部门每个环节、每个主要责任人都要在减少库存的工作中担当角色，使减少库存同时又避免缺货的目标成为公司范围的计划。

3.3加强采购订单的监控

采购订单在系统中形成后，相关业务部门可以利用采购订单查询功能对订单进行跟踪，查询订单的执行情况，如批准是否通过、是否收货、发票校验等，通过显示采购订单历史可以查看已收货的物料凭证和对应的财务凭证、发票校验凭证等信息。通过对采购订单完成情况报表的开发，提供系统外对采购员进行采购数量和质量的考核依据，实时监控采购合同的执行情况便于采购人员与供应商进行及时沟通。

总结

随着企业的不断发展，基于ERP系统的企业物料管理将会带给企业越来越多竞争优势。但系统和业务之间在后续应用中不可避免的会面临许多新的问题，需要企业管理者不断更新管理理念，坚持走信息化管理的道路，实现信息化建设的持续发展和进步。

参考文献：

[1] 刘海贞.杭钢ERP物料管理应用特点浙江冶金[J]，2008（8）.