统计员岗位作业指导书(共8篇)
第一章职位说明书
第一节岗位职责
职位名称:采购部统计员
直接隶属:采购部经理
直接下属:无
协调部门:综合计划部、财务部、保管员
岗位描述:在采购部经理领导下,负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作;负责票据传递、往来明细帐对帐工作;负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知,经经理授权可代其处理日常工作。
岗位职责:
1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计; 负责对大宗原料,包装物,辅料库存制作日报、周报、月报表工作,及时(日报表每日9点前,周报表每周一9点前)上报有关部门(日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理;月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计)。
2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作,月末盘点表 5日前上报。
3、收到外购物资发票后,按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。
4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作,按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。
5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。
6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。
7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明(如:原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等)、物资标准等,及时整
理归档。
8、对供应商建立详尽的供方档案,有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档,保证资讯准确,同时把各种订货合同整理归档。
9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录,月末将各种数据汇总后报采购部经理。
10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时,有理有度地回答供应商提出的问题,保持良好的客户关系,并记录电话内容,上报部门经理。
第二节主要权利
1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。
2、有权检查保管员的帐物管理情况。
3、特殊情况由经理授权,有权处理采购部日常事务。
第二章常规工作内容
第一节填报各类报表
一、日报表
每日9:00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》,交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。
二、周报表
每周一9:00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》,交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
三、月报表
每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》,交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。
四、其它报表
1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据,编制报表后上报。
2、年末,对各类物资的购入与消耗情况进行汇总,上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。
第二节办理物资入库手续
1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。
2、核对无误后持购货发票、入库单,交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字,方可办理入库手续。
3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资,需品控部进行验收的,在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时,还应请品控部经理在购货发票上签字确认,方可办理入库。
4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记,月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。
5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处,将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。
第三节物资订购
采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。
一、外购物资
1、填写《订货通知单》,交采购部经理、分公司总经理签字后,向供应商发送传真。
2、传真发送后,随时询问发货情况及是否开具增值税发票。
二、市内物资的采购
1、对于本市内原辅料的采购,有固定供应商的,由采购部经理根据原辅料的库存情况,通知统计员进行电话订购。
2、电话订购向供应商讲明,品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。
第四节电话接听与传真收发
一、电话接听
1、接听如是采购部统计业务范围之内的,可向对方做出答复。
2、如采购部经理不在,对于统计员无法做出答复或解决的事宜,则由统计员将接听电话的内容,在本人待办单上详细记录,待采购部经理回来后,及时汇报。
二、传真的收发
1、接收传真
(1)本部门接收的传真内容主要有:发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。
(2)接收到的传真应交采购部经理审阅后,进行妥善保管,存档备查。如接收的是对账单,则应立即送至财务部成本会计处。
(3)如接到的传真收件人为其它部门人员,在接收后立即送达该部门。
2、发送传真
(1)本部门发送传真的主要内容有:购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。
(2)购货合同传真至供应商处后,应随时打电话进行督办,购货合同回传后,复印两份,交财务部一份,采购部自留一份存档备查。
第五节工作总结.待办单
一、日工作待办单
1、待办单要放在办公桌上的明显位置,便于提醒自己。
2、随时记录待办事项,经常查看待办事项,排列好各事项工作顺序,一个工作日的工作完成后,要认真进行总结,并制定次日工作计划,填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成,应誊写到次日待办单上。
3、将当日工作项目记录,做出总结。
二、月末工作总结
1、每月30日16:00时前将月工作总结报人事行政部经理处。
2、月工作总结应按公司规定的格式填写,内容真实全面.不漏项。
第六节部务管理
一、会议记录
1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议,并做会议记录。
2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。
3、做好会议记录,存档备查。
二、考勤管理
1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录,员工病事假应履行公司规定的手续。
2、每月月末,采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后,交人事行政部经理、分公司总经理签字后,送财务部成本会计处。
三、文件的归档与管理
1、公司文件
(1)对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。
(2)文件的借阅应请示本部门经理后,履行借阅手续。
2、供应商档案
(1)供应商档案的主要内容应包括:营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。
(2)供应商档案编号后存档。
(3)供应商档案应严格保密,确需借阅应请示采购部经理后,履行公司借阅手续。
3、购货合同
(1)与供应商签订的购货合同,应按合同接收时间的先后顺序,编号后归档。
(2)购货合同应严格保密,确需借阅应请示采购部经理后,履行公司借阅手续。
4、其它资料
(1)对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料,要按时间发生的先后顺序进行存档。
第一章 职位说明书
第一节 岗位职责
职位名称:分公司出纳员 直接隶属:分公司财务部经理 直接下属:无
协调部门:分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部
岗位描述:按照公司规定审核监督,负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。
岗位职责:
1、办理现金收支业务,报销时原始凭证要符合公司规定(要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字)报销。
2、办理银行结算业务,签发支票及汇款内容做到填写正确无误,及时取回票据、银行对帐单。
3、登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结,做到帐款相符。
4、每日不定时的核对库存现金与帐目,必须做到账实相符,保管好库存现金,保证安全不丢失。
5、及时装订收、付款凭证,保管空白发票、收据。
6、按时向部门经理提供各种报表,如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。
7、负责随时核对银行对账单,发现问题,及时处理。
出纳员作业指导书 版本/修改状态:A/0
人工资。
第三章 其他常规工作
第一节 卫生清理工作
1、提前十分钟到岗,清理办公室室内卫生。
2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。
第二节 办公设备开机准备工作
1、接通计算机电源。
2、接通传真机电源。
3、打印机使用时方可开机。
第三节 整理呈报材料
准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料,夹在文件夹内,呈报上级领导。
第四节 接收传真、电话
及时接听电话,按电话内容给予解答、回绝或转报,需要转报的电话内容直接填写在待办单上。
注意事项:
遵守保密制度,不可随意透露传真内容。
出纳员作业指导书 版本/修改状态:A/0
2、每周六14:00前对办公室进行全面清理,包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理,必要时整理文件柜、办公桌内物品,保证室内清洁、物品摆放整齐。
3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单,上报部门经理。
第二节 月常规工作
1、为集团刊物《希波视界》提供稿件,每月15日前报部门经理。
5人
1.工具材料
无线手持电台1部、钳工工具1套、黄油枪1把、手电筒2个、刀口布若干。2.作业流程 2.1出车前准备
2.1.1按规定着装,胸前挂上岗证。
2.1.2参加机组交班会,明确作业任务、安全注意事项。2.2运行作业
2.2.1动车前检查本岗位的作业装置锁定是否锁闭和安全可靠;
2.2.2动车前检查E转向架制动系统和走行装置是否安全可靠、离合器是否处于脱开状态;
2.2.3动车前检查扣件回收车装载是否符合运行要求; 2.3施工作业 2.3.1作业准备 2.3.1.1站内准备:
a.P1开启380V电源,P3开启作业电源后,进行磁鼓动作试验。
b.站内搭载WES与扣件回收车及新轨枕车的过桥。根据车站与施工点距离(小于4.5KM)来确定。
c.搭载扣件回收小车走行过桥。
2.3.1.2到达作业点准备(严禁在大列移动中进行):
a.打开分碴犁作业装置控制箱锁。
b.通知龙门架司机不要移动后,辅助人员将扣件回收小车解锁后停放在工作位置。
c.启动扣件回收输送带。
d.解锁扣件回收磁鼓输送带,并且下放至钢轨上(轮子与钢轨要有30mm的间隙)。
e.解锁两侧机动扳手,下放至作业位置。
f.汇报P3。2.3.2大列作业
2.3.2.1切入:(P3控制走行,碰到死螺丝停车由WES按停车按钮控制。)a.两侧机动扳手操作人员拆卸扣件螺母。
b.两人将旧扣件从旧枕上取下放在道心的枕木面上。c.磁鼓输送带将扣件吸起,输送到扣件回收小车内。2.3.2.2基本作业:
a.作业中观察线路枕木,发现断枕、裂枕及时通知P1、P5。b.发现沿线障碍物和线路状况有变化时及时通知机长、P1、P5。c.继续拆卸、回收扣件;
d.扣件回收小车装满后,操纵遥控器将扣件倒入扣件回收平板内。2.3.2.3切出:
a.作业至龙门口时,通知P3开始切出。
b.收起两侧机动扳手,并且上好保险绳、保险销锁定。c.收起扣件回收输送带,并且上好安全装置锁定。
d.待扣件全部进入回收小车内后,关闭输送带,关闭磁鼓磁力。2.3.3作业完毕:
a.得到龙门架司机通知可以拆除过桥指令后,先将扣件回收小车锁闭至运行位,再将大小两对过桥拆除。b.清理回收小车两边的扣件。
c.检查确认大列由作业走行状态转换至机车牵引运行状态。2.4保养作业
电气系统、扣件回收装置、扣件拆卸设备、扣件小车1、2、3、4、5、6、检查控制箱是否工作正常,并清除内部的灰尘 检查各电气开关是否正常,并清洁其表面 检查指示灯、作业灯是否正常
检查扣件回收装置是否工作可靠,主要部件是否损坏 检查扣件拆卸设备工作是否正常,并及时对其润滑
检查扣件卸倒小车能否正常工作,控制开关是否工作正常,并清理小车和清洁遥控器控制面板
7、对输送带转动部位轴承座加注油脂8、9、检查一级输送带变速箱油位,不足添加 检查扣件回收小车驱动减速箱油位,不足添加
10、对回收小车遥控器电池进行充电
11、检查WES、WM车间的连接销
12、检查清洁扣件回收车、过桥、走行轨
13、检查E转向架支撑处有否损坏和漏油,离合器状态、闸瓦间隙(3~10mm)是否正常
14、检查手制动是否良好 3.作业质量标准
1)正确、规范操作大机,无误操作,确保大机设备使用安全。2)作业后线路质量达到规定的验收标准,满足列车放行条件。4.安全风险点提示
1)出车前充分休息,班前6小时严禁饮酒。
2)站内两线间做准备工作必须先做好防护确认邻线无车方可进行。
3)严禁在大列作业移动中进行解和锁安全绳和安全销、搭载、拆除过桥、清扫杂物等项目。
4)严禁在作业中接打电话。
5)龙门架接近WES车时,严禁操作扣件回收小车进行倒料,防止扣件碰到龙门架转向架弹出伤人。
6)严禁作业人员手扶走行轨,作业中加强自控、他控、互控。
7)防止过桥搭载时碰伤手脚和轨枕车上滑倒坠落。参与过桥搭载的人员必须是经过机组过桥搭载培训的人员,搭载时必须姿势正确,穿戴好防护用具,正确使用工具;
8)必须统一搭载和拆除过桥,完毕后向龙门架司机汇报,并由龙门架司机再次逐一确认;
9)在处理输送带被扣件卡死时,必须先通知龙门架司机,得到回复后停车后方能上输送带处理,同时有专人监视龙门架情况;
10)如遇扣件回收电磁鼓故障或更换保险丝、桥堆时,必须先通知P1位人员将380V电源断开,并且P1看护电源开关,防止有人误操作;确认停电后方可进行,防止触电伤害。
11)在电气化线路上作业时,须注意不要靠近或碰到接触网及其它设备或装置,以免触电,除非接触网停电并接地。
12)经常检查机器各支承部件的紧固情况,避免出现断裂等事故。
一、岗位职责说明书的撰写
在岗位信息问卷整理的基础上,结合部门职能说明书着手完成岗 位职责说明书。岗位职责说明书的样本格式见附表:
在岗位职责说明书的成稿过程中要求注意的事项:
1、岗位名称的确定
在确定岗位名称时,要求对照部门职能说明书中的岗位设置,规 范化岗位名称。要求做到一个岗位一个名称对应一份岗位说明书。
2、所属部门
所属部门要求根据信息问卷整理稿中所对应的相应位置,按照最
新的组织结构图和岗位结构图来填写名称,确保与组织结构重新设计后相一致。
3、岗位职级
岗位职级待评定以后才能如实填上,在写初稿时空缺。
4、直接上级
直接上级的表述要求注意两点:
如果直接上级是班组长,要求写明“某某班(组)班长”;
如果直接上级是部门经理,不须写明是哪个
部门经理,直接表述成“部门经理”就可以,如附表格式表二。
5、直接下属
直接下属一栏中要求填写该岗位所管辖的下属岗位名称。可与其 所填写的下属的岗位描述中的直接上级情况对照核实。
6、本职工作
要求用一句简洁、精练的语言将该岗位的工作抽象出来。形成的 概括语言要包含直接责任部分所叙述的工作内容并简明易懂。
7、直接责任
直接责任部分要求结合部门职能说明书、岗位信息问卷整理稿来 完成。在完成的过程中应注意:
结合每一个岗位所分配到的部门职能,对岗
位信息问卷整理稿中的直接责任部分加以整理,具体化每一个岗位的直接责任。
在整理岗位信息问卷整理稿时,要求用词规范(参照格式中的用 词),工作或者职责排列有序(按每一项在该岗位职责中的重要程度进行排列);对于性质相同的一项工作尽可能汇总在一个条目中。
ž 对于比较笼统的岗位描述表,可根据其对其 本职工作的描述补充为了完成其本职工作应履行的相关的工作职责。
ž 整理出来的每一项工作或者要求承担的每一
项职责,必须对该工作的依据或者作业指导书和职责的来源加以明确。
ž 针对相应的共同项,在每一份岗位职责说明 书中根据该岗位的特点具体化或者特色化。
ž 以部门经理的身份,对照部门职能说明书所包含的职能,要将部 门职能说明书中所包含的全部职能分工落实到部门的各个岗位职责中。
8、领导责任 领导责任直接引用格式表中的内容,但对于参谋性质的管理者或 副职要注意不要照搬,他们只能对被授权的部分承担领导责任。
9、工作条件
在描述工作条件时,除了表一和表二中包含的共同点以外,要注意突出岗位描述问卷中填写者着意强调的内容。
10、主要权力
主要权力中除了参照格式中的相应固定几条以外,根据不同岗位 的特点和工作要求,假设自己处在该岗位的条件下,加上相应的权力项,同时 还可以依据信息问卷填写者本人填写的内容加上相应内容。
11、素质要求
素质要求拟定时要注意这里要描述的是上岗的基本素质要求,在
参照描述表中的信息外,更要注意根据该岗位职责履行要求。特别要注意学历 要求(该公司的统一要求或对该岗位的要求)、工作年限要求,是否有相关工 作经验要求、上岗资格证书要求,对于品质要根据岗位要求只列出特殊的品质 要求方面,能力和知识要求要根据岗位职责要求加以补充。
12、版面格式要求
ž 统一使用楷体;
ž 统一使用五号字;
ž 一张岗位职责说明书所有内容尽可能排列在 一页纸内。
六、岗位说明书的修改
到此,岗位职责说明书初稿的撰写工作已经完成,下一步要做的
事情是结合企业的实际情况对初稿进行修改。整个修改的过程包括以下几个步 骤:
1、初稿提交
岗位职责说明书初稿由撰写者本人送达岗位所在部门的负责人,由其对初稿进行审阅,并提出修改的意见和建议。在提交初稿时,应与该部门 负责人约定一个取稿时间。为了确保该部门负责人有较充裕的时间阅读初稿,使其提供的修改意见和建议有较高的价值,取稿时间不要定的太仓促。
2、取稿,获取反馈信息
按照提交初稿时约定的时间,如期前往取稿。取得经过部门负责
人修改过的岗位职责说明书以后,粗略的浏览一遍,同时针对修改之处征询其 修改的想法、理由或者建议,尽量获取充分的信息,并随手将其说法加以记录。
3、修改初稿
将修改过的初稿和修改者的意见与建议拿回来以后,根据自己的
认识,结合岗位所在部门的部门职能说明书,对修改意见进行甄别,将岗位职 责说明书初稿加以适当的改进。修改岗位职责说明书初稿时遵循以下几个原则 :
ž 以部门职能说明书为依据。如果修改意见与部门职能说明书发生
冲突,应以部门职能说明书为准。例如,当某部门负责人意欲将本属于其部门 的某一职能删去时,我们在进行修改时就应根据部门职能要求仍保留该职责或 者另放于该部门的其他某一岗位中。
ž 充分考虑部门负责人的修改意见。在不与部门职能说明书发生矛
盾的前提下,尽量将该部门负责人的想法和修改意见体现在岗位职责说明书的 修改稿中。
ž 保持自己的观点和看法。作为一名专业的管理咨询人员,在一些
问题上与客户单位有关人员存在分歧是很正常的。当我们对企业部门负责人的 某些观点和看法无法认同时,或者其修改意见与部门职能不相符时,我们应当 保持自己的观点。但在修改岗位职责说明书时应以下述方法处理这种问题:一 方面将部门负责人(或者时其他有关人员)的意见、想法体现出来,另一方面,将无法认同的分歧意见和不符合部门职能说明书的修改之处以修改建议书的 形式另起一份文稿提交给客户单位的联络人。
岗位职责说明书撰写作业指导书(中)
表一:管理者岗位说明书格式 岗位职责说明书 财务部经理
岗位名称: 财务部经理 所属部门: 财务部 岗位职级:
直接上级: 总裁
直接下属:经理助理、办税员、财务会计、成本会计、外汇会计、核算员、出纳 本职工作:根据公司财务制度及相关法律规章组织开展本部门工作。直接责任:
~ 根据上级要求和工作需要,组织拟订、修改公司各项(财务管理制度及其实施细则)并负责公司(财务管理制度)的宣传、解释和贯彻落实;(郑 ~ 根据公司年度经营计划组织拟订公司(年度财务计划)及其本部门工作计划和资金预算,(根据公司预算管理制度组织编写公司财务预决算报告,并指导公司其它部门做好相应的专项预算);(郑
~ 根据公司部门职能分工和本部门工作计划,明确下属岗位职责和任务要求,并指导下属开展工作,确保本部门各项工作目标的实现;(郑
~ 根据公司各项管理制度,监督、评价下属的工作,解决下属工作中出现的问题,处理工作中发生的紧急情况;(郑
~ 组织对公司各部门贯彻落实财务管理制度情况的监督、检查,并依据公司考核管理制度和相关业务流程,组织做好各部门财务指标的定期考核;
~ 根据公司财务管理制度,审核和签发相关会计凭证及各类报表;
~ 与政府财税部门保持良好的关系,并根据上级主管部门和政府有关部门的要求,组织开展对本公司财务工作的自查,配合有关部门做好对本公司财务的审计工作; ~ 定期上报公司财务分析报告,并针对存在的问题提出相应的改进建议;
~ 负责做好与公司相关部门之间的协调,并根据公司各部门的工作需要,组织做好对各部门的配合与服务;(郑
~ 根据公司办公用品及设施管理办法,做好本岗位所配备的办公用品及设施的日常维护与保养工作;(郑
~ 及时向上级汇报自己的工作情况,搞好本部门的内部培训和员工之间的团结,认真完成上级交给的其他临时性工作任务;(郑 领导责任:
~ 对本部门的工作绩效负责;(郑 ~ 对直接下属的工作行为负责;(郑
~ 对本部门提供的信息的及时性和准确性负责。(郑 工作条件:
~ 公司的中、长期发展规划和年度、月度工作计划;(郑 ~ 完成部门工作所必需的人员、经费、设施;(郑 ~ 与工作相关的规章制度;(详见附表一)(郑
~ 完成本职工作所需的办公用品和工具、设施(详见附表二);(郑 ~ 上级的支持和相关部门与岗位的配合。(郑 主要权力:
~ 要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权力;(郑
~ 根据工作需要,提出本部门人员增减、设施投放和资金预算的权力(郑 ~ 按照公司人力资源管理制度,选择、聘用本部门员工的权力;(郑
~ 根据公司的管理制度,在本职工作范围内对下属工作进行调配、检查、考核的权力;(郑 ~ 根据公司管理制度,对下属的工作和行为提出奖惩建议的权力;(郑
~ 根据公司财务制度,制止有关违反财经法律法规及公司财务制度行为的权力; ~ 根据公司信息管理制度,获取与本职工作有关的信息资料的权力;(郑 ~ 根据工作需要,要求公司提供参加培训、学习机会的权力;(郑
~ 要求上级或人力资源管理部门及时反馈部门和本人业绩考核结果的权力;(郑 ~ 要求公司其他部门和岗位对本部门工作进行合理配合的权力;(郑 ~ 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权力;(郑 素质要求:
x 大学以上学历,三年以上财会工作经验,具有会计师职称,有会计上岗证; x 有较强的纪律性,对工作认真、细致、有耐心,并具有良好的保密观念; x 对数字较敏感,有较强的财务管理能力和工作组织能力,一定的公关能力;
x 熟悉公司的财务工作流程和各类管理制度,掌握较丰富的财务管理知识和金融知识、经济法和税法知识,了解国家财政和会计制度知识。
表二:员工格式 岗位职责说明书 综合管理员
岗位名称:综合管理员 所属部门:业务管理部 岗位职级:
直接上级:部门经理 直接下属:无
本职工作:负责公司对外担保的审核、管理,兼办本部门的一些综合性事务 直接责任:
~ 按照上级安排,参与公司业务管理制度、对外担保管理制度及其细则拟定和修订,并负责对外担保管理制度及其细则的宣传、解释和贯彻落实;
~ 根据公司的担保管理制度,受理各投资企业、各分支机构及公司资金管理部提出的担保申请,对公司对外担保额度、互保单位进行审核,并及时反馈相应的审核意见;
~ 参与公司互保单位的选择,负责对保协议的审查完善和余额控制,收集、保管所有担保协议,并为各分支机构办理担保手续;
~ 根据公司担保管理制度,对公司所有对保、担保协议的执行情况进行定期或不定期的核实、检查,并负责公司对外担保的销保审核及相关资料的收集、整理、归档;
~ 协助上级进行公司整体业务运行状况的分析,及时向上级提交分析报告,指出存在的问题,并提出相应的改进建议;
~ 协助总裁办组织落实金融机构的年检工作和人民银行的定期不定期审计、检查工作,并根据人民银行的检查反馈意见提出相应的业务管理整改措施和建议,供领导决策参考; ~ 根据人民银行的文件精神,做好公司收费标准、租息率的测算、制定、调整和申报工作; ~ 负责《浙租之窗》的编辑工作; ~ 根据公司办公用品及设施管理办法,做好本岗位所配备的办公用品或设施的日常维护与保养;(郑
~ 根据公司信息管理制度,为公司有关部门和岗位提供担保信息资料或担保资料的查询服务;(郑
~ 在工作中做好与相关部门和岗位之间的协调,努力提高自身业务水平,搞好与同事之间的团结;(郑
~ 及时向上级汇报自己的工作情况,认真完成上级交给的其他临时性工作任务;(郑 工作条件:
~ 各单位的担保额度和人民银行的业务管理文件 ~ 与本职工作相关的规章制度(详见附表一);(郑
~ 完成本职工作所需的办公用品和工具、设施(详见附表二);(郑
~ 上级的支持和各业务部、财务部、资金管理部及其它相关部门和岗位的合理配合。(郑 主要权力:
~ 要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权力;(郑 ~ 要求有关单位及时提供担保合同、通报销保情况的权力;
~ 根据担保管理制度,对对外融资项目、担保协议、公司对外担保的销保情况进行审核和对公司对保协议、担保协议的执行情况进行检查的权力;
~ 对不符合公司担保管理制度的担保申请予以驳回及对违反协议的对保、担保行为予以制止并及时向上级报告的权力;
~ 根据公司信息管理制度,获取与本职工作有关的信息资料的权力;(郑 ~ 根据工作需要,要求公司提供参加业务培训学习和交流机会的权力;(郑 ~ 要求上级根据考核管理制度,及时反馈本人业绩考核结果的权力;(郑
~ 要求公司其他部门和岗位依据业务流程及其相应职责,对本岗位工作进行合理配合的权力;(郑
~ 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权力;(郑 素质要求:
~ 大专以上学历,三年以上金融机构工作经历,具有中级以上职称; ~ 具有高度的工作责任心、敬业爱岗、踏实肯干;
~ 有较强的沟通协调能力和文字表达能力,一定的综合分析能力和计算能力;
~ 熟悉公司各项业务管理制度,了解金融机构的管理办法,具有较好的担保、金融租赁业务知识。
说明:①打钩的项为岗位职责说明书中相对应的共同选项;
1.完成国家统计调查和地方统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度,执行统计法规和统计制度,监督检查统计法规和统计制度的实施。
2.按照国家有关规定,搜集、整理、分析、提供和管理本区域的基本统计资料;对本区域内计划的执行情况和经营管理的效益,进行统计分析和统计监督。
3.组织指导本乡、镇各有关单位统计人员加强统计基础工作建设,会同本单位有关职能机构建立健全原始记录、统计台账和核算制度;组织乡、镇、街道以下的统计业务工作。
4.建立健全乡、镇统计信息网络,乡、镇统计员和乡、镇统计信息网络在统计业务上受县统计局的领导。
5.统计人员依照统计法律法规的规定有权要求有关单位和人员依照国家规定,如实提供统计资料;检查统计资料的准确性,要求改正不确实的统计资料;揭发和检举统计调查工作中的违法行为。
统计站工作职责
统计站是主管本区域内统计和国民经济核算工作的当地人民政府直属机构。其主要职责是:
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,完成上级布置的统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况。2.指导和协调辖区内的统计业务工作,组织开展普查及有关专项调查。
3.为地方党委、政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对当地国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向党政领导及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布本行政区域经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布本行政区域国民经济和社会发展情况统计公报;发布社会经济统计信息。
5.建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导基层单位加强统计基础建设。
6.承办当地党委、政府交办的其他事宜。
统计报表审核把关制度
1.统计报表审核是统计工作中一项重要的工作,要以严肃认真的态度认真做好统计报表的审核工作。
2.统计站对基层上报的统计报表要求采取面审的办法。各基层单位报送统计报表给统计站必须由统计员亲自面审。
3.统计站对基层统计单位送审的报表,必须审核是否加盖公章,法人代表是否签字,统计负责人是否签字,填报人是否签字,是否填写统计证编号。统计数据填写是否规范整齐,不得出现铅笔字迹,不得有涂改,涂改的数据必须加盖公章,应填的项目是否填写完整。
4.基层报表逻辑审核。按照统计制度的要求,与上个报告期比较情况,表内数据的平衡等。
5.做好基层单位报表上报的记录工作。
6.按照统计制度的要求认真做好各项统计报表的数据评估工作,对有异常的统计数据要实地进行核实。
7.报表汇总后,要认真进行总体评估,每报必须写出数据分析,报分管统计工作领导审阅。
1、财务部管理公司统计工作。
2、统计人员应严格遵守公司各项规定,认真履行职责。
3、负责公司的统计工作,做到数字真实,准确,按上级要求及时上报各类报表。
2、做好各车间各类产品、禽只的进销存台账,做到账目清晰、帐账一致、帐物一致、帐表一致。负责对统计数据认真分析,发现问题及时向公司汇报。
3、负责材料仓库物品保管工作,做到账目清晰、帐账一致、帐物一致、帐表一致。
4、负责药品、疫苗的领用、保管、发放、防护和记录工作。
5、按公司有关规定,配合财务管理好公司的资产和统计资料的标识,归档,保存工作。
6、向下对班组下达统计工作指令。
7、整理、归档、保存各车间出入库原始凭证。
8、组织每月库存盘点,做到数字真实、准确,认真负责、不弄虚作假。
1、根据工程承包合同和设计图纸等资料,及时准确的编制工程施工图预算,并按工程部位和定额要求进行费用划分,为施工管理、费用核算、成本分析提供依据。
2、根据设计变更、工程洽商、国家政策法令和其他有关依据,并结合工程实际情况,及时准确的编制补充预算、措施预算和预算外费用签证。
3、收集、整理编制临时补充定额和单位估价表用的各种原始数据、资料,编制临时补充定额和单位估价表;搜集材料价格信息,为材料采购提供参考。
4、收集预结算编制、审核、执行过程中发现的问题,及时向商务经理或上级有关部门汇报。
5、参与项目需用材料、设备、工厂制品、施工机械、周转材料、分包工程等的劳务、采购或租赁招标工作,并具体负责合同管理工作。
6、负责汇总工程进度计划和编制产值统计报表,并按时报送材料会计、甲方、监理和上级主管部门(总公司工程部和分公司财务科),以备成本分析与核算。
大家好!我叫xx,今年岁,年毕业于职业技术学院,会计电算化专业。年月进入集团工作。今天我竞聘统计。
一、在分厂工作的体会:
我来xx工作已经四个月了,感悟很多,感受很深。我很庆幸我选择了一个好的企业,遇到了一个好厂长。我们的企业发展很快,不断给我们创造出很多发展机会,这是我们年轻人难得的发展机遇,作为xx人,时刻都面临着全新的挑战,这些都是企业给予的。我认为没有企业的快速发展,也就没有我们个人的发展。个人的发展离不开企业的进步,我们之所以取得如此大的进步,是因为站在了巨人的肩膀上。我们的企业蓬勃向上,向心力强,凝聚力强,员工具有高度的敬业精神,勤勤恳恳,在我们这个企业工作,上升空间大,竞争机会多,厂长领导我们不断开拓创新,朝着正确的方向前进,同时又总是不断给我们提供公开、公平竞争的舞台。我作为其中的一员,感到光荣、骄傲。
二、在车间工作的感受
我于年月进入肉业一车间工作,在工作当中,我做到了忠诚敬业,勤奋踏实,同时也培养了自己吃苦耐劳的精神和坚忍不拔的意志。对于我个人来说,能在集团公司最年轻的分厂工作,我感到振奋、自豪,作为年青人尤其是刚走出校门的学生,我在努力做好本职工作的同时,也具有积极进取、不断向上、进行新尝试的强烈渴望,如今,做一个调度员成为我的梦想。
三、如果能够成功,我将从以下几方面做好工作:
9迅速转换角色,尽快适应新岗位。每个岗位都有不同的角色,要适应新的岗位,首先要了解自己的职责,其次,要赶快学习,向领导、老统计员和一线职工学习,尽快熟悉工艺知识和岗位职责。
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