进销存信息管理系统（共8篇）
进销存管理信息系统解决方案
进销存管理系统
主要任务是根据产品的销售计划（销售定单）、制定原材料/零部件采购计划、物料的库存控制及对客户的物品入、出业务处理和上述有关部门的管理事务。
商品流通主要功能包括：商品采购；商品库存；商品销售；商品分析；采购管理。
目前这一系统重点要解决从库存管理、物料需求计划自动生成采购计划，以及对采购业务的全程监控。采购管理中包括供应商管理，这一部分信息也可纳入客户关系管理部分。
分析不同类别物料余缺状态，合理控制动态的物资储备，以避免物资积压及缺料。掌握采购进货进度，监督采购合同执行。提供物资供应平衡计划和合同资源统计资料，取代繁琐的人工查询、核算作业。登录供应商信息，往来函件信息、供料价格、交易条件，以作采购或议价参考。
系统特点：
1.提供中长期物料需求核算，以便了解中长期的物料需求量，指导制定（季度）的采购计划。
2.可随时进行采购计划查询，即可随时了解近期物料需求情况，解决了人工无法完成的物管难题。
3.采购订单上允许采购多种物料，多个交货期。亦允许分批交货； 对未进货完毕之采购定单亦允许人工结案。
4.提供采购、进货、退货等异动作业处理功能。各种作业都采用在线实时更新方式，以备随时查询之需。
5.对于采购尚未进货合同的物料提供实时查询或清单打印，以供采购人员预先催促，掌握交货期，避免延误。
6.对于过期尚未交货的合同订单可实时查询或打印拖期报告，以核查拖期原因，决定解决措施。
7.提供合同资源汇总统计查询或列表打印服务，为了解合同已有资源量提供迅速准确的作业。
8.综合考虑合同采购进货、非合同采购入库历史信息，统计并打印物资供应情况近期报告，以作采购统计与分析依据。
9.合格入库信息可在与库存管理系统连接作业时由库存系统提供，避免重复性的数据采集。
10.付款信息反馈由应付帐管理系统直接提供，使得物资供应部门迅速获悉付款情况。
11.支持外协任务管理。
12.提供内部代码设置原则，由用户自行设定日常需用固定数据的代号，以减轻用户在数据输入过程中的劳动强度，同时使得计算机内部信息处理传递方便，减少数据冗余。
13.记录供应商档案信息及来往函件信息，并提供各种方式的查询和清单打印，以便掌握最新的供方信息，及时处理供应商反馈信息。
14.可对供应商不同数量物品的报价情况进行维护。
库存管理和存货核算
标准的库存管理功能，但对物料的货位管理，物流的ABC管理，物料的度量单位转换等都能根据企业的库存实际需要加以建立。
帮助库房管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、补充订货（订货点）和生产补料等事务处理进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少库存资金占用、避免物料积压或短缺现象，同时可以进行物品的ABC分类管理，各种超常状态的报警、库存盘点自动过帐。同时具有多种库存管理模式，以处理生产、采购、销售及仓储对库存事务处理的不同需求，从而实现资金使用的良性循环，降低成本，提高效益。
及时正确地处理上述各种存货帐务以取代手工记帐业务。实时地维护库存帐务，以保证库存数据的动态最新性。随时提供库存各类信息的查询，以做为生产、采购、材料需求计划、销售之依据。即时分析库存状态，最大限度地降低库存占用，加速资金周转。统计库存活动情况及提供各类库存报表，是管理人员正确决策的保障。
系统特点：
1.系统允许对原材料、零部件、半成品、成品等不同类别的物料进行库存管理。
2.提供同一类物料存放多仓库、多货区、多货位的管理。对于库存物料可以按批次进行管理和跟踪。
3.提供各种库存活动单据的查询、清单或统计表，以方便资料的核对或存查。
4.不仅提供现有库存量同时还提供已分配量、可用量、以及月初库存量（额），月累计入库量（额），月累计出库量（额）等信息。
5.提供库存ABC分类管理制度，便于用户采取对不同物资采用不同重点的管理方式。
6.提供库存的物料积压信息，使管理人员采取相应措施，及早处理。
7.提供物料的短缺超储报警和资金占用情况，以便及时组织采购，指导销售。
8.提供清仓盘库清单，以利盘点工作。对于盘点结果亦可提供报表以供管理人员了解盘点损益情况。
9.提供各种物料的日,月,季,年报表以供相关人员了解一段期间内库存活动状况。
10.提供标准的库存台帐查询及打印功能，可取代人工记帐时的库存帐卡。
11.提供各类库存分析报表。
12.可与供应管理子系统连接，维护采购合格入库量和日期。
13.可与销售管理子系统连接，维护销售实际出库量和日期。14.可与车间管理子系统连接，维护车间限额领料中的实际领用量和车间完工量中的实际入库量。
15.提供库存资金占用分析直方图，历史资金占用直方图。
16.仓库的入/出库核算可以支持计划价，加权平均价和最新价三种方式。
销售管理
面向销售业务全过程，建立正确完整的订货台帐，实时监督控制销售合同执行和发运进度，以提高销售服务水平，追踪客户回款情况，定期分类统计销售成果，并加以全面分析，以提高经营决策水平，加强竞争应变能力，获取最大经济效益。
系统特点：
1.对销售业务活动中一系列活动信息，如订货、发运、退货等，采用在线实时跟踪方式，以保证能准确及时地查询到最新信息。系统操作程序简明、易学。
2.对尚未发货的订货单提供各种方式的查询或打印，以安排或提醒发货。另外，订单允许分批发货；未交货完毕的订单亦允许按每次发货分批付款。
3.对过期尚未发货的订单可打印出拖期报告，以核查拖期原因以便解决之。
4.库房提货的过程可与库存管理系统连网，由库存发货信息动态更新发运记录。
5.可查询未来预计的发货项目及数量，以便提前作好相应的发货准备工作。
6.提供“客户订货报表”、“产品订货报表”，以分析掌握各客户的订货情况。
7.记录客户档案及客户函件信息，并提供各种方式的查阅和打印，以掌握客户信息，及时处理客户反馈的信息。
8.可以与应收款管理系统关联，查询客户的欠款情况，以便能够进行催款。
9.对产品的销售记录作统计，提供统计日报、月报表和销售成果、产品流向、合同完成情况等各类统计报表，以全面了解各类产品的销售状况。
以下为进销存系统主要功能介绍：
商品采购
商品采购包括：商品入库处理；商品采购计划；商品采购合同；商品采购报价；采购经费测算；商品供应管理；商品入库退货；商品采购账务；商品字典维护。
商品采购入库
采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等结合在一起的综合管理，实现完美的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单。
商品采购计划
采购计划管理：主要是商品需求计划与销售的各种预测、库存控制中的各种指标密切联系，结合管理者的经验，从而制定出切实可行计划表。
种类：采购计划；采购资金需求计划；商品加工生产计划；
商品采购合同
企业在采购活动中，同外界或不同部门之间发生多种财产往来关系。为了确保生产经活动的顺利进行，明确和维护双方的权力义务，往往会涉及到很多合同。
公司采购部门在生成采购计划后、采购（入库）之前同商品或原始材料供应商签定的采购协议，并进行分类统计、分析。
合同跟踪分析;供应商信誉分析;物资到货率;物资合格率;采购员业绩分析。
商品采购报价
商品采购报价是根据采购计划单上指定的商品进行询价，询价分两种。市场询价：该商品采购价格需要从市场索取（一般分低、中、高三种，每种选3 至4个供货单位），并新建或修改供货单位信息。已有供货单位询价：一般分低、中、高三种，每种选3 至4个供货单位进行报价。
采购经费测算
根据商品采购报价单测算所需经费。
商品供应商管理
主要对供应商所供应商品、价格、质量、服务质量、供应周期等的管理。
商品入库退货
入库退货：是通过入库退货单来处理退货业务，入库退货单记录关联退库单及入库单相关信息。仓库与供应商协商后的退货确认文档，将退回产品退给供货商。
入库退货业务，处理入库退货单、退货单审核、退货单修改等。
可通过整理分析供货产品的质量情况、服务质量情况等。
商品采购账务
要遵循企业会计对采购入库（退货）业务核算的正常业务处理流程和方法。对采购发票审核，查询采购信息核对，生成采购记账凭证等。
为处理采购到入库（退货）业务过程中客观存在的“货票同到、票单在前收货在后、收货在前票在后”等业务类型，保证采购、入库成本与费用的准确性，对采购信息置一定标志。
由于采购时往往同往来信息（应付帐款等）有着直接的联系，在处理采购账务处理时，也要同时处理往来信息。
商品字典维护
字典包括：存放地点；货币种类；城市区号；国家区号；供货单位；行业类别；经营单位；计量单位；客户单位；商品代号；省市区号；使用部门；使用地点；物资类别等。
库存商品
库存商品处理包括：商品组合拆分处理；商品盘存处理；商品出库处理；采购出库退货；商品陪送处理；商品物价处理；商品成本核算；商品库存账务；票证信息管理。
商品组合折分处理
制定拆组方案：选择组合商品及其对应拆分商品，填写各拆分商品的单位数量。
拆分：首先选择拆分方案，利用存储过程将拆分方案信息写入拆分信息库。
执行拆分：用存储过程将所选拆分商品出库，统计出库总金额，将出库总金额和拆分费用分摊到所拆分的新商品上,作为入库单价，并将新商品入库。
组合：首先选择组合方案，利用存储过程将组合方案信息写入组合信息库。
执行组合：用存储过程将所选的用于组合的商品出库，统计所有出库商品的出库总金额，累计为组合成的新商品的入库单价，并将组合成的新商品入库。（注意：出库商品的总价钱要和入库商品的总价钱相等。）
商品盘存处理
开始盘存：让用户选择盘存地点，若此地点没有开始盘存，用存储过程独占商品信息表，将所选存放地点帐面库存登记到盘存表；若已开始盘存，直接定位此次盘存。
打印盘存表：按照存放地点顺序打印帐面库存结果,打印内容：盘存时间，盘存地点；商品编号，商品名称，规格型号，计量单位，帐面数量，实际数量，盘点时间，盈亏原因（后三项空着，让盘存库员填写）；
查询盘点情况：显示盘盈、盘亏、盘平的商品；显示已盘点和未盘点商品；统计已盘商品的盈亏总金额。
盘存盈亏处理：检验盘存已完毕后，用存储过程将盘盈商品以进价为零入库，盘亏商品以原价出库，将未盘商品和盘平商品的盘点记录清除，计算盈亏总金额。
商品出库处理
为减少商品在销售时由于库存量大，访问的人员多造成的销售速度慢的问题，我们在商品做过调价处理以后加入商品出库处理。
商品出库处理；商品检索处理；商品统计处理；商品输出处理
商品出库退货
出库退货：是通过退货单来处理退货业务，出库退货单记录关联退库单及出库发货单相关信息。仓库与销售商协商后的退货确认文档，将退回产品收回仓库。
出库退货主要将商品退到仓库，无须作账务处理。
出库配送处理
商品配送是在大量商品出库前对所要出库的商品进行一次预出库，也就是将商品按照出库的数量进行输入，输入后由系统自动对照商品数量，如遇到商品库存不够或已到最低库存量，系统自动报警，或打出所须物品的购物通知单，交由采购部门去采购。如商品均够出库则可以直接出库。
商品物价处理
价格管理的目的是提供产品价格数据库（提供保本价、保利价、最低价），为销售提供信息支持。同时提供定额成本、成本变动的信息，根据技术管理提供的新产品信息及销售管理提供的市场同类产品的信息，分析调整各零部件价格，确定新产品价格，根据产品科新产品技术协议，分析、制定新产品的价格（另售价、批发价等）。
商品成本核算
核算商品的采购、库存、销售各环节的成本、进销差价等。
商品库存账务
盘存盈亏帐务：根据盘存时间和地点，查看某次盘存结果（明细和盈亏总金额），将盈 亏金额写入帐。
拆分组合帐务：根据时间，商品名称，商品编码，经办人，经办部门查看每次拆分组合的详细情况，将组合拆分的加工总费用入帐。
票证信息管理
票证信息管理，是指对某单位使用到的各种发票的一种综合管理，在这个过程中将涉及到四个管理过程：发票采购、发票领用、发票核销、发票盘存，其中发票领用可以看作一种特殊的中间过程，包括登记、领用、核销、盘存等。
商品销售
商品销售包括：商品销售计划；商品销售合同；商品销售报价；商品销售处理；特销价格处理；商品销售退货；客户信息管理；售后服务管理；商品销售账务
商品销售计划
见商品采购计划
商品销售合同
管理公司经营部门因库存中没有用户所需的产品时同用户签定的产品供货协议，并进行分类统计、分析。
商品销售报价
报价管理是处理客户询价单和企业报价单，获得最佳客户单位，比较客户单位的价格承受能力。为销售管理和销售人员制定相关销售方案、确定销售价格和折扣折让策略提供依据，确保企业获得合理销售利润。用于制定出产品在市场上的销售价格。制定的价格以产品成本为基本出发点，参考市场形势、竞争公司的销售价格、销售策略以及本公司采用的相应的销售策略等因素。其目的是为了增强公司产品在市场上的竞争力，增强公司开拓市场的能力，最终完成公司制定的销售策略，保证实现公司制定的销售预测。
商品销售处理
销售主要处理日常快捷地销售信息，记录保存各类单据，生成销售台帐，统计分析销售状况。本系统更为优秀的功能是对外进行市场信息收集，并作出市场价格和市场形势预测；对内进行广泛地查询统计分析，把握本厂的生产、财务、物资和库存情况；从而为制定最佳销售策略、减少资金积压、提高经济效益服务。
代理商管理：管理公司所有的代理商，提供各种图表可以方便的显示出代理商的各种资料，包括代理商的营业额、代理产品类型、当地市场占有率，并且可以方便、快捷地显示出代理商所需产品的类型、数量，同时将公司有关产品报价、类型、相应的销售策略、对代理商的支持活动等信息显示给代理商。主要目的是加强同代理商的联系，加强对代理商的分析、管理。
市场信息及销售
加大公司市场信息收集的范围和深度，规范市场信息收集的规格，提高市场信息的利用率和做为历史数据重复分析使用。
销售订单管理有：销售订单生成、销售订单修改、销售订单审核等。销售订单是销售工作中比较重要的文档，通过销售订单可以确认客户单位的订货情况，进展情况，为销售计划和销售预测提供一定的资料。
销售开票业务，按照销售方式的不同，提供选择销售订单转换生成销售发票，并关联记录相关原始单据信息。为财核算产品销售收入、产品销售成本提供了依据。
销售发货管理，是销售管理系统非常重要的管理环节，通过销售发货通知单来处理现销、赊销销售方式之下的先开票再发货及委托代销销售、分期收款销售方式之下的先发货业务，其目的是为了规范企业销售业务处理。
销售发货管理，通过销售发货业务职能和权限控制管理相关业务，系统设置生成发货通知单、发货单审核、发货单修忙乱、发货单查询功能南昌市处理销售民货业务，业务处理权责分明、系统数据安全可靠。
特销价格处理
在特定的时刻采取特别的销售策略，制定特别的销售价格，吸引更多的顾客，扩大市场占有率。
商品销售退货
销售退货：是通过销售退货单来处理退货业务，销售退货单记录关联退库单及销售发货单相关信息。销售部门、销售商与客户协商后的退货确认文档，将退回产品收回。
销售退货业务，处理销售退货单、退货单审核、退货单修改和退货单审核等。
可通过整理分析客户的销售退货（销售退货通知单）信息，来评估客户的质量要求、企业产品质量情况、企业服务质量情况等。
售前服务管理
售前服务管理，即对销售前期采集到的客户信息进行管理。它可以为销售服务工作提供及时、准确的参考信息，便于营销人员采取相应的营销策略来拓宽销售渠道、保持联系，从而保证销售工作的顺利进行，推动企业经营的正常发展。销售管理通过客户档案、市场信息的收集，反映出市场的需求情况。销售订单管理，能了解公司合同（订单）的执行情况，编制销售计划，并通过对公司销售情况的登录，反映出公司销售产品结构。
售后服务管理
当今社会是商品经济的社会。商品有两个基本属性:价值和使用价值。使用价值必须具有满足人们的某种需要的有用性，价值就是凝结在商品中的一般人类劳动。商品生产者生产商品是为了获得价值，消费者购买商品是为了获得使用价值。今日中国完成由卖方市场到买方市场的转变，产品的生产者、销售者要想在激烈的竞争中求生存、求发展就必须在同样的价值前提下使用户获得尽可能大的使用价值。怎样才能尽可能多的满足用户的需求 呢？
售后服务作为服务的重要组成部分理所当然的被英明的商家所重视。“抓住老顾客，发展新顾客”是大多数人明白的道理，而企业生产出来的产品、商家卖出去的货又不可能保证百分之百不出毛病，产品在使用过程中不可能没有损耗，因此，只有提供优质的售后服务才能做到“抓住老顾客”，只有“抓住老顾客”才能“发展新顾客”。同时，为了找到产品的不足，满足顾客新需求，就必须提供周到售后服务。如今，像海尔、联想、长虹等中国知名品牌之所以能够不断壮大，很大程度上要归功于他们所提供的售后服务：在提供相同质量的商品的前提下，它们能提供更优质服务。
对售后服务信息的两种方式的比较
有些人可能遇到过以下情况：上司要求自己在短时间内从堆积如山的文档中找到他所需的资料，而自己费了九牛二虎之力要么没找到、要么没在规定时间内完成任务，最可气的是当满头大汗找到所需文档时，发现文档已经残缺不全或字迹已辨认不清。信息处理的计算机化为我们解除这种烦恼
售后服务即商品销售出去后为客户提供的维护或维修服务的过程。在这一过程中，必须记载相关的情况，比如：客户信息、产品种类、维护程度等，为以后销售决策及销售市场分额的争取提供一定的分析资料。
售后服务可分为三种情况：
1、售出去的产品需要进行维护。即客户持有本单位的销售单，在销售管理中存有相关的销售信息，则进行维护信息登记时，可查出客户信息、产品资料等已有信息；
2、属于本单位销售的产品但有维护义务，比如指定的某产品维修点。则在进行维护信息登记时，必须重新登记客户、产品的有关信息。
3、属于以上两种情况，但可作为客户发展对象为用户提供服务，并存储其有关资料。则在进行维护信息登记时，也必须重新登记客户、产品的有关信息。
售后服务信息登记：售后服务登记不是一次性的，要根据服务的进度多次登记相关内容，期间还需要进行适当的信息维护。当有服务需要时，首先系统自动给出一个档案编辑号，记载客户名称、地址、联系电话、产品名称、规格型号等基本信息，并确定经办部门和经办人。然后随着服务的进一步展开，逐步登记服务方式、服务费用等详细信息。信息查询：按不同的条件进行查询，并将查询结果以报表形式打印出来。服务信息统计：可分别按物资类别、服务范围和服务方式进行统计。有饼图和线形图两种表现形式。商品销售账务
销售核算是对企业销售产品成本的核算。在商业企业里，销售成本通常是指商品的进价加其他费用。销售成本是确定企业财务成果的重要因素，销售利润等于销售收入减销售成本、税金及商品流通费。一般说来，销售核算处理：销售结算信息处理、销售凭证的制作、销售信息检索、销售信息统计、销售开票处理、销售台帐处理、销售信息整理等。
销售结算信息处理：销售信息输入、修改、输出等。
销售信息检索：是将符条件的销售信息在屏幕上显示出来，以供检索。
销售信息统计：是将符合条件的销售信息按一定的表格形式进行统计和打印。
销售发票开票：是用计算机向用户开销售发票，一般说来，机开发票是指增值税发票或经税务部门认可的专用发票。
销售结算凭证处理：主要是会计部门办理销售结算手续后的帐务处理，制作记帐凭证，登记相应的台帐、明细帐。
销售台帐处理：是根据一定的条件处理销售信息明细，按明细帐的格式输出。
商品分析
商品信息分析包括：计划信息分析；合同信息分析；供应商分析；商品结构分析；采购信息分析；库存信息分析；销售信息分析；商品物价分析；售后服务分析
计划信息分析
提供企业计划和前期计划完成情况的统计分析，利用直观的图形方式给出趋势分析和对比分析结果，辅助编制企业季度计划。
将企业、季度的分解计划下达给各科室、车间，供各部门执行。
统计各项指标数据，按类别分部门每月进行统计，生成统计报表。
根据各科室和车间的指标完成情况，对各单位的工作按照设定的标准进行分析评估。
销售信息分析
建立销售台帐，产生各种分析图表。帮助分析当前的市场现状、产品销售发展趋势，帮助有关工作人员分析当前的销售策略的正确性以及可操作性，并可帮助调整销售策略，以使销售策略或销售目标更趋于合理。并可经过统计、分析，作为历史数据，在将来帮助决策。
动态地以各种图表的方式显示销售方面的数据资料，按办事处以及销售人员分别统计各自的销售业绩。方便工作人员相互比较、借鉴经营经验，提高业务素质、工作态度，并可使上级领导奖罚分明，提高工作人员的积极性。
建立用户档案，包括用户历史进货总数、产品质量反馈情况、公司总盈利数、用户进货台帐、应付应收款等信息，方便公司控制应付应收款，以及采取相应的策略帮助巩固用户，提高销售量。
销售分析可用来监督反映销售人员在获得利润方面的效果和效率，提高产品的销售透明度，并按销售额、利润或数量来进行产品分级。
随时收集销售客户需求和价格信息并加以统计分析
跟踪销售订单的执行情况，掌握销售开票、销售发货情况
一、进销存管理系统构架分析
进销存管理系统的主要作用是帮助企业掌握在生产经营过程中的进货、销售、库存以及应收应付等信息。
实例背景介绍:某企业为手机经销商,销售的手机有多种品牌和型号,存在销售退回和销售折扣等情况,该企业想要通过系统及时掌握手机的库存信息、销售信息、应收账款信息以及销售利润。根据企业的需求将系统共设置客户产品信息表、入库信息表、销售信息表、应收账款查询表、库存信息查询表、利润统计表等六个模块。
系统管理员通过对客户产品信息表进行初始化,录入客户信息和产品信息;采购业务发生时通过入库信息表来录入,入库信息表中的产品信息取自客户产品信息表;发生销售业务时,相关的销售信息通过销售信息表进行录入,销售信息表中的客户信息取自客户产品信息表, 同时在销售信息表中形成销售账款回收信息;信息查询主要包括应收账款查询和库存信息查询,应收账款查询数据来自销售信息表,库存信息查询数据来自入库信息表和销售信息表。
二、系统模块构建
1. 客户产品信息模块。该模块主要记录客户信息和产品信息,客户信息表分别设置客户名称、联系地址、联系电话等关键字段,产品信息表分别设置产品名称、产品型号、进货价格等关键字段。系统需要修改或者增加客户及产品信息时,只需要在该模块进行修正或录入即可。为了确保系统的稳定性和准确性,当某客户或产品已有业务发生时,原则上不允许再对该客户或产品进行信息的修改。详见图1:
图1 客户产品信息表
2. 入库信息模块。该模块主要存放企业的产品入库信息,因此可以设置入库时间、产品型号、产品品牌、入库数量、单位、进货价格以及进货金额等字段。入库时间可以根据实际情况来输入,产品型号信息取自基础信息模块,通过单元格的“数据有效性”进行限定。由于涉及跨表取数,可以组合利用INDIRECT函数,打开“数据”菜单中的“有效性”子菜单,在“设置”标签中有效性条件选择“序列”,在“来源”对话框输入“=INDIRECT("客户产品信息! $F$4:$F$65536")”。产品品牌可以通过产品型号进行查询,利用VLOOKUP函数实现,为了避免“产品品牌”列区域出现空值或者错误的值,必须先通过ISNA函数进行判断。以其中的C4单元格为例,该单元格填写公式“=IF(ISNA(VLOOKUP(B4,客户产品信息!F:G,2,0)),"",VLOOKUP(B4,客户产品信息!F:G,2,0))”,即先判断B4单元格是否有数据,如果没有则返回一个空值,如果有数据则利用VLOOKUP函数进行查找。“进货单价”区域公式和“产品品牌”相似,只需改变其中的参数即可;由于“进货金额” 在计算时有可能会取到前面单元格的空值或者错误值, 所以必须先用ISERROR函数进行判断,再进行金额的计算,比如B4单元格公式为“=IF(ISERROR(D4*F4),"",D4 *F4)”。详见图2:
图2 入库信息表
3. 销售信息模块。销售信息模块主要体现企业销售方面的信息,包括销售时间、客户、产品销售信息(型号、 品牌、数量)、产品折扣(指一次进货达到一定数量后可以赠送一定数量的产品)信息(型号、品牌、数量)、金额区 (销售单价、销售收入、应收金额、实收金额、应收账款)等信息。为了后期销售利润的统计,增加“销售成本”一栏, 但是该信息只能由销售方掌握,因此通过隐藏该列以达到隐藏信息的目的。通过该模块销售方不但可以开具销售单据,同时也可以查询单个单据的应收账款情况。模块中的“销售时间”用户可以直接输入,为了保证查询的一致性,最好按照统一的时间格式进行输入,例如用“YYMM-DD”。销售信息区和折扣信息区中的“型号”单元格区域用跨表的数据有效性进行限制,在“数据有效性”的 “来源”对话框输入“=INDIRECT("客户产品信息!$F$4: $F$65536")”,“品牌”单元格区域利用逻辑判断函数IF结合查找函数VLOOKUP实现。例如C5单元格“=IF(ISNA (VLOOKUP(C5,客户产品信息!F:G,2,0)),"",VLOOKUP (C5,客户产品信息!F:G,2,0))”。其他信息如“数量”、“销售单价”不做限定,可以在单元格中直接输入,“销售收入”、 “应收金额”、“实收金额”、“应收账款”等通过建立单元格间简单的数学勾稽关系即可自动得出数据。其中“销售成本”要考虑是否存在销售折扣的情况,如果存在就需要加上销售赠送的产品成本,如果不存在就直接计算销售产品的成本,因此需要利用逻辑判断函数IF结合查找函数VLOOKUPJ进行计算。本例中计算成本的单元格N5输入公式“=IF(F5="",VLOOKUP(C5,客户产品信息!F:H,3,0)* E5,(VLOOKUP(C5, 客户产品 信息!F:H,3,0)* E5 + (VLOOKUP(F5,客户产品信息!F:H,3,0))*H5))”进行计算。详见图3。
4. 应收账款查询模块。根据系统设计的思路,应收账款查询的信息取自于“销售信息表”。在取回信息的基础上,为了实现按条件查询的灵活性,系统设置了应收账款按照“销售时间”、“客户”、“型号”、“品牌”等查询条件。查询完毕后,可以对当前的查询数据进行清空处理。综合上述思路,在“应收账款查询表”设置“应收账款条件查询” 和“清空查询”两个窗体按钮,以及一个“应收账款数”计算单元格区域。详见图4。“应收账款条件查询”按钮通过宏进行控制,代码(根据系统实际)如下:
“应收账款数”通过建立公式“=SUBTOTAL(109,J8: J7000)”,按照条件进行分类汇总求和。
5. 库存信息查询模块。通过该表使用者可以查询商品的库存信息,建立的方法类似应收账款查询模块。通过窗体建立“库存查询”以及“清空查询”两个按钮,然后通过宏进行控制。详见图5。本例的“库存查询”宏代码如下:
图3 销售信息表
图4 应收账款查询表
图5 库存信息查询表
6. 利润统计模块。该表主要设置了销售收入、销售成本、销售毛利等字段。其中销售总利润查询区域中的“销售收入”数据取自“销售信息表”,通过SUBTOTAL( )函数进行统计。本例中A8单元格输入“=SUBTOTAL(109, 销售信息!J5:J65536)”,参数109表示对分类汇总进行求和。“销售成本”数据同样取自“销售信息”表,通过条件求和SUMIF( )函数进行计算,B8单元格输入“=SUMIF(销售信息!N5:N65536,"<9e+307")”。本例中由于“销售信息表”中的“销售成本”通过公式计算得出,有可能其中的某些行中存在空值的情况,导致“销售成本”一项显示为 “#N/A”,通过参数“<9e+307”可以排除这些单元格,只对有数据的单元格进行求和;“利润总额”单元格中的数据为“销售收入”减去“销售成本”。销售利润按日期查询区域设置了“日期”字段作为统计条件,该单元格通过跨表数据有效性的引用,日期信息取自“销售信息表”,建立方法同前述内容。在本例中“销售收入”单元格B16输入“= SUMIF(销售信息!A5:A65536,A16,销售信息!J5:J65536)”, “销售成本”单元格C16输入“=SUMIF(销售信息!A5: A65536,A16,销售信息!N5:N65536)”。详见图6。
图6 利润统计表
三、结论
应用EXCEL构建进销存管理信息系统的关键是规划出系统模块以及模块之间数据勾稽关系,同时在系统搭建过程中正确地使用EXCEL函数,同时编写必要的VBA程序片段。虽然本文提出了一些方法,但是模型本身可能还存在不足之处,希望读者能提出相关建议。
参考文献
关键词：进销存管理；数据库；系统设计
一、系统分析
（一）需求分析
由于操作人员的计算机知识水平有限，因此要求系统具有良好的人机界面；如果系统的使用对象较多，则要求有较好的权限管理；方便的数据查询功能，并支持多条件查询；在各种单据中根据输入的基础数据自动计算金额，尽量减少人工干预；对客户或供应商的往来账目进行有效管理，绝不存在假账、漏账、差账等情况；通过计算机，能够直接“透视”仓库存储情况；对某一时间段内的某种商品的销售情况按数量或金额进行升序或降序排序。
（二）可行性分析
一般而言，良好的进销存管理，有助于为商业达到以下的目标：①协助组织达成发展目标与远景；②有效地运用人员的能力与技术专才；③促使组织成员的工作士气高昂且激发潜能；④满足组织成员的自我实现感与增加成员的工作成就感；⑤发起且落实组织变革；⑥提高组织成员的工作生活品质；⑦协助商业负责人做出正确决策。
根据实际情况，我们使用SQL控件快速地构造一个可执行的软件系统模型。使用户和开发人员可以较快地确定需求，然后采用循环进化的开发方式，对系统模型作连续的精化，将系统需具备的性质逐渐增加上去，直到所有的性质全部满足。此时模块也发展成为最终产品了。
（三）设计目的
通过对现在流行的各种进销存软件的分析，我们发现市场上的软件过于繁琐，操作比较复杂，而其中软件的许多功能不被小型企业所采用，造成软件冗余量大。进销存管理系统是生产、计划和控制的基础。进销存管理系统设计的总体目标是通过对生产、销售、客户、订单、库存的管理，及时准确了解生产，销售、库存等综合情况，以便为企业的决策者作出准确的判断提供依据。并通过进销存数据的分析，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、物资短缺情况、客户订单的发货情况、产品的生产情况。通过清仓盘库管理，保证帐面与实物一致，为计划及决策人员提供实时准确的存货信息，以便及时调整生产，保证企业各项生产经营活动的顺利进行。
二、系统设计
（一）系统设计要求
1.系统客户要求与系统开发的目标
系统开发的目标是实现企业进销存管理的系统化、规范化和自动化。这是在用户要求的基础上提出来的，用户要求与开发的目标如下。
（1）产销衔接。用进销存系统后，要求能对整个生产过程进行实时的监控，特别是一些半产品和热销产品的库存量和生产能力。对于即将生产完成的产品，能够提前将信息由生产部门传递到销售部门，这样销售部门可以根据客户订单的要求，提前做好发货的准备，对于不能按时完成的产品，系统自动向经理发出警报，以便及时采取措施。
（2）产品库存。通过本系统，能够清楚的看到企业库存中的产品数量，库存地点等信息。使得生产部门和销售部门都能够根据库存信息作出决策。
（3）订单管理。对于销售部门输入的订单，能够根据电脑一直跟踪下去。企业做到以销订产，在库存中备有一定的储备量。
（4）客户管理。能够对企业的客户有一个清楚的了解，通过客户管理部分保持和客户良好的关系。及时得到客户反馈的意见，上交有关部门及时处理。
（5）发货计划。根据客户订单的要求和企业现有的库存，自订发货数量，发货顺序等计划。
（6）生产计划。根据客户订单的要求和企业现有的库存，自订企业的生产计划。
2.开发设计思想
（1）尽量采用公司现有的软硬件环境，及先进的管理系统开发方案，从而达到充分利用公司现有的资源，提高系统开发水平和应用效果的目的。
（2）系统应符合生產、销售、库存的规定，满足公司日常工作需要，并达到操作过程中的直观、方便、实用、安全等要求。
（3）系统采用先进的两层体系结构Client（客户端）负责提供表达逻辑，显示用户界面的信息，基本操作；Server（服务器端）负责实现数据服务。
（4）系统采用模块化程序设计方法，既便于系统功能的各种组合和修改，又便于未参与开发的技术人员补充，维护。
（5）系统应具备数据库维护功能，及时根据用户要求进行数据的添加、删除、修改等操作。能够对数据库表格进行备份。
（二）数据库设计
进销存管理系统是一个数据库应用系统，商品的所有信息都保存在数据库中。在数据库应用系统的开发过程中，数据库的结构设计是一个非常重要的问题。这里所说的数据库结构设计是指数据库中各表的结构设计，包括信息保存在那些表格中，各表格的结构如何以及各个表之间的关系。
数据库设计的好坏直接对应使用系统的效率以及实现的效果产生影响。好的数据库结构设计会减少数据库的存储量，数据库的完整性和一致性比较高，系统具有较快的响应速度，简化数据库的应用程序等。具体设计略。
三、结束语
本系统是专门为小企业设计的一个很实用的进销存系统。当然，系统还有需要改进的地方。例如本系统的没有帮助系统，最重要的是没有数据的检索功能，因为此部分最复杂，需要在今后的开发中不断总结，才得以完成。
参考文献：
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[2]周刚，赵永军，方小伟.PowerBuilder项目开发实践[M].北京：中国铁道出版社，2003.
[3]郭兴成.PowerBuilder8教程[M].北京:希望电子出版社，2002.
[4]王志勇，阮坚，王鹏.用PowerBuilder开发小型数据库[M].北京：人民邮电出版社，2002.
1、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必需对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到精准无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必需按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必需接受惩罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发觉对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必需适时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1～2日内必需返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。碰到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必需上报业务主管或会计，布置代理人。
7、全部销账工作必需认真细致，销完后进行复核，以免显现不必要的笔误。店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）,不得丢失。一旦丢失，视为违章，必需接受惩罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必需对明细账。
9、月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必需接受惩罚。店长自行发觉混签、丢签，情节细小，并适时进行了调整和补充，此类情况不进行惩罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决议，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生冲突时，销售给盘点让路。店长和导购必需认真搭配盘点人员的工作，并应整理好台账，适时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必需归档保存，以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后，适时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清楚；如显现不符，就必需对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必需完成核查；对问题较多的店铺，店长必需布置时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查，并把显现的问题照实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必需接受惩罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必需逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必需做到：
a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
b.产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子适时更换，防止因破袋而发生乱签。
c.不同规格大小的产品必需放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
d.单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
e.各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量削减磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理看法落实后，账务管理员依据处理看法对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员供给真实牢靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、惩罚
a.销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）
b.丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
c.每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）
d.店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
e.联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）
为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。
一、严把计划关。
采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。
1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。
2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。
3.求购商品不允许退货。
二、所有商品的购进统一由总部集中采购。
各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。
三、严把入库关。
商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。
1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。（24小时当班负责制）
2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。
3.实物验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。
四、严把复核关。
实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款10元。
电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。
五、严把出库关。
收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。
六、严把养护关
1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。
2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。
3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引
起的损失由门店负责。
4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。
七、严格贵细管理
1.进价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。
2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。
3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。
4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。
八、严格零售价管理
1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。
2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。
3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。
4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。
5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。
九、严格销售退回管理
所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。
十、严格购进退出管理
1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。
2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。
3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。
4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字）。
5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款50元/次，并通报批评。
十一、电脑权限管理
1.卖场电脑管理权限实行分级管理；
2.收银员负责前台收银，日清；
3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。
4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码；
5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。
十二、采购付款流程
1.实销实结供应商持产品销售明细表(见附表)到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;
2.赊销供应商凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;
3.凭单据和税票交会计签字;
4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字;
5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。
十三、严格库损赔偿制度
（一）库房管理的基本制度
1、分设主、副食品仓库。库房周围无污染源。
2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
3、食品应分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标识，有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏，冷冻保存。
4、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生的要求的食品。
5、仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。
6、食品仓库应定期清扫、整理，通风、干燥、卫生、整洁，地面必须硬化。
7、工作人员穿戴清洁的工作衣帽，保持个人卫生。
（二）物资及食品原料的领用制度
1、领料人必须认真填写领料单，领料单必须有领料人签字、高档原料由餐厅经理签字生效或厨师长签字生效，发货时由发货人签字，缺一不可。
2、所有申领的原料物品领入厨房后，有厨房负责人根据用途分别存放或发放到各个岗位使用。
3、对贵重物资或高档原料药由专人负责保管，严格控制用途。
4、对物资使用要有科学的预测，保证在规定的时间内领用，以增强工作的计划性。
5、使用物资量即要保证规格，又要杜绝浪费，节约成本费用。
（三）仓库保管员的岗位要求
1．做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出、易坏先用。2．定型包装食品按类别、品种上架，摆放整齐，挂牌著名食品的质量、进货日期。其他食品也要分类上架，隔墙离地存放。3．散装易霉食品勤翻勤嗮，储存容器加盖密闭。4．肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。
5．食品与非食品、有毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。6．仓库经常开窗通风，保持干燥。
7．冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8．经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫、超过保质期限要及时处理。
9．做好防火、防鼠、虫、蟑螂等工作。10． 定期大扫除，保持仓库内外的清洁。
二、食品原料的入库管理
（一）干货原料的储藏与领发是食品原材料控制的重要环节，因为它直接关系到餐饮产品的生产质量、生产成本和经营效益。
1、分类储存，确保原料的质量
1)根据原料的种类、特性等分成若干类，然后按原料的性质及在储存时所需的温度和湿度等。实行分区、分类固定存放，并对每个货区中存放的货位进行统一编号，定位。
2)有点是：有利于食品原料的安全储存和减少损耗，有利于原料的堆放，提高仓容量，方面存货和取货，易于查找，出入库快。3)检查入库的原料是否适于存放，如果又不合适的，就必须进行加工或重新包装。如有些干货原料，为了防止受潮，为了防止受潮发霉，要用真空机重新真空包装。
4)将有特殊气味的食品原料与其他原料隔开存放，以免串味； 5)注意各种食品原料所需的存放温度和储存期； 6)密切注意食品的失效期，应遵循先进先出的贮藏原则；
7)一旦发现食品原料有霉变、虫蛀、异味时、应立即处理，以免影响其他物品；
8)要遵守《食品卫生法》的有关条例，保证食品原料的情节和安全。
2、合理的储存数量满足餐饮生产的正常需求为前提的。（1）确定存货量时应考虑到以下几个因素： 1）该原料的耗用量大小； 2）原料采购所需时间； 3）原料的物理、化学属性，是否适宜久存和多存； 4）流动资金的多少。
（2）原料的合理的存量必须与合理的储存时间相配合。储存的时间也应该考虑生产周期、采购周曲和储存的有效期。加速库存周转，尽量缩短原料的存储时间，这是仓库保管员的一大职责。
3、遵守仓管制度，确保贮藏安全
（1）为了正确反映库存物品的进、出、存动态，仓库要建立严格的管理制度。要做到帐（保管日记账）、卡（存货卡）、货（现有库存的数量）相符。
（2）食品仓库的帐要以每个品种为单位，分批设立账户，设立明细与完善的账单。一物必有一卡，存货卡要与账单相符，与存货相符。只有这样，才能防止差错、防止被窃与丢失。
（3）仓库控制的另一方法是：定期和不定期地进行盘点，发现有误差或失效物品时要追查责任。
（二）冷藏冷冻的细节要求
1)冷库或冰箱的温度控制在2~5度，是储存的食品冷却不冻结。2)通常冷藏的食品应经过初加工，并用保鲜纸包好，以防止污染和干耗，存放时应用合适的盛器盛放，盛器必须干净。
3)热食品应待凉后冷藏，盛放的通气需经消毒，并加盖存放，以防止食品干燥和污染，避免熟食品吸收冰箱异味，加盖后摇易于识别。4)存放期间为使食品表面有冷空气自由流动，放置时要距离间隔适当，不可堆积过高，一面冷气透入困难。5)包装食品储存时不要碰到水，不可存放在地上。
6)易腐的果蔬要每天检查，发现腐烂时要及时处理，并清洁存放处，7)鱼虾类要与其他食品分开放置，奶品要与有强烈气味的食品分开。8)存、取食品时要尽量缩短开启门或盖的时间，要减少开启的次数，一面库温产生波动，影响储存效果； 9)定期关注冷藏的温度； 10)定期进行冷藏间的情节工作。
2、冰冻原料的细节要求
1)冰冻食品原料的温度应保持在-10度一下，是食品完全处于冻结状态。
2)冰冻的具体方法是：
3)冰冻食品到货后应及时置于-18°以下的冷库中贮藏，贮藏时要连同包装箱一起放入，因为这些包装材料通常是防水气的； 4)所有新鲜食品需冰冻时应先速冻，然后妥善包装好后再贮存，以防止干耗和表面受污染；
5)存放时要使食品周围的空气自由流动；
6)冰冻的开启要有计划，所需要的原料最好一次性提出，以减少冷气的流失和温度的波动；
7)需除霜时应将食品移入另一冷库内，以利于彻底清洗冷冻库，通常应选择库存最少时除霜；
8)取用应实行先贮存先提取的原则，轮流交替存货； 9)任何时候要保持货架整齐清洁； 10)定期检查冷冻库的温度情况。
（三）原料的盘存管理
对仓库、冰库等贮存的食品原料进行盘点，是原料保管的一项重要内容，也是厨房食品原料管理中的一项重要的工作。
1、原料库存的盘点方式
1)库存盘点按目的和要求的不同，可分为日常盘点、定期盘点和临时盘点是那红方式。
2)日常盘点，是一种经常性的随时盘点，是保证库存原料帐货相符的基本方法。日常盘点主要是原料验收入库后和发放申领后，核对帐、卡、货的库存量；
3)定期盘点，即每月对库存原料的全面盘点工作。盘点时至少应有两人共同作业，为防止遗漏，要按分区、分类的货位编号对每种原料进行清点，以货对卡，以卡对账，使货、卡、帐相符；库存原料盘点完后，有仓库账务员及时填送库存盘点报告表，并以实际库存额为准，与帐卡库存额进行对照，其差额在规定的1%的范围内，则按规定的办法处理；
4)临时盘点。由于某种原因，如保管员工作调动，为了进行工作交接，仓库收发业务发生差错或责任事故，某种特殊需要等所进行的临时性库存量盘点。
2、库外存货盘点
每天厨房各加工间的厨房冷库（冰箱）内兜或多或少存留着原料、半成品和成品，这些未及时消耗的存留。称之为库外存货。库外存货应视为库存原料，通常是每季度进行一次全面盘点，月未按一天半的食品成本额计算库外存货额。
3、活养、冰鲜原料的盘点
如果销售量是按整只出货的，盘点则必须按实有剩余只数清点。如果销售时是按称重的方式出货的原料，盘点时则必须将剩余的原料逐一进行称重，并将所称得数量进行登记。盘点结束后养殖员应将盘点表报总厨师长和仓库保管员备查。
三、食品原料的出库管理
（一）厨房原料申领管理
1、当厨房需要从厨房领取各种食品原料时，须填写领料单。
2、领料单在使用时应注意以下几点：
填写领料单时，字迹要公正、清楚，不得随意涂改；
各种内容应填写完整，写明领用品名、数量、领用部门、领用岗位、领用时间、领用人；
领料单一式三联，一联留存，第二联交仓库领料，第三联交财务； 审批签字：厨房各岗位、各部门在填写好领料单后，要经部门经理和厨师长审批签字。贵重的物品要经厨师长和餐饮部经理等人签字。
（二）厨房发料管理
1．任何原料的发放必须通过规定的手续进行，发料人要坚持原则，做到“五不发货”，即没有领料单不发货；领料单没有经过审批不发货；领料单上有涂改或不清楚的不发货；手续不全的不发货；腐败变质的原料不发货、2．原料库房的发货人员必须熟悉本餐厅管理者的签名笔迹，也可将各部门审批人的签名笔迹张贴在墙上，以便核对。发料人必须在领料单上签字，如有发料差错价额迅速查出。
3．发料应做到及时、提前准备。及时发料，绝不是整天都提供领料，这种方法不符合管理的要求。仓库要安排好各生产厨房的领料时间，以免造成上午领料人多、工作量大，忙中出错或耽误厨房领料的时间。为了做到按时供给，厨房可配合仓库一道来完成。个生产厨房应根据客情和正常供应的情况，将第二天所需的原料开好领料单，提前交给仓库，仓库保管人员可适当的时间里讲厨房所需的物品取出，放置在推车上特定的货架上，以便第二天领发，这样不仅加快了领料速度，还可以减少许多差错。
4．在发放原料时，如遇到仓库缺货时，应在领料单上这种原料的旁边注明“缺货”二字，发料人员不得随意涂改领料单。5．根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录，使库中的实物与账目一致，是仓库的账目与成本控制员或成本会计手中的账目一致。
随着社会经济的迅速发展和科学技术的全面进步,计算机事业的飞速发展,以计算机与通信技术为基础的信息系统正处于蓬勃发展的时期。随着经济文化水平的显著提高,人们对生活质量及工作环境的要求也越来越高。如何通过计算机完成更多的事情,进而达到办公自动化和优化日常工作的目的,也就成了一个大众化的课题。
伴随着企业规模的不断扩大,原始的、手工的管理已经不能适应工业企业的发展现状,更无法满足企业对管理工作快速、准确的要求。计算机信息管理技术的迅速发展恰恰解决了这个问题,它使计算机技术与现代的管理技术相互配合,更加准确、高速地完成工业企业日常的仓库管理工作。使企业能够以最少的人员来完成更多的工作。
进销存管理是与日常生活息息相关的问题。大到公司、超市的仓库管理,小到图书馆的藏书管理,都可以认为是各种各样的进销存管理需求。随着中国改革开放的不断深入,经济飞速的发展,企业要想生存、发展,要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,没有现代化的管理是万万不行的,进销存管理的全面自动化、信息化则是其中极其重要的部分。为了加快进销存管理自动化的步伐,提高仓库的管理业务处理效率,建立进销存管理系统,尽可能地减少进销存管理的重复性和低效性,已变得十分必要。
在21世纪,随着中国加入WTO,企业之间的竞争并无国界,管理技术和信息技术都在日新月异地更新发展,如何运用信息技术与传统产业完美结合,提高企业竞争力,信息管理已成为重要的生产要素,决不可等闲视之。
通过进销存管理系统,利用信息化手段把先进的企业管理方法引入企业的实践,为企业的管理改革提供切实易行的途径。更重要的是,进销存管理系统可以及时通过信息技术把企业数据快速的转化为企业信息,进而为相关管理者提供决策依据。
2 系统开发模式及特点
管理信息系统的结构经历了主机结构,文件服务器结构,C/S结构,B/S结构。随着计算机技术,网络技术,数据库技术的发展,基于Internet的信息系统已成为发展趋势。在B/S体系结构系统中,用户通过浏览器向分布在网络上的许多服务器发出请求,服务器对浏览器的请求进行处理,将用户所需信息返回到浏览器。而其余如数据请求、加工、结果返回以及动态网页生成、对数据库的访问和应用程序的执行等工作全部由Web Server完成。随着Windows将浏览器技术植入操作系统内部,这种结构已成为当今应用软件的首选体系结构。显然B/S结构应用程序相对于传统的C/S结构应用程序是一个非常大的进步。本系统采用基于B/S的结构。发挥了该结构事务处理能力强,安全性,有效性的特点,又能充分利用该结构分布广,易扩充,开放式、通用性的特点,充分利用了B/S结构的优势。
3 系统设计目标和功能
3.1 设计目标
本系统针对进销存管理现状,通过网络对进销存操作进行有效管理。本系统主要实现如下目标:
1)系统采用人机对话方式,界面美观友好,信息查询灵活、方便、快捷、准确,数据存储安全可靠。
2)实现公司内一些基础信息的设置及查询。
3)产品的入库、出库流程清晰。
4)数据计算自动完成,提高工作效率。
5)以表格形式对销售情况进行分析。
6)可方便快捷地查询库存信息,并可对产品价格进行调整。
7)超级管理员可以随时修改自己的口令,并增加删除其他用户。
8)系统最大限度地实现了易维护性和易操作性。
9)系统运行稳定、安全可靠。
3.2 功能模块
本系统共有三类用户:入库操作员、出库操作员和超级管理员。入库操作员进入入库操作界面后可以添加新的产品入库单,查询入库单并打印产品入库单;出库操作员进入出库操作界面后可以按需方单位、出库编号、(空发票号码)出库编号查询数据库信息,进行产品出库操作,修改出库数据并打印出库表;超级管理员进入管理界面后可以添加新用户,修改自己和其他用户的信息,并删除除自己以外的其他所有用户;所有用户都可以进入导出数据页面,该页面可以查询月度、季度和年度报表,并将报表保存为Excel文档。系统功能结构图如图1所示。
4 处理流程和数据库连接
4.1 处理流程
本程序分为三类用户权限,即分三类用户流程。第一类是入库操作员流程;第二类是出库操作员流程;第三类是超级管理员流程。
4.1.1 入库操作员流程
1)建立与数据库的连接;
2)获取系统设置;
3)显示主对话框;
4)等待用户选择。
4.1.2 出库操作员流程
1)建立与数据库的连接;
2)获取系统设置;
3)显示主对话框;
4)等待出库操作员选择。
4.1.3 超级管理员流程
1)建立与数据库的连接;
2)获取系统设置;
3)显示主对话框;
4)等待超级管理员选择。
4.2 数据库的连接
本系统使用JDBC-ODBC桥来连接数据库,JDBC-ODBC桥是一个JDBC驱动程序,它通过将JDBC操作转换为ODBC操作来实现JDBC操作。对ODBC,它像是通常的应用程序,桥为所有对ODBC可用的数据库实现JDBC。它作为sun.jdbc.odbc包实现,其中包含一个用来访问ODBC的本地库。桥是由Intersolv和Java Soft联合开发的。由于ODBC被广泛地使用,该桥的优点是让JDBC能够访问几乎所有的数据库。桥支持ODBC 2.x,这是当前大多数ODBC驱动程序支持的版本。桥作为包sun.jdbc.odbc与JDK一起自动安装,无需特殊配置。通过ODBC子协议,使用URL打开JDBC连接即可使用桥。建立连接前,必须将桥驱动程序类sun.jdbc.odbc.Jdbc Odbc Driver添加到名为jdbc.drivers的java.lang.System属性中,或用Java类加载器将其显式地加载。可以用以下一行进行桥的显式加载:
Class.for Name("sun.jdbc.odbc.Jdbc Odbc Driver");
加载时,ODBC驱动程序(与所有JDBC驱动程序一样)将创建它自己的实例,同时在JDBC驱动程序管理器进行注册。主要代码如下:
//以后在其他文件里面就可以直接调用Connection con=Data Base Connection.get Connection();来获得数据库的连接。
5 关键代码
完成添加新的产品入库单操作。入库操作员输入产品的发票号码、生产企业、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、收货单位、送货日期和备注,并补充入库编号的后两位数字,单击保存即可添加,添加后该入库单将进入未打印列表中。主要代码如下:
6 结束语
在这个系统中,完成用户的添加、修改和删除操作,完成产品的入库和出库操作,完成数据导出和查询统计操作,完成基于三类用户权限的设定。
参考文献
[1]唐有明,吴华.JSP动态网站开发基础练习+典型案例[M].北京:清华大学出版社,2006.
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关键词：进销；客户；模块
中图分类号：TP311.52 文献标识码：A文章编号：1007-9599(2011)07-0000-01
Purchase-Sales Management System
Yuan Xingfang
(The College of Science and Technology of Guizhou University,Guiyang550004,China)
Abstract:With global economy integration,the in the homeland economic reform year by year deepen,medium-sized and small enterprises is all confronted with gigantic challenge will do in the homeland,important Corp.This paper focuses on the system analysis,feasibility study of issues,needs analysis;determine its basic function and basic structure,and the system design and realization.
Keywords:Purchase-sales;Customers;Models
一、需求分析
本系统针对当前大多数公司存在的问题：企业销售部门和总部异地分布，管理不到位，信息化不足，计算机使用率低，大量的日常工作皆是手工处理，因此工作效率低落，企业内部沟通不良等等问题很难克服。要完善客户服务体系，提升企业竞争力，促使企业改进管理机制，提高管理水平。
二、系统功能分析
根据分析得到系统需实现一下功能：基础数据管理对系统中需要的一些数据进行初始化，包括商品信息、职员信息、收付方式、类型设置、收付方式、仓库信息、商品类别等等。在系统功能分析的基础上，考虑程序编程的特点，得到如图2.1的系统功能模块图。
三、进销管理系统设计
（一）概要设计。模块化方法的依据是将大的复杂的问题分解成许多小的容易解决的问题，这样原来难以解决的问题就变得容易解决了。据此理念，模块化设计就是按照一定的原则将功能复杂的大型软件划分成为一个个功能相对独立又彼此相关联的小模块，每个小模块完成一个特定的独立的子功能，把这些小模块结合起来就组成了一个整体，这个整体就可以完成指定的复杂的功能，满足用户问题的需求。（二）数据库设计。数据库的设计是进销管理系统最为重要最为核心的部分。数据库设计要求耐心的收集和分析数据，仔细理清数据间的关系，消除对数据库应用不利的隐患等等。从设计中得到的E-R图是由实体、属性和联系组成的，而关系数据库逻辑设计的结果是一组关系模式的集合。所以将E-R图转换为关系模型实际上就是将实体、属性和联系转换成关系模式，对E-R图进行细致分析后可得到组成系统数据库逻辑结构的主要数据表。
四、进销管理系统实现
（一）系统管理设置。启动本系统后就会进入到登录窗口，用户凭借用户 ID 和密码进入系统。（二）基本资料模块的实现。商品、供应商和客户几部分的操作差不多，现以商品为例加以说明，说明如下：1.在增加商品时要先添加商品的类别，点击商品增、删、改窗体上的工具栏最左边的“增加”按钮，就会弹出增加商品类别的窗口，填上正确的商品类别后，点击“保存”按钮，商品类别增加成功。2.如果商品类别不对，可以先选中要删除的商品类别，点击工具栏上最左边的“删除”按钮，即可删除不想要的商品类别。3.点击商品增、删、改窗体上的工具栏最右边的“增加”按钮，就会弹出增加商品的窗口，选上正确的商品类别、规格、单位，填上正确的商品名称、产地、货号、采购单价和销售单价后，点击“保存”按钮，商品增加成功。（三）进货管理模块的实现。进货单(采购退货单)增、删、审核窗体上半部分操作如下：1.选择供应商：点击供应商文本框右边的按钮，弹出所有供应商列表，双击要选择的供应商，即选择好供应商。2.购入日期可以按上、下按钮修改。3.单据编号是自动生成的。4.选择商品：点击工具栏上“加商品”按钮，弹出所有商品列表，双击要选择的商品，即选择好商品，在进货单(采购退货单)增、删、审核窗体上半栏中插入一行，自动带出商品名称、货号、规格、单位及采购单价，数量默认为0。选择好商品，更改数量，系统自动计算单商品的购入金额、整张单据的数量合计和整张单据的金额合计。数量为正，是进货单，数量为负，是采购退货单。5.如果选择错商品，可以点击“删商品”按钮，删除选择错误的商品。（四）销售管理模块的实现。销售单(销售退货单)增、删、审核窗体上半部分操作如下：1.选择收货人(即客户)：点击收货人文本框右边的按钮，弹出所有客户列表，双击要选择的客户，即选择好客户。2.销售日期可以按上、下按钮修改。3.单据编号是自动生成的。4.选择商品：点击工具栏上“加商品”按钮，弹出所有商品列表，双击要选择的商品，即选择好商品，在销售单(销售退货单)增、删、审核窗体上半栏中插入一行，自动带出商品名称、货号、规格、单位及销售单价，数量默认为0。选择好商品，更改数量，系统自动计算单商品的销售金额、整张单据的数量合计和整张单据的金额合计。数量为正，是销售单，数量为负，是销售退货单。
五、结论
进销管理系统结合实际业务需求，按照软件工程的要求对整个系统做了详尽的设计。为了按照用户的要求，高效、快速的进销管理系统，选用了目前主流的数据库系统及开发语言，使系统的稳定性、后继性也有了基本的保障。对整个系统的逻辑功能用数据流图进行了数据模型的建立，并对数据流图中的各个成分用数据字典做了相应的描述。
参考文献：
[1]邓良松,刘海岩编著.软件工程[M].西安电子科技大学出版社,2009
[2]修晓杰,王小华.C/S结构进销存系统的设计与实现[J].计算机时代,2008,9
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