企业入库申请书（精选9篇）
一、建立以条形码为基础的一套信息管理系统
在实际工作中, 好多中小企业, 尤其是小微企业, 在仓库的管理上还是处于原始的人工管理状态, 雇佣一个保管员 (一般是雇佣年纪大的或者亲属, 裙带关系明显) 进行仓库物资的出入库管理, 虽然也制定有仓库管理办法和制度, 但往往执行随意性强, 不到位。有些是简单的纸质签收, 如果纸质的原始记录丢失, 仓库的管理就会是一本糊涂账。
中小微企业虽然规模不大, 但也要有与时俱进的理念, 要在信息化上紧跟时代发展的步伐。在仓库的出入库管理上, 中小微企业要向大企业学习, 建立起以条形码为基本的存货管理系统。条形码仓库管理软件是对仓储各环节实施全过程控制管理, 并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现条形码标签序列号管理, 对整个收货、发货、补货、集货、送货等各个环节的规范化作业, 还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表。配备起基本的以条形码为基础的固定资产管理系统, 主要由三部分组成:一是条码打印机和标签;二是数据采集器, 以固定或移动式扫描枪为主, 主要作用是扫描条码;三是软件程序, 主要是与采集器相匹配, 根据企业的不同要求制定不同的程序要求。
在采购入库的时候, 用户使用条形码打印机来打印这一批产品的条形码标签, 完成其初始信息的采集, 然后在系统的入库收货单中的序列号一栏直接使用扫描枪扫描其序列号标签, 当此采购收货单被保存的时候, 系统在相应产品的库存中自动增加。当销售出库的时候, 管理员在出库单上的物品序列号一栏使用扫描枪直接扫描, 当保存出库单的时候, 系统在库存中自动减少此产品的库存, 平价调拨则不影响整个库存的变化, 因此库存只能通过入库或者出库更改, 否则无法改变, 且管理员可以随时查询特定型号的库存。
将条形码引入仓库管理, 不仅可以改变信息采集的传统手工作业方式, 降低作业强度, 还可避免由此造成的各种差错, 解决库房信息陈旧滞后的弊病, 帮助企业合理有效地利用仓库空间, 以快速、准确、低成本的方式进行仓库出入库管理, 大大提高了作业效率和管理水平。
二、建立严格的出入库签证制度
物资的储存和使用包括采购入库和使用出库两个部分, 建立起以条形码为基础的信息化管理系统, 只是走完了仓库出入库管理中至关重要的一步。信息化的手段还需要人去执行。所以, 在信息化的基础上, 还要建立起严格的出入库“二”签署制度。第一个“二”是指入库时采购员和库管员要做好逐件交接制度。库房管理员要根据采购计划单、发票的项目认真清点所要入库物品的数量, 并检查好物品的规格、质量, 做到数量、规格、品种, 价格准确无误, 质量完好, 配套齐全, 并在接收单上签字 (或在入库登记簿上共同签字确认) 。第二个“二”是指物品出库时, 仓库管理员要做好出库记录, 领用人做好物品领用签收记录。
入库签收, 库房管理员要凭产品发票或送货单及采购单凭证入库验收, 认真核对产品的数量、品种、规格, 如发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况, 坚决不予入库。产品验收后要及时进行条形码打印和信息录入, 并填写货物收到记录, 并做好台账备查, 做到产品账、卡、物相符。库管员、采购员交接时双方一定要进行签字, 并保存好入库记录, 建立档案备查。这就是入库的“二”签制度。
出库签收, 库房管理员要严格凭出库单或领料单发货, 无单不发货, 内容填写不全不发货, 名称不准不发货, 要对每一件物品进行条形码扫面, 保证系统物账平衡。出库后要及时清理现场, 校对物、卡, 结清账目, 做到账、卡、物相符。库管员、领用人要当面点验清楚出库产品, 签收领料单, 这就是出库的“二”签制度。
出入库“二”签制度强调的是库管员与采购员或领用人一定要二人同时签字确认, 缺一不可。
三、在出入库的“二”签制度基础上的“二”罚制度
在平常的仓库入库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理, 不予签字, 应立即向领导汇报, 以便及时协调处理。如果事情紧急, 库房管理员与采购员配合或协助先行办理入库, 并做好备注说明。否则对库房管理员与采购员一同进行处罚 (小额罚款) 。
为了防止出现出库货物差错, 尤其是领用人要严格遵守出库制度, 应先写好出库单并且相关责任人签字后, 交仓库管理人员进行出库登记工作, 才可以到仓库拿取货物。库管员、领用人要当面点验清楚出库产品, 当面签收领料单, 否则对其一同处罚 (小额罚款) 。
为什么要在出入库的“二”签制度基础上同时进行“二”罚制度?还是如上所述, 好多中小微企业, 尤其是小微企业, 在仓库的管理上没有系统的制度, 雇佣人员良莠不齐。采取“二”签制度同时加入“二”罚制度, 这不是目的, 主要是通过罚款制度的实施, 暴露出一些管理问题, 从而促进管理方式的改变, 加强出入库的正确性, 防止出入库的弄虚作假, 提高库管人员和相关人员的素质, 提升管理水平, 到最后杜绝处罚。
综上所述, 中小微企业的存货出入库管理至关重要。建立完善的出入库管理系统, 不但使此类企业自身上管理上更规范化、科学化、制度化, 也能使此类企业提高资产的效能, 充分发挥资源的物质基础作用。
摘要：中小微企业作为我国经济发展中的一支重要力量, 如何在市场经济的大潮中站稳脚跟, 并逐渐发展壮大, 是很多中小微企业必须面对的一道难题。文章从中小微企业出入库管理入手, 从一个侧面对中小微企业如何做到科学、规范管理进行了剖析。
关键词：中小微企业,出入库,管理,制度
参考文献
[1].张羽.山西中小微企业迎来发展黄金期.有望成长众多“小巨人”.新华网, 2013.5.23
科技创新券服务入库使得深圳创客时代又上了一个台阶，是引导很多中小型企业的一个重要方式，下面是小编就2018年深圳市科技创新券服务机构入库申请指南做的解析，希望可以帮到你。
一、申请内容
国家高新技术企业认定辅导、培训、咨询服务机构入库。
二、设定依据
（一）《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》
（二）《深圳市科技创新券实施办法（试行）》
（三）《深圳市创客专项资金管理办法》
（四）《关于加强高新技术企业培育的通知》
三、支持方式
单位申报、部门审核、社会公示、审批机关审定。
四、科技创新券服务机构入库申请条件
（一）申请单位为深圳市民政局注册成立、具有独立法人资格的科技行业类非营利社会组织；
（二）申请单位必须具有为企业提供国家高新技术企业认定辅导、培训
和咨询的相关专业服务能力，并具有从事该类服务一年以上的业务基础；
（三）申请单位要求全职员工10人以上，相关经验的专业人员5人以上。
五、科技创新券服务机构入库申请材料
（一）登录深圳市科技业务管理系统在线填报申请书，提供通过该系统打印的申请书纸质文件原件，法定代表人签字并加盖公章；
（二）社会团体登记证书复印件；
（三）法定代表人身份证复印件；
（四）社会组织年审资料；
（五）员工社保资料；
（六）申请单位拥有相关服务能力和基础的证明材料；
（七）专业人员拥有从事相关服务经验的证明材料；
（八）申请单位服务章程和主要管理制度等材料。
以上材料一式两份，复印件需加盖申请单位公章，A4 纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册社保资料。
六、申请表格
本指南规定提交的表格，申请人登录深圳市科技业务管理系统在线填报。
七、审批受理机关
（一）受理机关：市科技创新委
（二）受理时间：
网络填报受理时间：2018年12月1日至2018年12月19日
书面材料受理时间：2018年12月2日至2018年12月20日
（四）受理地点：市民中心行政服务大厅西厅18-28号窗口
八、审批决定机关
市科技创新委员会。
九、审批程序
申请单位网上申报——申请单位向市科技创新委收文窗口提交申请材料——市科技创新委审核——社会公示——市科技创新委下达入库通知书。
十、审批时限
结合受理情况，按申报顺序，分批处理。
十一、审批证件
证件：批准文件。
十二、审批的法律效力
凭批准文件加入深圳市科技创新券服务机构库,开展国家高新技术企业认定相关服务。有效期为三年。
十三、收费
不收费。
十四、年审或年检
无年审
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至善咨询服务有限公司是一家为深圳企业提供高新技术企业入库及认定、政府资助项目、税收优惠项目、软件企业评估、知识产权代理等综合性项目申报一站式服务平台！
服
务
协
议
书
甲
方：
联 系 人：
联系电话： 手
机：
邮
箱： 地
址：
乙
方：佛山市高新技术产业协会 联 系 人：刘小姐
联系方式：0757-83281686/83280648 地
址：佛山市禅城区汾江西路1号（外贸大厦）B座3楼 邮
箱：1621093984 @qq.com
为有效推进佛山市高新技术企业认定工作，佛山市高新技术产业协会向申报企业提供专项培训、申报辅导及申报资料专家预评审等服务，以确保申报资料符合高企政策要求。为使服务顺利进行，现甲、乙双方达成以下协议，并承诺遵照执行。
甲方权利与义务：
一、同意接受乙方提供关于“2018年高新技术企业认定和培育库入库申报服务”项目，包括：专项培训、申报辅导、申报资料专家预评审等。
二、了解高新技术企业认定和培育库入库相关政策、规定和申报流程，按相关要求做好申报所需资料准备，并按时提交预评审资料。
三、高度重视高企认定和培育库入库申报工作，设立专人完成申报事宜，并对材料的真实性负责。
四、尊重乙方所提供服务的保密性、可靠性及其职业道德和职业水平，并愿意接受专家预评审相关意见、建议。
五、对乙方提供服务过程的不足之处及时提出意见，不做有损乙方荣誉、形象的事情。
乙方权利与义务：
一、自觉遵守国家法律、法规和有关规定，严格按照相关政策、法规、方案履行服务责任。
二、受理甲方服务需求，向甲方提供：专项培训、申报辅导、申报资料专家预评审等服务。
三、保证服务质量，与甲方保持密切的沟通与联系，确保服务内容及信息等能够及时、有效地到达甲方。
四、根据《科技评估规范》《科技评估管理暂行办法》等文件要求，客观、公正地组织专家预评审工作，并确保专家意见按时传达。
五、严格保守服务提供过程中所涉及的技术、商业等秘密，不将相关文件、资料和数据等以任何方式对外提供。
服务费用：
本协议中所涉及的服务项目费用为免费。其他：
一、服务过程中双方的信息将通过邮件或电话等方式传递，确保信息传达的及时性和准确性。
二、组建QQ群号：180095944。通过QQ群传达共性信息，提高沟通效率。
三、以上承诺，经甲乙双方确认后生效并将切实遵照执行，如有违反，愿承担相应责任。
四、申报项目类型：□高企认定
（□第一批
□第二批）
□培育库入库（□第一批
□第二批）
五、所属国家高新技术领域（需细化三级技术领域）：
甲方：
乙方：佛山市高新技术产业协会 日期：
2018年
月
日
日期：
2018年
月
一．大宗材料（型材、玻璃、设备）库管员据批准的《物资需求计划》及供货方的送货单据共同清点进
场材料的数量，质检员检查材料的质量，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内，库管员有权拒绝办理入库手续。同时开具《材料出库单》，经库管员、项目经理签字后，全部材料车间领取使用。
二．直接运送到现场的材料，由现场项目经理负责对材料数量、质量的审核。确认无误后，由库管员开具《材料入库单》、《材料出库单》。
三．零星材料出入库由项目部技术员、质检员、库管员共同负责材料的入库质量验收工作，验收合格的材料应及时办理入库手续，库管员清点材料品种、质量和数量与采购计划相符后入库（材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内）。如发现货物品种、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，库管员可拒绝接收或将货物退回供应方。入库的材料应妥善保管，按品种、规格、编号有序摆放，仓库保管员对库存台帐记录的准确、手续的完备，库存物资的安全、完整负责。车间材料领用时由领料员根据车间负责人开具的领料单到仓库领料。
四.工机具（手枪钻、焊机、切割机等）进场后，库管员根据批准的《物资需求计划》及供货方的送货
单清点数量，技术员、核对工具性能、规格、品牌等信息，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。车间借用工机具时，库管员办理领用手续，登记工机具备查账。车间要及时归还工机具。如有损坏须经车间主任签字确认，归还后由库房统一上报做维修或报废处理。
五．车间用工具（锯片、铣刀、钻头、工具配件、卷尺、内陆角、劳保用品、美工刀、胶枪等）施行以
旧换新。车间领用时把旧的坏的拿来，由库管和相关人员确认无使用价值后方可领用新的。
六．公司规定一天中两个时段为领料时间。8：30-9:00、17:00-17:30车间计划开具领用单领用一天所需
物料。节假日领料，车间应提前将领料单传递至库房将材料领齐，避免因某种材料缺失而无法工作，影响进度
七．库管对库存物资要定期检查，每月盘点一次。根据库房库存量及车间材料使用量，及时与车间主任及公司采购协调物资周转数量。
八．物料在库管理及库存控制方面与采购部、车间主任对接，随时向车间主任、采购提供真实工程用料
库存及结束工程库存，每月底上报库存明细表，便于车间主任编制下达加工计划、采购计划、避免发生重复采购浪费及物料、配件不足造成生产停滞等恶性事件
九．入库及库存报表和发货出库报表由库管员负责每天填报，每天及时准确的把电子版报给生产车间主任和项目经理
药品入库质量验收内容：
（一）数量验收
根据到货凭证和采购合同对产品名称、生产企业、规格、批号、数量等进行核对检验。
（二）内包装、外包装验收
内包装是指盛装药具的瓶、盒、袋等小包装和最小包装单元；外包装是指在内包装或中包装外面的纸箱、木箱等以及垫衬物。
内包装验收项目：应洁净、统一、无破损、物裂痕、无渗漏；印字内容齐全、整齐，印字清晰可辨，封口严密，无油墨污染。
外包装验收项目：外包装箱坚固、耐压、防潮、封牢、捆绑结实、封签条无破损；外包装衬垫物或防潮隔离物清洁、干燥、无虫蛀、鼠咬；必须注明品名、规格型号（或标称宽度）、生产企业、产品批号、批准文号或医疗器械产品注册证号、数量、生产日期、有效期等和有关特定储存图示标志。避孕药必须有注册商标。
内包装和外包装的检查除了要满足以上要求外，还应符合产品质量标准或其他另行规定的包装要求。
（三）标签标识及说明书验收
外、中、消费各级包装上的标识（标签）应与最新执行的质量标准或其他有关文件的规定相符，标签所示与实物应吻合；各类包装标签应一致；药具内包装应印有或附有说明书，其内容应符合国家食品药品监督管理局对药品和医疗器械产品说明书的相关规定。
（四）产品合格证和出厂检验报告验收
对合格证内容逐一检查，验收出厂检验报告并留存，对检验报告验收时注意检验依据、检验部门、检验人员签章等内容。无产品合格证和出厂检验报告的药具韦不合格产品。
（五）外观检查
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。
仓库出入库流程规定
一、目的
为了更好地发挥仓库调配功能，促进仓库管理工作高效、安全、有序运作，依据公司实际情况，特制定本流程规定。
二、范围
公司仓库
三、权责
3.1 仓管员负责仓库原材料、零部件、配件等物资的储存管理，并建立入库电子台账。
3.2 生产文员负责开立《领料单》，并建立出库电子台账。
3.3 车间领料员依据《领料单》，领取物资并清点数量，核实签收。
四、流程规定
4.1 入库流程
4.1.1 采购员或送货人将材料运送到仓库的指定区域，并提供相应材料的送货单据。
4.1.2 仓管员按照所送的材料与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括材料名称、型号、颜色与数量等，做到信息的一致性。
4.1.3 过磅材料如铁件等，需过磅称重并记录。
4.1.4 入库单必须由采购员和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。物资验收无误后，仓管员依据《送货单》相关票据及时记账，详细记录材料的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符并做入库电子台账。
4.1.5 送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。
4.1.6 入库材料在搬运过程中，应按照物资外包装上的标识进行搬运;注意材料物资安全，在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
4.2 出库流程
4.2.1 依据《生产任务单》、BOM表等资料，生产文员开立《领料单》给车间领料员，单据应注明材料名称、规格型号、数量、单位等信息。
4.2.2 仓管员接收《领料单》，进行备料配料，材料备齐后，领料员在《领
料单》签字确认，仓管员核签。
4.2.3 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
4.2.4库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4.2.5生产文员将《领料单》的内容，录入电脑，建立材料出库电子台账。4.2.6 生产文员定期将材料出库电子台账和仓管员对账，并协助仓管员盘4.2.7 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4.2.8 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。
五、仓库管理
5.1.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
5.1.2、仓管员对常用或每日有变动的物资要随时清查，若发现误差须及时找出原因并更正；仓库做好月盘点工作。
5.1.3、库存信息及时呈报厂办。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、本规定自公布之日起实施。
制定： 审核： 批准：
为加强公司物品的管理，减少或杜绝公司财产的流失，规范出入库手续制定本规定。
一、仓库应防卫严密谨防盗窃；
二、非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。仓库管理人员应负制止之责，否则照章惩处；
三、仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以确保安全；
四、各种仓储物品应分别整齐排放；
五、仓库管理人员应凭“入、出库单”办理仓储物品入、出库作业并记录于“仓储物品入、出库记录表”；
六、“入、出库单”由技术支持与服务部根据经各部门经理签字的出库申请开出；
七、“入、出库单”为三联。仓储物品做入、出库时均开出此单据；
八、仓储物品入库流程：技术支持与服务部开出“入库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关入库仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品入库作业,仓库管理人员将入库仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；
九、仓储物品出库流程：技术支持与服务部根据部门经理的批文开出“出库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关出库的仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品出库作业,仓库管理人员将出库的仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；
十、所有仓储物品，不论入库、出库，均经仓库管理人员和技术支持与服务部检验，验收后方能入库、出库；
十一、仓储物品的验收，应依据有关的“入库单”、“出库单”等所列的名称、规格、数量办理验收。如发觉名称、规格、数量不符或包装破损等情形时，立即通知进货或采购单位办理；
十二、因已出库的仓储物品退回重新入库时应保持领用时的状况，若有损坏，应由技术支持与服务部鉴定维护费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据商品价格赔偿；
十三、仓库管理人员每月做一次“库存月报表”，交于计划财务部和技术支持与服务部审查无误后交总裁办备案。
民大电子科技有限公司
各市投资科（处）：
2011年，总投资亿元以上新入库项目（包括单纯购置项目）必须经审批同意后才能入库，否则不能入库。10亿元以上新入库项目（包括单纯购置项目）需提前报送国家统计局投资司审批，1亿元—10亿元以上的新入库项目需经省审批。从2月份起，10亿元以上新入库项目必须先报送H301表和项目证明材料，审核通过后才能报送H201和H202表。2月份H301表和项目证明材料，请于2月15日12时前上报。1亿元—10亿元以上的新入库项目申请表和证明材料于2月20日前上报。
新入库项目证明材料：
1、新开工项目包括以下内容
①项目主要建设内容（包括购置土地面积、土地购置费、房屋建筑面积、主要单项工程或系统工程、购置设备情况）②与施工单位签订的施工合同
③项目现场照片
④项目立项审批、核准或备案文件
⑤项目建设工程施工许可证
⑥项目的整体设计文件
⑦项目可行性研究报告
⑧国有土地使用权证（或合同）
１
⑨项目规划许可手续
⑩项目环评文件
新入库项目证明材料原则上应该有①—⑩项，至少上报①、②、③、④四项，①、②、③是必须上报材料，④如果没有，说明原因后可以用⑤、⑥、⑦中的一项代替。
2、单纯购置项目入库证明材料包括设备购置合同，付款凭证和设备到位照片，三项齐全后才能申请入库。
3、上报国家的10亿元以上新开工项目证明材料应该每个申请项目一个文件，有电子版文件的可以直接使用，没有电子版的应把证明材料原件或复印件通过扫描或拍照方法形成电子文件，并用照片编辑软件对这些照片文件的大小进行调整（最好调整到800*600像素及以下），然后把这个项目的所有电子证明材料复制到一个WORD文件中，文件名为：项目编号.DOC。
河北省统计局投资处
2011年2月11日
