研发项目过程总结报告（精选6篇）
『硅片事业部生产管理MES系统软件项目』
研发及实施总结报告
报告人：杨涛
二〇一四年一月
MES研发及实施成果报告
目录
1.1.1 1.2 1.3 项目概况......................................................................................................1
项目背景......................................................................................................................1 项目目标......................................................................................................................3 项目范围......................................................................................................................3
1.3.1 项目业务范围.............................................................................................................................3 1.3.2 实施（应用）范围.....................................................................................................................3
2.2.1 2.2 2.3 系统总体设计..............................................................................................4
系统体系结构..............................................................................................................4 系统开发及应用环境..................................................................................................5 与其它系统关系/接口.................................................................................................5
3.3.1 系统功能......................................................................................................6
业务流程模块..............................................................................................................6
铸锭管理.....................................................................................................................................6 开方管理...................................................................................................................................12 机加管理...................................................................................................................................14 硅料清洗管理...........................................................................................................................19 切片清洗分选管理...................................................................................................................20 生产计划模块...........................................................................................................................27 产量管理模块...........................................................................................................................28 质量及过程管理模块...............................................................................................................31 锭块片集成管理模块...............................................................................................................33 在制品存货管理.......................................................................................................................34 铸锭投料监测管理...................................................................................................................36 系统运行条件及参数管理.......................................................................................................37 操作日志管理...........................................................................................................................38 用户及密码管理.......................................................................................................................39 内网在线信息沟通...................................................................................................................40 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
3.2 业务管理模块............................................................................................................27
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6
3.3 系统管理模块............................................................................................................37
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
4.5.实施应用效果............................................................................................41 结论............................................................................................................42
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1.项目概况
硅片事业部MES系统完全自我研发并独立实施，充分结合大全硅片实 际生产业务，满足从硅料导入至硅片发货的整个生产过程，量身定制，实现全过程无缝衔接与数据共享集成，整合人、机、料及业务规则，确保各工序在统一生产体系环境中规范业务操作，并实时监测生产进度，质量达成以及主要物资消耗，实现硅片生产过程的量化管理，有力打造生产管理的数据支撑平台。同时，兼具良好的用户交互性与功能延展性，软件所有界面均支持数据导出功能，便于不同部门实时采集生产过程中人、机、料信息并进行不同需求的分析，提高生产应变能力。
硅片事业部MES生产管理系统经历8个月的应用，实践证明具有良好的适宜性、集成性和交互性，这也是任何一款系统应用软件是否具备实际应用价值的三大判定要素。
1.1 项目背景
在决定自主研发MES系统之前，我们曾经打算引进上海上扬软件公司的MES系统，但在调研阶段，因困于某些外部因素导致项目暂停，在此阶段，硅片事业部生产管理信息采集以手工录入为主，除原已运行的ERP外，没有其它可用于生产过程管理的软件，但ERP只能为我们解决对物料的计划及供应、库存管理，生产过程则好比暗箱，各车间、各工序均有不同数据统计模式，相互不存在数据共享和集成，因为是手工统计，不免出现录入错误和时间滞后，导致车间与部门管理者不能及进获取准确生产数据，MES研发及实施成果报告
极大地限制了对生产过程的实进有效管理，生产中普遍出现的状况是：
1、生产进度跟踪滞后，为了解生产情况，往往需要花较多的时间去
现场统计数据，当产量提升后，现场流转速度加快，管理者很难及时跟进实际生产变化的节奏。
2、生产过程中上下工序衔接困难，下道工序不清楚前道工序产出节拍，很难提前应对异常，并有效作出本工序生产作业计划。
3、生产在制品流转易出现混乱，尤其突出的是硅块加工工序，在手工统计时期，无法随时掌握机加在制硅块的准确数量、重量及存放位置。
4、缺乏对主要生产设备的运行时间监控，统计分析设备停机、运行、切换时间没有准确数据支撑，无法有效获取计算设备利用率、稼动率的基础数据。
5、生产过程控制缺乏有效管理和追溯机制，无法及时获取从硅料投入至硅片产出的全面跟踪数据，在不同的手工录入表单中建立链接实现困难程度较高。
6、设立专门的统计员完成数据流程卡录入，因统计员个人对生产情况的认知度不同再加上手工填写的可识别性差异，导致数据录入准确性差，同时，在数据量极大的情况下，手工输入的EXCEL表单运行非常困难。
7、生产车间各个班组绩效考评量化困难，不能及时获取及时的分到不同班组或个人的产量、质量、效率数据，往往到月底时才进行统计，日常班组、个人工作进展情况难以公示，从而很难做
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到事中激励。
8、事业部生产综合管理信息不能及时共享和输出，事业部管理者获取生产信息的条件有限。
1.2 项目目标
通过MES的研发及实施，实现硅片生产过程人、机、料数据全面集成与共享，确保生产信息准确性，达到从硅料至硅片的全过程实时追溯，建立事业部生产业务数据平台，支撑所有部门利用平台数据开展各项业务数据分析和量化工作激励，为改善硅片事业部的生产运作效率和质量提供辅助。
1.3 项目范围
1.3.1 项目业务范围
MES系统主要对硅片生产过程产生的业务流进行管理，包含配料、铸锭、开方、机加、切片、硅片清洗、分选及包装、硅锭边皮料清洗、业务综合管理等功能模块。
1.3.2 实施（应用）范围
MES系统实施应用于硅片事业部铸锭车间、开方机加车间、切片车间（也包括硅片清洗和分选包装）、硅料清洗车间、生产部、质量部，同时为事业管理层、综合管理部、公司财务部等提供生产综合管理数据查询。
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2.系统总体设计
2.1 系统体系结构
配料铸锭模块ERP系统MES系统配料管理创建配料单配料数据维护投料批次管理边皮料投料追溯硅锭装炉、在炉运行、出锭管理清洗硅料在线库存物料计划采购铸锭管理铸锭在线库出炉锭信息、冷锭时间发铸锭车间库存开方机加模块开方管理开方数据维护财务锭变块退货返工毛块加工及检测NY集中处理N精块加工及检测边皮回收管理硅料回收管理硅料闭环硅料清洗管理边皮清洗管理业务流程模块Y合格硅块在线库报废硅块管理硅块外发管理混洗料管理硅料清洗模块依据硅块在线库存双向衔接切片向机加领块切片配棒管理自动配棒管理利用硅块在线存量，最大限度组合匹配长棒根据实际硅块配棒，再录入配棒结果手动配棒管理配棒数据维护领棒管理粘胶管理根据已配完硅棒组刀上棒切片切片运行过程管理切片工艺管理切片异常处理硅片清洗管理分选生产管理硅片分选管理块至片数据管理刀至片数据管理包装入库至ERP切片清洗分选模块业务管理模块系统管理模块生产计划管理综合分析管理定位查询管理业务条件参数管理用户管理权限管理日志管理信息沟通
硅片事业部MES系统总体设计流程图
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2.2 系统开发及应用环境
硅片事业部MES系统采用服务器与客户端并行架构，服务器存储数据库文件和负载企业应用逻辑，客户端采用绿色版可执行文件，容量较小，可通过邮件发布，不需要安装，对客户终端电脑配置无最低要求。
服务器硬件：DELLR810-双CPU-至强E7-2803，物理12核24逻辑线程，4个600G硬盘（1热备，3存储）。
数据库：Microsoft SQL Server2008。
客户端：使用Delphi集成开发环境开发编辑可执行EXE绿版文件。应用操作系统：Windows2000XPWIN7WIN8，不适用于LinusAndroidMac操作系统。
2.3 与其它系统关系/接口
与公司目前运行的ERP暂无设计接口，ERP属于清软平台开发产品，考虑客户端衔接没有可能，只能通过ERP开放数据库接口，MES向ERP采集物料计划、采购订单、库存数据，同时硅片从MES产出入库接入ERP。
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3.系统功能
3.1 业务流程模块
3.1.1 铸锭管理
3.1.1.1 配料管理
实现功能：
根据原生硅料批次、重量及边皮料在线中间库数据（右侧表）及其它硅料创建硅锭配料单，一锭一单，单号由系统根据既定规则自动生成，目前是“年+月+日+当天配料流水号”，比如14011501，即14年1月15日配的第1埚料，配好的硅锭料单将在配料单明细表中显示。
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实现功能：
对已配好的锭料单数据进行维护，包括：查询、修改，删除，可双击左侧配料单表查看具体某一份配料单的配料明细（右侧表），当该埚料在后续补装炉后，配料单号表中会自动出现硅锭号，无硅锭号的说明尚未装炉，同时，可在右侧表中根据原生硅料批次号、投用边皮料锭号和硅料类型追溯到使用的所有硅锭。
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实现功能：
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根据已知硅锭号循环追溯投入边皮料的锭号，追溯层级为向前追溯30次，上图中我们设定的目标硅锭号是HMP14012506，查询到投用的边皮料锭号是HMP14012803，而投用至HMP14012803边皮料锭号是HMP13122511，以此向前类推，右侧可显示对应硅锭的电性能（电阻率、少子寿命）变化趋势（自动关联集成后道工序检测结果）。另外，双击表中任一硅锭可查看历史配料明细清单（右侧表下）。3.1.1.2 铸锭运行管理
实现功能：
1、完成铸锭装炉工作：根据配料单号（选择项，前面已创建），选择炉号及其它相关信息（班组、班次、使用工艺、时间等）进行装炉，系统会自动判断所选炉号是否被占用，若被占用则不能完成装炉工作。
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2、铸锭在线运行监测：在装炉时即计算出此次运行与本炉上次出锭间隔切换时间（便于监测铸锭炉运行效率），同时，自动更新运行时间，与实现铸锭炉运行进度保持一致，铸锭完成后勾选出炉即可。
3、如装炉数据有误，允许具有高级管理权限的用户返回装炉前状态进行修改。
4、铸锭运行过程中发生的相关情况填入对应硅锭表项中。3.1.1.3 出锭管理
实现功能：
1、完成铸锭后转铸锭在线库存，并开始自动计算冷锭时间，质量部授权专员对锭等级进行判定。
2、当下道工序开方领锭后，铸锭在线库存被领的锭会自动去除。
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3、出锭管理表中记录在线库存锭的相关数据。3.1.1.4 铸锭数据管理
实现功能：
记录所有铸锭历史数据，并设定按条件查询（硅锭号、锭等级、铸锭工艺、锭状态-自动关联锭后期运行状态），及双条件高级查询（所有锭相关信息均可作为查询关索引键字）。
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3.1.2 开方管理
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实现功能：
1、根据铸锭在线库存选择已达到冷锭期标准的硅锭进行开方（点击选择红色按纽会弹出选锭表，其中冷锭时间是自动计算的），选择开锭规则（锭至块编号规则，在系统条件设置中确定），完成后会自动生成25个硅块进入下道工序，开方后的硅锭会出现在已开方表中（下表）。
2、支持对误操作导致的数据错误进行修改（特定授权专员）。
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3.1.3 机加管理
3.1.3.1 机加一次检测
实现功能：
对开方后的25个硅块进行一次检测，确定少子寿命、电阻率、划出一次有效长度，根据检测结果，判定工序转移路径（进入机加工、报废处理或集中待处理），记录人员及处理意见数据。
同时，对于外发或委外加工退回的硅块也从一次检测添加硅块进入处理流程。
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3.1.3.2 机加二次检测
实现功能：
完成一次检测后经过带锯、倒角、平磨加工的硅块进入机加二次检测工序，系统会自动引入相应硅块的一次检测结果，同时，在此检测员将二次检测数据在线实时录入系统（包括：机加设备、操作员、加工尺寸数据及各种加工异常等），完成后根据二次检测结果确定硅块流转路径（在线合格库，报废处理或二次集中待处理）。
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3.1.3.3 在线合格库
实现功能：
经过机加二次检测的合格硅块转入在线合格库，在此集中了硅块所有相关信息（硅块本身的电性能、效率类型、尺寸、损耗值、人员、设备及加工异常数据等），如果要选择外发，则可以从这选择需发出的硅块，被选中的硅块会进入硅块发货管理流程，转切片工序的无需发出，通过在切片工序中配棒领料功能实现硅块向切片工序的转移。
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3.1.3.4 硅块外发管理
实现功能：
当在硅块合格库中选择外发后，相应硅块会进入发出管理模块，在外发管理表中，分别按客户和发出时间可查询对应硅块发出明细，系统会自动汇总统计被选中硅块的总量数据（总数量、总重量、总异常长度和重量等）。
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3.1.3.5 回收硅料管理
实现功能：
机加车间加工硅块附属的边皮头尾料及因质量异常导致报废的硅块或其它零星硅料，通过回收料管理子模块向硅料清洗工序转移并统计数据，实现三种管理方式：
1、按锭归集的边皮头尾料，专锭专料管理并跟踪，2、报废硅块按块记录跟踪，3、零星报废硅料按日汇总记录跟踪。
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3.1.4 硅料清洗管理
实现功能：
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按锭归集边皮料清洗和不按锭归集混合料清洗，完成后发至铸锭车间边皮料在线库存。
3.1.5 切片清洗分选管理
3.1.5.1 配棒管理
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实现功能：
1、自动配棒：根据表1左侧硅块实时动态中间库存，满足用户设置条件的单棒最长组合配棒，实现条件需要硅块合格库现场存放硅块尽量细分，便于根据配棒清单及时找到对应硅块。
2、手动配棒：由切片配棒人员先到现场根据选择硅块组合配棒，完成后将数据在手配表中查询到硅块数据并生成配棒清单。
3、配棒编辑：确认已配棒数据并正式提交配棒领用申请（可打印领用硅块表单）。
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3.1.5.2 领棒管理
实现功能：
由机加核算员根据切片提交的配棒需求申请，确认对应硅块信息，并确认发出硅块转移至切片车间。3.1.5.3 粘棒管理
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实现功能：
将已配好的硅棒按用户要求进行组刀（切片前先将各个硅棒按每两根棒一组合成一刀硅棒，单刀组棒数可人为设定），并产生粘胶中间刀组在线库，待切片。3.1.5.4 切片上棒管理
实现功能：
从组刀在线库选择对应刀组选择切片机上机运行，右侧表中显示在线运行的切片机台及切割相应数据，运行时间自动计算，与实际切片保持一致。
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3.1.5.5 切割记录管理
实现功能：
记录切片历史切割信息，并可根据各项定制条件查询。3.1.5.6 切片工艺管理
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实现功能：
定制切片不同工艺参数，提供对不常用工艺的封装，便于切片人员选择当前工艺，切片出片数、砂、线、液单耗均根据所选切片工艺自动关联运算。
3.1.5.7 清洗分选管理
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实现功能：
根据已完成的切片信息，按刀或按块录入清洗、分选人、机、料数据，系统自动计算质量及汇总数据。
在分选生产管理模块中，可根据时间和不同选项查询切片数据，并追溯包装箱单号，以确保以后客户返回信息的追溯管理。3.1.5.8 块至片&刀至片流程数据整合
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实现功能：
实时自动整合按块分布的切片产量、质量数据，按刀分布的产量、质量和砂、线、液单耗数据，同时包括所有人、机、料相关数据，完全支持用户导出数据，以进行各项需求的分析。
3.2 业务管理模块
将硅片全生产链信息进行整合，实时输出各项生产管理指标，向生产 管理人员提供综合生产管理信息，利于及时掌握硅片各个工序生产运行状况，对控制生产提供必要信息支撑。
3.2.1 生产计划模块
实现功能：
按月度编制硅片事业部生产计划，制定各项指标，包括铸锭、硅块、MES研发及实施成果报告
切片产量、质量、加工成本以及损耗等指标，编制的计划值将作为在综合管理模块中系统自动监测实际完成情况偏差的判定依据。
3.2.2 产量管理模块
分别提供：铸锭、开方、切片运行、硅片每日产量及月度累计完成数据，实时监测各工序实际完成情况与计划偏差，每项日报数据均支持查看具体明细。
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3.2.3 质量及过程管理模块
实现功能：
按日及月度累计汇总监测铸锭的质量等级，运算一级锭合格率及一、二级锭合格率，并可查看历史数据。
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实现功能：
实时监测硅料一次利用率，并可按时间段查询，双击当日可查看明细。
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实再功能：
按不同铸锭炉查看出炉的硅料利用率、少子寿命、平均电阻率综合表现情况，同时可根据单台铸锭炉查看历史数据。
实现功能：
根据锭等级综合监测不同等级的硅锭电性能表现情况，并可查看历史记录。
3.2.4 锭块片集成管理模块
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实现功能：
对锭-块-片实现全面实时集成，展示某锭直到硅片的所生产、质量及产出进程。
3.2.5 在制品存货管理
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实现功能：
实时统计在线硅块存量及可用合格块的按不同长度区分的数量及重量。
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3.2.6 铸锭投料监测管理
实现功能：
实时监控铸锭配料和出炉锭的使用原生硅料、回收硅料及提纯硅料的36
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比重，提供管理者对投料方向的控制信息。
3.3 系统管理模块
3.3.1 系统运行条件及参数管理
实现功能：
分别可以定义：硅锭等级标准、开方机台信息、开方班组信息、开方生成硅块编号规则，产品质量类型、在线库位设置及综合参数设置，所有参数将在流程管理运行过程中作为条件使用。
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3.3.2 操作日志管理
实现功能：
实时详细记录所有用户操作系统的内容和时间，便于在系统操作异常时侦查操作对象和原因。
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3.3.3 用户及密码管理
实现功能：
创建新用户、修改用户信息、设置权限，记录用户登录IP地址，登录
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次数等，用户设置的密码作为用户隐私不公开（本模块仅限拥有系统超级权限的管理员可操作）。
同时，提供让用户可任意修改原有登录密码的界面。
3.3.4 内网在线信息沟通
实现功能：
1、在线用户显示，自动加载、卸载；
2、选择用户主动沟通；
3、接受未加入在线交通对象的呼叫接入和应答模式沟通；
4、当接受到信息时，沟通界面会主动弹出，以提醒用户。
5、仅适宜于内网沟通，主要以因工作业务及时通信为目标，可监管通讯内容；
（须在装入系统客户端文件时，解除类似360防火墙的阻止网络通信设置，防火墙软件会有提示让用户选择）。
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4.实施应用效果
1、MES系统在硅片事业部已全面推广实施，并已成为生产车间和部门日常生产辅助管理工具。
2、MES系统充分集成从硅料至硅片生产的全过程数据，可以查询、监测生产运行状态及其各项生产指标完成状态。
3、实时性强，生产流程数据在线基本由当班班长导入，与实际生产业务流程基本同步，减少专门设置系统数据统计员的数量。
4、量身定制，系统功能冗余度小，适用性高，日常模块及软件界面用户使用率达95%以上。
5、软件交互性良好，非常便于支持批量数据导入和导出，操作性及与EXCEL表格兼容性强。
6、企业智能管家应用，在自动化数据分析和快速运算等功能方面实现良好，向管理者提供简明扼要的综合生产运行数据，便于管理人员进行及时、有效的生产管控，系统内数据透明度高。
7、系统延展性强，产权及技术完全自主，可往更深层管理需求功能的实现进行二次或多次开发，可塑性大，可挖掘的潜力空间巨大。
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5.结论
关键词：研发项目,项目中止,过程分析
研发项目与其他项目的显著区别在于其极强的探索性,据美国斯坦福国际研究所统计,约有40%的研发项目在技术上未能最终完成,技术上获得成功的项目中也有约45%项目未能开发出产品,而在已经商品化的项目中,仍然存在60%的项目不能在经济上获的利润[1]。
中止一个正在进行的研发项目,会导致先前投入的资金尽数损失,降低研发团队进行研究创新的积极性,但有时在适当的时候用正确的方法结束一个没有前途的研发项目又是不得不作出的一项决定。这么做不仅可以为企业节约大量的时间、金钱,并且有利于企业重新定位研发目标,把有限的资源分配到更有前途的项目中进行研究开发。因此,在研发项目的进行过程中,加强对研发项目的跟踪管理及预警,根据在研项目呈现的特点及一系列指标的变化,预测该项目的前景,及时有效地中止行将失败的在研项目,对于资源的优化配置,新旧技术的更替,研究与开发效益的提高,良性调控机制的形成,都有极其重要的理论价值和研究意义。
1 研发项目中止过程分析
即使研发项目的中止决策是明智的,其中止过程也会十分困难,因为中止一个研发项目不仅会削减研发团队中成员的工作热情,也会引发员工对工作安全性的关注,因此,中止指令的执行过程中不可避免的要面对来自各个方面的阻力,如何科学的执行一个中止在研项目的指令,将项目中止带来的负面影响尽最大可能降低到最低程度,逐渐受到越来越多的学者关注,合理有效的中止程序研究成为了项目管理领域中亟待解决的课题项目。
1.1 项目中止时期的选择
懂得何时中止一个项目与成功进行一个项目同样重要,项目经理和企业管理高层应该时刻监视项目的各个时期,发现指标的异常变动。项目环境出现一些重要的变化时,比如政府某些法规的出台、市场需求的消减、项目与企业目标出现偏差,这些因素都会使项目的中止决策相对明确,但反过来,项目一些细微的但会使项目走向失败的变化,却会使项目的中止决策变得相对含糊。
决定一个项目是否应该中止或继续进行时,项目的类型将需要考虑的重要方面。如果项目有很少的残余价值但有很高的中止成本的话,比如员工的补偿、合同的赔偿、设备的损失,相对那些有很多残余价值且退出容易的项目将更加难以中止,比如,新药的研发,有重要的沉没成本,但中止成本较小。因此,为了确保企业投资的项目在时间和成本内达到目标,组织必须自始至终监视项目的关键因素。当项目陷入麻烦,应当被中止时,当机立断地中止项目,会使损失降到最小。
1.2 中止决策的制定
对于任何在研项目,做出中止项目的决策都是十分困难的,布艾尔在早期关于研发项目中止问题的研究中,已经明确指出,反对以数学公式的模式解释有关中止决策的问题,提出以回答一系列问题的方法指导研发项目中止决策确定的想法。在此,通过对36家公司的调查统计,列出了在权衡一个在研项目是否需要中止时需要考虑的几种常见因素,如表1所示[2]。
以上这些影响研发项目中止决策的因素表明在项目研发的各个阶段都需要对项目进行细致的评估,如果将研发过程分为不同的阶段,就需要对照每一阶段给出一些相对重要的评价指标,并根据这些指标判断该项目是否应该继续进行。
这里,将研发项目的过程划分为:构思选择、详细的商业评估、开发研究和初步商业化4个阶段,并对每一阶段所从事的主要活动进行相关分析。在构思选择阶段,主要对研发项目的市场潜力、研发项目的按时完成情况和研发项目的成本及盈利等进行初步的评估;在商业评估阶段,需要对研发项目的市场潜力、在预定时间内完成该项目的可能性、项目的预计成本与收益、正式投产所需原材料的获取情况、商业前景等进行更为全面、严格的考量;在开发阶段的主要任务是进行具体的产品设计、样品的开发以及性能的测试,完成正式投产所需要的一切技术准备;而初步商业化阶段则需要面向市场,保证市场需求、提供售后服务和技术支持、追踪市场表现[3]。
对应这4个阶段,判断该研发项目的中止决策的是否成立的指标也不尽相同,如表2所示。
在表2中列举了不同阶段指导决策制定的一些指标,比如,在构思选择阶段,需要考量研发项目的总体目标与公司的战略方向是否一致,其中包括所开发的项目是公司现有产品的延伸,还是一个全新领域的涉足;该项目是否能满足公司对市场份额及利润目标的追求,等等。此外,项目是否具有较强的可操作性,是否易于被其他企业所开发的新产品所取代,是否具有较大的性能价格比的优势也是这一阶段需要重点了解的问题。在研发项目进行的过程中,来自公司其他部门的协作支持以及高层的赏识认可也是不可缺少的,来自管理层的支持既可以提供足够数量的资金保证研发项目的顺利进行,又可以极大程度的鼓舞研发人员的士气,使研发工作更有效的展开。该研发项目所依赖的技术也是决定项目产出的关键因素,项目所依赖的主要技术是自主开发还是外包给专业的技术团队都将直接影响新技术的市场进入时间。这些指标只有在详细的商业评估阶段有一个较为清晰、深刻的认识,在项目研发的进行过程中,才能将不确定因素的范围尽可能缩小,有效应对研发过程中所遇到的一些问题。在开发研究阶段,企业的技术能力、用户的参与情况以及项目产品的最终用途是否明确都会对研发项目的进度产生影响,只有拥有较高技术水准的研发团队,与用户进行有效的配合,明确研发成果的最终使用环境及要求达到的使用效果,才能事半功倍,在有限的时间里开发出真正需要的产品,满足市场需求,获取经济效益。一个研发项目在初步商业化阶段能否取得成功,主要取决于产品投放市场后市场的反应情况,短期内是否有其他企业开发出类似的产品与之争夺市场份额,以及企业能否针对不同的市场表现对项目成果进行后期的完善3个方面[4]。
在项目研发的进行过程中,只有该项目的大部分评价指标可以得到肯定性评价,才有可能在未来的商业化过程中取得成功,也才拥有具有继续进行下去的必要,否则,及时地中止该研发项目可以有效避免更大的损失,是十分明智的决策。
1.3 中止指令的下达
当一个研发项目决定中止时,可以任命一位精通中止项目的管理者接替项目经理,进行中止指令的执行。而中止指令的下达宜采取较为正式的书面方式进行传达,避免当面下达一个中止指令时带给项目经理的尴尬,以保全项目经理以及项目组成员的颜面和自尊,使中止指令更容易被研发团队所接受[1]。
1.4 中止指令的执行
中止项目经理在中止指令下达后,应该立即对研发项目的进展状况以及资金、技术性能参数等作出客观的评价。此外,还需要:(1)对所有合同的执行情况进行较为严格的审查;(2)与研发项目组合作制订并颁布一个中止计划,提供指导研发项目有序中止的行动方针;(3)对研发项目的中止过程时刻进行监督,包括一系列档案的保存问题以及剩余原材料的安置措施;(4)通知与研发项目中止问题有相关利益的外部组织,合理处置利益的分配问题;(5)对研发项目的经费预算进行进一步的核对,确保项目的所有财务问题得以令人满意地中止;(6)准备项目的经历,尤其是一个涉及经验、教训的总结报告,使未来的组织中的项目团队能够从此次项目中受益;(7)对项目进行一个审计,识别项目管理中的优势和劣势、错误有什么影响、在未来的项目中这些问题如何避免、以及项目是如何影响组织的,正面或负面的效果等。
在中止程指令的执行过程中,妥善处理组织、财务、采购和现场设备物料方面的事情也是十分必要的,研发项目中止指令执行通常包括以下几个方面。(1)确定中止指令执行过程中需要具体完成的工作项目,把需要完成的细微工作列在一张清单上,并指派专人跟进处理。(2)及时地与客户、供应商、分包商进行有效沟通,告知研发项目中止决策的确立以及现有的研发进度,撰写最终的研发项目进展报告。(3)进行细致的财务分析,计算项目研发过程中的所耗成本,具体包括使用了哪些资源,外购了哪些技术,聘请了哪些专家。此外,对研发项目的应收款项,实际到账的资金数目,以及应该支付多少给分包商、供应商也应该具有较为清晰的认识。(4)撰写研发项目中止报告,以书面形式记录此次项目研发完成了哪些工作,有哪些问题尚未得到解决,并从客户、研发项目组、公司内部其他部门等不同角度进行利弊权衡分析,对项目研发的利益相关者分别进行劝导,促进利益相关者之间的观点的协调统一,尽快接受项目中止的事实。
2 研发项目中止工作的后续问题
2.1 研发小组成员的重新分配
对于一些已经彻底中止的研发项目,该项目的所有实质活动都已停止,大量的资产、设备都已转移到其他部门,原项目的存在也已失去意义,这时应当及时取消这些项目,停止正在进行的与之相关的大量管理活动。此时,研发项目组的成员会因此感到沮丧、信心受挫、士气下降,与项目组成员进行适当的沟通,为研发项目组成员在恰当的时间赋予合适的工作也就成了最为棘手的问题[2]。
看到成功的项目经理和员工会被鼓励继续从事具有挑战性的项目,失败和提前中止的项目成员却没有机会,或者只是口头的安慰,在面临实际选择时却处于不利地位。事实上,成功项目成员有10%转到了其他职能岗位用来支持别的项目的实施,而失败项目成员的比例只有3.3%。研发项目被中止后,项目经理和项目成员的重新安置问题,以及关于他们自信心和威信的重建问题,应该受到人力资源管理者的重视,着力解决这些人员的工作分配。
在研发项目组成员的重新分配问题中,立刻将整个研发团队全部转移到其他正在进行的研发项目中,是不科学的。为了避免错误的估计实际情况,使项目研发人员与研发项目的主题相切合,应遵循解散-重组-再指派的模式,将已经中止的研发项目组的成员根据其自身的特点有针对性的分配到新的研发项目中。
对于一些由于遭遇了严重的预算危机而被迫中止的研发项目,可以使一些项目成员暂时留守在原项目中,负责起草研发项目的相关报告等诸如此类的工作。
2.2 研发项目中止的总结报告的撰写
在研发项目中止的后期应该对整个研发项目进行一个系统地回顾,总结研发项目管理中的经验与教训,分析当前管理工作中存在的问题以及这些问题在未来的研发项目中应该如何避免或有效解决。
一个好的总结报告不仅阐述了哪些行为能够促使研发项目的获得成功,同样解释了何种行为会加速研发项目的失败,这不仅可以在怎样改进下一个研发项目的问题上为高层管理者和团队成员积累下宝贵的经验,也为未来项目的中止决策的制定提供了依据,成为未来的研发项目经理手中一个极有价值的尺度工具。
项目中止的总结报告应着眼于以下功能领域:项目成效、管理成效、组织结构、项目和团队管理、项目管理技术,其中的每一部分都应把实际的结果和预期的目标相对比,从而找到问题所在,有的放矢的进行调整改善。考虑到企业文化对团队绩效的重点影响,管理成效应该被总结以利于培养高效的企业文化;总结组织结构是帮助还是阻碍项目进展也是重要的,这样就可以依靠公司经营来决定下个项目是否有必要调整组织结构;团队工作是项目成功的最基本保证,因此一个关于项目团队的部分,应该讨论项目成员的能力、态度以及是否愿意作为团队的一员进行工作,这有助于管理高层决定哪些员工参加下个项目;有效的项目管理技术运用将极大地提高项目成果的可能性,总结哪些管理技术更适合本企业的项目,哪些技术虽然盛行却与本企业不匹配,这将有利于下一个项目的管理技术的选择。
一个关于预测、计划、经费核算、进度控制、资源分配和管理技巧的完全分析将有助于改善未来的研发项目,这也是撰写研发项目中止总结报告的目的所在。
3 结语
此次研究中,对研发项目的中止指令的执行过程从中止时期的选择、中止决策的制定、中止指令的下达、中止指令的执行几个方面对研发项目的中止过程进行了系统地分析,并就中止指令执行后的收尾工作进行了阐释,但未能构建出一个可以用于定量评价研发项目进展是否令人满意的科学的模型,在指导实际的研发项目进行中止时仍存在不足,成为下一个阶段需要重点完成的工作。而企业在进行具体的研发项目中止时,也应根据自身的特点及进行适时的调整及灵活的处理,不可局限于书本上的理论分析。
参考文献
[1]王守荣.研究与开发项目中止的经济分析[J].科学学研究,1994(12):45-51.
[2]陈劲,周笑磊,唐会英.R&D项目的中止决策[J].科学学与科学技术管理,2003(8):5-8.
[3]艾明晔.R&D项目中止决策影响因素及其阶段分布研究[J].中国科技论坛,2008(3):17-25.
[4]杨飞雪,龚景.R&D项目中止因素研究[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2008(3):20-24.
[5]冯英浚,孙佰清,王雪峰,等.R&D项目中止决策的区域映射模型[J].管理工程学报,2004(3):69-73.
关键词：项目管理；过程改进；措施
中图分类号：F273.2 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）11-0131-02
项目管理的主要过程分为启动、计划、实施、控制和收尾过程，新产品研发过程是由很多相互联系和制约的功能活动组成，活动的关联性决定活动的推进要有一个最优化的流程体系。随着企业面临的竞争压力增加，企业的竞争环境瞬息万变，具有高度的不确定性。最直接的表现就是技术开发的速度变快，产品和服务的生命周期变短，对产品开发周期缩短的要求逐步增高。因此，世界上很多企业不断的在对研发项目的过程进行改进，提升研发能力，建立起规范的产品开发管理流程。正泰电器是我国低压电器行业中的龙头企业，具有一定的市场地位和优势。但也面临着很大的经营压力，国际和国内市场经营形势严峻，产品市场份额被蚕食，很多产品缺乏销售渠道，想要保持一定的市场竞争优势，必须在产品高端化上做文章。基于产品高端化的正泰电器研发管理体系优化，是对电器产品高端化研发项目管理过程改进的有益探索。
1 正泰电器研发项目管理现状分析
目前正泰电器的项目管理主要是具有生产部门为经营主体，对产品项目的市场、成本等因素进行全方位的控制，不断进行垂直化的质保体系，将各个方面的产品质量把控和专业产品生产相平衡。这样的项目管理手段具有很强的优势：首先是专业的生产部门作为经营的主体，能够迎合市场需求和客户的要求；其次，采购较为集中，规范了企业的采购渠道，降低了产品的生产成本，在研发技术上具有一定的先进性，能够充分的调动企业的内部资源，集中力量办大事；最后，质保部门独立于生产实体，对产品的质量具有一定的控制目标，能够在不同的阶段解决不同的生产问题，保证公司产品的质量，具有一定的影响力。
2 正泰电器研发项目开发流程中存在的问题
正泰电器研发项目目前的管理手段存在一定的劣势，比如分公司的产值考核指标存在问题，产品项目的成本较高，影响企业的利润。技术中心在新产品的研发上投入不够，研发的总体战略受到限制，产品的研发投入大，收入少。供应公司在接受分公司委托后，其采购和供货环节较为复杂，采购配套存在功能不足的现象。
具体来说，第一，产品项目开发攒在不符合产品项目规律的现象，以主观的意志决定产品的开发流程，很多时候销售、生产和开发都不符合市场的规律，过程可控性较差。
第二，决策控制点为进行合理适当的定义，执行环节障碍较多，产品项目合同牵动后，合同的评审和技术交底的参与部门较多，部门的意见很难能够达成一致，决策点的可控性较差，容易出现技术和工藝失误的现象。
第三，产品研发项目流程不合理。很多决策控制点在未定义前，就已经开始施工，其工期拖延，成本激增。也存在一部分的流程设计正确，但各阶段周期不充分，总体流程周期不够，开发流程周期较长，不能满足产品项目开发的时间节点的现象。
3 研发项目管理的过程改进措施
3.1 更新研发项目管理的思路
首先，正泰电器企业要向“专、精、特”方向发展，对研发产品项目进行清晰、多元化的市场定位，体现出集团公司集中力量办大事的做事方针和政策。其次，企业需要形成若干各有特色、重点突出的产业链，力争在最短的时间内，实现项目的集中突破，形成一定的行业影响力，从而带动产业升级。
此外，低压电器产品需要企业优化资源配置，抢占市场先机，解决产品低质、重复开发严重的问题，实现全过程的可控，精确化的市场定位，积极开拓国内外产业市场，考虑目前的市场条件和现状，利用现代网络优势进行推广。
我们应该清醒的认识到低压电器制造成本上升趋势不可逆转，同时市场竞争压力较大，依然激烈异常，需要抓住智能电网建设的契机，提高低压电器智能化升级，不断加大研发投入和加速提高低压产业优势，实现最终的发展目标。
3.2 再造研发项目开发的组织机构
第一，针对新产品的开发，在认准市场的情况下，有针对性的组织研发部门对产品进行合理有效的开发，不断进行新产品的升级和改良，设立集团层面的市场部，对市场情况进行分析，明确其导向责任，分产品导入期、成长期、成熟期进行市场策略的制定。同时，完善销售部门的工作责任，确定销售的策略和目标，制定相应的销售计划，严格执行销售系统的要求，确定销售管理制度和工作流程，对销售情况进行客观公正的考核。
第二，加大对研发部和产品设计部的工作职责的要求，采用不同的考核办法，重视研发部门的市场开发方向，制定详细的符合研发部门要求的行业规范，落实计划的执行情况，简历跨专业的专家库，形成技术咨询建议，降低企业的经营风险。
第三，重视对于研发项目开发管理团队的建设。要储备具有项目管理经验的高级项目经理，对团队的工作要求程序化和标准化，对高端产品应该仔细研究其特点，团队之间具有一定的合作模式，不需要事事由公司领导协调才能解决。项目团队应该包括整个研发项目开发高级项目经理、商务经理、技术经理、控制经理和采购经理。
第四，对研发项目中实施激励和绩效考核，建立成熟的管理机制。首先是市场开拓条件下的激励模式，以项目的开发为支撑点，确保现产品开发上得到物质和荣誉的双重激励。其次，以技术中心为主体工作，实现研发产品功能概念上转化过程，对新产品进行必要的奖励，为公司设置新产品开发设计奖金。此外，进入制造试验阶段，调动众多人员的积极性，发挥部门优势，争取在最短的时间内完成项目开发。同时，对于研发项目应该分不同阶段和部门进行奖惩和考核工作，不同的部门考核和奖惩的力度不一，避免团体内部产生恶性竞争，也可以对一个项目采用分段考核的方式，降低项目的失败概率。
3.3 科学编制研发项目开发计划
正泰电器传统的产品实施计划不适应高端化产品的开发项目。高端化产品开发项目的计划编制应该以工程投产的时间为要求，确保工程质量的合理工期要求，以实现企业经营目标为出发点编制财务计划，确保达到项目质量标准。采用工作分解的方式制定相关的计划，对各个关键的控制点实施有效控制。同样对于研发产品进度计划编制、成本预算计划和质量控制计划的编制也需要严格按照相关规定执行，确保每一个控制节点都能够满足需求。
4 结 语
目前，正泰电器的产品开发已经形成一套体系，建立了以行业专家为主的大客户团队，同时建立能够适应客户个性化需求的快速开发体系，而研发项目管理的过程改进将是未来工作的长期重点，这对于正泰电器产品高端化战略的顺利实施和目标实现具有关键作用，也对其他的电器产品研发项目管理具有借鉴作用。
参考文献：
[1] 王贤治，王颖.个性化市场需求下的创新企业研发管理模式的探讨[J].全球科技经济瞭望，2014，（2）.
[2] 张彦卿.研发管理的流程设计与优化[J].上海信息化，2013，（5）.
[3] 高杰，蔡虹.我国高科技产品研发管理中存在的误区[J].生产力研究，2012，（3）.
[4] 郭斌，刘鹏，汤佐群.新产品开发过程中的知识管理[J].研究与发展管理，2014，（5）.
一、项目名称：山东泗水节源水利科技有限公
年产2500台套节水灌溉研发组装项目。
二、项目承办单位：
山东泗水节源水利科技有限公司
三、项目拟建地点：
山东省泗水县华村镇小崇义创业园区
四、项目单位简介
山东泗水节源水利科技有限公司是山东金田科技有限公司旗下的子公司，目前国内领先的智能水肥一体化设备高科技企业，主要致力于自动化物联网技术在精准农业节水设备，水肥一体化，农业灌溉智能化控制，水资源管理，水利水文信息化等领域的应用开发，在智慧水务、智慧农业领域辛勤耕耘为节水农业，精准农业的发展，为提高农业现代化管理水平持续不断努力。
公司是国内首创将高频智能卡推广应用于农业节水灌溉领域，是国内第一有研发“无机房射频卡灌溉控制器”，管理系统的企业，为我省井灌区、“射频卡控制器无井房灌溉模式”之 一国内先进的灌溉管理模 式做出了贡献。第六代最新产品，“手机远控智能灌溉控制管理”技术方法获得国家发明专项、填补了国内空白，在农田灌溉领域应用中、居国内领先水平。
产品推广应用至河北、河南、湖北、江苏、东三省、内蒙古、陕西、宁夏、西藏及新疆等地区，在山东省60多个县区推广应用、全国现有4000多个村庄70多万用户在使用公司产品，有8项软件著作权，3项发明专利，16项实用新型专利产品为农业、水利灌溉服务。智能水价处理器和农业水价综合改革建设项目提供智能化的配套控水设备。
由山东省技术监督局提出，山东省水利厅归口的《射频卡灌溉智能控制系统通用技术条件》（DB37/T2733-2015）—山东省地方标准（DB3T）我公司获邀为标准起草单位为山东省标准化推进工作贡献力量。
公司产品先后获得了《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录入选证书》水利部《水利先进实用技术推广证书》水利部及山东省水利厅《水利先进实用技术推指导目录》山东省质检部门颁发的《省级守合同重信用企业》莱芜国家级高新区《科技企业创新单位》《优秀创新企业》《莱芜市认定企业技术中心》《山东省一企一技术研发中心》《国家高新技术企业》《双软认证企业》等荣誉称号。我们以“诚信经营，科技创新，服务社会、和谐发展”为宗旨，坚持科技成果服务社会，为农业节水灌溉提高现代化管理水平做出贡献，取得了显著的社会效益及较好的经济效益。
五、项目承办单位概况
山东金田水利科技有限公司泗水节源分公司，注册资金100万，系独资企业，公司座落 于泗水县华村镇小崇义创业园区，公司现有员工100人，其中管理人员10人，工程 技术人员20人，（大专以上学历20人）生产工人50人，主营软件 产品。
（一）、软件：
1、智慧水务物联网云平台
2、农业水价水权管理
3、精准农业水肥一体化一体设备
4、金田宝、手机控制系统
5、水资源信息管理物联，土壤墒情检测于分析。
（二）、硬件产品
1、智能水价处理器
2、GPRS远程传输模块、流量横块、数据采集模块
3、机井灌溉射频信息处理
六、项目提出理由与过程
我国是一个水资源严重短缺的国家，人均水资源占有量仅相当于世界平均的1/4，20世纪90年代以来，农业年均受旱面积达4亿亩，在我国水资源十分紧缺的情况下，水的消费，特别是农业用水的浪费极为严重，传统的灌溉方式成之农业用水大户，其用水量占全国总用水量的70%以上，而水的有效利用率只有30%-40%，仅为发达国家的一半左右。随着我国经济社会进一步发展，用水量会进一步加大水资源已经成为制约我国经济社会发展的瓶颈因素。
七、项目建设的必要性
项目的建设对推动当地农业产业化进程和经济快速发展具有重要意义。
1、发展节水灌溉是保障国家粮食生产安全的需要，我国是个拥有13亿多人口的国家，尽管国土面积 辽阔，而真正能用于粮食生产的土地并不多，能够抗旱保收，稳产高产的农田就更少。民以食为天，如何在有限的土地上生产更多的粮食，以满足人们的生存需求，已成为各级政府的头等大事。
2、发展节水灌溉是建设现代化农业的需要 滴灌技术是世界上最先进的节水灌溉方式之一，通过管道系统及安全装在未级管道上的灌水器，将有压水以小流量，均匀准确地补充给作物根部土壤，而切可以随水施肥，使作物根系的土壤，经常保持适宜的水份和营养，具有节水、增产和节省劳动力等优点，2005年温家宝总理在全国建设 节约型社会电视、电话会议上指出：淡水和耕地紧缺是中华民族的心腹之患，要大力节约用水。我国水资源总量排世界第6位，但人均占有量却排世界83位，而且水资源区域分布不均匀，年际间分布不平衡，干旱制约了农业生产的发展，国家提出 建设现代农业节约用水灌溉技术 势在必行。
3、发展节水灌溉是降低农业投入的有效措施。发展节水灌溉可以根据作物不同生长期对水的需求适时、适量地进行科学灌溉做到灌水均匀，土壤不结板，保持土保肥，避免水土流失、减少水资源、化肥、农药的用量，有利于改善状况生态环境，达到既节约水资源，又提高水资源经济效益，还可改善生态环境，提高土地可持续发展的能力，改善生态环境和生产条件，普遍推广节水灌溉技术，不仅可以减少水资源的损失，提高水的有效利用率，还可以降低水费，减轻农民负担，提高管理单位的经济效益。结合节水灌溉技术的推广实施，节水设施将会得到相应的配套和完善，从而为水资源商品化提供条件，为水管理现代化打下基础。同时结合国家相关政策、体制、机制改革必将使农业灌溉用水步入良性循环的轨道，彻底摆脱目前用水管理落后、经营混乱、收费困难，维护不良的被动局面。
八、建设规模与目标
项目达产后年产高效节水灌溉设备（首部控制枢纽，滴灌带
亿米，PVC大型管材
米，年实现销售收入
万元，实现利润
万元，实现增值税
万元，实现营业税金及附加
万元。
2、技术条件
山东金田水利科技公司泗水节源分公司，具有较强的研发团队，技术力量雄厚，几年来一直坚持以人为本的思想，重视培养人才引进来，公司引进一批国内知名大学毕业生，培养造就了一支有强烈技术创新意识、创新能力、知识和年龄结构合理的技术开发队伍。
3、公司研发中心工作的主 导方向是通过研发市场适销对路的新产品，满足我公司长远发展和自身产品结构调整的需 求。
4、资金条件
企业经营信用等级为AA、自有资金可以满足项目建设自有资金的需求。建设内容
建设研发组装车间，成品库、动力车间、原料库、办公楼、职工食堂及生活宿舍等，总建筑面积
平方米，其中研发车间
平方米，生活食堂
平方米。
九、项目建设进度
根据本项目的建设规模和投资规模，项目的建设期为1年，可根据资金计划安排分段逐步实施到位，较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件，工程拟于2018年
月预计2019年
月竣工。
十、投资估算和资金筹措
1、投资估算
本项目投入总资金2000万，其中建设资金1500万，铺底资金500万。
2、建设投资1500万，其中设备780万，土建420万，安装91万，其它费用209万。
3、资金筹措
项目所需资金全部由项目建设自筹解决
十一、项目财务和经济评论 总收入：达产期20375万
总成本费用：达产期为
万
十二、市场分析
1、产品市场滴水灌溉是干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95%，滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以适合施肥，提高肥效一倍以上，在全国各地都有滴灌设备应用，并在政府有关部门的大力支持下积极进行推广应用。
2、节水灌溉行业发展前景及市场容量
我国政府非常重视节水灌溉技术 在农业领域的应用，在政策和资金上大力扶持。
性研究报告
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
第一章 液压装备研发中心项目总论 1.1 液压装备研发中心项目基本情况 1.1.1 液压装备研发中心项目名称 1.1.2 液压装备研发中心项目选址 1.1.3 液压装备研发中心项目承担单位 1.1.4 液压装备研发中心项目建设目标及定位 1.1.5 建设内容及规模 1.1.6 投资估算与资金筹措
1.1.7 液压装备研发中心项目建设期限 1.1.8 液压装备研发中心项目效益 1.1.9 主要技术经济指标 1.2 可行性研究依据与范围 1.2.1 报告编制依据 1.2.2 报告研究范围
1.3 可行性研究结论、问题及建议 1.3.1 研究结论 1.3.2 问题及建议
第二章 液压装备研发中心项目背景与建设的必要性 2.1 液压装备研发中心项目提出的背景 2.1.1政策背景
2.1.2 液压装备研发中心项目提出理由 2.2 液压装备研发中心项目建设的必要性
2.2.1 液压装备研发中心项目的建设符合国家和地方相关政策 2.2.2 液压装备研发中心项目的建设有利于保障经济圈建设的需要 2.2.3有利于提升XX市产业科技含量 2.2.4是增加当地就业机会的需要
第三章 液压装备研发中心项目建设地址和建设条件 3.1 液压装备研发中心项目选址 3.1.1 选址原则 3.1.2 场址选择 3.2 建设条件 3.2.1地理位置 3.2.2 自然气候条件 3.2.3 外部交通条件
3.2.4 液压装备研发中心项目施工条件
第四章 液压装备研发中心项目市场分析 4.1我国XX市场概况
4.1.1我国液压装备研发中心发展现状 4.1.2我国液压装备研发中心市场发展前景 4.2我国XXX市场概况 4.2.1我国XXX市场应用情况 4.2.2 XXX市场情况 4.2.3 XXX市场前景 4.3 XXX行业现状
4.4 液压装备研发中心项目定位分析 4.4.1 液压装备研发中心项目整体目标 4.4.2 液压装备研发中心项目服务群体 4.4.3 液压装备研发中心项目辐射商圈 4.5 液压装备研发中心项目SWOT分析 4.5.1 液压装备研发中心项目优势-S 4.4.2 液压装备研发中心项目劣势-W 4.4.3 液压装备研发中心项目机会-O 4.4.4 液压装备研发中心项目威胁-T
第五章 液压装备研发中心项目建设方案 5.1 建设原则 5.2 规划方案
5.2.1 液压装备研发中心项目发展思路 5.2.2 液压装备研发中心项目的产业业态规划 5.3 工程设计 5.3.1 建筑设计 5.3.2 结构设计 5.4 总图布置 5.4.1 总图布置原则 5.4.2 总平面布置 5.4.3 给排水工程 5.4.4 电气工程 5.4.5 暖通工程 5.4.6 消防设施 5.4.7 道路系统 5.4.8 绿化系统
第六章 环保、劳动安全与节能 6.1 环境保护
6.1.1 建设地点环境现状 6.1.2 主要污染源及污染物 6.1.3 环境保护标准
6.1.4 施工期主要污染源及治理措施 6.1.5 运营期主要污染源及治理方案 6.1.5 环境保护结论 6.2 劳动安全卫生 6.2.1 设计依据
6.2.2 职业安全卫生主要措施 6.3 节
能 6.3.1 设计依据 6.3.2 设计原则
6.3.3能源消耗与能耗分析 6.3.4 节能措施 6.3.5 节水措施
第七章 组织机构与人力资源配置 7.1 组织机构
7.2 人力资源配置与管理 7.2.1 人力资源配置 7.2.2 人员培训
第八章 液压装备研发中心项目管理、实施进度及招标 8.1 建设项目管理 8.1.1 实施原则与步骤 8.1.2 组织机构与分工 8.2 建设项目实施进度 8.2.1 施工进度安排 8.2.2 建设与运营的衔接 8.3 招标方案 8.3.1 概述 8.3.2 招标组织形式 8.3.3 招标方式 8.3.4 招标范围
第九章 投资估算与资金筹措 9.1 投资估算
9.1.1 投资估算依据和范围 9.1.2 投资估算构成分析
9.1.3 液压装备研发中心项目投资估算 9.2 资金筹措 9.3 资金投入计划
第十章 财务分析
10.1财务评价依据、范围及假设条件 10.1.1财务评价依据及范围 10.1.2假设条件
10.2基础数据及参数选取 10.2.1计算期及生产负荷 10.2.2基准收益率 10.2.3取费标准 10.2.4折旧和摊销 10.2.5税率 10.2.6公积金
10.3财务效益与费用估算 10.3.1销售收入估算 10.3.2生产总成本估算 10.3.3利润及利润分配 10.4财务分析
10.4.1财务盈利能力分析 10.4.2财务生存能力分析 10.5不确定性分析 10.5.1盈亏平衡分析 10.5.2敏感性分析 10.6财务评价结论
第十一章
社会影响评价 11.1社会影响分析 11.2互适性分析 11.3社会风险分析 11.4社会效益分析 11.5社会评价结论
第十二章
风险分析 12.1风险识别与评价 12.1.1主要风险 12.1.2其它风险 12.2风险对策
第十三章
社会稳定风险分析 13.1编制依据 13.2风险调查
13.2.1调查的内容和范围、方式和方法 13.2.2拟建项目的合法性
13.2.3拟建项目自然和社会环境状况 13.2.4利益相关者及基层组织的态度 13.3风险识别 13.4风险估计 13.5风险防范化解措施 13.6风险等级 13.7风险分析结论
第十四章 液压装备研发中心项目结论和建议 14.1 液压装备研发中心项目结论 14.2 液压装备研发中心项目建议
财务表：
表1：财务评价指标汇总表 表2：建设投资估算表（概算法）表2-1：土建工程投资明细表 表2-2：设备投资明细表 表3：建设期利息估算表 表4：流动资金估算表
表5：液压装备研发中心项目总投资使用计划与资金筹措表 表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 表7：总成本费用估算表（生产要素法）表7-1：外购原材料估算表 表7-2：外购燃料动力估算表 表7-3：固定资产折旧费估算表 表7-4：无形资产和其他资产摊销估算表 表7-5：工资及福利费估算表 表8：项目投资现金流量表
表9：液压装备研发中心项目资本金现金流量表 表10：利润与利润分配表 表11：财务计划现金流量表 表12：资产负债表 表13：借款还本付息计划表
关联报告：
液压装备研发中心项目可行性研究报告 液压装备研发中心项目建议书 液压装备研发中心项目申请报告 液压装备研发中心资金申请报告 液压装备研发中心节能评估报告 液压装备研发中心市场研究报告 液压装备研发中心项目商业计划书
防水材料生产研发基地项目
可行性研究报告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 编制
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD
二〇一一年八月 1 目录
第一章 项目总论.............................................................1
第二章 防水材料市场预测分析.................................................5
第三章 产品市场发展战略...................................................15
第四章 拟选厂址方案........................................................19
第五章 产品与工艺设备方案..................................................20
第六章 原材料供应及能源分析................................................45
第七章 公用工程设施方案....................................................49
第八章 节能措施及节能目标..................................................52
第九章 环保治理、消防及安全卫生............................................54
第十章 组织、劳动定员及培训................................................59
第十一章 建设项目实施进度..................................................61
第十二章 投资概算及资金筹措...............................................63
第十三章 项目经济效益分析..................................................65
第十四章 风险分析及规避措施...............................................67
第十五章 研究结论与建议...................................................69
东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告
第一章 项目总论
1.1 项目提要
1.1.1 项目名称：东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地项目 1.1.2 项目建设单位：徐州卧牛山新型防水材料有限公司 1.1.3 法人代表；刘志荣 1.1.4 注册资本：5000 万元 1.1.5 项目建设地点：江苏徐州新沂 1.1.6 建设用地性质：工业用地
1.1.7 行业类别（中类）：涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：264）1.1.8 达产年限：4 年（不含建设期）
1.1.9 经营范围：各类防水涂料、防水卷材、砂浆、橡胶密封材料及其他相关建筑材料的 研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
1.1.10 项目总用地：生产基地项目总用地约 267 亩，177,822 ㎡。1.1.11 建设内容与规模: 建设年产 3,000 万平方米改性沥青防水卷材生产线（1,000 万平米/年 3 条）、年产 各类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 1000 万件。东方雨虹防水技术股 份有限公司依托徐州卧牛山新型防水材料有限公司区域品牌优势，可进一步提高东方雨虹 在华东、华中地区的市场占有率，创立国内防水材料行业领袖地位。1.1.12 项目投资及经济效益
东方雨虹徐州卧牛山生产基地建设总规模为年产改性沥青卷材 3,000 万平米、年产各 类防水涂料 10 万吨、砂浆 40 万吨、年产橡胶密封材料 1000 万件。项目总投资 5.54 亿元，实现年销售 15 亿元，实现净利润约 1.4 亿元。其中固定资产投资 47,400 万元，铺底流动 资金 8,000 万元。投资回收期 4.91 年（含建设期一年）全部投资税前内部收益率为 43.48%，全部投资税后内部收益率为 34.16%，经济效益和社会效益较好，项目可行。
1.2 编制依据和研究范围
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（1）国家相关防水材料产业政策
（2）北京东方雨虹董事会投资项目相关决议与资料
（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）1.2.1 研究范围
通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分 析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选 址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。1.2.2 指导思想
贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。
1.3 项目提出背景 1.3.1 公司概况
徐州卧牛山新型防水材料有限公司，是我国特大型企业徐州矿务集团公司与美国阿迪（R &D）公司合资经营的企业。具有年产卧迪牌 SBS、APP 改性沥青防水卷材以及自粘、双 面自粘、道桥专用等改性沥青系列防水卷材、WRB-601 铁路桥用聚合物改性沥青防水卷材 产品 1000 万㎡以上能力、及配套的粘结材料。同时生产卧迪牌聚氨酯防水涂料、高弹丙 稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT-307 铁路桥用高强聚氨酯 防水涂料、WFT-308 喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、水泥基渗透结晶型 防水涂料、SBS 改性沥青防水涂料、道桥防水涂 料、水不漏等多种产品。公司全套引进 美国 R&D 公司具有国际先进水平的改性沥青卷材生产线和技术，吸收了美国著名油毡厂 BITEC 公司的工艺技术和配方。有完善的检测手段和先进的实验室，具有“一级产品质量 检验资质”。公司拥有国家建筑防水施工二级资质和科技中心，主要技术人员均在美国接 受培训，有雄厚的技术力量和高素质的员工队伍。是十多个国家材料生产标准和建设部应 用 标准起草单位，江苏省建设领域新技术产业化基地。集科、工、贸、施工、服务为一体，是我国最大的现代化防水材料生产厂家之一，中国建筑防水协会副理事长单 位。公司通 过国际 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS 职业健康安全管理体系、ISO10012-1 计量保证确认体系认证，率先多方位与国际接轨，并首先通过客运专线桥面防 水材料 CRCC 铁路产品认证。同时取得国家免检产品、科技创 新示范企业，江苏省名牌产 2
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品，防水行业二十强等称号。SBS、APP 防水卷材，是我国首推优选的防水材料。喷涂聚 脲防水涂料是国内外新 兴的集防水、防腐、耐磨、环保于一身的优秀防护材料。聚氨酯防 水涂料、丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建设部五部委重点推荐的绿色防水材料。卧迪 牌产品防水性能好、耐用年限长，“产品质量在国内处于领先水平”。广泛应用于各 类建 筑屋面、屋顶花园、厨卫间、地下室的防水防潮及道路、桥梁、停车场、游泳池、地铁等 工程防水，被中央直属粮库工程、北京奥运工程（首都机场航站楼扩 建、国家体育场(鸟 巢)、五棵松体育馆等）、中国国家博物馆、福厦铁路、京石铁路、石武铁路等大批重点工 程采用，应用区域覆盖全国。
徐州卧牛山新型防水材料有限公司根据国家相关政策从徐州矿务局剥离，北京东方雨 虹防水技术股份有限公司为保护行业优秀品牌、进一步巩固企业的龙头地位和扩大市场占 有率，于 2011 年六月份全资收购徐州卧牛山新型防水材料有限公司。
2000 年 10 月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司由北京东方雨虹防水技术有限责 任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了 300 多个国家和北京市重 点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际 性著名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。2008 年 9 月，公司在深圳证券交易所成功上市,成为行业内首家 A 股上市公司。公司是中国防水材料工业 协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。2006 年 6 月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防 水材料行业第一个“中国驰名商标”。
东方雨虹拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达 2,000 余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领 先水平。
东方雨虹定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建 设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内 大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大 的品牌优势。1.3.2 项目建设背景
从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场 定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量
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最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长 趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。
根据现有销售规模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为 5,000 万平方米、各类防水涂料 的总销售量在 15 万吨以上，各类砂浆 50 万吨，橡胶密封材料 2000 万件以上。据此，本次 徐州生产基地建设内容为新增年生产能力为 3000 万平米的改性沥青卷材生产线，年产 1000 万平米自粘卷材生产线（引进美国设备），年产各类防水涂料 10 万吨，生产线整体水平达 到国际先进水平。年产砂浆 40 万吨，橡胶密封材料 1000 万件，生产线整体水平达到国内 领先水平。
1.4 建设规模及目标
根据该项目建设规划，预计项目总投资 55400 万元（其中：固定资产投资 4.74 亿元，流动资金 8000 万元）。该项目拟建设在徐州新沂工业园区，项目用地 267 亩（177,822 ㎡），总建筑面积 76,000平方米。
该项目规划分 2 期建设，一期工期为 12 个月左右，力争完成 “年产 1,000 万平方米 防水卷材、年产 4 万吨防水涂料工程”建设任务，并投入试运行。工程建设内容包括土建 工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为 4 年（不含建设期）。
根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目年产销售收入为 15 亿元，实现税后利润 1.4 亿元，新增员工总人数 300 人。
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第二章 防水材料市场预测分析 2.1 防水材料市场预测分析 2.1.1 世界防水行业发展趋势
世纪 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡 系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20 世纪 90 年代建筑 防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水 工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面：
2.1.1.1 防水材料向多样化发展。可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会 独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料 等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到 应用。
2.1.1.2 由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比 具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。在建筑地 下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国 SBS 改性沥青卷材占有 85%的市场，胎体以聚酯毡最多，玻纤毡的用量略少于聚酯胎，近年来 新开发的聚酯—玻纤复合胎很受人们的青睐。自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中 的一个亮点，主要用于坡屋面垫层和多层系统的基层。沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展 较快的，美国 2005 年在屋面材料市场中已占 48%。
2.1.1.3 高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占 50%，欧洲也上 升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市场发展迅速并 已占一定份额，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。TPO 卷材具有性能稳定、宽幅、阻燃、热焊接、可回收、有取代 PVC 的潜在可能。
2.1.1.4 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯 酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。其中纯丙烯酸涂料在外墙 防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达 90%。渗透 结晶型防水材料在美国等国都在大量采用。世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品 向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。中档丙烯酸密封膏对环 境友好，在小型构件施工中也有一定用量。
2.1.1.5 符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射 5
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率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显 示出良好的应用前景。
2.1.1.6 防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也是显 著的，表现在防水工程的保证期一般在 10 年以上，美国的 EPDM 屋面防水系统则可提供 20 年的保证。
2.1.2 国内防水材料发展现状
石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自 20 世纪 80 年代以来，随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。截止至 2000 年底，先后 11 个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生 产线共 16 条。4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线 共 4 条，2 个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线 2 条，与此同时也借鉴发达国家 先进技术自主研发。防水材料的品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落 后面貌。进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的 PVC 技术、美国单组分聚氨酯涂 料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。2003 年东方雨虹引进了美 国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此间，高性能道桥、铁路桥梁、种 植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水 材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。为规范市场推广先进的新型防水材料，“十五” 和“十一五”期间，国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策，极大地促进了 防水材料行业的发展，现状概括如下：
2.1.2.1 目前我国已形成沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品系列，骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。
2.1.2.2 随着建设规模的不断扩大，防水材料市场需求持续增长（年递增 12%）
表1 2003——2009 年新建房屋建筑开、竣工面积
指标 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年
施工面积（万 m）259,377 310,982 352,744 410,154 482,005 530,519 587,278 2 竣工面积（万 m）122,827 147,364 159,406 179,673 203,992 223,592 229,576
（资料来源：国家统计局，数据统计至县。）
表 1 所列仅为房屋建筑，“十五”期间，基本建设由房屋建筑向市政、交通、水利等领
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域延伸，形成多元化的防水领域，所以防水材料的需求量持续增长，每年递增 12%。2.1.2.3 产品结构调整持续推进，先进新型防水材料的市场占有率达已到 70%以上，见表 2
SBS/APP 改性 高分子 沥青复 自粘 其他新型 沥青 玻纤沥
产品类别 涂料
沥青防水卷材 卷材 合胎 卷材 防水材料 青瓦
占市场比例(%)25 23 16 15 11 6 2 2
2.1.2.4 骨干企业的产品质量显著提升，达到或接近国际同类产品水平，向境外市场 销售量呈快速增长。东方雨虹通过技术创新，创造了“雨虹”品牌。获得“国家免检产品” “北京名牌产品”和行业第一的“中国驰名商标”称号。2.1.3 防水材料总的发展趋势 2.1.3.1 宏观发展趋势
2009 年宏观调控政策的效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展，但经济回升基础仍不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡。部分经济指标仍不乐 观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，民间投资和消费进 展不，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等。
今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口 将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖。中国经济长期可持续发展的根本格局没有改 变。为了应对金融危机的影响，中国提出进一步扩大内需十项措施。截至 2010 年，用于扩 大内需各项政策的总投入将高达 4 万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及的行 业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将 迎来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施在“十二五”期间还将延续，从而持续 增加防水材料特别是工程专业防水材料的需求。
我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来 在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度 增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产品带来巨额的市场。
根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一 段时间内，我国建筑防水材料将重点推广应用 SBS/APP 高聚物改性沥青防水卷材，积极发 展和应用高分子防水卷材，适当发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。刚性防水材料
油毡
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和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程 中的应用比例，从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国 家水平。
根据建设和市场的发展需要，在各类新型防水材料中重点推广高质量档次的长纤聚酯 毡、无碱玻纤毡胎基 SBS/APP 改性沥青防水卷材和高性能的自粘型橡胶沥青卷材，高分子 防水卷材中重点推广应用三元乙丙橡胶防水卷材，高质量档次氢化聚乙烯卷材，高密度聚 乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术，防水涂料重点推广应用聚氨酯防水涂料、纯丙烯 酸防水涂料，聚合物水泥涂料。推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术、防水 卷材机械固定技术以及膨润土防水毡应用技术。
今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度、扶优汰劣、提高防水材料行业集中 度，前 20 名企业产品市场占有率达到 50%以上，培育出 5%行业知名品牌，力争 3-5 个品牌 进入“中国名牌产品”或“中国驰名商标”。同时淘汰落后生产能力 1 亿㎡，使防水材料品 种、质量充分满足高档建筑、市政工程、交通工程和基础设施建设需要。
近年来，防水材料行业年均增长率达到了 20%左右，2009 年完成产量合计 89,230 万平方米，其中新型材料合计 74,230 万平方米，占行业总量的 83%，产销率与 2008 年基本持平，达到了 98.04%。2010 年行业完成总产量达到 101,100 万平方米，新型材料将达到 87,900 万平方米。未来五年内，随着国家镇城化水平和建筑质量意识的进一步提高，行业将持续 保持产销两旺、快速增长的势头。
大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗，构造节约型社会的需要，依据行业“十一五”规划，防水行业将大力提高自立创新和研发 能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进行业结构调整和 产业升级。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大 幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市场。常规防水材、橡胶止水材料 及砂浆材料将大量的应用在这些基础建设当中，市场前景广阔。
2.2 各领域市场需求分析 2.2.1 房屋建筑市场
房屋建筑包括住宅建筑（房地产）、公用建筑、工业厂房等。8
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根据中华人民共和国建设部建综（2006）53 号《建设事业“十一五”规划纲要》：“十 一五”期间，城镇平均每年新建住宅约为 5-6 亿平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在 7 亿平方米左右，每年新建非住宅房屋面积约为 5 亿平方米。
国家统计局发布的监测报告显示：按照小康标准，到 2020 年中国人均住房面积将达到 30平方米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房 4.86－6.49 亿平方米。
随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房 屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量 420 亿㎡（其中城镇房屋 建筑保有量 160 亿㎡）。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水 材料的需求将呈现稳步增长的态势。
既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公 共建筑的节能改造。为实现“十一五”规划提出的建筑节能目标，“十一五”期间，既有建 筑改造量将达到 38 亿㎡，工程改造量十分巨大。全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程 市场，建筑节能改造将带来 2 万亿的投资市场。既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的 墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑 防水行业带来巨大商机。如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计，若增加保温 层厚度首先要拆除防水层，因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需求成倍增长。而坡屋 面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增。在既有建筑屋面节能改造中，具 有防水保温一体化功能的材料可能是首选。2.2.2 基础设施领域
随着我国经济建设的快速发展和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于 除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场 等基础设施。基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。2.2.2.1 高速公路和城市道桥
目前，中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路发展正面临着持续繁荣的契机。2010 年交通固定资产投资规模年均达到 1 万亿元水平。总的目标是，到 2010 年使高速公 路网达到 6.5 万公里，到 2020 年达到 8.5 万公里。新路网由 7 条首都放射线、9 条南北纵 向线和 18 条东西横向线组成，简称为“7918 网”，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其它路线约 1.7 万公里。随着投资力度的加大，国内公路建 设会全面提速，按照目前的在建计划和投资计划，未来四年国内的高速公路每年新增通车
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里程有望保持在 6000 公里的水平。这同时也扩展了建筑防水行业的发展空间。2.2.2.2 地铁及城市轨道
城市轨道交通是大城市交通结构中不可缺少的组成部分，也正成为中国走新型城市化 道路的重要战略举措，轨道交通的形式有地铁、轻轨、磁悬浮等，其中地铁和轻轨是轨道 交通的主要形式，城市轨道交通规模的不断扩大成为建筑防水材料行业发展的又一个新的 增长点。
到 2008 年底，我国已有北京、上海等 10 个城市的 29 条轨道交通线路建成并投入运营，运营里程近780 公里；有 14 个城市共 46 条轨道线路正在开工建设，建设总里程为 1,200 多公里。此外，还有 40 多个城市正在筹备轨道交通的建设。
预计，到 2015 年中国将规划建设 70 条轨道交通线路，总长度约 2,400 公里，投资规 模近7,000 亿（目前已完成了 1,000 亿元投资）。到 2020 年，中国城市轨道交通总规模将 达到 3,000 至 3,500 公里。2.2.2.3 高速铁路
自 2008 年 8 月 1 日中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路—京 津城际高铁通车运营以来，中国已经开工建设的客运专线和高速铁路有 7,000 余公里，即 将开工建设的有近4,000 公里，这些客运专线和高速铁路将在未来 3-5 年内建成投入使用。2008 年 11 月出台的经济刺激方案，铁道部把“十一五”期间铁路固定资产投资由原 定的人民币 1.25 万亿元增加 40%至人民币 1.75 万亿元。较前一个五年间同类铁路建设项 目的投资总额增加约 4 倍。2009-2012 年铁路建设投资计划表也已经敲定，铁路建设投资 约 2 万亿，平均每年投资都将在 7,000 亿以上。
目前新规划铁路有 12 万公里以上，其中，客专里程达 1.6 万公里以上，正在推进的有 30 余项。2009 年有近70 条线路陆续批复开工建设，其中客运专线、新建、改扩建各 20 余 项。已开工的有：石太、武广、京津、郑西、甬台温、温福、福厦、合武、合宁、广深港、广珠、京沪、哈大等客运专线近40 项。到 2010 年底，预计客运专线将开通 45,000 公里左 右。
预计到 2020 年，中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 1.8 万公里，将 占世界高速铁路总里程的一半以上。大批量集中建设的高速铁路项目群为拥有技术优势和 工程实施能力的建筑防水企业提供了跨越式增长的可能。2.2.2.4 机场
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《全国民用机场布局规划》于 2008 年 1 月获得国务院批准出台。根据该规划，到 2020 年，我国民航运输机场总数将达到 244 个，新增机场 97 个(以 2006 年为基数)，形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。覆盖全国主要城市重要旅游地区以及交通不便 的中小城市，我国八成以上的县市居民能够在一个半小时车程内到达机场乘坐飞机。
据初步计算，完成上述规划，需要投资 4,500 亿元(静态投资)。其中“十一五”末，民航运输机场总数将达到 190 个左右，新增机场 45 个左右，建设资金需求约 1,400 亿元。2.2.2.5 地下市场空间
从经济条件来看，根据发达国家城市地下空间开发利用与人均 GDP 的统计分析，当该 城市或地区的人均 GDP 超过 3000 美元时，就具备大规模开发利用地下空间的经济基础，2008 年达到该标准的有 36 个城市。根据中国城市化发展趋势的预测，到 2010 年中国城市化水平将达到 45%左右，相应的城市人口将达到 6.3 亿人。城市化加速发展使得城市地下空间 开发利用同步加快发展成为必然。可以预计，今后 20 年或更长时间，将是中国城市地下空 间大规模建设的高峰期。
城市地下空间开发利用包括：建设超大型地下商城、购物中心、大型小区群楼地下停 车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公共管廊，以及 多层多功能地下商业设施等。
北京城市地下空间开发利用目前已进入了快速发展阶段，近几年地下空间建成面积以 每年约 300 万平方米的速度增长。2020 年北京市地下空间总面积将达到 9 千万平方米；2007 年底，上海已建成地下工程 2.3 万个，总建筑面积超过 2800 万平方米。
地下防水工程将成为我国防水行业最重要的领域之一。地下防水工程面积的比例占全 部建筑防水工程面积的 40-50%，随着我国进一步加大开发地下空间的利用，地下工程对防 水材料的需求会更大。
除上述领域外，随着我国国民经济的持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核 能设施等设施的发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域的应用也将持续增长。
2.3 各类防水材料市场分析 2.3.1 高聚物改性沥青防水卷材
高聚物改性沥青卷材是我国新型建筑防水材料的主导产品，主要包括 SBS/APP 改性沥 青卷材、自粘聚酯胎卷材和自粘无胎防水卷材。主要适用于防水等级为一级（特别重要建 筑）和二级（重要的和高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）、高速铁路桥 11
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涵、市政交通及公路桥涵工程防水。
2009 年高聚物改性沥青类卷材占到了新型防水材料总量的 43%，增长速度达到了 23%，市场份额持续扩大。2010 年，预计新型防水材料总量将达到 87,900 万平方米，改性沥青 类卷材总量将达到 40,000 万平方米。未来五年内，这一趋势将得到进一步巩固和发展。2.3.2 合成高分子防水卷材
合成高分子自“九五”以来就是积极发展的一类，分为合成橡胶防水卷材和合成树脂 防水卷材（塑料防水板）。合成橡胶类重点推广三元乙丙橡胶卷材、强度高、延伸率大，极 好的耐老化性。在建设部技术导向政策中明确适用于防水等级为一、二级的屋面工程和地 下工程防水。但材料难粘，所以市场占有率一直无明显提升。另一类为合成树脂卷材，主 要包括：（1）以 HDPE、（高密度聚乙烯）为主已形成包括（LDPE（低密度聚乙烯）、EVA（乙 烯-醋酸乙烯共聚）ECB（乙烯醋酸乙烯改性沥青共混体）的系列产品（2）PVC（聚氯乙烯）防水卷材料，主要采用空铺法施工，接缝采用热焊接；（3）TPO（聚丙烯-乙橡胶共聚物）是新一代绿色材料。以上几种成分不一，性能差距甚大。从性能、质量、效果、环保等综 合考虑，结合导向性技术政策 TPO 和高密度聚乙烯预铺反粘卷材具有发展前景。2.3.3 建筑防水涂料
在应用前是可流动或粘稠的液体，经现场涂刷后固化形成无接缝的防水层。建筑防水 涂料有高分子涂料、沥青基涂料、聚氨酯涂料、聚合物水泥基涂料、刚性涂料和建筑密封 材料。主要推广聚氨酯系列包括单组分、双组分、高拉伸强度、喷涂聚脲弹性涂料，该系 列以其优异性能自问世以来市场经久不衰；丙烯酸涂料向着耐候、反光隔热方向发展，主 要是以白交联纯丙烯酸为基的，随着节能的要求愈来愈高，该涂料市场前景广阔，主要适 用于金属屋面和各种屋面防水层饰面，起反光隔热、阻燃性能，硅丙外墙防水涂料在潮湿 的华南地区应用量也非常可观。聚合物水泥涂料以性价比优势市场用量保持稳定。水泥基 渗结晶型涂料属于刚性，主要用于不能做柔性防水层部位及维修防水，该涂料的潜在市场 是水利工程。建筑密封材料主要应用于各种建筑结构间的密封防水，在建筑和装修市场的 应用范围相当广泛。
2009 年，建筑防水行业涂料用量达到 20,100平方米，按照国家规范每平米涂膜厚度 为 1.5mm,每平方米涂膜耗量平均为 3kg,全年行业涂料总量达到了 60.3 万吨，比 2008 年增 长了 34%。2009 年密封材料的应用量保持持续稳定，达到了 49.4 万吨，比 2008 年增长了 9.7%。预计 2001 年，防水涂料总量将达到 75 万吨左右，密封材料总量将达到 55 万吨左右，12
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全国市场总计将形成 130 万吨的市场容量。2.3.4 砂浆材料
砂浆是由凝胶材料、细骨料、掺加料、添加剂和水按适当比例配合、拌制并经硬化而 成的建筑材料。其中，凝胶材料包括水泥、石灰、石膏和水玻璃等；细骨料是粒径 4.75 mm 以下的骨料，俗称砂，按产源分为天然砂、人工砂两类；掺加料是为了改善砂浆性能，降 低成本而掺加的矿物质粉状材料，主要有粉煤灰、钢渣、矿渣、工业副产石膏以及尾矿等 再利用材料；添加剂包括混凝土外加剂和特种功能添加剂，如减水剂、缓凝剂、引气剂、纤维素醚、可分散胶粉等。
砂浆分为现场配制砂浆和预拌砂浆两大类。现场配制砂浆又称传统砂浆，是一种在施 工现场依靠工人经验将各种砂浆原材料混合的工艺，存在着能耗大、污染重、砂浆质量不 稳定等诸多问题，在国外已经被禁止使用。预拌砂浆又称商品砂浆，是指在专业工厂进行 配料和混合而生产的商品化砂浆，是一种新型建筑装饰材料。在国外已经得到充分发展，国内正在扶持这一产品的推广与使用，这也是中国砂浆未来的发展趋势。
2009 年我国干混砂浆生产厂家达到 5000 余家，具有一定规模生产能力的厂家只有 300 多家。干混砂浆设计能力为 5000 多万吨，实际产量 1800 万吨，远远低于年需求量 8120 万 吨的要求，而特种砂浆的实际产量则不足 200 万吨，与需求量相差甚远。2.3.5 橡胶密封材料
随着国民经济的不断发展，标准更高、安全性更强、功能更多样化的建筑工程不断涌 现，其中工程防水要求则不断提高。我国在地铁盾构的施工中，根据不同的使用环境和设 计要求，隧道管片缝隙之间的密封大部分采用单一材质的 EPDM 多孔橡胶密封垫，有的也 采用 EPDM 多孔橡胶密封垫与吸水膨胀橡胶组合的密封结构。
高分子密封止水带主要分为橡胶密封止水带和 EVA 密封止水带，目前在市场上应用较 为广泛，但是其规格型号较多，具体产品规格及型号与设计方设计有关，其中包括是否带 钢边、是否有孔等等。高分子止水材料主要包括：橡胶密封止水带（GB 18173.2—2000 中 所规定的产品）、遇水膨胀橡胶（GB 18173.3—2002 中所规定的产品）和盾构法隧道管片用 橡胶密封垫（GB 18173.4—2010 中所规定的产品）三类产品。
其中，橡胶密封止水带主要用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他 建筑物质和结构物的变形缝防水。遇水膨胀橡胶广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理 工程、游泳池以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。盾构法隧道管片用橡胶密封垫主要用
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于地铁、公路、铁路、给排水、电力工程等盾构法隧道接缝的防水。橡胶密封垫与橡胶止 水带、遇水膨胀橡胶
到 2020 年，中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过 1.8 万公里，将占世 界高速铁路总里程的一半以上,这也为橡胶密封材料的发展提供了广阔的空间。2.3.6 东方雨虹产品市场分析
雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其 是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的密 封止水类产品能够进入该领域并取得一定的市场份额。根据目前招投标要求来看，地铁施 工平均每段设定 7 个中标企业，如果企业为平均承担工程材料，则地铁每个标段能承接约 40 吨产品的工程，带来销售收入约 150 万元。根据雨虹在全国各大城市的占有率来计算，一年承接项目数额应在 25 个以上，故生产设计容量约为年产 1000 吨。
①现有产品：东方雨虹现有的 SBS/APP 改性沥青防水卷材以及道桥、高速铁路 SBS/APP 卷材、阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨 酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流 产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，“雨虹”完善的系统应用技术和施工服务等为“雨 虹”防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。
②创新产品市场前景乐观。“十二五”期间东方雨虹将进一步加大技术创新力度，围 绕建筑及延伸领域的市场需求，开发“十二五”重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防 水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材（TPO）以及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。计划开 发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水 材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品 的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设 领域。
③雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其 是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的常 规改性沥青防水卷材以及防水涂料、密封止水类产品和砂浆类产品能够进入该领域并取得 一定的市场份额。
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第三章 产品市场发展战略 3.1 市场营销战略
根据公司制定的“东方雨虹 2010-2015 年企业发展战略”，并结合目前的行业市场发展 现状，确定了未来几年市场战略：“立足本土、全球到达、由点到面、以攻为守、全局为先、无缝配合”，并强调以经营市场作为企业发展、强大的根本指导原则，以市场为中心，配置 企业一切资源。全面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务客户，切实提高客户的 满意度和忠诚度。主要包括：
（1）稳固、提高北京、上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。
东方雨虹公司防水材料目前在北京市场、上海市场的重点工程应用中占据了优势地 位，保持着较高的市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高，2009 年北京市场 占有率为 15%。随着品牌美誉度在两个本土市场的持续强化，市场占有率亦将得到持续稳 固和提高。公司谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强 对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普 通工民建市场和建筑维修市场的开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进一 步巩固公司在该区域市场的优势，提高当地的市场集中度。公司已分别在广州、成都成立 了分支公司，拟深度开发两地本土市场，通过两到三年的时间占据当地市场领先位置，形 成目标市场的领导品牌。总体上，公司将本土市场作为品牌发展的根据地，利用本土市场 的区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域的市场增长，由点到面，渗透 全国市场。
（2）建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络。
公司目前在全国市场开发了 5000 多个建材分销零售网点，工程渠道一级经销商 600 多家，公司除西藏、台湾、香港、澳门以外的全国 30 个省、市、自治区设立了办事机构，配置了代理商和经销商销售服务团队。
近年来，两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程、本土市场形 成了三分天下的局面，大大改善了公司的销售结构。渠道市场的强劲增长，意味着公司品 牌在终端市场的影响力进一步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场 扩张的前期战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础。
持续建设和完善分销、经销渠道市场在公司未来六年战略规划中占据了非常重要的比 重，公司将在销售资源的配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每一阶段的销售任 15
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务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场的销售服务能力，提高当地 的市场知名度。
公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场的广告投入比例，规划建设 统一的 VI 形象，打造第一品牌形象，稳步实现品牌知名度、美誉度和忠诚度；加强对分销 商、经销商团队的培训，传播东方雨虹企业文化和经营理念，提高渠道团队的凝聚力和经 营水平；强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场的竞争能力、服务水平和赢利能力。
公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场的快速扩张，促进公司整体销 售的稳定快速增长，充分释放行业第一品牌的价值，确保品牌发展的长治久安。(3)保持在重点工程、重大基础设施建设项目市场的优势地位。
公司自成立以来，在国家储备库、奥运工程、世博会工程、高铁工程、轨道交通、机 场建设等一些重点工程、重大基础设施项目市场领域，凭借领先的产品、应用技术和系统 实施能力，一直保持着优势地位。重点工程、重大基础设施项目对防水工程质量和应用技 术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额的需要，也是公司技 术创新的源泉和动力所在。
公司技术中心于 2009 年通过国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定，成为了 建筑防水行业唯一一家“国家认定企业技术中心”，进一步夯实了技术创新平台，巩固了技 术领先优势，并形成了与国外先进技术相抗衡基础。
公司此前针对奥运工程、高铁建设开发的系列新产品和机械化应用技术，分别被认定 为具备国际先进水平或国内领先水平，目前均已形成该领域的主导产品和应用技术。未来 六年内，公司将持续加大研发投入，针对系列重点工程专业细分市场，创新技术，开发个 性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在重点工程和重大基础设施建设市场的技术领先优 势。
在确保技术领先优势的前提下，公司还成立了高铁业务部、轨道交通业务部、机场业 务部、水电核电业务部等专门的销售部门，因地制宜，配置了专业的营销团队，系统开发 这此细分市场，重点推广先进的新产品和系统应用技术，在提高市场份额的同时，使这些 部门成为推广先进技术的排头兵和示范团，促进公司的技术升级，推动行业整体的产品结 构升级和技术进步。
（4）大力发展集团采购业务
中国建筑行业近二十年的高速发展过程中，随着终端消费者对建筑质量的要求越来越
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高，以及对建筑防水专业认知能力的不断提高，中间开发商和建筑商的品牌意识和质量要 求也有了很大的提高，因而对优质防水材料的需求也逐年提高，使一些品牌开发商、建筑 施工方与东方雨虹强强联合从而达成战略合作协议或集团采购协议成为可能，这模式是公 司业务稳定发展的另一个重要途径。目前，公司已与万科、华润、金地、大华、中体奥园、华远、天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议，并与中建、北京建工、中铁等 建筑商形成了长期合作，建筑装修领域公司与龙发、元洲、业之峰、今朝等知名装饰公司 达成了长期供货协议。
公司成立了专门的战略合作部，推进集团采购业务，配置了专业的团队为大型集团采 购合作伙伴提供定制的个性化服务。
（5）逐步谋求海外市场业务
公司品牌经过十多年的发展，具备了一定的国际市场知名度，具备了发展海外业务的 基础。近年来，公司进步扩充了海外事业部的编制，加强了海外专业人才团队的配置，成 立了以国际贸易为主的海外业务部，以跟进海外工程项目为主的海外工程业务部，有序推 进海外市场拓展工作。公司还在市场部配置了专门的海外市场研究团队，加强对海外市场 需求的研究和市场推广工作。在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员，负责当地援建工程 项目的服务和新业务的拓展。在公司国内市场定快速发展的基础上，公司计划持续加强对 海外市场的研究和拓展力度，最终使海外市场的发展成为公司业绩成长的一个新增长点。
3.2 竞争能力分析 3.2.1 提高工艺装备水平
引进国外最先进的生产技术和工艺装备，关键设备选用引进设备，以提高防水材料的 性价比为选购原则，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。使该项目的技术装 备达到国际先进水平。既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产 效率，降低单位产品成本。
目前在国内的竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异的厂家并不多，大多数 是小规模经营，市场比较分散的，能耗高，生产效率低下的生产企业居多。
因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能 比较优势显得尤为关键。3.2.2 营造价格比较优势
积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进 17
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工艺设备生产效率高的特点，把握原材料市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购 销体系。无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面的优 势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业的价格比较优 势的策略。
3.2.3 打造人力资源优势
人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资 源的重要内容。北京东方雨虹将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源的 传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。具体来说，就是充分发挥技术和销售人才的 作用，组织和培养好研发和营销两支团队。东方雨虹公司拥有一支高效、精干的管理及技 术人才队伍可以支持该项目的人力资源规划。
在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确的引导员工的工作 动机，使员工在实现企业经营目标的同时也实现自身的发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去。
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第四章 拟选厂址方案
4.1 拟选厂址
该项目拟建在江苏徐州新沂工业园区，徐州“东襟淮海，西接中原，南屏江淮，北扼齐鲁”，素有“五省通衢”之称。京沪铁路、陇海铁路、京沪高铁、徐兰客运专 线在此交汇，京杭大运河傍城而过贯穿徐州南北，北滨微山湖。公路四通八达，北通 京津，南达沪宁，西接兰新，东抵海滨，为我国重要水陆交通枢纽和东西、南北经济 联系的重要“十字路口”。
4.2 建设地块数据
该项目建设用地面积 267 亩，基地建筑总面积 76000平方米，其中生产用房 68,000m2，办公及辅助用房 8,000m2，绿化面积 20000m2，道路场地围墙面积 26000m2。详见下（表 4-1）
“建设地块总图主要数据”所示:
建设地块总图主要数据表
（表 4-1）
序号 名称 单位 数据 备注
建设用地面积 m2 177822 267 亩
总建筑面积 m2 76000
其中：生产用房 m2 68000 部分二层
办公及辅助用房 m2 8000 最高五层
绿化面积 m2 20000 3 其中：集中绿化面积 3200
绿化率 ％ 11.25
道路场地面积 m2 26000
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第五章 产品与工艺设备方案 5.1 产品方案
5.1.1 改性沥青卷材与自粘卷材
执行标准：GB18242—2008 弹性体改性沥青防水卷材 GB18243—2008 塑性体改性沥青防水卷材 JC/T974—2005 道桥用改性沥青防水卷材 GB23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材 JT/T535—2004 道桥用塑性体改性沥青防水卷材 Q/SY YHF 002—2004 道桥专用高耐热塑性体改性沥青防水卷材 Q/SY YHF 007—2005 道桥专用高耐热改性沥青防水卷材 Q/SY YHF 011—2005 特种自粘防水卷材
改性沥青卷材、自粘卷材产品方案
种类 型号 规格 胎基 面料
I型 3mm 玻纤胎 PE-PEPE-S
SBS 卷材 4mm PE-MS-S 50
II 型 5mm 聚酯胎 PE-ALPE-Cu
I型 3mm 玻纤胎 PE-PEPE-S
APP 卷材 4mm PE-MS-S 10
II 型 5mm 聚酯胎 PE-ALPE-Cu PE-S 路桥及其他特殊材料 按相应标准 按相应标准 聚酯胎 6 PE-MS-S
自粘卷材 按相应标准 按相应标准 有胎 34
无胎 10
5.1.2 聚合物水泥防水涂料
执行标准：Q/SY YHF 012—2005 聚合物改性水泥防水灰浆 JC/T894—2001 聚合物水泥防水涂料
5-1）比例%（表
JC/T864—2000 聚合物乳液建筑防水涂料
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JC/T900—2002 无机防水堵漏材料
GB/T18445—2001 水泥基渗透结晶型防水涂料 Q/SY YHF 013—2005 瓷砖填缝剂
JC/T 864-2000 高弹厚质丙烯酸酯防水涂料 聚合物水泥防水涂料产品方案
类别 型号 规格
I型 36kg/组
聚合物水泥防水涂料 70000 II 型 44kg/组
5.1.3 丙烯酸酯防水涂料
执行标准：JC/T864-2008 丙烯酸酯防水涂料
类别 型号 规格 I型 5kg/桶、10kg/桶
丙烯酸酯防水涂料 10000 II 型 20kg/桶、25kg/桶 5.1.4 聚氨酯及聚脲防水涂料
执行标准：Q/SY YHF 018-2006 喷涂型聚脲弹性涂料;GB/T 19250-2003 聚氨酯防水涂料;产品方案：420Kg/组； 20 Kg/桶； 20000 吨 5.1.5 砂浆材料
砂浆常用执行标准规程
标准号 标准名称 JC/T1024-2007 墙体饰面砂浆 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 JC/T1004-2006 陶瓷墙地砖填缝剂
JC/T992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T993-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T547-2005 陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T984-2005 聚合物水泥防水砂浆 JC/T985-2005 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T986-2005 水泥基灌浆材料
数量（吨）数量（吨）
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JC/T894-2002 聚合物水泥基防水涂料 JG/T230-2007 预拌砂浆
JG/T229-2007 外墙外保温耐水腻子 JG/T157 建筑外墙用腻子 JG/T3049 建筑室内用腻子
DG/T 08-502-2000 预拌砂浆生产与应用技术规程
DGJ32/J13-2005 预拌砂浆技术规程 砂浆材料产品方案
砂浆分为现场配制砂浆和预拌砂浆两大类
分为 20kg/袋；10 kg/袋；25kg/桶；20kg/桶；10 kg/桶；5 kg/桶；
表 7 砂浆开发品种及销售渠道
产品类型 产品名称 PMC-462 耐水腻子
腻子
PMC-463 抗菌低碱耐水腻子 PMC-481 混凝土界面处理剂
界面剂
PMC-482 加气混凝土界面剂
干粉质感艺术涂料（I 号、粗质感喷涂）
内墙装饰砂浆（干粉质感艺 干粉质感艺术涂料（II 号、细质感喷涂）
术涂料）具体产品可能会达 干粉质感艺术涂料（III 号、粗质感抹涂）
到 10 种以上）干粉质感艺术涂料（I 号、细质感抹涂）
高档感温干粉质感艺术涂料
质感系列
硅藻泥壁材（产品种类将在
平面系列 10 种以上）
感温系列
普通净化宝
负离子空气净化墙宝
儿童房专用净化宝
薄层外墙装饰砂浆（根据造型、具体产品在 5 款左右）
外墙装饰砂浆系统
厚层外墙防水装饰砂浆 PMC-442 通用型瓷砖胶粘剂 PMC-447 重砖胶粘剂
外墙贴砖系统
TFC-412 瓷砖填缝剂（室外细缝）
TFC-413 瓷砖填缝剂（室外宽缝）
水泥基自流平垫层材料（轻载）
水泥基自流平垫层材料（重载）
水泥基自流平水泥基自流平面层材料（普通）
水泥基自流平面层材料（耐磨）
水泥基自流平专用界面剂
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水泥基自流平专用密闭剂
环氧地坪
JSA-101 聚合物水泥防水涂料 PMC-421 聚合物水泥防水灰浆 RX 聚合物水泥柔性防水浆料
防水材料
吉仕涂 120/121 单组分聚合物水泥防水浆料 PMC-426 双组分聚合物水泥防水砂浆 PMC-423 单组分聚合物水泥防水砂浆 PMC-442 通用型瓷砖胶粘剂 PMC-446 快硬瓷砖胶粘剂 PMC-448 室内专用胶粘剂 PMC-445 二合一型瓷砖胶粘填缝剂
瓷砖胶
PMC-447 重砖胶粘剂
玻璃马赛克专用胶粘剂
石材专用胶粘剂
膏状瓷砖胶粘剂 TFC-411 彩色瓷砖填缝剂 TFC-415 憎水型彩色瓷砖填缝剂
填缝剂
TFC-416 防霉型彩色瓷砖填缝剂
环氧瓷砖填缝剂
无收缩灌浆料
普通灌浆料 高强灌浆料
早强型无收缩灌浆料
CAD-411 后张预应力混凝土梁管道压浆材料
高铁灌浆料 PBG-471 预制简支箱梁盆式橡胶支座灌浆料 PBG-472 现浇桥梁盆式橡胶支座灌浆料
多功能钢筋阻锈剂
高强修补砂浆
修补砂浆 防腐蚀粘结修补砂浆
高铁桥面专用修补砂浆 FRM-551 快速抢修材料
5.1.6 橡胶密封材料产品方案
根据国内市场需求分析，拟定本项目主产品为盾构法隧道管片用橡胶密封垫，橡胶密封 止水带和遇水膨胀橡胶为辅。产品方案见下表：
序号 产品名称 规格型号 1 盾构法隧道管片用橡胶密封垫 视工程设计需要 2 高分子密封止水带 视工程设计需要 3 遇水膨胀橡胶 视工程设计需要 23
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其他橡胶类制品 视工程设计需要
5.2 生产工艺及技术方案
5.2.1 改性沥青卷材、自粘卷材工艺及技术方案
改性沥青卷材车间：北京东方雨虹公司于 2003 年引进美国阿迪公司改性沥青防水卷材 生产线一条，经 6 年多的运行状况良好，在设备产能、产品质量、系统运行可靠性等各方 面居阿迪公司所有生产线之首。上海生产基地 2008 年再次引进美国阿迪公司改性沥青防水 卷材生产线一条，经 1 年多的运行状况良好，在设备产能、产品质量、系统运行可靠性等 各方面居国际领先水平。该次建设的生产线在前二条生产线基础上做了必要的改进和提高，简要工艺与设备方案如下：（工艺流程见附图 1）
沥青储存：拟建 5000m3 储罐 4 个（预留 2 个位置），1000 m3 储罐 8 个（增加缓冲能力），具备向生产线供沥青和外供沥青功能，预留向它处供沥青口 1 个。沥青储罐内设节能式沥 青加热器。
设 40 m3/h 沥青泵 2 台（丹东泵）；28 m3/h 沥青泵 4 台（一开一备，威浦泵）。实现沥 青卸车、罐间转运、向外和向生产线供应沥青等功能。
产品配料（单线）：建 14m3 配料罐 3 个（其中 1 个可单独向浸油池供料），搅拌叶形式 与搅拌速度在原进口设备基础上改进。搅拌电机功率增至 55kw。72 m3/h 胶体磨一台。16 立方米储料罐 1 个，并设与配料罐相同形式之双速搅拌系统。配 50 m3/h 和 35 m3/h 混合料 泵各 2 台。自动计量控制系统、自动温控系统等自控系统。
拟建 3 立方米预浸油配置罐 3 个，其控制纳入中控室一并控制，设 10 m3/h 沥青供料 泵 1 台。
设电动提升机和斗式提升、螺旋输送系统各 2 套。
生产线（单线）：设胎基开卷机、胎基拼接机、胎基制动与储存系统、驱动与张力反馈 调节系统、胎基干燥机组、张力反馈调节系统、胎基纠偏机组、预浸及调速驱动机组（附 设 10 m3/h 沥青循环泵 1 台）、胎基回吸冷却机组、铝（铜）箔开卷轧花机组、浸油及调速 驱动机组（附设 10 m3/h 混合料循环泵 1 台）、撒砂及回收提升循环机组、悬浮式冷却机组、面膜施加机组、细砂底砂撒砂及回收提升循环机组、底膜施加轧花机组、主驱动系统、辊 式冷却机组、划线烧边系统、成品停留储存系统、成品纠偏机组等
收卷（单线）：最高收卷速度 200m/min，平均收卷能力 7 卷/分，送毡、慢速收卷、快 速收卷、慢速收卷、切毡、包扎等工序自动控制，并设自动码垛、包装装置。24
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自粘卷材：自粘卷材生产工艺与改性沥青卷材在改性料配制、胎基准备工序（有胎）、收卷包装等基本相同。不同的是在涂盖料工序采用美国阿迪公司德国分公司的 3000 型精密 涂布设备与钢带冷却方式。
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附图 1
软化剂 增稠剂
改性剂
砂 排尘
细砂 入库
上料 布袋
除尘器
排烟
面砂 底砂 砂回收 检验
撒布 撒布 装置
胎基 展开 拼接 边膜 冷却压花 自动卷 干燥 覆底膜 划线 毡系统
面膜 压实
沥青 计量 涂盖料
配制 检验 预浸料 涂盖料
配制
缓存
环系统
胎基
预浸 涂油调偏 填充材料 研磨均化 粗砂 细
粗砂 上料
保
粗砂 撒布 覆 冷却 覆
导热油
循环水
加系统
热
系
统
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5.2.2 防水涂料工艺及技术方案
聚合物水泥粉料生产工艺流程图见下（图 5-1）所示。
（1）聚合物水泥涂料生产工艺流程图
固 态 计量 分散 检验 计量 粉 料
粉料 材 料 自 动
仓库 包装 取样检 成品入库
测
液 态 计量 搅拌 检验 计量 液 料
液料 材 料 自 动
仓库 灌装
（2）丙烯酸酯涂料生产工艺流程图
液 态 材 计
料储罐 高速
量
分散 检验 辊 压 研 计量 成品灌装 成 品
磨
机 库
固 态 材 计
搅拌
料仓库 量
（4）聚氨酯及聚脲防水涂料涂料工艺及技术方案
聚氨酯及聚脲防水涂料是一种快干、高强、高硬高档涂料，主要用于防腐、耐磨等领域，今年该涂料开始应用于高速铁路防水，为该涂料开辟了更广阔的应 用空间。聚氨酯及聚脲防水涂料双组分为 A、B 组分，聚氨酯防水涂料也可生产 单组分，其装备主要有原料储存输送、计量、反应釜、真空、冲氮、包装、控制 等部分其生产工艺如下：
1、A 组份工艺流程
搅拌均化
液料加入 105℃±2℃脱水 添加剂加入 80℃±5℃
冷却至
入 库 包装 检 验
50℃～60℃ 生产工艺步骤：
①检查真空系统、反应釜搅拌正常运转、热源正常供热。
②向反应釜中加入聚醚。启动搅拌，并同时打开反应釜供热阀门升温，③脱水：在温度升到 80℃时启动真空。按下述条件，控制温度，真空度和
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脱水时间：
a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min；
b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；
c)100~120℃，-0.06MPa 以下，90min。
脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。
④脱水完毕后，关闭供热阀门，打开冷却阀，降温至 60℃。
⑤按配方要求精确加入增塑剂等填加剂。
⑥釜内均化搅拌 2 小时，之后启动真空系统，在 80℃±5℃下减压脱气。
⑦降温至 60℃以下，打开放料阀，定量装桶。
2、B 组份工艺流程
搅拌
聚醚、防分色剂 过 滤
端氨基聚醚 高
脱水剂 速 检 验
端氨基聚醚
搅
搅拌
添加剂 包 装
拌
搅拌
色浆 入 库
端氨基聚醚
生产工艺步骤
①按配方要求加入聚醚、油类、增塑剂，启动搅拌，打开导热油阀，升温。
②在温度升到 60℃以上时，加入颜料和固化剂。
③脱水：在温度升到 80℃时启动真空。按下述条件，控制温度，真空度和 脱水时间：
a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min； b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；
c)100~120℃，-0.06MPa 以下，90min。
脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。
④脱水完毕后，关闭真空泵和供热阀门，打开冷却阀，降温至 60℃。
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⑤加入稀释剂及助剂，继续搅拌 30 分钟。
⑥关掉搅拌，打开放料阀，放料装桶。
3、单组分工艺流程图
升温
聚醚 脱水 计量
降温
填料 缓凝剂
颜料 计量 计量
固化剂
双搅拌 真空 环保
导热油
釜高
系统 系统
加热系统
速搅拌
氮气生
成系统
降温
溶剂
计量
助剂
搅拌釜 自动计
检测库
搅拌 量灌装
生产工艺步骤
①将聚醚按配方用量加入到反应釜中，启动搅拌，打开导热油阀，升温。
②升温至 60℃时加入填料；
③脱水：在温度升到 80℃时启动真空泵。按下述条件，控制温度，真空度
排气 入
和脱水时间：
a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min；
b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；
c)100~120℃，-0.06MPa 以下，90min。
脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。
④脱水完毕后，关闭供热阀门，打开冷却阀，降温。
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⑤按配方要求精确加入增塑剂等填加剂。
⑥釜内均化搅拌 2 小时，之后启动真空系统，在 80℃±5℃下减压脱气。
⑦降温至 60℃以下，打开放料阀，定量装桶。5.2.3 TPO 防水卷材生产 增强型 TPO 卷材：
自动上料——自动计量——原料混合——自动供料（带自动反馈）— —平行双螺杆挤出——熔体泵（增压、稳压）——模头—第一层挤出
增强玻璃布——四辊压光——冷却——测厚——裁边——收卷
自动上料——自动计量——原料混合— —自
动供料（带自动反馈）——平行双螺杆挤出——熔体
泵（增压、稳压）——模头——
第二层挤出 5.2.4 砂浆工艺及技术方案
预拌砂浆在工厂生产，有一套系统的生产体系。主要生产工序有：骨料预处 理、原料提升和存储、配料计量、混合搅拌、成品包装存储或散装发送。
天然河砂为进行过预处理的积配砂，避免厂区内大量堆放，原材料储存、输送、运输均在罐装和密闭管道中完成。5.2.5 橡胶密封材料工艺及技术方案
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由于生产盾构法隧道管片用橡胶密封垫与橡胶止水带、遇水膨胀橡胶的生产 工艺路线有所不同，故分别将各自的工艺路线及流程如下： 5.2.5.1 盾构法隧道管片用橡胶密封垫
基本生产原理为，以三元乙丙橡胶 EPDM 为主体材料，加入适当配比的炭黑、填充剂、防老剂等经混炼、塑炼、挤出、冷却成型，生产过程无化学变化过程。
工艺流程图见图：
切胶、破胶 密炼机密炼 开炼机塑炼下片 胶片停放
边角料
冷却装置 隧道式微波连续硫化 挤出机挤出定型
裁断装置 接头搭接抛光 成品包装码放
5.2.5.2 橡胶密封止水带
由于目前常见的橡胶密封止水带规格较大，厚度较厚采用微波硫化可能在短时间内不能得到良好的防水效果，故建议采用下述模式进行生产，优化流程，使其生产工艺相对简便，无化学变化过程。
工艺流程图见图：
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切胶、破胶 密炼机密炼 开炼机塑炼下片 胶片停放
边角料
表面抛光 裁断装置 冷却装置
成品包装码放
5.2.5.3 遇水膨胀橡胶
该产品是无需硫化产品，产品在配方中不含硫化剂及促进剂。故其生产工
艺相对简便，无化学变化过程。其生产工艺流程图见图：
切胶、破胶 密炼机密炼 开炼机塑炼下片
边角料
成品包装码放 裁断装置 冷却装置 型
5.3 卷材主要生产设备
挤出机挤出定型 胶片停放挤出机挤出定
5.3.1 主要设备选型
改性沥青卷材生设备
（表 5-3）单位：万元
设备名称 型号 数量 金额
改性料配制系统（进口）150 吨/天 2 1200
卷材成型系统（进口）最大线速 50m/min 2 2300
国内配套、辅助系统 2 1200
国外进口生产设备明细(一)
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（表 5-4）元
序号 进口设备及技术名称 技术规格型号 产厂及国别
改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）
1.1 提升、展卷系统 RDI-A22925 2 9,800 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.2 自动加热拼接系统 RDI-A12992 2 15,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.3 胎基存储系统
1.3.1 胎基存储架 RDI-A20453 6 735,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.3.2 胎基存储架升降驱动装置 9SN 182THTS7002EP 4 342,000 MARATHON USA.(美国)1.3.3 胎基存储变频驱动装置 RDI-A22880 2 113,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.4 胎材对中装置 FIFE CDP-01 2 660,000 FIFE CORPORATION.(美)1.5 胎基干燥装置
1.5.1 胎基干燥器 RDI-44072 2 140,000 RECHEL& DRAWS INC.(美国)1.5.2 胎基干燥变频驱动装置 9VN 182THTS8028EP 2 113,000 MARATHON USA.(美国)1.6 预浸系统
单位：数量 金 额 生
1.6.1
预浸浸涂系统
RDI-E44008
834,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.6.2 预浸变频驱动装置 9VN 182THTS8028EP 4 216,000 MARATHON USA.(美国)1.6.3 预浸回料系统 LS224A 8m3/h 5.5kw 4 86,000 美国威浦公司
1.7 浸涂系统
1.7.1
双料浸涂装置
RDI-E28293
1,684,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.7.2 涂油驱动装置 9SN 182THTS7002EP 2 60,000 MARATHON USA.(美国)1.8 粗砂撒料系统 RDI-A18206 2 286,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.9 粗砂供料和回收系统构架 RDI-A22969 4 256,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.1 冷却水槽系统
1.10.1 不锈钢单层水槽 RDI-A20348 4 309,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.10.2 面膜施加装置 RDI-A20363 4 307,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.11 喷火加热装置 RDI-20348E 4 227,800 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.12 细砂撒料系统 RDI-A18290 6 528,700 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.13 细砂供料和回收系统构架 RDI-A20567 4 224,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.14.1 翻转辊、拉辊、压辊装置 RDI-A20365 4 233,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.14.2 气刀装置 RDI-A17588 4 301,600 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.14.3 底膜施加装置 RDI-A20361 4 426,200 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.14.4 压花装置 RDI-44127 4 48,200 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.14.5 成组冷却辊系统 RDI-E28303 4DRAWS INC.(美国)1.14.6 生产线主变频驱动装置 SN 405TTFS7242APW 4 438,000 MARATHON USA.(美国)1.15 划线装置 RDI-A19300 4 90,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.16 成品储存系统
1.16.1 成品储存架 RDI-A20461 4 424,800 RECHEL & DRAWS INC.(美国)
组 402,800 RECHEL &
1.16.2 成品存储架升降驱动装置 9SN 182THTS7002EP 4 342,000 MARATHON USA.(美国)1.16.3
成品对中装置
FIFE
CDP-01
900,000 FIFECORPORATION.(美国)1.17 卷曲机（码垛）RW20-LS 2 3,800,700 RECHEL & DRAWS INC.(美国)2 改性沥青混合搅拌系统
2.1 立式搅拌反应釜 YZ55-14t 6 1,704,400 RECHEL & DRAWS INC.(美国)
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2.2 立式储存搅拌罐
YZ55-16t
506,400 RECHEL & DRAWS INC.(美国)2.3 预浸搅拌反应釜
YZ55-8t 6 966,100 RECHEL & DRAWS INC.(美国)2.4 胶体磨(高剪切均化器)
SM-D3/HK 72m3/h
3,803,040 SIEFER(德国)3 供配电及控制系统
3.1 生产线控制和驱动
SIEMENS-PANEL2
2,800,200 SIEMENS（德国）
3.2 触摸屏式工控机
Versaview1700P
180,000 A-B 公司（美国）
3.3 程序控制系统 PLC-5/40 及 I/O 模板 2套 1,240,000 A-B 公司（美国）
美国技术转让及服务费 3,800,000 5 其它 5,456,058 合计 35,000,000
国内配套生产设备明细(二)（单位：元
序号 名称 规格型号 数量 价值 生产厂及国别 改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）
1.1
涂油回料系统
LS224A 8m3/h7.5kw
190,000 美国威浦公司
1.2
粗砂供料和回收系统
309,800 国内配套
表
5）
1.2.1
粗砂供料斗提机
D160×9000 25,000 国内配套
1.2.2 粗砂供料、回收螺旋 LS100×3050 4 13,000 国内配套
1.2.3
粗砂回收皮带机
TB200×15000
28,000 国内配套
1.2.4
细砂供料斗提机
D160×9000
60,000 国内配套
1.2.5 粗砂供料、回收螺旋 LS100X3050 10 17,200 国内配套
1.2.6 国内配套 2.1
300,000 2.2
207,600 2.3
183,800 2.4
32,000 3 3.1
512,000 3.2
1,884,000 4 4.1
4,253,000 4.2 310,000 4.3 国内配套 5.1
2,000,000 5.2 国内配套
5.3
274,000
制动器 DZD10-16B 4 9,600 改性沥青混合搅拌系统
混合料输送系统
美国威浦公司
预浸料输送系统
美国威浦公司
填料输送提升系统
国内配套
填料螺旋输送机
冷却水系统
冷却循环水系统
国内配套
冷冻水系统
国内配套 油罐区
沥青储存系统
国内配套
沥青输送系统
美国威浦公司
机油储存、输送系统 5000t 4 831,000 卷材生产线辅助设备
废气净化治理系统
国内配套
收尘、除尘系统 JNW2-7000P 压缩空气系统
国内配套
合计 12,000,000 5-6）
QS224A 50m3/h37kw
LS224A 22.5m3/h18.5kw
TD250H×7790
LS315×7500
ICW260D
33000t
WF-10000 7900-14000m3/h 4880-8640m3/h 2 560,000
GA37P-15
自粘卷材设备 单位：万元
国内配套
（表
东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告
设备名称 型号 数量 金额
改性料配制系统（进口）120 吨/天 1 1000 3000 型自粘卷材成型线(进口)2700 25 m/min 国内配套、辅助系统 1 1000
（表（单位：元）
序号 进口设备及技术名称 生产厂及国别
改性沥青油毡生产线 1.1 提升、展卷系统
RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.2 自动加热拼接系统
RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.3 胎基存储系统
1.3.1 胎基存储架 RDI-A20453 6 735,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.3.2 胎基存储架升降驱动装置 MARATHON USA.(美国)1.3.3 胎基存储变频驱动装置 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.4 胎材对中装置 FIFE CDP-01 2 660,000 FIFE ORPORATION.(美)1.5 胎基干燥装置
1.5.1 胎基干燥器 RDI-44072 2 140,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.5.2 胎基干燥变频驱动装置
MARATHON USA.(美国)1.6 预浸系统
最大线速 50m/min（有胎）1（无胎）
(一)5-7）
技术规格型号 数量 金 额（#50M/FP/MBR）
RDI-A22925 2 9,800 RDI-A12992
15,000 9SN 182THTS7002EP
342,000 2 113,000 9VN 182THTS8028EP
113,000 国外进口生产设备明细 RDI-A22880
1.6.1 预浸浸涂系统
RDI-E44008 2 834,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.6.2 预浸变频驱动装置
9VN 182THTS8028EP 4 216,000 MARATHON USA.(美国)1.6.3 预浸回料系统 LS224A 8m3/h 5.5kw 4 86,000 美国威浦公司
1.7 浸涂系统
1.7.1 双料浸涂装置 RDI-E28293 2 1,684,000 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.7.2 自粘混合料涂料装置 MARATHON USA.(美国)1.7.3 自粘混合料均化器 2 1,460,000 1.8 粗砂撒料系统
RDI-A18206 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.9 粗砂供料和回收系统构架 RDI-A22969 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.10.1 10 米长不锈钢冷却钢带 1 8,309,000 1.10.2 面膜施加装置 RDI-A20363 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.11 喷火加热装置 RDI-20348E 4 227,800 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.12 细砂撒料系统 RDI-A18290 6 528,700 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.13 细砂供料和回收系统构架
RDI-A20567 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.1 翻转辊、拉辊、压辊装置 RDI-A20365 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.2 气刀装置 RDI-A17588 4 301,600 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.3 底膜施加装置 RDI-A20361 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.4 压花装置
RDI-44127 4 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.5 成组冷却辊系统 RDI-E28303 4RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.14.6 生产线主变频驱动装置
SN 405TTFS7242APW MARATHON USA.(美国)
东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告3,660,000 2 286,000 256,000 4 307,000 4 224,000 4 233,000 4 426,200 48,200 组 402,800 4 438,000 4
1.15 划线装置 RDI-A19300 4 90,000 RECHEL & DRAWS INC.(美国)1.16 成品储存系统
1.16.1 成品储存架 RDI-A20461 4 424,800 RECHEL&DRAWS INC.(美国)1.16.2 成品存储架升降驱动装置 9SN 182THTS7002EP 4 342,000 MARATHON USA.(美国)1.16.3 成品对中装置 FIFE CDP-01 2 900,000 FIFECORPORATION.(美国)1.17 卷曲机（码垛）RW20-LS 2 3,800,700 RECHEL&DRAWS INC.(美国)2 改性沥青混合搅拌系统
2.1 立式搅拌反应釜 YZ55-14t 6 1,704,400 RECHEL&DRAWS INC.(美国)2.2 立式储存搅拌罐 YZ55-16t 2 506,400 RECHEL&DRAWS INC.(美国)2.3 预浸搅拌反应釜 YZ55-8t 6 966,100 RECHEL&DRAWS INC.(美国)2.4 胶体磨(高剪切均化器)SM-D3/HK 72m3/h 2 3,803,040 SIEFER(德国)3 供配电及控制系统
3.1 生产线控制和驱动 SIEMENS-PANEL2 20 2,800,200 SIEMENS（德国）
3.2 触摸屏式工控机 Versaview1700P 2 180,000 A-B 公司（美国）
3.3 程序控制系统 PLC-5/40 A-B 公司（美国）
美国技术转让及服务费 3,800,000 合计 37,000,000
（表单位：元
序号
名称价值 生产厂及国别
改性沥青油毡生产线 1.1 涂油回料系统 LS224A 美国威浦公司
1.2
粗砂供料和回收系统309,800 国内配套
1.2.1 粗砂供料斗提机 国内配套
及 I/O 模板 2套 1,240,000 国内配套生产设备明细(二)
5-8）
规格型号
数量（#50M/FP/MBR）
8m3/h 7.5kw 4 190,000
D160×9000 22 25,000
1.2.2 粗砂供料、回收螺旋 LS100×3050 4 13,000 国内配套
1.2.3 粗砂回收皮带机 TB200×15000 4 28,000 国内配套
改性沥青混合搅拌系统
2.1 混合料输送系统 QS224A 50m3/h 37kw 4 300,000 美国威浦公司
2.2 预浸料输送系统 LS224A 22.5m3/h 18.5kw 4 207,600 美国威浦公司
冷却水系统
3.1
冷却循环水系统
512,000 国内配套
3.2
冷冻水系统
1,884,000 国内配套 4 油罐区
4.1
沥青储存系统
33000t
4,253,000 国内配套
4.2
沥青输送系统
310,000 美国威浦公司
4.3 机油储存、输送系统 5000t 4 831,000 国内配套
卷材生产线辅助设备
5.1
废气净化治理系统
WF-10000 7900-14000m3/h 2,000,000 国内配套
5.2 收尘、除尘系统 JNW2-7000P 4880-8640m3/h 2 560,000 国内配套
5.3
压缩空气系统
GA37P-15
274,000 国内配套
合10,000,000
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国 内 电 器 设 备 明 细(三)（表 5-9）单位：元
序号 名称 规格型号 数量 价值 国别
供配电及控制系统
1.1 变压器 S9-M-2500/20 2 820,000 12
计
生产厂及
1.2 高压配电柜 MXGV19-12 12 800,000 1.3 高压配电柜 GGD 20 700,000 1.4 低压配电柜 NGL 16 405,000 1.5 低压控制柜 NGL 42 1,844,000 1.6 电缆 YJV-1000 385,000 1.7 检测元件、仪表 446,000 合 计 5,400,000
5.3.2 聚合物水泥及丙稀酸酯防水涂料主要生产设备
聚合物水泥及丙稀酸酯防水涂料设 备
（表 5-10）单位：万元
项目名称 规格/型号 数量 金额(万元)水泥基、灰浆类粉料设备 80 吨/天 2 水泥基、灰浆类液料设备 50 吨/天 2 单组份涂料生产设备 50 吨/天 1 全自动粉料包装机组(配真空包装)VFS7300 4 选别机组 CGB-2000 4 自动封箱机组 RPA-05 4 变频调速自动传送带 2 液料全自动包装机组 ST-101PR 2 粉料气送系统 XLD8-59-11kw 4 大宗液料储存、输送系统 2 物料计量与自动控制系统 5 电缆、配电系统 3 合计 540 5.3.3 聚氨酯及聚脲防水涂料主要生产设备
聚氨酯及聚脲设备
（表 5-11）单位：万元
项目名称 数量 金额(万元)液料储存、输送系统 8 反应釜 14 加热系统 10 降温冷却系统 1
东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告
电气、控制、仪表
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