部门预算安排情况说明

部门预算安排情况说明

部门预算安排情况说明 篇1

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出60.11万元，其中：基本支出35.71万元，项目支出24.4万元。具体支出预算如下：

行政运行31.92万元，全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。其中：用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元；用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

行政单位医疗1.27万元，全部用于职工医疗支出。其中：用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元；用于大病医疗救助0.02万元。

对个人和家庭补助2.52万元，全部用于住房公积金支出。法制建设24.4万元，全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。其中，县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元；依法行政考核工作经费4万元；行政复议规范化建设支出5万元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2017年预算2.3万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。

（三）公务用车购置费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100％。

减少原因为：公务用车于2015年底申请报废，本单位已无公务用车。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年，钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元，较2016年预算增加1.74万元，增长6.84%，主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名，运行经费增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。）

二、政府采购情况说明

2017年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县法制办公室（盖章）

部门预算安排情况说明 篇2

一、对部门预算的重要性和严肃性认识不够

预算单位主观上把项目资金当作补充经费的来源, 认为项目资金重在申报, 不考虑自身事业发展具体情况, 而以各种方式和理由编造项目, 过多地强调立项的必要性和资金需求量的合理性, 以求争取较多的资金。预算项目内容过于笼统, 目标任务不够具体, 资金需求规模确定依据不切合实际, 同时, 在项目资金拨付后, 又将项目支出与基本支出资金混在一起核算, 而实际支出则与预算编制的项目内容没有太多必然的联系。例如, 审计中发现某单位将基本支出和项目支出资金打捆使用, 项目支出随意, 挤占挪用的项目资金达1000余万元, 占到了该单位当年项目支出总额的三分之一。

二、项目前期论证和立项审核工作不细致

部分单位对预算申报的项目未进行充分的调研和可行性论证, 前期论证工作不系统、不细致。有的单位甚至不进行调研和论证, 将一些本来不具备实施条件或实施条件不充分的项目立项申报, 结果是项目没有开展或未在规定的期限内完成, 以致项目资金大量滞留或闲置, 不但影响项目支出预算申报的准确性, 而且影响项目资金的使用效益。例如某单位在进行项目申报立项时, 没有进行充分的调研和论证, 在2006年批复的26个项目中, 因相关实施条件不成熟等因素, 有5个项目未开展, 7个项目未在规定期限内完成, 占当年项目总量的46%, 致使688万元项目资金滞留, 未发挥应有的效用。另外, 审计中我们还发现财政部门对项目支出预算的审核工作不细致。例如财政部门对预算单位申报的重大突发事件项目连续几年审核通过并予以安排, 但是这并不是预算单位常规性的为部门事业发展需要的支出, 在突发事件没有发生时, 必然导致项目资金闲置或被挪作他用。

三、定额标准体系有待完善, 基本支出存在刚性缺口

预算单位公共资源和日常消耗缺乏统一标准, 有的单位存在超标准配备现象, 加之公用支出定额指标体系不健全, 定额标准不尽合理, 与实际工作业务需求相脱节, 公用经费支出定额标准不能满足其必要支出, 迫使预算单位占用项目资金。例如有些单位交通、差旅和会议等支出较大, 预算安排公用经费定额远不能满足其实际支出需求;还有业务招待类预算编制标准偏低, 而实际支出必然超出预算标准, 致使预算单位挤占项目资金。此外, 预算年度内, 财政对预算单位新增人员或工资变动造成基本支出增加的情况当年不予追加, 对医疗保险和住房公积金缴存基数变化因素增加的缴存资金的支出缺口当年不予安排, 由单位在基本支出预算指标内调剂解决, 客观上造成资金不足的单位挤占挪用项目资金。例如某单位因涨工资因素挤占项目资金113万元。

四、项目资金的管理和使用缺乏有效的监督

一方面, 预算单位自身在项目资金的使用上存在较大的随意性, 对项目资金的管理和使用缺乏有效的管理。例如有些单位项目资金使用由项目实施相关部门负责, 项目资金仅仅由部门领导签字即可支出, 对项目资金未制定相应的管理制度, 也没有规范支出范围和标准, 财务监督与控制未发挥有效作用。对项目结存资金的管理使用也与财政部门的要求相脱节, 随意挪作他用。另一方面, 财政部门对预算安排项目的实施效益关注不够, 较多注重项目支出决算金额, 而对各预算单位项目资金是否按规定使用缺乏有效的监督检查。虽然有关制度规定了财政部门对项目资金管理使用的监管职责, 但是由于财政项目多, 资金收付量大, 管理责任繁重, 且缺乏专业技术, 无法对财务运行与项目实施进行严密监管和实质性审查, 更谈不上对这些项目预算进行绩效监管考评。由于监管的不到位, 一些预算单位争着上项目, 多立项、多要钱、多挥霍的现象愈演愈烈, 导致财政资金的使用效益大打折扣。例如, 审计中发现某单位在多个项目中将项目资金用于与项目内容无关的公用支出, 其中最多的甚至占到该项目预算资金额的61%, 而据调查, 相关财政部门也未对该单位项目资金使用状况进行任何有效的监督检查。

五、财政预算管理制度存在缺陷

我国现行《预算法》规定预算年度实行历年制, 即从公历1月1日起至12月31日止。要求部门预算提前编制, 一般需要在上年的九、十月份就开始编制本部门下年度的收支计划以及各项支出预算。由于行政事业单位每年的工作重点与任务会发生变化, 下年度的工作重点和目标任务在预算编制的九、十月份尚未确定而难以细化, 而部门申报新的项目或增加原项目的额度又都较难通过审核和批准, 致使预算单位的项目支出预算编制存在预计不准确、内容过于粗简, 或是维持上年度项目内容重复进行申报, 最终导致项目支出预算编制与执行相脱节。此外, 虽然历年制的规定与国民的日常思维习惯和行为定势保持一致, 但是由于我国全国人大全体会议一般在每年3月份召开, 在预算年度开始至人大审批预算的3个月期间, 财政部门主要以保证各部门的基本支出为主, 下达的项目支出预算较少, 一定程度上影响了部分职能部门正常工作的开展。

综上分析, 要解决部门预算编制和执行情况相脱节问题, 预算单位自身需转变观念, 充分认识预算编制和执行的权威性和重要性, 加强对项目资金的立项申报、会计核算以及管理使用各个环节的管理。同时, 改进和完善财政预算管理制度尤为重要, 从体制、机制上解决产生问题的深层次原因:一是要完善《预算法》及相关法律、法规和政策规定。包括:修订和增补《预算法》及其实施条例的有关条款;修订与财政预算直接相冲突的法律和规章, 如考虑调整预算年度起讫时间由历年制改为跨年制;对现有的会计制度和财务制度进行调整, 与部门预算编制口径保持一致, 规范项目资金核算。二是进一步完善定额标准体系。根据单位承担的职权和专项工作的不同, 对基本支出进行深入分析调研, 逐步制定出科学、合理、符合实际的公用经费定额标准, 提高预算编制的准确性和规范性。加强公用经费实物定额管理, 对政府非经营性资产统筹管理, 实现共建、共享、共用, 提高资源配置效率。三是建立健全财政预算监督机制, 重点制定项目支出预算管理的相关规章制度。建立切实可行的项目评审、绩效考评以及效益反馈等方面制度, 形成编制有标准、执行有约束、考核有依据、效益有反馈的预算管理体系。结合我国实际可以考虑建立由财政部门、审计部门和社会中介部门共同组成的预算绩效评价机构, 对项目进行立项审批、事中和事后的监督检查以及追踪问效, 以实现资金效益最大化, 增强项目支出预算执行的有效性。

摘要：部门预算是我国预算管理制度改革的重要内容, 这项制度的实施, 有利于我国财政预算管理向科学化、规范化、法制化转变, 但是在实践中发现部门项目支出预算编制与执行相脱节的问题非常普遍, 需要分析深层次的原因, 从体制机制上提出解决问题的办法。

关键词：部门预算,项目支出预算,编制与执行,思考

参考文献

[1]关于对政府部门预算制度建设及执行情况的调查报告.www.126fw.com.

部门预算安排情况说明 篇3

一、丰台区民政局基本情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

丰台区民政局内设机构13个，包括：行政办公室、优抚科、基层政权科、救灾救济科、婚姻登记处、社会团体管理办公室、地退和征地超转人员管理科、行政区划和殡葬管理科、双拥工作办公室、军队离休退休干部安置办公室、人事科、监察科、老龄工作办公室。

下属二级单位8个，其中全额拨款事业单位6个，包括：社会福利事业管理办公室、接受救灾捐赠事务管理中心、城乡居民最低生活保障事务中心、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记事务中心。自收自支单位2个，包括：社区服务中心、社会福利彩票发行中心。

2、主要职责

丰台区民政局是负责本区有关社会行政事务工作的区政府职能部门，其主要职责是：拟订本区民政事业中长期发展规划，并组织实施；负责全区性社会团体的登记和检查，查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；负责本区民办非企业单位的登记和检查工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；主管拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作，负责本区见义勇为人员的奖励和保护工作，负责管理退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织本区救灾工作，核查灾情，拨发救灾款物，接收、管理、分配社会各界救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理城乡社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动；拟订本区社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设，检查指导社区服务信息网络建设，负责区社区服务中心管理工作，指导各街、乡、镇社区服务设施建设；负责本区行政区域的设立、撤销、调整、更名工作，研究和修订本区行政区划总体规划，负责乡、镇边界争议调处工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，指导检查社会福利事业单位的服务管理工作，负责本区福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理；主管婚姻登记、儿童收养登记和管理工作，推行殡葬改革，负责殡葬事业单位的管理；负责我区民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责本区征地超转和地方退休人员的服务管理工作；负责丰台区老龄事业发展规划，并组织实施负责贯彻落实《老年人权益保障法》；负责指导社会福利生产有关工作，负责福利彩票发行工作及社会福利全面使用和管理；负责社会福利发展规划指导、检查、管理社会机构（敬老院、社会福利中心）；承办区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

丰台区民政局行政编制48人，实际46人；事业编制98人，实际102人；长期聘用人员（临时工）46人。

离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

（三）本预算的主要工作任务和事业发展计划

提高社会救助水平，确保困难群众基本生活

1、进一步完善救助体系建设。落实城乡低保和低收入家庭的社会救助政策，及时调整低保标准；逐步建立低保边缘家庭享受专项救助的各项政策；完善城乡一体化的医疗救助制度，建立医疗救助医药费即时结算和垫付制度。为30户农村特困户进行危房翻建。

2、提高灾害防范应急能力。以创建“综合减灾示范社区”为抓手，健全社区减灾工作机制，完善社区减灾基础设施，建立应急状态下社区弱势群体保护机制，全面提高城乡社区综合防灾能力。深入开展争创全国综合减灾示范社区活动，推荐5个社区参加评选。

3、广泛开展社会捐助活动。组织和引导社会力量参与慈善事业，充分发挥慈善在救助中的补充作用，建立政府救助与社会互助的联动机制。接收社会捐赠和慈善捐赠总额争取达到500万元以上。积极推动太平桥等街道“爱心家园“创新建设工作。

4、加强流浪乞讨人员救助。完成救助站的选址工作。进一步完善集中与平时相结合的救助工作机制，加强与相关部门协调配合，加大重大节日、重要活动和极端天气下的救助力度。加强受助人员甄别核查工作，拓宽输出渠道，提高救助管理工作水平，维护社会稳定。

以养老服务为重点，促进社会福利事业发展

5、深入落实“九养”政策。着重加强养老（助残）餐桌、托老（助残）所的培育和监管，建立考核奖励和退出机制；培育32个示范养老（助残）餐桌和32个示范托老所；抓好丰台街道“养老（助残）智能化呼叫服务中心”试点建设，总结推广为老服务平台建设经验；通过“孝星”的评选表彰活动，进一步营造“孝亲敬老”的社会氛围。

6、加快养老机构建设。充分调动社会力量参与养老机构建设的积极性，新增养老床位500张。重点要完成区级老年综合服务中心建设立项审批工作。在推进养老设施建设的同时，重视服务质量的提升和服务功能的拓展，扎实推进养老机构星级评定工作，不断提升养老机构服务水平。

7、丰富为老服务内容。落实好老年优待项目，组织开展各种有益老年人身心健康的系列活动。扎实做好老年人权益保护工作，使老年维权工作规范化、制度化。

8、做好儿童福利工作。认真落实《北京市关于进一步加强孤儿保障工作的意见》。积极探索孤残儿童多种养育模式，提升孤儿养育水平。整合社会资源，为社会力量参与支持儿童福利事业搭建平台。结合孤残儿童特点，突出办院特色，为孤残儿童回归社会创造良好条件。做好孤残儿童成年后安置工作，切实保障孤残儿童合法权益。

9、大力发展福彩事业。进一步规范福利彩票发行工作，争取完成5.5亿销售任务；全力争取彩票公益金，支持我区社会福利事业发展。

加强基层民主政治建设，提高民主自治水平

10、健全领导体制。在新农村建设领导小组下设村务公开工作办公室，定期组织召开办公室联席会议，形成党委和政府统一领导、有关部门共同参与、民政部门组织协调的领导体制和机制。健全完善乡镇及村级基层民主管理工作领导机构。

11、深化制度建设。贯彻《丰台区关于进一步加强农村村级干部队伍建设的意见》和《丰台区关于深入开展农村“民主日”活动进一步规范民主评议和民主决策工作的意见》，健全完善“两委”联席会和村民代表会议制度，落实“四议一审两公开”决策模式和监督形式；贯彻中办发27号文件，加强社区基础工作，完善“四个民主”情况报告制度，提高社区居委会工作能力和水平。

12、丰富自治实践。在城乡开展以“强化居（村）自治功能，生动实践基层民主”为主题的落实居（村）民知情权、决策权、参与权和监督权的“四权实践”活动，使20%的居（村）达到“四权实践”示范单位标准,并力争用5年的时间使100%的居（村）达标。专项开展“创新村务公开民主监督实践活动”和“民主自治创新实践活动”，继续做好北京市先进居（村）委会、先进居（村）委会主任表彰工作，培育集体和个人示范典型。

13、提高自治水平。结合城乡经济社会一体化发展格局的要求，推进城乡结合部地区基层自治组织建设，规范设立居委会和撤销村委会的条件程序，积极推进建成居住区规范化交接和6个村整建制撤村建居工作。加强居（村）干部及居（村）民代表的专题培训，立足服务全区大局，突出主题教育，强化培训效果，提高居（村）委会民主自治和管理服务水平。

14、发展社区服务。加强社区公共服务平台建设，推进社区公共服务、公益服务和便民服务丰富与发展。与有关部门配合完成50个农村社区服务站建设。积极开展社区志愿者注册登记和宣传服务工作。

做好优抚安置工作，服务军队和国防建设

15、深入开展双拥活动。以全国双拥模范城命名表彰为契机，不断深化双拥创建活动，召开总结动员大会，开展新一轮争创活动。坚持优势互补、互惠互利的原则，继续推进军地互办实事。

16、全面落实优抚政策。提高优抚保障水平，将重点优抚对象定期抚恤和生活补助金标准提高8.7%，义务兵优待金标准提高至每人每年1.8万元，同时完善和落实自然增长机制。

17、强化退役士兵安置工作。不断拓宽退役士兵的安置渠道，抓好技能培训，确保安置率达到95%以上。

18、提高军休服务管理水平。完成军休干部、无军籍职工及伤病残军人的接收安置任务。扎实推进军休干部住房保障、医疗保障等改革，落实军休干部“两个”待遇，全面提高军休服务管理水平。

加强专项社会事务的管理工作

19、巩固行政区划成果。在河东“三乡”设立地区办事处和部分街道管辖范围调整的基础上，进一步理顺四至界线，为推进城乡一体化建设提供保障。

20、加强社会组织监督管理。对800家城乡社区社会组织进行登记备案，做好40家社会组织成果展示，积极开展社会组织服务民生活动。

21、提升婚登服务能力。进一步加强婚姻登记和收养登记管理，保持执法合格率100%。深入开展婚姻登记行风建设工作，全面提升服务能力和水平。

22、深化殡葬管理改革。积极推行绿色、环保、生态殡葬，保持火化率100%；对殡葬设施进行执法检查，对违法公墓和其他违法违规行为依法查处。做好城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批工作，继续推进“零百千万”惠民殡葬工程，满足多层次殡葬服务需求。认真做好清明节群众祭扫接待服务工作。

23、大力弘扬见义勇为精神。依法确认见义勇为行为，加大奖励和保护力度，进一步提升服务保障水平。结合重大纪念日和《条例》颁布日，大力开展见义勇为宣传工作，弘扬见义勇为精神，营造良好社会氛围。

24、认真落实地退超转政策。紧密配合征地拆迁工作，及时做好征地超转人员接收安置及相关政策的宣传教育，为区域发展提供稳定的社会环境。

强化民政自身建设，提高保障改善民生能力

25、深化创先争优活动。抓好第二阶段创先争优工作，对照“五好”标准，进一步解放思想、实事求是、改革创新，抓好党组织和党员队伍建设，树立、培育和学习民政工作先进典型。强化民政部门作风建设，落实领导干部联系基层制度，牢固树立服务基层的意识。

26、深入推进反腐倡廉建设。完善惩治和预防腐败体系，认真查处群众信访举报和行政投诉类案件，继续推进行政审批事项网上监察，及时查处违规违纪问题。

27、强化干部队伍建设。进一步完善干部学习、培训和考核奖惩机制，营造良好的选人用人环境，积极稳妥引进人才，加大干部交流力度，着力打造一支高素质民政干部队伍。积极协调相关部门，通过多种渠道增加基层民政力量，解决基层民政工作量大与人员不足的突出矛盾。

28、优化民政发展环境。深入推进民政执法体制、执法行为、执法规范管理“三个一体化”的行政执法规范化建设，不断提高民政依法行政水平；优化民政业务流程，简化审批手续，切实提高民政行政效能；进一步加大民政宣传力度，及时总结推广民政工作先进经验、先进典型，营造良好的舆论环境。

二、2011年收入预算情况

2011年收入预算8542.7325万元，比上年8191.229万元增加351.5035万元。其中：财政拨款6249.7825万元，比上年6047.229万元增加202.5535万元；专户核拨的预算外资金2254万元，比上年2144万元增加110万元；其他收入38.95万元。

三、2011年支出预算情况

（一）基本支出情况

基本支出预算932.8875万元，占总支出预算10%，比上年增加78.4098万元，在职人员支出623.4758万元、日常商品和服务支出75.6722万元、离退休人员支出233.7395万元。

（二）项目支出情况

部门预算安排情况说明 篇4

第一部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位概况

一、主要职能

哈拉奇乡卫生院是全额事业单位，主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能，对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用，加强巡回服务和指导。

二、机构设置情况

1958年成立哈拉奇乡卫生院，事业编制暂定15人，设正院长一名、门诊医生二名，药剂员一名，护理员二名，财务人员一名。内设妇检室、财务室、病房，药房等。其中：领导职数2名，专业技术人员比例68%以上，经费实行全额预算管理，机构规格相当于办事员。

2008年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院共核定事业编制25名。

哈拉奇乡卫生院工作职能基本情况：

宣传医疗，基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干 部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

三、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院编制数25人，实有人数19 人，其中：在职18人，大学生1人。

第三部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况

说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2507229.04 元。

收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：医疗卫生支出。

二、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门收入预算 2507229.04 元，其中：

一般公共预算 2507229.04元，占100%，比上年增加102408.34元。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算 2507229.04元，其中：

基本支出2507229.04元，占100%，比上年增加102408.34元。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2507229.04元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算拨款基本支出2507229.04元，比上年执行数减少1068757.2元，减少42.63%。

（二）一般公共预算当年拨款乡镇卫生院结构情况 医疗卫生支出（类）乡镇卫生院（款）2507229.04元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生支出（类）乡镇卫生院2018年预算数为2507229.04元，比上年执行数减少749504.4元，减少29.89%。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出2507229.04元，其中主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费：10428元，福利费：10428元。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年项目支出情况说明。

本单位无项目支出。

八、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位未安排三公经费

九、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院关运行经费财政拨款预算10428元，比上年预算增加10428元。主要原因是: 福利费加入公用经费

（二）政府采购情况

2018年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况 1.房屋30平方米，价值13350元。

2.办公家具及其他固定资产，价值315763.66元。

部门预算安排情况说明 篇5

“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任；负责社会组织党建的指导管理工作。

（三）贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作；负责烈士评定核报和烈士褒扬工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作。

（四）拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施；督促指导接收安置工作；组织、协调、督促落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报和发布灾情工作；筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序并组织实施；管理分配中央、省下拨的市级城乡低保资金、五保资金、医疗救助资金和临时救助资金。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责全市基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

（八）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；组织建立和管理地名信息资料、档案。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施；推进全市养老服务体系建设，指导全市社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全市社会福利企业的认定工作；指导和监督社会福利资金管理使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作；负责本市的募捐管理工作；加强对全市老龄工作的宏观指导，协调推动各部门开展有利于老年人身心健康的各项活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。

（十）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；督促指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；牵头负责全市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（十一）承办省民政厅交办的福彩销售工作，拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票销售工作；负责本级福彩公益金的管理和使用；指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。

（十二）负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作；指导监督民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十三）承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

（十四）会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性政策文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；组织指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市民政局机关内设办公室、法制信访科（行政审批科）、社会组织管理科（湘潭市社会组织管理局）、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、社会救助管理科（湘潭市社会救助管理局）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科（湘潭市老龄工作委员会办公室）、社会事务科、规划财务科、人事科（社会工作科）等13个内设机构。离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括纳入一般预算管理的非税收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的基本支出经费，也包括驻潭部队官兵拥军牛奶、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳等项目性经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，财政预算全额拨款2147.79万元；纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元；无政府性基金预算。

（二）支出预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，其中基本支出987.51万元，项目支出1170.28万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为987.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2017年年初预算数为1170.28万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局纳入预算的项目支出：民政系统财务管理目标考核资金、民政事业管理工作经费、争取项目前期工作专项经费、机关服务成本、双拥工作经费、驻潭部队官兵牛奶资金、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳工作经费、安置工作经费、民政局系统二级单位经费等。

（三）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数85.4万元，其中：公务接待费73.4万元，公务用车运行费12万元（含殡葬执法大队1辆4万元），因公出国（境）费0元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2016年“三公”经费预算数为145.4万元。2017年为85.4万元，比上年减少60万元，主要为公务车运行维护费减少60万元，是由于2016年年中公务车改革，我局拍卖和转交部分车辆，而减少了年末车辆保有量。

部门预算安排情况说明 篇6

预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来湘（回湘）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做

好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（十二）归口管理全省引进国（境）外智力工作。

（十三）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2012年部门预算编报范围包括厅机关及省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省就业培训中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、省人事考试院、省劳动保护教育中心和省劳动人事学校9个财务独立核算单位。全厅共有在职人员616人，离退休人员270人，聘用人员202人。

收入包括公共预算和非税收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括我厅归口管理、面向全省分配的就业补助、企业养老保险基金补助等专项经

费。

（一）收入预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，财政拨款39541.62万元，纳入预算管理的非税收入3829万元，财政专户管理的非税收入1238万元。

（二）支出预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，一般公共服务4826.74万元，教育2934.77万元，社会保障和就业36267.96万元，医疗卫生230万元，住房保障支出349.15万元。

三、财政拨款支出预算

2012年财政拨款收入43370.62万元（包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2012年年初预算数为7557.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

部门预算安排情况说明 篇7

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2018-220年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2017〕136号），以及《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》的具体要求，结合广西科学院十三五规划，根据目前发展实际情况特别是上一年预算执行情况和本年度收支预测，编制广西科学院2018年度预算方案。预算说明如下：

一、2018年预算编制的指导思想、依据和原则

（一）指导思想

2018年广西科学院预算编制的指导思想是：贯彻落实党和国家有关文件精神及自治区党委、政府的决策部署，坚持改革，突出创新，进一步强化预算管理，按照自治区财政厅提出的预算编制指导思想和总体要求，依法理财、统筹兼顾、优化结构、确保重点。执行国家和自治区科技创新战略，以科研发展为中心，加强人才队伍建设，重点建设并运行好国家和自治区科技创新平台，厉行节约，科学合理地安排基本支出预算，加强预算绩效管理，做好预算公开。

（二）主要依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施条例》

3、《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2014〕136号）

4、《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》

5、国家和自治区中长期科学和技术发展规划、自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点

广西科学院2018年部门预算紧密围绕自治区经济社会发展计划和本部门2018年的工作重点，服务自治区区域发展战略布局，紧扣部门职能，确保特色生物能源国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心和生物质能源酶解技术国家重点实验室等国家级研发平台的建设和运行，加强广西生物能源研发中心、广西生物质工程院等产业化平台建设，充分发挥广西生物炼制重点实验室、广西近海海洋环境科学重点实验室和广西红树林保护重点实验室等自治区重点实验室的社会公益职能。通过整合资源、优化环境、加强合作，实现科技成果产业化，促进科技创新人才的不断涌现，增强科技创新驱动力，提升广西重点产业的核心竞争力，使广西科学院成为区域性科技创新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、热带亚热带植物保护与开发利用、陆地和海洋生态环境保护等方面，为广西全面建成小康社会、实现富民强桂新跨越提供创新动力和科技支撑。

（三）基本原则

1、统筹兼顾。实行综合预算，统筹安排各项资金，提高预

算编制的完整性和规范性。

2、勤俭节约。从紧编制各项支出预算，严格控制“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部门工作的职责、发展目标为依据，按中期财政规划，细化预算编制，做到量力而行、讲求绩效和收支平衡。

4、保证重点。围绕落实自治区党委、人民政府的战略部署，紧扣本部门任务，集中财力确保重点项目支出需要，完成项目绩效目标。

二、广西科学院基本情况

广西科学院成立于1980年，是自治区人民政府直属的全额拨款的自然科学研究公益一类事业单位（桂编〔2014〕144号）。

（一）主要职责

根据《广西科学院机构编制方案》（桂编〔2013〕98号），包括：

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质的科技队伍。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构

内设管理机构：办公室、人事处、条件财务处、科技处、合作发展处。

内设科研机构：广西生物科学与技术研究中心—主要开展生物质能源、生物化工、生物基材料、环境生物技术、光子生物技术等领域的理论和应用技术研究；广西北部湾海洋研究中心—主要开展海洋环境学、海洋动力学、海洋生物学等理论和应用技术方面的研究。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

2、下属单位

（1）二级预算管理单位

广西红树林研究中心，全额拨款公益一类事业单位。该中心现设4个研究实验室及4个职能部门，包括：红树林研究室、海洋环境工程研究室、海洋生物技术研究室，环境测试研究室、应用软件及多媒体实验室、办公室、业务科、人教科、财务科。

（2）其他下属单位

管理广西壮族自治区、中国科学院广西植物研究所，广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站。

（三）人员及车辆构成情况

1、人员编制

广西科学院院本级和下属广西红树林研究中心核定编制共147名，其中全额拨款事业编制107名，非实名制编制40名。

（1）院本级核定全额拨款事业编制75人，非实名制编制40名。在职在编人员112人（其中全额拨款事业编制72人，非实名制编制40人）；

（2）广西红树林研究中心核定全额拨款事业编制32名；在职在编人员25人。

2、人员经费结构

广西科学院在职人员中，全额拨款事业编制按公益一类性质由财政全额拨款，非实名制编制由财政定额拨款。具体如下：

（1）广西科学院本级2017年度人社厅批复的绩效工资总量为513.67万元（桂人社函〔2017〕520号）。非实名制人员40人，按4.75万元/人/年核定经费总量190万元。

（2）广西红树林研究中心2017年度人社厅批复的绩效工资总量为144.02万元（桂人社函〔2017〕520号）。

3、车辆编制情况

根据自治区公务用车领导小组的文件（桂公车治办〔2012〕15号），核定广西科学院一般公务用车编制18辆，其中：广西科学院本级一般公务用车14辆，广西红树林研究中心一般公务用车4辆。目前广西科学院一般公务用车11辆，其中：广西科

学院一般公务用车8辆，广西红树林研究中心一般公务用车3辆。

（四）主要工作目标

1、在对国民经济产生重大影响的基础科学知识创新领域上取得突破；

2、在一些核心技术、专利技术和知识产权上取得突破；

3、在国家和地区一些重大工程技术研究上发挥集团军作用；

4、在广西工业经济发展上起到科技智库的作用；

5、在地区科技人才引进和培养上发挥重要的作用。

（五）科学事业现状

作为自治区公益一类事业单位，广西重点自然科学基础研究机构，广西科学院坚持以科研为中心，立足广西区位优势和特色资源优势，对广西的相关学科前沿进行了开创性的研究工作，在生物质能源、植物活性物、海洋环境与滨海湿地保护、计算机信息技术等重点研究领域取得了突出成绩。

广西科学院致力于搭建并完善基本科学实验环境和工作条件，近年来更是以集中力量、逐年实施的方式，重点实施了国家科技创新平台的建设战略，为广西成功建设了3个国家级科技创新平台，这已成为广西争取国家科技资源、吸引国内外高水平科研人员服务创新型广西建设的有利条件之一，也使得广西成为全国生物质能源领域的重要科研基地，促进了包括联合

国工业发展组织、欧盟森林研究院等国际组织和美国、芬兰、西班牙、日本、德国、法国、比利时、捷克、以色列等国家的科研机构与广西的科技合作。

广西科学院正抓紧实施各项建设任务，争取在支撑自治区经济社会发展、尤其是科技发展方面取得更大成绩。广西科学院履行职责情况如下：

1、以人才工作为先导，不断筑牢发展根基

人才是强院之基，建立健全以人为本的人才制度，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，加快人才引进和培养，促进人才交流，推进人才小高地建设，打造层次结构、知识结构、年龄结构合理的高水平科研团队，全院人才工作取得显著成绩。

“十二五”期间，全院公开招聘博士53人，硕士73人。推荐或入选各类高层人才38人次。其中，八桂学者2名，特聘专家3名，二级岗位研究员9名，广西新世纪十百千人才工程人选10名，国家百千万特支项目人选1名，国务院特殊津贴人选2名，“西部之光”访问学者15名，国家出国留学基金人选9名，获得广西青年科技奖荣誉称号3名。成功申请国家级引智项目7项，聘请国外专家6人。新增广西非粮生物质能源研究、广西海洋生物产业、广西岩溶生态建设与植物资源持续利用3个自治区级人才小高地。

2、以科研工作为中心，不断增强发展动力

科研是立院兴院之本，科研始终面向广西发展需求，开展

前瞻科学问题和前沿技术研究，推进原始创新发展，构建各类专业创新平台，开展共性关键性技术研发，全院科研工作取得较大进步。

创新平台建设取得突破。国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源企业国家地方联合工程研究中心、非粮生物质酶解国家重点实验室，三个国家级创新平台通过组建验收。新增国家级国际科技合作基地1个，省级国际合作基地2个。新增广西近海海洋环境科学等省级重点实验室2个，广西食用菌本土资源栽培等省级工程技术研究中心2个，广西信息产业省级企业孵化器1个。新增食用菌、兰花、猕猴桃省级良种繁育中心3个。至此，我院拥有省级以上各类创新平台29个。

争取科研项目成绩显著。全院争取国家自然科学基金项目66项，资助经费2755万元，申报成功率为25.9%，高于广西和全国平均水平。争取“木质纤维高效转化乙醇的关键科学问题”、“生物质能源综合利用相关问题研究”国家973课题2项，“甘蔗渣生物炼制系统技术与工艺集成”、“生物质燃料乙醇制备及综合利用关键技术”国家863课题2项，“蔗渣水解液态发酵生产燃料乙醇关键技术与示范”、“典型旅游区退化生态系统植被修复和生态旅游管理关键技术研究与示范”国家科技支撑计划课题2项，“纤维素乙醇清洁生产关键技术的引进与合作研究”国家级国际科技合作课题1项，“基于地埋管网工程技术的受损红树林生态保育与开发研究及示范”国家海洋公益专项课题1项，“海洋方格

星虫人工养殖技术示范与推广”国家星火计划课题1项。

学术办刊工作取得很大进步。《广西植物》、《广西科学》是我区重要自然科学学术期刊，具有重要办刊地位。在两刊编辑部的努力下，刊物质量不断提升，《广西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊学科排名中，名列第9位。《广西科学》近期影响因子学科排名大幅跃升，在综合性科学技术期刊类别中，其期刊综合类影响因子排第32名。

科学普及工作取得较好成绩。勇于承担社会义务，积极参加“全国科技活动周广西活动”，开展十月科普大行动，面向广大公众宣传清洁能源、海洋资源、植物资源、珍稀动物、现代信息技术、节能环保等科普知识。我们运用“迎进来、走出去”多种办法，开放国家重点实验室、桂林植物园等科普场馆，接待中小学师生及社会各界人士5万人次以上。组织专家科普团赴县镇乡中小学校、社区开展科普巡展，传播科学知识，授众人员超过1万人次。

3、以开放合作为契机，不断拓展发展空间

承办高水平学术会议，提高全院学术影响力。主办或承办第九届中国酶工程学术研讨会、热带亚热带植物多样性保护与可持续利用国际学术研讨会、第七届中国红树林学术研讨会等大型国际学术会议9场。接待中国台湾、美国、英国、日本等中外20多个国家或地区专家学者2000多人次。我院与25个国家或地区的专家学者建立了学术往来。

加强科研横向联系，推进项目合作。与中科院云计算中心合作，推广国产G-Cloud云操作系统等核心产品与技术。与中科院电子学所合作，开展贺州人造大理石微波固化技术攻关，成功完成试验样机研制。与中科院植物所、中科院生物多样性委员会合作，开展植物标本数字化、中国森林生物多样性监测、广西瑶族民间药用植物研究、中越边境石灰岩地区苦苣苔科植物资源调查。与软通动力集团等国内大公司合作，支撑广西大数据产业发展。成功组建南宁市大数据协同创新研究中心，共建（广西）南宁大数据产业孵化创新基地，开展北斗智慧社区、物联网中间件等多项新技术应用示范研究，一系列云计算、大数据研发项目得到了自治区工信委、国家发改委等各级部门的肯定和支持。与广西明阳生化科技股份有限公司、广西大学等数十家企业、科研院所合作，开展非粮生物质转化关键技术攻关。

与院士、“八桂学者”和“特聘专家”及其团队合作，开展关键技术攻关。与麦康森院士及其团队合作开展特色海水养殖品种的营养饲料关键技术攻关、与赵法箴院士及其团队开展遗传育种及虾蟹健康养殖关键技术攻关。与自治区八桂学者美国伊利诺大学教授及其团队合作，开展天然产物化学关键技术攻关。与自治区“特聘专家”加拿大湖首大学教授及其团队合作，开展香蕉枯萎病研究，桉树人工林生态研究，喀斯特地区植物研究。

5、以高度政治责任感，承接扶贫和清洁乡村任务 我院运用大数据技术，成功为自治区扶贫办开发“财务检索数据比对系统”，系统高效地完成贫困农户及个人财产数据比对，智能划定贫困户分数线，精准地帮助政府识别了真正的贫困农户。

我院承担宁明、西林、富川、南丹等市县共10个行政村的扶贫和清洁乡村任务。扶贫工作队共67人，其中，常驻工作人员10人，精准扶贫识别工作队员24人，农村科技特派员33人。工作队与当地扶贫部门、村委等密切合作，组织调查研究，编制扶贫规划，开展基础设施建设，推进产业扶贫、科技扶贫。

（六）科研创新计划及“十三五”期间重点研究任务 2016年5月30日，在全国科技大会上，总书记指出：大力实施科教兴国战略和人才强国战略，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，全面落实国家中长期科学和技术发展规划纲要，以提高自主创新能力为核心，以促进科技与经济社会发展紧密结合为重点，进一步深化科技体制改革，着力解决制约科技创新的突出问题，充分发挥科技在转变经济发展方式和调整经济结构中的支撑引领作用，加快建设国家创新体系，为全面建成小康社会进而建设世界科技强国奠定坚实基础。

广西科学院 “十三五”发展的总体目标是：全院建成现代科研院所的管理体制和运行机制，其研究领域布局科学，资源配

置合理，科技创新主攻方向明晰，原始创新、集成创新、引进吸收消化再创新得到均衡发展，研究开发与成果转化工作同步推进，科技成果转化效率显著提高，基本形成较为完备的科学院创新体系。全院自主创新能力、对广西产业发展和生态文明建设的科技支撑能力得到显著增强。以科技创新为核心的全面创新工作取得实效，建成一批水平一流的重点实验室、工程技术研究中心、研究中心和研究基地，启动一批前瞻前沿重大科研课题，攻克一批产业关键共性技术，转化一批优秀科研成果，推广一批成熟技术。全院科研收入和成果转化及其产业化收入在“十二五”的基础上翻一番。

1、发展目标

（1）面向广西发展需求，顺应科技革命和产业变革趋势，在保持传统研究领域优势地位的同时，科学调整研究领域布局，明晰创新主攻方向。新增或调整研究领域1--2个。

（2）加强国家和省级重点实验室、工程技术研究中心、研发中心、孵化器、产业基地等创新平台建设，建成国内一流平台1--2个、区内一流平台2--4个，新增创新平台2--3个。

（3）启动一批前瞻性科研课题，攻克一批共性关键性技术，承担省级以上重大科研课题数量或规模较“十二五”增加20%以上，获得一批重要、具有自主知识产权核心技术与成果。发明专利、专著、论文数量分别比“十二五”时期增长15%。

（4）服务经济社会发展的科技能力显著增强，成果转化、技术服务工作取得显著进展，转化重大科技成果2项以上，推广应用成熟技术5项以上，大型仪器设备入网共享率达85%以上。

（5）以人为本的用人制度基本形成，成功引进一批中青年学科带头人，全院人才队伍的层次结构、知识结构、年龄结构得到进一步优化，人才小高地建设取得成效显著。八桂学者、特聘专家人数比“十二五”增加2名，80%的科研团队达到区内一流水平，15%的科研团队达到国内一流水平，高级职称研究人员占科技人员总数比例达到40%以上，博士、博士后占科技人员比例达到25%以上，省级“十百千人才工程”等各类高层次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）开门办院取得明显成效，与国内外一流优秀团队结队发展，与中科院合作实现常态化，产学研等各类合作深入推进。举办或承办高水平国际学术会议3场以上，争取重大国际合作研究课题数量或规模比“十二五”增加25%以上，科技合作经费增加30%以上。

2、主要任务

（1）推动研究领域合理调整。调整生物质能源研究领域，发展生物基材料、生物制造技术、生物环保技术、非粮生物质转化技术等。提升传统海水养殖技术，发展健康养殖和生态养殖技术等。提升传统信息技术，加快物联网、人工智能、云计

算、大数据等新一代信息技术研发步伐。新增石墨烯等新材料研究领域。延伸传统植物学领域，发展民族植物学、入侵生物学、污染生态学，加强特色药用植物活性物质研究等。

（2）推动创新平台建设。加大国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源国家地方联合工程研究中心和非粮生物质酶解国家重点实验室三个国家级平台的建设力度，使之成为聚集优秀科技人才的高地，承担重大科技专项的载体，成果转化和技术辐射的平台。支持食用菌本土资源栽培等工程技术研究中心发展。支持广西生物技术国际科技合作基地建设。支持滨海生态保育与利用创新基地、防城港海洋生态环境保护试验基地建设。

（3）推动原始创新和集成创新及引进创新。为三类创新活动合理配置资源，促其均衡发展。紧扣广西发展主题，凝练科学基本问题，争取国家自然科学基金研究课题，开展科学前沿探索，力争取得一批具有自主知识产权的原始创新成果。瞄准行业难题，凝练集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，争取国家科技重点研发计划项目，开展行业共性关键性技术攻关并取得突破。

（4）推动产业技术创新。发挥国家非粮生物质能源工程技术研究中心等国家平台的核心作用，开展蔗渣纤维素乙醇技术产业化示范，为广西生物制造产业提供创新支撑。推广大规模图文资料数字化及其电子政务和物联网技术，结合产业应用开

发云计算、大数据技术，推动两化融合，促进广西新一代信息技术产业发展。

（5）推动农业技术创新。开发农业废弃物资源化利用技术，发展废弃物沼气发电，推广农业循环经济模式。推广种苗繁育及组培技术，开发铁皮石斛无公害栽培关键技术、药用兰科植物种苗快繁与高效栽培技术，推动经济农业和中草药产业发展。开展猕猴桃产业链关键技术创新研究和产业示范。开展食用菌关键技术研究和产业化示范，推动广西食用菌产业和桑蚕业发展。发展海洋生物技术，开发海洋生物活性物质提取技术，开发海水健康养殖技术、人工育苗技术，带动北部湾地区渔业发展。

（6）推动生态环保科技创新。围绕西南喀斯特石漠化综合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技问题，研究西南喀斯特植物群落的空间分布与演替规律，揭示喀斯特植物的生态适应机制，促进该区域植被恢复与石漠化治理，建设生态示范区，探索喀斯特地区生态治理、生态移民、脱贫致富的道路。开展北部湾经济区海洋环境监测，在海洋环境污染监测、近海物理过程与生物耦合过程、海洋生物活性物质研究中取得突破。开展海域使用论证以及海洋功能区划技术咨询工作，为北部湾大项目服务。研究红树林、珊瑚礁、海草等典型海洋生态系统演变机理，开展盐沼和滨海植被及海陆过渡带生态系统的保护、恢复与利用研究。

（7）推动开放合作。落实广西政府同中科院科技合作协议，加强同中科院科技项目合作，突破一批关键技术。加强同中科院技术转移合作，引进中科院技术，推动中科院成果在广西本地化应用。加强院士工作站建设，把院士的成果和团队引来广西。开展科技成果推广应用合作，创造条件，打造成果孵化转移平台。加强同联合国工业发展组织的科技合作，发挥国际工业生物技术协作联盟作用，实施纤维素乙醇产业化关键技术研发合作项目，加强同以色列富优基尼生物技术集团合作，加快林产引种种植和林下经济发展示范基地建设。

3、保障措施

（1）创新科技体制机制。认真贯彻落实广西深化科技体制改革实施方案，全面推进科技体制机制改革，研究出台科技产出考评和促进科技成果转化激励政策，调动科技人员创新积极性，按照职责明确、评价科学、开放有序、管理规范的要求，建立现代科研院所制度。

（2）创新人才队伍建设。认真贯彻落实区党委、政府各项人才政策，把人才作为强院之基、竞争之本、转型之要，大力实施人才强院战略。以更加宽广的视野和更加有效措施广纳天下英才。加快引进和培养高层次中青年创新创业人才，优化人才结构，着力构建一流科研团队。加强八桂学者、特聘专家、院士工作站、人才小高地建设等提升工作。依托国家和自治区重点创新平台等培养产业技术人才。支持人才创业，形成促进

人才持续发展的体制机制。

（3）弘扬科技创新文化。解放思想、转变观念，建立以人为本的创新文化制度，培养开拓意识、领先意识，树立广西利益与创新发展目标相统一的观念，发扬“科学、民主、爱国、奉献”优良传统，凝聚“唯实、求真、协力、创新”的科学精神。基础研究鼓励自由探索和原始创新，敢于标新立异，不怕失败挫折。应用技术研究应突出市场导向，鼓励跨学科协同创新，倡导团队合作精神。开展创新文化载体建设，为科技人员建设环境优美、格调高雅的办公生活和运动休闲场所。

（4）加强党的核心领导。建设学习型党组织，定期研判科技形势，商讨对策，提高党组织统筹创新发展的能力。优化干部队伍，培养选拔政治强、懂科技、会经济、善管理的领导干部。推进民主集中制，群策群意，实现决策的科学化。推进党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，严格党内监督、群众监督和舆论监督，严肃查处违纪违法行为。推进作风建设，为“十三五”奋斗目标的实现提供强大的组织保障。

三、收入预算说明。

2018年收入预算5292.18万元，同比减少410.93万元，同比隆低7.23%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。其中：

1、一般公共财政预算拨款5167.18万元，同比减少515.93万元，同比降低9.07%。预算收入降低的主要原因是按政策性扣减。

2、未纳入财政专户管理收入安排的资金125万元，同比增加105万元，同比增长525%。预算收入增加的原因是利息收入的增长和其他收入的增加

四、支出预算说明。

2018年支出总预算5292.18万元，基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%，同比增加984.47万元，增长83.87%。项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。主要原因是从2018年起原列于项目支出的“事业单位奖励性绩效”专项列入基本支出，以及根据自治区财政厅发文要求的政策性扣减。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）“行政运行（科学技术管理事务）”科目229.50万元，占支出总预算4.33%。

（2）“一般行政管理事务（科学技术管理事务）”科目22.20万元，占支出总预算0.42%；

（3）“机构运行（基础研究）科目3134.39万元，占支出总预算59.23%；

（4）“专项基础科研”科目1212.28万元，占支出总预算22.91%，（5）“社会公益研究”科目120万元，占支出总预算2.26%；（6）“国际交流与合作”科目40万元，占支出总预算0.75%；

（7）“其他科学技术支出”科目257.32万元，占支出总预算

4.86%；

（8）“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目50.74万元，占支出总预算0.96%；

（9“）事业单位医疗” 科目90.30万元，占支出总预算1.72%；（10“）住房公积金” 科目135.45万元，占支出总预算2.56%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出2158.18万元，占支出总预算40.78%。其中： 工资福利支出预算1793.93万元，占支出总预算33.89%； 商品和服务支出预算278.13万元，占支出总预算5.26% 对个人和家庭的补助支出预算86.12万元，占支出总预算1.63%。

（2）项目支出预算。

项目支出3134万元，占支出总预算59.22%，同比减少1395.40万元，降低30.81%。其中：经费预算拨款3009万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金125万元。

五、其他需要说明的事项

（一）名词解释

1.一般公共预算拨款：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2.政府性基金预算拨款：政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立，由政府或所属部门向公民、法人和其他社会组织征收的具有专项用途的资金。

3.一般公共预算拨款结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出

5.机构运行（基础科研）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出

6.专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

7.社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。广西科学院及下属单位均为全额财政拨款公益一类事业单位，无行政及参公单位机关运行经费。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算95.82万元，其中：

1．因公出国（境）经费 40万元，与上年持平。具体计划为：（1）为了履行国际工业生物技术协作联盟（IIBN）创始成员职责，完成该联盟对广西科学院的工作的要求，2018年广西科学院拟组团出访参加国际工业协作联盟年会经费预算8万元。

（2）按照自治区领导和广西科技对外合作的总体部署要求，2018年广西科学院除了继续保持与国际组织和欧美国家的技术合作外，重点开拓与东盟国家的技术合作，以技术标准、成果输出为指导，构建与东盟各国的合作平台体系，以科技辐射影响来

实现国家周边安全战略，进而进一步构建和完善广西科学院大型国际合作平台的建设。共计划出访4批次经费预算32万元。

2.公务接待费11.08万元。主要是用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。