仓库日常工作流程

仓库日常工作流程（精选10篇）

仓库日常工作流程 篇1

仓库日常工作流程

为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到,账、物相符。

（三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

（四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。仓库物资的出库: 第一条

公司仓库一切货物的对外发放，一律凭出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人； 第二条

做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 第二条;仓库设物资材料实物保管账,简称“仓库实物账”和实物标志卡，仓库实物账按物,资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设甚物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

2;建立和健全出入库人员登记制度，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸咽。第三条

仓库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。第四条

仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。第五条

未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓库管员应承担由此引起的经济损失。仓库管的主要职责： 一;仓库管理员岗位职责

1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告;2.每天下班前对各库区的门，窗 等 进 行 检 查，确 认 防 火、防 盗 等 方 面 确 无 隐 患 后 才 可,离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4．每 天 打 扫 库 内 地 面 卫 生。地 台

板 要 摆

放

整

齐。周 末应 打 扫 库 内 天 花 板、墙

壁的蜘

蛛 网，吸尘及抹窗玻璃。

5,每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向公司报告。6,合理安排库内堆位预留足够的出入通道及安全距离安全高度,物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上标志卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。8． 货

物

出 入 仓

时，仓

管

员

应

依

据，入库 单

核

准

出

入

物

品的 名

称、批 号、数 量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变包装破裂,拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。10．要

按

规

定

尺

寸，保

持

库

内

合理

干

湿

度，发

现

干

湿

度

超

过

规

定，即

使

开

门

通

风，保 证 物资完整，不易变质。

11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50cm 12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库.14．收发货后相关的单据应于第二天上午八点半上报财务，不允许延误甚至遗失。

15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管。

16．所有单据都要财务审核.及公司领导签名后才能交供应商或采购。17．完成公司的临时工作安排。仓库管理员工作流程

1、请购

1)对于定型物资及计划内物资的请购，由公司根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购, 由财务审核，总经理批准。

2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号,数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报公司由仓库管员根据库存情况提出意见,转采购人员；, 由财务审核，总经理批准。

2、验收

1）库管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，公司依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知公司主管、财务部与采购人员，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律开入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)5)进仓物资的验收,由仓库管员根据供货的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货手续；

仓库日常工作流程 篇2

关键词：六西格玛管理,DMAIC,物流服务质量管理,仓库,业务流程

一、引言

物流是供应链中的一部分, 是对产品、服务及相关信息在起源地与消费地之间有效率和效益的正向和反向移动与存储进行的计划、执行和控制。在当今激烈的行业竞争中, 物流企业只有树立起“以顾客为中心”的核心价值理念才能够处于不败之地。物流质量改进通过改进其过程来实现, 在物流整个服务流程系统中, 仓库管理人员是与顾客进行直接接触的物流企业人员之一, 在极大程度上代表了企业对客户的态度, 同时也掌握着顾客对企业感观的第一手资料。

六西格玛管理作为集合了多位质量大师的质量理论与世界上优质企业的成功实践的又一新的管理理念, 已经开始在物流行业崭露头角。基于这一现实基础, 本文指出仓库管理人员在操作流程中存在的一些弊病, 在此基础上结合六西格玛优化工具对其进行改善。

二、西格玛管理

在统计学中, 西格玛反映了一组数据中所有个体间的离散程度。六西格玛管理追求完美的质量水平:百万缺陷机会中的缺陷数 (DPMO) 不超过3.4 (或过程能力指数Cp≧2.0, Cpk≧1.5) 。随着六西格玛管理的广泛应用与发展, 其含义不再局限于一个质量目标, 而是一套系统的业务改进方法体系, 是持续改进企业业务流程、实现客户满意的管理方法。六西格玛管理更加注重流程, 它通过系统的质量流程改进, 达到零缺陷的过程设计。

(一) 西格玛管理的本质

六西格玛管理具有如下七大本质属性。

1. 以顾客为中心

六西格玛管理的核心理念便是“关注顾客”。在物流行业, 企业设置众多标准都是基于服务顾客的基础, 作为服务行业, 顾客满意度是物流企业成功的最重要的衡量标准之一。六西格玛管理在追求高顾客满意度上, “以顾客为中心”的思想主导了企业的整个六西格玛改进过程。在评价效果时, 以倾听顾客的声音作为其最基本的原则;在选择改进项目时, 顾客价值与经济效益是其需要满足的两个先决条件;在设定缺陷的标准时, 六西格玛认为所有违反顾客满意原则、达不到顾客要求的都称之为缺陷;在组织架构上, 以基于顾客导向的业务流程为基本模块。

2. 管理层的支持与参与

在六西格玛中, 管理层的作用不再仅局限于监督, 它更注重的是管理层的领导和带动作用。在Jiju Antony等人对英国的部分企业进行六西格玛实施过程中关键因素的调查研究中更是肯定了管理层对于推动六西格玛管理的重要作用, “管理层的支持与参与是六西格玛项目开展过程中最重要的因素”。在业务流程改进过程中, 从管理层开始接受相关培训, 同时主动与仓库管理人员沟通, 引导仓库管理人员主动提出在平时的流程工作中发现的弊病及自己对这一弊病的看法和应对方法, 通过沟通了解, 展开对流程的改进。同时, 带动仓库管理人员与顾客的交流沟通, 提高服务质量。

3. 质量改进工具的大量综合运用

六西格玛管理在流程改进方面与诸多质量大师的方法体系类似, 综合了大量的质量管理工具, 其中包括七大质量工具———检查表、分层法、散布图、排列图 (帕累托图) 、直方图、因果图、控制图, 头脑风暴法, 卡诺分析, DOE等, 将各种质量改进工具集成于六西格玛管理流程改进的各个阶段中。

4. 不同部门人员的参与与推进

六西格玛管理改进流程的实施方法贯穿于每一个项目中, 项目成员须包括公司不同职能部门的成员, 各自担任项目负责人/倡导者、黑带大师、黑带、绿带及普通成员, 每个项目成员在项目小组中都发挥着重要的作用。朱兰认为:改进活动应在项目小组的领导下, 完成验证改进需求、决定改进对象、找出问题的根本原因, 针对问题制定改进措施并控制过程以保持改进成果等工作。在对仓库流程进行改进过程中, 公司需要在不同职能部门选取种子职员进行六西格玛管理培训指导, 总结各个分部存在的问题, 针对问题集中解决。将各阶段问题的解决结果在公司内宣传, 征求公司职员的意见深化改进。

5. 数据的收集与分析。

六西格玛的管理方法重点是采用量化的方法分析流程中影响质量的因素, 找出其中最关键的影响因素加以改进从而达到更高的顾客满意度。在六西格玛的流程改进方法中, 以数据为主要衡量标准测评项目的阶段性成果, 识别影响问题的关键因素。在测评分析业务流程时, 可使用调查问卷的方式将问题因素权重化, 在此基础上使用统计学的方法工具对数据进行加工。

6. 持续改进 (continual improvement)

六西格玛管理将项目阶段化, 通过持续改进获得流程优化, 类似于戴明循环 (PDCA) , 每一次改进都是下一次改进的起点。在对业务流程进行改进时, 不能急于求成, 须循序渐进, 针对每个问题进行分析解决, 从而一步一步地完成对业务流程的优化。

7. 全员参与

业务流程优化并非只有企业管理层及项目小组成员就足够, 他更强调的是全员参与, 在管理层及小组成员的积极推动下, 可建立大规模的六西格玛培训计划, 对所有各级员工都分层进行培训, 说服全体员工严肃认真地推行六西格玛管理。

(二) 西格玛管理的流程改进工具

1.DMAIC

Define:界定核心流程。

Measure:量评和监控问题。

Analyze:分析关键原因。

Improve:改善解决关键问题。

Control:确保绩效受控。

在DAMIC各个阶段中, 本文使用的工具如图1所示。

2.DFSS

DFSS即Design For Six Sigma, 它有两种经典方式, 即DAMDV和IDDOV。现在简要介绍一下这两种流程设计的方法。

(1) DAMDV:Define (定义) , Measure (测量) , Analyze (分析) , Design (设计) , Verify (验证) 。

(2) IDDOV:Identify (识别) , Define (定义) , Develop (展开) , Optimize (优化) , Verify (验证) 。

三、利用DMAIC优化物流仓库流程

通过调查F物流公司, 得知其物流仓库业务流程主要分为两大类:到件和发件。两大业务流程细节如图2所示。

在日常工作中, 操作流程时存在很多不规范操作, 这些问题都在直接或间接地影响顾客满意度。利用DMAIC优化物流仓库流程的步骤如下。

(一) Define:问题陈述

在调查中发现, 仓库业务流程存在很多问题, 导致流程中的某一操作失误, 进而导致流程的不规范, 延误快件的收发, 降低顾客满意度。其中, 大部分失误都是由于人工操作不规范、公司制度的不合理、快件面单填写不规范等引起的。

(二) Measure:检查表

根据对F物流公司某部门进行的调查, 可以得出表1。

(三) Analyze:利用鱼骨图分析问题原因如图3所示

(四) Improve:参考各方面人员的意见形成亲和图

首先针对人员问题, 该公司采用的奖罚制度为满分100分制, 根据错误的不同扣除或奖励不同的分数, 达到某一低分值时, 予以开除。本文建议, 以错误的百分比为标准进行奖惩, 以此消除基层人员对于公司奖惩制度“多做多错, 少做少错, 不做不错”的误解, 以此调动员工积极性。同时, 操作失误大多发生在新员工身上, 公司可以在招聘时期设立一个培训部门, 专门培训新员工, 以加快新员工对业务流程的了解及对手持终端的熟练操作, 从而降低操作失误率。

在仓库问题上, 管理层人员需要发挥其领导及监督作用, 实施一定的奖励措施鼓励员工保持仓库清洁, 促使全体员工互相监督、互相改进。

该公司的快件面单在地址填写处未能准确细分, 导致大量快件地址填写不规范, 给收派员派件造成了不必要的麻烦, 延误顾客获取快件的时间。建议在填写地址处, 规定出省、市、街区/城镇, 在此基础上, 公司员工在顾客填写地址后进行检查;快件除派件员进行派送外, 还有一些顾客会自取快件, 因此应在面单上加入文件/包裹等分类并同步至系统中, 以帮助仓库管理人员在顾客自取时第一时间找到快件。

在包装快件时, 根据快件的种类使用不同的包装, 以确保快件的完整。同时, 加强对中转场的监督, 提升分拣设备的灵敏度, 降低快件错分的发生率。

(五) Control:控制并改进流程

在流程改进后通过调查问卷向顾客、仓库管理人员、点部管理层进行调查, 建立服务质量差距模型。

四、结论与展望

本文通过对F物流公司点部的调查, 发现了业务流程中存在的一些问题并利用DMAIC流程进行了改进与优化。希望公司能够聘请专业人士针对流程中的弊病加以分析, 雇用专业黑带大师对公司的潜能性职员进行六西格玛管理培训与指导, 从而强化公司业务流程, 提高顾客满意度以在激烈的同行竞争中获取优势。

参考文献

[1]陈京, 杜兰英.物流企业的六西格玛管理战略[J].物流技术, 2004 (04) .

[2]胡雅琴, 何桢.论六西格玛管理的本质属性[J].企业管理, 2004 (10) .

[3]王颖, 何桢, 刘曰波.精益六西格玛——增强企业竞争优势的有效方法[J].哈尔滨工业大学学报, 2007 (05) .

仓库盘点工作流程通知 篇3

1.盘前准备盘点计划

仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；也同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。

工厂应做好各储货区的初盘时程计划。

2.盘点时间

4月30日。初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。总结复盘：16：30-17：00。

3.盘点人员的安排与盘点规定

(1)盘点人员的安排

1.人员安排的注意事项

（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。

（2）盘点当日应停止任何休假。

（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单：

(2)盘点的规定

a.盘点表使用

（1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。

（2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。

（3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。

（4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。

（5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。

（6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。

b.盘点点数的规定

① 点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。

② 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。

c.盘点方法

本次盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。

一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表;

复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。

4盘点的环境准备

盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：

1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；;未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。

3）整理库房。

4）清除死角。

5盘点工具准备

a.对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。

b.需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。

6.厂商通知

.盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

7盘点报告

各盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；

盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。

8、盘点处理

(1)初盘差错率

产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。

(2)盈亏处理

l 对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。

l 对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。l 对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。

l 对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。

(3)避免出现盘点盈亏的方法

盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：

l 根本上要增强工作责任心。

l 严格控制入库和出库手续。

l 检查各类度量衡器具，保证计量准确无误。

l 较强报表单据各环节的复核与控制。

仓库保管员工作流程 篇4

一 入库

1.材料送到仓库后，该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容，开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，每件需开箱清点数量（特殊材料需打开最小包装）清查数量无误后，记录物料详细数量、到厂日期，并规划到“待验区”，与已验材料分开。

2.将所到材料，报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。

3.通知IQC（质检）检验。并催促其尽快检测。

4.IQC检验合格后，将检验合格的物料归放于已验区，通知部门主管做入库单。并在“到货明细帐”上面做好记录，标明该材料“已入库”。

5.IQC检验不合格的材料，及时通知部门主管和采购人员（谁采购的东西通知谁）。将材料归放到“待退区”，做好退货准备。采购人员通知退货后，报知部门主管作退货单，通过物流将材料退回，并在“到货明细帐”上面做好记录，将退货时间数量报于采购人员。

6.当天收料，当天必须完成入库

二 出库

1.直属加工车间开出领料单据后，根据领料单内容，核对样卡、工艺单，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

2.外协开出物料领取通知单后，根据通知单内容，核对样卡，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

3.车间或加工厂出现超计划用料，核实后报于部门主管，由部门主管分别报于采购部和外协部。收到书面通知后，方可另行发放。

4.外加工厂超领料单要料，核实后报于部门主管，经部门主管与外协部协商后，再另行发放。（必须出据书面通知）

三 日常管理

1.整理：把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管，由部门主管通知采购部、设计部，进行处理。把近期内需要外发的物料放在易取位置。

2.整顿：物品按规划进行放置，放置要整齐，容易收发。物料在显著位置

要有明显标识（或料量、或种类），容易辨认。仓库内通道保持畅通，运输工具摆放整齐，消防器材容易拿取。

3.清扫、清洁：每天上班后、下班前花3-5分钟，打扫各自所辖区域。随

时自我检查，互相监督。

4.素养：穿戴整齐，配戴厂牌，举止文明有礼，工作精神要饱满，货物运

仓库保管员工作流程及工作方法 篇5

一、服从公司领导，遵守公司各项管理制度。

二、负责仓库物资发放、管理、核算等工作。

三、仓库物资必须按不同材质、属性、性能、规格用途等分类、分项

入库存放；进行登记建账。做到账卡物相符。

四、严格执行收发制度。做到七不入库：物资损坏及数量不符不入库；无采购计划不入库；技术资料不全不入库；规格型号不符不入库；质量等级差不入库；设备短套不入库；剧毒物品无两人以上验收不入库。三不出库：白条领料不出库；领用单位划分不清不出库；没有相关负责人签字不出库。

五、库内、料场物资摆放整齐划

一、干净利落、标志明显、材质不乱、规格不串、部件齐全、资料完整。做到“三条线”，物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。易燃、易爆、剧毒物品要按规定隔离存放。

六、库存物资实行连续盘点和按月、季、年定期盘点，查明亏盈原因，审批后方可处理。做到“三清”、“三有”、“一保证”，即：三清，库存物资数量清、质量清、帐卡单据清；三有，库存物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据；一保证，保证帐、卡、物相符。

七、严格落实防火、防盗措施，确保仓库物料、设施的安全。

八、做好物资看管，发生损缺、丢失物资，查明原因酌情赔偿。对已无利用价值的物资结合设备部每月上报公司。

八、保持好清洁卫生，做到“四净”：地面、墙壁、门窗、货架干净；

“五无”：库内、料场无灰尘、无垃圾、无鼠洞、无积水、无污垢。

九、努力钻研义务，做到“三懂”：懂物资名称、规格；懂物资性能、用途；懂业务技术流程。“四会”：会识货换算、会保管保养、会使用衡器和量具、会使用消防器材。账务“五不许”：不许潦草、不许挖补、不许涂改、不许污损、不许丢失。

仓库管理员-岗位职责、工作流程 篇6

仓库管理员岗位职责

直接上级：仓务主管；间接上级：厂长、财务部主管

岗位职责：负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物盘点库存物料。

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时发现火灾隐患

2、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施落实，保证库存物资完好无损；

3、对于进仓物资不论是配件还是成品都必须要有品质部（技术部）签名，烟机、灶具、燃气热水器、电热水器技术部签名。电饭煲、电饼档、豆浆机、电磁炉、电压力锅、消毒柜等小家电类由厂长签名确认才准入库，未经签名入库者。仓管罚款：50元/次，财务不允结算货款。

4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单，有质量负责人签字才能收货，根据发票单据的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，仓库绝不允许接受不合格品。发货时必须凭领料单，同时付上销售部订单，对于订单外发货，必须要有厂长以上级别签名才可发料，否则将追究仓管责任。

5、通过ERP系统，随时掌握库存状态，保证货物的最低库存和最高库存。低于最低库存时，向采购部提出采购。高于最高库存时不得接收物料，除非有厂长或总经理以上级别签名。

6、进仓物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

7、物品出库或入仓要通过ERP及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；日清日毕。

8、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

9、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。货卡和ERP帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

10、供应商来料按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

11、每天检查一次仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

12、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时向主管报告。

13、要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，纸质及易变质物质不得发霉变质。

14、每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。每周应打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

15、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数据上报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；如果月底盘点出现100元以上的误差罚款100元。100元以下的误差罚款：50元。重大误差严肃处理。

16、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工。

仓库盘点流程 篇7

一、盘点目的：是通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，制定合理的盘点作业管理流程。防范由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、实际库存的数据的不符，建立完整的《仓库盘点管理制度》，确保公司库存物料数据准确性，保证账实相符，为账务核算的真实性打下坚实的基础。

二、盘点方式：定期或不定期；全盘或抽盘；年末大盘点；

三、盘点时间：月末28日，如逢节假日另议；

四、盘点人员：所有仓库管理人员，财务部负责监盘，各部门之间积极做好沟通协调工作，合理组织安排好人员、时间、核查、录入及分工；

五、盘点方法：以库房为单元组采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

六、注意事项：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序，所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点单书写要字迹清晰，严禁盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，随意换岗等，并注意保管好盘点单，避免遗失，造成严重后果；

七、盘点流程：

1.财务部事先制定好盘点单，按固定的盘点单号填写，（盘点单号填写格式：年月－库号－单据页码；例如20170501001代表2017年5月原料库盘点单第一页），盘点人员按规定的格式填写相关的内容。2.每月27日库管人员把需要配货的配完，单据审核完成，28日上午8：00开始盘点。

3.财务部分别指定财务人员负责监督稽查仓库人员的盘点。

4.实施盘点,由储运部人员按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行盘点,财务人员监盘。

5.盘点结束后，财务人员随机抽取3-5个品种复核，最后参与盘点的所有人员签字，由仓库管理人员收取所有的盘点单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总审核。

6.如果账实差异较大，可由仓库管理人员提议对差异项进行复盘。复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点单的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改;7.再次对复盘结果进行汇总后,各库管人员与库存帐比较差异后录入U8系统的盘点单，每个仓库只录入一张盘点单，并把所有的纸质盘点单上交财务部相关人员整理保存归档。

8.所有的盘点单录入完成后，由财务人员根据各库房管理人员录入的电子盘点单，整理核算盘点盈亏情况，并和各仓库盈亏差异情况结合起来,作详细书面报呈财务经理及总经理审批。

物流仓库管理流程 篇8

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓储管理制度

1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。

2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。

3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。

5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。

6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。

7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。

商品借出管理流程

1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。

2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。

3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

4、借出的货品不得跨月结算或归还。

仓库建设流程 篇9

一、租用仓库：

1.面积1000—1500平米左右。5—20元／月平米.2.仓库是公司货物存放的地方，对于仓库的要求水泥地面平整、不漏雨、外部交通方便。

3.“兵马未动，粮草先行”现在的商场也如古代的战场，仓库是公司最重要的基础之一，租仓库需提前3-6个月。

二、搭建立体货架：

1.仓库租用当日，量好时间尺寸（长、宽、高、柱子位置），做好平面图。

2平面图厂家设计，设计好的图纸经公司领导批准确认后交由厂家生产（约5天时间）。

3.货架的生产期约25天左右。

4.货架搭建周期约20天。

5.隔开50平米上下两层，作为仓库员工住宿用，门单独开，与仓库内部无相通的地方。

三、立体仓库示意图及标签定位：

1.领导确认图纸当日由专业人员对货品位置进行精确定位，出一份货品摆放定位图纸.2.根据图纸制作货品标示标签及仓库货品摆放指示图。

3.立体货架搭建完成后，根据图纸在相应位置贴标示标签及在仓库显眼位置贴仓库指示图.四、账目建立：

1.采购部专人负责硬件及软件设备采购，包括服务器、电脑、打印机、传真机、财务软

件（管家婆A8版本以上）、宽带（当地电信最大带宽）及向电信公司申请电话号码（六路线）。

2.文员输入货品基础资料。

五、采购货品：

1..租用仓库后由采购人员向厂家下采购订单，出货时间跟立体货架搭建完的时间基本相

吻合。

2..采购货品订单原则：由于刚进入一个陌生的市场，合理的使用资金来备货，提高公司的竞争力。常用货品规格尽量齐全，常用规格订购数量100箱为上限，一般规格50箱为上限，不常用规格20件为上限。

3.根据以上原则合理安排向各优势生产厂家下订单。

4.采购订单跟踪人员，发现未到货的及时跟踪货了解其他厂家的货品及时调货。

5.货品到库根据实际货品和清单进行核对无误后，当日入账。

6.仓库备货期从采购订单至货品基本备齐约4个月时间。

六人员配置：

1.分公司经理一名

2.仓储部经理一名

3.文员及打单员两名

仓库进出库流程 篇10

一、目前存的问题

1、货物名称不统一，导致实物与账不相符，账目名称重复等（一种产品几种叫法）

2、外协加工的，存在出进不出的现象。（委托外加工出库存数量少，进仓库数量多）

3、外协加工的产品的具体产品品种写的不够明细。

4、供应商送货只有我公司进仓单，对方无送货单。

5、车间领用物料时，领料单应写详细，清晰，领用物料单位和入库时应统一。

6、仓库目前产品摆放还没有归置好，希望尽快能整理好，盘点一次，让账实相

符，以便更好的管理好公司的仓库。

二、仓库进出库流程

一、物料申购程序

1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名进行分类）

2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》

3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后安排采购员进行采购

4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和厂长、及时商量解决方案

二、物料入仓程序

1、物料到厂区，仓库管理员收到单后，由仓库管理员检验货物（质量、数量、产品名称、），如发现问题，立即上报到仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，2、核对无误后，仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（进仓入库单— 存入草稿）。

3、《进仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交给采购员/供应商，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理。

三、物料管理

1、物料资料： 物料资料由仓库员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认

2、物料摆放： 物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失

四、物料出仓程序

1、生产材料出仓程序：生产车间根据生产需要开具《领料单》由生产主管审核后，物料员根据《领料单》清点好货物，核对无误后发料。

3、补料出仓程序：各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》，生产厂长审核后，物料员根据《补料单》清点好货物，核对无误后发料。

4、仓库管理员库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（出库单— 存入草稿）。

5、《出仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交领料车间，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理。

五、物料退料控制程序

1、分类汇总：

生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货

2、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账

六、物料盘点

1、盘点时间： 每月月底时为盘点时间