质量管理部门主要岗位的工作职责

质量管理部门主要岗位的工作职责（推荐7篇）

质量管理部门主要岗位的工作职责篇1

1：制定质量方针，确定质量目标，编制质量管理规章制度并监督实施。

2：全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作。

3：参与新产品的设计、验证和确认。

4：负责生产过程中原材料、半成品、成品的质量监督及出厂检验工作，进行产品质量跟踪。5：对生产、检验记录进行归档管理。

6：召开现场质量工作会议。

7：负责就质量管理有关事宜与各级质量监督部门联络。

8：对所属人员的工作进行监督和评价。

9：制定质量工作培训计划，对全体员工进行质量培训。

10：代表质量管理部门对上级主管部门负责。

二：质量控制主管

1：根据企业整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全过程质量状况。

2：制定产品质量检验、产品信息流程反馈和统计工作标准。

3：监督工艺状态，根据生产需要改变工艺参数，并跟踪确认工艺参数对产品质量的影响，论证其合理性。4：定期评估质量控制方案。

5：总结产品质量问题并督促相关部门及时解决。

6：处理客户反馈意见，并依据反馈意见及时进行质量改进。

7：跟踪产品的使用情况并提供改善意见。

三：质量检验主管

1：制定质量检验计划。

2：主持来料检验及出货评审工作。

3：设计质量检验体系，拟定质量检验的工具表单和工作流程。

4：签署质量鉴定与判定意见。

5：保存工序检验的检查、测试报告。

6：分析工序检验的每日、每周和每月报告。

7：在工序检验中发现的不合格项得到纠正之前，控制不合格品流向下道工序。

8：向质量管理部门奖励提出有关改进方法，防止在工序检验中发现的不合格现象重复发生。四：质量工程师

1：分析工序能力，进行质量改进。

2：参与新产品的开发和试制，制定相应的质量计划。

3：协助质量控制主管及质量检验主管，制定进料、在制品以及成品质量检验的规范。

4：设计质量管理办法，并督导执行。

5：监控供应商的供货质量，并指导其进行质量改进。

6：制作质量检验样品。

7：研究质量异常，调查客户抱怨，分析不良质量原因，提出处理方案与改进措施。

8：校正与控制量规、检验仪器。

五：进料检验员

1：执行进料检验程序。

2：识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议。

3：通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果。

4：拒收进料中的不合格材料。

5：放行经检查合格的材料。

（核达利进料检验职责）

1：依据标准判定供应商外协来料及自制半成品的良品与不良品的检测状态。

2：依据判定的结果并正确进行标识（标识合格、不合格及其他状态）。

3：将检验及标识的状态予以记录（IQC检验报告）。

4：按AQL及MP文件对物料进行判定和抽验。

5：针对出现不合格情况通知采购部联络供应商改善。

6：对于质量问较严重的出具品质异常联络单或纠正预防措施单进行反馈并跟踪改善结果（查看后续同种物料

检验结果。）

7：将每日所检的物料及时统计至IQC日报表（前日报表于次日10：00前呈交）。

8：将每月检验的物料及时统计至IQC月报上面并及时传递相关部门，以便能及时了解供应商的供货情况。（每月5日之前将月统计完成）

六：制程检验员

1：执行生产线巡回检验程序。

2：识别和记录产品的质量问题。

3：制程中问题点的研究和分析。

4：控制生产中检查出的不合格品，避免其流向下道工序。

5：放行检查合格的产品。

（核达利IPQC工作职责）

1:对生产首件（主要为组装和包装），包括插件、印字、浸锡和包装进行核对正确。

2：按巡检报表对现场人、机、料、法、环进行巡检。

3：对产线进行5S检查（包括设备的设定；保养及校机等情况）和自身工作场所的5S自检工作。4：对于OQC抽检不良的问题点及时了解并做后续跟踪。

5：每2H巡检一次。

6：对于巡检合格的工序后续又再出现批量不良或同种问题≧5%以上的不良情况进行后续处理。7：对第一次不符合工艺的操作及时向现场管理人员提出（产线拉长或者主管）。

8：对连续第二次不符合的相同工艺出现的问题开局品质异常联络单交责任部门填写改善对策并跟踪改善效果（查看巡检报表）。

9：对抽验不良≦5%须现场反馈相关管理人员且在下一时段仍未改善的情况下开具品质异常联络单交责任部

门填写改善对策并跟踪改善结果（查看巡检报告）

七：装配检验员

1：装配制程巡回检验，追查异常质量事故的原因。

2：抽查库存成品，进行质量鉴定

3：分析与控制工序能力。

4：对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议。

5：研究与分析制程中的问题点。

6：记录质量情况。

（核达利LQC工作职责）

1：对检验的产品有清楚的生存状态（合格或不合格）。

2：检验的产品有相应的记录体现。

3：当天检验的产品必须当天递交检验情况。

4：对检验同一产品所产生的同一不良情况﹥1%及时向上级反馈。

5：对反馈的内容有相应的报表体现（品质异常联络单）。

6：依据工艺标准，相应的工艺图及样板进行检验判定。

八：出货检验员

1：执行出货检验程序。

2：识别和记录成品质量问题，提出纠正措施。

3：通过再检验，验证纠正措施的实施效果。

4：控制不合格品的成品入库及出厂。

5：放行检查合格的成品。

（核达利OQC工作职责）

1：对产品进行检查（外单/全检；内单/抽检）以确保出货产品质量。

2：对抽验/全检的产品进行相关表单记录（QA出货检验报告/品质每日不良统计报表）。

3：每天对操作的仪器进行保养和校正并有相关记录。

4：发生不良造成返工的同时及时将问题做反馈（重缺陷和同批连续出现同等问题返工的现象。）5：将不良反馈的内容及时统计到表单上（纠正预防措施单）。

6：对抽检/全检的产品依照AQL及工艺标准进行判定和抽验。

7：依据客户提供的样品及承认书进行产品的验收判定依据。

九：质量统计员

1：汇集、汇总和分析质量资料。

2：编制质量报告。

3：对部门文件进行汇集、归档。

4：设计质量控制图。

5：分析质量成本。

6：研究、制定、执行质量统计技术。

（核达利统计员职责）

1：对产品进行检查（外单：全检；内单：抽检）进行正常安排，以确保出货产品质量。

2：对抽验、全检的产品进行相关人员表单记录（QA出货检验报告、品质每日不良统计表），品质周/月及时

统计（日报于次日10：00之前，周报于次周二前，月报于次月5日前）。

3：品质部仪器及时校机和保养记录的监督。

4：发生不良造成返工的同时及时将问题做反馈（重缺陷和同批连续出现同等问题返工的现象）。5：不良反馈的内容及时统计到表单上并追踪结案（纠正预防措施单）。

6：对巡检/抽检/全检的产品依照AQL及工艺标准执行监督。

7：对工作现场进行5S督导。

8：与相关部门良好沟通确保产品品质及及时出货。

9：部门内人员日常工作安排。

质量管理部门主要岗位的工作职责篇2

“人性化管理”是由现代行为科学演变出来的一种新的管理概念, 对于这一概念的研究也便成为人性管理学。所谓人性化管理是指以围绕人的生活、工作习性展开研究、使管理更贴近人性, 从而达到合理、有效地提升人的工作潜能和高工作效率的管理方法。人性化管理并非一种策略, 而是一种“以人为本”的态度, 人性化管理是一种管理思想, 也是一种企业文化, 它需要身体力行去实践才起作用。人性化管理的实质在于尊重人性特点, 人性化管理的魅力就是让每一个管理者都能感受到来自企业的人文关怀无处不在。

二、人性化管理理念在酒店中的应用

(一) 人性化管理理念在酒店中应用的必要性。

酒店是以人为中心的行业, 酒店的管理说到底就是对人的管理, 运用科学的方法对酒店的人力资源进行有效的利用和开发, 以提高全体员工的素质, 使其得到最优化的组合, 发挥最大的积极性, 从而提高全体员工的素质不断提高劳动效率。可见人性化管理对酒店具有极重要的意义。

(二) 人性化管理理念在酒店前厅的应用。

酒店前厅服务, 一直以来被业界认为是酒店营业的关键环节。直接影响到酒店的运营效益。酒店业质量管理可以分为technology-quality和function quality, 以上两种质量可以进一步解释为硬件质量和软件质量, 硬件质量指酒店的基础设施建设以及相关的附加设施, 当然也包括酒店的整体环境是不是干净, 食物温度是不是合适等等。软件质量就是说员工的工作效率和态度。在和客人的接触过程中, 前厅工作人员接触时间相对长, 接触频率相对多。他们表现得好坏直接影响到客人对酒店整体服务的评价, 所以说人性化管理理念在酒店前厅的应用就显的至关重要了。我们可以通过以下几点把人性化管理应用到前厅工作中: (1) 尽快建立良好的服务文化如建立良好的奖励和惩罚系统, 制定相关条文明确客户服务程序, 建立必要的应急系统。建立第二梯队, 为前厅一线人员服务等。 (2) 完善人力资源管理系统。包括认真贯彻人员录用准则, 严格录用标准 (外语水平等方面) , 提供相关新员工培训课程, 以及员工继续教育课程。建立员工情绪管理机制, 保持员工的良好工作态度。设置比较合适的制服, 刺激职工工作积极性。 (3) 合理分发市场动态信息。经常利用前厅职员收集客户信息, 在了解客人满意度的同时, 也可以使员工意识到自己的重要性从而提高劳动积极性。及时把市场动态以及相关信息传达给员工, 员工应该从企业内部得到有关资讯而不是从客人口中或者广告得知市场动态。 (4) 建立紧急事务机制给与前厅人员一定的权利, 以应变突发事件。

(三) 人性化管理理念在酒店客房的应用。

客房是酒店的主体, 是酒店的主要组成部门, 是酒店存在的基础, 在酒店中占有重要地位。客房是客人在饭店中逗留时间最长的地方, 客人对客房更有“家”的感觉。因此, 客房的卫生是否清洁, 服务人员的服务态度是否热情、周到、服务项目是否周全丰富等, 对客人有着直接影响, 是客人衡量“价”与“值”是否相符的主要依据, 所以客房服务质量是衡量整个饭店服务质量、维护饭店声誉的重要标志。可见客房的管理显的尤为重要, 我们可以通过以下几点把人性化管理应用到客房工作中:

1.工作态度积极。在酒店营业阶段, 很多问题会显露出来。部分客房管理人员会表现出急躁情绪, 过多地指责下属, 身为酒店管理人员应持积极的态度, 即少抱怨下属, 多对他们进行鼓励, 帮助其找出解决问题的方法。在与其它部门的沟通中, 不应把注意力集中在追究谁的责任上, 而应研究问题如何解决。

2.重视工作的控制。我们可以编制领班及服务员上班轮值表, 负责区域的制订月 (周) 工作计划, 员工每月工作评估。同时检查督导下属员工工作的规范化, 并使其处于良好状态。抽查已收拾完毕的客房, 确保房间清洁和对客人服务工作的质量标准。客房部的清洁工作量大、时间紧, 强调清洁中的注意事项, 使服务员充分理解, 杜绝“走捷径”等情况的发生, 同时也体谅员工的困难多分配人员轮流上班, 在布置任务后及时检查。

3.使部门工作正常运转。应按规范手册的具体内容要求员工的礼节礼貌、仪表仪容。提醒员工做到说话轻、动作轻、走路轻, 对顾客微笑服务。培养员工的良好习惯是做好客房工作的关键所在, 对今后工作影响极大。建立正规的沟通体系, 即部门应建立内部会议制度、交接班制度, 使部门间及部门内的沟通逐步走上正轨。

(四) 人性化管理理念在酒店餐饮部的应用。

1.与员工建立新的伙伴关系。

饭店业的独特性表现在:员工是饭店产品的一部分。美国罗森帕斯旅游管理公司总裁罗森帕斯向“顾客就是上帝”的传统观念挑战, 认为“员工第一, 顾客第二”是其成功之道。他认为企业走向衰退, 始于出错率的增加, 意味员工的不愉快, 接着员工抱怨, 最后才是顾客抱怨, 只有把员工放在第一位, 员工才有顾客至上的意识。要顾客满意, 首先要使员工满意, 人力资源管理的实质并非管人而在于得人, 谋求人和事的最佳配合。为适应竞争, 饭店要提高员工向心力, 以待客之道善待员工, 为员工提供一个满意的工作环境, 经营者要树立培训投资观念, 使每一个员工能成为“为自己所面临情况解决问题的经理人”, 为顾客提供有效的服务;同时, 顾客通过员工与饭店接触, 相应得以和饭店建立起信任、期待、持久的关系。

2.合理进行利益分配。

在利益分配方面, 要根据表现而不是全靠职位来支付工资, 把员工收入与其工作业绩挂钩, 按比例提取报酬。这样做的结果是员工把更多的精力集中于服务质量的改善和劳动效率的提高, 而不是挖空心思去想怎样才能达到自己的满足和需要。此外, 还要制定措施, 切实提高一线员工的工资水平。因为有数据表明, 饭店员工流动率最高的往往就是一线员工。

3.加强与员工的沟通。

缺乏表达自己思想机会的员工往往有被遗弃的感觉和由此而产生的孤独感, 以致很难与饭店建立一种亲密关系。在高科技信息交流异常便利的时代里, 加强交流沟通是十分必要的。当这些直接和顾客接触的员工知道他们的意见和顾客一样受到饭店重视时, 会极大地提高工作的积极性。作为饭店, 其业务经营的特点之一就是提供服务和消费服务的同一性, 要有效控制饭店的业务经营活动, 提高服务质量, 就必须深入服务第一线, 以便了解情况, 及时发现问题和处理各种疑难问题, 纠正偏差, 协调各方面关系, 同时也为了及时和下属沟通思想, 联络感情, 实现现场激励, 并发现人才。

4.加强饭店文化建设, 培育饭店团队精神。

知识经济时代, 饭店所依赖的知识和智慧往往是深藏在人们头脑中的潜在资源, 这种资源的分享有赖于员工与饭店自愿的合作, 加上饭店员工的工作方式将更多地采用团队形式, 因而用企业文化和团队精神来提高饭店的凝聚力和激发员工的创造力就显得尤其重要。饭店能否为员工提供一个有发展前景的工作环境, 对员工的忠诚度如何, 有没有吸引员工的企业文化?旅游饭店的员工不应被看作简单的劳动成本, 而应被看作可持续开发的人力资源与可不断产生回报的人力资本。员工追求的不仅仅是一份理想的工作, 而且是一项有发展的事业和职业。只有真正重视人的发展, 在经营管理中突出“人本”思想, 建立独特的旅游企业文化, 才能真正吸引人才、留住人才。

三、酒店人性化管理应注意的问题

基于人性化管理理念, 管理者在工作中要充分尊重员工, 让员工参与管理, 参与决策, 张扬个性, 为个人提供展示才华的机会, 给员工自由发挥的空间。为此, 酒店应注意到以下问题: (1) “制度和规章”不见得公正、公平, 但要公正、公平落实执行。注意到细节, 能关心员工生活疾苦。定期或不定期和员工进行情感交流。 (2) 人事培训部有责任鼓励和帮助员工制定个人发展计划, 并及时进行监督和考察, 这样有利于促进酒店发展, 使员工有归属感, 提高员工忠诚度。 (3) 通过绩效考评, 员工可知个人能力的强项和弱项, 然后再结合自己的兴趣及公司的经营发展规划和实际情况, 与上级主管共同来制订自己的生涯路线, 并在公司的大力支持下逐步来实现。 (4) 酒店薪酬设计应定岗定编, 才职相称, 按劳分配。兼顾不同部门的利益, 针对不同职务不同工种的具体劳动差别和贡献大小给予合理的薪酬。正确运用精神鼓励和物质奖励相结合的工作方法。

综上所述, 现代酒店人性化管理不仅是企业文明经营的需要, 更是企业可持续发展的需要。员工作为酒店对外服务的主体, 可以给酒店带来财富, 也可以带来包袱, 很值得我们关注。我们在提倡为客人实行个性化服务的同时, 对员工开展人性化管理也是发展所趋。

参考文献

[1].邓新华.现代酒店服务与管理[M].长沙:湖南师范大学出版社, 2000

[2].袁国宏.现代饭店可持续发展的战略与对策[M].广州:广东旅游出版社, 2003

[3].郭敏文.餐饮部运行与管理[M].北京:旅游教育出版社

[4].饭店现代化.中国学术期刊全文数据库, 2006, 4

质量管理部门主要岗位的工作职责篇3

关键词：岗位轮换；人力资源；复合型人才

作者简介：朱正磊（1977-），男，江苏丰县人，淮安供电公司人力资源部，高级工程师，一级人力资源管理师；张霞（1978-），女，江苏涟水人，淮安宏能集团有限公司，助理工程师。（江苏　淮安　223002）

中图分类号：F272.92?????文献标识码：A?????文章编号：1007-0079（2012）36-0015-02

人力资源是企业的第一资源。人力资源管理在现代企业中已经上升到主导地位，成为现代企业管理的中心和重点。人力资源部已由单一的行政事务管理转变为整体的专业性职能管理，再转变到综合的系统性战略管理。人力资源部不再是服务性、咨询性和控制性的参谋部门，已转变为足以影响到企业整体表现和绩效的重要决策部门。人事经理也成为了企业经营的战略合作伙伴。作为企业的战略性伙伴，人力资源从业人员必须具备全面的知识和相应的技能，应具备人力资源所有功能的专业理论知识和基本技能。

一、人力资源部岗位从业现状及弊端

1.现状

（1）现岗位从业时间长。以淮安供电公司人力资源部为例，目前11名专职人员中有10人在现岗位工作时间超过6年，时间最久者长达15年。

（2）从事专业单一，缺少多岗位从业经验。目前所有的专职人员中，仅3人有两个不同岗位的工作经历，且均是因机构调整或有人员提升、调离时而变动的岗位。其余人员均自从事人力资源工作以来一直从事相同的专业工作。

（3）科班出身专业人员稀缺。淮安公司目前仅有1人为人力资源专业毕业，其余人员均是电力系统、营销、财务等与人力资源不相关的专业半道出家，其专业知识均是进入人力资源部后从实际工作中学习的。

2.弊端

（1）不利于提高工作质量和效率。由于长期从事同一工作，导致各专职对其他岗位的专业工作不熟悉。近年来工作节奏越来越快，常有突发性任务，上级单位有时会在较短时间内要求上报专业报表或报告，若此时负责该工作的专职人员不在，就会不同程度地影响工作进度和质量。

（2）不利于激发员工的积极性和创造性。从心理角度看，一个人如果长期从事单一工作，创造的激情就会被压抑，逐渐失去对工作的兴趣而流于照章办事。这种现象被称为疲顿倾向。疲顿倾向是提高效率和发挥创新精神的大敌。长期在同一岗位工作，习惯了被动式管理模式，将导致部门如一潭死水，缺乏活力。员工没有激情，工作但求完成、不求创新，只是被动接受、缺乏主动意识。

（3）不利于知识的传播和共享。岗位与岗位之间的半封闭甚至封闭状态容易导致“各人自扫门前雪”，不利于知识和经验的交流。

（4）容易产生本位主义。只了解掌握一种岗位业务就难以站在其他岗位的立场去考虑问题，难以处理好本岗位工作与整体工作的关系，遇事不能站在全局角度看问题。各岗位间难以协调和配合，甚至会因岗位设置本身的不均衡、工作量的不均而产生抵触情绪和矛盾。

二、人力资源部实施部门内部岗位轮换的意义

岗位轮换又称轮岗，是指企业有计划地通过同一职能部门或不同部门之间的平行调动，让员工承担不同的工作，具备“一岗多能”的能力，达到为企业培养复合型人才的目的。

在人力资源部实施部门内部轮岗除了能有效解决前文所述弊端外，还具有以下意义：

1.有效储备人才

岗位轮换可以使员工同时具备几个岗位的工作经验与能力。有效的岗位轮换相当于建立了企业内部人力资源市场，一旦需要调整可迅速进行补充，从而提升部门、企业的稳定性，降低人才流失带来的动荡与损失。

2.促进员工换位思考

岗位轮换使得大家都有机会接触各个岗位，使员工能够体会不同专业岗位的差异，增进相互间的了解。通过岗位轮换打破各岗位间的专业壁垒，使员工都能意识到不同岗位在实际工作中遇到的问题和困难，在以后的工作中能做到换位思考，互相设身处地地考虑问题，达到充分的沟通和协作。

3.能够最大程度地利用人力资源

在某岗位工作较为集中繁忙、时间要求较紧时，可调用有过该岗位工作经验的员工协助。比如，每年公司“两会”召开前，各单位《绩效考核责任书》的编制时间紧、任务重，仅由绩效管理专职一人负责，工作量太大，往往连续数日加班加点，且容易出错。如果进行了常态的岗位轮换管理，部门内部有多人熟悉该工作，则可一起分担，从容应对。

4.减轻组织晋升的压力，减少员工的不满情绪

由于长期得不到晋升，必将导致员工的工作的热情减少。而企业能提供的晋升岗位又十分有限，难以满足员工的晋升要求。而岗位轮换可在一定程度上缓解晋升岗位不足的压力。

5.控制风险

通常一个人在某个岗位工作时间较长，会积累很多资源。人力资源部各岗位的廉政风险相对于和客户、施工单位接触较多的岗位来说要低，但在人员招聘、人事调整等方面也存在一定的危险源点。岗位轮换有助于对此进行制约，规避因资源的个人垄断对企业利益造成的潜在风险。

三、实施部门内部岗位轮换前的准备工作

岗位轮换是一项技术性、专业性很强的工作，实际操作并不容易，因此必须充分做好岗位轮换前的各项准备工作，考虑周全、注意细节。

1.制订轮换计划，做到循序渐进

岗位轮换是一项长期性工作，不可能一蹴而就。在轮换前应制订详细的计划，确定轮换周期。若周期过长，达不到轮岗的目的。而过于频繁会对员工的心理造成冲击，岗位轮换的效果会适得其反。一般情况下，员工在同一岗位工作4年进行轮换为宜。初次进行岗位轮换时，一定要在相关性的岗位间进行，如干部管理岗位与人事管理岗位、保险管理与薪酬、绩效管理等岗位进行轮换，待逐渐开展积累一定的经验后进行全面轮换。

2.建立各崗位完整的岗位说明书

岗位说明书是新到岗员工的行为准则，务必详尽规范，使新到岗员工对照岗位说明书能够开展最基本的日常工作。同时，梳理部门内部工作流程，加强流程控制。淮安公司拟梳理人力资源部各专职间的内部工作流程44项。

3.岗位轮换培训

为使员工尽快适应新岗位工作，应做好岗前培训工作，使员工在最短的时间内了解新岗位的工作程序，掌握基本技能。可以在确定的轮岗时间前3～5个月即让员工介入其新岗位的日常工作。在原岗位人员的帮助下，提前熟悉岗位业务和工作情况，在实践中进行培训，为正式岗位轮换做好准备。

4.建立严格的交接制度，明确责任

原岗位人员的工作经验和技巧有助于继任者少走弯路，提高效率。原岗位人员有责任辅导继任人员的实际操作，及时提醒相关注意事项。怎样使离任者心甘情愿毫无保留地传授经验和技巧，一方面与思想工作是否做到位有关，另一方面健全的制度约束也起到至关重要的作用。因此，做好交接工作，建立交接记录，完善记录交接前后的流程和细节，明确交接双方的责任和义务，有助于岗位轮换的顺利进行。

5.做好沟通，减少负面影响

由于人力资源部各专业岗位岗级不同，岗位轮换时难免会出现由高岗级向低岗级岗位轮换的现象，收入的减少会使岗级降低者产生较大的心理落差。因而，做好岗位轮换前的思想工作非常必要。事前沟通的另一重要作用是使岗位轮换程序符合《劳动合同法》关于“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容”等相关条款的法律规定，避免产生不必要的矛盾和纠纷。

流水不腐，户枢不蠹。在人力资源部实施有效的部门内部岗位轮换将会最大限度地盘活现有人力资源，培养打造一支复合型人力资源管理队伍，使得部门不会因任何一个人的离开（休假、培训、离职等）而导致运转困难，从而有效地提高部门效率和工作质量，更好地促进公司的全面发展。

沐足按摩各管理部门岗位职责篇4

经理工作职责

职位：副总经理

直属上司：总经理

直属下属：主管

主要职责：

1、接受总经理的督导，直接对总经理负责，全权负责沐足阁的经营和管理。

2、贯彻实行公司大政方略，订立各岗们业务操作制度，并督导实施，随时分析存在的问题，整改弊端，不断提高服务质量。

3、根据市场变化和客人需要，制定公司营销活动，并推动实行，同时控制成本，带领各部门达成各项经济指标。

4、制订休闲中心人员编制，负责各部门各职位，考核聘用工作，安排监督各级员工培训，根据业务需要，合理组织和调配人员，提高工作效率。

5、协调各部门的沟通协作关系，全面组织公司运作正常。

6、建立科学公正的管理体系，健全公司管理制度，关心员工，促进内部团结，发挥集体潜能，不断创新进步。

7、协调好各部门的相互关系，以利相互，配合工作。

8、主持公司管理会议，听取部属工作汇报，对各环节工作进行整改协调。

9、每月工作进行总结，并制订下月计划。

10、对部门副经理级以下员工有直接提议任免权。

主管工作职责

职位：主管

直属上司：副总经理

直属下属：楼面主任、技师房主任、客户主任

主要职责：

1、在经理的领导下全面负责和管理沐足部的日常工作，贯彻落实公司各项规章制度，按照经理的工作指令，保证沐足部各项工作顺利进行。

2、制定部门工作计划，建立、健全沐足部的管理制度，各岗位具体工作内容，职责规范，服务质量标准，并监督贯彻落实。

3、分析同行业的经营状态及市场发展趋势，组织各分部完成营业指标业务，抓好财产管理及核算，控制各开支，提高经济效益。

4、充分调动本部各级管理人员的工作积极性，并督导管理人员工作，通过管理人员监督部门员工的工作态度、服务质量，不定期或定期的抽查各岗位的工作情况，做到赏罚分明。

5、抓好管理层的思想教育工作，制定培训计划，安排对管理层进行各类业务培训，使之达成公司要求的业务水平。

6、参加公司例会和其他有关会议，主持部门会议，听取管理人员工作汇报，研究问题，布置任务。、收集和征求客人意见和建议，主持部门会议，分析服务质量及部门管理中存在的问题，并提出整改措施。

8、搞好与其他部门的协调配合工作。

9、不定期进行对周边场所进行市场调查结合公司实际情况做出调整，并不断推陈出新。

10、对部门主任级以下员工有直接提议任免权。

培训师傅工作职责

职位：培训师傅

直属下属：钟房部长、钟房、技师

主要职责：

1、直接副总经理负责，全面负责本部门新老技师的培训工作。

2、负责培训本部门技师礼貌礼节、行为规范、按摩手法及技师对公司的认识。

3、负责培训本部门技师的公关技巧，让技师学会推销自己和让客人享受最好的服务。

4、负责培训本部门技师对公司运作的了解，规章制度、出品、消费情况、设备的使用。

5、了解本部门技师的心态，上钟情况，做好技师的思想工作，及时向部门主管汇报技师工作。

6、按时参加部门全会，完成上司的工作指令，做好上传下达的工作。

7、严于律已，奖罚分明，对技师一视同仁，搞好团结和睦、公平竞争的工作气氛。

8、制定培训计划，严格按照要求培训效果，保证技师上岗前全面合格。

9、不定期对技师各项技能过行抽查，保证技师服务水平。

10、协助钟房部长落实各项规章制度的实施，监督每位技师的行为规范及服务。

11、研究同行业服务技巧的趋势，根据本公司的实际情况，对技师手法要常有创新，保持本部门的经营特色。

楼面主任工作职责

职位：楼面主任

直属上司：主管

直辖下属：楼面部长、客户部长

主要职责：

1、在主管的领导下，协助主管负责和管理部门的日常工作，按照部门主管的工作指令，贯彻落实公司各项规章制度，保证各项工作顺利进行。

2、制定工作计划，安排本部门部长级以下的岗位具体工作内容，职责规范，并监督本部门部长的工作。

3、培训员工开源节流意识，抓好部门内部成本控制。

4、充分调动部长的工作积极性，督导管理人员工作，通过部长监督员工的工作态度、服务质量，定期抽查下属岗位的工作情况，做到奖罚分明。

5、抓好思想教育工作，制定培训计划，安排对下属进行各类业务培训，使之达到公司要求的业务水平。

6、及时收集和征求客人的总见和建议，处理客人投诉，分析服务质量及管理中存在的问题，并提出整改措施和及时上报给经理。

7、参加部门例会和其他会议，主持员工例会，听取员工反映问题并及时总结上报。

8、每日向本部门主管汇报工作，将部门存在的问题提出讨论，并寻求解决方案，以求不断改进。

9、不定期对下属的工作质量进行抽查。

10对部长级以下员工有提议任免权。

楼面部长工作职责

职位：楼面部长

直属上司：楼面主任

直属下属：楼面服务员、水吧、PA员、咨客

主要职责：

1、直接对上司负责，负责每天当班分管区域的各项工作，保证区域工作运作正常。

2、每日准时召开班前工作安排会，检查服务人员的仪容仪表，按工作岗位分配民员就岗。

3、熟悉部门的各项工作制度、设施、设备使用操作流程。

4、检查区域营业前的准备工作，检查好公司营业区的卫生状况，设备设施状态，保证运转正常化。

5、负责水吧部的日常工作并执行部门传达指令。

6、培训水吧员掌握饮品知识及饮料调配技术，严格把好技术关。

7、监督营业中所需要的饮料、用具是否摆放适当位置，做到物质是否达标，严格把好质量关。

8、加强成本控制，提交出品规格，避免浪费，减少公司损失。

9、做好当班营业报表，控制水吧物品消耗和丢失。

10、监督水吧人员私自拿用公司物品及偷吃现象。

11、监督水吧清点整理收市后的物品，申购第二天所需物品并跟进到位。

12、班后会议总结，处理当班所发生的事情及人员休息问题。

13、检查设备是否完善，如有损坏交接及跟进。

14、收市时检查水电是否关好方可下班。

15、服从上司安排的各项工作，检查服务过程中和各种问题并及时指正和总结汇报到上级。

16、协调员工这间的关系，掌握员工心态，自己所管班次形成良好的工作风气，高效的工作能力。

17、组织服务员按规范操作，礼貌待客，监督执行各项规章制度，以身作则，关心员工，赏罚分明，对服务员的管理做到公平、公正、公开。

18、做好上传下达的工作，及时向上级汇报工作情况，向下级传达，总结存在的问题和如何进行改善提出建议。

19、做好每次交接工作，负责楼面本班次员工每月的考勤排班工作。

20、不定期或定期组织服务员进行礼貌礼节、业务操作培训。

21、监督各区域物品领用情况，严格控制成本，彻底杜绝浪费，做好开源节流的当班区域第一负责人。

22、绝对维护公司利益，对同事之间团结友好，做到团结发展的精神。

23、对水吧员、服务员、PA员有直接提议任免权。

客户部长工作职责

一、例会结束后回到岗位打扫清洁卫生。

二、准备好咨客台备用物品及自己上班用品，保持站姿、等待客人到来。

三、迎客、带客

1、客人到来时必须说：“先生/小姐，下午好或晚上好！欢迎光临！”用语，双眼注视客人，并要以90 度鞠躬来迎接宾客，以客人右手旁的咨客带客，应主动帮客人提行李，并询问客

人几位以及是否订位，如果是生客应耐心跟客人介绍设施及价目营业项目等，以便安排。

2、引导客人，走在客人右前方2—3步，让顾客走中间，尤其是在拐弯处要指示，带客到指定的消费房间，打开照明灯并请客人进房间坐好，为客人打开电视和空调，询问客人是否需要把外套挂起来，如果需要，应帮客人把外套挂在衣柜里。

3、在房间最佳位置站定（在不挡住客人看电视的位置），用最清晰的语言询问客人有无熟悉的技师，帮客人叫技师上钟后，必须说：“先生/小姐，请稍等一下，技师马上就到。”如有房间等技师应及时通知钟房，并告诉所有上班咨客，以便为客人安排技师，通知服务员送茶水，把卡头交给收银员放好。

四、回岗位待立

1、安排好技师后，便回到原来的岗位，做好客人入场登记。

2、随时留意房态以便安排客人，如果发现客人有遗物品时应及时交给管理人。

3、任何咨客无特殊情况，应正常站在岗位上做好迎客工作。

4、用餐或因其它原因需离开时，必须经上司同意，方可离开。

五、送客

1、见到客人与领导下大堂等候朋友或坐下休息时应及时送茶水，了解及听取客人的意见，尽量满足客人的要求。

2、客人离开时，必须面带微笑，并用90度度鞠躬说：“先生/小姐，请慢走，欢迎下次光临！”等用语。

六、交班、下班

1、若因工作需要上级分配咨客临时调班、加班、换岗位时，要积极主动、不能拒绝，在任何情况下不得顶撞上级，实行先服从后上诉。

2、将所需交接班的事宜清楚登记在交班本上，如因交班不清而造成客人投诉的，由经手人负责；每天下班前需统计当天所开的张数，并做好记录。

3、晚班结束后，做好自己所负责区域的卫生，关掉需关的电源，参加班后例会方可下班。

服务员岗位职责

1、认真落实上级交待的工作准备，保证管辖区内的正常运作。

2、检查房间设备是否正常，按规定位置摆放好所需用品。

3、清理岗位卫生，排放热水阀的冷水，增添所缺物品。

4、客房地面、台面随时保持干净、整洁。

5、岗位上保持站姿迎接宾客。

6、迎接宾客到来及为客人服务时，要90度鞠躬并致礼问好，用面带微笑充满热情的态度，情绪饱满的为客人服务。

7、客人进房后，服务员要以最快的速度为客人送热毛巾和茶水，应先敲门三下，自报服务员，再进入房间，询问客人需要什么饮料，主动向客人介绍水吧的收费饮品，上饮品后，撤走客人用的热毛巾，如人手不够延误时间的应及时向客人道歉，并征求客人谅解。

8、如有杯具、器皿的报废，必须及时通知部长

9、客人沐足时，随时留意房间动态，观察客人之所需。

10、以90度鞠躬送客人，并致送客语：“先生/小姐，请慢走，欢迎下次光临！”。

11客人走后，先迅速查房，查看是否有丢失或客人有无遗留物品，如有则应接规定处理客人的遗留物品。

12、增添所需物品，并再次检查房间内卫生，随手关好电源，准备接待下一批客人。

服务员工作流程

一、班前准备

1、穿着工服、佩带工牌，化淡妆，不得佩戴异形饰物。

2、提前10分钟打卡上班（不准代人打卡），开班前例会，回到岗位。

3、班前要仔细阅读上一班次交班事宜。

4、检查所有物品是否齐全，房间的设备是否正常，是否按规定位置摆放好需要用品。

5、清洁岗位卫生，排放热水阀的冷水，配齐工作当日所需物品。

6、房间地面、台面随时要保持干净、整洁。

二、迎客服务

1、在岗位上保持站姿迎接宾客；

2、迎接宾客到来及为客人服务时，要45度鞠躬并致礼用好，面带微笑充满热情的态度，情绪饱满为客人服务；

3、不得露出厌烦、冷淡的表情对待客人或带个人情绪到工作中。

三、进房服务

1、当咨客带客人入房后，服务员应立即到毛巾房去拿香巾（要求：每位客人都送一条香巾）；

2、拿好后快速到客人房门前，礼貌地敲门三下（一轻、二重），自报服务员，进门后随手轻轻地关上门，向客人说：“先生/小姐，下午好或晚上好！很高兴为你们服务！”送上香巾和礼貌茶，对客人说：“先生/小姐，请用慢用，”后退三步，每位客人送一份；

3、选房间的最佳位置站定（在不挡住客人看电视的最佳位置），用最清晰的语言向客人介绍水吧的收费饮品，询问客人喜欢喝什么饮品（我们这里有免费的„„，有收费的„„），当客人点完饮品后，必须对客人说：“好的，请各位稍等一下，您们的饮品很快就会送过来！”（如果是收费的饮品，必须向客人说明价格，经客人同意并签名，然后在消费卡上登记消费

项目，如果客人的香巾用完了，询问一下客人：“请问这香巾可以收走了吗？”当客人说可以时，服务员应对客人说：“好的。”

收好香巾后，后退三步，转身离开，送酒水单到收银处盖章并拿白单送到水吧出品）；

4、服务员送饮品时，首先在门口礼貌的敲三下门（一轻、二重），三秒钟之内推门进入，自报服务员，进门后再次向客人问好并说： “不好意思，让你们久等了。”然后走到茶几旁，半蹲式递上饮品对客人说：“先生/小姐，这是您点的××饮品，请慢用！”送完饮品后，服务员起身退后三步，询问客人还有什么需要吩咐的，如没有，礼貌的对客人说：“先生/小姐，如果有什么需要的，请尽管通知我们！”退后三步方离开。

四、巡房

1、巡房的目的是查看是否有房间需要中途服务，巡房时必须带好抹布，如果看到有客人需要服务应及时处理，一般服务分：

（1）茶几上很脏很乱的，需要马上为客人更换，更换烟灰

忠要求：必须以干净的盖住不干净，再将干净的放在茶几上面。

（2）还得时刻注意房态，观察哪间房是否快下钟了，时时为将清洁的工具先准备好。（3）客人需要加多饮品、水果或其它服务，必须以最短的时间为客人服务。进去中途服务时，必须向客人说：

“不好意思，打扰了，我帮您收拾一下茶几好吗？”服务完后尽快离开。

五、送客

1、客人沐足完毕离开，以90度鞠躬送客人，并致送客语：“先生/小姐，请慢走，请带好您的随身物品。”

六、收房收房程序：

1、进、2、关、3、撤、4、铺、5、洗、6、扫、7、拖、8、检。

1、进房时先礼貌的敲三下门（一轻、二重），以最快的速度检查客人是否有遗留物品，再检查客人是否损坏公司物品，如果有遗留物品或有损坏公司物品时，应以最快的时间通知值班管理人员或到前台登记；

2、将筒灯全部打开，检查灯光是否需要维修，如果需要维修，需登记清楚并通知当班管理人员；同时关掉空调、电视机，打开排气扇，以便空气流通；

3、（1）将茶杯、水果盘及一些杂物放于盘上，更换烟盅，把托盘一起带过来，托盘里必须有抹布及卫生夹；

（2）用抹布清理台面，不可用香巾或纸巾，摆好所有物品并折叠好纸巾；

（3）将托盘内的杂物放到杂务房；

（4）撤走需要更换的毛巾。

4、将备好的干净毛巾重新铺上，并使其平整；

5、检查脚盆是否干净或有药水残留，及时用清水冲洗，并将脚盆内遗留水珠擦干，完毕后注意盖上盖子；

6、用扫把将地面上的杂物（如烟头、棉签、纸巾等）清理干净；

7、再用拖把整个地面拖一次，要注意保持地面干净；

8、（1）检查电视、空调遥控及房间的门锁上是否干净，并放回原位，检查房间所有物品是否有灰尘，及时清理干净；

（2）查房间是否有异味、喷少量空气清新剂，保持空气清新；

（3）关掉房间内所有灯、打开抽风。在营业高峰期，收房时一定要注意关上门，避免客人误入其内，留房时要贴上纸头并告知同事；收房时速度要快，一般每间房不得超过五分钟。

七、站立迎客

1、保持好站姿，随时迎接下一位客人，杜绝串岗；

2、用餐或离开时，需经上级同意方可离开；

3、因工作需要调班、加班时，一律积极主动，不准拒绝，不得顶撞上级，实行先服从后上诉。

八、交班

1、交接班要写清楚需要交接的事宜；

2、早班员工必须等晚班员工上岗后方可离开；

3、因交班不清楚，而造成的漏洞及客人投诉由经手人负责；

4、当班期间不可接、打私人电话。

九、下班

1、做好所有负责区域的卫生；

2、按照规定关掉部分电源；

工程部部门,岗位职责,管理制度篇5

工程部

岗位职责及工程建设管理制度

2012年6月6日

岗位职责...........................................................................2 工程部部门职责........................................................................................................3 工程部总监................................................................................................................5 项目工程经理............................................................................................................6 土建工程师................................................................................................................7 暖通、给排水工程师................................................................................................8 强弱电工程师............................................................................................................9 园林工程师..............................................................................................................10 综合资料管理员......................................................................................................11

工程建设管理制度...........................................................12 现场管理会议制度..................................................................................................13 工程监理管理办法..................................................................................................14 工程质量控制管理办法..........................................................................................20 工程进度控制管理办法..........................................................................................25 工程投资控制管理办法..........................................................................................26 工地安全、文明施工管理办法..............................................................................28 材料、设备供应管理办法......................................................................................29 工程签证管理办法..................................................................................................31 工程进度付款管理办法..........................................................................................33 工程竣工验收及移交管理办法..............................................................................35 建设项目综合验收管理办法..................................................................................39

岗位职责

工程部部门职责

一、工程部在公司领导班子领导下做好现场管理，确保工程顺利进行。

二、严格按照国家和地方的规范、规程、标准、规定，对工程实行监督和管理。

三、根据公司总目标编制工程部工作计划。

四、参与工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证

等工作。

五、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水用电、占

路、线路迁移等相关手续，创造现场的“三通一平”,保证按时开工，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。

六、组织图纸会审、技术交底工作，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。

七、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。

八、配合放线单位完成道路、管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。

九、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、气及综合管网的设计工作。

十、参与工程经济合同的商讨与指定工作

十一、负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。

十二、负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。

十三、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。

十四、指导、监督、检查监理公司的工作。

十五、办理工程进度款审批签认手续。

十六、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。

十七、组织、召集工程建设调度会、工程例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。

十八、组织基础工程，主体结构工程及工程竣工验收工作，并做好验收记录。

十九、组织竣工工程的物业移交工作。

二十、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。

工程部总监

岗位职责：

1、负责部门团队建设、管理体系及标准化建设等，对部门人员的权责明晰度和对工作效率负责；

2、根据公司制订的经营计划，负责制订部门的计划并组织实施；

3、指导、监督、检查和考核部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证工程管理部工作正常进行；

4、做好部门所属项目的服务工作，并对项目工作进行指导、检查和监督；

5、项目开工前及竣工验收时各种手续的报批及办理；

6、施工阶段设计变更、工程变更的审核等工作；

7、对各项目工程所报提案的审批及回复工作；

8、配合营销做好看房、交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作；

10、对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供基础性资料；

11、加强团队廉政建设，杜绝腐败现象的发生，为公司培训一批德才兼备的复合型人才；

12、定期组织本部门员工学习国家和行业有关政策、法规、制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

项目工程经理

岗位职责：

1、围绕公司工作计划编制各项目的工作计划并组织实施；

2、协助成本管控中心做好工程项目的概、预、决算工作；

3、监督、检查项目的工作程序，规章制度、实施细则的执行情况；

4、按工程程序做好与相关部门的横向联系，并做好相关部门的协调工作；

5、对图纸会审纪要及时、准确的进行整理；

6、定期主持项目部例会，及时、准确传达上级批示；

7、对下属的日常工作管理负责，对该负责工程对公司所造成的影响负责；

8、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和涉及工程的相关数据，并及时向直接上级汇报工程的真实情况和工程进度的有关数据；

9、检查施工现场安全工作，消除隐患，加强安全知识教育，提高安全意识，杜绝安全事故发生；

10、负责工程款的审核，并对审核的结果负责；

11、对施工现场的质量、技术、进度、安全文明施工、成本控制做好管理工作和综合协调工作；

12、根据工作需要，对部门人员分工、任务落实到人并监督实施；

13、配合营销做好看房、交房工作；

14、配合物业做好售后服务工作；

15、完成公司分配的其他工作任务。

土建工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职责；

3、负责分管工程的质量、工期、资金方面的控制，协调施工单位、监理单位及周边的关系；

4、完成合同中所要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度；

5、参与施工图会审工作，做好各分部工程的施工工艺技术交底，严格执行施工规范的有关规定，对工程质量进度进行全过程控制；

6、负责施工材料进场质量控制，加强对计配管理，严格控制砼、砂浆试块的管理；

7、加强施工现场的全面管理意识，对于现场安全文明施工进行全过程控制，确保安全、文明施工；

8、组织现场发生的签证工作，确保签证及时、准确、有效；

9、配合营销做好看房、交房工作。

10、配合物业做好售后服务工作。

11、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

暖通、给排水工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责对工程的规划、设计的审核，对综合管网布置经济性、合理性负责；

4、负责施工期间的施工变更审核及工程量确定；

5、负责审查本专业的施工组织设计及施工方案，对审查结果负责；

6、负责各项目暖通、给排水工程进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好暖通、给排水工程竣工验收前资料整理及验收前各项准备工作；

8、配合营销做好看房、交房工作；

9、配合物业做好售后服务工作。

10、完成公司分配的其他工作任务；

11、积极探索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

12、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

强弱电工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责工程初步设计的审定及施工图纸的会审，并对审核的结果负责；

4、负责施工期间的施工变更审核及工程量确定；

5、负责本专业的施工组织设计及施工方案，对审查结果负责；

6、负责各项目强、弱电工程以及设备的进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

7、配合工程主管按基本建设程序要求，做好强、弱电竣工验收前资料整理及验收前各项准备工作；

8、协助项目工程主管竣工后物业移交工作，做好售后服务，及时为物业公司提供技术服务；

9、负责设备招标前标准的制订、设备进场后的验收、设备的安装调试以及交付使用；

10、配合营销做好看房、交房工作；

11、配合物业做好售后服务工作；

12、完成公司分配的其他工作任务；

13、积极探索本专业工程技术创新措施，组织项目部对新工艺、新技术、新材料的学习；

14、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

园林工程师

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、负责对工程的规划、设计审核，对部门所属项目的园林景观效果负责；

4、负责本专业的施工组织设计和施工方案的审核，对审查结果负责；

5、负责各项目施工中的园林工程进度、质量、安全文明的工作督促及各承包商之间的协调；

6、负责园林工程现场的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作；

7、负责园林工程项目保修期时间段内的工程保修管理与协调工作；

8、协助项目工程主管在园林工程竣工后的物业移交工作，做好售后服务，及时为物业公司提供技术服务；

9、配合营销做好看房、交房工作；

10、配合物业做好售后服务工作；

11、完成领导交办的其他临时工作；

12、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

综合资料管理员

岗位职责：

1、服从主管的领导和管理，认真执行其工作指令；

2、严格遵守国家相关法规和公司规章制度，认真履行工作职则；

3、做好各项目工程相关方案、通知、施工图纸和档案的整理、归档、保管等工作；

4、负责各项目前期资料的移交和报送及后期竣工验收备案手续的办理工作；

5、负责各项目与公司相关部门的对接工作；

6、负责对各项目的服务及报账工作；

7、负责总公司与本部门相关事务的上传下达工作；

8、负责本部门人员的考勤管理和绩效考核管理；

9、完成领导交办的其它工作；

10、认真学习国家和行业有关政策、法规、规范、条例，不断提高自身思想水平和业务工作能力。

工程建设管理制度

现场管理会议制度

为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特制定本制度。

工程项目管理会议分为周例会、月例会、专题会。会议由工程部经理主持。

一、周例会

1．参加人员：专业工程师及有关人员；

2．会议时间：每周一次，周五下午15：00时开始； 3．会议内容：

(1)对本周工作进行总结，综合评价；

(2)对存在问题提出解决的措施办法，落实责任；(3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。

二、月例会

1．参加人员：专业工程师及有关有人员； 2．会议时间：每月最后一个工作日； 3．会议内容：

(1)对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出解决办法，并落实责任；

(2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。

三、专题会议

1．参加人员：由工程部经理根据会议内容安排确定； 2．会议时间：根据工作需要确定；

3．会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协调解决的问题。

四、会议要求

l.与会人员应按时参加，不得无故缺席；

2．应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。

工程监理管理办法

为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

一、总监理工程师及监理人员

监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部经理和总经理认可。’

二、项目监理规划和项目监理实施细则

监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。公司应在7日内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行工程监理义务。

三、图纸的审查与下发

经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查记录。之后由工程部经理组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。

四、工程变更

在施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题，监理单位应会同施工单位提出工程变更意见，经工程部经理签认，并上报公司批准后，书面通知施工单位实施。

重要变更应由工程部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。

五、施工组织设计和技术方案的审查

监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程部，经工程部审核、签认后方可实施。

根据施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向施工单位另行支付费用的，监理单位应同时进行费用评估，在经合同预算部复核、工程部审核，总经理审查批准后方可实施。

六、工程施工总进度计划的审查

监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审查施工单位提交的施工总进度计划和施工进度计划，并报公司批准。

七、月施工进度计划

监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监理单位审核的月进度计划应在每月25日以前报工程部批准。工程部应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备查。

八、施工进度的检查监督

监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后的施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。为便于考核，监理单位应在每半月报送当期进展情况的分析意见（每月15日前和月底报送）。

九、工程质量的检查监督

监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽检，出据试验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的，应书面要求返工。对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相应的质量报告应随同监理报告提交工程部。

十、关键工序的现场监督

对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行记录。

隐蔽工程必须在监理单位会同工程部检查验收合格并进行相应记录后方可进行隐蔽。

十一、材料质量的控制

监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量合格证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样检查合格后，方可用于工程当中。

十二、停工与复工

监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工，并造成严重的质量和安全问题的，在征得工程部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。在施工单位完成整改并提出复工申请，经监理单位审查具备复工条件并报工程部同意后。监理单位方可书面通知施工单位复工。

十三、监理报告

监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程部和公司提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限以下内容：

1、工程质量状况；

2、施工进度计划完成情况；

3、完成工程投资情况；

4、各施工单位的合同执行情况等。

除此以外，监理单位还应报告现场监理组织结构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。

工程部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员，监理单位应按要求迅速进行人员调整。

十四、现场的组织协调

监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。

十五、施工现场协调会

监理单位负责每星期组织一次建设、施工、监理等有关单位及其他有关人员参加的施工现场协调会，全面检查和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决有关工程问题，并提出下周工作目标。

监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至有关施工单位。

十六、工程进度款的审核

l、在施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。

2、对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产品的工程量，否则不应进入计量支付。

3、监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果，并随当月进度上报，以便工程部核查。

4、监理单位每月25日前将审核完毕并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付凭证报送工程部，每月20日之前向工程部报下月应付资金计划。

十七、项目监理工作总结报告工程竣工验收后，监理单位应向公司提交“项目监理工作总结报告”报告，应包括但不限于以下内容：

1、对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；

2、实施监理的机构组成、人员和职责范围；

3、监理大事记；

4、监理单位对竣工项目的质量说明；

5、竣工项目的完整监理日记；

6、重要工程事项的说明；

7、竣工项目的监理质量监测记录等。

十八、监理费的支付

监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付申请，经工程部核查工程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，并报公司领导批准后支付。

十九、工程验收

监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主要验收环节如验槽、地基及基础验收、主体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。工程部应参加验收项目，监理单位应

提前一天以书面形式通知工程部，并附监理单位和施工单位的验收记录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。

工程质量控制管理办法

为加强工程施工过程控制，确保工程施工质量满足国家有关规范、技术标准，达到施工合同要求，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

（一）施工准备阶段

1、工程开工前，工程部组织设计、监理、施工等单位的相关人员进行图纸会审，并形成图纸会审纪录。

2、施工单位必须建立健全工程质量保证体系，并报监理及工程部审核。该体系应包括质量计划、质量目标，质量管理体系的组织架构、人员配备、材料设备配置、质量管理措施及要求等。

3、施工单位必须根据设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计》报监理单位、工程部审核、审批。批准的《施工组织设计》应由工程部、监理单位及施工单位分别留存，施工中严格执行。

4、关键部位、关键工序必须实行施工技术方案先行审查机制。施工单位在施工前，必须按照规定程序和要求编制《专项施工方案》，并报监理审核、工程部审批。

5、分包施工单位承担的工程施工方案报总承包单位初审、监理单位审核、工程部审批。

6、施工单位在组织材科、设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照封样采购，在进场前必须提前告知监理单位及工程部。监理单

位接到通知后必须对照封样进行监督、送检并组织验收，工程部专业工程师须参与材料、设备进场验收。

7、监理单位必须按照规定编制《监理规划》及《监理细则》报工程部审批。

8、监理单位必须对施工单位的分部、子分部工程施工技术交底进行审查，参加重要部位、关键工序的技术交底。

（二）施工阶段

1、施工过程中的工程质量控制严格实行样板引路制度。下列工程必须采取样板引路:桩基工程(复合地基工程);防渗漏体系(地下室防水工程、厕浴间防水工程、屋面及露台防水工程);外墙外保温工程;外门窗塞缝工艺;防开裂体系(填充墙的砌筑与抹灰工程);交房样板间(含公共部位)。

2、施工过程中，施工单位专职质检员必须保证对应检查内容全数检查，并真实填写检查记录。

3、监理工程师和工程部专业工程师必须跟踪监控施工单位的工序作业过程。一般工序采用巡视、见证、监理旁站，并及时填写各项检查表格，做好质量控制检查记录。

4、监理工程师负责组织隐蔽工程的验收。工程部专业工程师必须参与隐蔽工程验收。

5、工程总监应每天(法定工作日内)进行至少一次现场施工质量检查。保证工程质量检查记录的内容真实、客观并具有追溯性。

6、工程总监负责组织每月工程质量专题会议，形成质量会议纪要;必要时，可临时召开专题会议，处理现场发生的工程质量问题或工程质量事故。监理及施工单位参加，必要时邀请工程管控中心、技术研发中心和设计人员等参与。

7、工程总监负责将质量专题会议上讨论的内容形成结论，监理工程师和工程部专业工程师负责监督施工单位落实。

8、工程部参与交房样板间的施工指导、过程监督及验收;工程管控中心定期与不定期抽查项目工程人员的质量行为及项目工程实体质量;

9、工程部根据监理单位报送的质量报告，结合现场巡查、检查情况编制工程月报质量管理内容，每月报工程管控中心备案。

10、工程部严格履行设计变更程序，控制设计变更部分的施工质量，把好工程变更部分的验收关。

11、精装修工程

（1）、工程部组织各参建方积极完成精装修工程手续报建。（2）、精装修施工单位编制上报的施工方案，由监理单位审核，经工程部审批通过后方可实施。

（3）、工程部和监理单位负责监督施工单位对精装修材料样板的实施工作。

（4）、工程部和监理单位负责对精装修工程材料的质量进行全面监控。

（5）、工程部和监理单位负责对现场精装修工程施工进行全面管理。

（6）、工程部和监理单位负责对精装修工程关键部位、关键工序的验收。

12、外网配套工程

（1）、工程部负责完成外网、道路工程手续报建;（2）、外网、道路施工单位编制上报的施工方案，由监理单位进行审核，经工程部审批通过后方可实施;（3）、工程部负责管理现场外网、道路工程各参建单位，并对现场施工进行全面管理

13、景观工程

（1）、景观施工单位编制上报的施工方案，工程部审批通过后方可实施;（2）、工程部负责管理现场景观工程各参建单位，并对现场施工进行全面管理。

（三）工程竣工验收阶段

1、正式工程竣工验收之前，工程总监应按当地政府规定组织完成各专项工程验收，并取得相应专项验收合格证书。

2、正式工程竣工验收前，工程总监应严格按照《分户验收作业指引》组织完成分户验收及整改工作。

3、正式工程竣工验收前，监理单位应按照施工单位提出的验收申请进行工程预验收。预验收提出的问题整改完成检查合格后，由工程总监组织正式竣工验收。

4、施工单位必须按照规定整改落实竣工验收中提出的问题，监理单位及项工程部督促落实并及时形成核查记录。

5、工程部负责组织各参建方对精装修工程进行验收。

6、工程部负责组织各参建方对外网、道路工程进行验收;

7、工程部负责组织各参建方对景观工程进行验收，管控中心进行跟踪监督;

8、工程部负责组织各参建方进行竣工验收工作;

（四）质量事故处理

1、质量事故发生后，工程部、监理单位、施工单位共同对质量事故进行评判、分级。

2、质量事故发生后，施工单位应维持现场原状，严禁私自处理。

3、工程质量事故按一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故分三级处理。

（1）、一般质量事故处理程序:技术审批程序为监理单位负责事故原因调查，并编写质量事故报告报工程部审核、备案;施工单位制定事故处理技术方案报总监理工程师审核、工程总监审批。

（2）、严重质量事故处理程序:技术审批程序为监理单位负责事故原因调查，并编写质量事故报告报工程部审批，工程管控中心备

案;施工单位制定事故处理技术方案报总监理工程师、工程总监审批，设计人员签字。行政审批程序为总经理负总责，公司总经理发起，工程技术中心、成本管控中心审核，工程管控中心备案。

（3）、重大质量事故处理程序:技术审批程序为工程部、监理单位负责事故原因调查，编写质量事故报告，工程部审核、公司总经理审批、工程管控中心备案;施工单位制定事故处理技术方案依次报总监理工程师、工程总监、设计人员、总经理审核，工程管控中心审批。行政审批程序为总经理负总责，总经理发起，工程技术中心、成本管控中心审核，总经理办公会审批，工程管控中心备案。

4、工程部、监理单位负责组织、监督施工单位按照批准的事故处理技术方案进行事故处理。

5、事故处理完成后，工程总监应组织监理单位、施工单位进行鉴定验收;验收合格后报工程管控中心备案。

工程进度控制管理办法

为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标，特制定本办法。

本办法由工程部负责具体实施。

一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。

二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。

三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。

四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。

五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。

六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。

七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。

八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。

九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。

工程投资控制管理办法

为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。

本办法由工程部负责具体实施。

一、工程部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司总经理审批后实施。

二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经工程部、合同预算部审核修改后报总经理审定。

三、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司工程分管领导进行审核，批准后实施。

四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由工程部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。

五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由工程部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。

六、工程部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。

七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经工程部审核并经公司领导审批后支付。

八、工程结(决)算，经工程部、合同预算部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。

九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。

十、工程部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。

工地安全、文明施工管理办法

为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。

本办法由工程部负责实施。

工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：

一、安全

1、制定安全管理目标。

2、建立安全生产责任制。

3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施。

4、定期进行安全教育，加强安全防范意识。

5、进行分部(分项)工程安全技术交底。

6、定期进行安全检查，消除安全隐患。

7、现场安全标志齐全、醒目。

8、特种作业人员应持证上岗。

9、按规定上报工伤事故。

10、完善现场安全设施。

二、文明施工

1、按规定进行现场围档。

2、对施工现场进行封闭管理。

3、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施。

4、按规定标准为工人提供现场住宿设施。

5、完善施工现场防火制度和设施。

6、建立综合治理制度并贯彻执行。

7、完善施工现场标牌。

8、完善生产工人各种生活设施。

9、健全保健急救人员和器材。

三、突发事件处理

在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。

突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。

四、其他

现场安全、文明施工要严格按照相关法律法规、规范及《×××地产施工现场安全文明管理标准》的要求执行。

材料、设备供应管理办法

为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办法。本办法工程部组织实施。

一、甲方供应材料、设备由公司工程部负责组织采购供应，其它材料、设备由施工单位自行采供。

二、甲供材料、设备的计划由施工单位提出，监理单位和工程部审核后，报主管领导审定后执行。

三、由施工单位采购的甲方所指定材料、设备的品牌、规格，施工单位应按要求向甲方、监理单位进行报审，并提供相关资料。（有样品的要求与样品一致）

四、甲供材料、设备供应计划审批程序

1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；在工程施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料(设备)详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。

2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核后，报公司工程部审核确认。

3、工程部对材料、设备供应计划进行汇总和复核经主管领导审定后，进行采购供应。

4、设计变更及其它原因引起的急需材料(设备)不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报主管领导审定后安排加急采供。

5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报主管领导审定安排采购。

五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。

六、施工单位自购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购 “认质认价”材料、设备由施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。

l、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报工程部确认。

2、工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报主管领导审定批准。

3、认价申请清单一式二份，施工单位一份、工程部一份，需要时按实增加。

七、工程部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司审查。

工程签证管理办法

为严格控制工程签证，特制定本办法。本办法由公司工程部负责实施。

一、经济签证实行四级(监理、成本部、工程部、公司总经理)签认制。注：经济签证超过2万元，应由公司总经理确认签字。

二、工程签证指：施工合同中没有预见到的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。

三、工程经济签证依据：

l、施工合同的有关规定；

2、工程部的书面通知书；

3、工程设计变更通知单；

4、经总经理确认的会议纪要；

5、监理单位拟定、工程部确认的现场书面指令；

6、经监理单位审查、工程部审批的施工单位签证项目施工报告。

四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场查实。

五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。

六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。

七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报工程部复核。

八、工程部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后报总经理签认。

九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。工程部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。

十、工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规定的时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，工程部和总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。

十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。

工程进度付款管理办法

为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。

一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，工程部审核后，报公司批准。

二、施工单位的进度付款申报程序

1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。

2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。

3、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。

三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查

1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。

2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。

3、监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师(负责完成合格工程量审核)、预算监理工程师(负责预算价审核)、总监理工程师签字后加盖公章于25日前报工程部。

4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向工程部报送工程进度款支付凭证。

四、公司及工程部应按照以下规定进行工程进度付款审核

1、工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公司审核。

2、公司合同预算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。

3、经合同预算部审定的进度款支付凭证经公司总经理确认审签后付款。

4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80％以内。(合同另有特殊约定的除外)。

5、合同预算部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式四份，工程部、合同预算部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。

工程竣工验收及移交管理办法

为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。

一、验收的基本程序

工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。

二、竣工验收应具备的条件：

1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容；

2、完整的技术档案资料；

3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告；

4、勘察、设计、建设、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

5、施工单位签署的工程保修书；

6、其他竣工必须的技术整理。

三、工程的竣工验收

1、单位工程的竣工验收：

(1)单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按照《工程档案管理办法》提交全套的竣工验收资料一式四份。

(2)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，出其审查完毕的竣工资料及清单，连同全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交公司，申请工程正式验收。

(3)公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面签署由监理单位签发的《竣工验收书》一式四份。单位工程进入缺陷责任期。

2、单项工程竣工验收

(1)单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均验收完毕方具备单项工程的竣工验收条件。

(2)根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司。

(3)单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时按照《工程档案管理办法》提交全套的竣工验收资料一式四份。

(4)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通知书”及相关资料，并会同质检站、建设单位进行验收检查，同时将现场检查验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要求一式四份提交工程部，由工程部办理竣工验收备案手续。

(5)竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作。(6)对验收工作中发现的缺陷问题书面汇总通知责任单位，并限期整改完毕，经复查合格后，由监理单位签发的《竣工验收书》一式四份。单项工程进入缺陷责任期。

(7)单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责对已完成工程的保管和维护。

3、建设项目或分期建设项目的综合验收

建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位的37

竣工验收报告后，按照《建设项目综合验收管理办法》的规定组织项目的综合验收。

四、工程移交

1、建设项目移交验收应具备的条件

(1)工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有关部门验收合格；给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视等已接通，信息及电话具备装机条件。

(2)工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工程完成，形成封闭环境。

2、建设项目移交工作程序

(1)工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；(2)工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的移交日期前7天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。

(3)移交验收应提交的资料 a)单项工程移交清单

b)竣工验收报告及相关质量检查资料一套 c)竣工图纸一份 d)房屋钥匙

e)各种智能卡(电、天然气、给水等)。(4)移交验收的程序

a)物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。

b)参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将一份清单返回工程部验收，移交工作完成。

建设项目综合验收管理办法

本办法由工程部具体组织实施。

一、综合验收应具备的条件：

1、建设项目综合验收申请报告和规划报建、审批手续完备，竣工资料齐全；

2、单项工程应按照《工程竣工验收及移交管理办法》验收合格；

3、建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合设计要求、具备使用功能。主要内容包括：

(1)道路(含路灯照明设施等)；(2)建筑环境及周边绿化、美化设施；(3)雕塑及建筑小品；

(4)供电、供天然气、给水、排水(雨水、污水等)设施；

(5)环卫设施；(6)商业服务设施；

质量管理部门主要岗位的工作职责篇6

廉政风险就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险,只要有权力就存在滥用权力的可能性,只要有职能就存在不作为、乱作为的可能性。基层税务部门人员岗位廉政风险主要是指基层税务人员在各自的工作岗位上履行职责过程中发生不作为、乱作为、甚至滥用职权、以权谋私等不廉洁行为的可能性,是对执法主体和税务人员本身可能造成伤害的各种危险隐患的统称。

当前,基层税务部门人员岗位廉政风险主要表现在以下几个方面:

(一)思想道德风险

因自身思想道德偏差等原因,造成税务人员执法不公正、不公平或“以权谋私”等不廉行为。

(二)岗位职责风险

由于岗位职责不明确、不履行岗位职责或履行不到位,造成税务人员不作为、失职渎职或滥用职权等廉政风险。

(三)业务流程风险

业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制,造成税务人员易发生腐败行为的风险。

(四)制度机制风险

由于规章制度不健全、工作程序不规范、贯彻落实不到位、工作机制缺乏有效制衡和监督制约、个人自由裁量空间较大,可能造成构成滥用职权、“以权谋私”等廉政风险。

(五)外部环境风险

纳税人或其他外部因素为了达到有利于自身利益的目的,可能对相关税务人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响,导致税务人员失职渎职、“权钱交易”等廉政风险。

二、发生岗位廉政风险的原因分析

(一)思想认识不到位是产生岗位廉政风险的内在动因

有的税务干部对由于税收执法不当可能导致的风险和后果没有足够地认识,认为没有贪污受贿就没有风险,但实际上许多过错是由过失导致的,这些过失就可能是失职、渎职,如对印章、重要凭证等物件的管理不严,相关案卷中的审批表、陈述申辩笔录的空白处未划销,当事人未按手印、送达签收时间不符,结束时间与报告尾部科长签字时间不符等,给犯罪份子留下可乘之机,从而引发岗位风险。有的税务干部对如何防范风险没有全面系统的认识,错误地认为基层一线税务人员没有税收执法权,权利在领导手中,出了问题由领导承担,风险与我们没有关系。还有的对执法监督缺乏认识,总认为给他指出问题,就是挑刺,与自己过不去。这些都是防范风险意识不强的具体体现。

(二)产生岗位廉政风险的外在因素

在经济转型期,受经济全球化、文化多元化、以及价值观念、利益关系、分配方式、生活方式多样化的影响和冲击,人们的思维方式和价值观念也发生了巨大的变化。有的税务干部利用岗位职务之便,铤而走险,以身试法,最后走上了渎职犯罪的道路。

(三)制约机制不完善是产生岗位廉政风险的重要因素

目前虽然制定了不少监督制约的规章制度,但可操作性、针对性、强制性和权威性不强,有的规章制度只是对上级部门制度、办法的落实,结合本单位、本部门工作实际不紧密,没有发挥应有的作用。在制定制度上不够科学,存在宏观监督制约规定多,微观监督制约规定少;事后监督制约规定多,事前、事中监督制约规定少;对下监督制约规定多,对上监督制约规定少的现象。从监督体制来看,主要还是以事后监督为主,而事前监督和事中监督存在空档,特别是税收执法各岗位之间以及执法和管理过程中各环节之间缺乏相互监督和制约,没有形成一种完善的内控机制,从而引发了岗位廉政风险。

三、一线税务部门加强基层岗位廉政风险防范的实践经验

为化解廉政风险,增强防范意识,一线税务部门进行了一些有益的探索,并积累了宝贵的经验。

(一)查找风险点,明确风险重点

将工作中可能引发不廉洁行为的因素分为思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五个方面的风险,从基层局党组、机关科室、税务所三个层次,结合岗位职责,查找各自廉政风险点。通过制定《廉政风险防范管理工作手册》,编制《廉政风险识别表》、《廉政风险防控流程图》,对风险点进行提示,提醒税务干部回避风险。

(二)划分风险等级,实施重点监控

针对查找出来的风险点,按照风险发生几率和危害损失程度,将廉政风险确定为一、二、三级。把局领导班子成员岗位定为一级;把机关科室、税务所负责人以及从事税收执法岗位的工作人员、管人、管钱、管物等重要岗位人员定为二级;把其他岗位人员定为三级。针对不同风险等级,实施不同级别的监督防控,确保规避风险。

(三)制定措施,加强监督制约

一是扎实开展廉政教育。通过多项廉政主题教育活动,激发广大税务干部廉洁从税的主体意识,筑牢拒腐防变的思想防线。二是加强制度建设,强化党员干部监督管理,强化履行岗位职责监督制约,用制度规范“两权”运行。三是不断创新廉政文化建设载体。自创电子刊物,开展廉政征文、廉政文化演讲、廉政短信征集、廉政谜语大家猜等活动,进一步丰富廉政文化建设内涵。利用内网、办税服务厅展板、横幅、标语等大力宣传反腐倡廉箴言警句,营造了良好的廉政文化建设氛围。四是畅通民主渠道。完善党员领导干部直接联系服务群众制度,积极推进政务公开工作,拓展群众诉求反映渠道,对干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控,让权力在阳光下运行,避免廉政风险演化为腐败行为。五是建立约束机制。完善责任追究管理办法,明确具体责任追究的范围、承担责任的单位和责任追究的具体程序,对造成不良影响或后果的履职行为严肃查处,提高了风险防控的有效性。

四、建立和完善基层税务部门岗位廉政风险防控机制的建议

基层税务部门岗位廉政风险防范就是对基层税务人员在税务执法过程中发生腐败行为的可能性查找出来的风险点,有针对性地制定防范措施,在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制,从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。

(一)加强教育引导,充分发挥网络空间效应,筑牢防范廉政风险的思想基础

教育是风险防范的基础。只有加强教育引导,才能构筑起防范廉政风险的思想基础。突出领导干部这个重点开展廉政风险教育,通过领导干部的学习带动和推动全体干部的学习,提高广大税务干部防范廉政风险的意识和能力。将廉政教育纳入思想宣传教育工作总体规划,大力开展思想道德教育、示范教育、警示教育、岗位廉政教育、税务人员行为规范教育,引导广大税务干部自觉践行社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德,促使广大税务干部自觉增强廉政危机意识和责任意识。坚持把廉政文化建设当作一项长远的战略任务,通过内容丰富、形式多样的各项创建活动,增进和谐,营造健康向上的氛围。充分发挥网络空间效应,创新廉政教育方式,从PC端到移动端,通过现代传媒,利用微博、微信等媒介建立网上交流学习平台,扩大信息交换频率和交换量,全面增强干部主人翁意识和大局意识。加强世界观、人生观、价值观教育,以及安全形势教育和典型案例教育,密切关注高风险部门税务干部的思想动态,提高广大税务干部的安全防范意识和遵纪守法观念,防止以权谋私,以税谋私,做到警钟长鸣。

(二)完善机制,构建风险防范的多维内控体系

建立和完善廉政风险内控机制就是以发现风险、防范风险为立足点和出发点,将各种分散的、局部的监督资源进行全面整合,形成防范和遏制税务干部利用职务或公共权力,从事违反税收政策、违反党纪政纪、违反法律法规活动的制约力。一是建立和完善风险排查机制。坚持分类排查制度,排查单位风险——对权不对人,排查岗位风险——对岗不对人,排查个人风险——对事不对人,解决风险点排查“像、准、实”的问题。坚持集中排查、定期排查和动态排查相结合的全面排查制度,认真查找部门及个人岗位中可能导致腐败问题的“风险源”,权力运行中可能出现问题的“关节点”。二是建立和完善风险预警机制。将廉政风险点及内控措施植入税收业务工作流程的各环节、各岗位,使不同岗位的人员明确权力运行中存在的潜在廉政风险。建立风险资料库,结合业务工作特点,及时发布廉政风险,特别是在政策法规出台前、在进行业务工作部署和制定方案时,预先提示可能存在的廉政风险,提高风险防范的针对性、有效性。加强廉政风险防范研究,提高风险防范的预见性。三是建立和完善风险考核机制。将岗位风险防控纳入党风廉政建设长期考核内容,每年对风险防控工作进行考核,督促广大税务干部将风险防控作为履行本岗位职责的规定动作和自觉行为。把廉政风险考核与征管质量考核、税源预警考核有机结合起来,以考促控。建立群众评价考核机制,确保风险防控工作人人参与。四是建立和完善风险责任追究机制。坚持把廉政风险内控责任作为落实党风廉政建设责任制和“一岗两责”的重要内容,对岗位风险防控不力的或因措施不力造成损失的,严格追究责任人的责任,增强岗位风险防控工作的责任感。推行风险防控连带责任制,对发生问题的,除对相关责任人员严格追责外,对部门领导也要连带责任追究,保证风险内控措施真正落到实处。

(三)加强制度建设,依托现代化的通信技术,构筑风险防范的保障体系

制度是构建风险防范的保证。加强风险防控工作的组织领导,建立领导负责制,坚持谁主管、谁负责,一级抓一级、一级对一级负责,确保风险防控工作有人抓、有人管。积极适应风险防范形势发展需要,从风险易发多发的重点部门、重点领域和关键环节入手,充分运用现代通信技术,完善教育、风险预警及处置、检查考核、监督问责等方面的防控制度,健全内控项目、风险评估、业务流程等方面自律性内控制度,使廉政风险防控管理更加制度化、科学化、规范化。借助分级授权、在线运行、不可逆操作和电子监控等“可回放”技术手段把风险防控制度固化为操作流程,使制度创新不断为风险防范提供保证。

(四)加强监督检查,在网络空间模式下搭建风险防范的无缝监督网

监督是风险防范的关键。一是突出监督重点,在税收执法方面,重点监督税款征收、应纳税额核定、减免税审批、发票管理、票证缴销、税务检查、税务处罚等环节;在行政管理方面,重点监督资金使用、物资采购、资产处置、干部任免、人员调配等环节,对存在风险隐患的,及时给予关注和处理,把问题尽可能地消灭在萌芽状态。二是拓宽监督渠道,通过各种客户端、网络媒质,与纳税人、新闻媒体实现网络空间的近距离沟通,形成无处不在的监督网,对行使权力和廉政情况实现实时监督;加强群众监督,建立完善投诉制度,畅通群众监督渠道。三是完善监督手段,加快网络基础设施建设,以信息管税为依托,运用网络信息化技术,加强对税收工作的痕迹管理,运用科技控权,将税收执法权运行的各环节置于计算机的监控之下,实现执法过程的全程管理和远程监控预警,确保权力运行的各环节都置于有效监控之下,最大限度地减少执法随意性。四是健全监督预警机制,通过意见箱、留言板等方式开展政风行风评议、纳税人满意度调查、以及与地方纪检监察部门、公检法机关交流信息,促进互联互通,及时发现干部廉洁从税方面存在的苗头性、倾向性问题,做到早发现、早提醒、早预防和早纠正。五是加大对违法违纪案件的查处力度,严肃查处失职渎职、滥用职权、以税谋私等违纪违法案件,并通过曝光台,对一切违纪违法案件“零容忍”,发现一起,曝光一起,警示一片,让惩戒之剑高悬。

网络实现了多维空间的互联,使得信息能够迅速互通。在全民的共同参与下,“阳光是最好的防腐剂”有了更深、更广、更高、更全的延伸。让我们与时俱进,加快构建“互联网+基层税收岗位廉政风险防控现代化”的建设,为税收现代化的建设保驾护航。

摘要：本文结合一线税务部门岗位廉政风险防控的工作实践,从基层税务部门岗位廉政风险的形式、成因入手,通过分析一线税务部门加强互联网建设,巩固基层岗位廉政风险防范的实践成果,总结提出完善基层税务部门岗位廉政风险防控机制的建设性理论意见,对进一步优化岗位廉政风险防控具有一定的理论价值和现实意义。

关键词：互联网,基层税收岗位,廉政风险防控

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