审计年终总结

审计年终总结（精选8篇）

审计年终总结 篇1

总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，让我们抽出时间写写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？下面是为大家整理的审计年终总结 8 篇

审计年终总结

篇 篇 1 1

XXX 年，我应聘成为 XX 公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部 XX 岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）XX 年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、XXX；2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位

对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

一、X XX 年工作总结

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领 XX 审计专员对 XX 公司从 XX、xx、XX、制度执行、XX 等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从 XX 月 X 日开始至 X 月 XX 日结束，整改率达到 XX%。后

续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的 XX 个问题，除 X 项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到 XX%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

1）

进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各

子公司学习到了许多先进的管理经验；

2）

加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；

3）

更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相

辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则；

4）

在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配

合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理

1）加强学习，提高能力

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国 XX 协会组织的 XX 继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如 XX、XX、XX 管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前 XX 审计人员的缺位。

2）指导业务，建设团队

内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X 月份开始，我们组织 XX，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

3）建章建制，工作有据

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据 XX 要求和 XX 调整，协助 XX 进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

4）工作严谨，注重细节

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审

计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

5）沟通协调，注重实效

审计报告是领导决策的参考依据，xx 对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计

主要工作是 xx 费用、xx 费用、xx 费用、xx 费用的监控。xx 月份开始，依据《xx 费用监控审计办法》对 xx 公司提供的《xx 费用统计表》、《xx 统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx 月份开始，依据公司《xx 监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现 xx 公司暂处于初

步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。

审计年终总结

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逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了 XX 年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年 8 月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。

我以为我将会这里渡过 1 至 2 年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而 20xx 年 1 月 11 日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。

在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2 个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。

电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。

不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的`审计工作中做得更好。

审计年终总结

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20xx 年，县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下，在县人大依法监督和政协民主监督下，紧紧围绕县委确定的五项重点工作、十项改革任务、十五项行动计划的目标任务，坚持审计“二十字”方针和“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”指导

思想，突出审计重点，依法履行审计职责，努力当好公共财政的“卫士”，促进科学发展、跨越发展。

一、x 20xx 年审计开展工作情况

（一）把握审计工作方向，科学编制和实施审计项目计划

年初，我局综合各方面审计要求和需要，在编制审计项目计划时以围绕县委、县政府中心工作开展审计，坚决完 XX 县委、县政府提出的审计任务；合理调配审计力量，确保完成上级审计机关统一组织项目；确定 20xx 年我局审计项目 18 个（不含固定资产投资审计项目），截止目前，共完成审计财务审计项目 15 个（跨年完成 4个）,财务审计查出违规金额 589 万元，管理不规范金额 16606 万元，发现非金额问题 25 项；完成固定资产结算审计共 62 个，送审造价8017.32 万元。审定造价 7427.08 万元，核减 590.14 万元，核减率8.0%。信息简报共 23 篇，采用 15 篇。

（二）加大审计的广度和深度，不断深化预算执行情况审计。

为促进提高预算执行质量，加强预算管理，我局不断探索改进和完善预算执行情况审计的组织方式、审计内容、审计方式。一是将国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，作为部门预算执行审计的一项重要内容。对贯彻落实“十八大”精神、“三公经费”、中央“八项规定”；对各部门落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重大政策措施进行监督检查，促进政策落到实处。二是财政预算执行审计，突出预算执行和存量资金审计。加强政府预算与部门预算、部门预算与部门决算草案的差异分析，促进完善部门综合预算管理。关注专项资金使用低下等问题，分析成因和结构。突出财政支出的“问效”，分析行政运行成本和行政效能，查找支出是否存在损失浪费，切实提高财政资金使用效益。三是在审计方式上，实行审计和审计调查、部门预算审计与延伸二、三级单位审计，预算执行情况审计和专项资金审计“三并重”的做法。

（三）强化投资审计监督职能，促进政府投资项目管理规范化。

经过近几年着力推进，投资审计工作以节约财政资金、防止损失浪费为主要目标，今年我局将项目预算审计工作由社会中介机构承担审计，让有限的基建审计力量放到项目结算上，以提高工程核减率，减少审计风险，有效的节约财政资金。

（四）围绕强化权力运行制约，加强领导干部经济责任审计。

在全面审查领导干部经济责任履行情况的基础上，重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况，落实中央八项规定、厉行节约和国务院“约法三章”相关要求情况，把机构设置、编制使用、“三公”经费等作为重要内容纳入审计范围。在全省率先制定领导干部自然资源资产审计办法，对审计对象、审计内容、审计方式、审计评价等方面作出具体明确规定，为审计促进生态文明建设提供遵循。

二、从严管理审计队伍，努力打造审计铁军

（一）创新工作机制，全面推进审计工作

1、努力创建学习型机关。大力加强审计队伍建设，切实提升审计队伍整体素质。我局建立了机关定期学习培训交流制度。即按照年度学习计划安排，每个月中旬举办一次学习培训会，由领导、审计骨干作为主讲人轮流主讲，学习交流审计工作经验和业务知识，以达到共同成长、提高。

2、科学整合审计资源。根据审计人员少，各股室机构人员分布分散的现实情况，为便于管理，制定出台了《审计业务工作管理办法》，对审计业务人员进行合理集中组合，成立 2 个财务审计工作组、1 个同级审专项工作组和 2 个投资审计工作组，工作组实行组长负责制，组长对分管局领导负责并报告工作。切实提高了审计管理效能。

3、实行工作例会制。为有效和持续推动工作，我局采取和实施了工作例会制，即每月 1 日（逢节假日顺延）由局长召集每月一次的工作例会，各工作组组长、办公室负责人和分管领导参会，主要任务是了解汇报工作开展情况、存在问题，集思广益群策群力，研究解决问题和推动工作。借助工作例会平台及时交流、掌握工作动态，全面高效推进审计工作。

（二）以内外监督为抓手，深入推进党风廉政建设

以政府投资项目审计为重点项目，对廉政高风险权力目录及防控措施进行公示，进一步推进廉洁审计；严肃工作纪律和廉政纪律，对照中央“八项规定”、上级审计机关廉洁从审相关规定，开展廉洁从审情况检查，全面查找在执行审计纪律等方面存在的问题，今年没有发生一起严重违反审计“八不准”纪律和领导干部廉洁自律规定的案件；开展责任清单梳理工作，共梳理出行政处罚 16 项，行政强制 1 项、行政监督检查 11 项，并编制了对应的行政权责清单及运行流程图，强化流程管理和过程监督。

（三）加强机关效能建设，提升机关工作效率

1、提高质量促效能。不断提高思想道德素质和审计业务技能，做到查得出问题，提得出建议，抓得了落实，推动审计整改，最大限度地降低屡查屡犯的现象，做好监督服务。

2、提升素质促效能。全面提高审计队伍的政治、业务素质，提高干部队伍素质，一是积极选派参加计算机中级培训班，使审计人员具备扎实的计算机理论功底和实际操作能力，争做计算机应用的强手；二是派出审计人员参加省厅及审计署的培训；

3、转变作风提效能。审计人员在开展审计工作中严格遵守“八不准”规定，同时要求自己做到“六讲六不”：讲程序不走样，讲法规不变通，讲证据不随意，讲质量不肤浅，讲廉洁不违规，讲效率不拖延。

（四）强化案件线索移送工作

20xx 年以来，我局把发现和揭示重大违法违规问题作为重要任务，将审计案件线索移送纳入年度目标责任制考核，强化案件意识，不断加大案件线索查处力度，使案件线索移送工作取得新突破，今年共移送案件 11 起。

(五)“内外结合”做好普法工作

为了充分发挥审计在国家治理现代化的基石和重要保障作用，县审计局通过“内外结合”的方式，做好普法工作。一是健全领导机制，保障法制宣传教育工作顺利实施。领导班子充分认识到加强法制宣传教育是全面推进依法行政的重要举措和关键环节,为顺利推进法制宣传教育工作的顺利进行，专门成立了法治宣传教育领导小组。二是突出重点，整体推进，确保法治宣传教育取得实效。在开展法治宣传教育工作中，牢牢抓住重点，以点带面，全面提高，确保了法律宣传教育的效率效果。三是结合单位职能，组织丰富多彩的法律法规学习活动。开展了以《XX 市审计条例》为重点、涉及《宪法》、《审计法》等 15 部法律法规的学习、培训、讲座等多种活动。四是完善制度，不断加强审计局自身的法治文化建设工作。建立健全领导决策机制，规范领导决策行为，出台了《县审计局固定资产投资审计业务规则》《县审计局关于规范政府投资项目审计工作流程规定的通知》等业务规范。五是强化监督，规范管理。审计助力“法制”建设，紧紧围绕县经济发展大局，积极履行审计监督职责。

三、存在的不足和下一步工作计划

当前，我们的工作还存在一些不足，一是尽管加大了审计工作的宣传力度，开展了相关活动，但审计的社会影响力还不高，部分

单位和个人对审计的偏见依然存在；二是审计人员业务素质有待进一步提高，尤其是计算机审计比较滞后。三是由于人员紧缺与日益增长的工作量之间的矛盾日益突出，导致只求完成任务，审计项目质量不高等等，所有这些都有待我们在今后的工作中加以研究和解决。

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我校在 20xx 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx 年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重

要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 xx 年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

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在工业区党工委的领导下，监察审计室认真贯彻《审计法》和国家相关法律法规的规定，严格履行工作职责，以服务为宗旨，以提高审计和监督质量为主线，大力倡导“公平、公正”的原则，不断强化内部控制管理制度，依章办事、狠抓落实，加大督导和跟踪检查力度，严肃执纪，防范风险隐患，为工业区的稳健经营发展尽己所能。现将 20xx 年度的工作情况汇报如下：

一、财 x 20xx 务审计工作

根据新颁布的《中国内部审计准则》，以及《XX 市审计条例》和工业区制定的各项审计规定，在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下，20xx 年度内已开展审计项目 17 项，完成相关报告的项目 14 项（包括经济责任审计 1 项、财务收支审计 4 项、下属工会审计 9 项），涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共 97 项。具体工作内容有：

1.、根据年度审计计划，对上海工业区 XX 区经济发展有限公司、XX 区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等 6 家下属单位开展财务收支审计，其中，已完成项目 4 项，在审 2 项。

2、受组织人事部委托，对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计。审计涵盖：企业资产、负债、损益的真实性；国有资产的安全、完整和保值增值情况；对外投资和资产处置情况；内控制度以及执行情况；是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。

3、受工业区工会委托，完成亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工会、上海赛博电器有限公司等 10 家工业区下级工会组织 20xx 年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计，审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计意见。

4、配合纪工委完成工业区下属 16 家直属单位公用经费专项检查的工作，并出具了相关的报告。监审室的主要任务是进行实地查账，指出业务支出中存在的不符合“八项规定”的问题。

5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度，加强“村财镇管”的审计工作，对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管，保障工业区集体经济持续、健康、有序发展。

6、按期完成现金流量表分析工作：每月根据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要

包括二方面的内容：一是汇总下属公司的报表，包括资产负债表、损益表以及现金流量表；二是根据现金流量表的有关数据进行更详细的文字说明。通过分析表主要是能够及时掌握各公司的经营及收支情况，主动监控各公司收支变化，及时发现问题，根据问题进行不定期实地审核。

二、工程项目审价 工作

1、工程审价完成情况

截止今年 10 月，已完成工程审价项目累计 157 个，送审金额4454 万元，审定价 4170 万元，核（增）减累计额 284 万元，平均核减率约 6%(去年 9%)。审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区，整违办，社区合作社，鑫泽置业，XX 区公司等。送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋维修及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等。

2、工程审价现状

审价中发现，部分送审项目的资料仍存在问题。一是项目送审时间年滞后。按照工业区相关文件规定，工程项目竣工后三个月内必须报送监审室进行工程审价。但实际工作中仍有部分单位不遵守

上述规定，滞后报审。二是签证单内容过于简单。因 20xx 定额体现的是量价分离，施工期内各工种人工及材料价格有时间差，所以签证单除确认工程量外，还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期。施工管理方必须在施工阶段应将签证单内容写清写完整，而不要把上述问题一直留到项目结算阶段，以免影响审计质量和进度。三是项目送审价超过中标价。按照规定，项目送审价超过中标价 10%就要重新进行招投标工作，但在审价过程中这种情况屡次发生。在明年的工作中，上述问题必须充分予以重视。

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20xx 的审计工作中，我工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx 电厂热值差专项审计及 xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告 10 篇，提出审计建议或意见 40 余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审计和 xx 电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用

中 xx 审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计年终总结

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有人说时间飞逝如光箭，现在我终于体会到了。不知不觉中我都来公司一年多了，在 20xx 年里，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了这一年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。为了更好的促进工作，我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下：

在刚进公司那时，一直都是在紧张的学习服务用语和普通话的加强练习。都说细节决定成败，很多人都会不以为然而去忽略它。可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情，只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了，就是一件很了不起的事了。作为新来的我，我首先感谢我的同事对我的关心和照顾，使我对我的工作越来越有信心。

可是，往往好多事情我们都以为一切只要开始了，只要什么都准备好了，一切就不会有问题了，可是结果···却总不是我们想象中的那么好。平时几个同事一起工作的时候，都觉得可以了，不会有问题了。刚开始的时候，或多或少的有些紧张，而一紧张就会有时忘记了导语。还好自己及时调整过来。后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道，原来多数同事都有过这样的过渡期，或多或少都会有些紧张的。所以，我觉得，凡事只要调整好心态，没什么我们做不好的。我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好，相信自己一定能行!后来，我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气，然后调整好心态，慢慢的次数多了，就感觉一切都习惯了，工作程序也就自然而然了。我相信这并不会影响我日后的工作，我相信我一定会一直坚持公司的原则在日后的工作里加强学习，并努力做好自己的本份工作。

俗话说：没有规矩不成方圆。毋庸置疑，我们在日常工作中，首先必须遵守好公司的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，除此之外，我认为还应该注意以下几点细节，要自己在实践中不断完善自我。

一、积极打电话。在商品经济时代的今天，时间就是金钱，所以我们更应该为客户、为自己节省宝贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。

二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见，通过声音来传达讯息，所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名普通的话务员，但我深知，我的一举一动、一言一行，代表着我们公司的形象。因此，在电话中，一个优秀的话务员必须做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范、得当，给客户愉悦的感受，让客户被我们的轻松愉悦所感染，让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起，我就下定决心：一定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来，做一名话务员容易，但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行，始于足下。我会从小事学起，从点滴做起。

我接触话务员的时间不长，跟老同事相比，我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由，相反，越是因为这样，我就要付出比别人更多的精力和时间来学习，从而跟上大家的步伐，为公司创造更好的业绩。

20xx 年一年我将进一步发扬优点，改进不足，拓宽思路，求真务实，全力做好本职工作。为此我将一年工作计划如下：

一、是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。

二、是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。

人人都说，想做好一份工作，一定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中，我发现自己越来越喜欢这份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度，做好话务员工作计划，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语。严格要求自己：没有，只有更好。

我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距，但我相信我会在以后的日子里不断学习，总结经验教训，取长补短，做得更好!审计年终总结

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XX 年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。

一、整章建制、促进内部审计规范化建设

1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《xxxxx 学院审计室工作职责》、《xxxxxx 学院审计室主任工作职责》、《xxxxxx 学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。

2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《xxxxxx 学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

二、求真务实、切实履行内部审计职责

１、认真全面地做好了学院离任院长 xxx 同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加

点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了 xxx 同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。

2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目 87 项，合计金额 5644.29 千万元。

３、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次，累计金额为：

元，为学院节省资金约为 元。

４、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目 21 项，累计金额约为 2 千多万元。

５、审计室会同有关人员对东院继续教育处 XX 年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据

6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了 XX 年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。

7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。

三、真抓实干、加强监督促其他工作

1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。

2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助 xxx 教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。

3、审计室还参与了调查了 xxxxxxx 勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。

4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了 xxxxxx 审计室网站，开设了对外宣传的窗口。

四、存在的差距

一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距：一是人员结构的合理性；二是对外交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面；三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。

五、工作体会和建议

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要

求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

审计年终总结 篇2

虽然又到年终岁末, 但主持人实在没想写这个“题目”。但经过因上海之行归途中物流同仁的感慨之后, 敝人在百度上一“搜”“讨厌年终总结”, 发现这个“题目”很带有普遍性, 从而觉得还是把这个“故事”讲述给读者朋友。您可能会感觉到有些突兀———上海之行“归途中”怎么同年终总结有关?请您听我细细道来……

奔赴上海是因本人以记者身份参加医药物流峰会。会议结束, 仓促间无法买到机票且错过了高铁时间, 敝人便同参会后回津的两家物流公司朋友一起乘K字头的软卧启程。

仨人一包厢———另外一上铺没人, 端的是轻松惬意。晚九点多开了车。已知彼此身份且熟悉的我们寒暄几句倒头便睡。一夜无话……转天早上, 睡上铺的三十大几的一家公司部门阚经理依旧鼾声如雷, 我对面下铺, 过了不惑之年的冷链公司乔总八点多钟就起来洗漱, 并邀我去一旁餐厅早餐。欣然同往之后, 乔总先是接了个公司打来的电话……本期要说的主题就从这个时候开始了……

乔总:年底啦, 又该总结啦!我这总经理, 眼下真的很犯难。这不, 还一个多月呢, 人力资源部经理还没上班就来电话问, 今年的年终总结怎么安排。

斜阳不暮:怎么着, 当着大权在握的老总, 年终总结还不好安排 (我调侃着) ?

乔总:我呢, 是前年被组织上安排调过来当的副总。当时我们刘总经理兼着书记。今年我升任行政一把, 我们刘总卸任行政职务做专职书记。为什么犯难呀?是因为我跟书记对年终总结的观点和做法不一样!如果按我这总经理的行政权力行事吧, 为这个闹矛盾不值;不按我的思路去说去做吧, 我这总经理很想改变那种引导员工做些类似“虚假”总结的无益劳作。书记明年退休, 你说我怎么办?给他面子, 让员工继续“作假”呢?还是改变他的想法, 把员工从这凡庸的“套子活”中解放出来?真的犯难!

斜阳不暮:总结这么点儿事, 没那么严重吧?

乔总:我不是计较一个“总结”, 是计较一个企业的文化, 甚至道德的导向。严格讲, 是一个企业弘扬真诚, 还是推崇虚伪的原则问题!这不是我雕琢。

斜阳不暮:您这认识的高度我不否认。但怎么说刘总倡导的总结方式就不对了呢?

乔总:您听我说啊。去年年底, 我来当副总刚好半年多, 书记开会阐述了“年终总结的重要”。我说年终总结是必须的, 有业绩考核在那儿搁着呢, 总结只要严谨认真, 实事求是别走过场就好。可我们的刘书记却反复强调, “公司毕竟是国企, 虽然也是以经济效益为中心, 但眼睛不能只盯在钱上。”

斜阳不暮:总结的确是必要的。总结经验和不足, 以利来年工作嘛。

乔总:是的, 总结本身没错, 关键是写什么和怎样写!有很多的企业做总结都有激励大家来年再接再厉的效果, 可有些企业的官僚体制和作风啊, 整得总结简直就是画蛇添足, 甚至让员工怨声载道了。我知道您没能理解我的难处。那听我说说我们总结的“故事”吧。

去年的年终总结, 刘总是党政一把, 当然按他要求做。那天的班子会上谈到年终总结时, 刘总的思路特别“清晰”。他说, 总结是一个人对一年来工作经历的总体概括, 是一个员工对自己一年工作的认知, 是一个人对自己在一生中一个年份写照的记录, 是一个人在整体的社会奉献中, 对自己一年最贴切的归纳, 是一个员工在企业一年工作后总体状态的集合, 是不可缺少的员工档案资料……他一连说了那么多的意义和目的, 听得刚到公司半年的我都喘不过气来。接着, 刘总要我这分管人力资源的副总谈谈对年终总结的要求, 我刚说了一句“不要鼓励大家说空话和假话。总结只要是实事求是, 认真到位, 那就是好总结。”就见刘总的脸色不好看了。当时, 四十有五的我忽然意识到这话可能冒犯了刘总的权威, 但我还是想把话说完, 于是道:“无论怎样, 一年中人力资源的配备情况要归纳好, 员工思想状态和任职情况要掌握好, 这都是实际需要做的。至于员工的总结, 还是别过高地要求。”从几位班子成员的表情上看, 大家是既支持我的观点, 又碍于刘总的面子……

那天散会已是晚上七点多了, 没成想刘总还要跟我“聊聊”。我说您不回家呀?他潇洒地向老板椅上靠了靠说, “怎么着小乔, 对我有意见呀?”我说这话从哪儿说起呀?我怎么有意见啦?刘总摆出老资格的表情说:“你刚来, 咱们公司以前的年终总结你没参加过, 可是哪个单位不都这样吗, 有的对员工的要求更高嘛。”他见我没言语就又说, “其实呀, 我也就还有一年多就退休了, 到那时也管不了这么多了, 可只要我在位一天, 政治上思想上就要负责一天, 年终总结就要负责一年!所以呀, 还是听我的, 咱公司的总结不能走过场!嗯……等你负责全面的时候再改不迟。”听着刘总那软中带刺的话, 我的心里不由得动了一下———我是副总兼副书记, 我可没精力同一位年近花甲的书记因为总结闹矛盾的哟!

人力资源部的负责人告诉我, 我们书记要求, 员工写的总结开头都要有“三个代表和科学发展观”, 然后说说德、能、勤、绩!我说, 这“三个代表、科学发展观和德、能、勤、绩, 是对领导干部的要求, 让员工这么写没什么必要吧!”人资部负责人说, 书记说这是对员工的高标准。当时我又想发表意见, 但犹豫着还是放弃了坚持。

总结上来了。我看了七八份就笑得受不了了———有的从国际金融危机到国内经济的企稳向好, 有的从自己所在城市的经济发展到企业的整体状态……整个的一个“形势报告”!有的甚至可以打印出三页A4纸的篇幅。不过, 谁都知道那都是从网上荡的, 而且是一个人荡下来好几个人抄, 随便改个词就是自己的总结啦。

我笑的是这种自己哄自己玩的无奈和无聊。我们刘总挺高兴, 说这是员工重视。可是您说呀, 这样“假大空”的总结有什么好呢?还有啊, 员工写的那种总结谁看呀?除了在自己部门念念, 然后上交放在人事档案里, 谁也不再看了。包括车管、库管、冷藏车司机在内的五十多口子人, 只打印纸就得用半包。您说这不是毫无疑义的浪费吗?

斜阳不暮:那今年你是不是能改变呢?怎么改变呢?

我们边聊边吃完早餐从餐厅回到包厢。乔总喝口新泡的茶继续我们的谈话。

乔总:今年年初我当了总经理。这不, 临出来开会前, 我跟刘书记交流了今年总结的“观点”。我说, 平时工作业绩工作表现都在那儿摆着呢, 谁在总结里说自己不好呀?尤其是那个“存在问题”, 几乎是千篇一律地写着“学习不够, 思想上没能把自己的工作和企业的发展联系在一起呀”, “今后要加强学习, 在思想上跟上企业的发展、时代的脉搏呀”, 全是没用的话!去年年底负责党务和人力资源的追着各个部门负责人要总结, 可这忙乎得有什么效果呀?只能是让职工在反感中想出应付的办法。

刘总问我的意见:怎么办?我说:总结一定要写, 但不是以往的写法!刘总问我怎么写?我说, 一要实事求是说自己一年业绩内容;二要用数字的论据加以说明;三要找出自己的不足和主客观因素;四要向部门和公司领导提出自己的意见和建议。这样, 每年的总结有每年的归纳。既总结了员工自己, 又听取了员工对企业的愿望和对企业领军者的要求, 鼓励了民主作风的发扬。否则呀, 年年总结, 大家除了换个年月日和应该写上的完成任务数字之外, 其它都是一样。那实际上就是客观上鼓励了弄虚作假, 助长了虚幻浮夸的不正之风!

说着话, 只听得上铺的阚经理操着南方口音朗朗地道, “好个乔总, 这才是真正的总结呢!”原来他在听着我们的谈话。他从铺上翻身下来, 喝着自带的饮料说:“我毕业后在国企做过。不用说, 国企有国企的人力资源优势和经营管理优势。但有些国企至今如果还没改变过去那种走形式的东西, 的确是大错特错了。为员工提供制度上严谨而生活上宽松的工作环境, 其实从本质上讲就是企业文化注重民生的重要环节之一。如果引导得当, 这才是企业发展的重要源泉之一!”

斜阳不暮:阚经理, 您这两个“之一”的宏论够大的。不过, 咱们先听听乔总到底今年怎么安排这个总结好吗?

阚经理:抱歉抱歉, 愿闻其详。

乔总:哈哈, 《中国储运》的“斜阳不暮”是不是要把我说的写出来呀?您可别把我的公司名称说出去, 闹出矛盾来我找你们杂志社算账。放心吧, 在以人为本这个科学发展观的核心理念指引下, 作为总经理的我不会让我们的员工再走过去嘘嘘呼呼“假大空“的老路啦。这不, 刚刚接到人力资源部头头的短信, 说我们刘书记同意我的总结方案。刘书记还引用了一句名言说:“深入群众, 不尚空谈。”不管刘书记是不是真想通了, 但协力同心地建设小康社会, 的确需要我们摒弃以往的羁绊, 勇于开拓, 务实敬业地发展企业呀……

亲爱的读者朋友, 年终总结的“故事”, 因有上述两位企业领导的剖析和认知, 敝人就不做篇末点评了。您对年终总结怎么看呢?您单位的年终总结够不够“务实”呢?

做好年终总结 篇3

又到岁末年初，正是你盘点公司资产的最佳时机，你的员工自然应是重中之重。

记住，员工评估是一项持续进行的工作，而不是一年一次的偶然性事件。一次有效的年末评估应该包括在整个评估期内，你所记录下的员工的工作表现和工作态度。(如果你今年没有做任何这方面的记录，那就最好考虑下一年开始着手做。)

这种年度或半年度的评估让你有意想不到的结果：你会收到大量的反馈。这也是一个你总结比照你对员工工作表现的看法和员工自我评估的好机会，同时也可以为来年的工作计划作打算。

总结回顾的最好办法就是去具体描述这一年的工作表现和作为。这一办法将有效地减少员工的抵触心理，而且你的描述可以详细而明确。若只是简单地说：“你的工作做得很好”或者“你需要增加你的工作绩效”这样的话，则会稍显敷衍。

这些评论都太笼统了。“你需要增加你的工作绩效”这句话到底是什么意思？是不是意味着鼓励你的员工准时到公司上班？工作得更有效率？到底该有多努力？又要努力到何种程度才算好？又要和谁一起努力？何时？最重要的是，怎样努力？

另外一方面，可行性强又很明确的评论将会很有效用。举个简单的例子:“我个人希望在来年的工作中，你能将你的日工作绩效提高12个百分点。”

制定评估程序

首先，告诉员工，你将召开全体员工大会。选择好合适的评估会议时间，最好是双方共同商定，记住一定要采纳员工的意见。然后给每人一张评估表让他们写下自己过去一年的工作情况。鼓励他们突出自己做得好的地方，也包括有待提升的地方，前者更为重要。

另外，让他们想想接下来6-12个月的工作计划。这些计划应该是“需要倾注个人和集体的全力”或者“有前瞻性”的目标——在当前来看，这个目标似乎难以企及，这样才能鼓励他们更好地工作。但是，也不要将目标定得太高，以免引发大家的沮丧或挫败情绪。

就像制定评估计划一样，这些目标必须目的性很强，具体而可量化。只有这样，员工才能真正知道他和你到底期待未来怎么样，同时也知道怎样才能获取成功。通过制定相应的工作目标并将其落实在纸上，员工才能增加他们成功的几率。

在员工们悉心准备会议的同时，你也要制定你自己的成功计划。可以想象，你和员工一定会有分歧。没有关系，这就是需要双方互相理解的时候。

要做到这些，就需要回顾这一年以来发生的具体事情，也包括工作态度和工作绩效。如果你把它记录下来并放进员工的文件夹，以此作为自我提醒的工具，这将会对你的工作很有帮助。这不是“痛打落水狗”的时候，而是解决不足之处和错误的绝好时机。记住，你的目标是营造友好的工作氛围，进而有利于公司发展。

如果改进是必须的，那就要指出来。但是，一旦做出“需要改进”的决定，你就要引导员工积极面对。例如，你可能会说：“我欣赏你昨天应付那个怒气冲冲的顾客的表现，一直在保持着礼貌和风度，但是这种态度需要你在和客户的一切接触中始终如一地坚持。”

最后，做好会议反馈。记住，如果你以自己的立场和观点来开启一场对话，员工很可能会对你的意见表现出抵触性的反应。因此，应该允许员工先发表他的个人意见和看法，然后你再针对他的意见和看法提出自己的不同见解。

在会议结束之前，要保证员工和你都知道具体的，可量化的过去一年中的得失。确保你们在通过制定具体计划来保持和增加积极的工作表现同时，将消极方面最小化甚至完全消灭——这一点上已完全达成一致。你们都须制定出将来的行动目标和衡量成果的标准，以获取最终成功。 （译／梁晨）

审计个人年终工作总结 篇4

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中财务收支及预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx完成上财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10—11月份审计部对审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合公司集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

审计个人年终工作总结篇二

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：

一、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。

二、加强理论学习，不断提高自身素质。

透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。

四、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够用心配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新潜力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的潜力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计推荐，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

相信自我透过这么多年的努力，自我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献！

审计个人年终工作总结篇三

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

二、强化技能，努力提高工作潜力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推荐或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作潜力有了必须的提高。

审计个人年终工作总结 篇5

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：

一、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。

二、加强理论学习，不断提高自身素质。

透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。

四、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够用心配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的`单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新潜力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的潜力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计推荐，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

审计科年终工作总结 篇6

一、实施内部审计，发挥内审

“免疫系统”作用

今年以来我们科对5家院长调动的XX院进行了院长任期内经济责任审计；对3家XX院关于招待费偏高情况进行审计；对2家XX院汽车费用支出较大情况进行审计；对2家XX院基建项目资金使用情况进行专项审计；对8家XX院职工来信来访反映与经济相关的问题进行审计调查。在审计工作中，我要求自己，做到廉洁自律、行为规范、严谨细致、结果公正；做到审计报告中提出的意见和建议中肯，业绩评价实在；做到经济责任分清，对国家和单位负责，对当事人负责。真实、全面地反映院长履行经济责任情况。

二、树立服务理念，将事后监督前移到事前事中的风险防范

在审计工作中，我以独立、客观的态度对被审计单位内部控制制度和风险管理进行检查和客观评价，并提出进一步完善内部控制制度的建议和对策，从而帮助单位纠错防弊、加强控制、提高管理水平。为了更好地帮助基层单位建立内部控制制度和风险管理过程的设计，今年我们审计科编辑出版了XX系统《惩防体系基本框架规章制度汇编》和《XX系统规章制度汇编》。督导各医疗XX单位建立健全内部控制制度，并且装订存档。通过完善制度建设，堵塞管理漏洞，把管理审计和风险审计有机地结合起来，有效地从源头上控制风险与提高绩效，促进单位提高管理水平。

三、做好领导交办的其他事项。今年我们协助局纪委开展行风整治工作，督导和检查各单位实际工作和书面资料的进展情况，并负责将全系统行风整治各个阶段工作的资料进行收集、汇编、装订、存档。

审计年终总结 篇7

1、项目概况

广乐高速公路项目是广东省实施的重点工程之一,总长302公里,批复设计概算为3,334,241万元,项目总工期为4年。项目具有工程规模大、技术标准高、地质条件复杂、工期紧、征地面积大、融资压力大等难点和特点。成立广东广乐高速公路有限公司(以下简称“广乐公司”)负责建设管理,由广东省高速公路有限公司(以下简称“省高速”,占72%)、广东省路桥建设发展有限公司(占19%)、广东省高速公路发展股份有限公司(占9%)三家股东合作投资。

2、全过程跟踪审计概况

省高速通过招标,在广乐项目建设开创性引入全过程跟踪审计。广乐项目作为省高速全过程跟踪审计创新管理亮点之一,于2010年7月2日与中标单位“广东华审”(由广东华审造价工程师事务所有限公司和广东华审会计师事务所有限公司组成的联合体)签订了《审计业务约定书》。按照审计业务约定书及《广乐高速公路全过程跟踪审计实施方案》的要求,坚持“以增强‘免疫力’为导向,以提高项目投资效益为中心,以服务项目建设为目标”,扎扎实实地开展了全过程跟踪审计工作。

二、广乐项目全过程跟踪审计工作组织实施情况

1、提高参建各方对全过程跟踪审计工作的认识

省高速开展广乐高速公路建设项目全过程跟踪审计工作是控制投资造价、化解经营风险、加强过程管理、建立健全良性的快速纠错和预警机制的内在要求,是创新审计方式的有益尝试。因为传统的事后审计属于静态审计,存在参与滞后、存在问题难以整改、审计难度大等缺点,难以满足现阶段高速公路建设的需要,因此有必要创新审计思路,实行事前、事中、事后审计相结合的多角度、全方位的审计方式。全过程跟踪审计能使审计监督前移关口、审计内容点面结合、审计频度与工程建设基本同步,是当前经济环境下积极探索高速公路建设项目效能审计的新路子,对于促进高速公路事业健康快速发展有着重要的现实意义。广乐公司统一思想,全面动员,使广大员工提高对全过程跟踪审计工作的认识。

2、建立健全多方协调机制,推进全过程跟踪审计工作

为全力推进和积极落实跟踪审计各项工作措施,确保全过程跟踪审计工作顺利开展,广乐公司根据审计流程和审计操作细则,形成了报审机制、跟踪机制、意见反馈机制、意见交换机制,即公司各职能部门专人按时报送审计所需资料的报审机制;专人负责涉及各职能部门审计事务跟踪协调的跟踪机制;对审计发现问题需要适时反馈的反馈机制;广乐公司与审计机构定期对审计问题交换审计意见的意见反馈机制。加强沟通协调,每月审计简报都会通过公司办公系统进行交流反馈,各部门对其中的问题,可以及时跟审计机构沟通反馈。组织召开每季度审计工作季度例会,搭建起“上下沟通、及时总结,发现问题、及时解决”的制度平台。审计机构按其审计计划实施审计,审计中遇到问题,通过沟通协调机制均能及时得到解决,有效推进了审计工作的进展。

3、结合建设各环节过程,不断优化,确保全过程跟踪审计质量

全过程跟踪审计是审计机构对项目从政府批复立项到工程完工交付使用所有的合同、工程、财务资料进行审计。为确保审计质量,我们采取多方面措施,从过程中关注审计机构实施全过程跟踪审计:一是在要求审计机构成立相关组织架构,建立完善审计工作制度及岗位职责的基础上,要求其严格按投标文件《拟选派审计人员基本情况表》的承诺向现场派出符合条件的人员;二是连同上级主管单位先后多次召开全过程跟踪审计专题会议,研究探讨并改善全过程跟踪审计面临的问题;三是要求审计机构根据工程进度,不断完善细化审计方案,合理设置审计切入点;要求其制订详细的年度审计计划和月度工作计划;要求审计人员保持一定的现场工作时间;每月依时提交“全过程跟踪审计情况简报”,定期召开审计工作例会,互换信息,并依据约定,如期出具审计报告;要求其建立已审项目审计台账,建立发现问题数据库,针对数据库问题,制订《跟踪审计意见执行单》,对需要纠正的问题进行跟踪督促落实;最后我们要求审计机构必需建立重大问题请示报告机制和沟通协调机制;建立全过程跟踪审计质量保证和保密措施等等。

三、广乐项目全过程跟踪审计工作开展情况

1、工作完成情况

广乐公司依据《审计业务约定书》约定,组织、督导全过程跟踪审计。按照全过程审计工作计划,以与广乐项目有关的业主、监理单位以及施工单位为对象,从项目前期、建设期到交工验收的所有工程合同、财务和其他资料等进行审计,较好地完成了审计计划任务。累计召开工作例会13次,其中全过程跟踪审计动员大会1次;累计出具报告17份、简报31份;协助进行一次专项审计;累计审核设计变更2637份。

2、跟踪审计发现问题及整改情况

对于审计提出的问题,广乐公司本着从严从实的处理原则,对财务及内部管理类问题,全部要求相关部门进行完善和整改。对工程管理类问题,有明确核减额的,由审计机构填制“全过程跟踪审计整改单”,按广乐公司内部管理流程完善手续后由计划部在计量支付时予以扣减。

对未整改和存在争议的问题,广乐公司采取以下措施推进整改:督促审计机构及时填制审计整改单,积极跟进,对已发整改单,要求各部门及时予以回复。针对审计存在争议问题,召开季度专题会议进行讨论,促使双方能统一意见。

3、广乐项目全过程跟踪审计取得成果

(1)一定程度降低了工程成本,有效控制工程造价,规范了工程建设管理。更为重要的是因为审计的全过程介入,促使设计变更审批和征地拆迁造价咨询过程更加严谨、行为更加规范,极大地发挥了规范建设管理、提高投资效益的目标。

(2)全过程跟踪审计对发现一些问题并提出了相应建议,广乐公司据此进行了有效整改,一定程度促进了项目管理,规范了工程建设管理:通过审计发现问题及建议,有利于提升工程技术管理人员多角度审视问题;通过对问题的整改,后续同类业务中吸取审计建议,避免了出现同样问题。

(3)发挥审计日常咨询功能,参与设计变更方案会议或现场方案会议,通过方案参与、见证、规避审计风险,进一步规范工程管理,节约工程造价。

(4)起到了一定的威慑作用。对管线拆迁进行审计时,管线拆迁单位见到此情况,不敢漫天要价,自行按审计的审核意见进行了修改,预防了职务犯罪,加强了廉政建设。

四、广乐项目全过程跟踪审计存在的问题

通过几年来的实践,全过程审计项目虽然取得不少成效,但是由于审计环节多、审计关系复杂等各种主客观原因,仍存在一些问题有待解决:

1、审计机构独立性有待加强

目前广乐项目全过程跟踪审计是由项目公司和中介签订合同,广乐公司与审计机构既是被审计与审计者关系,又是管理者与被管理者关系,审计机构独立性有待加强。

2、审计介入时点把握不准

广乐项目全过程跟踪审计介入时点把握不准,该从那个阶段介入审计效果最佳,没有一个成熟的做法,因而全过程项目实践中,大多是在施工和工程结算阶段才参与,审计的效果对于前期决策作用欠缺。

3、审计的广度与深度不足

政府审计具有独立性、强制性和纠错功能。全过程跟踪审计与之相比,限制制约了审计的广度、深度和力度,威慑作用不够明显,影响审计质量和执行力。

五、对高速公路建设全过程跟踪审计工作的相关建议

竣工决算审计是整个工程竣工后的审计,是审计监督的最后防线。全过程跟踪审计工作要始终围绕有效控制、如实反映项目工程造价、监督建设资金的运用、规范项目建设管理并最大限度地发挥投资效益为目标,为完成项目竣工决算审计打下坚实基础。

1、要坚持依法依规审计,公平正义原则

全过程跟踪审计要以国家有关法律法规为审计依据。必须坚持公平、公正的原则,真实客观地反映和评价项目建设全过程管理的情况。

2、要坚持项目全覆盖审计、突出关键环节的原则

全过程跟踪审计要对项目整个建设过程的各个环节及相关建设单位进行全方位、全覆盖的审计监督,要突出审计重点,对项目建设的立项、招标、合同、计量、征地、变更、竣工等关键节点及时跟进审计,要及早发现问题,促进整改,提高审计实效性。

3、要有效控制成本、防范重大风险

全过程跟踪审计要加强对项目关键工序的审计,加强对设计方案的审核,对工程变更的合理性、真实性、准确性进行审查,作为工程价款结算的依据。要加强对隐蔽工程、施工签证、设计变更等资料的真实性审查,确保项目竣工决算造价真实准确。

4、要巩固好审计的成果

全过程跟踪审计要及时将审计筒报、审计报告、审计底稿、交换意见稿、招投标文件、施工合同及附件、计量资料、变更资料、审计结果等资料及时整理,建立竣工决算资料档案,巩固审计成果,重点突出审计“回头看”功能,为政府组织的项目竣工决算审计做好充分准备。

5、要跟竣工结算相结合,避免重复审计

广乐全过程跟踪审计是企业内部审计,要加强与政府审计部门沟通,如果可以和政府审计相结合或共享成果,可避免重复审计,节约审计资源。

摘要：为规范高速公路建设项目管理,提高投资效益,预防职务犯罪,加强廉政建设,提升企业的审计管理水平。根据高速公路项目建设管理运作存在的特点,本文从广乐高速公路工程建设全过程跟踪审计工作进行了总结和思考,提出创新性的全过程跟踪审计管理思路。

关键词：广乐高速公路项目,全过程跟踪审计,经验总结与创新管理

参考文献

给自己的年终总结 篇8

2012年是不平静的一年，大到国家政治，小到行业变革，有太多的内容值得书写。作为商业社会中的一员，我不能触摸到地球的变化，但在我能感知的世界里，这一年我同样过得不简单。

总的来说我这一年变得成熟了，不论是团队管理，对行业的了解，市场策略水平，都有了很大的提升，最值得我骄傲的事情是团队的成长。

2012年我花了很大的精力打造团队。这一年公司有很多新人加入，由于公司的文化特点，对新人的要求很高，其实非常不容易招到合适的人。一个人去一个新单位，前3－6个月最重要，团队领导要在这个时间段给新人很好的培训，让他了解公司的文化、产品，迅速融入到团队当中。这个蜜月期是双向选择的过程，如果双方都努力证明自己是对方寻找的，那么员工会为公司做很大的贡献。没有一个领导者，喜欢自己的团队里来一个走一个，这样你就没有时间去做重要的事情，再好的商业机会，再大的项目，没有人来做，也只能眼睁睁看着机会溜走。

有的职业经理人不喜欢招比自己强的人，因为很有可能几年以后，他就把你替换掉。但是要做好事情，又必须招到在某方面比你强的人，因为每个人都不可能是全方位的通才。做团队领导心胸一定要宽广，不能有狭窄之心，要使团队的实力强大，就必须把各领域最优秀的人集合起来。

考核一个团队领导是否优秀，并非他个人的专业能力，而是他带团队的能力。我们都知道三国里面，最没有本事的就是刘备。但他又是最有本事的人，能把优秀的人集合到自己麾下，张飞、关羽、诸葛亮等每个人都具有某方面的特长，每个人单独行动都没有那么大的能力，但他们集合在一起，能量就特别强。

2012年中国区做出的项目水平比往年高，很大程度上就要归功于我的团队。市场、公关、网络、零售方面优秀的人才不断加入到我的团队当中，他们在项目中发挥了各自的专业能力。同时，我也给他们营造很好的工作环境和发展空间，让他们工作开心，朝共同的目标前进。现在我的团队在专业能力、团队协同、工作效率方面都非常优秀。这样我可以从很多细节琐碎的事情中解放出来，侧重于策略的规划，专注于战略方面的思考。

基于这样一个优秀的团队，我们2012年在中国区做出了很多高质量的市场活动。

比如2012年相对高端的三层戈尔特斯。面料的推广，我们第一次在中国做这个产品的发布，在预算有限的情况下，取得了很好的市场效果。品牌活动“户外梦想”，2012是第六届了，不论申请人数、方案数量都迅速增长。我们的合作也跨出了户外行业，与相关行业的品牌合作，比如与斯巴鲁合作，他们的投入是我们的三倍。还有一个重要的变化就是，我们将戈尔品牌推到了消费者前台，比如与三夫户外合作建立消费者服务中心，消费者可以到服务中心维修、检测产品；将大篷车开到全国十几个主要城市的百货商店等，告诉中国消费者戈尔是做什么的。以此推动戈尔在中国的持续发展。

说到展望，2013年我希望团队更加有凝聚力，团队成员之间既是事业合作伙伴也是朋友；总部对中国区更加重视，让中国市场为总部做出更大的贡献，这其实是相互的。此外，我希望工作与生活更加平衡，这么多年来事业发展顺利，得感谢家庭给了我很大支持，让我没有后顾之忧。最近让我很开心又很感慨的是，女儿长大了。孩子的变化最能映射出岁月的流逝，6年前我进戈尔公司的时候，她还没有上幼儿园，现在她已经长得快到我肩膀了。我很高兴她是健康、快乐、阳光的女孩，有自己的思想，对事物有着自己的见解。我希望明年更多一点时间来陪伴家人，毕竟，工作与生活相协调，人生才是完整的。