网店仓库管理的基本流程

网店仓库管理的基本流程（精选5篇）

网店仓库管理的基本流程 篇1

仓库管理流程

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理摆放产品，以最小的地方摆放最多的产品。

2、必须严格按照仓库管理流程进行日常操作，仓库员对当日卖出的产品及时发货，做到当天4点之前的所有订单必须发出，确保在快递员收件之前完成。

3、做好产品的日常核查工作，仓库保管员必须对产品库存定期进行检查盘点，并做到账、物一致，如有变动及时反映，以便及时调整。

4、采购单必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类产品的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对滞销产品的存货，按月编制报表，报送销售及财务人员。

仓库管理流程

二、入库管理

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。

3、收货单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收货单上必须有仓库保管员及经手人签字，每次产品入库合计数量必须与单据上的数量一致。

4、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，一联交财务，一联交对方。仓库管理流程

三、出库管理

1、每次发货仓管员应按照快递单上的货号、颜色核对产品的名称、规格、数量、质量状况，检验正确后方可发货。

2、其他发货需开具出库发货单据，仓库管理人员凭销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

仓库管理流程

四、仓库盘点流程

1、每月定期进行一次盘点工作，时间为月末最后2天，盘点当天不发货。

网店仓库管理的基本流程 篇2

关键词：六西格玛管理,DMAIC,物流服务质量管理,仓库,业务流程

一、引言

物流是供应链中的一部分, 是对产品、服务及相关信息在起源地与消费地之间有效率和效益的正向和反向移动与存储进行的计划、执行和控制。在当今激烈的行业竞争中, 物流企业只有树立起“以顾客为中心”的核心价值理念才能够处于不败之地。物流质量改进通过改进其过程来实现, 在物流整个服务流程系统中, 仓库管理人员是与顾客进行直接接触的物流企业人员之一, 在极大程度上代表了企业对客户的态度, 同时也掌握着顾客对企业感观的第一手资料。

六西格玛管理作为集合了多位质量大师的质量理论与世界上优质企业的成功实践的又一新的管理理念, 已经开始在物流行业崭露头角。基于这一现实基础, 本文指出仓库管理人员在操作流程中存在的一些弊病, 在此基础上结合六西格玛优化工具对其进行改善。

二、西格玛管理

在统计学中, 西格玛反映了一组数据中所有个体间的离散程度。六西格玛管理追求完美的质量水平:百万缺陷机会中的缺陷数 (DPMO) 不超过3.4 (或过程能力指数Cp≧2.0, Cpk≧1.5) 。随着六西格玛管理的广泛应用与发展, 其含义不再局限于一个质量目标, 而是一套系统的业务改进方法体系, 是持续改进企业业务流程、实现客户满意的管理方法。六西格玛管理更加注重流程, 它通过系统的质量流程改进, 达到零缺陷的过程设计。

(一) 西格玛管理的本质

六西格玛管理具有如下七大本质属性。

1. 以顾客为中心

六西格玛管理的核心理念便是“关注顾客”。在物流行业, 企业设置众多标准都是基于服务顾客的基础, 作为服务行业, 顾客满意度是物流企业成功的最重要的衡量标准之一。六西格玛管理在追求高顾客满意度上, “以顾客为中心”的思想主导了企业的整个六西格玛改进过程。在评价效果时, 以倾听顾客的声音作为其最基本的原则;在选择改进项目时, 顾客价值与经济效益是其需要满足的两个先决条件;在设定缺陷的标准时, 六西格玛认为所有违反顾客满意原则、达不到顾客要求的都称之为缺陷;在组织架构上, 以基于顾客导向的业务流程为基本模块。

2. 管理层的支持与参与

在六西格玛中, 管理层的作用不再仅局限于监督, 它更注重的是管理层的领导和带动作用。在Jiju Antony等人对英国的部分企业进行六西格玛实施过程中关键因素的调查研究中更是肯定了管理层对于推动六西格玛管理的重要作用, “管理层的支持与参与是六西格玛项目开展过程中最重要的因素”。在业务流程改进过程中, 从管理层开始接受相关培训, 同时主动与仓库管理人员沟通, 引导仓库管理人员主动提出在平时的流程工作中发现的弊病及自己对这一弊病的看法和应对方法, 通过沟通了解, 展开对流程的改进。同时, 带动仓库管理人员与顾客的交流沟通, 提高服务质量。

3. 质量改进工具的大量综合运用

六西格玛管理在流程改进方面与诸多质量大师的方法体系类似, 综合了大量的质量管理工具, 其中包括七大质量工具———检查表、分层法、散布图、排列图 (帕累托图) 、直方图、因果图、控制图, 头脑风暴法, 卡诺分析, DOE等, 将各种质量改进工具集成于六西格玛管理流程改进的各个阶段中。

4. 不同部门人员的参与与推进

六西格玛管理改进流程的实施方法贯穿于每一个项目中, 项目成员须包括公司不同职能部门的成员, 各自担任项目负责人/倡导者、黑带大师、黑带、绿带及普通成员, 每个项目成员在项目小组中都发挥着重要的作用。朱兰认为:改进活动应在项目小组的领导下, 完成验证改进需求、决定改进对象、找出问题的根本原因, 针对问题制定改进措施并控制过程以保持改进成果等工作。在对仓库流程进行改进过程中, 公司需要在不同职能部门选取种子职员进行六西格玛管理培训指导, 总结各个分部存在的问题, 针对问题集中解决。将各阶段问题的解决结果在公司内宣传, 征求公司职员的意见深化改进。

5. 数据的收集与分析。

六西格玛的管理方法重点是采用量化的方法分析流程中影响质量的因素, 找出其中最关键的影响因素加以改进从而达到更高的顾客满意度。在六西格玛的流程改进方法中, 以数据为主要衡量标准测评项目的阶段性成果, 识别影响问题的关键因素。在测评分析业务流程时, 可使用调查问卷的方式将问题因素权重化, 在此基础上使用统计学的方法工具对数据进行加工。

6. 持续改进 (continual improvement)

六西格玛管理将项目阶段化, 通过持续改进获得流程优化, 类似于戴明循环 (PDCA) , 每一次改进都是下一次改进的起点。在对业务流程进行改进时, 不能急于求成, 须循序渐进, 针对每个问题进行分析解决, 从而一步一步地完成对业务流程的优化。

7. 全员参与

业务流程优化并非只有企业管理层及项目小组成员就足够, 他更强调的是全员参与, 在管理层及小组成员的积极推动下, 可建立大规模的六西格玛培训计划, 对所有各级员工都分层进行培训, 说服全体员工严肃认真地推行六西格玛管理。

(二) 西格玛管理的流程改进工具

1.DMAIC

Define:界定核心流程。

Measure:量评和监控问题。

Analyze:分析关键原因。

Improve:改善解决关键问题。

Control:确保绩效受控。

在DAMIC各个阶段中, 本文使用的工具如图1所示。

2.DFSS

DFSS即Design For Six Sigma, 它有两种经典方式, 即DAMDV和IDDOV。现在简要介绍一下这两种流程设计的方法。

(1) DAMDV:Define (定义) , Measure (测量) , Analyze (分析) , Design (设计) , Verify (验证) 。

(2) IDDOV:Identify (识别) , Define (定义) , Develop (展开) , Optimize (优化) , Verify (验证) 。

三、利用DMAIC优化物流仓库流程

通过调查F物流公司, 得知其物流仓库业务流程主要分为两大类:到件和发件。两大业务流程细节如图2所示。

在日常工作中, 操作流程时存在很多不规范操作, 这些问题都在直接或间接地影响顾客满意度。利用DMAIC优化物流仓库流程的步骤如下。

(一) Define:问题陈述

在调查中发现, 仓库业务流程存在很多问题, 导致流程中的某一操作失误, 进而导致流程的不规范, 延误快件的收发, 降低顾客满意度。其中, 大部分失误都是由于人工操作不规范、公司制度的不合理、快件面单填写不规范等引起的。

(二) Measure:检查表

根据对F物流公司某部门进行的调查, 可以得出表1。

(三) Analyze:利用鱼骨图分析问题原因如图3所示

(四) Improve:参考各方面人员的意见形成亲和图

首先针对人员问题, 该公司采用的奖罚制度为满分100分制, 根据错误的不同扣除或奖励不同的分数, 达到某一低分值时, 予以开除。本文建议, 以错误的百分比为标准进行奖惩, 以此消除基层人员对于公司奖惩制度“多做多错, 少做少错, 不做不错”的误解, 以此调动员工积极性。同时, 操作失误大多发生在新员工身上, 公司可以在招聘时期设立一个培训部门, 专门培训新员工, 以加快新员工对业务流程的了解及对手持终端的熟练操作, 从而降低操作失误率。

在仓库问题上, 管理层人员需要发挥其领导及监督作用, 实施一定的奖励措施鼓励员工保持仓库清洁, 促使全体员工互相监督、互相改进。

该公司的快件面单在地址填写处未能准确细分, 导致大量快件地址填写不规范, 给收派员派件造成了不必要的麻烦, 延误顾客获取快件的时间。建议在填写地址处, 规定出省、市、街区/城镇, 在此基础上, 公司员工在顾客填写地址后进行检查;快件除派件员进行派送外, 还有一些顾客会自取快件, 因此应在面单上加入文件/包裹等分类并同步至系统中, 以帮助仓库管理人员在顾客自取时第一时间找到快件。

在包装快件时, 根据快件的种类使用不同的包装, 以确保快件的完整。同时, 加强对中转场的监督, 提升分拣设备的灵敏度, 降低快件错分的发生率。

(五) Control:控制并改进流程

在流程改进后通过调查问卷向顾客、仓库管理人员、点部管理层进行调查, 建立服务质量差距模型。

四、结论与展望

本文通过对F物流公司点部的调查, 发现了业务流程中存在的一些问题并利用DMAIC流程进行了改进与优化。希望公司能够聘请专业人士针对流程中的弊病加以分析, 雇用专业黑带大师对公司的潜能性职员进行六西格玛管理培训与指导, 从而强化公司业务流程, 提高顾客满意度以在激烈的同行竞争中获取优势。

参考文献

[1]陈京, 杜兰英.物流企业的六西格玛管理战略[J].物流技术, 2004 (04) .

[2]胡雅琴, 何桢.论六西格玛管理的本质属性[J].企业管理, 2004 (10) .

[3]王颖, 何桢, 刘曰波.精益六西格玛——增强企业竞争优势的有效方法[J].哈尔滨工业大学学报, 2007 (05) .

仓库盘点管理流程 篇3

1.目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2.范围

盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责

物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4.管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A)月度抽盘

物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B)年终盘点

仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点

不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项

A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；

C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；

D)盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E)参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书

由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3.2 时间安排

A)初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；

B)复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；

C)查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；

D)审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排

A)初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成；

B)复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；

D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；

C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D)取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E)盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3.4盘点前取数

A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后；

B)仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账；

C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；

D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；

E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份； F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4.3.5盘点用具准备

盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等； 4.3.6盘点准备工作

A)盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；

B)仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放；

C)盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；

D)帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件；

E)在盘点确定时间的最后一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。

4.4盘点会议及培训

4.4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

4.4.2.要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

4.4.3.盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 4.5 盘点工作奖惩

4.5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等； 4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核；

4.6盘点作业流程 4.6.1初盘

A)初盘方法及注意事项

1)负责“盘点计划”中规定的区域内的产成品初盘工作；

2)按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作； 3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；

4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等； 5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。B)初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）； 2）根据“盘点计划”中的安排对所负责区域内产品进行盘点； 3）按照库位顺序对产成品进行清点，不得跳盘；

4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；

5）盘点中不得有只数不记的情况，要确保盘点记录的完整性；

6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品，应做重点标识；

7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；

8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。

9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对；

10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员； 4.6.1复盘 A)复盘注意事项 1）复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

2）是否存在漏盘产品。B)复盘作业流程

1)复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品； 2)复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；

3)复盘时需要重点查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；

4)复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核 A)查核注意事项

1)查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；

2)查核对于差异较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B)查核作业流程

1）查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核； 3)确定最终产品盘点差异后，需要进一步找出差异原因；

4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；

5)查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。4.6.5 审核 A)审核注意事项

1)物流仓储部需要积极配合财务部审核工作； 2)审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认； B)审核作业流程

1)审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核；

2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；

3）仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；

4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后，进行签字确认。

4.6 最终盘点表审核

4.6.1.仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书记写《差异情况产生原因报告》交予财务部审核人员；

4.6.2.财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成《盘点报告》交与总经理审批；

4.6.3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核； 4.6.4财务部与仓储部分别对“盘点差异表”进行存档； 4.7盘点库存数据校正

6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表”对差异数据进行调整；

酒店仓库管理流程 篇4

1、酒店仓库管理流程的原则和目标

酒店仓库管理流程是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。酒店仓库管理流程的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

库容利用好。是指库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。

2、酒店仓库管理流程之仓库业务管理

(1)入库管理。接货、验收、登记是入库管理不可缺少的步骤。接货之前要准备充分；验收货物要一丝不苟，分毫不差。入库单等均应与实到货物相符；入库管理登记、输入计算机、货位确认等作业不能有半点疏漏，否则会造成一系列的麻烦。

(2)库存管理。①货位管理，每件货物存在哪个区、哪列、哪排、哪个货格等应该一目了然，准确无误并标好标识牌； ②货物的堆码管理。包括高度、宽度、通道的合理性，货物堆码结构及稳定度；防火设备、消防措施的可靠性和有效程度；以及库内通风、散热、防寒、保暖等。③根据库存的实际情况及时备货。

(3)出库管理。出库管理是仓储作业结束前的最后一个环节，必须保证数量、品种、收货人等核对无误。出库前的各项准备工作应提前做好，否则容易忙中出错。并及时的在系统中录入单据。

仓库管理作业流程(修订) 篇5

仓库管理作业流程

一、目的

为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。

二、适用范围

本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。

三、仓库规划

1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。

2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。

3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。

4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。

5、通电通水通路。

6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。

四、收货流程

（一）收货前

1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。

2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目

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资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。

3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，做好相应的来料抽点记录表，签字确认。

（二）收货中

1、所有已签合同并已确认样品的材料仓库必须有采购提供的样品，合同比对完成后，与样品核对无误才能进行收货作业。

2、供应商送货到工地仓库，未开具送货单的,仓管员有权拒绝收货，对于由货运公司代送货的材料，应要求采购员和供应商沟通好，将送货单存放与货物包装箱内，并在外包装箱上面注明内有送货清单。要求合同采购材料和零星采购材料分开开具送货单。

3、材料到场时应尽快通知施工员和工班到现场检查来货材料与工班申购材料是否一致，并仔细检测材料有无质量问题。在施工员确认材料无质量问题后，在送货单上签名确认质量，仓管点收实物无误后，在送货单上签名确认数量。定制加工型材料及特殊材料（仓管员无法辨别验收标准）施工员未在现场验货时，仓管不能收货。

5、仓管员、质检员、施工员严把数量级质量关，不合格的材料不得进场。当发现存在质量瑕疵或数量短缺情况时第一时间电话通知采购部负责人沟通处理。

6、严禁签虚单，也就是没实物或实物短缺的情况下签收《送货单》，一经发现除赔偿公司损失外，直接开除。

7、《送货单》上必须有采购合同号、材料名称、材料规格型号、材质、品牌、计量单位、单价、数量、金额、供应商名称及公章等相应要素（必须与合同中完全一致），没有这些要素，可退单给供应商补开《送货单》。且有要求的要在《送货单》中注明材料的使用部位，石材的送货单均要求一式多联，不接受用A4纸打印的《送货单》，所有送货单只接受客户联（顾客联），不接受其他存根联、留底联等。

8、核对单、物无误后仓管员在送货单上签名确认，并加盖仓库收货章。

9、石材验收时，通知安全员到场负责协调场地堆放位置是否正确、安全，尽量避免损坏。供应商必须提供《装箱单》，每箱石材必须具备一份《装箱单》，装箱单需有开料单图纸编号、图纸尺寸参数（长、宽、高、厚以及弧度），数量、使用部位等相关资料。

10、供应商的材料检验检疫报告、合格证和生产许可证仓管应妥善做好分类工作。及时递交给资料员存档保管。如果材料进场没有这些资料，及时通知采购跟进。

11、水泥、沙子、双飞粉、石材等材料，每次必须有水泥、沙子和双飞粉的收货报表和数量抽查表单（对于地理位置偏僻的项目或夜晚送货无法过磅时，可进行批次抽检，2 / 7

分四个不同部位不少于八包进行称重，按每包50±1.5KG的标准收货。白天送货的当天找施工员与工班签名，夜晚收货的第二天10：00前找施工员、工班确认实物后签单）。对于甲供材和数量比较大的材料，必须两名或两名以上的人员清点验收。

12、石材、玻璃、石膏线等特殊材料，必须有施工员和工班现场验收，在《送货单》上签字后，方能办理入库手续。对于金属材料、土建材料以吨、千克为计量单位的材料，此类材料必须附有过磅单，并以现场抽查的实际数量为准，施工员和工班在《送货单》上签名确认后仓管方可办理入库手续。如遇到施工员、工班不到场等问题及时和项目经理（技术负责人）沟通，由项目经理沟通解决。

13、入户门、户内门、灯具、马桶、龙头等大件贵重材料，必须要求供应商附品质承诺书，内容必须有如开箱后发现配件短少或品质异常，供货方应负责无条件更换或维修，若不配合的供应商可全数开箱清点配件数量，无误方可收货。

14、墙地砖收货清点数量无误，扣除破损数量后，还必须按2‰损坏率扣数方可签单。

15、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，应及时向项目部反映，同时通知采购人员和供应商，如采购员要求收下该材料时，仓管要告知上级，并要求项目经理和采购员在《送货单》上签名确认。对验收不合格的材料应拒收并及时通知采购部门办理退货、补货事宜。退货时先通知值班保安再开具退货单给相关人员及保安签字确认后退货放行，退货单留一联退货单给值班保安。

16、所有材料均需按照采购合同及施工指标的要求抽查数量、重量、长度、厚度等关键指标，每批货均要有《抽检表》，对于数量、尺寸不足的提交采购部并及时上报。抽查时发现实际数量小于标识数量的，按最小抽查数计算接收该批材料。

（三）收货后

1、收货后确认好的送货单（石材等不能现场确认的，确认日期为到货后3个工作日内其他为当时签字日期为确认日）当天做入库（在U8系统或电子台账中），入库单中必须注明施工合同号、楼栋号、采购合同号等信息；

2、打印相应的《入库单》，两日内必须交施工员和采购签名;

3、甲供材料《工地送货单》必须复印留底，每月将对账一次。

4、所有《送货单》必须用专用文件袋保管，确保完整，不得丢失。

5、已入库的材料如有不良材料，（应以退货的形式处理开具《退货单》）开具《负数入库单》，数量以负数表示，方便财务结算；

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6、无法办理入库手续的《送货单》，收货后三个工作日内以书面的形式报采购部及项目经理处理。

7、台账报表单据按照规定时间提交相应的部门。每月28日为U8系统月结日，29到31日的单据计入下一个月，录入时间以下月1日的日期录入。

8、调拨材料根据U8系统的调拨流程录入系统。可以将调入联和《入库单》财务联交财务。

五、材料储存

1、仓库按材料类别分区，设置标识，材料按不同批次，不同色号来货做好标识；

2、材料摆放原则：上轻下重、上旧下新、里新外旧，按材料的属性及包装要求摆放、离墙20CM，离天花40CM；灯具旁边60CM不能堆放材料、堆放高度不能超过200CM；

3、小类材料制作货架摆放，按类别做好标识摆放；

4、如果地底潮湿，需制作卡板类辅助工具垫高材料，以防受潮；

5、露天摆放的材料要平整地面，挖好排水沟，盖好雨布，防止材料变色、变质；选择地址时，尽可能地选择地势高的地段，不要选择低洼地段，工作中的困难随时寻求项目经理的支持和帮助；

6、对于易老化、易碎、易潮湿、怕冻、怕晒的材料，要根据其特点定点存放，并定期检查，加强防护，发现问题，需及时上报；

7、对于易燃、易爆等危险材料，要单独设定区域做好温湿度控制及通风，安装温湿度计，定期检查温湿度，并且做好记录，设立相应的警示牌及安装报警电话。

8、仓库最少保证二人看守，如果一人看守，需安装监控设施；存放电线电缆、开关插座和电器等贵重材料的仓库定为仓管办公地点，必须24小时留值；

9、转仓或卸货搬运由项目部现场负责人调集工班进行，由仓管人员指定地点放置，如果在搬运过程中材料有人为损坏，由工班负责赔偿，由项目经理负责处理。

六、材料出库

（一）出库前

1、核对预算表，未达到预算额，可以发料，达到预算的，材料可以先发，但必须第一时间上报，并且通知项目经理；

2、要查看该工班的《工地材料申请单》是否有申请该类材料，如果没有申请，不予发料；对于同一材料几个工班同时使用，后申购的工班材料没到货而需要领料时，仓管员可与先申购工班沟通同意后方能发货，以免影响正常进度；

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3、查看甲供材料《月度需求计划表》，是否有该类材料，如果没有，需以书面的形式及时上报项目经理；

4、如工班要领用仓库现有的结存材料，必须开具领料申请单，由施工员以上级别签字方能领用；

（二）出库中

1、发放时要遵照“先入先出、按规定供应、节约”的原则，同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库，对贪图方便，违反发货原则造成材料变质、大料小用、及其他差错的损失，对相应仓管员承担相应的责任。如果包装破损，又急需使用的，需和工班负责人联系，确认之后方能发货。

2、必须当面点数，做好领料交接，领料人员必须为工班负责人或授权人；

3、对水泥、河沙、墙地砖、石材、夹板等室外堆放材料，根据预算表可以一次性发给工班，由工班负责保管，但仓管人员必须监督材料安全和使用，比如一层楼用10吨水泥，该楼层就不能出现11吨水泥；室内存放材料，最多只能发给工班二天用量（小包装除外）；

4、工班领料后货损，由工班承担相应责任，报项目经理处理，货损补领料必须项目经理授权签字方能发放；

5、工班维修领料，需单独标注，和正常领料分开，工班材料丢失，由项目经理批准方能发料，发料后需报成本部备案；

6、严禁用白条出仓或擅自借料出仓，分公司其他项目借用，必须经项目经理批准，仓库办理调拨手续，严禁借料给其他项目的施工员和采购。

（三）出库后

1、当日出库数据，当日必须完成电脑操作和打印，出库单上必须有材料编码、材料名称、材料规格、计量单位、数量、单价、施工合同号、使用地点、领用工班等内容；

2、两日内交工班签名确认，部分项目要求施工员签名，仓管必须配合；

3、调库到其他仓库，根据U8系统的调拨流程录入系统，按出库处理。

七、材料盘点

1、仓库每月25日对甲供材料和自购材料进行盘点，并提交相应的盘点表给项目部和集团仓储管理部。

2、盘点方法：A类材料100%全盘，B类材料抽70%全盘，C类材料抽50%全盘；

3、盘点准确率：A类材料库存准确率必须达到100%，B类材料库存准确率必须达

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到98%以上，C类材料库存准确率必须达到95%以上。

4、每年6月和12月，定为仓库大盘点，所有材料必须全数盘点。

5、每个施工合同完工后，及时行盘点，复核项目预算的准确性、项目成本以及进行材料调拨。

八、废品的回收及处理

1、在作业过程中产生的余、废料（金属、塑胶等），项目必须要求工班收集交接给仓库，仓管人员必须坚持领新料必须退回已产生的废料和需回收的物品。做好余、废料的收集整理工作。

2、需回收的物品必须登记造册，已领多少，回收多少，还欠多少，工班不能如数退回而造成的损失，必须扣除该工班相应款项。

3、当废品积累到一定数量，按照废品处理流程进行处理。

九、仓储纪律及安全

1、严禁非仓管人员使用仓库电脑，严禁将公司仓库资料泄露，违者开除并追究其相关的法律责任；

2、严禁在仓库吸烟。

3、严禁私拉乱接电源、电线，仓库灯具全部安装防暴灯，仓库所有线路都要加阻燃套管，仓库确保人走电源断开；

4、仓库必须按要求安装防盗警报器和相关监控设施，必须配备大型灭火器和相应的防毒面具。

5、非仓管人员进出仓库区域必须登记，严禁非领料人员、供应商、工班等无关人员在仓库长期滞留；

6、仓管人员请假时需向仓库主管请假，由仓库主管与项目经理沟通协调，未获批准前，不得擅离职守。

7、项目仓库可由一名转正入职仓管员负责，其他仓管员离开岗位需向指定负责人报备，以方便掌握行踪。

8、如有会议或者其他原因要全部离开仓库时，要提前通知安全员或者保安队长，协调安排保安在门外临时值班。

十、仓管员素质要求

1、诚信第一，凡是接受供应商好处的，一经发现，一律开除；

2、日清日结，当日事当日毕，当日收货出库的单据要及时完成，标识也需及时完成；

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3、仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，服务于公司，服务于项目。以公司利益为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应做好沟通和解释工作，并及时反映给上级领导；

4、对工作中遇到的问题、困难及矛盾应及时沟通、协调和汇报，坚持仓储管理原则和底线，尽量让项目经理来协调不要和其他相关人员发生争执。

十一、人员变动及移交

1、仓管人员离职、调动，必须办理交接手续。原则上负责入库和出库账务的人员在该施工合同未完成前，不得轻易变动。移交包括：工作内容、相关凭证、固定资产、消耗类资产，均要列出清单，注明情况，移交双方签字，领导监督交接情况；

2、应移交的事项包括：（1）经管和经手的材料；

（2）单据、账本、文件、档案等相关资料；（3）固定资产、工具、消耗类资产；（4）离职移交清单和审批手续。

（5）签定保密协议，对公司的信息资料保守机密。不得携带公司的信息资料外出。

十二、周转仓管理

当项目竣工后，多余的材料、临电设施、固定资产等均可以调拨到周转仓中存放，周转仓的库存数据提供给各项目、客服部、分公司成本部、分公司领导及公司总部仓储管理部进行数据共享及统筹调配。各项目及维修可以从中转仓调拨领用所需的相关材料。周转仓的出入库流程是如果是项目竣工的余料要调拨到周转仓则物流费用由该项目承担，如果是所需材料项目要从周转仓调拨材料物流费用则由所需材料的项目承担。周转仓的出入库均用调拨单来完成，随着调拨的去向材料的成本随之转移。各项目在用材料时首先选择周转仓的材料，以节约公司的成本，提高效益。

十三、附 则

1、本规定由公司工程中心仓储部负责解释、修订。

2、本规定自2012年12月31日修订。