公文处理工作细则
1、目的
为规范公司废旧物资处理工作流程，加强对废旧物资处理的变现管理，保证公司废旧物资管理工作的规范和有序，专门制订本实施细则。
2、适用范围
适用于京内外各项目部、分公司及外埠区域公司。
3、组织机构与管理职责 3.1组织机构
公司总经济师是废旧物资处理工作领导小组组长，小组成员由公司商务中心物资部、公司财务管理部、公司纪检监察部等相关部门经理组成。3.2管理职责 3.2.1公司物资部
核实待处理物资的实际状态；组织废旧物资的评判与处理；监督、督促处理变现资金上交财务。3.2.2公司财务部门
接收处理单位的回收资金，并出具相应凭证；完成资产账务冲减工作。3.2.3公司纪检监察部
对废旧物资处理工作进行过程监督；提出违规违纪行为的处理意见。3.2.4分公司、项目部
向公司物资部提出书面申请，填写《废旧物资处理申请表》报公司物资部。可以推荐废旧物资回收单位；废旧物资处理实物交接、资金回收；按规定及时向财务上交处理变现资金；按规定完成资产账务处理。
4、废旧物资处理工作流程
4.1拟处理单位填写《废旧物资处理申请表》上报公司商务中心物资部。
4.2商务中心物资部根据具体情况会同相关部门人员对《废旧物资处理申请表》的相关内容进行现场核实后报公司总经济师审批。4.3按公司总经济师意见，由公司商务中心物资部组织（或根据具体情况委托拟处理单位）对废旧物资进行招标、比价处理。4.4处理变现资金上交财务部门。
4.5处理单位根据处理数量与回收资金，完成相应资产台账及各种报表的账务处理工作。
4.6财务部门完成相关单位物资成本的冲减工作。
5、工作要求
5.1项目部要在月度物资退场计划中反映待处理废旧物资计划，且拟处理单位应至少提前5个工作日向商务中心物资部提交书面《废旧物资处理申请表》、现场物资码放照片以及联系的收购方。《废旧物资处理申请表》的各项内容和签字必须完整准确。
5.2公司总经济师批示同意待处理的物资，由商务中心物资部会同纪检监察部、拟处理单位进行现场招标、比价处理。根据具体情况公司物资部也可以委托拟处理单位处理，但处理完后必须向公司物资部上报《废旧物资处理过程记录》进行备案。
5.3对于数额较大的物资招标、比价时，回收单位可以由拟处理单位和公司物资部同时推荐，参与报价的回收单位不能少于3家，由拟处理单位在现场组织。公司物资部和纪检监察部现场监督执行。5.4委托处理时，过程中我方现场见证人员不得少于两人，经办人与见证人都要在《废旧物资处理过程记录》上亲笔签名确认，并于处理后5日内向公司物资部上报备案。
5.5物资回收单位没有全额支付现款前，不得将物资运出我方现场。5.6由公司组织处理的回收资金，由公司物资部在两个工作日内上缴公司财务。
5.7由各单位组织处理的回收资金，由处理单位在两个工作日内上缴公司财务。
为便于了解跷度处理原理,下面先介绍一些相关知识。
1、展开:就单向曲面而言,可按曲面的实际面积形状将其转换为一个平面,其所得到的平面面积与原曲面面积相等(如圆柱体)。如把这平面还原,能得到与原曲面一样形状的曲面。这种由曲面转换为平面而且面积相等的过程就叫展开。
2、展平:对于多向曲面来说,由于多向曲面不能同时被展开,在压力的作用下多向曲平被转换为平面时会出现重叠或开裂等现象。这个由塑变产生的平面与原曲面的面积只能相似而不相等,如球体、马鞍状曲面体等。如把这塑变的平面还原时则只能得到与原曲面相近似的曲面。这种由曲面转换为平面后所得面积只能相似的过程就叫展开。
3、样跷:是指将样板弯曲的背中线转换成直线时所产生的角度变化量。样跷的表现区域主要在背中线上的FO点附近(见图三)。
4、部件跷:是指帮面部件间由于存在着空间量,在彼此相接后其帮面会出现曲面状态。部件跷的表现区域在楦侧面(见图四)。
5、变跷:把半边样贴平后,其背中线的曲跷与原楦体背中线的曲跷度不一样,这其中的角度变化量就叫变跷 (见图五)。
6、平跷:对于块数较多的样板(如旅游鞋) 或前脸长在FO点之前的样板 (如浅口女鞋),可将其分割后能直接平贴在纸版上,且没有出现重叠或开裂现象,这种没有通过展平处理就能贴平样板的跷度叫平跷。平跷是一种特殊跷度,相当于零跷度。
7、补偿跷:展平处理时样版的背中线由曲变直,其角度形状及面积都发生了变化。为达到鞋帮便于伏楦及防止位移明显等效果,特在样板的其他部位上补偿其一定量的角度及面积消失量,这种补偿的角就叫补偿跷(见图六)。
8、工艺跷:出于节省材料、方便伏楦等工艺要求而人为地调整样板形状的跷度叫工艺跷。它包括升跷、降跷、拉跷等,但应注意使用工艺跷时要根据所用材料、工人技能素质等生产因素控制好其变化的幅度,不能随意提高工艺跷的变化幅度,升降跷最好控制在15 m m以内,否则会增加夹包的难度。
9、升跷:后弧线上升、上口线重叠宿短,这是解决鞋帮上口松常用的方法(见图七)。
10、降跷:后弧线下降、下口线重叠缩短,这是解决下口松及便于套料常用的方法 (见图八)。
11、拉跷:为便于鞋帮伏楦,故意造成样板上下部件相对位置有长短,车帮时拉长其中短的部件,会使帮面形成曲面状态(见图九)。
12、位移:鞋帮夹在楦上的位置与原设计参数相对应点的差量,这是设计师最常见问题。
13、展平处理:也叫跷度处理、取跷处理、搬跷处理或曲跷处理等,指的是通过角度及面积的转换补偿等技术手段将楦体曲面处理成为面积形态约相似并具备还原原楦体曲面 (约相似)能力的平面样板的过程。由于展平处理的作用,使曲面楦体面得以转换为平面样版,并由此产生了补偿跷(见图十)。
为方便大家了解展平处理过程,现将图十的分解步骤描述如下:
1)将前帮长度点FX与FO点对齐背中线画FX点与实用口门点Q Y点之间实线 (其余虚线不用画) 并确定后帮鞋耳头角处搭头点及锁口点两定针点(见图十一)。
2)用扎针扎住Q Y点按顺时针方向将前尖角处J1(不含帮脚位) 转至背中线时画Q Y点至E1点段实线(虚线不要)(见图十二)。
3)定前帮长度点。从FX点开始向前量取原设计长度(加上帮脚位),将F0至J1点分为三段,前角处顺势对准前帮长度点,第一段(头厚处JO点)下移1~2 m m ,第二段(JO点与FO点的1/2处)下移3~4m m定该两点的宽度点并画好该线段的帮脚线,然后顺势连接至E1点(注:经过展平处理后,前帮脚下口线变短了,面积也变小了,如前二段不下移,前部帮脚位可能会太少)。不规则的马鞍状多向曲面体,不能展开,只能展平。在展平的过程中因塑变会产生面积形状的变化。就大多数鞋帮结构(主要是前帮面积较大)而言,如平面样版不补偿其一定量的角度及面积消失量会造成鞋帮伏楦困难、移位明显等毛病。跷度就是空间角或空间量的表现形式。跷度处理的目的就是把曲面转换成平面且具备返还曲面的能力(近似)。补偿一定的角度及面积变化量,就是为了加强其还原能力。通过跷度处理的样版制成的鞋帮其面积及曲跷度同原楦体相比,只能近似不能一样。
综上所述,因为楦表面是
那么,这近似的幅度又是如何把握的呢?我们知道,跷度处理的主要目的是使鞋帮顺利伏楦。通过实验得知,100% 的跷度还原与70% 的跷度还原其夹帮伏楦效果是差不多的。原因有:其一,内怀与外怀背中线的弯曲度不一样,内怀稍直一些(约20% ),而我们常用的样版是外怀的,按平均值应减少10% 的弯曲量。其二,贴模板时会产生变跷,应减去变跷带来的弯曲误差量。再者,如少补些跷度弯曲量,会使鞋帮的上口线及下口线紧贴楦体(靠材料的拉力)。如用100% 的跷度还原会造成鞋帮的上、下口可能会松些(如是棉鞋结构或材料拉力差的单鞋结构,补跷量可大些,但不用达100% 跷度,否则鞋帮上下口会过于松)。
跷度处理法则:
1、补偿跷度 消失量的70% 左右(棉鞋及材料拉力差的单鞋可适当增加),补偿面积消失量的90% 左右。
2、使用工艺跷要根据所用材料、工人技能素质而定,幅度不宜过大,升降跷最好不要超15 m m。
2011年至2014年8月底，全省审计机关对6798名领导干部进行了经济责任审计，查出违规金额60.78亿元，审计后移交纪检监察和司法机关案件线索15件。
（一）组织领导明显加强。各级审计机关积极争取党委、政府支持，建立健全了经济责任审计工作组织领导机构及专职机构。2013年5月，在省委、省政府高度重视及支持下，经过省厅的积极争取，基本解决了省本级经济责任审计专职机构问题。截至2013年底，全省有10个设区市成立了经济责任审计工作领导小组，有4个设区市另外成立了联席会议；有9个市设有经济责任审计专职机构，共有67人；107个县（区、市）中，设专职机构的有101个，共有861人。
（二）同步审计有序开展。近3年来，我省有9个设区市先后开展了县委书记、县长经济责任同步审计，取得了初步经验。各县（市、区）审计局结合实际，加大对乡（镇）党委书记、乡（镇）长同步经济责任审计工作力度，目前这项经济责任审计已成为县（市、区）审计局的主要任务之一。
（三）指导力度不断加大。这些年，省厅每年都通过召开会议、举办培训班、印发简报、检查督导等形式，加大对全省经济责任审计工作的领导和指导，形成了具有陕西特色的经济责任审计工作新模式。各地每年都将经济责任审计作为重点进行安排部署，结合实际制定下发指导意见，明确工作的目标、原则、要求和重点。普遍重视两办《规定》的学习宣传，扩大经济责任审计的社会影响，营造良好的审计环境。
（四）工作方法不断改进。各级审计机关不断创新经济责任审计工作方法，效果非常明显。目前省厅开展的所有经济责任审计项目都由分管厅领导担任审计组长，经责处派人参与审计项目全过程。坚持把审计与审计调查及谈话问询相结合，任中审计与离任审计相结合，经济责任审计与财政决算审计、预算执行审计、专项资金审计等相结合，审计监督与帮促整改相结合，做到了审计资源共享，提高了审计效率。建立了与领导小组或联席会议成员单位的会商制度，及时研究解决经济责任审计中的问题。
（五）制度办法逐步完善。近年来，我省先后制定完善了切实可行的经济责任审计管理制度和办法，一是2011年6月，省委办公厅、省政府办公厅印发了《陕西省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》；二是2011年8月，省纪委、省委组织部、省监察厅、省人社厅、省审计厅、省国资委六部门联合印发了《陕西省党政主要领导干部经济责任同步审计实施办法（试行）》、《陕西省省本级经济责任审计对象分类审计办法（试行）》、《陕西省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计评价办法（试行）》等3个办法；三是2011年10月，省经济责任审计工作领导小组办公室印发了《陕西省经济责任审计工作领导小组办公室工作规则》和《陕西省经济责任审计工作领导小组联络员制度》。这6项制度印发后，各设区市、县（市、区）审计机关参照省厅的制度，结合当地实际，制定或修订了相关制度。这些制度办法的制定和实施，进一步推进了我省经济责任审计工作的制度化、规范化。
我们在肯定经济责任审计工作成绩的同时，也要清醒认识到存在的问题：一是个别地方经济责任审计领导机构、专职机构不建全、名称也不统一，人员配备不尽合理。二是部分市、县经济责任审计委托程序不健全，项目委托不规范，有随意委托、过量委托、成批下达的问题。有的县区经济责任审计项目达50以上，审计任务很重，只是疲于应付，审计质量无法保证。三是审计程序不够规范，有的审计进点会、审计谈话等环节在操作上尚不一致；召开领导干部经济责任审计进点会议，被审计领导干部本人没有参加，也不述职。四是经济责任审计工作发展不平衡。各市县在深化经济责任审计的思想认识、协调配合、审计重点把握、审计质量控制、审计结果利用等方面还存在差异。经济责任审计项目还存在着盲点，有的只审计政府一把手，没有审计党委书记；有些垂直管理机构主要领导没有审计。五是部分经济责任审计人员知识结构、业务能力，与经济责任审计工作的新要求还有差距。这些问题，各地要在深入贯彻落实《实施细则》中，认真加以研究解决。
二、切实抓好《实施细则》的学习、宣传和贯彻落实
2014年7月27日，中央经济责任审计工作部际联席会议成员单位联合印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》，对于规范经济责任审计行为、提高审计质量和水平、推动经济责任审计工作再上新台阶，具有十分重要的意义。
（一）审计机关要带头学习好。各级审计机关要认真组织学习培训，使审计人员充分认识《实施细则》颁布实施的重大意义，尽快掌握其主要内容，深刻领会其精神实质，尤其是对《实施细则》的新理念、新内容、新要求，要认真研读，加深理解，增强贯彻落实的自觉性。
（二）切实把《实施细则》宣传好。各级审计机关要以《实施细则》的颁布实施为契机，通过多种渠道和方式，积极向各级党委政府、经济责任审计工作领导小组（联席会议）有关成员单位、被审计单位的领导人员、社会各界和人民群众进行宣传，宣传两办《规定》和《实施细则》颁发的重要性，为审计工作的顺利开展营造良好的外部环境。
（三）在审计工作中必须执行好。两办《规定》是经济责任审计的纲领性文件，《实施细则》是对两办《规定》的补充、完善与细化，为规范经济责任审计行为、保证经济责任审计质量、提高经济责任审计水平提供了重要依据和遵循，各级审计机关和审计人员要在深入学习领会各项规定的基础上，认真加以贯彻执行，用《实施细则》来规范和指导经济责任审计工作。同时，审计机关还要与领导小组及其成员单位密切协作配合，共同做好《实施细则》贯彻落实工作，形成推动经济责任审计发展的整体合力。
（四）要与各地实际情况结合好。各地有各地的实际情况，不同层次的领导干部有着各自的特点，要从实际出发，创造性地贯彻落实《实施细则》。各地要在清理有关制度，及时废止与《实施细则》不一致内容的基础上，加强调查研究，结合本地区、本单位的实际，有针对性地建立健全配套的规章制度。
三、扎实推进我省经济责任审计工作的深入开展
（一）着力强化经济责任审计组织领导。严格按照两办《规定》、中央七部委下发的《实施细则》和陕西省《实施办法》要求，在地方各级党委和政府的领导下，督促健全经济责任审计工作领导小组等组织领导机构，发挥各级领导小组及其领导小组办公室的重要作用，切实加强对全省经济责任审计工作的领导和指导检查。按照要求，没有配备专职机构负责人的，要积极争取当地党委和政府的支持，按照同级审计机关副职领导或者同职级领导职务，选好配强专职机构负责人。要进一步健全完善领导小组运行机制，明确成员单位的职责分工，进一步加强协作配合和工作衔接，做到审计事项共商、审计信息共享、审计结果共用。认真开展指导检查工作。各级领导小组办公室适时组织对本地区贯彻落实两办《规定》和《实施细则》情况进行检查和通报。
（二）不断深化经济责任审计内容。一是把握总体情况。围绕权力运行和责任落实两大主题，全面监督检查领导干部制定和执行重大经济决策、财政财务收支的真实合法和效益、国有资产的管理和使用、重大投资项目的建设和管理、自然资源资产管理、内部控制和管理、个人廉洁自律等情况，以及在上述经济管理活动中遵守有关法律法规、贯彻执行国家重大方针政策和决策部署、推动经济社会科学发展等情况，全面评价领导干部任职期间经济责任履行情况。二是突出审计重点。密切结合近年来党中央、国务院和地方各级党委、政府的工作中心，根据不同审计对象，确定审计重点和评价内容。三是尝试开展领导干部自然资源资产离任审计。领导干部自然资源资产离任审计的主要设想就是“结合审”，围绕我省近年来实施的陕北能源化工基地建设的节能减排、关中渭河流域水资源污染的综合治理、陕南汉丹江流域水资源保护等重大战略措施，结合具体项目开展领导干部自然资源资产离任审计，全方位、多层面的关注领导干部任职期间对自然资源资产的科学利用和环境保护成果。在审计中既要关注各类专项资金的管理使用情况，又要关注项目建设情况；既要关注各级各部门生态环境建设工作任务完成情况，又要关注工作完成、项目完工后的绩效和效果。
（三）努力提高经济责任审计科学化管理水平。一是牢固树立经济责任审计“一盘棋”思想。围绕实现经济责任审计的目标要求，整合审计力量，科学组织实施，积极探索一次进点、协同审计、分别报告等组织方式，提高工作效率。二是严格审计计划管理。继续坚持审计对象分类管理、突出重点、任期轮审等有效做法，不断加大任中审计比重，积极推行地方党委书记和政府行政首长的同步审计，党政工作部门、事业单位领导干部同步审计，国有企业董事长、监事长、总经理同步审计，做到全覆盖、全方位审计。三是创新审计方式方法。把握经济责任审计与其他审计在项目和内容等方面的内在联系，把经济责任审计与部门预算执行审计、财政决算审计、政府投资项目审计、专项资金审计、财务收支审计等有机结合，做好统筹安排和有效衔接。进一步规范审计公示、审计进点会、审计谈话、审计报告审核、审计评价、责任划分等环节。四是认真总结经验。通过试点试行，重点研究确定不同类别领导干部的审计内容、审计评价指标体系，制定和完善符合当地实际的经济责任审计实施办法及管理措施，推进经济责任审计工作向制度化、规范化发展。
（四）加大经济责任审计结果利用的力度。审计结果利用是经济责任审计的重要方面，要通过审计善于发现并揭示领导干部在经济管理中的重大问题，及时向各级党委、政府报告，以加强整改。要不但共享当年经济责任审计和其他审计项目之间信息成果，还要充分利用以前年度审计项目的审计成果，促进提高审计工作的规范性，做到审计结果可用；努力提高审计报告的实用性，做到审计结果好用；切实提高审计分析的建设性，做到审计结果管用。要逐步建立经常化的经济责任审计结果公告制度，促使审计监督与群众监督、舆论监督相结合，强化审计威慑力。要构建经济责任审计责任追究制度，使经济责任审计工作在干部监督和管理、惩治和预防腐败等方面发挥更大的作用。
为建立健全抓督查、促落实的长效机制，进一步规范督查工作管理，努力提高办文质量和督查工作水平，根据《中国共产党机关公文处理条例》、《关于建立政府自查督查追查联动工作机制的意见》等有关文件精神，制定本细则。
一、《县政府督查室文件》制发细则
（一）适用范围。
1、传达贯彻上级党委、本级党委领导同志对督查工作的重要批示、指示精神。
2、转发上级督查机关重要文件。
3、督查室向上级、有关部门的报告、请示。
4、批转下级机关重要报告、请示。
5、安排部署督查系统业务建设、业务考核等相关事宜。
6、安排部署督查工作计划和阶段性任务。
（二）制发流程。
相关科室拟稿送审→督查室主任校阅→县政府办副主任审阅→县政府办主任签批→编号校对→印发→签收登记→ 立卷归档。
（三）分发要求。抄报市政府督查室、县委县政府领导，发相关部门。
二、《督查通知》制发细则
（一）适用范围。
1、对上级党委政府和本级党委政府重大决策、重要工作部署、重要文件、重要会议精神的传达贯彻提出明确的贯彻措施和时限要求。
2、对县政府和县政府工作任务考核工作领导小组确定的重要督查活动进行安排部署。
3、对县政府确定的重要工作目标和主要工作任务进行量化督查。
4、对、省、市政府和政府督查部门安排的督促检查事项进行督查落实。
5、对国务院、省、市、县政府领导批示、交办事项进行查办落实。
6、对上级督查机关交办事项进行查办落实。
7、对县政府领导在基层调研时的重要指示、要求解决的问题进行督办落实。
8、对人民群众关心、新闻媒体关注的热点、难点问题主动提出查办建议，经县政府领导授权后进行查办落实。
（二）制发流程。
相关科室拟稿送审→督查室主任校阅→县政府办副主任审阅→县政府办办主任签批→编号校对→印发→签收登记→ 立卷归档。
（三）分发要求。
抄报县委县政府有关领导、县政府工作任务考核领导小组成员，抄报相关部门。
三、《督查专报》制发细则
（一）适用范围。
1、向市政府反映国务院、省政府、市政府重大决策、重要工作部署、重要文件、重要会议精神在泗县的贯彻落实情况、存在困难及泗县的有关意见、建议和请求。
2、向市政府督查室反映泗县在政治、经济、文化、社会和政府自身建设等工作
中采取的措施办法、典型经验、困难和不足，以及对推动落实、改进工作的意见和建议。
3、专项报告市政府和市政府督查室督促检查事项的贯彻落实情况。
4、反馈国务院、省政府、市政府领导批示、交办事项查办落实情况。
5、反馈上级督查机关交办事项查办落实情况。
（二）制发流程。
相关科室拟稿送审→督查室主任校阅→县政府办副主任审阅→县政府办主任签批→编号校对→印发→签收登记→ 立卷归档。
（三）分发要求。
根据专报内容和工作需要，报市政府督查室。
四、《督查通报》制发细则
（一）适用范围。
1、通报县政府督查室通过重要督查活动所掌握的各项工作开展情况。
2、通报县政府重要工作目标和主要工作任务进展动态、完成情况。
3、通报县政府量化督查、绩效考评结果。
4、通报典型经验，反映困难问题，提出推动落实、改进工作的意见、建议。
（二）制发流程。
相关科室拟稿送审→督查室主任校阅→县政府办副主任审阅→县政府办主任签批→编号校对→印发→签收登记→立卷归档。
（三）分发要求。
抄报县级四大班子领导；发各乡镇（开发区）、相关部门。
五、《调查与研究》制发细则
（一）适用范围。
1、对影响我县经济社会发展全局的重要课题进行督查调研。
2、对党委领导关心、人民群众关注的热点、难点问题进行督查调研。
3、对党的建设和民主政治建设工作中的重要课题进行督查调研。
4、对理论研究工作中的重要课题进行督查调研。
5、对市政府和市政府督查室安排的调研课题进行督查调研。
6、对县政府领导安排的调研课题进行督查调研。
（二）制发流程。
相关科室拟稿送审→督查室主任校阅→县政府办副主任审阅→县政府办主任签批→编号校对→印发→签收登记→ 立卷归档。
（三）分发要求。
上报市政府督查室，抄报县级四大班子领导；发各乡镇（开发区）各部门。
六、收文处理细则
（一）国务院、省、市政府和上级督查机关关于督查工作的来文。处理流程：
签收→督查室主任填写文件呈阅单→县政府办副主任阅示→县政府办主任审示→相关科室阅处→ 办理完毕→归档。
（二）乡镇（开发区）、部门报送的调研文章及日常工作来文。
处理流程：
签收→填写文件呈阅卡→督查室主任阅示→县政府办副主任审示→相关科室阅处→办理完毕→归档。
（三）乡镇（开发区）、部门报送的《督查专报》、《督办件办理情况》以及其它
关于专项督查、决策督查等工作的来文。
处理流程：
一、账务处理要点
（一）运费
运费种类：（1）可摊销运费（供应商发货我方需支付的运费）（2）市内送货运费（3）其他相关费用（如入门费等）。物流部运费，预支备用金（1000元/次），待使用后统一到财务部请款报销。*可摊销运费：
1、提货付运费时，需填写“请款单”，一式两联。“请款单”标注的内容有：（1）货站名称（2）货物件数（3）供应商名称（4）配置单号（5）货品名称、数量及单价（6）合计运费（7）请款日期及请款人签字（8）如配置单未上交，需由采购主管签字确认。
2、提货付运费时，“报销单”由物流部内勤填写，物流主管审核无误后，报销。
3、不同供应商，同一货站提货的，“请款单”需分开填写请款。
4、“请款单”（第二联）后要附运费发票及相对应的进货单、对方销售单，随《日单据上交明细表》上交财务。*市内送货运费（外卖）：
1、有外卖部自行预支备用金（200元/次）
2、市内送货付运费时，填写“报销单”，“报销单”标注的内容有：（1）客户名称（2）起止地点（3）产品名称、数量、单价、利润（4）运费金额（5）请款日期及请款人签字
3、市内送货付运费时，“报销单”由外卖部内勤填写，物流部内勤、物流部主管审核无误后，外卖部经理签字确认报销。*其他费用：
其他相关费用发生时，填写“报销单”，后附费用发票。
*以上所有费用，备用金领用待备用金支款报销审核无误后，方可预支下次备用金。
（二）油费，加油卡领用及报销详见《日常费用管理制度》。
（三）商品入库
1、从工厂采购的商品（韩泰、马牌、路航等），由物流部统一入库（外卖大库）
2、除指定进入（外卖大库）的其他外地采购商品由物流部统一入库（调配库-商品1）。
3、专为外卖部采购的商品，由物流部统一入库（调配库—商品2）
4、采购办公用品、后勤用品，要分别入库到相对应的仓库（调配库—办公，调配库—后勤）。
（四）商品调拨
根据各《零售店备货申请单》，安排调拨商品到各店，调拨商品要及时，调拨在途最多不能超过两天，超过两天仍未挑拨的商品，要及时查找原因并处理。
（五）商品维修出库
1、各职能部门领用办公、后勤用品等，根据每月《办公、后勤用品配置申请》或《办公、后勤用品临时申请》，物流内勤需做“维修单”。
2、物流部车辆保养领用采购入库的配件，根据《车辆保养维修申请》，物流内勤做“维修单”。
（六）配件信息维护
1、添加新配件及轮胎时，需店内提供详细的名称，添加之前请仔细查询库存，如果相同请不要重复添加。
2、添加新供应商时，要与采购部确认：供应商名称、类别、地址、电话、联系人。
3、定期整理、更新配件信息，减少重复、错误、长时间未使用配件信息。
二、单据处理要求
1、“进货单”、“采退单”结算方式及收据类型要正确选择，如有不清楚请及时与采购沟通。（1）制单时根据库存保管员确认签字的供应商销售（退）单明细填制及打印，一式两联（感压纸）第一联及对方销售单随《日单据上交明细表》交财务，第二联转交库存保管员。（2）采购的商品要及时入库，摊销运费做“进货单”时，要在进货说明处标注运费合计。（3）采购的商品对方销售单中如有赠送的商品，进货入库时需把正常商品与赠品分开入库，赠品入库价格与采购确认，同时入库时也需在进货说明处标注“赠品”，并在打印的进货单上标注“赠品”。
2、“调出单”：调出业务发生时打印，一式三联（感压纸）。“调拨单”由物流内勤转与库存保管员。
（1）库存保管员跟据“调拨单”将商品转与配送司机，配送司签字确认后，第一联库存保管员留存，第二联、第三联交与配送司机，随货转与调入库。
（2）调入库收货人员验货签字后，配送司机将“调出单”第三联返还配送内勤，以做备查。
3、“调入单”：无需录入、打印，凭库存保管员已签字确认的调出库的“调拨单”查找、核对、确认调入即可。调拨时，库存只有在“调入单”生效后，才发生改变。
4、“维修单”，物流内勤按使用部门做“维修单”。领用人、物流主管签字确认后统一随《日单据上交明细表》上交财务。
5、“销售单”制单详见《大库出库流程》及《大库出库管理办法》（新）三．其他业务
1.每日下午及时收取各零售店备货单
2．及时、合理的给各零售店备货，库存内没有或缺少的商品转交采购部进行采购。
第一章 总 则
第一条 为了及时、妥善处理施工生产中发生的安全事故，依据《安全生产法》、《建筑法》、《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等有关法律、法规及标准，并结合公司《劳动安全管理办法》制定本细则。
第二条 本细则适用于公司从业人员在施工生产过程中或用人单位在生产中对他人造成的人身伤害、急性中毒、死亡等事故。
第三条 各级安质部门是协助、参与安全事故调查处理的主管部门。
第四条 公司各单位对其在生产经营过程中发生的安全事故，必须及时准确地报告和统计，并积极配合地方负有安全生产监督管理职责的部门（以下简称安监部门）做好事故调查处理工作。
第二章 事故分类及等级
第五条 事故分类:
（一）员工伤亡事故；
（二）交通事故；
（三）铁路行车事故（含临管运输）；
（四）机破事故；
（五）其他事故。第六条 伤亡事故等级
（一）轻伤事故：一次事故中只发生人员轻伤的事故；
（二）重伤事故：一次事故中只发生人员重伤（包括伴有轻伤）但无人员死亡的事故；
（三）死亡事故：一次事故中死亡1至2人（包括伴有重伤、轻伤）的事故；
（四）重大死亡事故：一次事故中死亡3至9人（包括伴有重伤、轻伤）的事故；
（五）特大死亡事故：一次事故中死亡10人以上，国家规定的特别重大事故标准以下的事故。
第三章 事故调查组织机构
第七条 公司事故调查组织机构共分三个层次，即事故调查处理领导小组、专业事故调查组和现场工作组。
事故调查处理领导小组由公司分管领导担任组长，工程部、工会、公安分处、科技部、人力资源部、监察审计部负责人任组 2 员组成。
专业事故调查组按事故分类分为伤亡事故调查组、铁路行车事故调查组、交通事故调查组、机破事故调查组和其他事故调查组。各专业事故调查组成员从工程部、科技部、监察审计部、公安分处等部门中抽派人员组成。为确保事故调查的专业性和政策性，各部门抽派的事故调查组人员应相对固定。
现场工作组按工作程序分为调查取证组、技术分析组和善后处理组。
第八条 事故调查组的职责和权限：
（一）根据国家、省、部有关安全生产法律、法规，参与或协助地方安监部门组织的安全事故调查处理；
（二）查明事故发生经过、人员伤亡、工程损失、设备设施损坏和经济损失及原因等情况；
（三）认定事故性质，确定有关单位和人员的责任、对责任单位、责任者提出处理意见；提出整改措施的意见。
（四）事故调查组的人员有权向与事故有关的单位、部门、人员了解情况、索取有关材料。
（五）协助事故单位写出事故调查报告。第九条 现场工作组工作内容。
（一）调查取证组：由安质、公安、工会等部门人员组成，3 负责搜集事故现场物证、痕迹，勘测事故现场工作；
（二）技术分析组：由安质、监察、工程、科技、物设等部门人员组成，负责收集有关技术资料等，对有关起因物、致害物、痕迹等进行技术分析、检测和试验，并写出专题报告；
（三）善后处理组：由人力、工会等部门人员组成，负责组织医护人员救治伤员，索取伤员伤害程度诊断报告，死亡证明，指导伤亡人员家属的接待和死亡人员的丧葬工作，核定抚恤、丧葬等费用，协调善后处理各项事宜。
第四章 事故报告
第十条 发生事故后，事故单位应组织有关人员应保护好事故现场，采取措施抢救人员和财产，防止事故扩大。为抢救人员或恢复生产必须移动现场物件时，应采取措施，做好标志，妥善保存重要痕迹、物证等。
第十一条 员工伤亡事故报告内容和程序
伤亡事故报告内容按照《职工伤亡事故报表》所列项目，包括事故发生单位、时间、地点、事故简要经过、伤亡人数、伤亡人员自然情况（姓名、伤害程度、工种、性别、年龄、本工种工龄、等）、初步估计的直接经济损失、采取的应急措施及事故发生原因的初步判断和上报地方安监部门的情况。
（一）轻伤事故：事故发生后3日内报至公司工程部；
（二）重伤事故：事故发生后24小时内报至公司工程部；
（三）死亡事故：事故发生后4小时内逐级报至公司调度和公司工程部。并按事故发生地点的属地关系上报地方安监部门；
（四）重大及特大死亡事故发生后必须立即上报至公司调度和公司工程部。并按事故发生地点的属地关系上报地方安监部门；
（五）以上伤亡事故如发生在四川省境内，不报属地安监部门，只上报公司，由股份公司安质部统一归口上报四川省安全生产监督管理局。
第十二条 铁路行车事故报告内容和程序
铁路行车事故报告内容按照《铁路行车事故处理规则》（铁道部第3号令）的规定，应包括行车事故等级，发生事故的时间、地点（线别、站名或区间、公里、米）；列车车次、事故概况及原因的初步判断，人员伤亡情况及机车、车辆、线路损坏情况，采取的应急措施及救援情况等。
按铁道部《铁路行车事故调查处理规则》的规定，凡在营业线施工生产过程中，发生特别重大事故、重大事故、大事故、险性事故和一般事故，不论原因、责任及伤亡人员归属，都应立即逐级上报至公司调度和安质部，并及时向铁路局行车安全监察部 5 门报告。
第十三条 道路交通事故报告内容和程序
交通事故除按伤亡事故报告内容的报告外，还应报告车牌号、车型和责任的初步判断。
在正式道路或自管的施工生产区域，便道发生重大以上交通事故或社会影响大的，不论原因及责任归属，都应立即逐级上报至公司调度和公司安质部。
第十四条 机破事故报告内容和程序
按公司固定资产管理办法的规定上报事故时间和内容。如涉及到人员伤亡，还应按伤亡事故报告程序和内容报告。
第十五条 其他事故报告内容和程序
如：火灾事故、爆炸、锅炉、压力容器爆炸、中毒等事故。视经济损失和人员伤亡情况比照伤亡事故报告程序和内容办理。
第五章 事故的调查
第十六条 接到死亡以上事故报告后，公司应立即派出事故调查组，及时赶赴事故现场，参与或协助事故调查处理。
第十七条 事故调查程序
凡发生死亡以上的事故应按如下程序进行调查。
（一）事故现场处理。发生事故后应划定事故现场的保护范 6 围。并按本细则第十条规定办理。
（二）现场勘察记录应包括下述内容：
勘察的起止时间、地点、范围、气候、周围环境及现场保护情况；
事故现场录像及拍摄照片，应包括事故现场全貌、俯视、侧视、远景、近景、特写及伤亡人员伤害部位和细部照片，与事故有关的各种痕迹、残骸、参照物等，并做好文字说明；
事故现场图绘制应按一定比例反映事故现场位臵、范围、与事故有关的重要物体、起因物、痕迹、致害物和受伤害人员具体位臵以及它们之间的距离等，并作有关文字说明；
（三）事故物证的收集，应包括事故单位有关证明、证书、记录、台帐、设计资料、施工组织文件、安全生产的规章制度及操作规程；伤亡人员的伤情诊断书、死亡证明（指县级以上医院开具的正式诊断书、证明），以及事故有关目击者、当事人、责任人的笔述（指由被调查人员自己书写的事故经过、见证证言）或笔录（指由调查人员在专用纸上所做的调查人员询问和被调查人员回答的记录，该笔录完成后，应有被调查人认可并签字）；
（四）有关技术鉴定和实验报告，由事故调查组聘请、授权的，具有相应技术水平、资格的单位或个人，经现场采样、测量、拆解物证、痕迹检验、模拟实验等之后，经科学分析，出具的书 7 面鉴定或报告；
（五）事故损失统计，以直接经济损失为主（指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用、毁坏财产的价值等费用）。
第六章 事故的分析处理
第十八条 在调查的基础上，由事故调查组会同地方安监部门召开事故分析会，分析和确定事故的直接原因和间接原因、事故性质、事故的责任者等。其分析步骤如下：
（一）事故伤害分析：按受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为等七项内容进行分析。
（二）事故原因分析：事故原因分为直接原因和间接原因、主要原因和次要原因。在分析事故原因时，应从直接原因入手，扩展到间接原因，然后再从中找出主次原因，以便进行事故责任分析。
事故原因的判定原则：事故原因可能相互交叉，也可能分列。事故通常由多种原因综合作用所导致，应将本源的、起决定作用的原因列为主要原因。
（三）事故责任者的分析：根据事故调查所确定的事实，通过直接原因、间接原因、主要和次要原因的分析结论，确定事故直接责任者、管理责任者和领导责任者。前述各类责任按程度依 8 次为主要责任、重要责任和次要责任者等。
（四）事故性质：事故性质分为责任事故、非责任事故和自然灾害事故。
第十九条 事故处理按公司《劳动安全管理办法》和《重大安全事故责任追究暂行规定》执行。
（一）、轻伤事故，由发生事故单位的项目部主管负责人任组长，组织有关人员调查处理；
（二）重伤事故，由发生事故单位的主要负责人任组长，组织有关部门人员调查处理；
（三）死亡以上的事故、铁路行车大事故以上和交通重大事故以上及影响较大的事故由股份公司事故调查组参与协助调查处理；
（四）特大事故按国家有关规定调查处理。
第二十条 在事故调查分析的基础上，形成事故调查处理报告(事故调查报告的内容要求见附件)。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事项按国家、行业和上级有关法律、法规、条例、标准等规定执行。
第二十二条 本细则由公司安全质量生产委员会办公室负责解释。附件：
事故调查处理意见的报告格式
一、标题：《关于XXX（重大）死亡事故调查处理意见的报告》。“XXX”指死亡者姓名，也可指事故单位、事故地点、事故发生日期（年、月、日）等。
二、事故调查报告结构内容
1、事故概况： ①事故发生时间； ②事故发生地点； ③事故发生单位； ④事故类别；
⑤事故伤害程度（姓名、伤害程度、工种、性别、年龄等用列表形式）；
⑥事故性质； ⑦事故经济损失。
2、工程概况：
3、事故发生的经过及抢救过程
4、事故原因分析
为加强污水处理厂的营运考核，以“正常运行、环保达标、节支降耗、增收减亏”为重点，不断完善污水处理运行机制，切实提高污水处理运行管理水平，特制定本办法。
1、外出办理业务的人员，须到厂报到后，方可外出。特殊情况需领导批准方可外出，否则按迟到或旷工论处。当月累计旷工超过一天（含）以上，报人力资源。
2、上下班实行考勤制度，考勤时间以通勤车时间为准。上班时间开始后30分钟内到岗者为迟到，下班提前30分钟离岗者为早退，迟到、早退超过30分钟或脱岗超过15分钟者按旷工半天计，超过四小时者按旷工一天计，旷工一次扣100分。迟到、早退每发生一次、一项扣10分。
3、因病、因事不能到岗工作者，必须办理请假（包括换班、替班假条）手续，特殊情况不能办理者，则委托他人办理请假手续。请假手续执行假条批准制度，一天（含）以上的由厂长签批，一天以内由主管签批。请假手续要齐全，当月请假较为频繁的，一项扣10分。
4、运行人员按规定要求，互相替班、换班，未经主管批准擅自替班、换班，每发生一次双方各扣40分。
5、按工艺规程要求，所有的记录要求内容真实、完整、规范，不得随意撕毁、涂改、乱写乱画，发生一次一项扣10分。
6、员工窜岗、脱岗、睡岗、酒后上岗，发生一次、一项扣50分。包庇他人违反劳动纪律现象者，发生一次扣20分。
7、采取弄虚作假手段以病假替代事假，每发现一次按实际假别纠正外，对责任人扣50分。
8、开会实行考勤制度，考勤由会议记录者负责。本厂员工必须积极参加公司及厂内组织的会议、集体劳动、集体活动，开会时请假者经准假后办理请假手续，请假一次视为事假半天并扣5分，通知无故不参加者一次扣20分；迟到一次扣10分。
9、本厂员工必须爱护厂内设施设备及其他公共财产，造成损坏者扣100分并赔偿相应的经济损失，情节严重者追究责任。
10、每月中旬、月底不定期进行卫生大检查，卫生区域不合格者，每发生一次扣5分。
11、上班期间干与工作无关的事情，发生一次扣10分。在工作中互相团结，不骂人、不吵架、不打架，如发生一次骂人、吵架事件扣50分；发生一次打架事假扣100分，情节严重者，追究责任。
12、在工作中积极上进，相互配合，因巡检不到位或者工作衔接、配合问题，造成工作失误或拖延，不能按时完成的一次扣责任人20分。因工作失误、失职造成池内污水溢流等，每发生一次扣责任人40分。
13、在生产中，不服从工作安排，不能按时完成本单位安排的临时性工作，一次扣责任人20分。
14、工作认真负责、态度端正，协调好各排污企业的进水水质水量，保证生产稳定正常运行。未完成，发生一次一项扣10分。
15、要求每月的目标管理卡于当月，一号之前填写完毕并交予上级领导，未按要求填写或未及时填写的人员，发生一次扣10分。
16、设备检修与安全无方案，检修计划不周，设备三率不达标，因短、缺备品备件，维修工具等影响维、修影响生产的，发生一次一项扣10分。
17、因设备有问题上级领导安排后未能及时处理的，在检修的过程中未能积极投入工作的，设备检修后未能保证质量的，发生一次扣20分。
18、人为因素造成物资损耗超标，经统计数据，原因分析，对相关责任人执行超出标准额度的10%成本的罚款，发生一次的相应扣目标管理卡10分。.21、未按操作规程和设备检修程定人、定点、定时进行生产巡查，以及设备的检修，发生一次扣20分。/
22、不能按要求做到对设备的定期的维护保养、作业现场、设备设施的清洁，对长时间超温、超压、超工艺指标检查不到位，有跑、冒、滴、漏现象，措施不力的发生一次扣20分。
23、生产现场一旦发生事故时，一定及时报告相关负责人，对于可能出现的异常情况并采取应急措施，未能在事故及紧急情况下按照操作手册与应急预案采取措施而导致发生重大事故，发生一次扣50分。
24、认真分析绘制生产现场定制区域，生产现场的所有的物品按区域标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道，个人衣物水杯等应放在指定区域内，存放应整齐，未按规定执行发生一次扣10分。
25、生产运行、维修人员，在生产作业现场进行作业时，未能正确使用劳保用品，违章作业发生一次扣10分。
26、严格遵守交接班制度，交接班要清晰清楚，未按要求执行导致设备设施损耗的追究当班相关责任人，发生一次扣10分。
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山东省实施《医疗事故处理办法》细则
【有 效 性】有效
【法规名称】山东省实施《医疗事故处理办法》细则
【颁布部门】山东省政府
【颁布日期】1989年05月15日
【实施日期】1989年06月01日
【正
文】
山东省实施《医疗事故处理办法》细则
第一章 总 则
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第一条 根据国务院发布的《医疗事故处理办法》的规定，结合我省情况，制定本细则。
第二条 本细则适用于我省境内各级各类医疗单位以及乡村医生、个体行医者发生的医疗事故的处理。
第三条 本细则所称医疗事故，是指在诊疗护理工作中，因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍的。
第四条 在诊疗护理工作中，有下列情形之一的，不属于医疗事故：
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（一）虽有诊疗护理错误，给病员造成一定痛苦或延长了治疗时间，但未造成病员死亡、残废、功能障碍的。
（二）由于病情或病员体质特殊或其他原因而发生难以预料和防范的不良后果的：
１．医务人员按规定做了检查、治疗，仍出现意外变化的；
２．药物过敏试验为正常或未规定做过敏试验的药物引起过敏反应的；
３．按操作规程进行的穿刺术及心导管检查等有创性诊疗操作，发生意外情况的；
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４．病员在诊疗过程中突然发生猝死、栓塞或心跳、呼吸骤停、内脏血管自发破裂等意外情况，来不及抢救的；
５．应用新技术、新疗法、新药物之前作了充分的技术准备，执行了请示报告制度，向病员家属说明了情况并征得其签字同意，仍发生意外的；
６．经检修的医疗器械，在操作中突然发生故障或临时停电而影响正常操作，经积极采取补救措施仍导致不良后果的。
（三）发生难以避免的并发症的。
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（四）以病员及家属不配合诊治为主要原因而造成不良后果的：
１．病员及其家属不遵守医疗单位的规章制度、不执行医嘱或拒绝检查治疗的；
２．病员及其家属反映病情不真实或隐瞒伪造重要病史、症状而影响诊疗效果或延误抢救时间的。
（五）由于医院条件所限或其他原因发生不良后果的：
１．确不具备抢救急、重病人的条件，但考虑到转送途中可能出现危险，病人家属同意就地抢救，且尽了最大努力，符合医疗原则，仍发生不良后果的；
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２．做了紧急初步处理，并向家属讲明了情况，且家属同意转院，途中死亡的；
３．病员神志不清又无家属陪伴，无法获得病史，由于阳性体征不典型，以致难以作出正确判断，发生不良后果的；
４．病员未及时赴医院就诊，病情发展严重，给诊断与治疗带来困难，发生不良后果的；
５．急症病员就诊时，值班医护人员正在抢救其他病员或正在施行某项操作不能离开，发生不良后果的。
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第五条 医疗单位和卫生行政部门对发生的医疗事故或可能是医疗事故的事件（以下简称医疗事故或事件），必须坚持实事求是的态度，及时、认真地做好调查、分析、研究和鉴定工作，做到事实清楚、定性准确、责任分明、处理得当。
病员、病员家属、病员所在单位及有关部门应当与医疗单位和卫生行政部门合作，共同做好医疗事故的处理和善后工作。
第二章 医疗事故的分类与等级
第六条 医疗事故分责任事故和技术事故。
第七条 责任事故是指医务人员因违反规章制度、诊疗护理常规等失职行为所致的事故。有下列行为之一，并造成本细则第三条规定的后果的，为责任事故：
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（一）对急、危、重病员和急诊产妇，未采取任何急救措施而转院、转科以至贻误诊断治疗或丧失抢救时机的；
（二）对于介于多科之间，一时又难以判定应属哪科处理的危重病员，不执行首诊负责制，互相推诿而延误抢救的；
（三）擅离职守，不履行职责，以致贻误诊疗或失掉抢救时机的；
（四）诊疗过程中，明知病情疑难而不请示或不执行上级医师医嘱，或上级医师对下级医师的请示漠不关心、草率行事的；
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