煤矿风险分级标准
任
务
工
序
危害源/危害因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任负责人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
一、交接班
1、了解上一班生产情况，处理上班遗留问题。
未及时了解清楚上一班留下的安全隐患、生产情况
人
不能及时了解清楚上一班组留下的安全隐患及生产情况，从而影响合理安排工作，影响安全生产。
其它事故
G6
F1
一般
带班队长
按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的安全隐患．
带班副队长
队长
安通部
安检员
1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改；
2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改；
3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。
2、检查顶帮支护，发现顶帮支护不完好，先处理。
未及时检查顶板、帮的支护情况
人
人员冒入未支护完好的区域，发生冒顶、片帮，造成工作人员伤害。
顶板事故
H5
E2
中等
顶板巷帮
1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；
2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.m的金属杆（空心）进行处理；
3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外；
4、处理人员必须站在顶板完好的地点。处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；
2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，经考试合格后方可进行作业；
3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；
4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；
5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。
3、检查瓦斯牌版。
未检查瓦斯牌板
人
对巷道内的瓦斯含量没有掌握清楚，在作业中容易造成瓦斯事故。
瓦斯事故
H5
E2
中等
瓦斯
1、瓦检员必须及时将检测数据填写到瓦斯牌板上和原始记录上，下班后及时填写交接班记录，做到“三对口”，杜绝空班、漏检、假检；
2、瓦检员入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。
班长
带班队长
安通部
安检员
1、瓦检员应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈生产调度；
2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；
3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
4、检查电器设备运转状况。
未检查巷道内使用的电气设备的运转情况
人
不能及时发现电气设备存在的故障，从而导致在作业中由于电气设备的故障发生，影响生产；或电气设备的保护不起作用，发生人员触电事故；或紧急情况下，设备不能及时停止，导致人员伤亡。
机电事故
G6
E2
中等
电钳工
认真检查电气设备
电钳工
机电班长
安通部
安检员机电班长
１.队长监管此项工作
２.安检员发现电器设备有隐患立即责令处理，并做出相应处理．
二、准备材料、工具
1、准备掘进工具。
工具未准备全、并且存在不完好工具
人
影响生产、使用不完好工具造成人员伤害。
其它事故
G6
F1
一般
班长
工具要符合作业规程规定
１.队长监督此项工作．
２.安检员发现工作人员配备的工具不齐全，责令其停止作业，重新准备工具
2、准备支护材料。
材料准备不齐全或不合格
人
影响正常生产，造成施工质量差达不到有效支护
其它事故
H5
D3
中等
班长
材料要严格执行作业规程规定的规格尺寸进行准备
１.队长监督此项工作．
２.安检员发现工作人员配备的工具，材料不齐全，责令其停止作业，重新准备材料
三、洒水灭尘
洒水灭尘
不洒水灭尘或灭尘不到位
人
影响巷道文明生产，煤尘飞扬，恶化工作环境，影响工作人员健康。
其它事故
H5
D3
中等
班长
打眼前、放炮前、放炮后必须进行有效的洒水灭尘工作．
班长
带班队长
安通部
安检员
１.队长监管此项工作
２.安检员发现未洒水灭尘，立即责令班长洒水灭尘，并对责任人进行处罚．
四、施工准备
1、钻头的准备
人员配合不当
人
作业时伤手碰脚
其它事故
H5
F1
一般
打眼工
打眼工单独准备钻头作业时要小心谨慎，两人或两人以上共同作业时，必须指定专人指挥，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。
打眼工
带班队长
安通部
安检员
1、经常组织学习、培训，使其掌握基本的安全常识；
2、带班队长经常观察员工的操作过程，发现不安全的行为应当立即予以更正。
2、检查帮锚机、钻杆，并安装好打眼工具。
启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位
人
未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。
机电事故
J3
D3
中等
锚杆机司机
锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。
四、施工准备
1、检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况
1、未检查随身携带的便携仪器的完好情况
人
未对便携仪器的完好情况进行检查，造成人员伤害
其它事故
K2
D3
一般
带班队长
入井前瓦检员必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期，发现电压不足或已过调校有效期，必须立即进行更换。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、对所有使用便携式瓦检仪的人员每年1次进行操作使用培训；
2、通风队值班队长每天对瓦检员所领用的便携瓦检仪的完好情况进行抽查，发现瓦检员领用的瓦检仪不完好时对其进行批评教育。
2、随身携带的便携仪器不完好
机
便携仪器仪表的不完好而造成人员伤害
瓦斯事故
K2
D3
一般
便携仪器仪表
1、便携式瓦检仪的电压无欠压，调校有效期未超过7天；
2、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全，各调节旋钮灵敏，电源开关灵活，显示正常。
带班副队长
队长
安通部
安检部、通防部
1、便携式瓦检仪每年送安监局检测中心鉴定一次；
2、便携式仪器管理员每7天对便携式瓦检仪进行1次调校；
3、仪器发放人员发放前对便携式瓦检仪进行外观检查、电压检查，发现损坏时严禁发放，并将其送回通防部进行修理。
2、有害气体检查
瓦斯浓度超限
环
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
中等
瓦斯
1、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1%；
2、采区回风巷、采掘工作面因风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；
3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；
4、总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、瓦检员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1%时，必须断电、撤人，并汇报调度室；
2、瓦检员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标；
3、瓦检员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测1次。当瓦斯浓度超过0.75%时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。
3、检查顶帮支护，执行敲帮问顶制度。
1、人员站位及处理方法不当
人
片帮煤掉落砸伤人员
顶板事故
K2
B2
一般
带班队长
1、带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员立即向有关部门汇报，并观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；
2、处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；
3、处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员；
4、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理1m支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区；
5、处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、对带班干部定期进行培训，让其更清楚的理解敲帮问顶的重要性；
2、日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业性工作标准。
四、施工准备
1、检查顶帮支护，执行敲帮问顶制度。
2、敲帮问顶工具不合适
机
片帮煤掉落砸伤人员
顶板事故
J3
B2
一般
敲帮问顶工具
1、处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm；
2、处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；
3、敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。
敲帮问顶作业人员
带班队长
安通部
安检员
1、敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道高充填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；
2、敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；
3、严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。
2、检查中线
未照中线或中线放偏
人
成型差，偏离设计要求
其他事故
G6
E2
中等
打眼工
1、每班掘进必须严格按照中线进行施工，每次打眼作业前必须从新放线，确定位置；
2、边接地测所放的两个点线至工作面，确定一点并进行标注；
3、根据确定的点按照设计要求确定巷道边缘位置。
打眼工
带班队长
安通部
安检员
1、由验收员对工作面放线情况按照标准进行抽查，发现问题及时进行纠正；
2、每班班长必须在爆破后认真检查巷道断面，发现有欠挖以及底角不齐者必须及时进行处理；
3、当发现已掘进的巷道有偏差时，追究放炮人员和带班队长的责任，进行罚款处理或追究施工单位的责任。
3、打眼
1、打眼工在高空作业未系好安全带
人
导致人员从高空中掉落受伤
其它事故
H5
F1
一般
打眼工
1、打眼工高空作业前，必须对佩带的安全带进行检查，确认合格后方可使用；
2、打眼工必须将安全带系在牢固的固定设备、设施上，并进行检查确认安全带牢固后方可作业。
打眼工
带班队长
安通部
安检员、带班队长、安检员随时监督打眼工安全带的佩戴情况，发现未按要求佩戴安全带时，立即制止打眼工作业。
四、施工准备
4、打眼
3、打眼过程中风煤钻操作不当
人
风煤钻操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害
机电事故
H5
F1
一般
打眼工
1、打眼工按照规定确定好角度、方向后，站稳，握紧风煤钻把，均匀用力向前推进，切忌左右晃动；
2、外眼过程中，不准用手直接扶、托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉；
3、作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，减少压力，以防卡住钻杆；
4、移动风煤钻时，不准用管路拖拉风煤钻，也不准将钻杆插在电钻上移动。
打眼工
带班队长
安通部
安检员、1、每年对打眼工进行实际操作的考核，根据考核的结果制定培训计划，对打眼工和新员工进行培训；
2、带班队长、安检员监督打眼工的操作过程，对不按标准作业的人员进行罚款处理。
4、操作帮锚机过程中出现异常没有进行及时处理
人
绞伤工作人员
机电事故
I4
E2
一般
打眼工
1、使用的风煤钻及外壳、后罩、风叶等完好，开关、插销完好，煤电钻综合保护正常；
2、使用前应将风煤空转三至五分钟，检查其各机械部分有无异常，绝缘是否良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时，方可使用；
3、在操作时应随时注意电动机、减速箱及风扇的工作情况，当钻杆卡住时，应立即停止推进，松开开关的操作把手，将钻杆销往后拉，然后继续操作。风煤钻外壳温度上升到55℃是应停止使用，及时冷却，以免烧坏定子绕组；
4、操作中如出现声音异常，此时应停止使用，检查原因，如经常出现此情况，应对开关进行修理，以免烧坏定子绕组；
打眼工
带班队长
安通部
安检员、1、打眼工必须经过专业培训，持证上岗，并具备熟练操作煤电钻的技能；
2、打眼工在使用前要对风煤钻进行检查，发现不完好时应立即进行处理，待风煤钻达到完好标准后方可使用；
3、带班队长、机电部检查人员、安检员对打眼工使用煤电钻的过程进行监督、检查，发现风煤钻有异常情况而打眼工继续操作，立即要求其停止作业，待处理完毕方可继续作业；对打眼工进行200元罚款。
13、进行临时支护
不进行临时支护或不认真进行临时支护
人
人员在空顶下作业顶板跨落伤人
顶板事故
J3
D3
中等
带班队长
认真进行临时支护，严禁空顶作业。
超前支护工
队长
安通部
安检员
1.队长督导此项工作；
2.安检员认真检查此项工作，发现有人员空顶作业时，立即责令停止工作，组织人员进行临时支护，临时支护未完成前严禁在空顶下进行其他工作，并对当事人进行处罚。
四、施工准备
15、检查瓦斯
1、对通风情况未检查或检查不到位
环
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
一般
打眼工
1、瓦检员必须及时将检测数据填写到瓦斯牌板上和在始记录上，下班后及时填写交接班记录，做到“三对口”，杜绝空班、漏检、假检；
2、瓦检员入井前，首先要检查仪器的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。
3、当班瓦检员请假，队里安排其他有资格的瓦检员进行检查瓦斯，严禁空班漏检。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、瓦检员应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈生产调度；
2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；
3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、瓦斯浓度超限，继续违章蛮干。
环
造成瓦斯事故
瓦斯事故
K2
A6
中等
瓦斯
1、掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1%；
2、采区回风巷、采掘工作面因风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%；
3、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；
4、总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75%。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、瓦检员每班对采掘工作面及其作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1%时，必须断电、撤人，并汇报调度室；
2、瓦检员每班对采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测2次，当瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电、撤人，向调度室汇报，并在通向采区回风巷和采掘工作面的入口处揭示警标；
3、瓦检员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测1次。当瓦斯浓度超过0.75%时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入。
16、处理顶帮伞檐活矸
对顶板和巷帮没有检查或检查不到位处理顶板离层鳞皮时没有使用敲帮问顶专用工具或敲帮问顶作业时没有按照正确的方法进行
环
人员进入危险区域片帮冒顶伤人
冒顶事故
I4
D3
中等
放炮员
1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；
2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.0m的金属杆（空心）进行处理；
3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸的落地2.0m以外；
4、处理人中必须站在顶板完好的地点。处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。
放炮员
带班队长
安通部
安检员
1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；
2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，考试合格后方可进行作业；
3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；
4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；
5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。
六、刷帮
1、敲帮问顶
不进行敲帮问顶或敲帮问顶制度执行不认真
环
顶拌和两帮的松动煤岩掉落砸伤工作人员
顶板事故
H5
E2
中等
带班队长顶板巷帮
1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶；
2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.0m的金属杆（空心）进行处理；
3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外；
4、处理人员必须站在顶板完好的地点。处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；
2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，考试合格后方可进行作业；
3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；
4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；
2、按中线施工
不按中线施工
人
巷道无法保证工程质量和支护质量，可能引发工伤事故
其它事故
J3
F1
一般
顶板巷帮
严格照好中线
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.队长负责监管此项工作
２.验收员认真按中腰线验收．
3、刷帮
不刷帮或刷帮不认真
环
顶板或两帮上的松动煤岩掉落伤及工作人员
顶板事故
I4
C4
中等
顶板巷帮
认真刷帮
带班副队长
队长
安通部
安检员
1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行；
2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。对各单位组织敲帮问顶人员的培训，考试合格后方可进行作业；
3、安检员每班必须要对巷道顶板、煤帮、进行检查，发现问题要及时处理，对一人无法处理的要与工作面当班队长或现场作业人员共同处理；
4、必须注意顶板、片帮、设备运转等情况，确保自身安全；
5、支护不到位时，必须设置警示设施，严禁人员进入空顶区。
4、人工清渣
未清理或清理不干净
人
降低煤炭回收率，影响巷道文明生产，引起煤尘飞扬，恶化工作环境，影响人员身体健康
其它事故
I4
E2
一般
顶板巷帮
工作面无浮煤
带班副队长
队长
安通部
安检员
安检员、带班队长负责监督检查是否将浮煤清理干净，发现其未按照要求清理，进行相应处罚。
七、锚杆支护
1.检查顶板及两帮的状况，进行敲帮问顶。
1、人员站位及处理方法不当
人
片帮煤或顶板碎石掉落砸伤人员
顶板事故
K2
E2
一般
带班队长
１、带班队长发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，立即向有关部门汇报，并观察冒落片帮的面积和厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸落地２.０以外的地点站立；
２、处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；
３、处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处高度的１.１倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击他人；
４、处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于４５度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边支护边处理，一般使用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚网支护。严禁人员进入空顶区；
５、处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.对带班干部定期进行培训，让其更清楚的理解敲帮问顶的重要性；
２.日常工作中不定期监督敲帮问顶人员的作业行为，规范其作业性工作标准；
2、敲帮问顶工具不合适
机
片帮煤或顶板碎石掉落砸伤人员
顶板事故
J3
E2
一般
敲帮问顶工具
1、处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍,处理光滑直径为40MM的木质竿体.顶端采用长度为30MM的铁质端头,插入竿体的长度不少于200MM;
2、处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍,外径为38MM的空心金属竿体,端头应为扁平状;
3、敲帮问顶工具上距离手持部位300MM和130MM的位置各设置一个直径为150MM的两个挡圈。
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.敲帮问顶工具的制作由单位根据设置点巷道高度填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；
２.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；
３.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用；
3、未详细检查顶板和巷帮完好情况，进行作业。
环
人员进入危险区域片帮冒顶伤人
顶板事故
I4
D3
中等
顶板巷帮
1、顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；
２、破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效，网片上无活矸。
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.安检员必须每天检查顶板情况，制定措施进行整改；
２.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工；
七、锚杆支护
2.永久支护不到位，进行前探临时支护
未及时安装前探临时支护
环
发生冒顶事故伤及工作人员
顶板事故
K2
E2
一般
锚杆支护工
1、按照作业规程执行前探临时支护
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.安检员必须每天监督检查顶板临时支护情况；
前探临时支护安装不规范
环
不能有效控制冒顶事故，伤及工作人员
顶板事故
K2
E2
一般
锚杆支护工
2、按照作业规程执行前探临时支护
带班副队长
队长
安通部
安检员
２.安检员必须每天监督检查顶板临时支护情况；
3.挂网，进行永久支护
金属网挂设不合格
人
造成顶板离层、片帮。
顶板事故
J3
C4
中等
锚杆支护工
１.钢带的安装以及铺网的质量符合设计、作业规程及规范的规定，搭接宽度、帮扎符合规程要求；
２.两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替帮扎间距不大于６００ＭＭ；对接网帮扎间距不大于４００ＭＭ；
３.铺设网片时必须将网片张紧；
４.托盘或钢带必须压紧网片；
带班副队长
队长
安通部
安检员
１.现场带班队长随时对锚杆、网片安装过程进行监督；
２.验收员每班对锚杆的支护质量进行检查，对达不到要求的必须立即进行处理；
4.检查锚杆机的完好状况
启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位
人
未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。
机电事故
J3
D3
中等
锚杆机司机
锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。
5.打锚杆眼
1.钻具给进速度太快、操作不当
人
钻具给进速度太快、操作不当，钻杆顶弯挤伤作业人员
机电事故
I4
D3
中等
锚杆机司机
1.锚杆机司机装好钻杆轻轻动作，给进控制阀，使钻头顶到顶板，然后轻轻动作稍微用力顶出个小窝，确定钻杆不摆动时，开始打眼。2.锚杆机司机开动快速给进阀，钻眼达规定的深度，退出钻杆。退钻杆时，严禁高转速带动钻杆。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
掘进队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。
2.锚杆机司机未佩戴防护用品
人
由于未佩戴防护用品造成受伤，听力受损
其他事故
J3
D3
中等
锚杆机司机
1.锚杆机司机在作业时，必须佩戴防尘口罩和耳塞，发放的个体防护用品应符合人体特点，并规定穿（佩）戴方法和使用规则。2.锚杆机司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.带班副队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现锚杆机司机在工作期间，不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告。2.安检员进行不定期巡检，发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。
七、锚杆支护
6.安装锚杆
1.锚杆安装操作不规范；挂设钢筋网、钢带配合不当；紧固锚杆
人
导致打设锚杆失效；紧固锚杆后，搅拌器掉落伤人
机电事故
I4
C4
中等
锚杆机司机
安装锚杆时，将树脂药卷按照安装顺序送入眼内用锚杆顶住药卷，启动锚杆机慢慢上升到达眼底开始快速搅拌直到感觉有负载时，停止锚杆旋转。在树脂药卷没有凝固前，严禁移动或晃动锚杆体。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.掘进队每半年对锚杆机司机进行一次操作规程理论与实践培训考核，考试合格后方可上岗作业。2.带班副队长监督检查锚杆机司机操作锚杆机情况，发现未按要求操作，进行相应处罚。
2.树脂药卷不符合要求
机
造成打设的锚杆失效，冒顶、片帮伤人。
其他事故
L1
A6
一般
树脂药卷
1.树脂药卷的保质期在三个月之内，有合格证、规格型号符合作业规程要求。2.树脂药卷从外观上必须达到：树脂胶泥质地柔软、颜色均匀，内外管无断裂、渗透、封口严密。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.锚杆机司机使用树脂药卷前，必须检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷。2.带班副队长、安检员要不定期的监督检查，发现锚杆机司机使用过期的树脂药卷，进行相应处罚。
3.锚杆打设质量不符合要求
人
锚杆打设不合格，顶板冒落伤人
顶板事故
L1
A6
一般
锚杆机司机
1.锚杆机司机打设锚杆时要严格按照作业规程规定执行，锚杆间排距允许误差为±100mm,角度允许偏差范围75°≤α≤105°、外露长度不超过50mm；锚杆拉力不小于5吨、扭矩不小于100N.M;2.锚杆机司机要规定及时进行支护。不合格的锚杆要立即返工，确保所施工的锚杆安装牢固不松动。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.队内领导、验收人员每天检查锚杆的支护质量，锚杆间排距、角度、外露长度，每有一项超过规定范围，对锚杆机司机进行相应处罚。
八、锚索支护
1.材料准备，检查锚杆机的完好情况
锚索支护过程中没使用专用工具和规程规定的支护材料
人
造成人员伤害
其他事故
I4
E2
一般
锚索支护工
1.施工前要备齐锚索、锚固剂、托盘、锚具等支护材料和锚杆打眼机、套钎、锚索专用驱动头以及常用工具。2.施工过程中必须使用专用工具。3.锚索规格符合设计要求，树脂锚固剂规格、质量符合要求，锚索位置、数量符合规定。钢筋网、钢带规格、型号符合设计要求。
锚索支护工
带班副队长
安通部生产技术部
安检员
1.验收员每班对存放的支护材料进行检查，发现问题立即要求停工，待更换符合要求的支护材料方可恢复生产。2.对钻机及配套材料设施进行检查发现不符合要求的要求其立即进行更换。
启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位
人
未及时发现锚杆机存在故障，造成锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。
机电事故
J3
D3
中等
锚杆机司机
锚杆机司机在开机前对锚杆机的完好状况进行检查，检查操作手把是否灵活，紧固件及管路情况；检查钻杆，钻具完好。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.带班副队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。2.维护工每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护。
八、锚索支护
2.打眼
1、锚杆机司机未佩戴防护用品
人
由于未佩戴防护用品导致作业人员听力受损、尘肺病。
其他事故
J3
D3
中等
锚杆机司机
1.锚杆机司机在作业时，必须佩戴防尘口罩和耳塞，发放的个体防护用品应符合人体特点，并规定穿（佩）戴方法和使用规则。2.锚杆机司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符合相关要求。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.带班副队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现锚杆机司机在工作期间，不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告。2.安检员进行不定期巡检，发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。
1.钻具给进速度太快、操作不当
人
钻具给进速度太快，操作不当，导致钻杆顶弯挤伤作业人员。
机电事故
I4
D3
中等
锚杆机司机
1.锚杆机司机装好钻杆轻轻动作，给进控制阀，使钻头顶到顶板，然后轻轻动作稍微用力顶出个小窝，确定钻杆不摆动时，开始打眼。2.锚杆机司机开动快速给进阀，钻眼达规定的深度，退出钻杆。退钻杆时，严禁高转速带动钻杆。
锚杆机司机
带班副队长
安通部
安检员
掘进队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。
3.安装锚索
没有按照正确的顺序、方式进行操作或凝固时间没有达到要求，锚索托盘未紧固
人
导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害
其他事故
I4
C4
中等
锚索支护工
1.将树脂药卷用锚索送入眼底，上好托盘及锁具，把锚索末端套上专用的驱动头用锚杆机进行搅拌，前半程用慢速，后半程用快速，旋转约40S。2.停止搅拌，但继续保持锚杆机的推力约1min后，退下锚杆机，检查所施工锚索的支护情况，如不符合标准立即返工。
锚索支护工
带班副队长
安通部生产技术部
安检员
1.带班副队长对安装锚索的整个过程进行检查，发现问题及时纠正。2.安检员对安装锚索的过程进行不定时的检查，发现存在隐患及时制止并处理。
九、处理大块煤
1、检查手锤
锤头松动
机
砸块时锤头飞出碰伤其他工作人员
其它事故
K2
F1
低
砸块工
砸块工在作业时，必须保证锤头牢靠、不松动。
砸块工
队长
安通部
安检员、1.砸块工作业时，必须查看周围是否有人，发现其他人员要求立即撤离；2.安检员、带班队长负责监督检查砸块工作业情况，发现锤头松动，必须要求立即处理。
2、选择站在合适位置
人员站在正在运行的溜子上作业
人
被溜子拉倒碰伤
其它事故
G6
F1
一般
砸块工
严禁站在运行的溜子上砸大块煤。
砸块工
带班队长
安通部
安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工是否按照要求作业，发现违章行为，立即制止并对责任人进行相应处罚。
九、处理大块煤
2、选择站在合适位置
人员站位不当
人
被砸掉的块煤碰伤
其它事故
G6
F1
一般
砸块工
处理大块煤时，不得距离大块煤过近。
砸块工
带班队长
安通部
安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其站位不合理，必须进行纠正。
3、使用大锤将大块煤破碎
飞起的煤块砸伤人员
人
飞起的煤块砸伤人员
其它事故
G6
F1
一般
砸块工
处理大块煤时，不得距离大块煤过近。
砸块工
带班队长
安通部
安检员、安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其处理大块煤不合理，必须进行纠正。
4、清理现场
没有及时把大块煤砸碎
人
堵塞漏煤眼
其它事故
G6
F1
一般
砸块工
及时把大块煤砸破。
砸块工
带班队长
安通部
安检员
安检员、带班队长不定时检查砸块工作业情况，发现其没有处理大块煤，对其进行相应的处罚．
十、刮板机运输
1.启动前的准备，现场检查及试运转
未观察刮板机运输情况
人
不能及时发现排除隐患，伤及工作人员。
机电事故
I4
F1
一般
刮板运输机司机
操作刮板机人员要注意力集中开机前认真检查其运转状况。
刮板运输机司机
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。
2.启动
1、启动不安操作规程操作
人
违章操作，伤及工作人员
2、操作人员无证上岗
人
违章操作，伤及工作人员
其它事故
I4
F1
一般
刮板运输机司机
1、没有操作资格证的人员不的擅自操作刮板机。2、副队长不得支配无证人员操作刮板机。
刮板运输机司机
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作，每发现一次启动刮板运输机前未发出开机前警告或喊话通知人员撤出，对其进行相应的处罚；
2.安检员、不定期对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。
十、刮板机运输
3.运行
1、开机时注意力不集中
人
不及时排除刮板机隐患而造成人身伤害事故.机电事故
I4
F1
一般
刮板运输机司机
操作刮板机人员要注意力集中不得睡觉或兼职其它工作。
刮板运输机司机
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其未按照要求作业，对其进行相应的处罚。
2、刮板机声音不正常不及时停机处理
机
不及时排除刮板机隐患而造成人身伤害事故.机电事故
H5
F1
一般
刮板运输机司机
刮板机司机发现刮板机运行不正常，应及时停机并及时排除故障。
机电班长
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其刮板机运行不正常但未采取措施，对其进行相应的处罚。
3、长时间超负荷运转
人
刮板机长时间超负荷运转导致电机发热而引起短路，烧毁电机.机电事故
H5
F1
一般
刮板运输机司机
刮板司机发现刮板机超负荷，应及时停机并汇报班长要求卸载。
刮板运输机司机
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现其刮板机超负荷运行但未停机采取措施，对其进行相应的处罚。
4、人员跨越刮板机时得到信号不及时停机
人
刮板机运行过程中人员跨越,得到信号而不及时停机,而造成伤亡事故.其它事故
H5
F1
一般
刮板运输机司机
刮板机司机发现有人跨越刮板机或得到停机信号时应及时停机。
刮板运输机司机
带班队长
安通部
安检员、1.带班队长监督检查刮板运输机的工作.2.安检员对刮板运输机工作进行检查，发现有人跨越或得到信号不停机，对其进行相应的处罚。
1、断开刮板链
保险链未拴紧、保险链上未铺皮带或皮袄
人
点溜子时保险链弹起碰伤掐链人员
其它事故
J3
D3
中等
刮板运输机检修工
刮板运输机检修工在掐链前，栓好双保险链，并在上面铺皮带或皮袄，以防保险链弹起伤人。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、安检员、带班队长负责监督掐链前运输机检修工是否拴好双保险链，如发现未按规定作业，必须要求立即整改。
2、利用锚链将要掐掉的溜槽处刮板链放松，并取掉要掐的刮板链
锚链联结不牢固
机
锚链滑脱伤人
其它事故
J3
D3
中等
刮板运输机检修工
刮板运输机检修工在用毛链松刮板链时，锚链必须联结牢固。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、安检员、机电队长负责监督刮板运输机检修工松刮板链时，是否按要求作业，发现未按规定作业，必须要求立即整改。
3、吊起要掐接的溜槽并使之脱节
进行起吊作业时，起吊物件重量大于吊具可承受重量，吊链损坏
机
进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤
机电事故
I4
C4
中等
吊具
吊装设备吊具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50％。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。
4、依次取下要掐掉的溜槽
1、进行起吊作业时，未安装防护链
人
进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤
机电事故
I4
B5
重大
刮板运输机检修工
刮板运输机检修工在起吊溜槽时，除了起吊用具外，还必须加防护链。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。
2、抬溜槽时人员用力不匀、配合不当
人
溜槽碰伤工作人员
其它事故
J3
E2
一般
刮板运输机检修工
两人或两人以上共同作业时，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、不得用力过猛或幅度过大。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、安检员、机电队长对多人作业过程进行监督、检查，发现未按照要求作业时，立即制止。
5、接链、紧链
1、用刮板运输机拉溜槽
人
溜槽碰伤工作人员或设备损坏
机电事故
I4
D3
中等
刮板运输机检修工
严禁用刮板运输机拉运溜槽、锚梁、木支柱、坑木等其它物品。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、安检员、机电队长负责监督检查，发现用刮板运输机拉运溜槽、坑木等其它物品，必须立即制止，并对责任人相应处罚。
2、链紧或链松
机
刮板运输机运行时，造成断链，影响生产
机电事故
H5
E2
中等
刮板运输机检修工
刮板链必须松紧适宜。
刮板运输机检修工
机电班长
安通部、机电部
安检员、安检员、机电队长负责监督检查，刮板运输机链松紧程度，发现不合理，要求立即调整。
十一、清煤
1、清理刮板机及胶带运输机两侧洒落的浮煤
未按操作规程清扫机头、机尾卫生。
人
清扫工具卷入设备造成设备损坏
机电事故
I4
F1
一般
胶带输送机司机
胶带输送机司机每班随时观察机头段卫生，发现浮煤、积尘堆积时及时清扫，清扫时要保持身体及使用工具远离皮带、滚筒等转动物。
胶带输送机司机
带班副队长
安通部
安检员
1.要定期对胶带输送机司机培训教育。2.带班副队长不定期进行监督检查，每发现一次未按要求进行操作对胶带输送机司机进行相应处罚。
2、清理胶带运输机机尾浮煤
皮带机尾未安装防护栏
机
未安装防护栏人员误入机尾运行区域，造成人员伤害
机电事故
J3
C4
中等
皮带维护工
1.按照规定皮带机尾必须安装栅栏、防护栏、警告牌等防护设施。2.清理皮带机尾浮煤时，必须停止皮带运转。3.皮带维护工每天检查防护设施的完好状态。
皮带维护工
带班副队长
安通部
机电部
安检员
1.每半年对皮带维护工进行操作规程培训。2.带班副队长、安检员和，发现未按要求操作时，必须要求停止作业并对皮带维护工进行相应处罚。
十二、收尾工作
1、工具上架、码放整齐。
乱扔乱放工具
人
绊倒摔伤工作人员
其它事故
H5
F1
一般
带班班长
工具摆放整齐
带班班长
带班队长
安通部
安检员
１、队长负责监管此项工作。
２、安检员发现有乱仍乱放工具责令其摆放整齐。
2、装渣结束后刮板机停电、闭锁
刮板机拉伤人员
机
因为没有停电闭锁开关，刮板机自行启动伤及工作人员
机电事故
H5
E2
中等
带班班长
必须进行停电闭锁
带班班长
带班队长
安通部
安检员
安检员、带班队长负责监督检查,发现维修电钳工未按照要求停电、闭锁,要求其立即进行整改,并对当事人进行处罚。
3、交接班
交接班时，未全面将当班生产情况及安全隐患交代清楚。
人
造成下一生产班不能全面掌握工作面的安全隐患，从而发生安全事故。
其它事故
G6
F1
一般
带班队长
按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的安全隐患．
带班副队长
队长
安通部
安检员
1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改；
2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改；
3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。
十三、过断层
支护
未按规定支护方式进行支护
人
未按规定支护方式进行支护，导至冒顶造成人员伤害。
顶板事故
H5
A6
特别重大
支护工
(1)未揭露断层前掘进期间严格坚持敲帮问顶制度,并让另一人在旁边监护，及时找出悬矸危岩,并用临时支护连接实顶。
(2)
在断层附近掘进时尽量减少围岩暴露的时间,争取一次成巷。
(3)
在断层附近掘进时保证支护设备的质量，能有效的连接实顶。要坚持使用前探梁临时支护严禁空顶的作业。临时支护要紧跟迎头,放炮过后一定要及时将前探梁转移到工作面迎头,务必使工作人员在坚实的前探梁等临时支护的掩护下进行施工，使施工人员的安全得到保障。
(4)
在断层附近掘进时正确使用支护方式。在选择支护方式时要充分考虑到顶板的岩石性质和支架的承载能力。必须用锚杆支护加固顶板，使之成为一组合梁，来增强其强度，保持它的完整性。然后再用支架来支撑顶板。
支护工
带班副队长
安通部、技术部
安检员、1、认真组织职工开展顶板管理知识的学习，提高职工的技术素质。
2．技术部门加强矿井地质工作，摸清顶板压力显现规律及地质构造的分布、性质，认真编写作业规程，制定切实可行的顶板管理办法及防范措施。
3．加强质量管理，杜绝不合格工程出现，防止因工程质量差而出现冒顶事故。
4．要经常不断的对施工人员进行安全技术教育，提高技术素质确保工程质量。
5.认真执行“敲邦问顶”制度，发现隐患及时采取措施。
6.加强各条巷道的维护、修复工作，防止因失修发生冒顶事故。
7.采掘工作穿越断层破碎带时，应制定专门措施，确定合理的施工工艺和支护方式。
8.砌碹巷道的工作面必须有可靠的临时支护，碹胎支柱必须支在实底上，支柱间要有撑杆以增强其整体性；碹胎的拆除要满足规程和规范的要求。
9、巷道穿过煤层或软岩要制定可靠的技术措施及施工工艺，严格工程质量管理，确保技术措施的落实。
十四、顶板破碎带
支护
未按规定支护方式进行支护或支护质量未达到要求
人
未按规定支护方式进行支护，导至冒顶造成人员伤害。
顶板事故
H6
A7
特别重大
支护工
1.严格落实敲帮问顶制度
2.缩短循环进尺长度，减小控顶距
3.接近断层时，提前预注浆，加固破碎围岩
4.调整锚杆（索）间排距、规格型号，增设钢带，加大预紧力等。
支护工
带班副队长
技术部、安通部
安检员、技术部负责人
1、根据掘进工作面岩石性质，严格控制空顶距。
2、当掘进工作面遇到地质构造破坏带或层理裂隙发育的岩层时，制定专项安全技术措施。
3、严格执行敲帮问顶制度，危岩活石必须挑下，无法挑下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业。
4、掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实，必要时要挂金属网防止漏空。
5、掘进工作面炮眼布置及装药量必须与岩石性质、支架、掘进工作面距离相适应，以防止因放炮而崩倒棚子。
煤矿安全风险预控管理体系是国家煤矿安全监察局和神华集团于2005年立项, 组织国内6家研究机构共同研发的一套煤矿安全生产管理方法。国家安全监管总局于2011年7月12日发布了《煤矿安全风险预控管理体系规范》 (AQ/T1093-2011, 以下简称《规范》) 。2013年国家煤矿监察局拟定《煤矿风险预控管理体系评级办法 (试行) 》并委托神华集团等编制了《煤矿风险预控管理体系评价标准 (试行) 》, 该评价标准共包括15个部分、79个三级指标、283个四级指标、1451个五级指标。目前已陆续在煤炭行业系统内征求意见。下面就风险预控评级办法及评价标准进行探讨, 就有关条款提出一些建议。
1 煤矿风险预控管理体系不能代替煤矿安全质量标准化
1.1 煤矿风险预控管理体系与煤矿安全质量标准化的特点
煤矿安全风险预控管理体系是以危险源辨识和风险评估为基础, 以风险预控为核心, 以不安全行为管控为重点, 通过制定针对性的管控标准和措施, 其目的是达到“人、机、环、管”的最佳匹配, 从而实现煤矿安全生产。侧重强调煤矿安全管理的全方位、全过程管控。
煤矿安全质量标准化则是煤矿专业化管理的直接体现, 它将影响煤矿安全的主干专业譬如通风、地测防治水、采煤、掘进等提炼出来予以考核评比, 做到了重点突出, 直击要害。同时煤矿安全质量标准化是经过多年实践探索而发展成熟的一整套安全质量管理体系和方法, 业已成为强化煤矿安全基础工作、保障煤矿生产安全的重要手段和措施。
1.2 煤矿风险预控管理体系不能代替煤矿安全质量标准化
煤矿安全风险预控管理体系评价标准比较全面系统, 但在做到全面的同时, 也弱化了对煤矿主体专业的考核和评价, 未能体现煤矿主体专业和重大危险源防治在煤矿安全生产管理中的突出地位。虽然, 煤矿安全风险管理体系内容已经涵盖或者说全面复制了煤矿安全质量标准化标准的所有内容, 但目前尚不能代替煤矿安全质量标准化标准在煤矿实务管理中的作用。
当然, 基于大型矿务集团具备矿井生产规模化、装备现代化、队伍专业化、管理信息化等优势, 从高标准、高科技、自动化等角度进行规范化管理非常必要, 总体上讲应用煤矿安全风险预控管理体系效果明显, 能够体现该体系的科学性、先进性和实用性。
但是考虑到我国幅员辽阔, 南北方煤矿地质禀赋各异, 差异性很大, 对于煤矿安全管理的核心和重点, 还是必须抓住煤矿主要致灾因素 (具有个性化特色的重大危险源) 和主体专业进行管理。我们认为煤矿安全质量标准化工作相比较而言更具备普适性。风险预控管理体系评价标准很全面很细致, 是优点也是缺点:从行业管理角度, 评价标准全面细致;但具体到基层煤矿实务管理, 非安全质量标准化专业范围的其他条款则有粗浅宽泛之嫌, 不够专业化和精细化。从应用基础和可操作性层面上来考量, 煤矿安全风险预控管理体系评价标准的普适性以及推广预期效果, 还有待在实践中进一步检验。
2 对《煤矿风险预控管理体系评级办法 (试行) 》 (以下简称“评级办法”) 及《煤矿安全风险预控管理体系评价标准 (试行) 》 (以下简称“评价标准”) 的几点建议
2.1《评级办法 (试行) 》应明确预控风险类型
风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合[GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系定义3.14]。风险概念非常宽泛, 安全风险只是风险概念中的一个子项。对于煤矿开采行业, 安全风险是最突出的风险之一。
“评级办法”中“第三条考核评级标准执行《煤矿安全风险预控管理体系评价标准 (试行) 》”。
“评级办法”执行的评价标准是安全风险的预控评价标准, 因此, 为规范、严谨的表达该标准所适用的风险类型, 该“评级办法”应该称为“煤矿安全风险预控管理体系评级办法”。
2.2、“评价标准”内容全面但重大致灾因素预控权重弱化
煤矿因地质赋存差异性较大, 同样的装备、管理水平其灾害因素、管控重点不尽相同。譬如两淮、云贵、蒙东地区高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井较多, 部分煤矿还存在煤层自燃, 这种类型的煤矿风险预控的重心在于防煤层自燃、防瓦斯、防煤与瓦斯突出事故, 避免和杜绝此类群死群伤事故发生。
但在“评价标准”二级指标 (第八个) “生产系统运行控制项目”下, 三级指标中“防突、瓦斯、防灭火”, 其权重仅仅分别占了整个体系 (百分制) 的2分、3分和2分。
而山西、河南存在大量的资源整合煤矿, 大部分都是在相邻3-5个小窑基础上整合而成。井田内原小窑私采滥挖, 地质情况不明, 技术资料缺失, 隐患丛生。在研究同区域煤层赋存特点, 做好地质补勘和尽职调查的基础上, 煤矿技术改造和生产建设中风险预控的重点应该是防治水和防瓦斯事故, 侧重老空区、古空区范围的探查以及积水积气的防治, 避免和杜绝重大事故发生。
在“评价标准”二级指标 (第8项) “生产系统运行控制项目”下, 21个三级指标里面“防治水”, 权重仅占了整个体系 (百分制) 的3分。
“评价标准”对存在煤与瓦斯突出、冲击地压、极易自燃煤层、突水等严重致灾因素的矿井进行评价的不足之处是未能体现风险预控管理的核心和重点, 在体现风险管控全面性的同时未能兼顾实务管理中的关键风险管控要素的权重。
2.3、“评价标准”建议增加“评分方法”, 提高可操作性
为增加“评价标准”的可操作性, 建议在“评价标准”有关表格上或制定有关细则时增加一栏“评分方法”, 对五级指标里面一些概念化的要求 (特别是二级指标里面前3项指标、后2项指标的概念化东西较多, 实操性不强, 具体执行起来易出现偏差) 出具评分方法或者具体、可操作的检查或者扣分要求。
比如在“评价标准”之“8.2采煤”、“8.3掘进”四级指标“顶板管理”、“材料管理”、“掘进质量”、“支护质量”、“材料管理与附属工程”等子项目, 都仅仅罗列部分质量标准, 其抽检率、检查方法、考核扣分要求等均未明示。建议增加“评分方法”, 提高可操作性。
2.4、“建设项目控制”项建议补充“环保工程及设施”相应内容
建设项目风险预控概念里应包含环保风险控制。在“评价标准”之“8.21地面设施及环境管理”中对生产运行过程环境保护已提出了具体评价要求, 而对应的在“评价标准”二级指标 (第7项) “建设项目控制”中则无环保内容。建议在“建设项目控制”所辖“项目预评价”、“设计”、“项目联合试运行”、“验收”等要素中补充有关“环保工程及设施”相应内容。
2.5、建议将井下爆破作业纳入“评价标准”之“9.4.2 其他许可作业”许可控制作业范畴
煤矿井下爆破作业作为高危特种作业, 必须严格履行“三人连锁放炮制”和“一炮三检”制度, 上一道程序不完毕不能进入下一道作业程序, 类似于工作票制度, 基于爆破作业的特殊性, 应该纳入工作许可控制范畴。
“评价标准”之“9.4.2其他许可作业”“1、……至少要包含:井下动火作业、……、采掘贯通作业及井下瓦斯排放作业”。建议将“井下爆破作业”纳入许可作业并予以列举。
2.6、无“承包商控制”、“建设项目控制”考核元素的评分调整
考虑到各区域煤矿差异性很大, 可能存在部分生产活动系自营行为、无工程承包的生产矿井, 或者部分时段无建设项目。在进行评价时, 对无“承包商控制”、“建设项目控制”考核元素的情况, 建议根据实际情况套用“评级办法”中的第六条计算公式对考核结果进行修正。
3 结语
当前煤矿风险预控管理体系及评价标准的建立和运行还处于试验推广阶段, 普适性还有待实践检验, 尚不能代替煤矿安全质量标准化在煤矿生产安全管理中的作用;《煤矿风险预控管理体系评级办法 (试行) 》及“评价标准 (试行) ”在推广过程中, 相关条款尚需进一步完善。
摘要：通过分析, 认为在煤矿管理中煤矿风险预控管理体系尚不能代替煤矿安全质量标准化;对《煤矿风险预控管理体系评级办法 (试行) 》及“评价标准 (试行) ”提出了修改建议。
关键词：煤矿风险预控,质量标准化,评级办法,评价标准,建议
参考文献
[1]煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法 (试行) [M].北京:煤炭工业出版社, 2013.
[2]AQ/T1093-2011.煤矿安全风险预控管理体系规范[S].
[3]GB/T 28001-2001.职业健康安全管理体系规范[S].
[4]煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社, 2011.
常见隐患风险分级标准
一、范围
将公司施工作业现场常见隐患按照风险分级控制理论进行了分级，旨在进一步细化、明确各专业施工作业现场常见隐患风险等级，强化隐患管理，针对性的消除隐患、有效控制风险，实现健康、安全与环保管理持续改进。
本标准所指隐患仅包括物的不安全状态。
本标准适用于川庆钻探公司所属各单位、全资公司。
为公司服务的承包商、分包商在施工作业现场应遵循本标准。
二、常见隐患风险分级方法
参照作业条件危险性评价法（LEC），风险（D）=发生的可能性(L)×暴露在危险环境中的频繁程度（E）×危害严重程度(C)，将隐患风险分为三级：
一般隐患（D<70）、较大隐患(70≤D<200)、重大隐患(D≥200)。
三、各专业常见隐患风险分级
公司现场常见隐患风险分级分为物探、钻井、试修、压裂酸化、连续油管、固井、测井、录井、油气田地面建设、交通运输、消防等11个专业。
物探专业
1.1
一般隐患
1.1.1安全帽帽体损伤、顶带、后箍、下颚带、缓冲垫破损或超期使用；
1.1.2防静电场所作业人员的劳动防护用品无防静电标识；
1.1.4冬季作业防寒帽、防寒手套等防护设施缺失；
1.1.6营房车、办公生活区的楼道防护栏不全或破损；
1.1.8作业及生活场所逃生路线、风险标识缺失（地陷凹洞、通道上檐低于人高、水坑未遮盖，无HSE提示、警示标志、应急口哨、应急集合点、逃生路线图、属地责任人及电话、急救电话、当地火警电话、禁止烟火区域标识等）；
1.1.9作业场所、生活场地（楼道、浴室、食堂厨房、储藏间、餐厅）通风、照明不良；
1.1.10人行过道或工作场所地面湿滑；
1.1.11员工宿舍内的取暖煤炉1m范围内放置有杂物、易燃物；
1.1.15电源接头、电源板等无“CCC”标志，电源线出现裸露、老化、破损；
1.1.16电气设备暴露在室外的插座、接头、操作面板、照明灯具、电气开关等无防雨、防潮保护；
1.1.17电源接入闸离地小于1.3m；
1.1.19电热水器无漏电保护器或漏电保护器失效；
1.1.20应急药品缺失或过期、急救包内所配置的药品无针对性、药品清单及使用说明缺失；
1.1.21电器设备的安全附件未检验或缺失；
1.1.24机修场所的照明灯电压大于36V；
1.1.29氧气瓶、乙炔瓶的防护钢帽缺失；
1.1.30氧气表、乙炔表检验符合性缺失；
1.1.31氧气瓶、乙炔瓶、氮气管的管线缺陷；
1.1.33临时加油点距离高压线小于30m；
1.1.34临时加油点周围30m内动火；
1.1.35
油罐出口和加油软管之间的阀门缺失；
1.1.36电器设备漏电保护器缺失或失效；
1.1.37材料库内油料、油漆、木桩等物资混合摆放、固体物资与气体物资未分类存放，储存（容易混淆的、有危险性的、有期限要求的）物资无相关标识；
1.1.38噪声、振动、电磁辐射等作业场所个人防护设施缺失；
1.1.40灭火器的保险销脱落、喷管断裂、喷嘴损坏、压力不够或压把
损坏；
1.1.41消防应急通道物品阻塞，通道狭窄；
1.1.42消防器材存放位置被遮挡、性能标识牌缺失，灭火器与泥土胶结、不能起到快速应急灭火的作用；
1.1.43灭火器摆放位置和方式不合理（与油料距离过近或放在油桶上、两具灭火器捆绑、不能及时取等）；
1.1.45临时材料库灭火器配置数量少于8Kg干粉灭火器2具；
1.1.46厨房无灭火毯；
1.1.47机修作业点废油、废料等物品摆放零乱；
1.1.48修理地沟闲置时护栏或盖板防护缺失；
1.1.49电焊机输出极（直流正极）裸露；
1.1.50电焊机电源线老化严重；
1.1.52金属切割机电源开关损坏；
1.1.53工具摆放在运转的设备上；
1.1.54砂轮机防护罩、托板缺失；
1.1.55车床防护网高度未达到1.8m；
1.1.58电瓶与汽油桶距离小于2m；
1.1.65高温天气油料储存无遮阳与降温设施；
1.1.89临边作业时，安全防护设施缺失；
1.1.92其他类似情况。
1.2
较大隐患
1.2.1应急通讯不通畅；
1.2.2会议室、办公区、计算机房等电器线路承载能力不足；
1.2.5供暖锅炉水位计报警设施、压力表缺失或安全装置未检测；
1.2.8起重设备的连锁装置失效；
1.2.11乙炔瓶瓶口无防回火装置；
1.2.12易燃易爆作业场所无消防器材或全部失效；
1.2.17登高作业防坠落装置缺失；
1.2.18高压线附近测量作业时，撑高天线或标杆与高压线的安全距离小于国家《电力设施保护条例实施细则》规定值；
1.2.25其他类似情况。
1.3
重大隐患
1.3.6办公场所、营地设置在高压线下、冲沟、低洼地段或易垮塌地段；
1.3.8极寒冷季节作业，防寒取暖物资缺失；
1.3.10其他类似情况。
钻井专业
2.1
一般隐患
2.1.4工具、器材摆放不规范、影响安全通道；
2.1.5作业工作台面随意摆放工具，设备上放置工具和零部件等物品；
2.1.6工作场所堆放杂物，存有积液、积雪、积冰，逃生通道狭小、不畅通或堵塞，转盘未设防滑垫或防滑垫破损严重，方井盖板有空洞未遮盖；
2.1.8工作场所无照明灯或照明灯损坏；
2.1.14设备基础无排水设施或排水失效；
2.1.16灭火器的筒体严重锈蚀、喷管开裂、堵塞，干粉灭火器压力不在规定范围内，二氧化碳灭火器重量小于标准重量95%；
2.1.18电器设备接地电阻大于4Ω，其他接地大于10Ω；油罐防静电接地电阻大于10Ω，防雷接地电阻大于30Ω；
2.1.21同一个控制开关控制2台及2台以上用电设备；
2.1.22电源线未采用标准件连接；
2.1.24设备控制开关未标识或控制开关箱位置不合理、固定不牢；
2.1.28电焊钳损坏，焊接电缆接头超过2个或绝缘外层损坏；
2.1.29电热板四周或上面有可燃物或易燃物；
2.1.30台钻在未使用时有钻头，手柄不全或缺失；
2.1.31切割机操作手柄无控制开关或开关失效，切割片破损，护罩不全；
2.1.32砂轮机托架与砂轮间隙大于3mm，砂轮片边缘距卡盘小于5mm，护罩不全；
2.1.34固定式直立梯固定不牢，中间缺踏棍，变形、锈蚀严重；
2.1.37起重绞车、电（手）动葫芦、滑轮等吊钩无自锁装置或锁舌损坏、失效
2.1.45钢丝绳卡与绳径不符，或用螺杆等填塞，绳卡间距不在标准范围内；
2.1.47手工具手柄断裂、缺失，榔头手柄用铁棒、钢丝绳等代替；
2.1.48安全帽过期，帽壳、帽衬、下颚带、附件等腐蚀或损坏；
2.1.49无应急药品或应急药品无配置清单、使用说明书；
2.1.51氧气、乙炔气瓶露天存放，室内存放未固定，防震圈、护帽缺失；
2.1.54设备设施连接、固定不牢靠，缺少拉筋、螺栓、销轴或销轴退移，以小代大，锁销不齐或用其它物品代替；
2.1.99仪表安装不齐全、失效，未按规定校验或未粘贴检验标签；
2.1.101气瓶及安全附件未按期检验、铅封损坏、标志牌缺失，安全阀及管线堵塞、泄漏、提升手柄卡死或未正确就位，出口朝向人行通道；
2.1.102储油罐、供油管线、油泵漏油；
2.1.114其他类似情况。
2.2
较大隐患
2.2.1电器设备控制开关绝缘壳（绝缘板、绝缘手柄）缺失或损坏；
2.2.2开关箱未设置断路器（熔断器）和漏电保护器；
2.2.3配电箱、开关箱内有杂物；
2.2.4电线穿墙未使用护管，营房内无漏电保护器或损坏；
2.2.5配电箱、开关箱安装不牢固，电源线连接松动，电控箱门未关闭、进电箱未上锁；
2.2.7使用I类手持式电动工具未接地接零，或无漏电保护器；
2.2.8吊索具存在缺陷（钢丝绳打结、腐蚀生锈、钢丝断裂、股心变形、铝合金压制接头裂纹或变形等，吊带出现破损，吊链出现焊接、锈蚀、打结，卸扣出现变形等），钢丝绳套未标示管理；
2.2.9保险带存在破损、尾绳散股等缺陷；
2.2.25吊钩、卸扣磨损严重或存在焊接、裂纹、过火等缺陷；
2.2.28设备旋转部位的防护装置不齐或固定不牢；
2.2.29电线绝缘防护龟裂严重或存在裸线；
2.2.30压力容器无安全泄压装置，或使用期间未安装压力表，在安全阀和容器之间安装闸门或截止阀；
2.2.31氧气瓶、乙炔气瓶混装、混放，使用乙炔气无回火止回阀；
2.2.34易燃、易爆、腐蚀物品露天存放或放在住人房间内；
2.2.44其他类似情况。
试修专业
3.1
一般隐患
3.1.1作业区域未设置围栏或安全警示带；
3.1.4作业工作台面随意摆放工具，设备上放置工具和零部件等物品；
3.1.5工作场所堆放杂物，逃生通道狭小、不畅通或堵塞；
3.1.7工作场所无照明灯或照明灯损坏；
3.1.15灭火器的筒体严重锈蚀，喷管开裂、堵塞，干粉灭火器压力不在规定范围内，二氧化碳灭火器重量小于标准重量95%；
3.1.17电器设备接工作保护线接地电阻大于4Ω，重复接地线电阻小于10Ω；油罐防静电接地电阻大于10Ω，防雷接地电阻大于30Ω；
3.1.20同一个控制开关控制2台及2台以上用电设备；
3.1.21未设置安全警戒区；
3.1.23设备控制开关未标识或位置不合理；
3.1.25电线未按规定连接，与其他设备摩擦，浸泡在水、油和泥浆中（潜水泵除外）；
3.1.26电焊钳损坏，焊接电缆接头超过2个或绝缘外层损坏；
3.1.27电热板四周或上面有可燃物、易燃物；
3.1.29电焊机、等离子切割机、高压清洗机、手持电动工具无PE保护或漏电保护；
3.1.30双电源供电无防误操作开关，防误开关作负荷开关使用；
3.1.31钳工修理房台钻在未使用时钻头未卸下，操作手柄不全或缺失；
3.1.32切割机操作手柄无控制开关或开关失效，切割片破损，护罩不全；
3.1.33砂轮机托架与砂轮间隙大于3mm，砂轮片边缘距卡盘小于5mm，护罩不全；
3.1.38起重绞车、电（手）动葫芦、滑轮等吊钩无自锁装置或锁舌损坏、失效；
3.1.45钢丝绳卡与绳径不符，或用螺杆等填塞，绳卡间距不在标准范围内；
3.1.46手工具手柄断裂、缺失，榔头手柄用铁棒、钢丝绳等代替；
3.1.47安全帽过期，帽壳、帽衬、下颚带、附件等腐蚀或损坏；
3.1.49氧气、乙炔气瓶露天存放，室内存放未固定，防震圈、护帽缺失；
3.1.52设备设施连接、固定不牢靠，缺少拉筋、螺栓、销轴或销轴退移，以小代大，锁销不齐或用其它物品代替；
3.1.92仪表安装不齐全、失效，未按规定校验或未粘贴检验标签；
3.1.94气瓶及安全附件未按期检验、铅封损坏、标志牌缺失，安全阀及管线堵塞、泄漏、提升手柄卡死或未正确就位，出口朝向人行通道；
3.1.95储油罐、供油管线、油泵漏油；
3.1.97防护罩网眼开口尺寸、安全距离不符合规定；
3.1.100其他类似情况。
3.2
较大隐患
3.2.1电器设备控制开关绝缘壳（绝缘板、绝缘手柄）缺失或损坏；
3.2.2开关箱未设置断路器（熔断器）和漏电保护器；
3.2.3配电箱、开关箱内有杂物；
3.2.4电线穿墙未使用护管，营房内无漏电保护器或损坏；
3.2.6吊索具存在缺陷（钢丝绳打结、腐蚀生锈、钢丝断裂、股心变形、铝合金压制接头裂纹或变形等；吊带出现破损；吊链出现焊接、腐蚀、打结；卸扣出现变形等），吊绳吊带未
实行标识管理；
3.2.7保险带存在破损、尾绳散股等缺陷；
3.2.8设备、营房起重悬挂吊耳存在缺陷；
3.2.12蒸汽锅炉、生活营房距井口小于50m或处在上风侧；
3.2.35设备旋转部位的防护装置不齐或固定不牢；
3.2.36电线绝缘防护龟裂严重或存在裸线；
3.2.37压力容器无安全泄压装置，或使用期间未安装压力表，在安全阀和容器之间安装闸门或截止阀；
3.2.38氧气瓶、乙炔气瓶混装、混放，使用乙炔气无回火止回阀；
3.2.42易燃、易爆、腐蚀物品存放在露天或住人房间内；
3.2.49配电箱、开关箱安装不牢固，电源线连接松动、未采用标准件连接，电控箱门未关闭、进电箱未上锁；
3.2.50使用I类手持式电动工具未连接PE线或安装小于60mA的漏电保护器；
3.2.51其他类似情况。
3.3
重大隐患
3.3.7使用的锅炉未定期检验或检验不合格在用；
10.1
一般隐患
10.1.1驾驶室、车厢、罐体、吊车车体锈蚀严重,驾驶室或操纵室破损；
10.1.2车辆润滑油、冷却液、液压油缺失或数量不足；
10.1.3车辆零部件漏油、漏水、漏气；
10.1.4刹车、方向、传动系统的锁销、开口销或弹簧销缺失、失效；
10.1.5刹车灯、转向灯、示宽灯等灯光缺失；
10.1.6车辆雨刮器失效；
10.1.7轮胎气压不符合要求，或轮胎磨损超过使用极限；
10.1.8车辆车厢连接螺栓、钢板U形卡、驾驶室固定螺丝等非关键部位连接失效或缺失；
10.1.9
车辆未安装GPS监控终端或GPS监控终端失效；
10.1.10车辆安全带等安全装置缺失或失效；
10.1.11车辆转向、制动、传动、吊车上车部分的连接螺栓或销轴固定失效、松动；
10.1.12车辆紧急制动失效；驻车制动失效；排气制动失效；
10.1.13车辆方向机拉杆松旷、横（直）拉杆球头松旷、方向机故障；
10.1.14车辆传动轴十字节松旷、连接螺栓缺失、传动轴缺陷；
10.1.15背罐车液压千斤保险绳磨损超标、无液压安全锁、吊耳及挂钩存在缺陷；
10.1.16车辆随车工具、附件未固定；
10.1.17吊车平台堆放杂物；
10.1.18吊车滑轮组防跳槽装置缺失；
10.1.19吊车水平仪损坏，车辆行驶时，不插转盘和支腿锁销；
10.1.20吊车大钩、小钩锁舌缺失或失效；
10.1.21车辆附件缺失或增加非标准车辆附件；
10.1.22车辆无GPS监控终端或GPS失效；
10.1.23车载灭火器缺陷（未配备、欠压、过压、喷管龟裂、不易取出等）；
10.1.24车辆无应急包，或应急药品缺失或过期；
10.1.25危化品车辆安全警示标识不清或缺失；“三超”物资运输未使用安全警示标志；车辆临时停放时未设置安全标识；
10.1.26装运货物捆绑绳、葫芦存在缺陷；
10.1.27装运货物捆绑绳棱角处未使用防护垫块；
10.1.28冰雪、泥泞路面行车无防滑链；
10.1.29车辆夜间行驶灯光亮度不够或失效；
10.1.30运输过程中捆绑绳松动；
10.1.31车辆停放地点处于弯道、逆向、危险区域等地段；
10.1.32车辆停放在坡度上时未垫三角木或无防溜滑装置；
10.1.33停车场消防设施缺失、应急通道堵塞；
10.1.34修理设备设施缺陷；
10.1.35修理车间及设备线路裸露、电气开关破损等；
10.1.36电器设备的安全附件缺失；
10.1.37修理设备旋转部位防护装置缺失或失效；
10.1.38修理设备漏电保护装置缺失或失效；
10.1.39修理设备摆放凌乱；
10.1.40修理作业场所HSE警示标志缺失；
10.1.41油料库房未使用防爆灯；
10.1.42照明工作灯未使用安全电压；
10.1.43氧气瓶、乙炔瓶无防护钢帽、减震胶圈；
10.1.44氧气表、乙炔表无检验合格证或缺失；
10.1.45氧气瓶、乙炔瓶的管线不符合相关规定或龟裂；
10.1.46乙炔瓶瓶口无防回火装置；
10.1.47切割机、砂轮磨损超标；砂轮机防护罩、托板缺失；
10.1.48电焊机输出极（直流正极）裸露，电源线老化严重；
10.1.49千斤顶漏油或失效；
10.1.50其他类似情况。
10.2
较大隐患
10.2.1进入油气区车辆无阻火装置；
10.2.2危化品运输车辆的罐体破损、闸阀及输送设备缺陷；
10.2.3危化品运输车静电释放装置缺失或失效；
10.2.4危化品运输驾驶员和押运员的工作服无防静电标识；
10.2.5危化品车辆应急救援器材缺失或失效；
10.2.6货物无吊点或吊点存在缺陷；
10.2.7吊车起重机液压机构、液压安全锁、结构件存在缺陷；
10.2.8吊车主绳及吊索具磨损超过10%、断股等达到报废标准；
10.2.9吊索具存在缺陷或不合格；
10.2.10修理行车安全装置或连锁装置失效；吊索具缺陷；
10.2.11氧气瓶、乙炔瓶存放或使用过程中安全距离不足；
10.2.22其他类似情况。
10.3
重大隐患
10.3.1吊车起重机安全装置缺失或失效；
10.3.2载人车辆、危化品车辆安全装置缺失；
10.3.3载人车辆、危化品车辆运行过程中，刹车、方向失灵；
10.3.4吊臂作业范围与高压线安全距离不足；
10.3.5吊装支撑基础不牢；
10.3.6道路明显存在承载缺陷；
10.3.7油罐车与火源安全距离不足；
10.3.8其他类似情况。
消防隐患
11.1
一般隐患
11.1.1消防标识缺失；
11.1.2
消防器材失效；
11.1.3
消防通道有遮挡，未保持畅通；
11.1.4
消防门损坏或变形；
11.1.5
消防水管线泄漏；
11.1.6
消防水泵故障；
11.1.7
消防水池蓄水不足；
11.1.8
室内使用焰火；
11.1.9
易燃易爆物品未分类存放；
11.1.10
灭火器材摆放位置不当；
11.1.11灭火器数量不足或型号不对；
11.1.12消防供电负荷等级和消防配电达不到规定要求，乱拉电气线路，乱接电器设备，或电气线路严重老化等；
11.1.13电器插座、开关外表破损；
11.1.14配电箱无过载、漏电保护装置；
11.1.15电气设备的类型与使用场所不相适应，电气设备接触不良、缺乏安全装置的；
11.1.16排烟烟道、送风通道堵塞；风机不能正常启动，送风阀、排烟阀不能打开；
11.1.17易燃易爆危险场所未按规定设置防爆泄压、防静电设施和防爆电气设备等；
11.1.18应急照明设施不全或故障；
11.1.19应急疏散指示不能点亮或设置位置不当；
11.1.20应急救援物资有损坏或缺失；
11.1.21其他类似情况。
11.2
较大隐患
11.2.1消防设备设施配置不全；
11.2.2消防通道堆放易燃、易爆物品；
11.2.3消防通道锁闭或堵塞；
11.2.4厨房燃气泄漏报警装置缺失或故障；
11.2.5其他类似情况。
11.3
重大隐患
11.3.1消防报警系统、消防喷淋系统因设备故障停运；
11.3.2
燃气管线发生泄漏；
发布日期:2018年05月28日
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各市政府安委会，省直有关部门：
做好企业安全生产标准化工作是贯彻执行《安全生产法》和《山东省安全生产条例》等法律法规的要求，也是促进安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的需要和手段。在创建企业安全生产标准化工作中，要把建立双重预防体系作为其核心内容，融合到企业安全生产标准化建设的全过程，实现企业安全生产标准化与双重预防体系同步建设、互促共进、有效运行。现就有关事项通知如下：
一、严把新申请安全生产标准化企业双重预防体系建设关。要督促新申请安全生产标准化的企业，按照双重预防体系建设通则、细则和行业实施指南等相关标准要求，首先开展双重预防体系建设。要动员全体员工积极参与，明确企业主要负责人、分管负责人和部门、车间、班组等各层级的建设责任，使每一名员工都成为体系建设的参与者和运行者。对未有效开展双重预防体系建设的申请企业，相关具有受理权限的部门不予受理考评申请，安全生产标准化考评单位不得组织考评活动，各级各有关部门不得认定其为安全生产标准化达标企业。
二、推动安全生产标准化企业有效运行双重预防体系。对已经创建安全生产标准化的企业，要督促其深入开展双重预防体系建设。对逾期未建成和运行双重预防体系的，依法予以处罚；复评前仍未落实的，不予复评，并由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级称号。待企业双重预防体系建设和运行基本规范，自撤销之日起满1年后，方可重新申请安全标准化评审。要通过建立双重预防体系，带动和促进企业安全生产标准化的有效运行和持续改进。
三、加强企业安全生产标准化建设。在开展双重预防体系建设中，要引导企业通过安全生产标准化建设，进一步健全落实全员安全生产责任制，建立完善各项安全管理制度和操作规程，使各个生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，实现企业安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，为推进双重预防体系建设打下坚实基础。
四、加大对企业安全生产标准化与双重预防体系建设执法检查力度。各级负有安全生产监管职责的部门要结合行业特点加强对企业安全生产标准化和双重预防体系建设的执法检查，对未开展企业安全生产标准化和双重预防体系建设并有效运行的，要责令企业限期改正，并按照有关规定依法予以处罚，倒逼企业不断提升风险管控和隐患排查治理能力，严防各类生产安全事故发生。
山东省人民政府安全生产委员会办公室
根据患者病情和生活自理能力制定护理级别
特级护理
1.病情危重，随时可能发生病情变化需要进行抢救或重症监护的孕产妇，如子痫，HELLP综合征，妊娠合并肝衰竭，妊娠合并心衰，妊娠合并急性肾功能衰竭，妊娠合并糖尿病酮症酸中毒，妊娠合并外科急症等严重的妊娠合并症及并发症：
2.各种复杂或大手术后的孕产妇
3.使用呼吸机辅助呼吸，并需要严密监护病情的孕产妇
4.其他有生命危险，需要严密监护生命体征的孕产妇
一级护理
1.病情趋向稳定的重症患者如重度子痫前期，妊娠合并糖尿病酮症酸中毒恢复期等
2.需要严格卧床的患者如妊娠合并心脏病（心功能Ⅲ级），中央性前置胎盘等
3.生活部分自理，病情随时可能发生变化的患者如双胎输血综合征（TTTS）Ⅲ期，先兆早产，羊水过多，胎膜早破，妊娠合并血小板减少，妊娠合并SLE，妊娠期重度贫血，妊娠合并肾病综合症，妊娠合并重度肝炎
二级护理
1.病情稳定但仍需住院观察者如妊娠期高血压疾病，前置胎盘期待期，瘢痕子宫，宫颈机能不全，双胎，过期妊娠待产者及妊娠合并糖尿病，甲亢，肝炎，中度贫血等孕妇
2.生活部分自理的孕产妇
三级护理
1.生活完全自理且病情稳定的孕产妇
2.生活完全自理且处于康复期的孕产妇
3.正常足月妊娠待产的孕妇
分级护理要点
特级护理要点
1.严密观察患者病情变化，监测生命体征
2.根据医嘱，正确实施治疗，给药措施
3.根据医嘱，准确测量出入量
4.根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理，压疮护理，管道护理等，实施安全措施
5.保持患者舒适和功能体位
6.协助或指导新生儿喂养
7.协助并指导孕产妇清洁卫生，根据其要求更换衣裤
8.满足孕产妇营养需求，协助其科学进餐
9.必要时指导留取各种标本
10.保证病房环境清洁整齐，空气新鲜，帮助整理私人物品，按需及时更换床单元用物
11.实施床旁交接班
一级护理要点
1.每小时巡视孕产妇，观察孕产妇病情变化，根据医嘱测量生命体征并记录
2.根据医嘱。正确按时实施药物治疗
3.根据病情，正确实施基础护理和专科护理，实施安全措施，提供护理相关的健康指导及母乳喂养指导
4.协助并指导母乳喂养
5.对产妇及家属进行新生儿基本护理技能培训和指导
6.协助并指导孕产妇清洁卫生，根据其要求更换衣裤
7.满足孕产妇营养需求，指导其科学进餐
8.必要时指导留取各种标本
9.了解孕产妇心理需求，做好产前及产后的心理疏导
10.保证病房环境清洁整齐，空气新鲜，帮助整理私人物品，按需及时整理床单元用物 二级护理要点
1.每2小时巡视孕产妇，观察孕产妇病情变化，根据病情测量生命体征并记录
2.根据医嘱，正确按时实施药物治疗，并观察用药反应
3.根据病情，正确实施基础护理和专科护理，实施安全措施，提供护理相关的健康指导
4.协助或指导母乳喂养
5.对产妇及家属进行新生儿基本护理技能培训和指导
6.指导孕产妇清洁卫生，根据其要求指导更换衣裤
7.满足孕产妇营养需求，指导其科学进餐
8.指导留取各种标本
9.了解孕产妇心理需求，做好产前及产后的心理疏导
10.保证病房环境清洁整齐，空气新鲜，督促整理私人物品，定时整理更换被服
三级护理要点
1.每3小时巡视孕产妇，观察孕产妇病情变化，根据病情测量生命体征并记录
2.根据医嘱，正确按时实施药物治疗，并观察用药反应
3.根据病情，正确实施基础护理和专科护理，实施安全措施，提供护理相关的健康指导
4.指导母乳喂养
5.对产妇及家属进行新生儿基本护理技能指导
6.维护孕产妇卫生，仪表及仪容，督促按需更换衣裤，洗脸，梳头，洗头，擦浴，剪指甲，三餐前洗手，7.满足孕产妇营养需求，指导其科学进餐
8.督促及时检查，指导留取各种标本
9.了解孕产妇心理需求，进行个性化健康教育，做好产前及产后的心理疏导
2012年9月, 中国畜牧业协会主办的“中国自主牛肉品牌”说明会在京召开, 十多家国内知名的牛肉品牌企业汇聚一堂, 共商我国自主牛肉品牌的“中国式发展”。记者获悉, 首部国内“雪花牛肉分级标准”已于9月3日在国家农业标准委员会正式立项。
中国海关总署统计数据显示, 2012年上半年我国冷冻及冷鲜牛肉进口总量约为1万吨, 同比去年增长21.3%, 说明我国存在着优质牛肉的市场缺口。
中国农科院北京畜牧兽医研究所教授孙宝忠表示, 中国肉牛品质不比日本和欧洲等国的差, 但是对肉牛分级的缺失致使中国牛肉自主品牌在市场上缺乏优势。为了更好地规范中国肉牛生产企业, 非常有必要组建中国的“雪花牛肉产业联盟”, 共同制定雪花牛肉的行业分级标准。
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