物流部工作流程图（推荐8篇）
仓管流程：
1．验收
（1）确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单
一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。
（2）对来货保质期较短的，要记录好生产日期，对有差异情况及时上报并做好
记录。
（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数
量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2.入库
（4）检验合格后安排货物及时按相应位置及货物特性选择合理的摆放方式摆
放整齐。
（5）对入来货第一时间做好记录：来货时间及供应商和实际入仓数量等。
3.保管
（6）所有货物入仓后必须按仓位、区域、包装方式将货物摆放整齐。
（7）货物发放后须进行整仓、归位整理、登记。
（8）对于在仓库物品损坏情况，应每月及时统计，上报处理。
（9）仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。
（10）保持仓库环境的干净、整洁。
4.发货
（11）认真核对货物与发货单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认
后方可发货。
（12）发货时必须经送货员与验货员双方对数量确认无误。
（13）发货时应按先进先出的原则发放货物。
车队流程：
（1）检查车辆，做好车辆内外的清洁卫生，及填写好车况检查登记表，做好出
车前的准备工作
（2）接订单，排单，同时安排好当班司机的行车路线
（3）新客户或特殊客户应在出车前与客户电话沟通联系，确定送货到达的时间
和地点
（4）送货员根据送货单清点货品，装车
（5）送货到达门店，与收货人员签字确认，检查客户单据，避免有漏签等情况
（6）保管好送货单据，做好送货登记，现金单，款须在当日上交到仓库的现金
负责人
（7）送货过程中如有单据异常或其他情况须及时汇报办公室，以便及时解决问
1 洁净手术部工作流程与管理
1.1 手术部人员流程与管理
(1) 工作人员、患者走进不同通道, 凡进入手术室的人员必须更换手术室的鞋子、帽子, 符合手术室的穿戴要求。接送患者的平车应用对接车, 并保持清洁。 (2) 手术室入口处设专人管理, 严格控制入室人员, 手术人员按手术通知单上名单, 经核对后进入手术室。参观人员须在“手术通知单”上注明参观者姓名, 一台手术参观人员不得超过二人。 (3) 医务人员洗手后直接进入手术室, 其他流线不得干扰。 (4) 为了防止交叉感染, 特别注意人员与污物的通道尽可能的分开。
1.2 物品分类流程与管理
1.2.1 分类
(1) 无菌物品流程:高压灭菌后的物品, 通过清洁电梯运送至手术部的无菌物品贮藏室保存。并按消毒灭菌有效期限的顺序摆放和使用。 (2) 外来货物的流程:手术中使用的药品类和一次性物品, 通过清洁区运至手术部物品存放室前, 必须拆除外包装, 分类摆放使用。 (3) 污物流程:手术后的物品和被污染的布类、一次性物品、污水等, 待手术结束后, 经过每个手术间通向污染走廊将污染物品由污物电梯运至垃圾回收点, 进行终末处理。
1.2.2 管理
(1) 手术前、中、后使用的物品必须遵照清洁、无菌和污染的原则进入严格的分类。 (2) 根据物品性质的分类情况, 分门别类的存放、管理, 或进入清洁通道和库房保存, 防止物品在未使用前的污染。 (3) 根据物品污染的程度和性质的不同, 按照有关规定分区域, 不再扩大范围的原则, 就地处理。使用污染专用通道, 避免再次污染的现象。 (4) 特殊污染物品在包装袋外注明“感染”字样, 提示再行处理的人员注意自我保护, 防止交叉感染。
1.3 病理标本送检流程与管理
手术中取下的标本应手术人员由污物走廊送出, 放到指定的存放地点保管, 并按照《标本存放制度》执行。
2 安全管理对策
2.1 人员管理
(1) 着装要求:工作人员进入洁净手术室必须更换消毒的鞋子、衣裤, 应将内衣遮盖、戴好口罩帽子。 (2) 医护人员更换手术衣及洗手消毒后, 不应再进入非洁净区域。如确定需要进入非洁净区时, 必须更换外出衣与外出鞋, 以免在重新进入手术室时, 造成手术室的二次污染。 (3) 限制手术台上翻动患者, 患者在进入手术室前应脱去衣服 (包括内衣) 、鞋袜, 更换清洁衣裤并戴一次性帽子。手术前脱去衣裤, 尽量减少患者在手术台上翻动, 有必要翻动患者盖单时要尽量轻柔, 以免带菌飘浮物沉降于无菌手术区。
2.2 环境管理
(1) 每日手术开台之前, 应提前30min (百级手术室15min) 开启净化空调系统。手术过程中尽量减少手术间的开门次数, 严禁开门进行手术。严禁串间, 遇到传染手术、特殊感染手术在手术间门外作标识, 谢绝参观。 (2) 手术间的物品、用品相对固定, 用后及时添加, 各手术间做到设备定数统一, 放置一致, 配置规范, 建立物品基数登记卡, 固定专人定期检查。必须执行无菌物品与有菌物品分别放置, 内用与外用药品分别放置, 标记明显, 方便工作。 (3) 卫生清扫:手术间除每日手术前、后进行湿式卫生清洁外, 每周至少一次彻底清扫。每月对手术室内空气和物表进行细菌培养, 以监测卫生效果。 (4) 术后处理:在手术后应及时对手术室进行清洁及消毒处理, 将使用后的纱布、敷料、器械等污染物品通过恰当方式远离手术室;对溅到地面、墙面的血液、药液及时擦拭, 祛除污痕;对手术室内的设备、物品进行擦拭消毒。 (5) 在日常工作中应注意器械车、电刀相对固定在某一手术间内, 尽量减少拖拉, 推车时勿碰撞墙面。重物、粗糙或锐利的物品不要在地面上拖行以免损坏地面。
2.3 运行管理
(1) 洁污控制:无菌手术与污染手术必须分室, 如果不得不同室进行, 应先行无菌手术, 后做污染手术。接台手术人员在2台之间要严格实行刷手、消毒手臂及无菌手术衣、手套等的更换。对连台手术, 应前一台手术完成后立即进行室内的清洁擦拭, 并在30min后再进行下一台手术。特殊感染手术必须在指定手术间 (正负压切换手术间) 进行。 (2) 在日常使用中, 应注意将手术室内的温度控制在22～25℃, 湿度控制在50%～60%左右。 (3) 应定期对空气处理机柜进行清洗和消毒, 手术室侧壁上回风百叶为保持洁净效果, 应在每周取下清洁一次。
手术室是医院对患者进行手术、检查、治疗和抢救的重要场所。由于我们规范了洁净手术部的工作流程, 加强了人员、环境、运行三个重要方面的管理, 我院手术室使用至今, 每月每间手术间的空气培养均符合卫生部颁发的《手术室空气卫生学标准》, 也符合洁净手术部规定的层流手术室空气菌落数的标准。对预防和减少手术患者的切口感染, 提高手术质量起到了很大的作用。
摘要：目的 探讨洁净手术部工作流程和安全管理对策。方法 规范洁净手术部工作流程, 制订洁净手术部安全管理对策, 加强手术部人员、环境、运行3个重要方面的管理。结果 手术室空气均符合卫生部颁发的《手术室空气卫生学标准》。结论 规范洁净手术部的管理, 对预防和减少手术患者的切口感染, 提高手术质量起到了很大的作用。
关键词：洁净手术部,工作流程,安全管理
参考文献
关键词：工作流程；中职；物流专业；实训教材
对于中等职业学校来说，要把学生教育和现实生活进行直接的联系，对他们进行的课程安排也要与实际紧密联系起来。为各行业直接提供高技术的操作人员是中职院校培养学生的基本目标，因此，对中职院校物流专业的学生进行教育，就要明确对中职学生进行培育的重点，即对他们操作能力和实践能力的培养。中职教育中的物流教育这一环节，对学生操作能力和实践能力的培养更加重视，不仅要对实践教学的基本环节进行强化，还要改革他们的实训教材，可以说，改革实训教材是实现操作性物流专业人才培养的重点。
1 基于“工作流程”开发实训教材
物流公司的主要工作流程：第一步，接货中转，接货前应该提前联系大概的到车时间，整理出库房准备接货。车到后要求司机把车停在指定的位置，交接运单并办好交接手续。第二步，卸车对货：白班卸货在货急的情况下原则是先卸返京货再卸中转货，而夜班则相反。把运单和货物及时的中转出去是对库房的基本要求。第三步，货物分发：首先根据小票上的电话和票上的提货网点分拣小票。第四步，付货：货物卸完并对货完成后及时通知客户提货。第五步，结算：将付完货的运单结算并以线路区分报账。开发这本教材，主要依据是市场调查，主要开发核心是对企业进行相关调研，在技能大赛、行业内专家的引导、带领之下，把在校内建设实训基地作为基本契机，制定一套建设校内中职物流实训基地的基本标准，另外，把该区域内企业主要的物流工作流程作为实训材料和实训依据，在校内建设相关实训设施、设备的基础上，进行对完全吻合于物流行业工作流程的实训教材的开发。物流专业实训教材的核心是对学生物流专业的专业技能进行培养，这样才会有利于专业教育和企业工作需求的完美衔接，真正达到教育目的，满足社会对人才需求。
2 开发实训教材的基本过程
2.1 明确物流岗位 经过一系列的企业调研和市场调查分析得出，在企业的相关岗位之中，物流专业的岗位主要有三个等级，分别为高等岗位、中等岗位、低等岗位这三个相关岗位群。高阶岗位群主要是进行全面的管理工作，这个工作主要是针对特定的组织进行的物流管理。中等岗位的群体是对细化的业务分支或者流程进行相对基础的物流管理工作。低等岗位这个群体需要的技术能力比较强，主要工作是对物流的某个阶段进行操作的员工，例如，快递员的工作。按照培养中等职业技术人才的基本目标进一步对物流专业的人才培养提出了相应的目标，中职院校培养的主要是中等物流职业岗位和低等物流职业岗位所需的人才，把为企业培养有能力，肯坚持、不断吸收与学习的高素质物流操作人才和相对基础的管理人才作为主要的培养目标进行实训教材的确立基础，并把主干岗位进行确定。
2.2 学习物流技能 通过分析企业主要的工作流程，在对毕业生就职情况进行调查的基础上，结合对企业总经理，企业优秀员工的访问调查结果，总结出从事物流职业的人才必须具备的相关具有实用价值的能力。很多企业的老总认为，企业对踏实、能吃苦的员工会更加青睐，但是物流工作的操作和基础管理者的基础知识是否扎实也在一定程度上影响着物流工作的工作效率，所以，在物流企业之中，职业素养并重于专业技能，当然，这个职业对员工的语言沟通能力也有相应的要求。因此，要实现对中职院校的人才进行培养的基本目标，就要在实训教材上加大对员工专业操作技能的培养，建立完善的实践培训体系。对物流实训教程的开展工作，让学生在具备基础物流实践操作能力的基础上增加对物流行业的理解，更有利于进入公司之后，员工的物流能力能得到公司的肯定。
2.3 基于“工作流程”进行实训项目的开发 在开发实训项目的时候，我们要遵循具体的工作流程，第一步，要确定工作流程，第二步，要分析清楚自己的工作任务，第三步，要将实训项目进行拟定，第四步，要根据教学目标和人才培养目标将教学任务进行精确的提炼，第五步，就是要将教学效果进行反馈，第六步，要将实训项目确定下来。经过这几个步骤，就形成了完整的实训教材的开发思路。具体的操作项目也有其特定的特点，第一个是，每个项目过程都是理论联系实际的项目形式，项目和项目之间是相对独立的，但是，独立之中又有着相应的联系。第二个特点是，同类的完整的教学任务组成的每一个项目的完整形式，第三个提点是，每个项目都重点关注學生的操作技能，对相应知识的应用也十分重视。
3 实训教材的开发内容
3.1 任务驱动 在进行对课程内容的开发工作之时，项目的教学要求一定要遵守，岗位有各自具体的要求，根据岗位要求的不同，任务也产生了更加细致的划分类别，因此要让学生带着任务去思考、去完成实训课程就变成了关键步骤，这就是任务驱动模式进行的关键。
3.2 案例分析 通过分析工作流程，提炼工作内容，让学生主动地参与到物流工作的工作环节之中，通过在实训中编排物流工作的基本工作程序，用类似于情景教学的方式让学生主动的参与到对基本物流知识的了解、吸收、应用工作之中。让所学的物流知识能在课堂中就达到实践的效果，对学生提高物流知识的基本应用能力、分析基本的操作案例都具有实际意义。
3.3 技能操作 根据物流的实训课程，对创设的真实工作环境也要提出具体的实训要求，要将相应的工作任务进行提高，就要在情境教学的过程中为学生提供和实际工作环境差不多的应用工具和应用设备。在具体上课的时候，教师可以根据岗位特色将学生主动的分成相应的小组，实现学生之间的学习、交流，让他们带着问题进行小组作业，用探索的精神去完成相关任务。例如，在给学生上“堆码作业实训”这节课程之时，首先让学生进行讨论，然后把全班学生分成相应的四个小组，一个小组分配五个人，分别给每一组分配各自的堆码任务，以团队的形式对堆码方式相关的文字叙述进行理解，也可以选出代表进行堆码方式的讲解工作。然后再进行相应的步骤完成堆码实训。
4 结束语
10、12:00加强巡场检查各专柜就餐情况及做好楼层防盗工作。
11、12：00—13：00合理安排主管就餐确保卖场有主管当班。
12、9:30—17:00早班及中班主管巡场工作，检查卖场卫生、灯光、空调、设施及时处理卖
场顾客投诉及突发事件。
13、12:00中班到营运部签到交接工作（传达通知和楼层工作交接做到工作不脱节现象）。
14、17:00晚班签到，交接工作。(员工通道监督员工上下班打卡情况)
15、17:00营运部主任确认会主要传达公司及部门临时工作和讨论会（周一至周五）。
16、主任传达工作完毕后早班下班。
17、晚班主管到财务部拿资金手册发放并对存在错帐的专柜及时核对。
18、18:00楼层员工就餐检查工作。（同11例）
19、中班主管交接完工作后21：00营运部签到下班。
20、晚班楼层巡场及检查专柜销售情况和库存及时做好补货工作。
21、打烊前15分钟安排大门及楼层的送宾情况。
22、检查各楼层安检员到位情况。（员工通道检查员工下班及打卡）
23、打烊后巡场检查确认无顾客，通知留台收银员结算，晚会集合、总结讲评今天工作（批
评）。
24、清场人员清场完毕后，导购员集合开晚会；晚会结束通知安检员反锁门。
25、完毕后通知司锁及值班干部和营运经理检查确认清场工作完毕后锁门工作结束。备注：
1、每周日提交周工作报告。
2、每周交市调报告。石龙天和的市调工作，每次活动安排第一天市调，11点之前返回市调信息。（其它时间由营运部安排市调）
3、每周一交专柜商品信息表。
4、每周一、每月1号交楼层销售排名及销售对比表。
5、每月15号提交三新投稿件。
6、每月27号交次月楼层排班表。
7、每周统计卖场投诉及处理情况（每周讨论）。
8、每月30号前上交专柜信息联络单及整理邮寄资料。
9、每季更换员工栏主要内容：春节、五
一、店庆、国庆、圣诞节。
10、每月15和30日上报该休未休的名单。
营运部
1、土地登记申请书；
2、单位法定代表人证明（委托代理人申请土地登记的，应提交授权委托书和代理人资格身份证明）；
3、土地权属来源证明（历年来有权部门批准文件）；
4、地籍调查表；
5、缴纳的土地款及契税材料
6、其他有关资料；
二、设计方案评选（规划编研中心）
1、设计任务书；
2、三家备选设计单位的资质证书；
3、每家单位的方案文本各8本及电子文件。
4、费用：（见付表A：招标代理服务收费标准）
三、总平、单体方案报审（召开外审会）
1、详规设计审查申请表；
2、申请函；
3、规划设计要点；
4、符合设计深度要求的总平图（1/500）、规划设计方案文本（每份四套）和电子文件；
5、场地现势地形图原件（1/500）一份；
6、设计单位建筑设计资质许可文件；
四、立项(发改委)
1、申请报告；
2、土地出让合同；
3、规划设计要点；
4、批准总平图和方案审查意见；
5、开发公司营业执照复印件
6、开发资质证书；
7、总投资额30%的资金证明或保函。
五、地名注册
1、建设用地规划许可证
2、立项批文
3、总评图
4、地名申请单(各2份)
六、楼宇公安编号审批
1、申请
2、规划局批准总平图
3、地名使用批复
七、环评审批：
1、建设项目环境影响申报（登记）表；
2、项目建议书报批件
3、项目所在的区域位置图（包括水系图、周围的环境敏感目标和居住的人群）对于污染较重或难以治理的建设项目，须提交初步环境影响分析或治理方案（根据申报审批结果，委托有资质单位编制环评书或表再报环保局审批）
八、《建设用地规划许可证》
1、填具的建设用地规划许可证申请表；
2、项目批准文件
3、建设单位申请函
4、场地现势地形图及其电子数据
5、总平批准文件及批准的总平规划图、历次建设项目规划设计要点（现用控规批准文件及一图一表）；
九、人防立项
1、规划批准总平图1份
2、地面项目核准通知1份 3、10层以上高层建筑的地面一层建筑平面图1份
4、上部有建筑物的普通地下室建筑平面及剖面图各一份
5、人防工程方案设计（平时、战时平面图）各1份
6、项目审批申报表（一式三份）
十、初步设计抗震审查
1、立项批文
2、初步设计文件
3、地质勘察报告
4、初步设计抗震审查申请表
5、结构计算书
6、勘察、设计单位资质证书
十一、初步设计审查（召开扩初会）
1、申请报告
2、初步设计方案文本8套（1）文字说明
（2）图纸部分：规划总平图（反映周边建筑用途、间距）、管线综合图、道路、绿化平面图、单体设计图（3）项目概算2份
（4）附件：计委立项批文、规划设计要点、规划局详规批复、规划批准总平、规划局设计方案审查意见、抗震专项技术审查意见、环评审批意见。
十二、施工图政策性预审：
1、施工图报审表
2、一套建筑图
3、初步设计批文
4、批准总平
5、设计合同（如是外地设计单位，需另办入市备案手续）
十三、施工图审查（包括施工图、抗震、气象、人防、消防五个专项审查，各项审图过程中，审查意见设计院都必须及时回复、沟通。）
（1）施工图审查：（审查工作分岩土报告审查和施工图审查两阶段）
一、岩土勘察报告审查
1、岩土勘察报告审查报审表
2、岩土勘察报告
3、工程勘察合同
4、建设用地规划许可证
5、规划批准总平面图
二、施工图审查
1、施工图审查申请表
2、立项批文和初步设计批文；
3、节能报审表（建筑、电气、暖通）
4、全套施工图4套；；
5、专项设计审查意见；（抗震、消防、环保、人防）
6、结构计算书；
7、经备案的勘察和设计合同。
8、外省市勘察、设计单位进市许可证（2）气象专项审查：
1、建设项目防雷装置设计审核申请表；
2、计委建设项目批文；
3、建设项目施工设计图纸一套。
（3）人防专项审查：(审查工作分技术性和政策性两阶段)一、技术性审查
1、《人民防空工程施工图设计文件报审表》一式三份。
2、初步设计批准文件及人防立项批文
3、工程勘测成果报告1份
4、施工图设计文件2套（全）
5、人防结构计算书1份
建设单位组织设计单位回复修改并送本处复审，缴纳审查费用。
二、政策性审查
技术性审查通过后送人防办进行政策性审查，通过后颁发人防工程审查批准书
（4）消防专项审查： 《建筑工程消防设计审核申报表》； 项目批文和初步设计批复，规划意见和红线图，总平面布置图，易燃易爆火灾危险性分析报告以及工程简要说明等； 建筑施工图（包括建筑平、立、剖面图，暖通空调，防排烟图，电气图，工艺流程设计 图纸须盖出图单位出图章和防火设计自审章。（5）抗震专项审查 1、初步设计批文、初步设计抗震专项审查意见及修改回复审查结果 3、建筑及结构施工图设计图纸 4、结构计算书、岩土勘察报告、勘察、设计单位资质证书 7、抗震审查报审表
十四、《建设工程规划许可证》
1、填具的建设工程规划许可证申请表；
2、申请函；
3、有效的项目批准文件；
4、《国有土地使用权证》（含附图）；
5、《建设用地规划许可证》及红线附图；
6、已取得的建设详规设计批准文件；
7、已取得的签盖规划审查同意的总平规划图；
8、已取得的建筑设计方案审查意见；
9、初步设计批准文件；
10、相关职能部门审批材料：消防、环保及其它相关部门（需在申请表上盖章）；
11、通过政策性审查的施工图原件（含电子文件）；
12、反映现状地形的建设工程平面定位图原件（1/500）二份；
13、含拟选地点外50米范围南通城建统一坐标系的场地现势地形图原件（1/500）一份；
14、竣工测量合同；
15、建设工程建筑面积核验表（建设单位、设计单位盖章确认）（缴纳相关规费，详见附表）
十五、建设工程验线：（表
一、表
二、表三）
一、建设工程验灰线（表一）：
1、填具的南通市建设工程验线申请表3-1；
2、建设用地范围内应当拆除房屋的情况说明；
3、具有城市规划测绘资质的测绘单位提供的放样成果图一份；
二、建设工程复验（+0.00）：
1、填具的南通市建设工程验线及复验申请表3-2；
2、建设工程验线合格通知单（复印件）；
三、建设工程复验（结构封顶）：
1、填具的南通市建设工程验线及复验申请表3-3；
2、建设工程定位复验合格通知单（复印件）；
3、原批准立面图及说明（外立面施工完成）；
十六、工程中标通知书：（工程部负责，我部配合缴纳大配套费）
1、财政局或银行提供的资金证明
2、南通市工程建设项目发包方案登记表
3、委托招标的要提供招标代理合同和招标单位法人委托书
4、南通市工程建设项目招标人自行办理招标事宜备案表
注：招标公告发布时间不少于5个工作日，招标文件发出之日起至招标人提交招标文件截止之日止，不少于20天
十七、质量监督通知书：
1、《建设工程质量监督申报表》
2、施工中标通知书及合同
3、监理中标通知书及合同
4、施工图审查合格证书
5、规划许可证
十八、安全监督通知书：
1、《南通市建筑工程安全报监书》
2、建筑业企业信用管理手册
3、安全施工组织设计
4、拟进入施工现场使用的起重机械的型号、数量
5、项目经理、安全员及特种作业人员花名册、资格证书及上岗证（缴纳农民工工资保证金，详见附件）
十九、施工合同备案
1、与中标合同一致的施工合同四份
2、中标通知书
二十、墙改验收
主体结构验收时介入，通过验收，达到节能设计要求，留下记录，作为竣工验收后办理专项基金退返手续的依据。
二十一、《建设工程施工许可证》
1、《建设用地规划许可证》；
2、《建设工程规划许可证》；
3、中标通知书或直接发包通知书和依法签订的建设工程发承包合同，依法签订的建设工程监理合同和建设单位技术人员组成情况；
4、建设工程施工图设计审查合格书；
5、经监理审批的施工组织设计；
6、建设工程质量监督通知书、安全监督通知书；
7、资金到位证明或支付担保；
8、网上申报
二十二、委托面积预测
待施工图审查结束后,进行面积预测。
1、审查完毕的施工图及相关变更（相关电子文件）。
2、建设工程规划许可证（费用详见附表）
二十三、《商品房预售许可证》：
1、建设项目批文；
2、《国有土地使用证》；
3、《建设工程规划许可证》；
4、《建设工程施工许可证》；
5、已完成基本工程并施工至主体结构二层以上施工进度和竣工验收日期已确定；
6、开发企业营业执照和资质等级证书；
7、工程施工合同（经备案）；
8、预售商品房总平面图；
9、公安编号（图）；
10、核准地名批文；
11、物业管理审核意见书（1、要通过招投标落实物管单位
2、物业合同经物管处审核通过）；
12、网上数据备案申请（委托市产权监理处进行面积预测，凭预测结果完成网上逐户申报。）
二十四、竣工验收
建设单位组织各相关部门进行规划、环保、消防、绿化、人防、城建档案、防雷、环境检测、安防等验收及检测，最后进行综合竣工验收备案： ① 规划验收：
1、填具的南通市建设工程规划验收申请表；
2、建设工程规划许可证副本及附图附件(复印件)；
3、建设工程验线合格通知单、两次复验合格通知单（复印件）；
4、具有相应测绘资质等级的测绘单位编制的《建设工程竣工测量成果报告书》
及电子文件；
5、建设工程竣工图及相关资料；
6、竣工地形图两份
②环保验收：
1、规划批准总平
2、管网图（入管证明、市政设施处盖章）
3、环卫协议
4、环评批复意见要求的其它材料
③消防验收：
至行政审中心消防支队窗口提交验收资料，其中包括
1、《建筑工程消防验收申报表》；
2、建筑消防设施技术检测合格的报告，即《建筑消防设施检测报告》（无自动消防设施工程除外）；
3、《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件；
4、竣工图；
5、消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录，消防产品相关证书、出厂合格证，隐蔽工程记录，设计施工变更内容记录等资料；
6、各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单；
7、建筑工程消防验收汇报材料。
申报单位在填写表格时应用碳素笔填写，字迹工整，不得涂沫。消防支队至现场验收 制作验收意见书 消防支队内部审批 领取验收意见书
④绿化验收
至建设局绿化管理领取申报表格，并准备以下资料
初步设计批复（复印件）及经批复认可的总平面图（复印件）国有土地使用证（复印件）
以国有土地使用证及附图为依据的绿化勘测报告 绿化设计或竣工图纸
建设项目配套绿化竣工验收备案申报表 绿化管理处工作人员至现场验收 绿化管理处内部评审 领取备案意见。
⑤人防工程专项验收 提供资料：平战转换设计预案 监理资料 整套施工图
施工图技术性审查意见及修改资料
资料齐全后送人防办审查，审查合格且施工现场具备验收条件后，约定初验时间。验收后提出整改，整改完成约定时间进行复验。
⑥城建档案验收（由建设单位、施工单位、监理单位三方提供资料，详见附件）
1、立项批复及申请
2、建设用地规划许可证及附件（红线图）
3、国有土地使用证
4、施工、监理招投标文件、中标通知书及合同
5、勘察、设计合同
6、初步设计批复及申请
7、建设工程规划许可证及附件
8、建设工程施工许可证
9、工程质量监督手续(通知书、申报表、方案)
10、工程地质勘察报告
11、抗震设防审查意见书(登记表、证书)
12、人防、环保、消防、白蚁、卫生、绿化、规划等批文或有关协议（审核意见
书、验收证明）
13、施工图设计文件的审查(报审表、报告、复审单批准书或合格证)施工文件
14、监理文件
（1）监理规划、实施细则
（2）监理月报、会议纪要
（3）监理工作总结（工程竣工总结、质量评价意见报告）
（4）监理工程师指令、通知、签证单
（5）工程预验收质量评估报告
（6）工程竣工决算审核意见书
15、工程竣工图（建筑、结构、水、电、暖通、煤气、消防等）
16、竣工测绘图（包括技术报告）
17、室外综合管线图（道路、给排水、供电、电信、有线电视、煤气、宽带、路灯等）
18、工程概况表（单位工程质量评定表、质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表）
19、工程竣工总结（建设单位）20、竣工验收证明书及竣工验收报告
21、工程照片
22、室内环境检测报告
资料齐全后联系建档案馆相关人员前来检查，检查后提出意见，进行整改，直至符合要求后最后将资料送至档案馆。
⑦、防雷验收提交材料：
1、建设项目防雷装置竣工验收申请表；
2、各阶段检测报告、竣工检测报告（具有防雷检测资质的单位出具）。
二十五、竣工验收备案
1、工程竣工验收备案表2份
2、工程施工许可证
3、《施工图审查合格书》
4、工程竣工验收报告
5、监理单位的工程质量评估
6、工程竣工测绘图（规划局盖章）
7、规划、环保、城建档案、人防部门的竣工认可文件
8、公安消防、绿化部门的竣工认可文件
9、水、电、气、路灯、绿化等配套工程竣工图
10、档案预验收单
二十六、面积实测：
一、竣工面积测绘
1、测绘委托书
2、建筑工程规划许可证
3、土地使用证
4、公安编号
5、工程竣工验收证明材料
6、房屋各层竣工平面图
二、面积审核
1、面积申报表
2、立项批复
3、商品房销售许可证
4、建筑工程规划许可证（正本，附规划总平图）
5、土地使用证
6、建设用地规划许可证
7、公安编号及地名批复
8、工程竣工验收备案表
9、房屋各层竣工平面图（原件）
10、房屋竣工测量图（附竣工地形图电子版）
注：2－8收复印件，核对原件。二
十七、公共维修基金缴纳
1、物业查验、移交记录
2、物业合同
3、监理处核发的房屋建筑面积的批复
4、根据南通市专项维修基金标准缴纳
二十八、产权注册登记（办理产权初始登记证明单）
1、登记申请书
2、法人委托书
3、产权监理处核发的房屋面积批复
4、预售许可证
5、国有土地使用证
6、营业执照副本
7、委托人身份证
8、受托人身份证
7、登记机关认为必要的其他文件 其中4－8收复印件，核对原件。
二十九、土地分割登记
1、国有土地使用权分割登记申请书
2、商品房出让土地分割登记方案（可委托土地市场服务中心代拟）
3、国有土地使用证
4、经批准的规划总平面图
5、建设工程规划许可证
6、商品房销售许可证
7、商品房建筑面积批复
8、工程竣工验收备案表（工程质量竣工验收证明材料）
9、竣工测量地形图（含电子数据）10.其他有关材料
三
十、代办业主“三证”（契税、产权证、土地证）
一、业主资料准备
1.户主身份证复印件3张
2.公证书上提到的人身份证复印件2张（按揭客户）
3.如户主或公证书上有多人，需证明他们相互关系的资料2张（如：结婚证书复印件、户籍证明复印件）4.购房发票原件、复印件各1张
5.初始登记单、产权登记表、土地变更登记表各一张 6.合同原件一份
7.如购房发票显示有贷款，需公证书原件一份 8.合同第一张、第三张及第七张或者第八张复印
备注：原始资料先理一遍，不齐全要备注档案袋上，最好先通知，并要求补充材料写上房号
建议先建立一张包括所有购房人房号、姓名、联系方式、准备材料情况、办理进展情况汇总表，以便统筹安排，汇总。
三
十一、契税办理
1.契税登记表（原件）2.购房发票（复印件）3.初始登记单（复印件）4.身份证（复印件）5.结婚证（复印件）6.合同（原件）7.公证书（原件）
三
十二、产权证办理 1.产权登记表（原件）2.契税发票（复印件）
3.身份证（公证书上人身份证复印件都必须齐全）4.结婚证（复印件）
注：未婚或离异等单身人员需提供未婚证明及单身声明书、离婚证 5.合同（原件）6.公证书（原件）
三
十三、土地证办理
1.土地变更登记表（原件）2.合同户主身份证（复印件）3.契税发票（复印件）
4.合同（1.2.7或8页复印件）5.房产证（复印件）
6.分割登记证明书（原件）
工作职责：全面负责大厦安保、消防的日常工作指导、检查、考核及培训，协助安保经理处置各种突发事件。
1、负责对安保队员、消防员的仪表、仪容检查，对着装不规范的安保人员禁止上岗执勤。
2、负责对各岗点安保、消防员岗位职责、工作纪律的检查工作，对违反岗位纪律人员进行考核记录。（每天对各岗点检查不少于2次）
3、对安保各岗点、监控室卫生情况进行检查，对达不到卫生要求的部位责令立即整改。
4、对车库巡逻签到情况进行检查，并在上午10点前将检查情况汇报部门经理。
5、负责每日安保、消防人员出勤情况检查，并统计每天安保出勤人数并交安保文员处。6、7、8、9、上班后对备用钥匙使用情况进行检查。
负责大型会议、接待的传达、布置及车辆管理工作。
负责监督白班、夜班交接班交接情况，及时传达公司及部门有关要求。负责每周一早7:00-8:00保安、消防员训练工作。
10、及时与保安、消防人员进行沟通，了解各岗位人员的思想状况。
11、完成公司及部门临时安排的日常工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
二〇一三年三月十三日
消防领班日常工作流程
工作职责：全面负责大厦的消防、视频监控工作，做好消防设施设备的日常检查维护，配合部门做好消防宣传、演练、培训工作。
1、负责对消防队员日常工作安排、工作检查和教育培训。
2、负责对消防设施设备的日常维护管理工作。
3、负责对每日安保巡更、消防员巡逻情况进行检查，将检查情况交由部门经理。
4、每日抽查消防员对消防设施设备检查、记录情况（不得少于5处）。
5、检查夜间消防员巡逻情况及在岗情况。
6、负责检查每天接警电话、电梯报警电话、交班记录、夜间视频探头巡视记录等情况，对不符合要求的项目进行整改。
7、每日对消防中控室报警情况进行统计。
8、每日上班后对消防中控设施、视频监控设施运行情况进行检查。
9、负责大厦门禁系统授权管理工作。
10、完成部门交由的临时性工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
二〇一三年三月十三日
安保队长日常工作流程
工作职责：全面负责大厦安保日常管理工作，及时传达安保公司及物业公司有关规定及要求。1、2、3、4、负责对安保班前会、班后会情况进行监督，及时传达公司有关要求。监督每早7：30安保训练跑步情况。
对每日安保出勤、请假等情况进行统计，并在每日下班前报安保部。负责对安保人员仪表仪容、着装、岗位纪律等情况进行检查，并记录当天工作日记。5、6、7、8、负责大型会议、突发性事件、安保人员的调动、岗位安排等工作。负责检查地下车库安保巡逻情况，每日不少于2次。了解安保人员思想状况及时向安保部及保安公司进行汇报。
每周不少于2次对夜间保安人员值班情况进行检查，并将检查情况报安保部。
9、负责统计每日上访、跑水等突发事件的统计工作，并于次日早报安保部。
10、协助部门经理处置各种突发性事件。
11、完成部门临时交接的其他工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
收入循环是为客户提供产品和服务并收回现款过程中的商业活动及其相关信息处理操作的一种循环(如图1所示),主要的外部信息交换是与客户相关的。收入循环活动的信息也流向其他会计循环。例如:支出和生产循环利用销售业务信息决定满足需要的采购和生产量、人力资源管理和工资循环利用销售信息计算工资和奖金、财务部门利用收入循环信息准备财务报告和业绩报告。
收入循环最基本的目标是在合适的时间、地点,以合适的价格来提供合适的产品。为完成这个目标,管理者必须做出以下关键决策。
1.在什么范围内应该定制产品以满足客户的个性化需求?
2.存货应该是多少?应该存放在什么位置?
3.商品应该如何运输给客户?公司是自己执行运输职责还是委托给第三方专业物流?
4.对于每件商品或服务,最合适的价格是多少?
5.是否应该对客户赊销?对每个客户应该提供多少赊销额度?
6.应该提供什么样的信用政策?
7.如何能使客户付款形成最大的现金流?
另外,管理者必须监控和评价收入循环过程的效率和效果。这就需要方便地存取收入循环中各资源的详细数据、影响这些资源的事件以及参与这些事件的经销商。而且,这些数据必须是准确、可靠、及时的,以保证对决策的有用性和相关性。
会计信息系统中收入循环模型的三个基本功能是:1.记录并存储商业活动的数据;2.处理并组织数据以支持决策;3.为保证数据可靠性和组织资源的安全性提供内部控制。收入循环中有哪些基本的业务活动和相关的数据处理操作?需要作出哪些关键决策?作出这些决策需要识别哪些信息?本文论述收入循环中第三个主要环节的业务流程及其内部控制过程,通过分析收入循环中该环节存在的主要的不安全因素,评价应对此类不安全因素的各种控制过程的适当性。
二、现金收款业务流程
图2是现金收款业务流程图。财务部门现金收款岗位的出纳员处理客户汇款并把它们存入银行。因为现金和客户支票很容易被盗,所以采取适当的措施、减少失窃的风险是非常重要的。这意味着负责记录客户汇款的应收账款岗位不能接触现金和支票(内部控制会详细讨论)。然而,应收账款岗位必须能够识别汇款来源和记入贷方的可用凭证。解决方法是给客户投递两联发票并要求在付款时返回一联,然后,这一联汇款通知用于贷记应收账款,实际的客户汇款给出纳员。另一解决方法是收发室员工设立一份用于记录所有客户名和汇款金额的汇款表,用于贷记应收账款。公司还可用客户汇款的复印件代替汇款表,复印件用于贷记应收账款而实际的汇款转发给出纳员存入银行。
上述讨论假定客户汇款直接投递到公司。保护客户汇款安全的另一方式是在银行设立客户提交汇款的地址保险箱,参与银行从保险箱中整理汇票并存入公司账户,然后,给公司发出所有汇款的电子表单、支票复印件等客户汇款通知。这种方式不仅防止了客户汇款的内部失窃现象,消除了公司处理客户汇款并存入银行的时间延迟,而且,在国内选择几家能使客户汇款在最短时间内到达的银行设立保险箱,可以改善现金流入管理。
信息技术在保险箱应用方面提供了更高的效率。在电子保险箱环境下,一收到并扫描客户汇款,银行就能以电子的形式把客户账号、汇款金额等信息发送到公司。这种方法能使公司在收到支票复印件之前就能把汇款记入客户账户。
然而,保险箱的设立只能消除汇款直接汇往公司的内部处理过程延迟。在获取客户资金方面的延迟还有其它因素,电子资金传送(EFT,亦称电子转账)提供了减少这些因素的机会。在EFT环境下,客户以电子方式提交汇款到公司银行账户,因此,消除了汇款在邮政系统的时间延迟。支票清算时间的消除也缩短了在银行使汇入资金可为公司所用之前的时间间隔。集成EFT和EDI(电子数据交换)的过程涉及到财务电子数据交换(FEDI),它完成开具发票和现金收款处理的自动化。要完全获得FEDI的优势,需要销售公司和它的客户借助于能够提供EDI服务的银行。
对于不能应用FEDI的客户或个人客户,公司也能通过采购卡(一种特殊类型的信用卡)或信用卡的使用来加速收款过程,因为这种卡的发行人通常在销售后的两天内划拨资金。但这种卡的使用成本一般是销售总价的2%到4%,要获得上述益处必须要在成本和收益之间进行权衡。其它可用的接受客户付款的替代方式是通过电子货币进行电子交易。
三、现金收款业务流程内部控制
现金收款业务流程的主要内部控制目标是保证客户付款的资金安全。因此,现金收款业务流程内部控制主要集中在下表所示的可应用的控制过程。
必须采用特殊的控制过程来减少现金失窃,职责分离是最有效的控制过程。接触现金的职员不能负责任何现金收入的记账和授权业务。特别是下列每一对职责应该严格分离:
1.处理现金或支票与记录客户应收账款。同一人执行这两种职责可能会造成现金收入的截留和挪用,甚至构成贪污。
2.处理现金或支票与授权贷项凭证记账。同一人执行这两种职责可能会隐瞒盗窃现金行为(虚构的贷记凭证等于偷盗金额)。
3.签发贷项凭证与维护客户账目。同一人执行这两种职责可能会造成他人拥有而无法收回的坏账。
一般而言,企业内部的现金和支票处理应该最小化。最佳的方法是为客户付款设立银行保险箱或利用EFI,和FEDI。在权衡这些措施的成本和效益的基础上,减少内部处理成本、更快获取客户付款。如果客户付款必须内部处理,即时性的付款文件是至关重要的,因为在收到付款的第一时间损失的风险最大。因此,在邮件开封后,应立刻填写收到支票登记簿,同时,背书支票。为了使侵吞、挪用收到的现金或支票的风险最小化,应由两人开封所有的邮件。
为了分离记录和保管职责,只有付款数据给应收账款岗位,而客户的实际付款给出纳岗位。这样安排可建立两个方面相互独立的控制检查体系。首先,由会计岗位贷方记录的全部应收账款应等于由出纳岗位借方记录的存入的现金总额。其次,送往内部审计部门的客户付款表与有效的存款单和银行对账单相比较,以确认企业收到的所有支票都已存入银行。送达客户的月度报表提供了另一层次的控制,因为客户会注意到汇出付款是否正确地记入了他们账户的贷方。
直接从客户收取现金的零售企业应使用POS机(Point of sale),它能自动生成所有收到现金的记录。这种情况下,客户也在控制现金收款方面起作用。例如,许多商场使用各种标志告知客户:没有收据,则客户的购买是免责的;标有一颗红星的收据,则客户享有一定的折扣。这种方法鼓励客户监督商场员工实际的现金销售是否正确。
所有客户付款每天完整地存入银行,降低了现金失窃的风险。同时,有利于银行对账单与销售记录、应收账款、现金收款的核对一致。最后,与银行对账的员工应独立于所有涉及现金收入处理和记录的其它活动。这种职责分离提供了对出纳岗位的独立检查,避免为隐匿现金盗窃而操纵银行对账单。
关键词：货代操作流程途径
0 引言
随着中国经济的持续发展，进一步催生了货代和物流的发展，主要表现为进入本行业的企业日益增多。中国在1983 年的时候，国际货代企业只有中外运一家，然而截止到2003 年11月，经过商务部批准设立的一级国际货代企业已经有4100家，而且，新的货代每天都在诞生，每月平均增加近100家。在中国货代市场上，实际从事货代业务的个人或组织，还有一大批没有取得一级代理资格，据业内人事估计，在全国范围内大约有3万家。中国的物流公司数量更是数不胜数，在中国由于物流的概念出现的比较晚，大家争先恐后赶时髦。原先的快递公司、搬家公司、运输公司、仓储公司和货代公司，都纷纷冠以“物流”的名称；海陆空的承运人也在拓展服务领域，搞物流；制造企业和商品流通企业成立物流公司。在这种情况下，物流企业在中国很快形成庞大的队伍，有关数据表明，中国的“物流”企业将近二十多万家。
1 宁波天航国际物流有限公司概况
宁波天航国际物流有限公司是一家由外经贸部批准的拥有国际货运权、进出口贸易权的一级货运代理公司，本公司拥有一支年轻化、知识化、专业化的员工队伍和全新的现代科学管理体系。为您提供全程的国际化服务。
经过十余年的努力，天航物流在长江三角洲经济圈致力打造国际物流一流平台。在依托宁波、上海、乍浦等港口的基础上，天航的操作平台及和船东、航空公司订舱代理的优势平台为众多外贸企型企业提供便捷、高效、优质的国际物流服务。天航国际物流现已拥有二百多位经验丰富、业务娴熟的专业员工团队。在港口上已建立自己的专业外贸天航仓储，在国内集装箱公路运输上，公司斥资投入建立天航集装箱卡车运输车队。
我们的业务范围：我公司（天航物流公司）承接世界各大贸易港口的运输业务，为客户选择最佳航线，提供最佳运价，而且在操作单证处理方面提供优质服务。公司的经营范围包括海运进出口货物的国际运输代理，以及揽货、订舱、仓储、拼箱等业务。
2 天航货代销售操作基本流程
2.1 询价、报价
2.1.1 海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线比较常用，及货主常需服务的港口的价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明货名，危险级别等相关类别的信息。
2.1.2 陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。
2.1.3 对于不能及时提供服务的，需要留下顾客的联系方式，在一定程度上便于在短时间内回复货主。
2.2 对BOOKING进行确认：第一次传的BOOKING可以不详细，写上托运公司名称、目的港、柜数等信息，然后谈好相应的价格就行，最后为了确保双方的利益盖上公章。
2.3 向船公司进行定舱：接到BOOKING后，货代根据和客户谈好的情况，向船公司安排舱位。
2.4 船公司放S/O：所谓S/O就是提柜，装船的凭证。船公司确认有舱并放S/O （SHIPPING ORDER）给我们。
2.5 拿S/O提柜：拿到S/O后，根据S/O上面写的指示打单，并去指定地点提柜。打单后才会产生柜号和封条号。
2.6 做柜：拖车拉了吉柜（空柜）去工厂装柜也叫做柜。
2.7 还柜：装完柜子，打上封条，拉回码头堆场，也可以叫进关。
2.8 报关：拖车一过闸，海关的系统上有显示过闸，就可以开始报关了。
2.9 放行：没问题了，放行了，就等着安排装船了。
2.10 提供补料：因为第一次的BOOKING上面的内容只是大概，所以要确认最后提单上的详细内容，就要提供补料。
2.11 开DEBIT NOTE：船公司向货代开，货代向客开。
3 天航货代销售流程详细分析之我见
3.1 货代业务员寻找客户的途径。Seles call其实是最有效的揽货方法。当你和对方接通电话后，再预约见面，使外贸公司的客户觉得，你们公司的销售，做事比较得体，不是很唐突，同时也会给外贸公司留下个好印象，这样你既不浪费时间也有好的效果。打Seles call是有技巧的，按我实践结论：首先，不要接通电话后就和对方说自己有多么多么的有优势，你最好先了解下对方公司的产品信息，出口量，具体港口，最近外贸发展情况，不要让外贸员认为，你的目的就是为了揽货而打电话的，而是真心为人家提供服务的。
3.2 接到托单后需要注意的地方。当拿到客户的托单，须认真审核单子，查看托单是否清晰，如有疑问一次性致电客户，做到心中有数再行配舱。我们公司会有我们业务和客服2次和客户核对，确保无误。
配载单子必须字迹端正，清楚，整洁，书写简明扼要，填单后应复核，自查无误交主管审核后再传订舱代理订舱。天航有专门负责每个船公司的操作，这样使各个船公司的操作差异引起的错误降到最少。
订舱后，应尽早将正确的船名航次，提单号码，预计开航日传真给客户，以便客户作保险等相关用途。并确认箱单何时可以拿。
报关前一天必须拉箱/进仓。如拉箱，可看情况将客户指定时间做相应调整后告之车队。如果内装进仓，请尽早将箱单带到仓库提箱，并注明进仓编号与准确的进仓数量，以便仓库即时装箱进港。
让客户尽早寄报关资料，以便于审核。需审核的内容包括：报关资料是否为此托单资料，有无缺少单证，特别要注意报关单的境内资料地、中文品名、海关编号（是否需商检）、计量单位和毛净重等的填制。
在报关前一天或者报关当天应即时提供舱单给订舱代理，要求书写工整，仔细核查填写内容，箱封号可与网站上确认后再行发布。
客户要求的提单倒签、提单电放，必须让客户提供保函，并做好留底工作。但此前，电放必须由业务员向领导申请，且需要客户的书面确认，再由指定人员审核后，交由领导批准才可电放。
提单须在报关天传真客户确认，如船公司未传真确认件可先自行打提单给客户确认后，再与船公司确认，但必须注意时间性。实际提单要在船开后3个工作日后才会签出。
3.3 天航货代工作货主之间关系处理。①多方联系船公司，降低运费。经常和运输公司保持良好的联系，建立融洽的个人友情，获得良好稳定的价格。②通过产品了解降低运输成本。货代要经常了解货主的产品，尺寸，规格。③了解价格条款，争取最佳组合。货代要了解FOB条款下的费用组成，也要了解船公司，运输公司的费用组成。④经常向货主介绍货代和船公司的业务流程。货主经常是快到发货期了才来定船，有时没有船而耽误的发货时间。⑤货代报关要及时。及时报关可以帮助货主节约费用。⑥货物变更要及时修改单据。经常遇到货主报关和发货实际不一致，一定要及时更正，虽然现在改单收1000元，但避免不必要的麻烦。
4 总结
经过了自己的思考以及解决过操作过程中的各种问题，总结出如上的5条流程设计以及处理重点，在实践中进行了一定程度的应用，效果还是比较喜人的，较平时的操作出现错误明显减少，客户抱怨明显降低，更加避免了客户的投诉，在个人的货代销售过程中，能完整得处理好各个方面的关系，避免了很多一部分的问题，业务量和利润也得到了保证。相信贯彻我设计流程中的步骤以及方式方法，在以后的工作中，一定能够创造出更大的成果。
参考文献：
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[2]丁俊发.2005年物流运行情况通报[Z].2006中国物流年鉴，2006(12)：175－183.
[3]邓传红.我国中小物流企业竞争力分析[J].物流技术，2006(8)：28－29.
[4]倪雪鹏.中小货代企业的发展思路[J].科技情报开发与经济，2005(1)：168-170.
[5]陈立平.从国际货代业走向谈中国货代业发展策略[J].商业经济，2004(1)：13-19.
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