公司后勤物资管理办法

公司后勤物资管理办法（精选8篇）

公司后勤物资管理办法 篇1

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。

一、预算编制

每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务，编制各类物资采购年度预算报计财部。经预算管理委员会审批后，由总务部根据年度预算编制每季度的采购计划并向计财部申报用款计划。

对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院有关规定进行预算调整，报批后按采购程序进行采购。

季度末，计财部根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析，编制总务部物资采购预算执行情况分析报告。

二、物资申请

对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写《物资使用申请表》，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。

总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制采购计划，填写《物资采购请购表》报总务部负责人、分管院领导审批。

对于特殊性应急物资，需求科室应填写《应急物资采购申请表》，注明所需物资的特殊性及申请理由，经科室负责人签字后报总务部。总务部负责人根据所采购物资的性质、金额、用量等情况，依照医院有关规定，签批采购方式，安排采购人员进行采购。

仓库中无库存且临床使用科室用来应对突发事件的急需必须品，不需申请。

三、物资采购

为了便于管理，确保物品质量，采购应遵循如下原则：采购物品在满足需要的情况下，同一性能物品，选择性价比高、品牌、规格、型号统一的物品。

对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资，使用科室应填写《应急物资采购申请表》，经科室负责人签字后，报总务部负责人、分管院领导签批。使用科室、审计部可共同参与定价采购。价值低于1000元的，科室可先行垫付资金；价值在1000－2000元的，由使用科室持签批后的《应急物资采购申请表》到计财部办理借用支票手续。物资采购完毕三天内，使用科室应持发票到仓库办理验收出入库手续，再将发票与入库单及《应急物资采购申请表》一并报送计财部，由计财部统一报送院长签字报销。

对于单价或批量采购在5万元以上的物资，在办理采购申请、请购手续后，由总务部负责人、分管院长、院长签批立项，招标办公室实施招标采购。

对于单价或批量采购在1-5万元的物资，由总务部组织，审计部、招标办及使用科室参加，共同HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

确定品牌、价格；或以议标的形式，按照购置计划确定的数量、规格、型号、性能参数进行市场调研、询价和采购。

单价或批量采购在1万元以下的物资，仓库负责人（保管员）填写《物资采购请购表》，经总务部负责人、分管院长签批后，由采购员负责采购。

五金仓库的物资采购，供应商必须提供送货清单、发票,标明物资名称、型号、单价，经核对无误后方可采购，手续不全者，不予采购。

医用气体由使用部门提出申请，总务部负责采购，审计部共同参与验收。验收合格后，由采购员、仓管员、供应商、审计人员四方在入库单上签字确认。

四、采购合同

原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常规物资，在充分考察市场的情况下，依照医院相关规定，以招标、竞争性谈判等形式确定长期供应商，同一物资供应应确定不少于2家有资质的供应商,并签订长期供货协议。

各供应商于每月向总务部、审计部、招标办报送其所销商品的价格表。在市场价格波动时，院方根据性价比及供货服务情况择优确定供应商，调整供货协议。

采购人员负责与供货方制订采购合同，经总务部负责人签批后，报审计部、计财部、分管院长、院长审批。

五、验收、入库：

购进物资应及时办理验收、入库手续。采购员每周将购货发票、清单、合同及相关产品说明书等有关资料交仓库保管员审核。仓库负责人、保管员根据各类物资的质量、性能、包装、数量、规格、型号进行验收。对于特殊性物品，可由使用科室共同参与验收。验收完毕即可办理入库手续，由采购员、保管员、供应商在入库单上三方签字，并加盖“验收合格专用章”。每周四由仓库保管员将发票及入库单报送计财部确认。对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购员负责退货。未经验收入库物品，一律不予办理资金结算。

物品不经验收不得办理入库；验收不合格的物品，不得办理入库。验收时，应查验物品的质量合格证明。根据物品购销合同及物品随同单、采购计划、发票，核对物品的数量及价格。物品包装的标签及所附说明书应有生产企业名称、地址、物品的通用名称、规格、包装、产品批号、生产日期、有效期、注意事项、储藏要求等内容。特殊物品的验收必须注明物品使用地点、产品名称、规格、保修期、生产企业、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期、验收结论、使用单位验收人员签名、供需方验收人员签名等内容，实行双人验收制度。对人身有危害的特殊产品应单独登记，设专人管理。验收记录必须保存3年。

六、入账、付款： HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

当月验收入库的物资发票，经采购员、使用科室相关人员、总务部负责人签字后，由保管员报审计部审核，并送分管院长审批，并于次月5日前连同入库单、合同及相关资料一并转交计财部。

除2000元以下特殊应急物资外，必须附有审计部的审核意见，计财部方可办理入账手续。

计财部根据季度采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的采购物资分类入账核算。根据院内付款规定，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；特殊性应急物资于次月付款。每月月底，计财部按照入账时间将到期应付款项分类制表，由经办人、财务负责人、院长签字后方可付款。

行政、后勤单独结算的，按正规程序结算；医用气体按应急付款，不允许单独报销。

七、物品领用：

领用物品应由科室主任或护士长签字（医疗组、护理单元应分别签字）。仓库保管员根据使用科室在物流网上的领料申请单发放物品，办理出库手续；仓库配货员送货至各领料科室；接收物品人员应在出库单上签字确认。出库单一式四联，分别交仓库、财务、经管办及领料科室。

物业公司领料，仓库应办理移库单。物业公司根据派工单进行维修，并填写科室消耗物资明细表。物资名称必须与仓库移库单上规定的物资名称一致，并于消耗物资的第二天反馈到仓库，由仓库保管员及时将转移给物业公司的物资落实到相应科室。仓库转移到物业的库存价值不得高于3000元，并确保物品不丢失，不损坏。物业公司到仓库申领的物资，由物业公司负责保管，如有毁损、丢失，由物业公司赔偿。每月月底，由仓库保管员将当月出库单汇总，编制科室消耗物资额分类统计表、出库分类统计表、材料库存汇总表以及当月库存盘点表，并于次月5日前报计财部。计财部根据科室消耗物资额分类统计，进行科室成本核算。各科室对当月物资领用成本如有疑问，总务部负责落实、核对和解释。

物品领用应根据年初预算确定科室物品领用范围及限额。

（一）易耗物品： 隔离衣、工作服、电话、石英钟及各类工具等物品实行以旧换新，按文件标准发放。

（二）办公用品、清洁用品：临床、行政、后勤应按照医院定额标准领取；各部门特殊需要的物品，由科室提出请领计划，报分管院领导审批，保管员按审批计划发货。

（三）劳保用品：执行医院劳保发放标准。

（四）非常规领用的印刷品：科室提供样品及数量、货到后统一领出。

（五）家具：使用科室申请，科室负责人签字，总务部现场论证后报分管院领导审批。

八、审计监督

审计部对采购物资的价格及采购程序进行审计监督，并对采购合同进行全面审计。

对有库存的常规物资，总务部在采购后，每月将采购发票、入库单、合同及相关资料报审计部。HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

对于招标以内的常规物资，由审计部按中标合同对单价金额进行核对，招标以外的进行抽查，并签署意见，报分管院领导签批、入账。

对新增、急需、价值2000元以上的预算外物资，采购员应于采购前将本次所需采购物资汇总，填写《物资集中采购单》并拟定合同。采购时由使用部门、总务部、审计部共同参与定价采购。

九、日常管理

根据库存物资的用量和性质制定经济库存量，实行储备定额计划。库存物资要分类，按品种、规格合理存放。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与计财部核对。保管员应每月对仓库进行盘点；仓库负责人每季度参与盘点；年终由计财部、审计部监督盘点。计财部应对物资管理情况进行不定期抽查。仓库盘点账目应与计财部核对，盘点结果经参加盘点人及部门负责人签字后，报计财部做账务核算。

公司后勤物资管理办法 篇2

关键词：后勤,物资管理,科学化

近几年来, 各级后勤坚持以科学发展观为指导, 认真贯彻各项决策指示, 始终坚持“把保中心、保生活作为保障的重点, 把基层作为保障的重心”, 扎扎实实抓落实, 开拓创新求发展, 后勤保障水平有了很大提高, 后勤各项建设有了很大进步。突出表现在:以信息化建设为突破口, 初步形成了“四化”能力, 有力地支持了单位建设和使命完成;以改善工作和生活条件为着眼点, 下大力抓好基本设施建设;注重加强装备建设, 提高了遂行多样化任务的能力;以提高保障效益和防范经济风险为目标, 加强后勤队伍建设和规范化管理, 后勤正规化水平有了很大的提高。但是, 我们应该看到, 我国后勤物资的管理理念还比较落后, 管理手段还不先进, 管理方式还不够科学, 管理效益还不够高。

后勤物资管理科学化, 就是要把现代科学管理理论和手段, 以法的形式进行固化, 并施行于后勤实践, 保持有限后勤资源的优化配置和高效有序地流动, 实现后勤整体保障效益和保障能力的最大化。包括以下几方面:第一, 管理体制科学化。通过优化结构、减少层次、强化功能等方式, 将传统条块分割、相对封闭的“树状”管理体制, 改造成为纵横结合、多边交义、功能互补、协调有序的网络型管理体制, 做到职能分工明确, 责权利清晰对应。第二, 管理机制规范化。先进管理理念与后勤物资管理实践相结合, 使宏观管理与微观管理有序衔接, 计划管理与随机管理有机统一, 行政管理与业务管理紧密结合, 定性管理与定量管理相互协调, 建立既能体现单位特色, 又符合现代管理发展趋势的后勤物资管理运行机制。标准化是管理规范化的主要特征, 标准越健全、越具体, 管理的规范化程度越高。第三, 管理手段现代化。依托后勤指挥信息化网络体系, 运用计算机技术、数据库技术、通信技术、网络技术和数学方法, 构建集行政、经济、效率等多种管理方式于一体的管理模式, 建立健全与后勤各专业电子勤务系统兼容并用的后勤物资管理信息化系统, 实行后勤计划、组织、指挥、协调和控制全过程的电子化。

加速后勤物资管理科学化, 各级单位要统一思想, 要做好深入细致的思想工作, 把原则性与灵活性有机统一起来。具体来讲, 应从以下几方面入手:

首先, 形成以决策、反馈、调控为核心的宏观管理机制。决策的科学性, 执行反馈的及时性, 监督调控的实时性, 事关发展的全局。因此, 必须加速建立健全决策民主化、反馈灵敏化、调控实时化的后勤宏观管理机制和决策失误的追究制度, 重点解决后勤物资管理决策质量不高, 信息反馈不灵, 监督调控不力的问题。

其次, 建立完善后勤保障标准体系。没有后勤保障的量化与标准化, 就谈不上后勤物资管理的精确化, 也不能实现后勤物资管理的科学化。完善后勤标准体系, 要探索后勤保障标准化的特点和规律, 坚持改革创新, 按照内容完整、结构合理、相互衔接、齐全配套的要求, 逐步建立一个适应不同部队、不同地区、不同物价水平, 集供应、消耗、管理于一体的后勤保障标准体系。当前和今后一个时期, 要进一步加强财经管理, 有效防范经济风险。经费管理历来是后勤物资管理的重中之重, 是容易发生问题的关键部位。各级一定要引起高度重视, 特别是各单位党委和主要领导, 要切实负起财经管理的重要职责。党委领导要高度重视, 切实提高思想认识, 进一步增强做好财经管理工作的责任感和自觉性。要清醒认识自己肩负的责任, 清醒认识经费管理的风险, 清醒认识时代发展的要求。要切实把握好财经管理重点, 保证经费使用的正确方向, 正确拍板决策, 领导干部要做好表率, 不断优化财务管理系统。

要建立严格的管理责任制, 完善管理体系, 明确责任权限, 落实奖惩制度, 严格按规定、按程序、按职责办事。要切实抓好安居工程建设, 解决好干部民生问题。各级党委要把干部住房保障问题摆到重要议事日程, 作为稳定干部队伍的一件大事来抓, 作为关爱干部的一件实事来办, 按照以人为本的要求, 以改革的精神, 扎扎实实地抓好工作落实, 不断提高干部住房保障水平。要落实好总部下达的建设任务, 着力强化营建管理, 积极拓宽住房保障渠道, 客观地确定评价标准。要扎实开展干部住房清理工作。

再次, 强化后勤物资管理的监督。缺乏监督的管理必然是效益低下的管理。当前, 强化后勤物资管理监督, 重点应完善党委统一领导下的财务部门归口、事业部门分工负责机制, 建立健全各项监督制度, 公开经费物资供应、采购、服务等标准和程序, 拓宽审计范围和渠道, 建立党组织、行政部门、群众、媒体等多种方式相结合的全方位监督体系, 以有效地维护后勤保障秩序, 促进后勤的清正廉洁, 提高后勤的保障效益。

最后, 加强后勤物资的储备与管理, 必须要有一整套相对规范高效的管理机制作保障。严格落实责任制, 逐级分解目标, 做到层层有指标, 人人有责任, 逐级抓落实。

建立后勤储备物资统计报表制度, 全面掌握本级后勤储备物资的数、质量情况, 使后勤储备物资管理工作逐步实现制度化、标准化、规范化。要规范管理秩序, 加强规范管理监督, 做到专人负责, 集中保管, 专库存放, 登记建账;对物资储备库和物资储备标准要进行明确和统一;加强保管保养, 确保物资技术性能良好。

参考文献

[1]、冯跃洲, 刘文强, 杨铁军.后勤装备物资配送式保障初探[J].中国储运, 2009

公司后勤物资管理办法 篇3

县级医院后勤物资的管理是医院医疗活动的基础，如何提高各类物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，优化物资管理流程，加强物资的定额管理等，是医院信息化管理的一个重要课题。近年来，我院在院科二级医疗成本核算的基础上，结合自身特点，大胆探索深化医院改革的新路子，以信息化网络建设为平台，成立以计算机管理为技术支持的经济管理中心，在全院实行各种物资的统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，经过几年来的管理实践，医院经济效益明显提高，采购成本大幅度下降，收到良好的管理效果。

1 提高管理意识，探索物资管理的最优方式

目前，我省县级医院的资金来源除一部分由地方财政差额补贴外，其余部分是依靠医疗服务收入，医院资产多元化趋势日益明显，医疗市场竞争激烈，医院必须通过提高资产管理水平，以最低的消耗取得最大的收益，才能在激烈的竞争中立于不败之地，因此，医院要以优质、高效、低耗的服务赢得患者，建立一个标准化和全面的医院资产管理系统具有十分重要。

我院是本县规模最大、设备设施最完善的二级甲等医院。近年来，医院以科学发展观为引导，以信息化网络建设为平台，提高物资管理水平，注重信息化物资管理的科学性和实效性，结合医院实际，提出管理需求，依托医院信息基地的技术力量，开发和研究出科学、实用的网络化物资管理系统。

1.1 建立健全组织机构 。按照二级医院标准化建设的要求，成立了后勤保障部，对全院物资采购、物资管理、物资分配进行全面统管，改变了过去医院物资管理粗放分散型的运作模式，并遵循合理分工与相互制约原则，责任到人，使医院物资管理突出集中统一，责权明确，网络监督，充分体现物资管理的透明性。

1.2分库管理、统一核算 。 医院的物资材料按大类分库存放管理、采购发放，而这些库房全部属于同一个部门―后勤保障部管理，账务全部由物资会计统一核算。后勤部根据医院实际情况和管理需要下设三个库房：物资库、被服库、表格库。凭借网络的优势将各个库房的物资材料的账务数据全部汇集到物资会计处统一处理、统一核算、汇总统计，物资的消耗统一参与医院内部的经济核算。

2 利用网络优势、实现一体化管理

2.1 实现“量化库存”。 在后勤保障部库房对每一种物品，设置了库存上下限和标准存量，并以此为依据进行积压和临缺报示，再结合科室申领申购单，生成采购计划，经主管领导批示后，集中采购，这样基本上实现“库存量化”，避免了库房物资积压和浪费。此外，通过网络可以方便地查询到不同的物品及同种物品的不同价格，可以据此进行必要的市场调查，严控价格。对一些耗量大、周转快的物品，后勤部通过市场调查或直接从厂家获得信息，以最优惠的价格、完好的品质进购，既节省了资金，又体现一切以病人为中心的服务导向。

2.2 实现计算机出入库、库存管理 。 库存物资实行微机化管理，入库、出库单据不再由手工填写，而是履行有关手续后由计算机打印入库单、出库单。这样就避免了物品不入库就被领取和领取物品不填出库单的现象。月末进行账目同实物一一核对，做到了账实、账账相符；打印出采购的各供货单位物品的汇总表；医院成本核算部门通过网络月末可准确及时取得各科室领取物品的金额，提高了成本核算工作人员的工作效率和核算的准确性。物资会计各类账目的生成打印，并直接发送财务处以生成凭单。因各类数据均由采购和库房录入，会计可随时调用这些数据处理账务，所以大大减轻了会计的事务。物资会计通过微机不仅可以实现上述各类事务数据的检索查询，还可以自动汇总生成各种报表。通过查询系统，增加了物资管理的透明度，同时便于医院管理者随时了解、掌握和监控医院物资的库存、价格、付款情况和监控物资的流向，实现明明白白的管理。

3 提高管理效率，确保物资管理渠道畅通

3.1 规范了财物流通秩序。从物资采购到物资流通的各个环节，都受到经济管理的制约，把经费与物资有机地结合起来，实行计算机网络全方位监督，较好地发挥了有限经费的整体保障作用。从根本上改变传统物资管理的思维定式、管理模式和方法。推行经费归口管理、物资统一保管。物资统管纠正了采购、管理、供给、核算各环节的不可控性，使财物管理科学有序，提高了经济效益。加之，网络监控系统的全程跟踪和严格的审批、请领制度，都有助财物行为的自我调控和约束。

3.2 有效降低了物资消耗成本。物资的统管统供，大大地增加了资金动用的灵活性，通过计划采购、定额供应，变成本事后控制为事前控制，以达到医院总体成本的降低，实现管理出效益的最终目的，近年来，平均年节约资金80余万元。

3.3 提高了物资管理效率，保障了科室核算实施。 物资的采购、入库出库可以随时查询，并根据库存情况由计算机自动生成或人工编制进货单，既保证了临床一线的使用、又避免了库存积压和资金占用，从而提高了采购资金的循环利用率。

由于从物资的采购渠道到物资的供应全过程是基于网络环境的管理，物资系统可以进行各种物品消耗分析、采购分析以及打印各种月结账务报表，不但为管理者提供科学有效的物资分析，也把会计、保管员从繁琐的账务处理中解放出来。

公司后勤物资管理办法 篇4

在院长办公会的领导下，为更好地践行“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，秉承“一线为病人服务，后勤为一线服务”的理念，更好地服务于临床各科室，总务后勤处决定对办公及日用消耗品实行送货上门、下收下送，具体如下：

一、依照《寿光市人民医院对办公及日用消耗品包干使用办法的规定》，本着自愿的原则，愿意自己购买的科室，仍由医院财务按核定金额，如期拨款;愿意由总务后勤处统一购买的科室，全部或部分物资由总务后勤处统一购买，并下送到科室。对于超额领取的，超额部分将从其下年度的核定额中扣除。

二、临床科室每月送货上门二次（每月10—15号，25—30号）；医技、特检及行政职能科室每月送货上门一次（每月25—30号）。

三、临床科室每月1—3号通过OA报总务会计上半月送货计划，16—18号报下半月送货计划；临床、特检及行政职能科室每月1—5号通过OA报总务会计本月送货计划。

本办法从2012年4月1日执行。

公司后勤人员管理办法 篇5

**公司后勤人员管理办法

为加强和规范公司后勤人员管理，确保公司后勤工作有序高效地开展，根据公司实际，特制订本办法。

一、后勤人员范围

本办法所指后勤人员包括公司（含控股公司，下同）各驻地食堂人员（红案、白案、帮工）、保安、保洁员及隧道值守人员等。

二、后勤人员的对口管理部门

（一）公司机关后勤人员由后勤管理部负责日常管理，运营公司机关后勤人员由运营公司综合部负责日常管理，隧道值守人员由运营公司机电部负责日常管理，运营各征费管理所后勤人员由各征费管理所负责日常管理，控股公司后勤人员由相关用人部门负责日常管理。

（二）公司机关后勤人员由人力资源部负责其人事及档案管理；运营管理公司后勤人员由运营管理公司综合部代理负责其人事及档案管理，控股公司后勤人员由相关人事管理部门负责其人事及档案管理。

三、后勤人员的聘用

（一）后勤人员聘用条件。受聘人员应具备以下基本条件：遵纪守法、品行端正，有较强的工作责任感和良好的职业道德；具备拟聘岗位所需专业技能；身体健康。

（二）后勤人员聘用程序。

1、公司后勤存在岗位空缺时，由相关对口管理部门根据聘用条重庆人才网（）服务热线：61626455/66 邮箱：web@cqjob.com

件组织招聘，招聘结果由人力资源部审核并报公司领导审批后，予以正式上岗试用。

2、与受聘人员签订劳动合同。从用工之日起一个月内与适龄受聘者签订劳动合同。合同期限一般为2—3年，首次签订劳动合同实行试用期。试用期为1-3个月，试用期包括在聘用期内。聘用合同签订后10日内，应将合同送人事管理部门存档。

3、聘用期内，公司与受聘人员必须履行合同规定的义务。违反合同规定的，承担相应责任。合同期满，劳动合同关系随之解除。如需续聘的，应重新签定劳动合同。

四、后勤人员的日常管理

（一）各对口管理部门负责对后勤人员的日常管理及考核，并拟定各岗位工作职责及考核标准，经审核后下发执行。

（二）后勤人员必须服从管理，自觉遵守公司规定，履行岗位职责。严重违反公司规章制度或不能胜任本职岗位者将予以辞退。

（三）保安及隧道值守人员因工作特性实行弹性工作制，做好本职工作外一般应在驻地自主安排休息，应备突发事件。

（四）食堂人员及保洁员因工作特性实行不定时工作制，做好本职工作外自主安排休息。

五、后勤人员待遇

（一）后勤人员月收入。包括月工资、考核津贴和补充津贴，具体标准由公司确定。其中补充津贴为后勤人员在公休日没有完全休息的补偿；考核津贴由对口管理部门根据后勤人员的月度工作考核情况

发放。

（二）后勤人员社会保险。公司为后勤人员办理团体人身意外险；由于后勤人员流动性较大，公司不再为后勤人员统一办理其它社会保险，其它社会保险单位缴纳部分以现金形式发给个人，由个人根据意愿自行办理。

（三）节假日工作津贴。因后勤人员工作特性，在节假日不能完全休息的，公司将发放一定金额的节假日工作津贴。

（四）因工作性质需要，除隧道值守人员外，其它后勤人员应在驻地用餐，用餐费用统一按200元/月标准结算，在发放工资时代扣。

（五）相关对口管理部门于每月5日前负责造好后勤人员月收入发放表，经人事管理、财务部门审核及领导审批后，于每月10日左右发放。后勤人员月收入发放表格式见附表。

六、考核与续聘

（一）对后勤人员每月进行工作考核，由对口管理部门根据其每月工作表现及考核评分表项目进行评分，考核结果应予以通报，交本人签字确认后作为发放考核工资及是否留用的主要依据。

（二）劳动合同期满，根据工作需要与考核结果，可签续聘合同。

七、辞退、解聘与辞职

（一）后勤人员有下列情形之一的，可予以辞退，解除劳动合同，并不承担任何补偿义务：

1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

2、严重违反公司规章制度的；

3、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

4、同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成影响的，或者经甲方提出，拒不改正的；

5、以欺诈等手段致使公司签订劳动合同无效的；

6、被依法追究刑事责任的；

7、聘用期内三个月考核不合格的。

（二）有下列情形之一的，公司提前30日以书面形式通知后勤人员本人或者额外支付一个月工资后，可予以解聘，并解除劳动合同：

1、后勤人员患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的；

2、后勤人员不能胜任工作，考核不合格的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

（三）后勤人员提出解除劳动合同的，应提前30天提交辞职报告，经批准后方可办理离职手续。

八、后勤人员离职程序

后勤人员离职，应与公司签订解除劳动合同协议书，办完工作移交手续后方可离职，所有离职材料应存档保存。

九、本办法自下发之日起施行。

公司后勤管理细则 篇6

1、目的作用

后勤部门为公司经营活动既提供了服务又是保障，为了加强管理，使之处于受控状态，特制定本管理细则。

2、管理职责2、1公司后勤部是公司办公室下属部门，一切工作统一听从办公室指挥和调遣，包括后勤物资供应管理、采购过程管理等。

2、2公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求采购计划，经公司领导审批后，办公室安排后勤部进行采购。

3、后勤部门采购工作范围

由后勤部统一负责采购供应的物资主要包括以下： 3、1生产车间的低值易耗品。如灯泡、清扫工具等。3、2劳动保护用品。如防护手套、工作帽等。

3、3办公用品。如文具、纸张等。

3、4消防用具。如灭火器、消防栓等。

3、5宿命公物。如床、桌、椅等。

3、6食堂用具。包括各种炊具和餐具等。

3、7各种公用物品和公司各种炊具和各类备品。

3、8员工制服、工作服、工作帽等。

4、采购方式4、1定点采购：4、1、1对于消耗量大，采购数量较多，长期需要且较稳定的物资，应尽量实行定采购方式。4、1、2定点采购所选的供应商应对其做好考察、审评工作，应有一定信用，产品质量有保障的公司。4、1、3坚持优胜劣汰的市场准则，不定期进行动态调查，做好供应渠道中后续工作，随时淘汰不合格的供应商。

4、2非定点采购4、2、1对价值低不经常采购以及特殊情况下的急件、特殊物品，可采购非定点采购方式。4、2、2对于这类采购应进行货比三家，选择“性价比”好的公司进行购买。

以上各类物资的采购、供应，需经过部门提出申请，经总经理批准后，由办公室下达采购指示，后勤部方可进行采购。

5、供应计划5、1后勤部接到办公室的采购指示后，应事先了解仓库库存情况，根据仓库库存情况，分清物资数量，采购的先后急缓，但必须于最短的时间进行采购，最长时间不得超过3天，必须采购到位进行供应。5、2各类物资到公司后，进行各类物资的验收入库进仓库帐，检验合格后并通知使用部门进行领用。

5、3对验收不合格的物品由采购人员负责办理退换。

6、结算付款6、1属于定点采购方式的，采取月结月清的方式。由供贷方和公司

双方核算本月内发生的单据数额。并取双方认可便可通知财务部付款。

6、2每次供货商送货到公司，经验收后公司使用部门或办公室必须在供货商的《送货单》上签字认可，以便月底进行核算。如果验收不合格公司任何部门不得在供货商的《送货单》上签字，如果是退货，则与入库单数应相同。

6、3每月月底后勤部和各部门，将验收签字确认的各类《送货单》采购单，办公室统一核算。

公司后勤物资管理办法 篇7

关键词：后勤物资管理系统,制度完善,流程优化

引言:数字化医院的建设为医院后勤物资的管理提供了新的思路, 将信息技术应用于后勤物资的管理, 优化其管理流程, 实现物资管理的规范化和系统化, 可有效降低管理成本, 提高管理质量。

一、传统后勤物资管理手段的弊端

1、制度不完善, 流程不合理。

在传统管理模式中, 供货单位多采用付款入库的模式进行核算, 经常会发生有货无票或票先到货未到的情况, 导致财务账面与仓库库存存在严重不一致。另外, 出入库流程不规范, 甚至会出现出入库手续不经过仓管的情况, 供应商直接交货至使用科室, 再由使用科室凭单张发票办理入库手续, 仓管无法核实账物, 囫囵入库, 极易导致账物不平, 严重时会滋生腐败。

2、管理力度不足, 工作流于形式。

后勤物资传统管理模式中, 无法对仓库库存进行快速查询, 仓库账目也多为“糊涂账”, 管理难度大, 各项工作也多流于形式。再者, 月度盘点工作本应为下月采购计划提供参考, 但由于账物核对工作量大、步骤繁琐, 加之管理不到位, 盘盈盘亏大多凭直觉、交差了事。

3、人员分工混乱, 缺乏监管。

传统后勤管理模式中, 领导管理意识不强, 重视程度不够, 人力物力投入较少, 导致人员缺乏、人员分工不明确, 一人身兼数职的情况普遍存在, 甚至集采购、入出库、盘点等职权于一身, 极易出现未经授权的采购和领用, 从而造成集体资源流失。

二、后勤物资管理系统设计思路

1、系统总体目标。针对物资管理模式存在的弊端, 根据医院实际情况, 探索后勤物资管理改革新思路, 引入信息化管理理念和技术, 建设物资信息化管理系统, 优化后勤物资管理流程, 对医院后勤物资从采购、出入库管理、财务核算等流程实行全方位监控。2、管理流程优化。为实现后勤物资管理流程的全程跟踪, 让管理的每个环节都有据可查, 从根本上杜绝弄虚作假、假公济私的现象, 后勤物资管理的主要流程可优化为:使用科室物资申请采购、仓库审核后生成采购计划、根据采购计划进行招标采购、物资到货后凭票入库、使用科室申领、仓库审核后物资出库并生成出库单、仓库安排专人进行物资配送, 配送回执签字存档。3、设计技术介绍。为节约资源, 方便系统接口, 后勤物资管理系统作为HIS子系统进行开发设计。系统整体遵循了易操作性、可扩展性的设计原则, 采用三层架构、模块化设计, 采用Delphi7进行人机交互界面设计, 后台数据库使用SQLServer2005进行管理, 使用快速报表工具控件Fast Report设计报表。

三、后勤物资管理系统功能模块介绍

1、数据字典管理模块。

数据字典管理模块是应用系统易操作性和数据规范性的保证, 完善的数据字典配置可让用户减少数据录入的工作量, 提供数据录入的效率和规范性。后勤物资管理系统的数据字典管理功能, 可对系统使用的所有基础数据进行维护, 包括物资类别、物资库房、供应商管理、三证管理、科室设置、操作员设置等。

2、库存管理模块。

库存管理功能是后勤物资管理系统的核心功能, 包括出入库管理、库存管理、计划管理等。其中, 入库功能是对进入仓库的物品进行登记, 包括直接入库和科室退库入库, 物资入库可选有票入库和无票入库;出库功能是由申领科室发送申领单, 仓管人员对申领单进行审批后, 进行物资配送并生成出库单;仓管人员根据查询某物资的当前库存量和物资消耗情况, 生成采购计划;另外, 系统还具有库存和效期报警功能, 根据预设的库存值和效期值, 系统自动弹出报警提示, 极大方便了仓管人员的管理。

3、财务管理模块。

财务管理模块提供相应的财务管理功能, 包括物资报损、月结对账、盘盈盘亏等, 并可生成物资消耗、预支对比、进销存月报等各种财务报表, 方便医院财务管理部门进行全成本核算。

4、查询报表模块。

后勤物资管理系统提供丰富的报表查询功能, 使仓管人员随时了解物资的库存、消耗、流动等情况, 为物资管理提供详实的依据。查询报表包括出入库查询、库存查询、科室领用查询、供货历史查询、出入库分析报表、物资消耗分析报表、库存有效期统计报表等。

四、后勤物资管理系统应用体会

医院后勤物资管理系统的实现, 优化了后勤物资管理流程, 对医院后勤物资从采购、出入库管理、财务核算等流程实行全方位监控, 保证了物资使用的安全性和便捷性。另外, 通过系统提供的各种查询报表, 各科室可对自己的物资领用情况进行成本核算, 增强了科室的成本意识和节约意识, 避免了物资积压和浪费, 降低了医院整体物资消耗, 实现了管理出效益的根本目标。

参考文献

[1]张国平, 杜国芬等.信息技术在医院后勤物资保障中的应用[J].医学信息, 2015, 28 (22)

公司后勤物资管理办法 篇8

【中图分类号】F251 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2012）09-0168-01

一、物资管理

1.物资管理工作概述

物资管理工作在电力建设中伴随黑龙江省火电一公司走过了五十年的辉煌历程，经历了从计划经济模式向市场经济模式的转变过程，一公司人也在这种从粗放型管理向集约型管理转变的过程中积累了丰富的实践经验，逐步形成了自己的科学的物资管理体系。

我公司先后通过了GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20001质量体系认证、GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996环境管理体系认证、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证。在总结以往工程的管理经验的基础上建立了物资管理方面完整的质保体系管理程序与规章制度等，使物资管理工作更加合理化程序化。

我公司的材料采购工作将严格按业主的采购程序执行，所有供货单位均经过甲方的认可，重要的工程物资报业主审批后方可进行采购，采购的所有工程物资都进行有效的验证并填写到货验证记录，需复检的将会同监理代表共同取样送检，其检验结果报业主备查，对合金材料钢筋水泥等重要物资将做质量跟踪确保进厂物资的质量。

总之，一公司在本工程的物资管理工作中将严格按照业主的要求进行，认真执行质量管理体系、环境管理体系及职业安全卫生管理体系对物资管理的有关规定，坚决贯彻精品工程顾客满意的方针，确保本工程物资管理工作的顺利进行。

二、物资采购管理

我公司在本工程的施工过程中将对影响采购物资质量的关键环节实施控制，确保采购的产品符合规定的要求，主要从以下几个方面进行管理。

2.1 对供货商的管理

为使所采购的工程物资符合规定的质量/环境要求，我公司将根据所需产品的类别对采购物资按照其用途分为AB二类，对供货商满足供货要求的能力进行评价，对首次合作的供货商评价其类似的供货经历或进行现场调查，提出综合评价报告，对长期供货的供货商定期对其供货质量进行跟踪评价。

工程用物资均从经评价合格且经业主认可的合格供货商中进行采购，并进行比质比价等工作。物资部根据要求编制采购文件并负责实施，采购文件的主要内容应包括产品名称技术或质量要求需提供的资料等。采购文件的编写、审核、批准、更改必须经授权人签字以保证其正确有效。

2.2 物资验证

我公司对用于本工程的所有采购物资都进行质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都必须记录，检验不合格的产品进行隔离并做明显标识，确保不合格品不误用于本工程。对原材料的检验和复试严格按国家行业有关规范标准以及技术检验制度等规定进行检验，材料复试将会同监理代表共同取样，其检验手段与检验结果报业主认定。业主有权对我公司所采购的工程物资进行验证，该验证既不减轻我公司提供合格产品的责任也不排除业主其后的拒收。重要的工程物资由供应部门组织有关部门共同验证。随物资供应的质量/环境等资料应进行登记并妥善保存。必须出具物资质量证明文件的材料未接到质量证明文件或其不合格的禁止使用。

三、物资仓储管理

物资仓储是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，它的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确质量完好，确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用。

仓库的分类及要求

3.1 仓库共分为ABCD四级，各级库的要求如下

A级库恒温恒湿，仓库存放相关的受控设备配有空调抽湿机和吸尘器，保證室内温度控制在24±5之间，相对湿度在80%-50%之间，货架板上地面无灰尘，保管员每日检查库房湿温度，主要用于存放需要恒温叵湿的仪表仪器及电气设备。

B级库室内仓库通风良好，照明充足，配有一定数量的货架，主要用于存放防雨、防潮、防尘、但可承受温湿度变化的货物及容易丢失的小部件等。

c级库半封闭仓库棚仓，要求防水浸雨淋环境清洁，用于存放需要避免雨淋或阳光直射但可承受温湿度变化的设备材料。

D级库露天放置场要有一定数量的石枕木、木方、防雨布，场地平坦铺有石子，通道畅通有良好的排水系统，有安全围栏保安措施，保持场地清洁无杂草等。

各级仓库均配有灭火器等消防器材、供水系统或其它消防设施。各级仓库均按一定的规律进行编号，库内划出专门区域用以存放专用工具、备品备件及需要隔离的物资

四、物资入库

物资入库必须及时准确，入库前对材料的数量规格质量配套情况及各类技术/质量文件做全面检查，并按物资贮存要求分别存放在相应级别的仓库内。需进行复试的材料由保管员取样送检，重要物资和技术性较强的设备会同有关部门和人员共同检验，进口物资会同商检部门共同检验。物资入库后按仓储管理规定进行库位编码，并在台账上注明货物，必须存放在台账单上指定的货位上。

保卫部门参加剧毒爆炸材料及危险品的验收，当日到货当日验收，不在库外停留过夜，验收后存放在适当的库房内。施工剩余物资由保管员根据使用部门的正式退料单对其重新标识后入库保存。物资入库过程中发现的有关数量、质量、规格品种等不相符等情况拒绝办理入库手续，并报告相关主管人员进行处理。

五、物资仓储

严格按物资供货商的仓储要求进行保管存放，没有储存要求的物资合理安排其存放场所及保管条件，保证物资的各项性能完好。根据物资的种类及特性，采用不同方法分别存放在保证物资免受各种损害的同时兼顾物资的进出及盘存方便。未经验办或验办中的材料要单独存放，有温度或湿度控制要求的设备要及时放入A级库内保存。

开箱检验后的物资可露天存放的按区域合理摆放，并设区域存放示意图，因开箱检验而打开包装的设备要尽力维持或恢复原包装储存。备件及专用工具等应放在指定库房及货架，储存标记应清晰防止混乱及滥用。电缆存放前检查电缆封头，带轴电缆置于室外并留有人行通道，施工剩余退回的电缆重新封头并标明所剩长度，标识必须保持清晰完整。不锈钢材料严格与碳钢材料分开存放，不直接接触水泥或泥沙地面，做标识采用贴专用胶带法，吊装时使用尼龙吊带不使用钢丝绳。管道及管件的管端要有封塞，封塞上应有一个小孔，标识号应显而易见。重型或大型包装件有计划地存放在专门的贮存区以减少搬运，配件与主件放在一起。储存期间需进行维护的设备按供货商提供的维护说明书进行维护工作。

六、化学危险品的管理

5.1 入库

5.1.1 当日到货当日验收不在库外过夜。

5.1.2 验收后进入适当的安全仓库并保存其化学物质安全数据表资料。

5.2 搬运

5.2.1 碰撞、互相接触容易燃烧爆炸或造成其它危险的物品以及化学性质或防护灭火方法互相抵触的物品不得混合装运。

5.2.2遇热遇潮容易引起燃烧爆炸或产生有毒气体的物品搬运时采取防护措施。