初步设计审批流程

初步设计审批流程

初步设计审批流程 篇1

关键词：合同,审批流程,设计

在办公手段日益先进的今天, 许多企业已开始使用合同管理系统进行合同审批, 流程自动固化了风险控制点, 加快了审批进度, 减少了非正常因素的干扰, 成为提高管理效能的有效手段。

一、明确流程设计的目的

虽然自动化的流程使合同有效审批成为可能, 但是否真正高效可行, 取决于审批架构的设计。即使系统运用的初衷很好, 但如果流程设计不当, 便很容易导致程序繁琐、效率低下。因此, 我们在设计流程时, 首先要明确制订流程的目的——强化风险控制、提高审批效率, 然后围绕此目标, 兼顾合同签订质量和签订效率两方面的功能。

二、合理进行流程分类, 提高设计的适用性

为了达到流程设计的目的, 我们的思路是, 在兼顾质量与效率的前提下, 对风险程度较高的合同着重把握风险控制效果, 反之, 侧重提高审批效率。为此, 我们可以把合同分为不同类型, 不同的合同采用不同的审批模式。笔者认为, 在进行流程分类时, 应从本企业实际出发, 重点关注审批流程的适用性, 具体来说, 需要考虑以下因素:

1、企业的业务内容

首先, 企业可根据业务内容划分合同类别, 不同类别的合同采用不同的流程。例如, 采购合同需要有设备物资主管部门的审批, 技术合同要有技术和知识产权部门的审批。其次, 对资金流向不同的合同, 可采用不同的审批模式。主营业务收入性的合同, 一般业务量比较大, 合同种类单一, 在目前需方市场的环境下, 通常采用需方的标准合同文本或行业示范文本, 格式相对固定, 谈判余地小, 而对签订效率要求高, 此类合同的风险控制, 更适宜以制度、指导意见的形式规定一些通用的规则, 而对于每个合同的审批, 可以加大授权, 降低审批层级, 缩短签订周期。相反, 对于支出类合同, 风险相对较大, 涉及种类较多, 审批流程的设计就应更加全面、周密, 审批权限适当收紧, 并注重专业部门的审查。

2、项目的重要程度

(1) 以合同金额作为划分审批权限的参考。有些企业规定××类合同××金额以上由公司本部审批, ××金额以下由二级单位审批。这种分层审批模式既有助于重点合同的把握, 又兼顾到了审批的效率, 是应用较多的流程划分模式。 (2) 以文本格式的固定性作为划分审批权限的参考。不少大中型企业制订了适用本企业的标准合同文本, 并要求以该文本为依据与对方进行谈判。利用标准文本制定的合同可以适当放宽审批权限, 其它合同则需经过法务和相关业务部门的专业审查。 (3) 以对某项业务的关注程度作为划分审批权限的参考。企业可以根据业务性质和风险管理的实际需求, 对某些重点领域的合同进行集中审批, 例如对于设备采购、建设工程、担保等风险点较多的业务板块, 可以由上级部门统一审批, 以增强统筹和风险控制力。

3、人力资源及组织机构层级

审批流程的设计要从人力资源和组织机构的实际情况出发, 不可脱离现实一味地追求所谓的“先进”模式。如果单位规模大、组织机构层级多、下属单位数量多, 可采用分级审批制度, 上级单位仅对重要合同进行审批, 其它合同由基层单位自行审批。如果单位规模小、组织机构层级少, 下属单位较少, 可趋于同一层级的统一审批。此外, 要看专业人员的设置情况。如, 条法的审查, 若企业设立专门的法务部门, 审查力量强大, 就可将此项审查的层级上移, 由法务部门统一把关;若企业只在本部设立一名法务人员, 而下级单位多, 合同数量大, 则需要按重要程度进行分类, 将重要的合同交法务人员审批, 其余由下级单位自行审批, 以使流程顺畅有效。

三、把握风险控制要点, 科学制定审批架构

在确定审批流程分类后, 我们还应明确每类合同的控制要点。一般来说, 合同由业务部门申报, 业务部门要将工作需求以及谈判结果真实明确地写进合同;然后交专业部门从技术、经济、法律等角度进行把关;最后, 主管领导进行综合决策。流程设计时, 要将这些关键控制点纳入审批架构, 确保合同风险得到有效控制。同时, 还应结合以上分类因素, 根据本单位实际情况, 适当授权, 保障合同签订效率。下面以采购合同为例进行具体分析。某企业具有两级组织机构, 公司本部设财务、设备物资、法务等职能部门, 总部下设多个二级单位, 承担不同的业务职能, 每个二级单位均有采购业务。在设计采购合同流程时, 该公司可以根据标的物种类、金额等因素进行流程分类, 将一部分较重要的合同交总部审查, 包括经济、技术、法务等职能部门的专业审查, 确保重要合同的风险得到有效控制, 其它由二级单位自行组织力量进行审查。为了保证二级单位的合同审查质量, 公司本部可制订示范文本, 并总结一些常见风险点及防控措施, 以指导、培训、检查等方式对二级单位进行业务监督, 这样既有利于重要风险的有效防控, 又有利于合同审批效率的提高。

初步设计审批提交材料要求 篇2

1、初步设计审查申请报告（一式两份）

审查申请报告应包含项目名称、建设单位、建设规模、概算投资、资金来源等内容。兰外项目应由各市（州）建设行政主管部门申报。

2、项目立项批准文件

立项批准文件指：项目投资审批、核准或备案文件。保障性住房建设项目需提交住房保障管理部门的批准文件。

3、《建设用地规划许可证》及附图、附件

附图包括明确建设用地范围、代征用地范围和有关控制线的地形图；附件包括《规划条件通知书》等文件。

4、《建设工程规划许可证》及附图、附件

附图、附件应包括总平面图（应加注规划行政主管部门的意见、签章及日期），《建设工程设计方案核定通知书》。

5、初步设计图文（四份，其中一份必须为

A3或A4规格装订）、工程概算书（两份）、工程地质勘察报告（两份）、结构计算书（一份）、日照分析报告（两份）。

设计文件（含结构计算书、工程概算书）应签字齐全，并加盖设计文件出图章及注册人员执业章（建筑及结构主要图纸应逐一加盖）。

初步设计审批流程 篇3

山西省发展和改革委员会关于印发《山西省建设项目初步设计审批管理办法》（试行）的通知

山西省建设项目初步设计审批管理办法

（试 行）

总 则

第一条 为了切实贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》，规范建设项目初步设计审批管理，保证建设项目投资效益的发挥，根据国家关于建设项目管理程序的规定和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省固定资产项目管理流程图的通知》，制定本办法。

第二条 建设项目初步设计是项目前期工作的重要组成部分，初步设计审批是建设项目管理程序的一个环节，批准的初步设计是安排投资计划、编制施工图设计、工程招投标和竣工验收的依据。

第三条 按照本办法规定应审批而未审批初步设计的建设项目，不得开工建设。

设计依据和阶段

第四条 设计文件依据国家有关法律、法规、政策、规划、建设标准、技术规范等，按照投资主管部门批准的可行性研究报告进行编制。

第五条 初步设计编制须依据满足设计深度要求的基础资料进行，包括：工程地质、水文地质、地形测量、资源勘察及相关设计依据。第六条 建设项目一般按初步设计和施工图设计两个阶段进行设计。对于技术复杂的项目可增加技术设计阶段，投资较少、项目简单的项目可用施工图设计代替初步设计。

第七条 初步设计概算投资超过可行性研究报告估算投资10%的，原则上应重新审批可行性研究报告。

设计文件的编制

第八条 设计文件编制必须由持有勘察设计证书且具备相应等级资质的单位承担。需要招标的勘察设计应当依据核准的招标方案通过招标确定勘察设计单位。

第九条 建设项目初步设计编制深度，根据项目不同性质，按照国家各部委、行业主管部门制定颁布的行业编制规定执行。同时满足以下要求：指导施工图设计，工程招投标，主要设备与材料采购，征地与拆迁，编制投资计划，安排工期。

第十条 初步设计中，应对厂址、工艺路线、关键设备选型、主要专业方案、主体工程设施等作进一步的优化比选，优化比选要贯彻设计全过程。

第十一条 批准的设计概算，是指导控制项目建设的最高控制额，设计概算编制深度必须满足项目实施全过程控制投资要求。设计概算组成包括：概算编制说明、初步设计总概算、单项工程概算、单位工程概算以及主要设备材料表。

第十二条 建设项目设计文件由设计说明书、图纸、概算和有关附件组成。设计单位提交的初步设计文件要齐全、完整，概算要准确。文字说明、图纸要准确清晰，并经设计、校核、审核、审定各级签字、盖章后提交文件。

第十三条 初步设计文件应附有可行性研究报告批准文件，厂址选择、矿山资源、专利技术的批准文件，规划、消防、环保、水保、供电、供水、土地、贷款承诺、自筹资金文件等专业主管部门的意见及有关的协议。

审批权限和范围

第十四条 初步设计审批实行分级管理。省级发展改革部门负责审批国家发改委和省发改委批准的建设项目的初步设计，各市发展改革部门负责审批本市批准项目的初步设计。

国家支持的建设项目，根据国家规定，由国家发改委委托省发改委审批或由省和国家主管部门联合审批，或由省发改委提出审查意见报国家发改委核定设计概算后审批。

第十五条 政府投资项目初步设计实行审批制。

政府投资在600万元以下的非公益性项目，可不再审批初步设计；对工业、高新技术、企业信息化类项目，初步设计审查只审核项目概算，不再审批工艺技术方案。

投资补助、贴息在300万元以下的建设项目原则上省不再审批初步设计。但投资补助在200万元至300万元且占项目总投资超过50%的项目，须审批初步设计。

打捆审批的项目视投资规模、建设内容确定是否审批初步设计。第十六条 市县政府投资并由省发改委审批可研报告的公益性项目仍由省发改委审批其初步设计。

第十七条 实行核准或备案的企业投资项目不强制执行设计审批制，但国家法律法规规定需要审批初步设计的项目仍实行审批制。

审查程序

第十八条 初步设计报批应具备环境管理部门审批意见、土地征用批准或预审意见、城建规划选址意见、行业规划管理部门复核意见、资源开采审批意见以及资金来源落实，设计文件编制深度满足要求。第十九条 报省发改委审批的建设项目初步设计，由各市发改委或省直有关部门上报初步设计文件和初审意见，各市报批项目如需省级行业主管部门初审的，应附主管部门的初审意见。

第二十条 初步设计审批坚持科学、民主决策原则，邀请有关专家及相关部门以会前预审、会议讨论或书面咨询等方式完成项目评估审查。审批部门在接到报批文件并确认文件资料基本完备，一般在五个工作日内安排设计审查会。

第二十一条 建设单位根据审查意见，落实有关问题，补充修改设计文件。审批部门在设计文件补充修改完善后，十五个工作日内办结完毕。

过程管理

第二十二条 建设单位应严格按照批准的初步设计进行建设，凡涉及厂址、规模、生产能力、建设标准、工艺路线、关键设备、主体设施等重大设计方案确实需要变化的，以及因水文、地质等原因确需变更的，应由原设计单位编制变更设计，按照原程序履行审批手续。

第二十三条 在建设过程中，由于人工机械费增加、建筑材料上涨、政策调整、地质条件发生重大变化等原因，确需调整概算的，应经审计部门或经审批单位认可的审计单位审计后，由设计单位提出调整方案，并按原程序报省发展改革委批准。调整概算审批条件：原设计单位编制修正概算，明确调整原因，按照概算编制深度，对比分析修正概算，提交作为投资调整的基础资料。

有关职责

第二十四条 建设单位对项目组织实施、投资控制全面负责；勘察与设计单位对提交的技术成果质量负责；项目主管部门对项目实施的监督管理负责。由于人为原因，导致重大失误的，按法律、法规追究责任方相应责任。第二十五条 审批部门要严格审查初步设计，因把关不严而造成决策失误的，按行政问责制追究审批部门及相关责任人的责任。

附则

第二十六条 本办法自发布之日起执行。国家有特殊规定的从其规定。

初步设计评审会召开流程 篇4

一、会前准备

1、建管股审核建设单位提交的初步设计审查申请报告和相关资料，符合要求后和建设单位接洽安排开会时间、地点、需要提供的初步设计文件或图纸数目（根据部门、专家参会人数等确定）的相关准备工作。建管股提前一天通知专家到局建管股拿取初步设计文本或图纸或通知建设单位将设计文本等资料送到每位专家，并告知开会时间、地点；同时也提前一天通知相关职能部门开会时间、地点；建设单位通知设计单位准备好汇报ppt按时参会。

2、建管股安排好会议室、按顺序摆放好出席牌（区住建局、部门、专家），准备投影仪，办公室准备好公务用茶。

3、建行单位工作人员将初步设计文件或图纸按出席牌摆放到位，设计单位汇报人员做好电脑调试，汇报准备。建管股准备两张签到表，一张由建管股工作人员负责部门、专家人员的签到，另一张由建设单位负责自己和设计单位人员的签到，签完后交建管股工作人员。

二、正式开会

1、会议主持：分管建管副局长（或委托建管股长）介绍入场单位，（建设单位***，设计单位***，部门***，专家***），经建管股审核，收取的资料规划设计条件（要点）等符合要求，设计单位资质符合要求，下面开始对设计单位点到；

2、请建设单位汇报项目的基本情况；

3、请设计单位介绍方案（PPT，注意中途需要关灯、开灯）；

4、下面请与会部门发表意见：发改委，环保局，规划局，园林局，房管局，消防支队，人防，规划局管线办，海绵办等......；

5、请专家发言：房建项目（建筑，结构，给排水，暖通，电气专家）市政工程（道路方面：风景园林，给排水专家）。

6、分管建管副局长（或委托建管股长）问建设单位、设计单位是否有还有需要补充。

7、分管建管副局长（或委托建管股长）总结几点要求。（会后请建设单位和部门、专家接洽，将资料修改完善落实，修改完善的文件作为下发初步设计批复的依据......）

8、建管股工作人员收取专家的审查意见，总结部门提出的相关问题，整理出答疑函报建管股长审核后发给建设单位落实修改完善。

三、会后工作

液氧设备用房及储罐审批流程 篇5

液氧因为使用成本低、使用率高效而得到了普遍的认可, 在液氧的手续审批中很多的规范及其审批程序使各个医院在办理中无从下手。且自从2015 年天津事件后, 各个市级规划、消防审批单位对液氧的审批更加严格, 我院在2015 年新建液氧中心站房, 现对我院设备用房及储罐的审批手续及其流程规范进行总结, 便于各个医院详细了解, 报道如下。

1 选址

液氧设备用房及储罐审批的第一步须设计院对场地进行选址, 此要求自2015 年5 月1 日新的消防法实施后, 须严格执行。

新消防法对液氧设备用房及储罐对民用建筑的要求为湿式氧气储罐 (总容积V≤1000 m3) 不小于18 m, 其他一级、二级建筑不小于10 m, 三级建筑不小于12 m, 四级建筑不小于14 m。液氧设备用房及储罐与周边房屋建筑间距必须符合国家标准《医用气体工程技术规范》GB50571 的规定及建筑防火规范的甲、乙、丙类液体储罐中4.3.3 的规范。

2 项目立项

场地符合后上报地区发改委对项目进行立项, 须提供的手续为:法人资质、单位资质、企业代码、代理人身份证复印件、银行的资金证明。同步办理的手续为:到地区管辖的环保局进行环保登记, 须填写环保5 联的登记表, 材料准备与发改委立项材料一致。

3 图纸规划

根据场地设计站房的规划图纸, 设计院设计要求必须符合以下几点: (1) 严格执行液氧设备用房及储罐与周边建筑物的消防间距; (2) 液氧设备用房高度不小于5.8 m, 储罐采用钢结构存放, 采用钢制护栏围挡, 设计混凝土防火围垛, 液氧罐体间距不小于4 m, 液氧储罐罐体与设备用房间距不小于5 m; (3) 液氧储罐根据2015 年5 月1 日的消防规范单罐容积不应大于5 m3, 总容积不大于20 m3。液氧设备用房及储罐周围5 m范围内不应有可燃物和沥青路面。

4 审批

设计院参照上述液氧设备用房及储罐设计规范要求设计后, 先报消防审批部门进行审批, 消防审批通过后上报当地规划部门进行审批, 同步办理的还有土地部门备案, 设计院及使用单位的备案, 规划通过后取得红线图及规划许可证。

5 取得许可

取得发改委立项证明、环保部门的备案、消防审批意见、规划红线及规划许可证后、施工单位的中标通知书及建设单位的上述材料办理施工许可证。

财务审批流程 篇6

公司财务支出必须以公司主营业务为中心，非主营业务原则上不参与经营。公司任何人员必须严格遵守财务审批流程，一但发现有违反财务流程，以致损害公司利益的将处以书面检讨，情节严重者提交相关司法部门处理。

一、货款支付审批流程

1、对应应收款已到帐，由采购主管填写付款申请单（付款申请单另附），由总经理签字交财务支付，审批时间2个工作日。

2、对应应收款未到帐，由采购主管填写付款申请单（付款申请单另附），由总经理签字交董事长审核后交财务支付，审批时间7个工作日。

二、工资支付审批流程

由财务月底前递交工资明细，由总经理审批，抄董事会，审批时间2个工作日。

三、报销支付审批

1、日常费用、差旅费用计划内由总经理直接审批，具体流程参照《财务报销暂行规定》。

2、计划外由总经理签字，董事长审核后生效，具体流程参照《财务报销暂行规定》。

四、预支款审批流程

2000元以内由总经理直接审批，2000元以上由董事长审批。

五、其它款项支付

基建项目审批流程 篇7

一、立项（审批备案）阶段

（一）县（市）发改局备案

1、需提交的材料：①项目备案请示；②项目建议书；③环评审批登记表；④项目立项批复（省公司和县政府）；⑤规划设计条件通知单；⑥设计平面图（总平面图和分层平面图）；⑦土地使用证复印件；⑧县公司资质；⑨设计单位资质；⑩节能审批表；⑾投资项目审批表；⑿投资项目报备材料真实性承诺书。（注：10—12项在发改局备案时填写即可）。

2、承办单位：××县（市）发改局投资科。

3、取得《××建设项目批复》或《投资项目备案证》。

4、办理时限：暂无明确规定。

（二）办理项目选址

1、需提交的材料：①建设项目批准核准或者备案文件；②用地申请；③可行性研究报告及批复或选址用地报告及审查意见；④建设项目选址意见书申请表。

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《项目选址意见书》及《项目用地现状图》

4、办理时限：20个工作日。

（三）办理出具建设用地规划设计条件

1、需提交的材料：国土部门提供的项目地块告知书

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《楚雄州XX县(市)建设用地规划设计条件通知单》

4、办理时限：5个工作日

二、工程设计审批阶段

（一）修建性详细规划报批

1、需提交的材料：具备审批条件的项目修建性详细规划

2、承办单位：××县（市）住建局编审科

3、取得《修建性详细规划审批书》

4、办理时限：3—7个工作日

（二）办理《建设用地规划许可证》

1、需提交的材料：①修建性详细规划（评审通过）；②申请表；③挂牌确认书；④土地交易合同；

2、承办单位：××县（市）住建局用地科

3、取得《建设用地规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

三、工程规划许可证审批阶段

（一）办理核发建设工程规划许可证

1、需提交的材料：①书面申请；②建设用地规划许可证；③符合规定的建设工程设计方案（修建性详细规划、施工图）；④《民用建筑防空地下室易地建设许可证》；⑤土地交易合同。

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得《建设工程规划许可证》

4、办理时限：20个工作日

（二）办理施工图设计文件审查备案

1、需提交的材料：①施工图审查报告；②施工图审查合格书；③施工图审查合同。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得在审查表上签章

4、办理时限：2个工作日

四、人防许可证报批

1、提交资料：工程规划许可证，领取建设审批表

2、××县（市）人防

3、取得人防许可证

4、办理时限：申报当日

五、审报环评报告

1、需提交的材料：建设工程规划许可证，环评登记表

2、承办单位：××县（市）环保局

3、取得登记表签章

4、办理时限：申报当日

六、消防报批：

1、提交资料：①建设单位营业执照；②资质证；③组织机构代码证复印件或影印件，加盖公章；④《建设用地规划许可证》；⑤《建设工程规划许可证》及总图；⑥建筑施工图；⑦给排水施工图；⑧采暖通风施工图；⑨电气施工图。注：所有材料需制成光盘

2、承办单位：××县（市）消防支队或大队

3、取得许可证书

4、办理时限：暂无规定。

七、气象、防雷、报批

1、提交资料：①建设工程地理位置图；②工程规划图；③建设工程用途说明文件；

2、办理单位：气象局（站）

3、取得核准书

4、办理时限：7天

八、地震局备案

1、提交的资料：①建设项目批复或投资备案证；②建设工程规划许可证；③xx项目岩土工程勘察报告。

2、办理单位：××县（市）地震局

3、取得批复文件

4、办理时限：10个工作日

九、施工许可证审批阶段

（一）办理工程建设项目报建设、招标备案

1、需提交的材料：①立项批准文件；②建设用地规划许可证；③建设工程规划许可证；④施工图审查合格书；⑤《工程建设项目报建表》 一式四份；⑥银行出具的项目建设资金证明。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得签章

4、办理时限：2个工作日

（二）办理工程项目招投标监督

1、需提交的材料：①立项批准文件（含招投标核准意见）；②《工程建设项目报建表》；③建设用地规划许可证；④银行出具的项目建设资金证明；⑤建设工程规划许可证；⑥施工图审查合格书；⑦《云南省建设工程招标备案登记表》；⑧《云南省工程建设项目招标人自行办理招标资格审查核准表》；⑨《云南省建设工程招标书备案审查意见表》及《招标文件》；⑩《云南省建设工程招标投标情况报告书》；⑾招标代理合同副本副本和委托书；⑿招标代理机构资格证书（复印件）；⒀省外招标代理机构入滇备案表。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得中标通知书

4、办理时限：40个工作日

（三）办理质量监督注册

1、需提交的材料：①项目立项批文；②建设工程规划许可证；③项目用地土地证复印件；④施工图设计文件审查报告书（原件）；⑤合格证（原件）；⑥审查备案表（原件）；⑦节能审查备案表（原件）；⑧中标通知书（原件）；⑨质量监督注册表4份（原件）；⑩施工合同；⑾委托监理合同；⑿勘察、设计、施工监理单位资质证书复印件；⒀施工、监理单位项目机构组成人员名单及资质资格证书复印件；⒁经批准的施工组织设计；⒂监理方案（规划）、监理。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得备案凭证

4、办理时限：3个工作日

（四）办理安全报监备案 需提交的材料：①建设工程安全报监备案表；②建设工程安全文明生产承诺书；③建设工程人身意外伤害保险费缴纳证明复印件；④工程中标通知书复印件；⑤监理项目部组成人员名单及资格证复印件；⑥安全文明施工监理规划和监理细则；⑦施工项目部组成人员名单及资格证复印件；⑧施工现场特种作业人员持证上岗情况一览表；⑨安全文明施工措施；⑩拟进入施工现场使用的大型机构设备（塔式起重机、物料提升机、施工电梯、桩工机械）备案资料；⑾安全文明施工措施费缴纳凭证；⑿危险性较大的分部分项工程清单。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得备案证

4、办理时限：3个工作日

（五）办理《建设工程施工许可证》

1、需提交的材料：①建设工程施工许可证申请表（一份）；②建设工程用地批准手续；③建设工程规划许可证；④工程建设报建表一份（原件）；⑤建设工程中标通知书；⑥招标备案表及施工合同；⑦建设工程施工图审查合格证及节能审查备案表；⑧建设工程质量监督注册登记表；⑨建设工程施工安全报监凭证；⑩委托监理合同；⑾建设工程项目资金保函或资金证明；⑿廉政合同；⒀项目立项批复；⒁民用建筑防空地下室易地建设许可证；⒂交纳农民工工资保证金凭证。

2、承办单位：××县（市）住建局建管科

3、取得《建设工程施工许可证》

4、办理时限：7个工作日

十、竣工验收阶段

（一）规划验收

1、需提交的材料：①《建设工程竣工规划验收申请表》；②土地权属证明复印件和已审批的规划图件及批文复印件；③《建设用地规划许可证》；④《建设工程规划许可证》；⑤建设用地规划设计条件通知单或者土地出让规划条件复印件；⑥规划技术指标核对报告书；放线、验线 成果资料和正负零验收合格单复印件；⑦竣工总平面图和管线竣工图复印件；

2、承办单位：××县（市）住建局工程科

3、取得签章

4、办理时限：20个工作日

（二）建设工程竣工验收备案

1、需提交的材料：①工程施工许可证；②施工图设计文件审查合格书；③建设单位工程竣工验收报告；④勘察、设计单位工程质量检查报告；⑤监理单位工程质量评估报告；⑥施工单位工程竣工报告；⑦城市规划、公安消防等部门出具的认可文件或准许使用文件；⑧施工单位签署的工程质量保修书；⑨工程造价管理机构出具的建设工程结算价备案表（按规定结算价必须备案的项目）；⑩建设工程档案初验认可证；法规、规章规定必须提供的其他文件。

2、承办单位：××县（市）住建局质安科

3、取得：五家责任主体签章的备案表

4、时限：7个工作日(四)办理《房屋所有权证》

1、需提交的材料：登记申请书；申请人身份证明；建设用地使用权证明；建设工程符合规划的证明；房屋已竣工证明；房屋测绘报告；其他必要材料。

2、承办单位：××县（市）住建局房管科

3、取得《房屋所有权证》

初步设计审批流程 篇8

一、相关概念

协同办公系统 (以下简称“协同OA”) 是办公自动化系统的新发展, 通过计算机和网络技术, 快速地传递信息, 高效地协同工作, 其核心是工作流和协同。工作流能实现在多个参与者之间, 利用计算机, 按某种预定规则自动传递文档、信息等。协同是通过柔性协作流程的使用, 各参与者以网状沟通为技术基础, 协同一致地完成某一目标的过程。

高校业务审批流程是为了完成一项审批目标, 一个或多个部门相互协同合作, 根据相关规章制度对审批对象的程序合法性、内容真实性等进行审核的过程。

与传统的公文运转相比, 业务审批流程具有以下特点:一是流程相对固化, 审批流程是根据学校相关的管理规定而设计的, 因此每个流程的审批节点都能确定具体的责任人、审批权限。二是流程跨部门, 一项业务审批通常涉及学校多个部门的职能, 各部门为完成同一目标工作协同合作, 各司其职, 跨部门、跨企业是协同审批的组织特性。三是审批的协同性, 协同的主要目的是整体审批目标的最优化。参与协同的部门各自拥有资源和职能管理规则, 在整个审批流程中, 它们不是独立工作的, 而是相互沟通、协作, 从而达到目标一致性和资源互补性。

二、 业务审批流程建设的必要性

高校开展业务审批流程建设, 是转变管理方式、提高工作效率的重要举措, 具有重要的现实意义。

(一) 有利于促进学校管理规范化。学校的管理涉及教学、人事、财务、设备、后勤等众多部门, 在传统的管理模式下, 业务办理的混乱、推诿、低效等问题时有发生, 管理成本、办公费用居高不下, 这不但带来了沉重的经济负担, 而且也不利于营造一个和谐的管理环境。使用协同办公系统后, 根据各部门的业务需求搭建业务审批流程, 通过流程、数据的科学高效管理, 可以将差错率降低为零, 同时, 能使学校的各项管理规定、规章制度通过业务流程来实现, 实现电子化的“有法可依”。

(二) 有助于提高各部门协同工作的效率。高校管理工作主要是实现对资源合理有效的配置, 即对日常教学、科研、后勤等方面的工作状态和进程进行检查、反馈和协调, 而高校涉及的学院、单位部门较多, 涉及的工作面较广, 工作间的关联性强, 管理难度较大。通过在协同办公系统实现各部门的业务审批流程, 比如公文流转、人事事务审批、科研项目申请、教学业务办理、后勤业务申请等, 这些业务的实现都需要经过不同的部门和教职工, 经过多方协作才能完成整个业务的流转。因此, 可设计开发一个灵活的、通用的系统, 它能够自主定义业务过程并且能够定义哪些部门的人员需要参与协同完成这些业务过程, 改变传统的纸质办公的模式, 办公人员不用拿着文件在不同办公室之间传送、请相关人员审阅, 流程化的管理直接将电子文件传送给相关人员, 并依照办事顺序依次执行, 规范了公文流转、申报审批的处理方式, 减少了中间环节的人为失误, 提高各部门协同工作的效率。

(三) 有助于促进高校管理的科学决策。科学的决策来源于信息数据, 业务审批流程通过无纸化进行网络运转, 协同OA能收集各类信息数据, 通过对系统中各种审批流程的信息统计和数据分析, 找出业务流程存在的瓶颈, 并分析原因;对学校的科研项目自动进行分类统计;分析部分流程办理缓慢存在的问题, 为领导提供相关决策, 提升管理水平。

三、业务审批流程建设的举措

高校各部门涉及的业务范围广, 数量多, 在审批流程建设过程中主要做好以下几点:

(一) 施行流程建设规范化。通过施行一系列的措施, 确保流程建设的规范化。一是建立流程建设进度跟踪表, 实现精细化管理, 将流程建设划分为需求调研、表单制作、流程图设计、流程测试、流程上线5个阶段, 每个阶段记录实施的时间、重要信息等。二是统一表单样式, 表单的表头标题、表单底纹颜色、字体大小等进行统一要求。三是统一设置流程节点的提示功能, 让系统操作更加人性化, 在每个节点设置了当前节点处理人的提示信息, 方便用户正确地将流程发给下一节点的处理人员。四是将流程名称的缩写整合到待办事项的显示标题中, 方便用户通过标题判断流程类别。

(二) 实现流程运转智能化。目前协同OA的工作流应用技术已相当成熟, 在建设中可充分发挥系统的流程智能化功能, 通过表单的数据, 自动进行流程分支选择, 加大了流程自动化的程度。比如, 通过金额大小、类别选择等数据项来自动选择相应的职能部门审批。另外, 通过岗位绑定功能, 设置流程节点的指定接收人或科室, 减少用户选择节点接收人的工作量, 提高流程智能化。

(三) 开展实地调研, 充分了解需求。仅仅通过各部门提交的需求报告书开展流程建设工作是远远不够的, 许多细节及实际的情况难以体现在需求书中。因此, 必须通过实地调研的方式, 将各单位深层次的需求进行挖掘, 了解业务流程的工作目标。一是优化整合流程, 将部分流程进行优化整合, 由原来仅局限于单位内部使用的流程, 经优化后, 扩展至可协同其他部门共同使用的校级流程。二是改串行为并行, 将纸质运转时的串行式流程审批优化为并行式流程审批, 比如, 我校的外聘教师计划审批表, 教学部门和研究生管理部门的审核可同时进行。三是理顺工作关系, 通过沟通协调, 多部门相关业务的讨论交流, 明确了流程的责任单位, 理顺了工作关系, 减少了部门之间传递的间隙, 提高了单位之间协同工作的效率。

(四) 积极互动, 共同做好测试。流程测试工作分三个阶段进行, 第一阶段为建设人员测试, 可针对逻辑错误和技术中出现的问题进行修正。第二阶段为学校办公室测试, 根据对用户需求的理解, 进行模拟测试, 对与需求出现偏差的错误进行修正。第三阶段为业务部门测试, 相关部门的用户参与测试, 一般经过2-3次反复测试, 即对实际的需求进行测试, 每次测试都是对流程的修正和优化。

四、小结

高校业务审批流程的建设, 是充分利用协同办公系统的功能, 将校级文件的无纸化向全校的无纸化办公推进, 是促进学校规范化管理、提高工作效率、提升管理水平的重要抓手。本校于今年初开展全校范围的业务审批流程建设工作, 各部门高度重视, 积极上报流程, 征集流程需求30余份, 经过近半年的建设, 取得一定进展, 来自学校教务部门、学生管理部门、后勤部门、人事部门等22个流程投入使用, 在提高工作效率的同时, 得到全校师生员工的一致好评。

参考文献

[1]张锐昕.办公自动化概论 (第二版) [M].北京:清华大学出版社, 2012.

[2]李长树.办公自动化系统的设计方法与实施策略[J].计算机应用研究, 2000, 17 (7) :47-50.

[3]国网信息通信有限公司.协同办公系统[J].办公自动化, 2010 (9) :9-12.

[4]宋锋, 张春海.一种基于web服务的工作流过程模型[J].计算机应用, 2008, 28 (6) :315-317.

[5]张勇, 黄涛.基于工作流的网上协同办公系统的设计与实现[J].计算机应用研究, 2004 (09) :196-198.

[6]苏冠贤, 马骏, 孙凌洁.高校协同办公系统建设研究与实践[J].办公自动化, 2015 (24) :24, 39-40.

标准价格审批流程 篇9

1.0 目的

1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。

2.0 范围

2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。

3.0 参考文件

无 4.0 定义/缩写

委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。

5.0 职责：

5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。

6.0 标准价格申请表的管控：

6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。

7.0 工作程序：

7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

流程图

预算部审批流程 篇10

一、目的为了加强工程项目成本管理，提高成本核算的准确性和及时性，有效控制建设项目成本，特制定本流程。

二、预算工作流程

1、预算人员熟悉图纸和现场情况，根据国家和当地政府颁发的有关法律、法规和政策文件、相关定额、取费标准等、以及施工图纸、设计说明、施工方案等进行造价分析，并做出项目预算进行招标

2、项目中标后，由项目部商务经理将标书和清单提交给公司合约部及预算部，存档，本过程用于施工作业中期过程成本控制与工程量审核。

三、决算工作流程

1、建设项目竣工日28个工作日内，项目部完成竣工图及根据竣工图内容所做的工程决算；

2项目部商务经理将工程决算及与工程相关的变更资料提交给项目经理。其中，商务经理还必须对竣工结算书内的工程量进行审核，及结算书内的工程项目单价进行审核。

3、项目经理经审核之后，将竣工图与结算书内所有涉及到工程量审核的资料交由公司预算部门对工程量及单价进行审核，合同部门会同合约部门相关人员对送审资料进行审核，各自审核完成后，在送审单签字，由公司预算部门转交公司负责人审定。

5、审核人员必须熟悉提供的所有竣工资料，对造价中的相关问题提出，如有不规范的，重新编制决算。

四、工程设计、施工变更

1、由设计院出具图纸变更通知单；

2、项目的增加、减少；

3、施工方案变更；

工程变更前必须通过项目部经理审核并报公司预算部门备案，否则，公司在决算时不给予承认。

五、工程进度款支付

1、进度款分为形象进度（完成至某个节点）和工程量进度（工程完成量）；项目商务经理负责人需在分步分项工程开工前将该项目工程所有合同及预算清单提交于公司预算部负责人用于现场进度工程量审核。

2、工程款支付由项目商务部门申请，项目经理审核，报公司预算负责人，合同负责人审查签字认可，并需要公司预算负责人对审核工程量签字后报会计部进入资金请款程序。

工业用地项目审批流程 篇11

在宝泉岭经济技术开发区办理工业用地手续的，需按下列程序办理。

一、用地单位提出用地申请

接件单位：宝泉岭国土资源所

申请用地单位提交材料：

1、农垦宝泉岭分局或上级人民政府有关部门下达的建设项目批准文件；

2、宝泉岭分局城镇规划局出具的规划选址意见书

3、建设项目的平面布置图；建筑面积的核算表

宝泉岭国土资源所对用地单位提交的材料进行审查，经审查，申请用地单位提交的材料齐全且有效之日起3个工作日报宝泉岭国土资源分局主管副局长。

二、用地现场踏查

宝泉岭国土资源分局主管副局长在接到宝泉岭国土资源所申请现场踏查之日起3个工作日，组织有关科室进行现场踏查。

主要查看：

1、查看现场，确定选址位置的用地条件，看是否是耕地、是否是基本农田、是否符合宝泉岭农场土地利用总体规划。

2、查看宝泉岭城镇地籍调查情况，看用地现场的现状是否符合农垦宝泉岭分局城镇规划局下达的选址面积；

3、区分不同情况（是否符合土地利用总体规划、是否占用耕地、是否占用基本农田），向有关科室、国土资源所下达工作任务。

三、用地预审

接件单位：宝泉岭国土资源所

承办单位：宝泉岭国土资源分局规划利用科

（一）农垦宝泉岭分局批准的建设项目

用地申请单位应提交的材料：

1、建设项目用地预审申请表

2、用地预审申请

3、建设项目立项批准文件

4、建设项目可行性研究报告

5、环评报告

6、补充耕地方案

7、补充耕地的位置图

8、建设项目平面布置图

宝泉岭国土资源所审查用地申请单位应提交的材料，是否齐全有效，齐全有限之日起2个工作日内，组卷报宝泉岭国土资源分局规划利用科。

宝泉岭国土资源分局规划利用科对宝泉岭国土资源所提交的材料审查合格后，2个工作日内报局领导审批，并出具用地预审文件。

（二）省政府及有关部门批准的建设项目

宝泉岭国土资源所按

（一）要求组卷上报，宝泉岭国土资源分局规划利用科初审，报局领导审查批准后，报农垦总局国土资源局，由农垦总局国土资源局报省国土资源厅。

审批机关：黑龙江省国土资源厅

四、宗地测量

接件单位：宝泉岭国土资源所

承办单位：黑龙江省宝泉岭农垦金土测量有限公司

用地预审通过后，由宝泉岭国土资源所委托黑龙江省宝泉岭农垦金土测量有限公司进行宗地定界、面积的测量。

工作时限：5个工作日

（确定土地使用权人后，由土地使用权人向黑龙江省宝泉岭农垦金土测量有限公司缴纳测量费）

五、农用地转为建设用地

接件单位：宝泉岭国土资源所

承办单位：宝泉岭国土资源分局耕地保护科

依据农垦宝泉岭分局城镇规划局出具的选址意见书，选址位置需要占用农用地的，需办理农用地转为建设用地审批手续。

用地申请单位应提交的材料：

1、建设用地征地补偿标准合法性、安置途径可行性以及履行征地程序情况的说明（农垦宝泉岭分局）。

2、听证告知及回证意见

3、建设项目立项审批文件（农垦宝泉岭分局或省政府有关部门）。

4、建设项目用地初步设计批复（农垦宝泉岭城镇规划局）

5、宝泉岭农场《国有土地使用证》复印件（原件在宝泉岭农场）。

6、宝泉岭农场土地权属界限图（原件在宝泉岭农场）。

宝泉岭国土资源所审查用地申请单位应提交的材料，是否齐全有效，齐全有效之日起2个工作日内，组卷报宝泉岭国土资源分局耕地保护科。

宝泉岭国土资源分局耕地保护科对宝泉岭国土资源所的报卷进行审查，审查合格后，3个工作日内报局领导同意，并出具请示文件，报农垦总局国土资源局。

批准机关：农垦总局国土资源局

六、地价评估

承办单位：宝泉岭国土资源分局利用科

宝泉岭国土资源分局利用科委托有地价评估资质的评估机构，根据占地面积、位置、土地现状等条件进行地价评估。

（成交确认后，由竞得人向评估机构缴纳评估费）

七、土地使用权出让方案报批

接件单位：宝泉岭国土资源所

承办单位：宝泉岭国土资源分局规划利用科

农垦总局国土资源局农转用批复文件下达后，或不需要办理农转用手续的，由宝泉岭国土资源所在2个工作日内，按要求填报《建设用地报批明细表》，报宝泉岭国土资源分局规划利用科，规划利用科在3个工作日内填报《国有土地使用权出让方案审批表》报局领导签字同意，报农垦总局国土资源局审查，审查合格后报黑龙江省国土资源厅。

批准机关：黑龙江省人民政府

八、土地使用权招标拍卖挂牌出让

承办单位：宝泉岭国土资源分局规划利用科

竞买申请人提供资料：

1、竞买申请书

2、竞买保障金发票（到宝泉岭国土资源所缴纳）

3、报价单

4、法人身份证明及法人身份证复印件

宝泉岭国土资源分局规划利用科依据国土资源部11号令，在中国土地市场网上发布《国有土地使用权出让公告》，公告时间20天。在公告规定的时限内，接受用地申请、缴纳竞买保障金、接受申请人的报价。公告结束后，在宝泉岭一楼大厅挂牌，挂牌时间10个工作日。根据申请人报价，确定竞得人。

确定竞得人后，宝泉岭国土资源分局规划利用科在中国土地市场网上发布《国有土地使用权出让结果公示》，接受社会的监督，公示时间10天.在公示期内，没有提出异议的，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

九、签订土地出让合同、缴纳土地出让金、交付土地

承办单位：宝泉岭国土资源分局规划利用科

在公示期内，没有单位、法人及自然人对该宗地出让结果提出异议的，竞得人就可以和宝泉岭国土资源分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定缴纳土地出让金及交付土地的日期。竞得人按约定缴纳土地出让金后，宝泉岭国土资源分局按约定时间交付土地。

宝泉岭国土资源所将该宗地所有材料整理成卷，报宝泉岭国土资源分局规划利用科，同时将报卷副本交付竞得人。

十、验收、登记、发证

接件单位：宝泉岭国土资源所

承办单位：宝泉岭国土资源分局地籍科

用地单位提交材料：

1、企业法人营业执照

2、法人身份证明

3、法人身份证复印件

4、竞买申请书

5、竞买资格确认书

6、报价单

7、出让公告

8、国有建设用地使用权出让合同

9、土地估价技术报告、会审意见、备案单

10、国有土地使用权出让方案审批表

该建设项目建设完成后，由用地单位向宝泉岭国土资源所提交建设项目竣工验收申请，宝泉岭国土资源所在接到该申请后3个工作日内，组织对该建设项目的初验。经初验合格的，报宝泉岭国土资源分局，由主管副局长组织相关科室进行验收。验收合格的，宝泉岭国土资源所将验收单报宝泉岭国土资源分局地籍科。土地登记完成后，用地单位可以委托有资质的代理机构，申请发放《国有建设用地使用权证》。

财务审批流程及制度 篇12

建立健全公司内部借款、报销程序和审批制度，是加强会计基础工作的重要手段，是贯彻执行会计制度，保证公司各项工作有序管理，公司资金持续有效运作使用的重要措施。为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用，特制定本制度。

一、公司内部借款报销范围

1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购。

2、员工因公出差、培训学习、会议等费用。

3、生产外委加工及工程基建项目。

4、除此以外的其他业务支出。

二、内部借款报销程序

公司各部门、车间根据实际工作需要提出申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等方可办理借款报销手续。

1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购:（1）借款：采购前如需办理借款，由采购人员凭审批后的采购计划、申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等填写借款单，到财务办理借款。借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。

（2）报销：如采购人员不需办理借款，则应先按审批后的采购计划、申请等进行采购，采购后采购人员凭采购计划、申请、相关发票、清单、收据，入库单，《合同付款审批表》、《固定资产购置申请单》等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。

申请等填写借款单，到财务办理借款，借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。

（2）报销：如经办人员不需办理借款，则应凭审批后的申请、相关发票、收据等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。

（3）付款：财务复核各项单据和凭证是否齐全，计算是否正确，是否符合相关审批制度。复核无误方可按规定的程序办理支付手续。

三、审批制度

1、合同付款审批表

（1）合同总金额在10万元以下的（含10万元），由业务部门负责人审核，公司主管经理审批；

（2）合同总金额在10万元以上的，公司主管经理审核，公司总经理审批。

2、申请

（1）因工作需要产生的招待费、税费等由业务部门根据实际情况申报，公司主管经理审核，公司总经理审批。

（2）其他申请由业务部门根据实际情况申报，公司主管经理审批。

3、借款单

由业务部门办理借款手续，公司主管经理审核，公司财务经理审批。

4、费用报销单