供应商资质档案管理流程（共12篇）
1.供应商资质的接收与档案编号
1.1接收
供应商资质经过审核确定合格后统一交给文件管理员，由文件管理员按照1.2档案编号规则编码，并登记入《供应商资质存档记录》。
1.2档案编号
供应商资质档案编号编码方式为：产品种类（大写字母）+物料类别（大写字母）+供应商流水号（阿拉伯数字）。
第一位产品种类表示食品、药品、保健品，分别用S、Y、B表示：第二位物料类别表示原料、辅料、包装材料等，分别用Y、F、B表示；供应商流水号即对所为供应商按现为顺序排列号码。
2电子版供应商资质的建立与归档
2.1首次建立电子版供应商资质
由文件管理员将纸质供应商资质相关内容录入已设定好的电子表格内。扫描纸质供应商资质建立电子版档案。电子版档案的储存规则与纸质版档案的编号规则一致，分食品、药品、保健品三个文件夹；三个文件夹内分别建立原料、辅料、包装材料等文件夹，电子版档案的命名规则为：档案编号-供应商名称。
2.2 供应商资质的归档
文件管理员将录入电子表格完毕的纸质供应商资质按档案编号规则归入相应档案柜妥善保管。
3供应商资质的维护
3.1文件管理员定期检查供应商资质电子表格，及时发现是否为近效期或过期资质，并通知相关QA进行跟踪，与采购部门沟通联系追要所缺资质。
3.2电子版供应商资质的更新与补充
替换过期资质或者补充不齐全资质需按照本流程2和3执行。被替换的电子版资质统一转移至作废保留文件夹内，纸质版资质进行报废处理。
4供应商资质的借出与归还
一、医用耗材档案建档
医用耗材的档案同设备档案存在着很大的区别, 设备档案能够采用一机一档的方式, 也就是每台大型设备都单独建立档案, 保存设备全部的档案资料, 但是医用耗材档案无法建立单独的档案。在具体的工作当中, 精细化建档管理应当遵守以下原则。
(一) 将供应商作为主线来建档。根据医用耗材供应商的特点, 实施每个供应商单独建档的形式, 供应商的医疗器械, 或者是医用耗材, 都归纳到同一个档案当中。
(二) 关联更名的供应商。相当一部分的医用耗材供应商, 尤其是高值耗材供应商, 从自身角度出发, 经常更名甚至成立新公司, 一旦发生这方面的状况, 就需要关联新老供应商, 合并保存它们的档案, 从而实现供货资料完整连贯。
(三) 实时动态监控档案材料。设备采购作为单次性的采购, 采购档案当中资料也是一次性的, 但是医用耗材采购属于多次连续采购, 因为大多数的医疗器械资质证照有一定的有效期, 存在着证照过期的风险, 所以采购档案当中这方面的资料需要动态管理, 使用有警示提醒功能的管理系统, 实时监控资质证照的有效期。
二、医用耗材档案管理内容
医用耗材档案归档的内容, 需要包括申购、采购、审批以及验收等环节各方面的资料, 根据档案资料的时间, 能够划分成三个不同的阶段。
(一) 采购之前的档案资料管理。首先是审批表单。审批表单的内容主要包括耗材的名称、型号规格、耗材生产厂商、中标编码、收费标准、医保编码、耗材用途、科室、负责人以及审批状况。其次是临床试用表单, 试用表单的内容主要包括医用耗材的名称、型号规格、商标名、试用状况、同类产品对比、科室以及负责人的签名。
(二) 采购过程当中的档案资料。首先是供应商资质方面的资料。供应商资质方面的资料主要有企业法人的营业执照、生产企业的许可证、登记表、医疗器械经营许可证、计量器具生产许可证、税务登记证、组织代码证、厂家授权销售证书、外国企业代表登记证以及质量管理认证等。其次是产品资质方面的资料。产品资质资料主要包括产品认证证书、医疗器械注册证、消毒卫生许可证书、消毒品检测报告、计量器具批准书、CE证书以及FDA证书等。再次是采购记录表单方面的资料。采购记录的表单主要包括采购询价单、院内审计报告, 谈判确认表、承诺书、供应商对比状况、谈判结果、谈判过程以及谈判人员包括监督人员的签名。
(三) 采购之后的档案资料。一方面是入库验收表单。在医院收到医用耗材之后, 需要严格履行验收手续, 查验供货产品厂家、数量、规格型号、名称以及生产批号、灭菌批号等方面的内容, 高值耗材还需要查验产品说明书、中文标识、标签以及条形码等。在查验结束之后, 需要确保这些查验内容都填入到验收表单当中, 并且需要验收人签名。一旦发生供货产品的包装或者是质量发生问题, 产品的供货不及时以及供货数量不对, 急需要退回货物给供应商或者是通知供应商限期整改, 还需要填写不合格表单。另一方面是要合适应用反馈表单。在使用医用耗材过程当中, 如果发现存在不合格问题或者是发生不良事件, 需要使用科室填写反馈表单或者是医疗器械的不良事件报告, 反馈表可作为常规工作, 每个月向科室发放调查一次, 定期汇总。不良事件报告是发生不良事件时及时把发生的问题反馈到医院的采购部门, 由采购部门负责联络供货商进行相应的处理。
三、医用耗材档案开发利用
医用耗材供应商资质档案的建立, 主要目的是为后续的开发利用, 只有发挥档案的开发利用价值精细化管理才有现实价值。建立医用耗材的资质档案之后, 可以从以下几个方面进行开发利用。
(一) 为采购项目的审批提供可靠依据。在医院采用新品种的医用耗材之前, 需要首先审核各种资质证照, 确认合法性之后进行临床试用, 采购项目审批环节提供上述材料, 从而为科学合理的决策提供准确的依据。
(二) 为采购招标提供依据。医用耗材在进入医院的时候, 院方应当同供应商展开谈判, 查阅医院使用的同类产品档案, 从而在确定供货方式、供货价格以及售后服务等环节争取优惠。
(三) 为供方年检提供相关的依据。采购档案当中一方面保存供应商资质证照, 另一方面还保存供货商本期当中的供货行为不合格表单记录, 为供方年检提供充足的依据。
综上所述, 医用耗材的资质档案精细化管理, 可以解决当前医院耗材在流通过程当中存在的诸多问题, 为耗材的全程管理提供可靠的实现手段以及技术路线, 有着比较高的可行性与操作性, 对提高医用耗材管理水平有重要意义。
参考文献
供应商月度考核和管理 2
供应商稽查计划 3
供应商辅导计划
一.总则
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施
公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行 供应商管理制度
1． 目的：
1． 1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。
1． 2保证供应商具有提供满足我司所要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。
2． 适用范围：
适用于向我司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。
3． 职责：
3．1供应商评估小组（厂长为组长，采购主管、品质主管任副组长，采购、IQC课长、资材主管为小组成员）
3．1．1对新供应商之调查与评估考核。
3．1．2主要材料价格估算。
3．1．3核准合格供应商名单。
3．2采购主管：负责供应商开以、评估、定期复核、比价议价、订单之审核。
3．3品保主管：负责协同采购主管对供应商进行评估、复核。
3．4 IQC课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
4． 定义
4．1采购经办部门：
4．1．1运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
4．1．2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
4．1．3食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
5． 程序：
5． 1供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录
于《外协厂商评估表》内。采购主管根椐《外协厂商评估表》之内容评估其加工能力、接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格者给予淘汰。
5．2样品确认：经初评合格后，由采购通知供应商送样，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。品质结果由品质部门以书面形式通知采购部。
5．3品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《外协厂商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《外协厂商评估表》中，以确定其接单能力。
5．4询议价：：采购主管征询供应商之报价，采购员同时收集其他厂商报价（标准三家），进行比价，有条件者可自行对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，由采购主管通知厂商进行议价，使公司接受的是一个合理的价格。
5．5订单下达：评估及价格合理者，由采购员下达订购单，经采购主管审核，再由厂长准认。
5．6记录保管：经采购小组评估合格者，由厂长核准并列入《合格厂商明细表》中。
5．7供应商供货情况考核与定其复核：所有的合格供应商每二月复核一次，复核时应由采购主管填写《供应商考核明细表》，会同采购评估小组进行价格、交期、品质、配合度之考核，且评定等级呈厂长核定。
5．8经复核评定不合格者应由采购主管决定暂停或减少采购，并通知供应商进行改善。评估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。
5．9复核为合格者，可继续记录于《合格厂商明细表》中。
供应商管理常见的问题有：
（1）缺乏系统、有计划的制度
（2）开发供应商时间过长
（3）缺乏有组织性的开发供应商
（4）多头或缺乏客观的供应商评审
（5）缺乏开发供应商的正确观念
（6）开发供应商的人员专业性不强
（7）供应商的情报不足
（8）采购人员不会自动开发供应商，只求工作轻松，抱有“多做多错、不做少错、不做不错”的心态
（9）供应商开发后，觉得其不适用，此时会让厂商有始乱终弃的感觉，很难说出“不”字
由此，供应商管理的基本策略有：
（1）建立一套供应商管理的标准作业办法、流程及计划
（2）建立或落实开发供应商时间表
（3）设立专门的管理组织，由他们召集相关供应商共同协办与参与
（4）指定主办单位并制定供应商的评选标准
（5）规划教育训练，进行全员共识建立
（6）加强专业的访查技能训练
（7）建立供应商情报收集及管理系统，并定期检查及更新
（8）灌输“多做不做、不做大错”的观念，并设定开发供应商的目标
（9）建立公开、公平、公正的奖惩办法。1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商管理规定 2．1供应商开发
供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。2．3订购、采购
订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。1．总则
1．1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1．2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商评鉴程序 2．1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1）品质评鉴：40分。（2）交期评鉴：25分。（3）价格主鉴：15分。（4）服务评鉴：15分。（5）其他评鉴：5分。2．2评分办法 2．2．1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1）计算：
进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%
（2）评分：
得分= 40×进料批次合格率 2．2．2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。（3）延迟3~4日每批次扣5分。（4）延迟5~6日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2．2．3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：6分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。2．2．4服务评鉴
2．2．4．1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8分。（2）尚能诚意改善：5分。（3）改善诚意不足：2分。（4）置之不理：0分。
2．2．4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换：7分。（2）偶尔拖延：5分。（3）经常拖延：2分。（4）置之不理：0分。2．2．5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。2．3评鉴办法
（1）供应商之评鉴每月进行一次。（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2．4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下：
（1）平均得分90.1~100分者为A等。（2）平均得分80.1~90分者为B等。（3）平均得分70.1~80分者为C等。（4）平均得分60.1~70分者为D等。（5）平均得分60分以下者为E等。2．5评鉴处理
（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
核实工作将在国家电网公司电子商务平台（以下简称“ECP平台”）上开展，由专家对供应商在ECP平台中填报的信息进行逐一核实确认，供应商应按如下要求认真准备。
1.供应商信息填报
1.1填报要求
供应商在ECP平台上填报需核实信息，按以下步骤操作： 步骤1：登录ECP平台http://ecp.sgcc.com.cn。
步骤2：进入【供应商管理】模块，按照模板的要求补充完善最新的资质业绩、生产现场等相关信息。具体操作方法参见ECP平台【下载专区】的（视频演示）供应商注册及资质业绩信息填报。
注意：务必将招标文件和资质能力核实标准要求相关信息填写完整（特别是必备的、打*的要求），并确保信息真实、准确；上传相关资质业绩文件扫描件应完整清晰。信息填报错漏或上传文件不全、模糊不清的，将导致资质业绩信息无法核实，影响最终资质能力核实结果。
1.2填报信息自查
供应商信息填写结束，提交核实申请之前，请供应商由本公司相关专业负责人检查填写的资质业绩各类信息，如试验报告、业绩、生产试验设备等，确保信息的准确性和有效性。
同时，在ECP平台中将各模块信息排序（如按合同数量、合同名称排序），检查填写是否重复，确保同一信息不能重复填写，若出现大量重复信息（特别是业绩信息）在ECP平台中出现，将按虚假信息处理。
1.3提交审核申请
在ECP平台中提交审核申请。进入“提交审核申请”菜单→点击“提交”→进入提交产品目录页面→点击“添加”→添加目录→勾选申请核实的产品→提交。
2.文件核实资料准备
供应商完成ECP平台上资质业绩信息填报后，ECP平台中所有未经核实的信息或更新信息（即ECP平台上无核实结论，呈蓝色字体的信息），供应商均需提供相应支撑材料供专家核实。请认真阅读各产品的“核实指南”、“核实标准”及下述“关键资料准备要求”，仔细准备相关资料。
所有电子版/扫描件放入一U盘及一光盘，两者文件保持一致。U盘以公司全称命名，在U盘明显位置写明公司简称，并将其放在写明公司全称的信封中。
纸质资料装袋/箱后，务必在袋子正面/箱子正面贴上标签（至少A4纸大小），体现出企业名称，即第XX（袋）箱/共XXX（袋）箱，袋子或箱子大小务必统一，外表一致，材质结实。
注意事项：
①如因企业名称变更导致申请核实的供应商名称与所提交书面文件上的企业名称不一致，须分别提交以下原件：名称变更前后两个企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，以及工商局出具的名称变更等证明材料。
②核实过程中所有供应商提供的证明材料应为中文版，若供应商提供的材料原件为外文版本，供应商需提供经公证机关公证的相应材料的中文译本。
③已取得《核实证明》的供应商，申请信息变更，需提供《核实证明》复印件，以及信息更新说明和相应变更信息的支撑材料。
④参加过核实工作，但存在问题进行整改的供应商,参加核实工作时还需提供相应的整改报告。
关键资料准备要求如下： 2.1供货/运行业绩
ECP平台上未经核实的业绩对应的供货合同（含用户运行证明（如有））均须提供支撑性资料。业绩认可的前提条件为合同的发票全部开完。《核实证明》统计既有业绩数时，以合同签订日期为时间维度统计。
未经核实的业绩即：ECP平台上无核实结论,字体颜色为蓝色的业绩信息。供货合同须递交合同原件，每份合同后须附相应的发票复印件和用户运行证明原件（如有），若合同原件没有标明详细规格型号，则须附技术协议。出口业绩须同时附出口报关单等原件。
供货合同须按产品类别装订成册，根据合同签订时间逆序装订。若合同数量过多导致一册装订不下，可分册装订，但须在各册封皮写明第XX册/共XX册。每册须添加封皮和目录，封皮写明“XX公司XX年供货合同”，目录写明“序号+产品型号+合同编号+工程项目名称+供货数量+合同签订日期+业主单位”。装订方式可使用胶装、线装、打孔装订、利用插页夹等。
请各供应商在提供上述资料原件的同时，提供一份与合同原件一一对应的合同电子版扫描件（至少应包括合同首页、双方签字盖章页、供货需求一览表（能够体现出具体型号、参数、数量）等）、发票扫描件。
例：本批某供应商申请参加复合绝缘子和盘型绝缘子资质能力核实，则须分两册装订上述文件，每册均依照合同签订时间逆序装订（2015年12月->……2013年11月……->2011年10月……）。
2.2报告证书
型式试验报告/检测报告/产品检验合格证/产品鉴定证书/定型试验报告/全性能试验报告/生产许可证/企业最高计量等级证书（含标准表及检定装置）/3C认证（如有）（原件及电子版扫描件）。
请按照产品类别分别提供整本型式试验报告/检测报告/产品检验合格证/产品鉴定证书/定型试验报告/全性能试验报告/生产许可证/企业最高计量等级证书（含标准表及检定装置）/3C认证原件（不得缺页），并装订成册，添加封皮和目录，封皮写明“XX公司型式试验报告/检测报告/产品检验合格证等”，目录写明“序号+产品型号+报告编号+报告出具单位+出具日期+报告有效期”。若报告数量过多导致一册装订不下，可分册装订，但须在各册封皮写明第XX册/共XX册。装订方式可使用胶装、线装、打孔装订、利用插页夹等。
请各供应商在提供上述资料原件的同时，提供与原件对应的电子版扫描件。2.3生产、试验设备支撑资料
供应商未经核实确认的生产制造设备、试验设备，须提供设备的合同及发票复印件，原件将在现场核实时查验，同时提供设备整体及铭牌照片，并装订成册；生产、试验设备检验有效期更新需提供相应检定报告。
请各供应商在提供上述资料的同时，提供电子版扫描件。2.4其它资料
供应商应根据本厂实际情况，以及在ECP平台中填报信息，对其它所有未经核实的信息准备相应的支撑性材料，例如工艺管理文件、原材料组部件管理文件、技术人员证书等。此部分资料可参照各产品的“核实指南”递交相关材料。
请各供应商在提供上述资料的同时，提供电子版扫描件。
3.现场核实准备工作
核实专家将根据供应商实际情况，确定是否需要到供应商生产现场进行现场核实，供应商在接到现场核实通知后，按下列要求准备。
3.1确认生产厂房所在地及核实时间
接到通知后，供应商需与核实人员确认供应商生产厂房所在地，如果有多个厂区，要提前告知，核实工作一般只针对供应商核实产品的主要生产厂区。
核实时间一般提前1-2日告知。3.2取回递交核实的文件资料 核实人员到达生产现场之前，供应商务必将已递交的文件资料原件（特别是：报告证书、合同业绩、设备合同发票等）取回。现场核实时，需要进一步抽查报告证书、供货业绩的对应支持性文件（其中业绩包括供货合同对应的发票原件，及其他供货业绩证明材料）。供货业绩对应支持性文件，按照供货合同原件顺序排列整齐、能与供货合同一一对应。
3.3核实工作场所及人员配合
现场核实时，请供应商在厂房所在地准备会议室，需能容纳10人以上，具有良好的无线网络或提供6根网线。
根据核实要求，每项核实内容安排至少1名人员配合。
供应商应提前准备好本公司ECP平台电子钥匙，由ECP平台操作人员在现场根据核实专家组要求完善ECP平台信息。
3.4现场核实抽样检测准备
核实人员在供应商生产现场将按核实标准要求进行现场抽样试验，请供应商提前盘点统计本厂库存情况，调试试验检测设备，准备好相关试验工具、试验用品，并安排2名以上相关试验人员配合。
3.5现场核实工作流程
①核实人员在约定的时间自行前往供应商厂房所在地的会议室；
②核实人员向供应商介绍本次核实的基本情况，监察人员宣读工作纪律； ③核实人员介绍任务分工，并对供应商在核实过程中需要提供配合和注意的事项提出要求；
④核实人员在供应商相关人员陪同下，对整个厂房及生产管理的各个环节进行核实； ⑤核实人员根据具体分工，依据核实标准，对供应商资质业绩、生产制造、试验检测、原材料组部件、售后服务、产能等进行核实；
⑥核实人员向供应商集中反馈核实过程中发现的相关问题，并且提出完善性建议； ⑦核实工作期间，被核实供应商不得单独与核实专家接触，不得安排宴请及娱乐活动，不得有任何形式的赠与；
2波导公司供应商基本资质调查表
(代理商专用)
供应商名称
填写时间
填写说明
请认真填写《供应商基本资质调查表》，并保证所填写的内容真实、合法、有效。
一、《供应商基本资质调查表》由供应商基本情况调查和供应商销售、物流和技术支持体系调查两部分组成，所有信息均须填写（不适用处请注明），同时供应商应按要求提供表明其具备相应资格的证书或其它文件。
二、填写以下信息时请注意：
1、主要经营者
在法定代表人与主要经营者不一致时，该项信息的填写应尽可能的详细，包括经营者的姓名、年龄、职务、主要工作经历等。
2、以往承担类似合同的业绩
例如按时交货记录、客户对供应商履约情况的评价、是否曾通过某企业供应商考评情况、荣誉证书等。
3、以往合作伙伴
要求供应商提供其以往合作伙伴（最好是知名企业）；对于愿意接受波导访谈调查的企业，还应提供相应联系电话及联系人，以便了解该供应商在类似情况下与其它客户进行交易的历史。
供应商基本资质调查表
请提供以下附件：
1.五证：工商执照、组织机构代码证书、税务登记证（国地）、一般纳税人证书、法人委
托书复印件，并同时加盖“与原件一致”的公章或财务章；
2.相关产品的厂家代理授权证明原件(需出示)和复印件(加盖“与原件一致”的公章)3.相关产品的厂家代理级别证明原件(需出示)和复印件(加盖“与原件一致”的公章)4.法人代表身份证、业务人员身份证或工作证复印件；
5.对于进出口业务的供应商，应要求提供相应的海关评级（ａ，ｂ，ｃ）文件
6.ISO9000证书或相关证书
7.经审计的上一年度财务报表、最近一个季度末的月报表；税务年审报告； 8.进出口权批文（如果是进口代理公司必备）； 9.代理商接单、下单、交货的主要流程或程序。10.以往承担类似合同的业绩记录
例如按时交货记录、客户对供应商履约情况的评价、是否曾通过某企业供应商考评情
况、荣誉证书等。
11.代理的生产商简介、产品宣传介绍资料和其他相关资料； 12.代理的生产商行业地位的说明文件；
13.代理的生产商公司组织机构图和质量部门组织架构图；
填写声明
供应商承诺向波导所提供的上述信息及相关附件真实、合法、有效，如因供应商所提供的上述信息不实等原因导致波导损失的，波导有权向该供应商追究一切责任.。
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流程再造是现代西方发达国家管理活动中支撑企业不断改进、取得竞争优势的重要的管理方法之一。是对企业战略、增值营运流程, 以及支持这个过程的体系、企业战略、组织架构的快速、彻底、急剧的重塑, 以达到工作流程和生产效率的最优化, 显著提升企业在成本控制、质量管理、服务水平和工作效率等各个方面的绩效。它的核心思想是将企业由管理职能为中心的运行模式转变为以流程优化为重点的新型流程导向型企业。坚持以流程为导向的原则、以人为本的原则和顾客导向的原则是流程再造的核心原则。
莱钢供应部是物资供应的职能部门, 基于传统的以职能为中心的原有组织模式, 内部机构以职能划分, 与以流程为中心的流程导向型企业相比有很大差距。各部门员工的出发点是完成本部门和本职工作, 对整个流程绩效关心的较少;由于分工过细、管理环节多, 致使非增值性活动多、人员多、效率差;招标模式单一, 致使分承包方厂家较少、中间商较多, 很难做到质量稳定、价格最低;信息交换手段落后, 难以充分利用不同地域的有效资源, 致使库存大、积压报废多。按照流程再造的核心原则及操作性原则, 莱钢实施了物资供应管理流程再造过程。
二、建立供应商认证和测评系统
正确评价和选择供应商对于提升企业的采购管理绩效是非常重要的。可靠性强、财务状况稳健的供应商, 是建立合作伙伴关系的合适对象, 可以有效的保障企业的市场竞争力。供应商认证和测评系统, 将供应商供应的材料品质、供应能力、供货价格、供货提前期、财务保证以及服务水平等输入系统中, 并及时更新内容, 将各项指标予以量化, 据此定期或不定期的对供应商进行综合评价。一是评价供应商的业绩, 衡量指标包括供货的及时性、连续性, 技术上的先进性, 品质的可靠性, 价格的合理性, 交货提前期的长短以及优质服务等;二是选择业绩稳定、信誉好的供应商。对供应商实施动态管理, 建立合格供应商档案, 采取优胜劣汰机制, 积极引进实力强、信誉好、诚实守信的供应商, 形成有序竞争和良性竞争环境。
三、构建战略合作双赢机制
通过企业的内部信息系统, 及时获得有关生产计划和材料需求计划的信息, 并根据实际的生产需要, 在正确的时间将正确的材料送到正确的地方。与供应商建立战略伙伴关系, 可以获得一定的价格优惠, 并保证材料质量稳定、供应及时。供应部运用ABC分类原理对采购的物资按照重要程度进行分类, 对钢材、润滑油脂、钢丝绳、输送带等影响产品质量、设备运行安全的A类物资供应商, 通过对其生产规模、履约能力、产品质量、售后服务、企业信誉等进行综合评价, 与其建立战略合作关系, 实现了供需双方的双赢。
四、推行准时制采购策略
一方面通过建立材料超市和材料配送中心实现, 凡便于存储运输的生产常用的五金、交电、化工、杂品、劳保护品、办公用品都可进入超市, 约占供应部现供应品种规格的70%, 每个品种规格可选二至三个品牌。进入超市的供应商必须经过招标、择优确定, 并且必须是经认证测评业绩优秀的。材料超市和材料配送中心实行即时送货, 材料发出后月底与供应商结帐。
五、依托企业ERP系统, 实现物资管理业务流程再造
把客户的需求、企业的制造过程以及供应商的外部资源融合在一起, 形成一个企业完整的供应链体系, 实现对外部市场、客户需求、产品定单、物资采购、生产制造、仓储管理、产品销售等资源的有效整合, 极大地提升了企业供应链各环节管理水平。莱钢供应部原有的以职能为中心的业务流程模式, 物流、数据流、信息流无法实现同步, 物资供应各部门, 有一半的人力将大量的时间和精力用于单据和报表的制作和传递上, 一个数据, 往往被很多人填在不同的单据、表格上, 不但造成大量的重复劳动, 而且很容易受人为因素的影响出现差错, 如数据处理错误、人员传递时间过长等, ERP就是要使任何信息只须在整个供应链的任何一个点上输入, 就可以为整个供应链共享, 这种方式不仅使得不再需要不停的重复输入, 而且也不会出现数据冲突的问题, 人为出错的可能性大大降低。为企业决策层提供及时、准确、完整的企业信息资源, 从而实现企业的效益目标最大化, 有助于企业潜能的充分发挥。
六、组建以流程为中心、以顾客为导向的团队式组织
通过清除、简化、整合、自动化处理, 再造物资供应业务流程, 进而调整组织结构。传统的以职能为中心建立的组织, 往往将一个流程分割到多个部门, 部门之间的联系、协调、等待, 大大降低了流程绩效。以顾客为导向, 就是以顾客标准为标准、最大限度的满足顾客要求。物资采购供应的顾客就是物资需用单位, 物资需用单位的要求就是质量好、价格低、供应及时, 但过去的供应提前期往往较长, 工作效率低。原因是环节多, 如计划的传递程序:需用单位提出计划——供应站计划员——计划科计划员——业务科计划员——采购员——供应商, 按照“在信息的产生地处理信息”的原则, 完全可以将此流程调整为由需用单位将计划直接传递给采购人员甚至供应商, 当然这需要由技术、组织和制度的调整作为前提。坚持以人为本的团队式管理, 让员工从“要我做”变为“我要做”, 这是企业流程再造的最高境界, 在传统的组织中, 员工专业性很强, 每个人都只是专心做好自己的本职工作, 流程的绩效与自己无关。而团队式管理的组织, 是学习型组织, 员工必须接受多种技能的训练, 可以从事多种工作, 团队成员共同关心流程的绩效, 真正做到分工不分家、有活大家干。如计划员和仓库保管员, 还有其它地域相近共同为一个流程服务的人员, 都可组成一个团队, 这样可以大大提高工作效率和办事质量, 体现以流程为中心、以顾客为导向的团队的高效性。
摘要：在经济全球化, 市场竞争激烈的严峻形势下, 企业提升竞争力的一种有效手段就是降低经营成本, 提高效率。建立企业供应链管理, 实施物资供应流程再造, 是适应企业生产规模不断扩大和自身发展的需要。大量实例证明, 企业要在激烈的市场竞争中取得优势, 求得生存和发展, 就必须时刻保持变革创新的能力和流程再造的活力。
关键词：流程再造,供应链管理,供应商
参考文献
[1]水藏玺.流程优化与再造[M].中国经济出版社, 2011.
一、计算机信息系统集成资质等级分一、二、三、四级。一级具有独立承担国家级、省部级、行业级、地市级及其以下、大、中、小型企业级等各类计算机信息系统建设的能力。二级具有独立承担省部级、行业级、地市级及其以下、大、中、小型企业级或合作承担国家级的计算机信息系统建设的能力。三级具有独立承但中、小型企业级或合作承担大型企业级或相当规模的计算机信息系统建设的能力。四级具有独立承担小型企业级或合作承担中型企业级或相当规模的计算机信息系统建设的能力。
二、申请资质认证的单位应具备的条件 1.具有独立法人地位。2.独立或合作从事计算机信息系统集成业务两年以上含两年。3.具有从事计算机信息系统集成的能力并完成过三个以上合三个计算机信息系统集成项目。4.具有胜任计算机信息系统集成的专职人员队伍和组织管理体系。5.具有固定的工作场所和先进的信息系统开发、集成的设备环境。申请资质认证的单位可对照《系统集成资质等级标准》确定申请的资质级别。
三、申请各级资质所需要的条件 一级资质 一 综合条件
1、企业变革发展历程清晰从事系统集成四年以上原则上应取得计算机信息系统集成二级资质一年以上
2、企业主业是系统集成系统集成收入是企业收入的主要来源
3、企业产权关系明确注册资金2000万元以上
4、企业经济状况良好近三年系统集成年平均收入超过亿元财务数据真实可信并须经国家认可的会计师事务所审计
5、企业有良好的资信和公众形象近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规的行为。二 业绩
1、近三年内完成的、超过200万元的系统集成项目总值3亿元以上工程按合同要求质量合格已通过验收并投入实际应用
2、近三年内完成至少两项3000万元以上系统集成项目或所完成1500万元以上项目总值超过6500万元这些项目有较高的技术含量且至少应部分使用了有企业自主知识产权的软件
3、近三年内完成的超过200万元系统集成项目中软件费用含系统设计、软件开发、系统集成和技术服务费用但不含外购或委托他人开发的软件费用、建筑工程费用等应占工程总值30以上至少不低于9000万元或自主开发的软件费用不低于5000万元
4、近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉
5、主要业务领域的典型项目在技术水平、经济效益和社会效益等方面居国内同行业的领先水平。三 管理能力
1、已建立完备的企业质量管理体系通过国家认可的第三方认证机构认证并有效运行 2 一年以上
2、已建立完备的客户服务体系配置专门的机构和人员能及时、有效地为客户提供优质服务
3、已建成完善的企业信息管理系统并能有效运行
4、企业的主要负责人应具有5年以上从事电子信息技术领域企业管理经历主要技术负责人应获得电子信息类高级职称且从事系统集成技术工作不少于5年财务负责人应具有财务系列中级以上职称。四 技术实力
1、有明确的系统集成业务领域在主要业务领域内技术实力、市场占有率等居国内前列
2、对主要业务领域的业务流程有深入研究有自主知识产权的基础业务软件平台或其他先进的开发平台有自主开发的软件产品和工具且在已完成的系统集成项目中加以应用
3、有专门从事软件或系统集成技术开发的高级研发人员及与之相适应的开发场地、设备等并建立完善的软件开发与测试体系
4、用于研发的经费年均投入在300万元以上。五 人才实力
1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于150人且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于80
2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于25名其中高级项目经理人数不少于8名
3、培训体系健全具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效组织实施与考核
4、建立合理的人力资源管理与绩效考核制度并能有效实施。二级资质 一 综合条件
1、企业变革发展历程清晰从事系统集成三年以上原则上应取得计算机信息系统集成三级资质一年以上
2、企业主业是系统集成系统集成收入是企业收入的主要来源
3、企业产权关系明确注册资金1000万元以上
4、企业经济状况良好近三年系统集成年平均收入超过5000万元财务数据真实可信并须经国家认可的会计师事务所审计
5、企业有良好的资信和公众形象近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规行为。二 业绩
1、近三年内完成的、超过80万元的系统集成项目总值1.5亿元以上工程按合同要笾柿亢细褚淹槭詹?度胧导视τ?
2、近三年内完成至少两项1500万元以上系统集成项目或所完成的800万元以上项目总值超过4000万元这些项目有较高的技术含量且至少应部分使用了有企业自主知识产权的软件
3、近三年内完成超过80万元的系统集成项目中软件费用含系统设计、软件开发、系统集成和技术服务费用但不含外购或委托他人开发的软件费用、建筑工程费用等应占工程总值30以上至少不低于4500万元或自主开发的软件费用不低于2500万元
4、近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉
5、主要业务领域的典型项目有较高的技术水平经济效益和社会效益良好。3 三 管理能力
1、已建立完备的企业质量管理体系通过国家认可的第三方认证机构认证并有效运行一年以上
2、已建成完备的客户服务体系配置专门的机构和人员能及时、有效地为客户提供优质服务
3、已建成完善的企业信息管理系统并能有效运行。
4、企业的主要负责人应具有4年以上从事电子信息技术领域企业管理经历主要技术负责人应获得电子信息类高级职称且从事系统集成技术工作不少于4年财务负责人应具有财务系列中级以上职称。四 技术实力
1、有明确的系统集成业务领域在主要业务领域内技术实力、市场占有率等在国内具有一定的优势
2、熟悉主要业务领域的业务流程有自主开发的软件产品和工具且在已完成的系统集成项目中加以应用
3、有专门从事软件或系统集成技术开发的高级研发人员及与之相适应的开发场地、设备等并建立基本的软件开发与测试体系
4、用于研发的经费年均投入在150万元以上。五 人才实力
1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于100人且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于80
2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于15名其中高级项目经理人数不少于3名
3、培训体系健全具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效组织实施与考核
4、建立合理的人力资源管理与绩效考核制度并能有效实施。三级资质 一 综合条件
1、企业变革发展历程清晰从事系统集成两年以上
2、企业主业是系统集成系统集成收入是企业收入的主要来源
3、企业产权关系明确注册资本200万元以上
4、企业经济状况良好近三年系统集成年平均收入1500万元以上财务数据真实可信并须经会计师事务所核实
5、企业有良好的资信近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规的行为。二 业绩
1、近三年内完成的系统集成项目总值4500万元以上工程按合同要求质量合格已通过验收并投入实际应用
2、近三年内完成至少一项500万元以上的项目
3、近三年内完成的系统集成项目中软件费用含系统设计、软件开发、系统集成和技术服务费用但不含外购或委托他人开发的软件费用、建筑工程费用等应占工程总值30以上至少不低于1350万元或自主开发的软件费用不低于750万元
4、近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉
5、主要业务领域的典型项目具有较先进的技术水平经济效益和社会效益良好。三 技术和管理能力
1、已建立企业
质量管理体系通过国家认可的第三方认证机构认证并能有效运行 4
2、具有完备的客户服务体系配置专门的机构和人员
3、企业的主要负责人应具有3年以上从事电子信息技术领域企业管理经历主要技术负责人应具备电子信息类专业硕士以上学位或电子信息类中级以上职称、且从事系统集成技术工作不少于3年财务负责人应具有财务系列初级以上职称
4、在主要业务领域具有较强的技术实力
5、有专门从事软件或系统集成技术开发的研发人员及与之相适应的开发场地、设备等有自主开发的软件产品和工具且用于已完成的系统集成项目中
6、用于研发的经费年均投入在50万元以上。四 人才实力
1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于50人且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于80
2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于6名其中高级项目经理人数不少于1名
3、具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效地组织实施与考核。四级资质
1、企业变革发展历程清晰从事系统集成两年以上
2、企业主业是系统集成系统集成收入是企业收入的主要来源
3、企业产权关系明确注册资本30万元以上近三年经济状况良好
4、企业有良好的资信近三年没有触犯知识产权保护等国家有关法律法规的行为
5、近三年完成的系统集成项目总值1000万元以上其中软件费用含系统设计、软件开发、系统集成和技术服务费用但不含外购或委托他人开发的软件费用、建筑工程费用等应占工程总值30以上至少不低于300万元工程按合同要笾柿亢细褚淹槭詹?度胧导视τ?
6、近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉
7、已建立企业质量管理体系并能有效实施
8、建立客户服务体系配备专门人员
9、具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效地组织实施与考核
10、企业的主要负责人应具有2年以上从事电子信息技术领域企业管理经历主要技术负责人应具备电子信息类专业硕士以上学位或电子信息类中级以上职称、且从事系统集成技术工作不少于2年财务负责人应具有财务系列初级以上职称
11、具有与所承担项目相适应的软件及系统开发环境具有一定的技术开发能力有自主开发的软件产品且用于已完成的系统集成项目中
12、从事软件与系统集成相关工作的人员不少于15人且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于80计算机信息系统集成项目经理人数不少于3名。5 计算机信息系统集成资质认证申报程序试行 信规函20012号 计算机信息系统集成资质认证申报程序试行 根据信息产业部《计算机信息系统集成资质管理办法试行》信部规19991047号文件的精神为了有效地组织实施计算机信息系统集成资质认证工作特制定计算机信息系统集成资质认证申报程序。第一条 计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则按照先由认证机构认证再由信息产业主管部门审批的工作程序进行。第二条 各省、自治区、自辖市及计划单列市以下简称各省市信息产业主管部门应明确相应部门作为资质认证工作办公室负责各省市资质认证的日常管理工作。第三条 资质的认证 一申请单位向资质认证机构提出委托评审申请提交申请材料
1、申请一、二级资质 申请单位根据规定的一、二级资质评定条件向经信息产业部认可的一、二级资质认证机构以下简称认证机构提出资质认证委托申请提交评审申请材料。
2、申请三、四级资质 申请单位根据规定的三、四级资质评定条件向本省市信息 6 产业主管部门认可的资质认证机构提出资质认证委托申请提交认证申请材料。本省市没有设置认证机构的可委托部和其他省市认可的认证机构认证。二资质认证机构审核并形成审核报告 由认证机构对申请单位的计算机信息系统集成资质进行认证核查。
施工劳务分包资质标准
施工劳务分包资质不分等级。
施工劳务企业资质标准（1）净资产200万元以上。（2）具有固定的经营场所。企业主要人员
（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高 级工以上资格。
（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5 人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。（3）经考核或培训合格的技术工人不少于50人。承包业务范围
可承担各类施工劳务作业。
操作流程: 整理材料——完善材料——缴纳人员社保材料——网上开户——网上信息采集——网上材料填报——出申请资质条形码——窗口申报材料核实及原件核定——窗口受理——网上出受理公告——审核公告——核定公告——领证
人员材料： 1.企业法人：身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸2张、手机号码 2.企业经理：身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸2张、手机号码 3.企业技术负责人：身份证、学历、简历、任职文件、照片1寸4张、手机号码、职称证书、职称证明、个人业绩证明（根据资质要求提供）4.企业注册人员：身份证、学历、执业证（转注册人员：注册证、注册章）退工单、照片1寸2张，2寸2张、手机号码。5.企业高、中级工程师：身份证、学历、职称、职称证明，个人业绩证明（根据资质要求提供）、手机号码。6.企业中级技术人员：身份证，职业技能证书，手机号码。7．企业现场管理人员：身份证，学历，经考核取得的岗位证书，手机号码
8.以上所有人员社会劳动保险证明材料：申报到当月的扣费凭证，企业资质申报人员社保核定表。
注：
1、职称证明：网上可查网站截图或评审文件或职称评审表或评审地认识局出具的证明文件。
2、业绩证明：原单位营业执照，资质复印件，原单位业绩证明书，原单位退工单等盖原单位公章。原单位相关人审核时可到场签字，如是外省市企业必须可及时回复审核机构的征询函。
企业施工管理制度 企业资质申请报告
资质申报材料清单
一、公司材料：
关键词：全面流程管理,消毒供应室,应用效果
在大多数疾病的治疗中, 都要预防患者出现感染的问题, 因为这不仅会影响患者疾病的治疗和康复, 还会对患者身体健康造成一定的影响[1]。医院中消毒供应室的作用就是进行消毒, 从而使患者休养以及治疗的环境更加舒适, 避免感染的发生, 同时, 消毒供应室还会为全医院提供无菌医疗器械, 所以消毒供应室工作的效率以及质量对整个医院中每个科室的工作都会产生影响, 对患者疾病的治疗和康复也有重要的意义。为了保证消毒供应室的工作质量, 避免对其他科室产生不良影响, 就要采用科学有效的方法对消毒供应室的工作进行管理。本文研究了全面流程管理在消毒供应室管理中的应用效果, 希望能够保证医疗以及护理的安全性, 为患者创造更好的医疗环境。
1 全面流程管理内涵
所谓的流程管理是一种系统化的方法, 目的是为了提高组织业务的绩效, 中心是为了对端到端的卓越业务进行规范化的构造[2]。在流程管理理论中, 最重要的就是系统化以及规范化, 除此之外还有流程的持续化, 流程管理的主要目的是为了使整个工作的效率达到最大化, 因此在完成目标的过程中, 可以在结合具体情况的条件重复进行某些活动。流程管理的设计原则是客户需求, 所以这种流程并没有固定的模式, 并且还会随着环境的变化而发生改变或者优化, 这样在满足客户需求, 提高客户效益的同时, 还能够让使用流程管理的组织自身的价值得到提高。
在我国的各项服务行业中, 都提倡秉持“以人为本”的理念, 医院作为为广大人民群众进行医疗服务的场所, 对人们的身体健康以及生命安全有极大的意义, 并且人们的法律意识随着时代的进步也有了很大的提高[3]。但是近年来由于感染引发的医疗事故和纠纷频频出现, 使人们不得不开始思考医院消毒工作的质量和效率。为了减少感染现象的发生率, 就要使用全面流程管理提高消毒供应室工作的质量和效率。
2 全面流程管理的应用
2.1 必要性和可行性:消毒供应室的工作具有一些独特的特点, 比如物品种类多样且复杂以及流动性强等, 同时消毒供应室的工作涉及到医院的每个科室, 并且与后勤以及护理工作也有一定的联系, 所以消毒供应室的工作不仅复杂而且多样[4]。在对患者进行治疗以及护理的过程中, 通常都会涉及到无菌器械以及物品的使用, 如果出现疏忽则会使患者发生感染的现象, 如果手术失败甚至可能威胁到患者的生命, 所以全面流程管理使用是很有必要的。
除此之外, 在消毒供应室工作中能够使用全面流程管理的方法, 这是因为其工作的流程以及内容, 与使用流程管理企业的工作有一定的相似性, 所以这种理论能够更容易融入到消毒供应室工作中。
2.2 应用方法:首先应该对消毒供应室原有的工作流程进行了解, 然后将其不恰当的地方进行改进和完善, 使其更具有规范化和安全性, 同时, 需要对消毒供应室的工作人员进行培训并制定相关的规章制度对其工作进行要求。比如在回收医疗物品时, 应该采取自我保护措施;在进行器械以及物品交接时, 应做好记录和检查并在物品清单上签字;在物品收回之后要进行封闭, 在此基础上再进行分类处理。
其次, 要对消毒供应室工作的管理流程进行优化, 因为在目前医疗器械以及物品的处理中, 有很多医护人员或者是科室都没有按照规定和标准进行操作, 为了解决这一问题, 就需要针对存在的不良现象采取合适的解决方法, 根据医院或者是国家的相关标准对医疗器械以及物品进行管理。
最后, 为了保证医院消毒供应室的工作能够得到改善, 就需要提前制定一些需要达到的目标, 然后根据目标对原有的管理进行评价和改进, 从而使消毒供应室的工作能够更加接近于理想化。
3 结果
经过半年的实施, 对医务工作者发放50份调查问卷, 对比实施全面流程管理前后满意度差异。
在实施之前, 服务质量满意度为64.8%, 实施之后为90.5%;及时供给满意度实施前为73.6%, 实施后为94.2%;上收下送满意度实施前为74.6%, 实施之后为92.8%;耐心解释满意度实施前为74%, 实施后为96%;语言文明满意度实施前为76.8%, 实施后为96.2%;工作态度满意度实施前为64%, 实施后为92%。
4 讨论
在医疗工作中, 医患关系与患者疾病的治疗效率一样都是非常重要的, 近年来, 医患纠纷以及医疗事故的频繁发生让我们不得不对医疗安全以及医患关系更加重视[5]。在不少疾病的治疗以及护理中都要预防患者发生感染, 因为一旦感染出现就可能会使其治疗效果降低, 同时延长患者的治疗时间, 阻碍患者疾病的康复, 这不仅会对患者正常的工作和生活造成影响, 还会对医院的口碑以及发展造成极大的阻碍, 这也是在医院的治疗和护理中需要使用无菌器械以及一次性医疗用品的原因。但是由于目前消毒供应室工作的管理机制并不完善, 因此很多工作人员会出现不按照规定进行操作的现象, 这就会使得患者出现感染的可能性增加。
为了提高消毒供应室的工作质量以及效率, 改善其工作以及管理中出现的漏洞, 提高患者以及医务人员的满意度, 就要使用全面流程管理的方法。其实流程管理法在商业领域中使用的较为广泛, 但是因为消毒供应室工作的流程与企业工作流程存在一定的相似之处, 因此全面流程管理也能够运用到消毒供应室的工作中。通过使用全面流程管理的方法, 使消毒供应室的工作流程更加具有科学性、规范性以及安全性, 能够针对消毒供应室的工作流程进行了解, 然后针对存在的问题进行改革, 从根本上解决存在的问题, 同时, 这样还能够完善消毒供应室的规章制度以及在人员管理上存在的漏洞, 使消毒供应室的工作向着预期目标不断靠近, 从而提高医疗器械的管理和使用效率, 避免感染现象的发生。
通过本文的研究能够看出, 在使用全面流程管理方法半年之后, 医务人员对消毒供应室工作的满意度就有了很大的提高, 这些方面包括及时供给、上收下送、耐心解释问题、语言文明度以及工作态度几项内容, 这些内容的满意度在全面流程管理后都得到了明显的增长, 并且前后相比具有明显差异 (P<0.05) 。
综上所述, 在医院消毒供应室的管理工作中, 使用全面流程管理的方法能够提高工作的质量以及效率, 不仅对促进患者疾病治疗的效率以及康复有重要的意义, 还能够提高患者以及医务人员的满意度。
参考文献
[1]刘春先, 马智群, 秦容, 等.全面流程管理在消毒供应室的应用[J].中华医院感染学杂志, 2010, 20 (9) :1291-1293.
[2]林萍, 郭振清, 窦超, 等.加强流程管理提高中心供应室的工作质量[J].中华医院感染学杂志, 2010, 20 (16) :2471-2472.
[3]褚华秀, 李昌琼.流程管理理论在消毒供应室管理中的应用[J].现代医药卫生, 2011, 27 (9) :1310-1311.
[4]章昱, 张洪娟, 王丽丽等.浅谈流程管理理论在消毒供应室的具体应用[J].长江大学学报 (自科版) 医学下旬刊, 2014, 11 (6) :111-112.
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服务流程：
1、双方沟通；
2、企业填写摸底表；
3、根据企业填表所反应的实际情况商定合作协助的方案及费用
等；
4、签订咨询服务技术指导协议；
5、指导企业编写申报材料及协助人员配备等；
6、帮助企业邀约预审专家进行自行预审并提出修改意见；
7、修改后开始向企业所在地区建设局正式申报；
8、地区建设局→省建设厅→建设部；
9、建设部公示公告；
10、批准颁发资质证书。
可先通过后付款，有诚意的企业和个人留下姓
【一】行政许可依据
《物业管理条例》（国务院令第379号）第三十二条。
【二】行政许可条件
根据《物业管理企业资质管理办法》（建设部令第125号），物业管理企业各资质等级物业服务企业的条件
A、一级资质：由建设部审批
1.注册资本人民币500万元以上；
2.物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于30人。其中，具有中级以上职称的人员不少于20人，工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称；
3.物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书；
4.管理两种类型以上物业，并且管理各类物业的房屋建筑面积分别占下列相应计算基数的百分比之和不低于100％：（1）多层住宅200万平方米；（2）高层住宅100万平方米；
（3）独立式住宅（别墅）15万平方米；
（4）办公楼、工业厂房及其它物业50万平方米。
5.建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准，建立企业信用档案系统，有优良的经营管理业绩。
B、二级资质：由省、自治区、直辖市政府房地产行政主管部门审批
1.注册资本人民币300万元以上；
2.物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于20人。其中，具有中级以上职称的人员不少于10人，工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称；
3.物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书；
4.管理两种类型以上物业，并且管理各类物业的房屋建筑面积分别占下列相应计算基数的百分比之和不低于100％：（1）多层住宅100万平方米；（2）高层住宅50万平方米；
（3）独立式住宅（别墅）8万平方米；
（4）办公楼、工业厂房及其它物业20万平方米。
5.建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准，建立企业信用档案系统，有良好的经营管理业绩。
C、三级资质：由直辖市、设区的市政府房地产行政主管部门审批
1.注册资本人民币50万元以上；
2.物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于10人。其中，具有中级以上职称的人员不少于5人，工程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称；
3.物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书 4.有委托的物业管理项目；
5.建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准，建立企业信用档案系统
【三】申请材料目录
申请核定一级资质物业管理企业，应当提交下列材料：
1、企业资质等级申报表；
2、营业执照；
3、企业资质证书正、副本；
4、物业管理专业人员的职业资格证书和劳动合同，管理和技术人员的职称证书和劳动合同，工程、财务负责人的职称证书和劳动合同；
5、物业服务合同复印件；
6、物业管理业绩材料。
【四】行政许可程序
一级资质审批程序为：
1、申请人先向所在地的省、自治区、直辖市人民政府房地产行政主管部门提出申请，提交有关材料；
2、省、自治区、直辖市房地产行政主管部门对申请材料进行初审，提出初审意见，并将初审意见和全部申请材料上报建设部；
3、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予许可的，于法定时间内向申请人颁发、送达资质证书。
【五】行政许可办理期限
初审期限为二十个工作日。
建设部自收到初审意见和材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。
【六】行政许可数量
无限制。
【七】行政许可办理机构
建设部住宅与房地产业司
各资质等级物业服务企业的条件
物业企业申报二级资质所需材料
[摘要]: 本文为物业企业提供了物业企业申报二级资质所需材料的相关内容，为物业公司在资质升级时提供了很好的参考。
申报二级资质的物业管理企业所提交的材料：（申报材料一式两份，所有复印件须加盖申请单位公章）copyright 中国物业之窗 pmone.com.cn
（一）企业资质等级申报表；（统一以A4纸打印）（可在
（二）企业营业执照
中国物业之窗，打造中国物业管理新媒体旗舰品牌
（三）企业资质证书正、副本
欢迎使用
（四）物业管理专业人员的职业资格证书（建设部颁发的物业管理企业经理、部门经理、管理员岗位证书）和劳动合同；工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员的职称证书和劳动合同。（20人以上有物业管理岗位证书，其中10人以上为中级职称；工程、财务等业务负责人应具有相应专业中级以上职称）
本文来自中国物业管理领先媒体
（五）物业服务合同 内容来自
（六）物业管理服务质量、服务收费、企业内部管理制度
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（七）企业信用档案系统 本文来自中国物业管理领先媒体
（八）物业管理良好业绩材料（含企业上一审计报告、企业及管理项目获奖及管理项目获奖情况）
w w w.p m o n e.c o m.c n 以上全部提供原件及复印件（原件统一放置在蓝色塑料档案盒中，复印件按照要求规范装订）
物业管理企业资质换证（升级）办理流程与需提交资料
物管经营物业管理企业资质换证（升级）办理流程与需提交资料提要：
物业管理企业资质换证(升级)办事流程:
各县级市、区物业管理主管部门受理、预审
↓
物业管理企业资质换证(升级)审批受理
(行政审批大厅)
↓
经办人初审(转市物管办)
↓
查看现场(市物管办)
↓
核审(市物管办)
↓
签批(市房管局)
↓
制证发证(市物管办)
提交资料:
1、资质等级换证(升级)报告;
2、资质等级换证(升级)申报表(一式三份);
3、企业法人的任命书和身份证明(提交复印件时需验原件)
4、物业管理企业近两年统计年报、财务状况;(复印件)
5、营业执照;(提交复印件时需验原件)
6、到期资质证书;(原件)
7、物业管理专业人员的职业资格证书和劳动合同,管理和技术人员的职称证书和劳动合同。(提交复印件时需验原件)
8、物业服务合同;
9、业主委员会对物业管理企业的评议;
在经营模式方面, 供应链管理模式已逐步成为社会发展的主导方向, 与传统经济模式最大的区别在于, 它是从链条的整体出发, 涵盖了从生产商到终端用户, 从采购、制造、加工、配送、销售全过程, 更加注重链条整体的发展, 远胜于早期的单打独斗模式。
近几年, 人们开始认识到发展现代物流对于生产资料流通体系建设的重要性, 国家也相继提出了“大力发展物流业”和促进“制造业与物流业联动发展”, 并出台了《物流业调整和振兴规划》, 发展现代物流已经被推到了一个历史性的高度。经过思考与总结, 淮矿物流对现代物流的理解总结为以下三点:
配置社会资源。整合与配置社会资源是现代物流最显著的特征, 现代物流的资源配置功能是桥梁与纽带, 可以促进整个产业链经济、高效、安全地运行。
具备准金融属性。现代物流业类似于金融业, 银行是以货币形态配置社会资源, 而现代物流则是通过实物形态配置社会资源。
高度信息化。21世纪是信息时代, 现代物流作为融入各行各业的综合性服务行业, 高度信息化手段可以促进现代物流更加合理地配置社会资源。
从这个意义上来讲, 现代物流可以总结为一个以资源配置为中心, 具备准金融功能、具有高度信息化特征的综合性服务行业。
发展方向
淮矿物流作为以大宗生产资料交易为主的大型国有现代物流企业, 一直以来都以构建适应社会经济发展需求的生产资料流通体系为己任, 针对我国从计划经济向市场经济转型过程中, 整个社会生产资料交易体系不健全、不系统、不科学的实际, 利用国家提出十大产业振兴这一重大发展机遇, 通过不断努力, 以实现在构建大宗生产资料流通体系的进程中占有一席之地。
2012年3月27日, 工信部发布的《电子商务“十二五”发展规划》中提出:到2015年, 电子商务交易额翻两番, 突破18万亿元, 其中, 企业间电子商务交易规模超过15万亿元。规划中指出了电子商务对促进传统生产经营模式创新发展的作用尚未充分发挥, 对经济转型和价值创造的贡献潜力尚未充分显现。
生产资料电子商务化的难点:目前在生活资料领域, 我国已出现了如淘宝、京东商城、苏宁易购等一大批领头电商, 但生活资料电子商务模式解决不了企业消费的问题, 企业消费更注重的是产品的质量, 大宗生产资料更是强调质量的终生可追溯性, 这也是生产资料实现网上交易的最大难点——诚信体系的构建。
生产资料流通体系改革的着手点:减少流通环节。供需关系的更加透明化需要让中间流通环节尽量地减少, 这样才能有效地推动制造业的产业结构调整, 大大降低交易中的显性、隐性成本。创新流通方式。未来的时代是全面信息化的时代, 发展并推行大宗生产资料流通体系的电子商务化, 才能让整个供应链管理模式变得更加简洁、高效。
流通体系改革:“平台+基地”一体化运作。基于大宗生产资料电子商务存在的现实问题, 结合斯迪尔电子商务平台的运营经验, 淮矿物流提出要实现“平台+基地”一体化运作的理念, 结合现代物流供应链管理理念后, 将此模式定名为基于“平台+基地”全流程监管下的供应链管理模式, 并相继成立了仓储管理公司、联运公司, 收购了上海斯迪尔电子商务平台, 为大宗生产资料电子商务化做好了铺垫。
“平台+基地”一体化运作的两个核心理念:基于现货, 斯迪尔平台上交易的货物必须是真实的现货交易, 也就保证了交易之后一定会有实物的交割, 这也是当前大宗、期货等最大的弊病——只有交易没有交割;有效监管, 交易货物的安全问题同样是面临着的一个难题, 因此淮矿物流要求所有在斯迪尔平台上交易的货物必须接受淮矿物流仓储管理公司的第三方监管, 确保交易货物的安全。
“平台+基地”一体化运作的着手点及方向:
着力点。生产厂希望通过平台销售首先要达到产品能卖掉的目的, 然后就是价格能买高些资金回笼快一些, 斯迪尔平台首先就是要实现这几个目标。由于专场销售削弱了中间商 (尤其是大的中间商) 对于市场价格的干预能力, 因此平台上销售的价格将会比市场上高出一部分, 这部分就是中间商对市场价格的干预。通过与申特钢铁的合作, 双方的目的都得以实现, 斯迪尔平台的影响力也越来越大。
复制推广。不同区域内不同生产厂家的销售能力以及品牌认知度是截然不同的, 上海地区申特钢铁可以在斯迪尔平台上线, 但是在湖北地区可能就不行, 按照这个思路去复制推广, 让马钢在安徽地区专场上线, 达钢在重庆地区专场上线……越来越多的生产商将产品放到线上销售, 这对于斯迪尔平台的发展意义重大。
发展方向。在钢铁领域的成功应用将必然带动其他大宗生产资料电子商务化的发展, 未来淮矿物流要在斯迪尔平台上实现劳保用品、建材等一系列大宗生产资料的交易。
“平台+基地”一体化运作的保障:全流程监管。传统的仓储监管基于仓单、基于仓库、基于单个厂商的管理, 对真正的实物监管不到位, 受人的因素影响太大。全流程监管是对传统监管观念的颠覆, 通过静态的仓储监管和动态的在途监管实现对货物流通的全流程监管。
静态仓储监管。在全流程监管体系下, 仓储基地主要负责交易货物的监管和交割, 保证货物按时、按质、按量交割。淮矿物流要求所有监管仓库 (包括自有仓库、企业成品库和整合的社会仓库) 都必须由淮矿物流仓储管理公司实行统一标准、规范的管理, 真正让仓储管理返璞归真, 回归到传统的仓库管理。
动态在途监管。生产厂到各仓储基地的实物运输由淮矿物流联运公司系统运作, 实现对全程各节点的实时管理, 真正做到在一个可控的闭环内封闭运行。对运输车辆 (船只) 、承运人、承运货物的数量进行实时跟踪保障 (GPS) 。且必须做到:运力由淮矿物流统一整合、全部实行会员制管理及引入运输保险机制。
全新的融资理念。基于全流程监管的供应链融入的是全新的融资理念, 银行只对流程授信 (可以通过淮矿物流、淮矿仓储管理公司、斯迪尔平台等方式) , 授信是唯一的, 没有仓单、没有质押。
实现多方共赢
客户拥有终端资源, 在得到平台配置资源的支持后, 提高了其对资源的配置能力, 从采购、仓储到配送的各个环节, 都降低了客户配置资源的成本, 且提高了运作效率。
斯迪尔平台的品牌销售专场保留了生产商独立建立营销体系的特点, 同时又适应了电子商务化的发展趋势, 大大提高了销售业绩, 降低了销售成本。同时, 生产商的原材料采购也可以通过平台实现, 大大降低采购成本。
全流程监管解决了货物、资金的安全问题, “平台+基地”解决了先款后货和先货后款矛盾, 并且银行的流量有保障, 完全封闭运行的金融服务模式让资金风险得到有效控制。
“平台+基地”一体化运作, 给仓储管理公司和联运公司带来了更多的交易、监管、交割、运输等业务, 增加了物流收益, 大大提高了物流企业配置社会资源的能力。
“平台+基地”一体化运作模式为生产企业、物流企业、金融企业、电子商务平台、终端客户创造了一个协同发展、互利共赢的诚信空间, 反过来也让斯迪尔平台在生产资料领域和电子商务行业的影响力得到提升。
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