现场质量监督人员职责（精选11篇）
1． 开工前向承担该项目的班（组）长和全体操作人员进行现场技术交底，主要内容包括：工程范围、工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工准备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全文明施工要求等。
2． 对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应全面详尽，力求具体。如施工工艺原理和施工技术操作规程；质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容以及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序内容方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。重要的技术交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式。
3． 认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。
4． 配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时报检。
5． 深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。
6． 检查指导班组质量员的工作，协调班组自检、互检、交接检的工作。
7． 协助测量队和试验中心的有关工作。
8． 根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动。
某井是一口总承包井,内管法尾管固井后,起钻至第19柱时无法起出,发生插旗杆事故,造成了巨大经济损失,延长了钻井周期,增加了作业成本,为了借鉴事故教训,加强现场监督管理,结合本次事故进行监督职责探讨。
1事故井基础数据
井深结构: 一开:Ф444.5mm井眼 ×1 465m+ Ф365.13mm套管 ×1 464m; 二开:Ф241.3mm井眼 × 6 251m+Ф206.38mm套管×6 248m;三开:Ф171.5mm井眼×6 954m+Ф127mm套管×(6 076m~6 944m);四开:Ф104.8mm井眼×7 026m。
泥浆体系:钾聚磺钻井液。
2事故发生经过
2.1悬挂器做挂,TAM封隔器坐封
通井起钻完开始下尾管及TAM工具,浮鞋下深6 944.1m,封隔器下深6 932.26~6 929.67m, 开孔短节下深6 918.45~6 917.63m,变扣短节下深6 081.57 ~6 081.05m, 悬挂器下深6 081.05m, 喇叭口位置6 076.67m,管串结构:浮鞋(盲板)+5″套管×1根+5″封隔器+5″套管×1根+固井短节+5″套管×40根+5″短套管×1根+5″套管×10根+5″短套管×1根+5″套管×25根+变径变扣接头+悬挂器总成+送入工具+变扣接头+4″钻杆(非标准单位:1″=254cm,以下同)。2015年5月20日下完管柱后接方钻杆阶梯打压坐挂悬挂器。
封隔器从10MPa每次阶梯增加1MPa, 打压后稳压2min,直到17MPa胀封成功,放回水泄压后一次性打压至18MPa,稳压5min无压降,封隔器关孔成功。 正转35圈,悬挂器倒扣脱手成功,循环2h,起钻。
2.2下内管工具试压、开孔、循环
2015年5月21日下内管开关管柱完, 接方钻杆悬重160t。 至22:30投球试压,打压至5MPa出口见返,工具方判断为下内管工具到底遇阻时,固井短节滑套在钻压作用下, 内管工具下狗块已经将其开孔。 正转45°,调整工具方位,将内管工具关孔狗块移至固井短节滑套下端,上提关孔再进行试压。上提10t关孔成功, 对内管工具皮碗试压7MPa, 稳压5min,无压降(内管工具皮碗密封合格)。
正转45°,调整内管工具方位,上提钻具将内管工具下狗块(关孔狗块)移至固井短节滑套上端,再下压5t开孔,开泵循环,排量0.6m3,泵压11MPa,开孔成功。
2.3固井施工
2015年5月21日23点至5月22日10:35循环、 固井准备, 排量0.6m3/min, 泵压11MPa, 循环期间录井队证实无掉块返出。 至10:45录井和钻井队校核排量, 共泵入泥浆5m3, 泵压11MPa, 排量0.6m3/min。
固井施工过程:注前置液10m3,密度1.35g/cm3, 排量0.6m3/min, 泵压10MPa; 注水泥浆15.5m3, ( 最大密度1.90g/cm3, 最小密度1.88g/cm3, 平均密度1.89 g/cm3), 排量0.6m3/min, 泵压10MPa下降至6MPa; 注后置液0.5m3, 密度1.35g/cm3, 排量0.6m3/min,泵压1.5MPa; 替浆32m3, 密度1.30g/cm3, 排量0.6m3/min,泵压0升到13MPa;上提10t关孔, 试压14MPa,稳压5min,无压降,出口不返;调整内管开孔工具方位,取出开孔工具。
2.4钻具卡死
2015年5月21日13:15开始起钻, 起止第18柱,悬重由175.6t上升到182.3t,下放至118t,14:35起至第19柱无法起出,最大上提吨位230t,最大下放吨位90t。 接方钻杆开泵,憋压至25MPa,无法顶通,正转转盘26圈,扭矩4k N·m上升到6k N·m。 反循环憋压至18MPa,无法顶通。
井内钻具 : 内管工具 +DP × 855.69m+4″DP ×5 541.3m, 尾管内钻杆318m。
3事故处理经过及措施
油田公司相关技术部门经过仔细分析井下情况,研究认为5寸尾管内部落鱼套铣打捞设备较细, 强度不足,同时可选的套铣筒种类较少,并且下部井斜达到70°进一步增加了打捞施工的难度, 据此制定了以下处理方案,先准确测量卡点,爆炸松扣,起出上部钻具,然后套铣接近喇叭口,开窗侧钻。
3.1测卡点爆炸松扣
2015年5月24日测卡点5 464m, 在5 514.35m处爆炸松扣 , 经过4h上提 , 下放 , 旋转最终倒扣成功 , 起出4″ 钻具193柱 , 井内落鱼管柱为钻杆 ×855.69m (90根 )+ 内管开孔工具3.05m, 落鱼顶部位置5 538.02m。
3.2套铣、对扣、打捞施工
现场使用146mm铣鞋及146mm铣筒6~9根 ,经过8次套铣 、 母锥造扣 、 倒扣 , 打捞钻杆37根 (351.74m), 套铣井段353.06m, 耗时37天 , 套铣钻具组 合 :146mm铣鞋 +146mm铣筒 (6~9根 )+ 120.6mm钻铤 +88.9mm加重钻杆 +88.9mm钻杆 。
4事故原因分析
2015年5月21日10:50开始注前置液,到12: 40替浆结束, 到13:15取出内管开孔工具,14:35起第19柱钻杆时,无法起出,最大上提吨位230t,最大下放吨位90t。 接方钻杆开泵,憋压至25MPa,无法顶通, 正转转盘26圈, 扭矩由4k N·m上升至6k N·m。 反循环憋压至18MPa,无法顶通。 固井施工时间145min,起钻时间80min,而固井设计污染混浆的稠化时间6h,通过以上分析,认为造成本次事故的直接原因是没有做水泥浆污染试验, 该配方水泥浆与钻井液极其敏感,导致水泥浆闪凝。固井施工程序方面的原因是固井施工完毕后循环钻井液不充分,没有排净多余的水泥浆。
5总包井固井施工现场监督职责
固井“插旗杆”事故,是指在注水泥塞、尾管固井、内插管固井等特殊注水泥施工过程中,由于各种原因,导致钻具被水泥凝固卡死的工程事故。虽然事故的发生与总包井监督没有直接责任, 但是固井过程现场监督的职责需要明确,存在问题需要探讨[3]。
5.1该井监督存在的问题
1)固井施工前现场监督应该检查固井队的全性能大样复查检测合格报告及水泥浆污染试验报,对于拒不提供的不允许施工并且下达停工整改通知书。
2)对于重要施工工序,尤其一次性施工,比如本次固井完循环钻井液工序,现场监督必须旁站监督, 监督施工过程必须达到相关标准, 以免为后续施工留下隐患,并且需要做好旁站监督记录,保存旁站监督原始数据或照片。
5.2固井施工监督工作要点
工程监督是一种特殊的工程监督管理活动,它对监督人员的专业技术、组织管理、协调沟通、法律知识等多个方面素质要求较高,同时固井施工又是一次性、隐蔽性、高成本工程,对工程监督又提出了更高的要求, 所以以下几个要点需要工程监督注意[4,5]。
1)在固井施工前,工程监督要严格检查施工方提供的实验室小样稠化时间试验和污染试验报告, 同时对现场大样试验报告进行复核, 现场要求施工方专人统一指挥, 要求施工方按设计要求保证设备完好安全正常运转并且确保现场组织好备用设备, 保证固井施工的连续性; 同时监督水泥浆密度的测量工作,保证水泥浆密度的均匀性。
2)内管工具关孔狗块移至固井短节滑套下端, 上提关孔后拔出小钻杆循环时, 监督旁站准确记录循环排量, 循环总液量并及时观察返出口情况是否有混浆返出。
3)工程监督按照施工进度召集地质监督、甲方固井技术人员、泥浆工程师、、钻井队、录井队、固井公司、下套管服务队等相关技术人员,组织召开固井现场办公会、下套管作业协调会、固井施工交底会、 施工情况和资料汇总总结会。 在上述会议上钻井监督根据具体会议要求确保各方准确无误的熟悉各个施工流程和参数。
4) 工程监督根据固井施工设计和钻井设计,严格检查固井材料的品种、规格、型号、数量,将以上信息完整无误的及时反馈给甲方, 一旦出现问题可以及时补救,同时监督自己保留图片和文字记录。
5)下套管时监督必须旁站确保套管上扣扭矩在规定范围内,保证丝扣连接密封。
6)监督井队保持匀速下放套管,避免损伤套管本体及丝扣连接处,保证后期井筒承压要求。
7)要求井队按设计要求安放套管扶正器,提高套管居中度,提高水泥浆顶替效率。
8)下套管时观察返出是否正常,确保井壁稳定可以建立循环通道。
9) 现场监督落实清楚固井水泥车流量计的误差,确保顶替水泥浆时顶替液量准确,避免欠顶或过顶。
6结论与建议
1)加强固井施工全过程全方位监督。 为了确保施工质量,需要充分发挥现场监督作用,盯紧施工过程每个细节, 对于不符合固井施工设计标准的及时提出书面建议和整改措施。
2) 严格检查水泥浆性能试验相关数据和结果。 对于水泥浆配伍性试验、大小样试验、水泥浆发散试验等试验结果和数据达不到固井技术规范要求的, 不得进行固井作业, 重点检查配伍性和水泥浆稠化时间数据。建议现场配备便携式稠化仪,方便现场监督实地检测水泥浆混配后性能指标, 及时发现并避免水泥浆提前凝固造成的严重固井事故。
3)油公司工程技术部门需要认真分析对待工程监督反馈施工现场存在的问题和建议。
4) 建议建立工程监督对固井施工效果评分制度。 工程监督根据施工组织进展、水泥浆性能、工具使用效果、 固井质量等指标对固井队、 水泥浆服务商、工具方、下套管服务队进行评分,最终结果提交油公司供其参考。
摘要：固井施工是一次性、隐蔽性、高成本工程,施工环节和参数对后续工程作业影响深远,因此需要进一步加强现场工程监督管理,通过分析尾管固井“插旗杆”实例,探讨了工程监督的职责和定位,同时提出了固井施工监督要点,以便为加强固井施工监督管理提供借鉴。
关键词：固井事故,监督职责,插旗杆,尾管固井
参考文献
[1]中国石油勘探与生产分公司工程技术与监督处.钻井监督[M].北京:石油工业出版社,2003.
[2]王胜启,秦礼曹.中国石油勘探与生产工程监督管理制度建设与创新[J].石油工业技术监督,2012,28(10):27-29.
[3]尤军,刘少亭.石油工程监督体制的实践与认识[J].石油工业技术监督,2003,19(3):27-29.
[4]凃君君,刘飞.元坝气田超深井固井工程管理和现场监督[J].石油工业技术监督,2015,31(8):1-3.
关键词：指印认知；现场操作；检验鉴定
在现场指印辨认中，指印是都完整清晰、是否存在变形、损伤、交叉模糊等现象，都对证据的完成提取有重要影响。由于指印不够清晰，会增加鉴定难度。一般来讲，如果指印流纹不清、指位不清、形状模糊等，都会造成技术人员工作干扰因素增加，难以对其进行正确判断。如果针对这些高难度指印进行一般的指印鉴定，其结果往往不够理想。基于此，现场技术人员需要对指印的成因以及形成规律等有更清晰、更客观的认识，能够从特殊指印中推导其形成线索，并针对指印形态判断与案件的关联度，只有这样才能在信息不明显的指印中发掘与案件侦破相关的重要信息，起到“见微知著”的侦查鉴定效果。
一、现场指印特征的挖掘
现场指印的特征具有一定的共性，但是一些特殊指印与普通指印之间有着较大差异，尤其是在形成原理上，这种差异性体现更为明显。由于人类的指纹具有先天的共同特征，因此除非在外力情况下，一般个体的指纹会保持终身不变。一些特殊指纹的形成则是由后天因素形成的，总体呈现出三种变化类型，即长期稳定变化、短期临时变化以及综合类变化。一些指纹所呈现出的特征既有较高的鉴定价值，同时也能够对标准指纹鉴定起到一定的拓展和补充作用。以下将就三种指纹变化因素做详细分析。
1.长期稳定类
长期稳定类的指纹特征是指此类指纹一旦形成，就不会出现太大改变的改变，而且能够保持长期稳定性的指纹。此类指纹的形成由多种后天因素所决定，如物理损伤、化学腐蚀、病理改变等，由于手指真皮层受到伤害，因此指纹纹路出现永久性改变。例如机械重创、烫伤、电击、各类皮肤病变所造成的指纹变化。
2.短期变化类
此类变化以蜕皮现象为主。由于不同病理原因或者外部原因造成的手指蜕皮，所呈现的形态、变化速度有很大差异。与其他特征相比，此类指纹的最大特点在于不稳定性，只代表某一阶段的指纹特征。但正是由于这类指纹的特殊性，往往能够为侦查鉴定提供特别线索，不但能够在指纹鉴定中发挥引导作用，而且还能够将指纹变化与案件侦查相融合，以推导、判断嫌疑人的作案顺序、活动流程等，并实现时间与空间的协同定位。
3.综合类
综合类指印并不是上述两种指印的机械组合，而是指个体在指纹发生变化之后所形成的特殊的、相对稳定的局部特征，并能够从这种差异中体现出个体的指印差异变化。例如化学腐蚀所造成的指纹变化，在创伤愈合初期，手指批复会形成明显的损伤并在指印中反应出来，同时在特定阶段还会出现短期指纹变化。这一变化会随创伤愈合而之间改变，直到完全消失。
4.各类指印特征的互补资源挖掘
由于特殊指印的现场认知具备一定难度，因此在现场条件较差的情况下，技术人员需要从不同角度、不同细节中发现线索，并提取有价值的指纹进行鉴定。这一方式能够使原本匮乏的指纹资源进一步丰富，从而结合常规鉴定和特殊鉴定促进指印指认证据更为充足。如果仅以常规指纹鉴定为主，那么会在很大程度上增加指印认知难度，而指纹鉴定的成功率也会有所下降，因此丰富指纹基础资源也是提高现场指印认知效率的有效方法。
二、特征信息分析及应用
在现场指印认知中，技术人员需要关注指纹所呈现出的微特征。在掌握更多鉴定理论和实践经验的同时，针对各类现场疑难指纹进行鉴定。但是从现场实际操作方面来看，不同种类的指印能够实现一定的资源互补，从而起到对有效指纹的提取和辨识，这就需要技术人员具备以下特点：第一，技术人员需要具备良好的专业素养，具有现场指印鉴定的实践经验。第二，技术人员需要具备专业技能以及专业鉴定意识，并能在工作中灵活运用。第三，技术人员需要对案情有充分了解，只有这样才能针对指纹推导其来龙去脉，这些都是现场指印认知不可或缺的条件。
需要特别强调的是，在现场指印细节特征的发掘以及常规指印对比中，需要关注两者的差别：在常规指纹鉴定过程中，一般为现场指印的发掘和指认，同时会参考指纹库特征进行排除或归纳，从而达到鉴定目标。按捺指纹由于外界条件充分，因此辨识度较高，而现场指印则有其随机性和干扰性。现场指印的鉴定首先需要对其细节特征进行分辨，鉴定其是否存在变异，在现场指印当中，其细节特征是否具备可靠价值，只有在确定细节指纹具有鉴定价值后，才能够对其进行对比和区分。在确认过程中，主要应用指印溯源法，对于现场指纹的留取地点、形成因素、物质条件、作案相关因素等进行了解，同时还需要掌握一定的指印提取技巧，利用现代科技实现指印的分解、分析与鉴定，从而对案件流程进行发掘和发力，使现场指印认知成为案件刑侦当中的有效资源，提高办案质量和办案效率。
三、结语
在以往现场指引指认操作当中，指印的细部特征往往被忽略，而这些微特征中往往蕴含着丰富的案件线索，是案件侦破、证据提取的宝贵资源。作为技术人员需要对这一资源的价值有更深刻的认识，并利用现代科技和专业鉴定能力发掘其中的线索，从而更高效、更准确的对指印进行辨识和鉴定。在实际工作中，技术人员需要掌握良好的专业技能，在现场工作中以更专业、更严谨的态度对待指印鉴定，使其认知过程更规范，认知结构更精准，有效提高办案质量。
参考文献：
[1]张宇，吴春生.指纹特征点区域分布规律应用研究[J].刑事技术.2014（06）
[2]郭少波，付雪峰.指纹鉴定科学性困境浅析[J].河北公安警察职业学院学报.2014（02）
一、责任范围：从主石门进风巷至工作面回风最后的合流巷道整个区域的安全生产、工程质量、巷道文明工作以及矿生产办根据采掘作业地点的变化情况，临时安排的工作。
二、工作内容及违反规定的处罚：（凡是被上级检查时查到的一律加倍处罚）
1、负责责任范围内的“一通三防”管理工作：
① 负责责任范围内的通风设施、设备、安全装备的检查、处理和汇报；现场应该查出而又未查出的，每次处罚30～100元。② 严格按照《操作规程》进行操作，每班进班前对光学瓦斯检定器的完好性进行检查，在井下新鲜风流中校对“零”位，做到随身携带并保护好，凡是瓦检仪未做到随身携带和仪器有问题的，矿及安监科每查到1次处罚50元。
③ 负责对作业地点进风、工作面、回风以及回采面的上隅角每班检查次数不得低于3次（装药、放炮以及工作面出现异常情况除外）；负责对责任范围内的巷道冒高点、盲巷、机电硐室的巡回瓦斯检查不低于1次；打眼时必须在打眼现场认真观察打眼过程中有无异常。每漏检或少检查一个地点和填错或漏填一次记录，处罚5～20元/次；未做到井下瓦斯检查手册、牌板，地面瓦斯公示牌、瓦斯日报以及井口检身记录“五对口”，处罚5～20元/次；每班未认真填写“三人连锁放 1
炮”记录，出现差错处罚5～20元/次，漏填一次处罚30元/次（同时要清理清楚当班的放炮情况后补齐，否则、加倍处罚）。
④ 未严格执行“一炮三检” 和未检查瓦斯以及瓦斯超限作业处罚50～100元/次；未按照班前会安排应该设置的挡风帘每次处罚10～30元。
⑤ 负责责任范围内防尘和压风管路、防尘设施压风呼吸袋以及隔爆水袋的完好性检查处理和汇报工作。应该查出而又未查出或查出后不组织处理、不汇报的，每次处罚10～30元。
2、负责责任范围内的工程质量工作：
① 负责严格按照《作业规程》规定执行，对打眼的方位、倾角以及炮眼布置、装药量进行全面监督，看是否符合巷道的走向、宽度、高度等；否则、处罚30～50元/次；
② 负责工作面的支护质量监督管理工作，对于不符合支护质量的支护不予验收；对于达不到支护质量的，一旦验收将追究验收人员的责任；其所有验收的工程款在验收人员工资中扣除，同时处罚20～50元。
③ 负责督促工作面片帮伞岩的处理工作。发现工作面有片帮伞岩未清理，每次处罚10～50元；（伞岩标准为：超出煤壁100mm，长度达到1000mm；片帮未清理的标准：带班矿长督促清理下来的片帮达到50公斤）。
④ 负责责任范围内轨道安设质量，安设质量不符合质量要求的不予验收，一旦验收将追究验收人员的责任；其安道子的工程款由验收的管理人员出（在岗位工资中扣除）。
⑤ 负责煤质的现场监督检查，否则将追究管理人员的责任。生产班组煤每被扣一次煤质，现场管理人员处罚10～20元； ⑥ 负责运输线路、回风线路的支护、轨道完好的检查，矿检查发现支护断梁折柱，支柱擦矿车以及轨道严重变形影响运输安全或回风巷冒落堵塞巷道断面达到1/3及以上时，处罚20～50元。上级检查到的一律加倍处罚。
3、责任范围内的其他工作：
① 负责防突牌板推进度的填写工作，每班推进进尺收尺后立即将收尺结果在防突牌板上进行填写（暂不考核）；
② 负责责任范围内的电器设备外观完好和电缆悬挂的检查工作（初次安设除外）；发现问题立即处理或汇报电工处理，现场应该查出的问题而又没有查出，每次处罚10～50元；上级检查到的一律加倍处罚。
③ 负责放炮线路完好的检查工作，放炮线必须分开悬挂，凡是矿查到放炮线出现裸线或明接头（靠近工作面20m一段除外），每处罚款5元。上级检查到的一律加倍处罚。
④ 现场管理人员严禁在井下睡觉，否则、每发现一次罚款200元。上级检查到的一律加倍处罚。
⑤ 现场管理人员严禁在绞车房逗留休息（每次检查不超过30分钟），否则、每次罚款50元。
⑥ 现场管理人员严格执行在工作面现场进行交接班制度（工人全部下班的情况除外，但必须将现场情况和地面值班矿长汇报清楚）并相互在手册上签字（注明交班人和接班人），同时讲明下一班应该注意的问题，未在现场交接班或未讲明现场应该注意的问题。对责任人每次罚款50元（上一班未在工作现场交班，未讲明现场应该注意的问题，接班人员可以不接班，造成影响采掘生产的，由责任人全部负责赔偿）。
⑦ 负责每班对巷道文明的检查，尤其是每单项工程完毕后，在验收工程质量时，一并验收现场文明，凡是巷道文明被矿查到不合格，每处处罚20～40元；在上级检查时查到的一律加倍处罚。
大沟头煤矿
1、遵守公司的各项工作规章制度，执行党的路线方针政策，服从命令，听从指挥，任劳任怨，克己奉公，团结同志。
2、工作期间着装整洁，挂牌上岗，提前15分钟到达指定办公场所，打扫卫生，做好现场查勘前准备工作。
3、工作期间不准在办公室内吸烟、饮酒、吃东西、闲谈、大声喧叫、喧哗、进行娱乐、游戏，干与工作无关的任何事情。
4、接到客户来人、来电要主动热情，站立服务，迅速了解客户来访意图，主动帮助客户解决需求或引领客户到相应部门；确实需要客户往返的，要以书面形式向客户告知所需资料及要求，并予以承诺（完毕时间以客户投诉或反映的约定时间为准）解决。
5、了解案情及承保情况全面准确，条款和法规理解准确，保险责任判断无误。
6、现场查勘员接到查勘定损任务、信息后要在五分钟内与客户取得联系，携带查勘资料、器材迅速到达事故现场或定损地点进行查勘、定损；并指导被保险人、当事人按出险通知书内容当场填写齐全并签字按手印。（1）非车险案件应拍照被保险人大门厂名、受损财产所在车间、受损设备或零部件所在流水线的具体位置、受损设备铭牌、受损部位，能反映整个事故现场全貌和损失财产的相片；不同的受损财产应分类、分组拍摄；依据保险单或抄单承保项目类别查实出险日受损财产会计科目对应类别的价值和总金额，复印出险日受损财产会计科目对应类别的价值总金额的支持凭证（固定资产名细帐、存货名细帐、资产负债表、有关原始发票等），加盖被保险人公章以示认可，在支持凭证上相应数字处划线标注，必要使用文字加以说明；提供受损财产维修或重置的依据，最终定损金额的发票原件或复印件加盖被保险人公章，受损超过5000元的自定损时起2小时内填写重大赔案预报，同时将相关资料（抄单、出险通知书、查勘报告、现场照片）报客服部，同时报分管总经理；填写具备接报案、查勘定损、残值处理、施救、核实承保、交费、第1页
责任
专业
奋进
欧阳任锋
2012-04 适用条款、责任界定、出险日帐面情况、估损金额等内容的现场查勘报告，定损人员需双人签字，被保险人加盖公章，现场查勘报告和损失清单必须由分管总经理签字，并认真做好理赔联系记录，必要时用平面图加以说明；有疑问的案件应详细做好询问笔录（一人记录、一人询问），并在焦点文字处要求被询问人按手印认可，掌握真实有效证据；（2）车险案件应将其中的查勘人员拍照时含在现场内的保险标的车辆、受损第三者、其他财产全貌的相片；损失金额约1500元以上案件，需亲自或监督拓印受损标的发动机、车架号码、并粘贴于现场查勘报告规定位置，由驾驶员按手印于以确认，依据保险凭证（保险单、保险卡）、行车证原件或复印件对照，核实受损标的与保险标的相符性，填写、绘制有效的查勘报告、询问笔录，在影响赔付依据的内容上由被保险人或委托人按手印认可，确定受损标的确属保险标的后，按照先标的后三者、财产的顺序列明受损需维修的零部件和更换的零部件名称（玻璃、塑料配件需做破坏性处理照相；板金件受损70%以上或有严重死摺；总成严重破损经鉴定无法修复），超权限案件需上报客服部，同时自定损时起3小时应先填写重大赔案预报表，附相关资料（出险通知书、查勘报告、重大赔案预报表、事故照片）报客服部；同时疑难、通融、拒赔案件必须附有上述资料并做好询问笔录并签字按手印，保证真实、合法、有效；将估损单按要求分解，交于被保险人、三者、修理厂。尽量指引被保险人提供保险单正本，复印受损标的、出险驾驶员的驾驶证、行车证正副本及相关索赔凭证；定损完毕后，要迅速赶回公司，按顺序打印标准格式相片，并标注、粘贴，将案卷交内勤单证接收人，并现场监督签字。
7、查勘定损应严格遵循“能修不换，能更换零部件不得更换总成”的定损原则，未经请示领导批准（书面形式），造成的损失由定损经办人承担并按“末位淘汰办法”处理。
8、现场查勘人员在定损过程中应详细区分事故损失与非事故损失的界限，因查勘人员失误对非事故损失造成错赔的，损失由定损经办人承担并按“末位淘汰办法”处理。
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责任
专业
奋进
欧阳任锋
2012-04
9、现场查勘完毕后，要对客户处理事故提出善意提醒并告知客户我司的有关延伸服务项目，以书面形式告知客户所需索赔材料。
10、现场查勘人员到达现场后，要详细了解出险经过，判断是否属于保险责任，并对照相应条款立即掌握有效的证据。因查勘人员工作失误、疏忽造成错赔、误赔的，发现一次按“末位淘汰办法”进行扣分处理。单方肇事，确责、确损的事故在定损完毕起8小时内将定损资料(出险通知书、定损单、查勘报告、相片、理赔联系记录及相关资料),交内勤单证接收员。涉及人伤案件，要做好跟踪医疗调查工作，拍好伤者住院照片，床位编号，病房号，受伤部位，告知伤者或被保险人使用公费标准用药，以减少理赔风险发生，对于伤者要不少于每二天跟踪调查一次，要和主治医师沟通好，得到医生的配合，减低赔付压力，为减损防损打下基础。
11、定损金额在1000元以下的正常事故，自定损之日起1个工作日内依据事故类型、性质，将要素齐全的定损资料交内勤单证受理员。
12、对受委托查勘事故,必须认真负责,按规定收取查勘费,并在1个工作日内将有关查勘资料交内勤指定人员发至委托公司.13、现场查勘人员在定损过程中不得强行客户到指定修理（修理厂不配合的除外）。
14、现场查勘人员在事故处理过程中，遇到疑难问题时，要及时向有关领导汇报，不得随便答复，因现场查勘人员随便答复给公司造成不必要损失的，一经发现或接到举报，经核实后除由其补偿损失外，并按“末位淘汰办法”处理。
15、现场查勘人员严禁与汽修厂及相关索赔人员吃饭、喝酒、打牌、变相报销、用车等，一经发现或接到举报，经核实后并按“末位淘汰办法”处理。
16、现场查勘人员被派出到外地查勘定损时，当日派工需次日出发的，必须在8时前到达目的地，11时前能处理完毕的案件，必须返回，不得留等吃饭。因工作关系遇就餐时间，必须吃工作餐，严禁喝酒。
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责任
专业
奋进
欧阳任锋
2012-04
17、每一查勘员在查勘事故用车期间负责对车辆的管理，确保专车专用、安全、满负荷使用，在定损用车期间不得在外随便改变行车路线、逗留，未经请示同意，不得随意超越所在单位指定区域。违反规定，公车私用，一经发现或接到举报，并按“末位淘汰办法”处理。
18、理赔外勤人员要积极参加公司组织的各项业务培训，巩固业务知识，强化理赔责任心，确保案件索赔资料真实、准确、合规、标准,与内勤人员做好环节衔接，登记清楚单证流转。
19、主动承担责任，对客户、展业人员提出的合理需求应尽量帮助解决，严禁怠慢、顶撞、刁难、推诿保户和展业人员。
20、执行我部的车险服务年：365天无休、12小时营业、24小时理赔值班制度，始终保持24小时通讯畅通。
21、外勤人员在离开工作岗位5分钟以上时必须将办公桌面上的资料、贵重物品放置于柜内并上锁、以免造成损失。
22、认真保管、爱护公司财务和所使用的查勘定损器材、通讯工具，适时保养、清洁，如有丢失或非质量原因损坏，按购置价赔偿或自行购买同型号完好物品。
23、严守公司机密，维护公司信誉，与损坏公司利益和公司形象的不法分子作斗争。
24、不得顶撞领导，及时落实总经理室赋予的其他各项任务。
25、本职责解释权归属总经理室。
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责任
专业
奋进
欧阳任锋
施工现场人员配备经验
首先一个单位工程施工组由一个项目经理部组成，人员组成一般为：项目经理，土建工长、电气工长、水暖工长、质检员、资料员、材料员、安全员、预算员、实验员等。责任分工： 项目经理：负责协调甲方和施工单位、施工单位和监理、施工单位和包工队及其施工对内部的关系；负责施工进度和质量的总体控制，施工方案和施工组织的编制等。土建工长：负责土建方面的现场管理。土建方面的洽商的编写，施工中人员的使用，土建施工中质量的保障。电气工长：负责电气方面的现场管理。电气方面的洽商的编写，施工中人员的使用，电气施工中质量的保障。水暖工长：负责水暖方面的现场管理。水暖方面的洽商的编写，施工中人员的使用，水暖施工中质量的保障。质量检查员：施工过程中施工质量的监督。（包括：土建质量检查员，水暖质量检查员，电气质量检查员）资料员：施工中各种材料的进场报验，使用申请；施工中各种资料的收集整理，汇编等。材料员：工程材料的订购，进场。安全员：工程中安全制度的宣传，编制及施工中的安全管理。实验员：到实验室做各种规范要求需要的材料实验和技术实验。预算员：工程前的预算及工程后的结算工作。预算员要经常到现场，要作到对实际工程量作到心中有数，能够现场估价。还要能够及时结算，更多的为本公司节省利润。施工中要求个人员相互配合，相互协调。既要作到各付其责，也要作到相互统一。主要的目的都要为公司赢利，为公司谋利，为公司节约材料，节省工时。施工人员可灵活调配和使用。很多情况下无须配满全部人员。
一、熟练掌握基本检查方法提升检查效率
俗话说“方法不对, 努力白费”。一套好的行之有效的检查方法, 对于实现检查目标、保证检查质量、节约检查资源、提高工作效率将起到很大的作用。因此, 在现场检查工作中, 方法很重要。
在现场检查中, 我们常用的检查方式主要有:检查、监盘、查询、函证、观察、计算等。
(一) 检查。
是检查人员对被检查单位的会计资料和其他书面文件的审阅和复核。审阅:是指检查人员审查和翻阅会计凭证, 账簿和报表, 以及计划、决策方案、合同, 会议记录等书面资料, 借以查明书面资料及其反映的经济活动的真实性、合规性, 从中发现错弊或疑点的方法。
复核:复核是指检查人员对被检查单位的会计凭证、账簿、报表等会计资料和其他书面资料之间的有关数据, 按照其内在联系进行相互对照、复核检查的方法。主要包括:证证复核、账证复核、账账复核、账表复核、表表复核、账实复核。
(二) 监盘。
是检查人员现场监督被检查单位各种实物资产及现金, 有价证券等的盘点, 并进行行当的抽查。目的是为了确定被审单位实物资产是否确实存在, 并且与账面数量相符, 查明有无毁损、短缺, 盗窃等。
(三) 查询。
是检查人员对与检查事项有关的单位或者个人进行的书面或者口头询问。它主要适用于:一是检查人员在了解被检查单位经营情况、内部控制情况、会计核算和财务管理情况时采用;二是检查人员在审查或在检查过程中产生的疑点和问题时采用。
(四) 函证。
是检查人员为证明被检查单位所载事项而向有关单位或者个人发函询证。它要求与被检查单位有经济业务联系的第三方就函件所列经济业务和相关金额, 确定被检查单位记录的正确性。
(五) 观察。
是检查人员对被检查单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等所进行的实地察看。通过“眼见为实”取得第一手检查资料, 来证实检查事项。主要有:确定有关行为是否符合相关的规章制度、内部控制制度要求的程度;关注实物资产的数量, 质量状况。通过观察做到心中有数。
(六) 重新计算。
是检查人员对被检查单位会计资料中的数据进行验算或者另行计算。目的在于验证被检查单位的计算结果的正确性, 验证被检查单位会计资料以及其他书面资料披露结果的正确性。比如计算:固定资产折旧, 人员福利费、差旅费、税金等。
大家可不要小看这个计算方法, 恰恰正是借助了重新计算这个方法, 我们在校园局域网建设、学员队宿舍改造工程审计中审减了十万工程款, 发挥了很大的监督的效力。以上这几种方法是我们检查工作中最常用的方法, 适用与各种检查类型。
二、“四个入手”提升财务检查质量
(一) 从检查所有与检查有关的财务等资料入手。
作为一名检查人员, 只要与检查有关的财务等资料齐全, 进行正常检查是不难的。难的是被检查单位资料提供不及时、不完整, 不真实, 这就隐藏着很大的检查风险。因此要从如何获取被检查单位所有与检查有关的重要资料是关键的关键。第一, 在发检查通知书时附上要求被检查单位提供资料的清单, 同时要求在检查进点时如实提供, 并作出真实、完整的承诺, 如果未能及时完整提供资料就要引起高度警觉;第二, 检查进点后选择适当时机, 对所有保险柜和财务室进行检查。第三, 从被检查单位的票据核对、账表核对、账账核对和上下级核对, 分析被检查单位是否还有未提供的资料, 第四, 如果发现有账外账“小金库”等未入账的资料, 最好拿回检查部门保管, 以防丢失和销毁。资料获得后要进行深入的检查与分析, 要站在一定的高度看问题, 特别对会议记录、年终总结、重大决策和单位内部控制制度的建立与执行情况要作为检查与分析的重点。
(二) 从调查银行账户入手。
查银行账户主要是查资金流向, 查资金流转中相互间的关系, 从中发现深层次的问题。第一, 从正常收支票据检查中发现疑点, 再调查银行账户搞清资金收付中的问题。如支付基建款项时, 如果施工单位提供的发票不是本单位的发票, 而是钢材、水泥等其他发票顶替。尽管是转账支付并且支票头单位也是施工单位印章, 但只要到银行一调查, 相当一部分款项都没有进到施工单位账内, 而是进到了包工头个人帐户里, 这至少是偷税, 可能还有深层次的问题;第二, 如遇到被检查单位不配合, 有的问题就要从调查银行账户入手。
(三) 从内查外调入手。
如果被检查单位存在深层次的题就要用内查外调的方法来解决。第一, 将检查廉政规定张贴并留下联系方式, 一方面可监督检查人员遵守廉政纪律情况, 另一方面为有关人员向检查组举报违纪问题提供便利;第二, 找被检查单位的有关人员进行检查调查, 特别要找了解情况和原则性强的人员进行调查, 但要防止个别人因私人成见反映一些与事实不符的问题。第三, 从账内发现一些有疑问的发票进行内查外调。
(四) 从被检查单位的职能入手。
每一个单位都有自己特殊的业务, 那么只要开展业务就会发生资金的收付, 先了解被检查单位的职能后再检查资金, 这样检查风险可降到最低。第一, 检查人员一定要详细了解被检查单位 (包括二、三级单位) 的具体职能, 然后与该单位的收支一一核对, 如果发现有不对应的资金就要作为检查的重点;第二, 从被检查单位的年度总结和有关会议记录入手, 从中发现是否存在工作运行中无资金收付的问题。
通过以上“四个入手”, 笔者认为只要认真实施就一定能够揭露被检查单位存在的主要问题。把主要问题检查出来就基本完成了检查任务, 就能有效防范检查风险, 提升检查质量、成果和档次, 从而达到揭露的目的。
三、技巧查账提升检查效果
检查能否顺利进行, 实现既定目标, 检查人员不但要掌握并熟练运用各种查账技巧, 更重要的是能否发现问题, 找出疑点。技巧查账, 将为我们的财务检查工作添威助力, 达到功半事倍的效果。
1.隐瞒收入, 搞“小金库”的查账技巧。对这种案件的查法:一是审查支出单位的账目与收入单位的账目相对照、挤差额, 看是否入账。二是审查单位设立的账薄与科目是否合法。三是支出账与库存账对照, 看是否存在差额, 有差额的是否入账。四是收货单位的支出账与发货单位的收入账相对照, 看有无差额, 以便从中发现账外资金。五是查销售物品或门类繁多的各种扣款、罚没款、集体存款利息以及合理的回扣是否入账。六是查“小金库”是否建账和有记载, 账薄与库存相对照, 看使用渠道是否合理。七是查“小金库”与账外资金的实际支配权, 看是否个人支配, 以及是否存入银行个人从中贪污利息。
2.挪用专项资金查账技巧。近年来, 检查直接从账面上发现截留挪用专项资金的问题逐渐减少, 挪用专项资金的手段和方法越加隐蔽和多样。常见的:
一是“大杂烩”挪用型。即专项资金不单独核算, 和单位的正常经费混杂一起, 从而混水摸鱼, 挪用专项资金。对这种情况, 检查人员要顺延专项资金的轨迹进行审查, 分清每一笔资金的来源、去向, 逐笔核对每一项资金的开支, 比较货币资金在专项资金使用前后的结余差额。二是“转移下属”挪用型。即单位先把专项资金拨付到下属单位, 然后让下属单位从专项资金中报销本单位的其他开支。检查人员只要注意审核专项资金拨付是否合理, 再对下属单位进行延伸检查即可发现问题。三是套取资金型。这种方式主要有两种现方法, 有的单位通过地税代开发票或供应商虚开发票套出资金, 单位再以其他“合理”的名义收回, 挂收入或暂存款, 然后从中列支, 或直接在帐外使用。审查时, 一方面要注意核查支出的实际内容, 对项目购置物资的真实性进行审核;另一方面要核对银行对账单, 对单位的一些大额整数的收入要重点审核, 注意审查资金的来源。另外, 有些主管单位和项目承办方联手伪造合同, 多开发票, 多报项目资金, 套取财政拨款, 尤其是报账制拨款的项目。对于这种类型, 检查人员不仅要核查工程合同, 更要实地调查工程进度, 核实工程量, 了解、审查施工方的资金支出情况。四是虚假拨款型。一些单位为了达到挤占、挪用专项资金的目的, 先把专款虚假拨付至有关企业, 再从企业中收回来, 供单位使用。企业由于受主管单位的管理, 对此往往也敢怒不敢言。检查人员不仅要审查财务账, 必要时要调查有关经办人和受益企业, 一般对于大额资金, 受益企业不愿承担责任。
装饰工程的质量控制与监督
1. 裝饰工程质量监控现状。
随着社会经济的不断发展，人们对于居住环境的要求日渐提高，因此，同时也提高了对与之相应的装饰工程的要求。从目前的装饰工程的控制监督来看，仍有许多问题和不足亟待解决和完善，以提高整个装饰工程的质量。这些问题和不足主要表现在以下几个方面：①装饰工程在图纸审核阶段只是表面工作，流于形式，没有得到进一步的深入；②装饰工程质量控制的关键环节——土建结构工程与装饰工程的交接工作以及检查工作，在实际操作中做得还不够到位，有待完善；③各种相对隐蔽的工程，如水管、电线、龙骨等，由于其存在隐蔽性，所以装饰单位在施工时的态度不够端正，存在敷衍了事的嫌疑；④装饰单位的各种控制监督机制尚未建立或者不够健全，在实际的装饰过程中，起不到很好的控制监督作用等。除了上述的这些问题，实际的装饰工程中还存在有其他的一些不足之处，只有处理好这些切实摆在眼前的问题和不足，才能对装饰工程的质量加以保障。
2. 保障装饰工程质量的控制监督措施。
装饰工程质量的好坏，不仅直接关系到工程质量的评优，对使用者或居住者也有着较大的影响。如果装饰质量不合格或是不能满足客户的需求，修复和整改起来会十分的麻烦，所以，在起初的装饰过程中就应该做好质量的控制监督工作，确保能够得到最好的装饰质量和装饰效果。在装饰过程中，必须克服在以往的装饰工程所普遍存在的种种问题，弥补不足之处，采取主动控制和监督装饰工程质量的办法，对装饰工程的全过程惊醒全面的控制监督。主要监控措施有：①在开工之前，进行图纸会审，从图纸上去减少和避免错误和漏洞，对于没有进行图纸会审的装饰工程，禁止施工，在图纸的质量方面实行严格的连带责任制；②对各种关键性的、隐蔽性的工程，进行专项监督和控制，避免走过场现象的发生；③明确装饰工程的最终质量目标，根据此目标的要求，组织专门的质量监控小组，从每一道工序着手来监督工人的施工活动，控制工程的整体质量；④建立并健全监理机制，对工程质量进行严格的监督，装饰工程的所有工序都必须在监理的监督之下有序进行，没有得到监理批准的工程不得擅自开工。除此以外，装饰单位还可以对控制监督的有关措施进行探索和检验，以便得到更好的监控效果，提高装饰工程的整体质量。
装饰工程的现场施工管理
1. 装饰工程现场施工管理现状。
现场施工管理对提高工程质量起着至关重要的作用，所以，做好现场的施工管理工作是很重要的。然而，在实际的装饰工程中，现场施工管理工作做得不够到位，如：没有较好的管理机制；管理人员的管理工作只是走过场、走形式，没有落到实处；对施工人员的施工技术没有严格的把好关；对建筑材料的质量没有进行严格的管理；人员管理工作太过松散；对已经建成的工程的保护力度不够等。这些问题都是切实存在于现实的现场施工管理中的，只有改变现场施工管理的现状，解决其中的工种问题，才能有效的提高装饰工程的质量。
2. 装饰工程现场施工管理的改进措施。
现场施工管理是装饰工程中的一个重要组成部分，现场施工管理工作必须贯穿于整个的装饰工程当中，为工程的整体质量提供前提保障。在装饰工程中，要力求把现场的施工管理工作做到最好，有效的处理其中的各种现实问题，探索和采取一些较为先进的、科学的、有效的、合理的管理措施，保障并提高工程的质量。 现场的施工管理可以从以下几个方面着手去加以改进：①技术管理。装饰工程的工艺是较为复杂的，只有拥有较高技术的工人或施工团队才能很好的把握，所以，聘用高技术人员是关键。在有了技术人才以后，就要求施工管理人员要做好施工前的各种技术准备，如熟悉施工图纸、优化施工工序、组织施工计划、采用先进技术等；②材料管理。材料质量的好坏直接关系到整个工程质量的好坏，所以，必须对施工材料把好质量关，可以从材料采购、分类堆放、发放供应、保护等各个环节入手进行管理；③人员管理。人是决定装饰工程成与败的关键性因素，只有纪律严明、富有创造性的施工队伍才能做出高质量的工程，所以，应该建立对人的管理机制、奖惩机制，以严格控制施工人员的行为活动，鼓励创新，做好人员管理工作；④成品管理。管理人员应组织建立一支专门性的小组，对已经建成的各项工程进行管理和保护；⑤安全管理。安全性问题总是放在现场施工管理的第一位的，只有施工人员以及其他人的安全问题有了保障，装饰工程才能顺利展开。
总 结
总而言之，质量控制监督与现场施工管理都是装饰工程中必不可少的工作环节，而且只有通过探索和采取各种科学有效的措施，做好质量控制监督与现场施工管理这两个方面的工作，装饰工程才能得以顺利进行，才能按时的、保质的完成施工任务，才能满足人们对于美的要求。
1、现场调度是现场经理的助手，协助现场经理组织实施生产计划；
2、深入施工现场，对整个工程进度和各生产要素的动态做到了如指掌，协助现场经理协调和处理好各班组之间的关系；
3、围绕进度计划，优化调度方案，确保人、机、料等资源配置的最佳组合和最大效能的发挥；
4、对矛盾的产生要有预见性和超前意识，把矛盾消除在萌芽状态，处理好“一般”和“重点”的关系，始终保持生产过程的动态平衡；
5、协助监督检查施工中的安全、质量和环保工作；
6、做好施工日志和各种原始记录，并按规定的程序传递和反馈；
2、具体组织队内进行安全培训学习，配合项目部安质部对新上岗人员的安全培训考试，以及指挥部安全合格证的发放。
3、细化项目部进行的安全交底，针对现场进行更为详细的安全交底，并组织进行现场安全防护的设置。
4、积极参与项目部组织的安全管理活动，并组织队一级的安全管理活动;对自身岗位范围进行定期或不定期的安全检查，对查出的安全隐患指令责任人及时整改，对违章人员要进行登记和处罚。
5、配合队领导及施工班组做好“三工”安全教育，提高所有施工作业人员的安全意识和自我防护能力;协助队长召开安全例会，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，组织学习有关安全文件、安全技术操作规程、安全生产责任制与管理制度等。
6、对违反安全操作规程的指挥有权拒绝;有权越级上报安全管理工作;对现场发现的违章操作有权制止，并备案、上报指挥部安全环保部。
（一）审前调查的主要内容。了解被审计单位的性质、组织结构、经营范围、业务活动及其目标，相关法律法规、政策及其执行情况，财政财务管理体制，适用的业绩指标体系以及业绩评价情况，相关内部控制及其执行情况等。
（二）审前调查的方法。询问被审计单位内部和外部相关人员，检查有关文件、报告、信息系统的技术文档和操作手册，观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况，追踪有关业务的处理过程，分析相关数据。根据调查情况，评估被审计单位存在重要问题的可能性，确定审计重点和审计应对措施。
二、审计实施方案编制管理
（一）制定审计目标。根据不同审计类型和审计项目确定审计目标，一般应包括真实性、合法性、效益性。
（二）明确审计范围。审计范围包括审计单位财政收支、财务收支所属的会计期间，审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产，需要延伸审计的单位，有关审计事项。
（三）确定审计内容及重点。内容包括实现审计目标所需实施的具体审计事项以及要达到的具体审计目标。确定重点的依据包括上级机关的部署和领导的要求，本行业存在的典型性、普遍性问题，审计组对审前调查所取得的资料进行初步分析性复核，关注资料间的异常关系和异常变动，分析被审计单位财政收支、财务收支及其有关的经济活动中可能存在的重要问题和线索。
（四）采取审计应对措施。评估对内部控制的依赖程度，确定是否及如何测试相关内部控制的有效性，评估对信息系统的依赖程度，确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性，确定主要审计步骤和方法，确定审计时间，确定执行的审计人员。
三、审前学习培训管理
（一）审前培训的目的。掌握相关的法律法规、财务会计制度，明确审计实施方案、分工、审计目标、重点和方法步骤，了解基本理论知识。
（二）审前培训的主要内容。结合以前年度审计情况，了解被审计单位存在主要问题和审计风险点。学习讨论审计实施方案、与审计事项有关的重点专业、理论知识、审计纪律、廉政规定。
四、审计实施阶段管理
（一）审计进度管理。为了提高审计工作效率，保证审计项目及各个审计事项按计划完成，审计组组长应当严格控制审计进度，合理分配审计资源。
（二）审计组现场会议管理。审计组组长应当根据现场审计开展情况，召开审计进点会、审计现场例会、审计组现场总结会和审计交换意见会等会议，并作好会议记录。
五、审计取证管理
（一）审计取证管理的内容
1、审计取证的合法性。审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。
2、审计证据的适当性。审计证据应与审计事项及其具体审计目标之间具有实质性联系，并且审计证据应真实、可信。
3、审计证据的充分性。审计人员在评估存在重要问题的可能性和审计证据质量的基础上，决定应当获取审计证据的数量。
（二）审计取证管理的方法
1、规范审计取证的程序。
2、采取科学的审计取证方法。
3、加强对审计证据的三级复核。
六、审计工作底稿编制管理
（一）审计工作底稿编制管理内容
1、审计工作底稿内容的完整性、格式规范性。
2、审计工作底稿相关结论的正确性。
（二）审计工作底稿编制管理方法
1、审计工作底稿内容的全面性。既要对发现问题的审计事项编制底稿，更要对形成审计结论有重要影响的审计事项编制底稿。
2、审计工作底稿依据的充分性。要加强处理依据方面的引用。既要有对查出问题的定性依据，也要有适用处理处罚的依据。
3、审计工作底稿复核的必要性。审计组组长、审计机关业务部门、审理机构对审计工作底稿要加强复核，做到及时审查，将复核制度落到实处。
4、审计工作底稿编制程序规范性。底稿应当由完成审计事项的审计人员编制。
（作者单位:陕西省审计厅）
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