物资采购、入库、领用程序（精选9篇）
一、采购申请：
尿素、甲醛、助剂、防水剂库存量到达下限时，使用部门通知仓库保管填写采购申请，砂带、锯片、磨片库存量到达下限时，仓库保管填写采购申请，材料会计每天填报物资出库表，报总经理、生产经理、成本核算经理，仓库保管根据出库物资周报表及库存下限要求，周一集中填写采购申请。采购申请经经理批准执行采购。
前期没有采购过的物资，由使用部门填写采购申请单，仓库保管注明无采购记录，使用部门说明是否需要库存，库存量多少，以后再次采购，由仓库保管填写采购申请。
二、采购：
大宗物资：尿素、甲醛、助剂、防水剂、砂带、磨片筛选出三家供应商，每次采购，采购员均要进行询价，采购员要建立完整的询价记录。询价小组（经理为组长、企管副经理为副组长、车间副主任以上人员为成员）每季度对供应商进行一次评价，评价内容为：供货是否及时，质量是否有保证、性价比是否合适，询价小组评价后确定第一供应商。
其他常用机物料及零部件：在设立的定点供应商处采购，定点供应商至少要设定两家。询价小组对定点供应商供应的商品，要每月抽查2次，如2次性价比低于其他供应户，对业务员给予警告。
不经常采购以及不能在定点供应商处采购的物品，采购前，要做好市场行情的调查，做好询价、议价，必须做到“货比三家”，做好询价记录备查。
三、检验入库：
各种物资需经检验方可入库，入库单需要采购人、检验人签字，否则不得办理入库手续。各种物资，需提供合格证或检验报告（根据生产批号索取检验报告）不能提供的，采购人做好书面记录。合格证或检验报告由质检科保管备查。助剂需提供检测方法，检验由化验室负责；甲醛由质检科负责取样，所取样品放入留样瓶，送检：要送两份，一份为当前样品，另一份为前期随机复检样品，检验合格后办理入库卸车手续。各种机物料、工器具由质检科长召集机修主任或班长、技术骨干或机修工不低于三人进行验货，并在入库单签字。
四、领用：
机物料领料单需填写具体使用工段（制胶、热磨、铺装、热压、后处理、砂光）、具体使用部位（如：装机第三层装板小车），更换的机物料以及工器具，必须以旧换新，建立以旧换新流水账。夜间领用打借据，次日下班补齐单据，单据必须填写完整，否则对责任人每次罚款5元。生产急需，可以先领新后交旧（不能交旧领新的，由领用人注明原因），旧件集中存放，配件库保管根据旧件存放情况，召集设备、维修主任、办公室主任确定旧品处理方式。
五、监督检查：
一、推广物资采购申请
1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请
（一）活动用品需要采购
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产
1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请
1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
1、目 的：
为了加强公司物资管理工作，加速存货周转、减少库存资金占用、提高存货资金占用效益、结合公司实际情况，特制定本管理办法。
2、指导思想：
在保证公司运转正常的前提下，使库存资金占用无限趋近于“零库存”，规范物资领用程序，确保物资领用准确、及时。
3、具体规定：
3.1 物资领用坚持以需定用原则，各使用部门必须按照本部门物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经分管物资领导审批同意后，方可持领料单领取物料。3.2 为有效降低库存，坚决杜绝过量提报物资需求计划现象的发生，在非生产时期内，各部门所提报的物资在到货验收合格后10个工作日内办理材料领用手续，将所报物资全部领走，严禁寄存现象的发生，如出现过期未办材料领用手续或未将物资全部领走，每延一周（不足一周按一周计算），考核物资提报部门500元；生产时期物资计划部门提报材料耗用率小于95%时，考核人民币500元，提报材料耗用率每降低10个百分点，增加考核物资计划部门500元，不列入考核的物资有备品备件，经公司同意的各种积压物资，设计变更等购进的未使用的专项物资。
3.3物资管理部门不定期对物资领用部门的物资使用情况进行检查，以积压物资金额为基准对物资领用部门进行考核，凡有超过6个月的积压物资，考核物资领用部门500元，每增加5万元积压物资增加考核金额500元，不足5万元按5万元计算。
3.4 物资领用流程，物资领用必须由本专业计划提报人员领取，不得代领或超范围领用，领用物资需计划部门经理签字确认后凭材料出库单领料，对于前期遗留物资和项目移交物资及废旧材料的领用除领用部门经理签字确认外，需经物资管理部门经理签字确认后方可办理出库手续。
3.5 对于工器具的借用，借用人需办理借用手续，标清借用及归还时间，经借用部门经理签字确认后方可借用，借用前借用人员要认真检查工器具的完好性，严格按时间归还工器具并保证所借工器具完好无损，过期未还每延一周（不足一周按一周计算）考核借用部门人民币500元，工器具损坏由借用部门负责修理，无法修理的由借用部门照价赔偿。
3.6 仓库保管员在发放物资前必须认真核对所出库物资的名称、规格型号、数量、材质，是否有指定生产厂家，核对制单日期是否有效，在确保上述条件正常的情况下方可发放物资，并在出库单上签字，办理物资出库要准确及时、复核严格、点交仔细、账目清楚。3.7 物资退库
3.7.1物资退库必须是从仓库中领出的物资方可办理，不是从仓库中领出的物资不能办理退库业务。
为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。
第一条
****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。
第二条
办公用品采购
一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；
二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；
1、定期采购
（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；
（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；
（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；
（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；
（5）、采购员按照程序办理借款手续；
（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；
（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；
2、临时应急采购
（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；
（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；
（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；
第三条
办公用品的管理
一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；
二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；
三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；
四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；
五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；
六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；
一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；
二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。
第四条
办公用品的领用
一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；
二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；
三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；
四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。
第五条
本办法由综合管理部负责解释。
第六条
第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十条 采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。第十二条 办公用品的分类：
办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
第十三条 办公用品的领用：
每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。
高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。
第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。第十五条 领用低值易耗品填写《物品领用登记表》（表3），领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》。
第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。
第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。
第十八条 物品入库填写《入库单》（表4），一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。
第十九条 物品出库填写《物品领料/出库单》（表5），一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。
第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。
第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。
第二十二条 物品报废应填写《报废申请单》（表6），一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。
第二十三条 仓库管理员每月5号制定《月度物品入/出库统计表》（表7），项目经理签字后，报请公司总经理审阅。第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。
第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定《季度仓库盘点表》、《季度固定资产盘点表》（表
8、表9），由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。
第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。
（草案）
为统一限量，控制办公用品的规格以及节约经费开支，并降低办公用品的消耗，减少损失和浪费，依据“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本制度。
第一条
本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具、办公自动化所需的耗材及其它特殊物品，分为低值易耗品、管理品及大件特殊物品三种。
1.低值易耗品。为日常办公经常使用，单位价值较低，使用年限比较短（一般在一年以内）且易消耗的物品，如包括：签字笔及笔芯、铅笔、刀片、修正液、胶水、胶棒、胶带、大头针、回形针、订书针、图钉、复写纸、卷宗、标签、笔记本、便条纸、信纸、打印纸、橡皮擦、夹子、信封、资料袋、拉杆夹、装订夹条和封皮等。
2.管理品。为日常办公经常使用，单位价值相对较高，使用年限比较长（一般在一年以上）不易损坏的物品，包括：电池、剪刀、美工刀、钉书机、文件夹、档案盒、笔筒、印泥、计算器、优盘、墨盒、硒鼓等。
3.大件特殊用品。主要为办公用设备即固定资产，包括：打孔机、装订机、碎纸机、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。第二条
公司所有办公用品用具、福利物资及公关礼品的添置采购，由公司行政部统一负责。各部门要求购置办公用品，需提前做计划，填写《办公用品申购单》报部门主管领导批准后将购置计划报行政部，行政部汇总报项目负责人审批后按照质优价廉的原则统一安排采购。所有办公用品采购回来必须先登记入库后再进行领用。第三条
低值易耗品和管理品由行政部专员根据物资库存情况以及各部门的办公需求统一申购，由行政部专员填写申购单，主管领导核准并报项目负责人批示后进行采购。大件特殊用品及礼品由需要使用的部门提出申请，经项目负责人审批同意后，再由行政部采购。第四条
物资购买后由行政部专员按采购单进行验收，核对品种、规格、价格、数量与质量后，在采购单上签收,并交财务室记账存档。所有入库物资，都必须一一填写台账。
第五条
各部门应有专人管理办公用品，低值易耗品和管理品由各部门每月月初填写《办公用品领用单》，统一领用。管理品领用实行以旧换新，如遗失应由个人赔偿。大件特殊物品由部门领用，明确使用人和保管责任人，领用需经过公司项目负责人批准。领用单由行政部专员记账存档，招待物品的领用统一由部门主管领取，行政部每季度将部门领用记录汇总上报项目负责人。
第六条
新进人员到职时由各部门提出办公用品领用单向行政部领取。员工调换岗位或离职，所使用的管理品必须移交或归还行政部，如有损坏或遗失，应由个人赔偿。
第七条
如遇特殊情况，员工个人需购买办公用品和礼品（如出差或在外办公和公关），必须电话请示项目负责人批准后方可购买，回公司后在一个工作日内做书面说明并办理《办公用品申购单》和《办公用品领用单》等补办手续后，凭补办手续方可至财务部报销。第八条
公司办公用品不得带回家中使用。对决定报废的物品，要交由行政部。行政部专员要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第九条
各部门对领取的办公用品要物尽其用、妥善保管，不得浪费。
第十条
行政部专员必须清楚地掌握物资库存情况，科学规范管理办公用品，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。每季度将物资进库情况汇总后，报主管领导和项目负责人。
第十一条 库存物资每年盘点两次（6月与12月），盘点工作由行政部负责，财务室负责核查。
第一条 物资入库实行验收制度.第二条 厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.物资仓储管理
第一条 库房管理
(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.(二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐.(三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态.(四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好.(五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物.(六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效.(七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭.第二条 物资的盘点(一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录.(二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查.(三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅.(四)通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理.物资的发放管理
第一条 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准.第二条 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).物资使用管理 第一条 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存.第二条 各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符.第三条 各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.第四条 由企管办牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报经营助理、矿长审批.第五节 物资回收管理
第六条 矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列).第七条 归口管理部门回收管理职责(一)生产科负责回收归口管理范围内的物资.(二)机电科负责回收归口管理范围内的物资.(三)后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等.(四)科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等.(五)车管科负责回收报废车辆等.(六)物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等.第八条 物资的回收处理
(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资.(二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资.(三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.(四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.(五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.物资跟踪管理
第一条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责 4 对出库物资的跟踪管理.第二条 出库物资实行编码跟踪管理(编码规则见附件).第二十五条 计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(《跟踪物资信息表》)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份).第三条 领取物资时,领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.第四条 物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息.第五条 编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上.第六条 原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录.第七条 实行跟踪管理的物资凡使用地点、状态(在用、待用、被拆分、待维修、维修、待鉴定、报废处理等)、使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写《跟踪物资信息表》,归口管理部门盖章后,使用单位要在3天内将信息表及时反馈到物资管理科.第八条 责任追究第三十一条 有下列情形之一者,对有关责任人进行处罚:(一)使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予50-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.多报、重报计划,造成不必要的浪费者,对计划员、有关审批人员给予20-200元/次的罚款.(二)物资采购科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予100-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.(三)各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次100-500元的罚款.(四)各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超1%对计划提报单位负责人处罚100元.(五)各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚50-1000元.归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予50-1000元的处罚.超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除.(六)在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚.(七)采购物资不按规定招标、比价者,对有关责任人员给予300-1000元,并责令退回所购物资.已使用,造成直接经济损失或其他 后果者,从重处理.(八)物资采购价格高于市场价格者,对物资采购科采购员等有关责任人给予100-1000元的处罚;情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(九)计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予300-1000元的处罚;情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(十)不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予200-500元的处罚,同时挂罚单位负责人100-300元.(十一)物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予100-500元的罚款.(十二)不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予50-500元的处罚.(十三)工区仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚200-1000元.(十四)归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予100-500元的罚款,同时,按损失价值的50%给予赔偿.(十五)使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的 动态信息（如地点、状态的变化等）,对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予50-200元/次的罚款.(十六)不按规定标识物资编码,或损坏、丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予50-200元的罚款.(十七)使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予100-1000元的处罚,并折价格100%从其单位工资中扣除.故意损坏者,加重处罚.以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理.第九条 由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚.第十条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见
第十一条 各类处罚意见交劳资科,由劳资科从其单位和个人工资中扣除.各区队小仓库管理办法
为进一步规范我矿的物资管理,减少物资积压,准确掌握全矿 物资库存情况,为平衡计划,采购计划提供依据,加强对各区队小仓库的管理,特制定本办法.第一条 矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.(一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.(二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象.(三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡.(四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核.(五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元.(六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的
1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。
5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。
6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。
二、 物品出库有关规定：
1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。
2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。
3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。
4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。
6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。
为加强集团物料及财务的票据管理，严格材料采购、入库流程、单据传递，特制定本管理制度。材料采购管理：
1、采购中心严格按计划调度中心采购任务单及附件清单（或合同）进行工程项目、加工项目、贸易项目等材料（办公用品另行规定）的采购工作。
2、各部门提交的材料采购清单必须经过核量、核对库存、部门主管确认才申购（附核量的原始数据）
3、采购材料清单必须明确申请编号（合同号）、项目名称、产品名称、计量单位、规格型号、数量、技术要求、特别要求以及到货时间等要求。
4、采购中心应核准材料清单（与合同要求核对），向供应商下达采购单，签订合同，跟踪付款，确认到货等环节的流程办理。明确到货时间、地点后应及时将各项材料的采购信息（供应商名称、联系方式、到货时间等）采购产品的相关信息应及时传递给申请单位（相应的职能中心责任人）、仓库以及品质管理部门。
5、采购中心应要求供应商在送货单上列清采购合同单号、项目名称、产品名称、规格型号、计量单位、数量等信息，各项信息需与我司下达的采购信息一致，送货单至少要求一式三联，采购一联、仓库一联、供应商一联。
6、同一项目的材料分批采购和增补都须按采购流程执行。
材料验收入库管理：
1、供应商直接送到仓库的，仓库应及时通知品质管理人员进行入库验收，品质管理员应核对物料与采购信息是否一致，材料规格及各项指标是否符合标准，验收合格的在送货单上签字，验收不合格的杜绝验收签字，并通知采购中心处理。
2、供应商直接送到现场的（或材料申请部门的）由接收部门责任人现场验收，并验证采购信息与物料是否相符，并在送货单上签字，现场收取送货单二联（一联送采购中心、一联交仓库办理入出库手续）。
3、如送到湘能电力施工现场的，应由项目经理验收，施工负责人接收，共同签字确认，由施工负责人到仓库办理入出库手续。
4、如是贸易项目（品冠、丰神、盛煌）需直接送到现场的，应由营销中心责任人在获得送货许可（发货申请由调度中心确认）后，编制好我公司的送货单。到现场应由营销中心责任人签收供应商的送货单，再由收货单位签收我公司送货单。
5、仓管员见品质管理部门签字后（现场的按现场收货方式）方可办理材料入库手续，若实际验收数量与送货单数量有差异，应在送货单上注明“实收数量”，要求送货员确认，不得采取先签收后补货方式，仓库管理员根据采购单、送货单、验收结果填写《入库单》进入电子系统。入库单一式三联，一联与送货单匹配传递到采购中心，一联由仓库转财务中心，一联留存。
6、仓库有义务把好下料入库最后一关，保证采购的材料无瑕疵、受损、受潮，避免不必要的财产损失，对不符合要求的不得办理入库手续，并请相关部门处理。单据传递：
1、材料申购单（清单）应由申购部门（核量、核对库存、主管确认）送调度中心确认，由调度中心连同采购任务单交采购中心签收。采购中心经核准后，再分类采购。
2、采购中心的采购单在下达给供应商的同时，应将采购信息下发到初始申购部门、仓库、品质管理部门。
3、供应商送货到仓库的物料，所有单据按财务中心的要求传递。
4、施工项目需送到现场的物料，由施工负责人负责将签收的送货单在一周内交仓库办理入出库手续。
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