工艺纪律检查办法

工艺纪律检查办法（精选8篇）

工艺纪律检查办法 篇1

工艺纪律检查办法

1、目的

为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于各厂（车间）的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1 生产管理部负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。

4.2 各厂技术科负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3 各厂/车间负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5、工作流程

5.1 工艺纪律检查主要内容 按工艺文件内容进行 5.2 工艺纪律检查方式 5.2.1 车间工艺纪律检查：

各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各车间每周必须查出5 个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给专业厂技术科。

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5.2.2 厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺员每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。5.2.3 公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3 工艺纪律检查评估方式 5.3.1 工艺贯彻率的计算方法： 公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率= 30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为：（20 工序×5 项数）-不合格项数 ×100% 20 工序×5 项数

5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。

各车间每周未检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺员将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按过程评估的程序进行操作。

5.5 每半年生产部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各车间按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

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6、质量记录

BG.05.404/03-01 《工艺纪律检查记录表》 BG.05.404/03-02 《工艺纪律整改措施表》 BG.05.404/03-03 《问题跟踪表》

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工艺纪律检查办法 篇2

1.1 岩矿分析中的样品采样要求

1) 样品采样应当遵循的基本原则。在岩矿分析过程中, 对采样质量的最基本要求是要确保样品的可靠性, 如果采集回来的样品存在缺陷, 则会影响到取样结果的代表性。在矿体取样阶段必须严格遵循以下几点原则:首先, 取样方式的选择应当结合矿床的地质特点进行确定, 并且在确定之前, 还应进行可行性和可靠性论证, 同时, 还要确保所选择的取样方式在效率和经济效益上达到最优;其次, 取样的间距应当遵循相对均匀一致的原则, 这样有利于提高取样结果的利用效率, 为正确评价提供可靠依据;再次, 整个取样过程必须遵循矿体研究的完整性原则, 所有的样品均应当沿着矿床变化性最大的方向进行采集, 特别是对边界线不明显的矿床进行取样时, 应当在穿过矿化带的整个勘探工程上进行样品采集。

2) 钻探取样质量的基本要求。通常情况下, 对于岩心钻孔的岩矿应当从内部进行取样, 而对于口径相对较大的岩心钻孔则应当采取劈半法进行取样。如果在口径小于45m m的钻孔进行取样时, 为了确保样品有足够可靠的质量, 可以将整个岩心作为样品。在对岩心取样时, 需要注意以下事项:在进行岩体样品采集的过程中, 必须充分考虑岩心采取率的高低, 当两个回次的岩心采取率相差过大时, 不可作为一个样品, 同时还应考虑岩心的选择性磨损, 这种情况常见于软弱岩矿中的钼、汞、钨等矿床, 如果此类矿石出现磨损, 则会导致品位降低;对岩心进行取样的过程中, 必须确保取样的连续性, 也可以连续分段进行取样;单个样品的实际长度应当不超过可采厚度, 通常为1~3m左右;采用冲击钻的方法对砂矿进行勘探时应当按照回次将所有取出的物质收集到一起作为一个样品。

1.2 岩矿分析中的试样制备要求

当取样工作完毕之后, 需要对采集回来样品进行加工处理, 该环节的质量直接影响整个分析过程的质量, 所以必须予以足够的重视。首先, 在试样加工前应当充分做好准确工作, 主要包括以下内容:对样品进行清点核对;样品检查;选取适当的设备并对设备性能进行检查;依据各种矿物规定的温度对湿样进行烘干处理;处理好的样品要妥善放置, 以免引起样品混杂或是污染;对碎样做好记录。当以上准备工作全部完成之后, 便可以对样品进行加工处理, 在加工时应当严格按照要求的步骤进行, 不得图方便而省去某个环节, 以免影响加工质量。其次, 在试样加工中, 经常会遇到一些比较特殊的试样, 对此类试样的加工应当符合以下要求:硫化物以及测定亚铁含量的样品必须破碎至100m esh, 即0.149m m;金矿样品应当确保取样量足够大, 并且不需要进行过筛处理;岩盐、石膏以及芒硝不需要进行烘干处理。

1.3 岩矿分析中的测试要求

样品经过加工处理之后, 便可以进行测试分析, 该环节应当满足以下要求:其一, 按照样品性质、待测试的组分含量、共存元素以及用户的合理要求选择国家或是行业标准给出的相关分析方法进行测试, 所选方法的准确度、精确度以及检出限都必须达到或是超出用于的实际要求;其二, 若是被测试的样品在国家或是行业标准当中并未给出明确的分析方法时, 又或是实验室内有更完善的仪器以及测试条件时, 则可以自行制定新的测试分析方法, 需要注意的是必须对新的分析方法的质量参数进行详细测量, 确保其能够达到或是超过用户的实际要求。

2 岩矿分析质量的检查办法

对岩矿分析质量的检查实质上就是整个测试分析过程的质量监控, 下面就此展开具体论述。

2.1 质量监控方式

对于每一种元素的每一个批次的样品, 当其数量少于10个时, 应当插入1个标准物质, 若是数量超过10个, 则应当插入至少2个标准物质或是监控样, 以此来实现与被测样品的平行测定。在插入标准物质的过程中, 应当按照实际分布在该批次样品的前后部位进行插入, 不得随意插入, 这是必须特别注意的一点。

对于光谱半定量分析而言, 其内检数应当控制在5~10%, 若是具有重要地质意义的或是存在疑问的样品则内检数应当为100%。

2.2 质量监控限

岩矿允许相对双差的计算公式如下:

上式中, Y表示计算相对双差值%;C则表示修正系数;X代表测定结果的浓度值 (%) 。

2.3 质量判定

1) 当质量参数的测定值≤监控限时则可判定为合格, 也就是达到质量基本要求。

2) 标准物质多份测定值计算后所得平均误差应当分别与允许限进行比较, 如果两个质量参数均合格, 则可认为整个分析测试条件在受控范围内, 若是其中某一个的质量参数不合格, 则表明该批次的测定波动过大, 此时应当及时查明原因, 并加以解决处理。

3 结论

岩矿分析是一个较为复杂且系统的过程, 想要确保结果的准确性和可靠性, 就必须保证分析质量。应当对其分析质量的基本要求有所了解和掌握, 并在这一基础上进行分析测试工作, 同时还应对质量进行有效的监控, 这样才能使岩矿分析结果真实、准确。

摘要：本文首先分析了岩矿分析质量的基本要求, 随后从质量监控方式、质量监控限和质量判定三个方面对岩矿分析质量的检查办法进行了论述。期望通过本文的研究能够对提高岩矿分析质量有所帮助。

关键词：岩矿分析,质量,检查,评价

参考文献

[1]杨俊华, 黄艺兰.实验室总硬度分析质量控制试验方案设计及结果分析[J].大众科技, 2012.

内燃机车柴油机开缸检查工艺浅析 篇3

【关键词】内燃机车；柴油机；气缸盖；摇臂

【中图分类号】U26

【文献标识码】A

【文章编号】1672—5158（2012）10-0176-01

1　引言

气缸盖配气机构用来控制柴油机的换气过程，安装规定的配气正时和气缸发火顺序、准时的、正确的控制各个气缸进、排气门的开启与关闭，确保换气过程的顺利进行。但由进气与排气所占的时间极为短暂，因此配气机构的零部件是在急剧变速的运动中工作的，其中有些零件哈受着高温、高压的影响，所有他们受到较大惯性力和热应力，加之润滑条件较差、使菱角的磨损增加，甚至破坏配气正时。特别是我部目前在内燃机车上大范围使用的12V180ZJ型高速柴油机，其配气机构的各项故障体现的较为明显。若能通过日常检查与维护工作，提前预防判断出柴油机配气机构的故障，并予以解决，将对保证机车运输生产，提高机车运用有深远意义。

2　存在的问题

通过运输部20多年对内燃机车检修维护工作的统计发现：12V180型高速柴油机配气机构的运用过程中的故障主要体现在以下几个方面：

1　气缸盖内有冷却水，导致柴油机机油乳化；

2　喷油器垫漏燃气，影响柴油机的正常工作，同时柴油机燃气通过挺杆装配处的间隙进入机体，从呼吸器喷出，影响乘务员对机车工作性能的判断。

3　气缸盖内摇臂组件油道堵塞，旋转机构得不到有效润滑，从而导致旋转机构磨损严重，散热不良，最后导致旋转弹簧断裂的现象；

4　喷油器进油管、回油管接头出现泄漏现象，燃油进入机油内，稀释然后，造成柴油机压力低故障。

5　摇臂组件中的气门调节螺钉出现松动、气门间隙发生变化，导致柴油机出现金属敲击声，更有甚者造成柴油机燃料不良，功率下降的情况出现。

6　摇臂组件与摇臂座配合间隙大，导致组件工作异音。

3　解决措施

针对12V180ZJ型柴油机配气机构常见故障，单位在对柴油机的日常维护工作中实施开缸检查工艺，即要求作业班组分批次打开柴油机气缸盖，对缸内各部件的情况进行检查，落实各部件工作状态，提前预防柴油机故障，消除安全隐患。

为进一步规范化乘务人员开缸检查作业面，提高柴油机日常检查作业能力，针对配气机构常见故障及配气机构结构情况做如下检查、判断：

（一）停机状态检查：

1　检查气缸盖内有无水蒸气或冷却水；

机车柴油机停机后，使用专用扳手打开气缸盖罩壳，观察罩壳内顶部是否有水蒸气，气缸盖下部是否有冷却水积流。若发现有缸内有水或水蒸气，则待柴油机启机后，观察气缸盖体各部是否冷却水冒出，预燃室上部肩胛上填料是否密封严密，是否有冷却水冒出；否则立即上报单位机务调度室，要求机车回库进行检修处理，防止故障进一步恶化，导致机油乳化等二次故障。

2　检查气缸内润滑油质量情况；

用手粗略检查润滑油粘度，判断润滑油状态：将润滑油涂于拇指与食指之间，拇指与食指轻微缓缓来回移动，检查润滑油内是否含有杂质；若有，则需进一步化验检查；拇指与食指缓缓拉开距离，润滑油在两指头间形成线状，若线状距离超过约5±1mm，则润滑油状态良好

3　检查气缸盖螺钉盖封油情况；

外观检查气缸盖螺钉盖密封圈或密封胶无起壳或脱落现象，气缸盖底部无漏油现象，否则需重新用工具敲击密封圈，使其达到密封状态。

4　检查配气机构摇臂组件；

柴油机进行常规检查时，司机与副司机配合检查柴油机气门间隙，副司机使用盘车带盘动柴油机，司机检查气缸盖内各部件状态。在检查作业过程中分别将车盘转至第一圈0°检查柴油机1、8、12缸、盘转至第一圈180°检查柴油机3、5、10缸、盘转至第二圈0°检查7、6、11缸、盘转至第二圈180。检查2、9、4缸。当柴油机盘转至指定角度时：

a　用手转动气门挺杆应灵活无卡滞；

b　使用点检锤敲击摇臂座螺栓，生音清脆，螺栓无松动；

c　双手用力提起分别提起进、排气摇臂组件，检查气门间隙（约为0.5mm），防止因气门间隙过小而一切气门漏气，烧损气门及气门座：

5　检查旋转机构动作情况；

a　外观检查柴油机进、排4个气门气门脚是否安装在气门杆卡槽内，否则需盘动柴油机飞轮，使该缸柴油机活塞处于上止点（防止在拆装过程中气门掉入燃烧室内），使用专用工具压下旋转弹簧对气门脚重新安装。注：无专用工具禁止在库外处理。

b　外观检查旋转弹簧，无断裂或缺角情况，否则向机调报告要求机车回库检查处理；

c　盘转柴油机飞轮，使该缸处于上止点，用手着力于摇臂压缩旋转机构：观察气门杆动作灵活，无卡滞；旋转弹簧回弹迅速；若弹簧回弹缓慢或气门杆上有拉伤现象，则旋转弹簧有软化迹象或气门杆出现弯曲现象，若进一步使用将造成柴油机燃烧不良，声音异常，应向调度中心报告要求回库进行检查处理，防止设备出现更大的故障，造成不必要的损失。

通过如上几步对气缸盖配气机构组件状态检查处理无异常后，则可启动柴油机，使柴油机处于情转状态（780r／min）对气缸盖内各组件进行动态检查。

（二）启机状态检查：

1　检查摇臂组件动作情况；

观察柴油机摇臂端头进、排气门调节螺钉处，润滑油随着摇臂的上下移动而流出，并途经气门顶部进入旋转机构进行润滑，提高旋转机构下方滚子转动灵活。

观察气门旋转机构的转动情况，其转速约为5-25r／min，使气门与气门座密封面受热均匀，磨损减少，提高使用寿命。

2　检查喷油器组件情况；

用破布或采用其他措施使接头擦拭干净无油污，再外观检查喷油器进油接头、回油接头处无燃油泄漏情况；同时在无法准确判断出泄漏的是否为燃油时，可通过油质的气味进行判断，否则需进行紧固。

外观检查喷油器安装处，无燃气泄露，检查预燃室上部肩胛上填料安装出无冷却水冒出。

3　检查气缸盖声音情况；

启动柴油机观察柴油机各气缸盖个组件运转是否正常，是否有异音。若柴油机气缸盖出现如下异音状况时，应报机务调度，要求机车回库检查处理：

a　气缸内发出有节奏的“叮当、叮当”的金属敲击声。

b　在柴油机上部靠近喷油器处，听到清脆的较重的“铛、铛”撞击声，并随转速变化而变化。

c　柴油机气门室外罩处发出一种类似破瓦碎裂的响声，或两根弹簧的碰击声，同时排气管中间断地发出爆炸声；

d　在气缸盖与气缸体接合部，若发出粗暴且尖锐的“嘘、嘘、嘘”声，并伴有窜气、冒烟现象；

通过如上对柴油机气缸盖静态、动态两方面的检查维护后，将气缸盖罩壳安装到位并紧固，将柴油机转速逐步提高，再次检查柴油机各部运转情况，若无异常情况，则可起动机车到现场作业。

4　效果

通过如此措施对内燃机车柴油机气缸盖进行日常检查维护，可提前预防发现柴油机故障，并进行及时处理，避免柴油机故障的进一步扩大，降低了机车检修维护成本，对机车运输工作的保证有重要意义。

参考文献

[1]12V180ZJ型柴油机使用维护说明书，中国南车集团资阳机车厂.2006.12，54-58

仪化公司劳动纪律检查管理办法 篇4

1.1为规范仪化公司劳动纪律管理，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，结合仪化公司（以下简称公司）实际情况，制定本暂行办法。

1.2 本办法适用于公司在岗职工。劳务派遣工参照执行。

1.3 本办法所称“劳动纪律”是指员工在劳动过程中必须共同遵守的规章、制度和工作秩序。每个员工应按照规定的时间、质量、程序和方法完成本身应承担的工作任务。

1.4本办法所称“单位”是指公司各中心及机关部门。2职责与分工

2.1人力资源部负责公司劳动纪律管理；对各单位劳动纪律管理工作进行监督、检查和指导。

2.2各单位负责组织本单位劳动纪律的教育、管理、检查等工作。单位主要领导是第一责任人，综合办公室（人力资源）负责组织日常检查、考核等工作。

2.3装置（工区）负责本区域劳动纪律管理和检查。装置长（工区主任）是第一责任人。

2.4值班长（大班长、班长）负责本班各岗位的劳动纪律的管理和检查，并有督促、提醒本班组职工遵守劳动纪律的责任。3 劳动纪律检查

3.1生产现场检查

3.1.1公司人力资源部组织对各单位劳动纪律进行抽查，每周不少于一次，每次不少于2个单位，检查情况在公司综合调度会上予以通报。

3.1.2各单位组织对各装置（工区）劳动纪律进行抽查，中夜班检查每周不少于一次、并覆盖所有岗位，检查情况每周在本单位予以通报。

3.1.3 各装置（工区）对本区域劳动纪律进行检查，其中装置长对中夜班的检查每周不少于一次。各装置（工区）检查情况及时予以通报。

3.4值班长在中夜班当班期间，采取到各岗位巡检签字的方式进行劳动纪律检查，每班不少于二次（上班的前4小时和后4小时各一次，两次相隔2小时以上），因工作原因值班长不能到岗签字的，电话告知该岗位，并做好电话时间及原因记录。

3.5 班长应及时督促和提醒本岗位职工遵守劳动纪律。中夜班期间每1小时对岗位人员巡视一次，在工余可组织职工开展做工间操、读报、岗位练兵等活动。

3.6单位值班人员在值班期间应到岗位进行劳动纪律检查，中夜班各一次。其余时间电话督促值班长做好劳动纪律检查，中夜班各一次。4 视频检查

4.1检查频次

4.1.1人力资源部、企业管理部定期对各单位生产工作现场的劳动纪律和单位检查情况组织抽查，每周分别检查回放视频不少于2个单位，覆盖4个横班。

4.1.2 各单位综合办公室组织每天对各岗位中夜班的视频进行回放

检查，并将检查结果及时反馈到各装置（工区），并跟踪落实考核。

4.1.3 对视频暂未联网的单位，由各装置（工区）每天对视频进行回放检查。单位综合办公室组织进行抽查，每周检查回放视频不少于2个装置（工区），覆盖4个横班，并对违纪行为落实考核。

4.1.4 各单位值班人员通过视频对岗位劳动纪律情况实时进行抽查，中夜班各1次。

4.1.5 各单位要加强对视频头的管理，视频头的安装要覆盖整个岗位，便于劳动纪律的检查。

4.2 检查时段

视频劳动纪律检查以中、夜班为主，其中2:00—6:00时段每小时均应有抽查记录，每小时检查视频不少于10分钟。

4.3 视频检查违纪行为处理

4.3.1 对有以下违纪行为的，扣减月度绩效奖100元。

4.3.1.1 在岗位脚跷在操作台或椅、凳上的；

4.3.1.2 在生产和工作场所使用睡觉物品、衣服穿戴不整齐的；

4.3.1.3 岗位上利用物品故意遮挡身体的；

4.3.1.4 违反定置管理规定，移动桌、椅的；

4.3.2 对有以下违纪行为的，扣减月度绩效奖300元。

4.3.2.1 离开操作台坐在视频死角的。

4.3.2.2 在岗位久坐不动超过20分钟的。

4.3.3 对有以下违纪行为的，给予通报批评。

4.3.3.1 在岗位躺卧的；

4.3.3.2 在岗位趴伏超过3分钟的；

4.3.3.3 在岗位久坐不动，未按规定巡检、抄表、作业的；

4.3.3.4 离开视频超过60分钟以上，且无作业记录的。

4.3.5 经视频检查，在生产现场，发现的其它违纪行为，按公司相关规定处理。电子考勤检查

5.1 各单位应实施电子考勤，通过指纹、ID卡打卡、刷卡、拍照等电子考勤机系统，对职工上、下班时点进行电子考勤,并保存好相关记录。

5.2 职工上下班(进出工作区域)、加班（包括法定节假日）、值班都必须进行电子考勤。以完成一定工作量的岗位职工也必须有电子考勤记录，每个班次打卡≥2次。

5.3 电子考勤记录

5.3.1电子考勤记录与书面考勤相结合，作为加班、迟到、早退、请假等考勤的依据。

5.3.2 电子考勤记录与书面考勤记录不符的，应通过摄像视频记录等方式予以印证。装置（工区）应每天确认人员在岗情况，并将电子考勤核查情况予以公布。

5.4 特殊情况的处理

5.4.1 除因考勤设备故障造成无法电子考勤外，未进行电子考勤的，单位对其进行处罚，每次扣罚50元。

5.4.2 对个人原因无法进行电子考勤的，应及时向考勤员说明，考勤

员做好书面记录，装置（工区）及时核查确认。

5.5 加班、工作时间请假（包括病假、零星事假等）须进行电子考勤，工时统计应同电子考勤记录进行核对。

5.6 各单位电子考勤系统应指定专人负责,做好电子考勤数据的采集、存档及与纸质考勤的印证等管理工作。

5.7 电子考勤数据一般应保存1年以上，作为考勤的重要依据。6 管理与考核

6.1 各单位要建立劳动纪律检查台账（现场检查、视频检查及考勤检查），对检查的情况做好记录。

6.2 对检查出的违纪行为按《仪化公司职工奖惩管理规定》、《仪化公司考勤和假期管理细则》、各单位绩效考核办法等规定以及本办法进行处理。各单位对处理情况及时进行通报。

6.3 各单位综合办公室人力资源负责对每月检查情况进行跟踪考核，并同装置、单位值班干部、当班值班长、班长等相关责任人挂钩考核。具体办法在各单位绩效考核办法中体现。

6.4 公司劳动纪律检查出的违纪行为同各单位组织绩效考核挂钩，每人次扣罚单位月度绩效奖200-500元。

6.5 公司劳动纪律检查发现违纪行为超过3人次的，同单位领导班子成员绩效考核挂钩。超过3人次的，每人次扣罚单位主要领导150元，班子其他成员每人次100元。全年累计10人次以上的，与单位班子成员绩效考核挂钩。本管理办法自颁布之日起执行。

冲压 车间工艺纪律检查 篇5

生产现场

1、工作时穿劳保鞋、戴安全帽，安全帽不佩戴时定置放置在车间门口位置。

2、生产现场整洁，无垃圾。各类物品分类存放，整洁不凌乱。地面不能出现废料遗漏、油污、烟头等其它物品。

3、生产现场看板相应位置必须悬挂以下工艺文件：工艺卡片、作业指导书、设备操作规程、设备点检表、设备运行记录、设备交接班记录。工艺文件及表格不准出现油污、破损、乱涂乱画现象，悬挂时正面朝上，要求不能影响填写及查看；工艺文件填写时，填写完整，字迹工整，遗漏、文字看不清视为不合格。

4、当日生产计划必须在生产看板上公示，生产计划看板必须按照以下要求填写，格式编码+名称+工序号+时间+件数。生产实际情况必须和生产看板一致，有异常必须及时进行调整及反馈。

5、生产现场工装损坏后不准在未修复或防护胶皮不齐全情况下使用。工装破损的标准为：工装本体无损坏，无缺失，工装无变形，防护完整。

6、工装必须定置存放，不准超出黄线。现场每台压力机旁不能有多余工装，每台压力机每侧最多放置2个工装，一个工件工装一个废料工装。

7、模具存放时整齐划一，从外侧看在一条水平线上，不准出现倾斜现象

8、模具装夹装置未使用时，定置管理，放到盒内。

9、班组进行变化点点检、变化点记录，保证变化点悬挂与实际的一致性。

工艺装备

1、所有在线使用的工装器必须具有工装铭牌，工装铭牌无损坏，标识清晰。

2、专用工装必须做到工件专用，以工装铭牌信息为准，禁止混乱使用。

3、模具上铭牌完好无损不准出现损坏、脱落现象。

4、模具上信息和保养卡信息保持一致（包括编码、名称、工序号）。

5、每个模具必须有保养卡片，要求卡片放置规范，卡片露出部分不大于1/4。

6、模具安装完毕后冲压前使用干净的纱布将模具型面及刃口擦拭干净，无颗粒，油污,以干净纱布擦拭后无纱布上无油污。

7、模具保养卡片填写，使用日期、冲次、机长、班长确认、保养人员、保养时间等信息填写准确，保证一模一卡。

8、模具使用后在卸模之前将模具内的废料清理干净，导柱、导板油污擦拭干净。

9、工件出现质量问题需要模具维修时，将模具吊到模具维修区，模具内必须放置问题工件，并将问题点在工件上标出。

10、所有需要维修的模具必须在模具维修保养看板上将模具编号，模具名称、问题点、反馈人、维修人、完成时间填写到位。

11、模具及设备内料豆清理彻底。

12、模具装夹要求，上模、下模左右两侧固定2套（南线及中线，西压力机），上模左右两侧固定3套，下模左右两侧固定2套（北线）。

13、模具安装定位时必须使用定位销。

14、模具维修保养记录齐全，真实和生产计划能够对应起来。

15、模具配件不得随意拆卸。

设备

1、设备要求认真点检、不出现漏检，多检、错检，点检人签字确认。

2、设备运行卡状态和实际运行状态一致。

3、设备必须按周期润滑，不得出现干磨现象。

4、冲切工序必须使用设备缓冲。

5、设备线路不得有暴露、破损现象。

质量

1、外覆件防护到位，严禁出现工件之间、工件和工装之间硬碰硬，工件工序间禁止出现外覆件落地、堆放的现象。

2、下料板料要求防尘薄膜防护到位，不准出现板料漏出问题。板料运输过程中必须有防护，板料不得有磕碰划伤变形。

3、生产必须按照工艺卡片工序进行生产，不得出现工件漏序现象。

4、外覆件入库时不准出现磕碰划伤、凹凸点、锈蚀、毛刺等质量问题

5、工件必须进行首检，检验合格后，才继续生产。首检必须有首检记录。

6、所有模具必须下线维修保养，下线维修保养后，下次上模后保证出现合格件，有异常及时进行反馈。

成本

1、工件板料使用情况必须有记录，板料必须有标识，工件用料必须有追溯性。质量问题卷不得使用，有完整信息记录。

2、工件下料按照下料尺寸表的规定尺寸，不得私自更改尺寸、材质及料厚。

安全

1、在压力机上模具维修、保养时插安全销，放置安全柱。

2、设备生产时，光电必须完好使用。

3、行车、叉车等运输工具工作时，人员必须在0.5米以外，人员不能都留在行车下方。

信贷检查办法 篇6

第一章 总 则

第一条

为进一步加强信贷管理，规范信贷操作行为，及时发现信贷管理中存在问题及风险隐患，有效防范、化解信贷风险，实现信贷业务合规风险控制，提高信贷管理水平和贷款质量，提高经营效益，根据省联社及省联社临沂办事处有关信贷管理制度，结合苍山县农村信用合作联社（以下简称联社）信贷管理现状，制定本暂行办法。

第二条 信贷检查部严格根据国家法律、法规和上级有关信贷管理制度，对各信用社、联社营业部（以下称经营单位）信贷管理情况开展信贷检查工作，并根据工作需要对部分客户贷款使用情况及生产经营情况进行检查。

第二章 检查种类与方式

第三条 信贷检查按检查种类分为常规检查、专项检查、突击检查三种。按检查方式分为现场检查和非现场检查。

（一）常规检查。每季一次。次季度对各经营单位上季度信贷制度执行情况进行辅导、检查，有目的的选择部分贷款，进行贷款用途真实性和贷款风险性外核。年内对所有被查单位至少一次全面检查。

（二）专项检查。根据实际工作需要，开展新增不良贷款、应收利息、不良贷款清收盘活真实性等方面进行专项检查。

（三）突击检查。即根据非现场监测和客户投诉反映的违规违纪问题突击重点检查，确保效果。

第三章 检查内容

第四条 信贷检查部要严格执行各项金融法律法规，并根据《山东省农村信用社信贷管理基本制度》等信贷管理制度，围绕各经营单位信贷业务操作、信贷制度执行、信贷资金使用、信贷档案管理、债务人风险状况、担保合法性（或担保物的可执行性）等方面内容，有计划有步骤地扎实开展信贷检查工作，加强对被查单位信贷管理制度执行及风险管理情况的监督检查，提高违规成本，有效遏制各类信贷违规问题发生，促进全县信用社信贷管理水平不断提升。

第五条 信贷制度建立及执行

（一）贷款“三查”制度建立及执行情况；是否成立贷款审查小组，人员组成是否符合规定，运行是否规范等；

（二）信用社主任是否按规定对副主任、信贷人员进行书面差别授权，授权是否适当，贷款责任签订是否合规；

（三）是否严格按照农户、个体工商户贷款“3个100%”要求操作，对所有新增农户、个体工商户核发贷款证，上柜台办理；

（三）贷款利率执行情况。是否严格执行利率定价管理规定；

（四）“信贷业务专用章”是否按规定明确专职责任人管理使用。第六条

评级授信

（一）信用等级评定小组建立、运行情况；

（二）是否按规定开展信用等级评定工作，信用等级评定结果是否真实可靠，是否存在人为调整信用等级问题；授信额度确定是否合理、合规、适当；

（三）农户、个体工商户是否全部进行信用等级评定，并确定最高贷款限额（质押贷款除外），严格按照“先评级、后授信、再用信”程序发放贷款；

（四）是否存在违反规定对客户多头授信，对公司类客户是否按程序和标准进行评级授信，是否坚持实施客户统一授信，将客户贷款、贴现、银行承兑汇票等表内外业务纳入统一授信管理；

（五）是否对关系人的授信业务实行回避。第七条 贷款“三查”制度

（一）是否严格执行A、B岗双人调查制度，并形成书面调查报告，由调查责任人签字负责；

（二）贷款调查中，是否按规定查询借款人、担保人相关信用记录；

（三）是否对借款主体与担保主体合规合法性进行审查，抵、质物是否符合《担保法》规定；

（四）贷款审查小组运行是否符合规定，是否实行“一人一票”，并由三分之二（含）以上成员签字通过；是否存在违反审贷分离、独立审查原则，授意他人或按他人授意审查贷款的问题；

（五）是否存在审查通过调查内容不完整、资料不齐备、手续不齐全、调查操作不合规的贷款，或审查通过担保主体不合规、违背信贷政策、原则、制度规定的新增贷款的；

（六）是否存在审查、审批结果优于调查、审查确定的贷款额度、期限、利率、担保等条件的问题；

（七）是否存在逆程序或变相逆程序审批信贷业务问题；审查、审批意见是否按规定签署，并签字负责。

第八条 贷款发放

（一）是否存在发放顶冒名、跨辖区、超权限、垒大户、逆程序等严重违规贷款问题；

（二）贷款发放是否通过转账方式转入借款人结算账户，有无直接支取现金或转入他人账户问题；

（三）是否存在未办妥抵（质）押登记手续即发放抵（质）押贷款问题；

（四）各经营单位主任授权额度内，新增（含收回再贷）农户、个体工商户贷款是否全部使用《贷款证》，《贷款证》贷款是否全部上柜台办理；

（五）是否严格按规定比例签订贷款责任书，是否存在不按规定签订贷款责任书，甚至以反复办理借新还旧等手段，扩大管理责任签订范围，悬空贷款责任，逃避监督的问题。

第九条 贷后管理

（一）是否按规定时间和频率进行贷后检查；是否实行换人贷后检查制度，贷后检查工作是否深入、细致；

（二）是否发现违反规定用途使用信贷资金或其他重大风险问题，或发现后未采取相应措施防范风险的；

（三）信贷档案管理中，是否存在对他项权利证书、质押品、有价证券、借款合同、担保合同等保管不善，出现缺损、遗失，导致重大风险或形成风险的问题；

（四）是否存在对抵（质）押品监督管理不力，导致风险增加的情况；

（五）是否存在贷后检查弄虚作假，预签贷后跟踪检查表，贷后检查流于形式的问题；

（六）不良贷款管理及清收盘活工作情况。不良贷款下降是否真实合规；

（七）是否对表内外各类不良贷款进行尽职催收，是否积极采取有效措施保全不良贷款，减少损失；是否存在新增失去诉讼时效 问题等。

第十条 贷款收回

（一）贷款到期前是否按规定下发《到期贷款通知书》；

（三）是否按规定催收贷款，及时签发《债务逾期通知书》和《担保人履行责任通知书》；

（三）是否存在违规办理贷款展期问题；

（四）办理借新还旧贷款是否符合相关规定；

（五）是否存在以贷收息、以贷还贷等违规现象；

（六）是否存在违反规定多收或少收利息，擅自对贷款实行挂账停息、豁免利息、减收利息问题；

（七）是否存在通过非借款人账户或经信贷人员等内部员工账户收回贷款本息现象。

第十一条 信贷风险分类

（一）是否按规定程序进行信贷资产风险分类；

（二）是否能够及时调整贷款形态，并按照有关规定登记风险分类台账；

（三）信贷资产分类结果是否准确，分类偏离度是否超过规定；是否存在人为调整贷款形态问题等。

第十二条 档案管理

（一）是否按规定明确落实信贷档案管理责任人；

（二）是否存在档案管理责任心不强，导致借款合同、担保合同、借款凭证、他项权利证书、催收凭证、权属证书等基础档案资料丢失、毁损的问题；

（三）是否对各类信贷档案资料按规定进行整理登记、装订成册、入柜保管。第十三条 真实性和风险性

（一）真实性检查。调阅被查单位相关会计凭证、账簿、帐户明细等档案资料，检查贷款资金流向，分析判断贷款是否按照约定的用途使用。通过实地检查，核实借款人、担保人地址、经营项目、资产、负债、信用等级、授信额度；借款人、担保人签字、盖章是否属实；身份证明、营业执照复印件是否与原件相符；企业贷款手续中董事会（股东会）决议签字是否真实有效；抵（质）押手续是否合规合法。

（二）风险性检查。检查借款人、担保人的账簿、报表，落实其土地、房产、机械设备、存货及其他有效资产、负债、销售收入、利润、现金流量等情况，综合评价借款人的偿债能力，判断担保人作为第二还款来源对偿还贷款的担保能力。抵（质）押贷款，要查看抵（质）押物是否足值。检查信用社是否存在操作风险以及信贷有关人员是否存在道德风险。

现场检查时，发现借款人、担保人拒绝提供相关检查资料或提供虚假报表、账簿、身份证明、营业执照、验资报告、资产评估报告及其它证明材料的，检查人员可要求贷款经办社采取提前收回贷款、取消其原授信额度、停止发放贷款等信贷制裁措施。

第四章 检查程序

第十四条 信贷检查程序主要分为实施检查（包括现场检查、非现场检查）、事实报告与评价、督导整改、问题处理四个阶段。

（一）实施检查。检查人员开展各类信贷检查工作前，要明确检查目的，确定检查重点和方法措施，并根据检查方案，认真开展检查工作。要善于捕捉线索，深入、细致、有效开展检查工作，要将检查情况详细记录工作底稿，形成检查事实确认书，向被查单位反馈确认。

（二）事实报告与评价。检查结束后，应认真整理检查资料，撰写检查报告。报告内容至少包括：

1、检查工作的组织及实施情况。

2、对被查单位的客观评价。

3、被查业务总体状况及抽查业务量情况。

4、检查发现问题要进行归类整理。明确列示每个项目存在问题所涉及的业务笔数（或户数）、金额，并列举一至两个要素完整、定性准确、问题突出的案例进行说明。

5、原因分析，应力求全面、客观、深刻。

6、处罚建议，要列明处罚依据。

7、整改意见或建议。

（三）督导整改。一是对检查发现问题的整改采取现场整改和跟踪督促整改相结合的方式，确保检查效果。被查单位现场整改的，要现场确认并签字，不能现场整改的，对存在的问题下发整改通知书；二是及时将检查发现的问题反馈至相关部室；三是对检查发现的突出问题及时下发通报，增强警示效果。

（四）问题处理。依据《山东省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》及《苍山县农村信用社员工违规违纪行为处罚暂行办法》等规定，做出“信贷检查问题处理意见”，直接对相关责任人进行罚款；对需纪律处分的移交到联社监察部门处理，情节严重触犯刑律的，按规定程序依法追究刑事责任。

第五章

责任追究

第十五条 检查人员要充分认识信贷检查工作重要性，增强责任感、使命感，要以对工作高度负责的态度，明确工作职责，落实检查责任，严禁敷衍塞责、应付了事，确保检查取得实效。

第十六条 检查人员要严格按程序规范操作，对发现的问题定性要准确，整改建议要切实可行、便于操作。

（一）要严格遵守检查工作纪律，服从工作安排，就餐一律安排在单位伙房，中午严禁饮酒，否则，一经发现，严肃追究责任；

（二）要实事求是、客观公正地反映相关问题，如检查过的业务在今后发现有查而不实、查出来未反映的，或擅自调整、修改、删除检查发现问题等情况的，将依照《山东省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》追究检查人员责任；

（三）要尊重被检查单位，加强沟通、协调，做到评价真实、公允，并接受被检查单位的监督；

（四）检查过程中要遵守保密原则，不得向外界散布、传播有关被检查单位重要信息和商业秘密；

（五）要坚持检查与促纠并重的原则，对于一些操作性的违规问题，能现场纠改的要责令被查单位立即纠改，对违规资金要现场督促收回，提高检查工作成效。

第十七条

各被检查单位要积极配合信贷检查部工作，对拒绝提供与检查事项有关资料，拖延、隐瞒不报、谎报情况甚至人为阻挠、刁难、打击报复检查人员的，按照《山东省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》及《苍山县农村信用社员工违规违纪行为处罚暂行办法》等规定，严肃追究相关人员责任。

第十八条

信贷检查部每半年要对各经营单位的信贷制度执行情况及风险情况形成评价报告，年底对全辖信贷管理情况形成总体评价报告。

第六章 档案管理 第十九条 建立并完善贷款检查档案管理制度，明确责任，专人管理。

第二十条 贷款检查档案包括人员分工表、工作底稿、检查确认书、检查报告、整改通知书、整改报告等，按规定纳入信贷检查部档案保管。

第二十一条 信贷检查人员每季按单位将信贷检查资料整理装订，并交由档案管理人员登记入档，并接受联社及上级有关部门检查监督。

第七章 附 则

第二十二条

本办法由苍山县农村信用合作联社制定、解释修改。

工艺纪律检查办法 篇7

1 李粮店井田井筒检查孔地质概况

第四系地层平均厚度50.09 m, 上部为黄土、卵石、砂质黏土、松散沙层, 底部有厚2.00～17.00 m砾石层;第三系地层平均厚445.17 m, 有砂质黏土、砂互层, 底部含有砾石层;下部为煤系地层, 主要由砂岩、泥岩和二1煤层组成, 终孔层位于L8灰下10 m。

2 井筒检查孔技术及质量要求

(1) 技术要求。

①全孔取心, 取得沿井筒中心线的完整地质剖面及各岩层力学性质参数、黏土层的力学性能指标等。②分层段抽水试验, 取得试验段的水位、涌水量、渗透系数、水质和水温等资料, 探明井筒开凿时的水文地质条件。③查明井筒位置煤层瓦斯富集情况及突出可能性。

(2) 质量要求。

①采取率:在冲积层和基岩中不低于75% (不扰动样的直径≥80 mm) , 在煤层、破碎带、砂、砾石层段不低于65%, 基岩不低于75%, 煤层不低于80%。②孔斜:在井筒设计深度以内钻孔偏斜率控制在1.5%。

3 施工工艺

3.1 钻进取心

第四、三系沙土层和基岩风化带取心, 关键是选择合适的取心工具和操作方法, 使土、岩心的冲刷率减小到最低程度。在土层、砂层取心时, 操作如下:下钻至孔底0.3～0.5 m时开大泵量进行冲孔排渣, 经扫孔到孔底后方可正常钻进取心, 清孔要适度, 过了会将原状地层冲掉, 不足则会有残留物, 影响岩心的质量。通过仔细观察涌出的泥浆情况判断清孔效果, 并根据不同地层采取不同的钻进参数。①第四、三系地层。钻压为3～4 kN, 转速为75～150 r/min, 泵量为80～150 L/min。②基岩风化地层。钻压为6～8 kN, 转速为75～150 r/min, 泵量为150～250 L/min。③正常地层。钻压为6～12 kN, 转速为150～300 r/min, 泵量为150～250 L/min。

3.2 退心工艺

岩心管提至地表后, 应卸掉活动节头, 塞入隔水塑料, 拧上进水接头, 泵压退心至同尺寸取样筒内并迅速封存。

(1) 应避免岩心在取心管中停留过长时间, 产生粘连现象, 影响心样质量。

(2) 隔水塑料松紧一定要合适, 太紧则退心时困难, 太松时会造成对心样的注水, 人为增加心样的含水量。

(3) 应避免锤击取心管, 以免造成心样扰动。

(4) 退心与钻进一样, 也要一次完成, 否则不均匀退心造成心样的不均匀变形, 影响心样的质量等。

3.3 孔斜控制

根据地层的各向异性原理, 孔斜控制应立足以防为主、以纠为辅的主导思想。

(1) 坚持开孔验收制度, 对钻机稳固程度及立轴角度进行检查和校正, 保证“三心”在一条直线上。

(2) 严禁使用已松动的立轴导管及弯曲的立轴或钻具。

(3) 采取钻铤加压, 钻铤所受重力必须超过井底给压的30%以上, 且要求三班加压一致。

(4) 钻具选择应遵循“刚、长、粗、直、垂”的原则, 钻铤和孔径的级配必须合理, 且钻进时下部粗径钻具应形成多点支撑, 应注意检查钻头、岩心管、粗径钻具连接起来是否弯曲, 即钻具组合是否同心。由于第四、三系地层软硬交替, 在换层时应减压钻进, 防止孔斜增大。钻具组合为:Ø110 mm钻头+Ø108 mm岩心管 (6～7 m) +Ø105 mm钻铤 (8～10 m) +Ø83 mm钻铤 (8～10 m) +钻杆+立轴。

(5) 根据岩石选择相适应的钻头, 依据钻进地层条件, 选用钻进参数 (表1) 。

如主检孔:在孔深120.00 m, 顶角1°10′、方位角135°, 换层时控制钻进参数:压力3～4 kN, 转速75～150 r/min, 泵量150 L/min。换层时采取减压钻进等施工工艺, 在孔深560 m测斜, 顶角0°55′、方位角232°, 改变钻孔的轨迹, 控制钻孔增斜, 达到了降斜、防斜的目的。

4 抽水作业及泥浆护壁措施

4.1 抽水试验施工工艺

抽含水层应揭穿一层抽一层, 自上而下进行;抽完水后, 若泥浆护壁不能保持孔壁稳定, 则应及时下套管隔离不稳定地层。在套管作业时应注意以下方面。

(1) 下套管前应划眼, 划眼套管长度应不小于2个立根的长度。

(2) 下套管时, 套管丝扣要缠棉线和抹铅油, 注意检查套管的连接质量, 保证连接安全可靠, 下放套管时要稳, 避免急刹车, 以防套管脱、跑等事故的发生。

(3) 在固结套管时一定要注意套管底口的封闭, 并使水泥灰浆凝固达到一定的强度, 最好能取上水泥心进行验证。

(4) 为保证止水可靠, 宜采用异径止水, 止水材料选用海带、牛皮、油炭等。

4.2 冲洗液的选择与维护

第四、三系地层胶结松散, 易坍塌掉块, 水敏极强, 因此在选择泥浆护壁时又要考虑防止阻塞含水层通道等, 从而增加了冲洗介质选择与维护的难度, 所以应根据不同地层条件选择和调试冲洗介质的性能指标 (表2) 。

5 结语

根据煤矿井筒检查孔施工的目的, 针对工程难点, 抓住技术要点, 精心设计, 精心施工, 才能提高工效, 保证工期。

(1) 坚持开孔验收制度, 对钻机稳固程度及立轴角度进行检查和校正, 并保证提引器、立轴及孔口中心位于同一条直线上, 无安全设备和材料以及设备安装未达标则不能开工。

(2) 采用适当的取心工具和合理的取心操作工艺, 保证第四、三系地层, 基岩风化带, 煤层的 (心) 样采取率。

(3) 严把防斜关, 抓住设备安装、钻具组合等操关键环节, 控制孔斜不超限。

(4) 根据不同地层条件, 相应选择冲洗介质及调整性能指标, 在不伤害含水层的前提下, 维护孔壁稳定, 保证孔内安全。

摘要：针对李粮店井田第四、三系地层煤矿井筒检查孔施工中存在的技术难点和技术问题, 分析了其地质概况, 提出了井筒检查孔技术及质量要求, 介绍了井筒检查孔施工工艺, 采取抽水作业及泥浆护壁措施, 效果良好。对类似条件项目施工有借鉴作用。

沂蒙杯检查办法 篇8

评选办法（补充规定）

第一章

评选原则

第一条 继续执行《临沂市建筑工程质量“沂蒙杯”奖评选办法》（〔99〕临建管发第27号）。

第二章

评选范围

第二条

增加电力、设备安装、园林绿化工程（电力工程工程量在1000万元以上，设备安装工程量在500万元以上，园林绿化工程量在500万元以上）。

第三条

以下工程不列入评选范围：

1、竣工后被隐蔽的工程或保密工程；

2、在原工程基础上进行改造的工程；

3、由于勘察、设计、施工、使用原因存在质量隐患的工程；

4、虽已通过竣工验收，但还有甩项未完（包括初装修建筑）的工程；

5、纪念性工程。

第三章

申报条件

第四条

申报“沂蒙杯”奖的工程需具备以下条件：

一、工程设计先进、合理、符合城市规划和工程建设强制性标准规定；

二、主体工程需为市优质结构工程，并被评为市级安全文明工地；

三、工程质量符合工程建设强制性标准要求，施工技术资料完整、规范；

四、建设单位已按基建程序组织竣工验收，并已到备案机关备案；

五、工程竣工验收后经过六个月以上使用检验，没有发生质量问题或隐患

六、住宅工程住户入住率不低于70％；

七、无拖欠农民工工资。

第五条

“沂蒙杯”奖工程只限工程总承包企业或对住宅小区工程的施工进行组织管理的企业申报。

第四章

申报程序

第六条

“沂蒙杯”奖的申报程序：

一、按工程所在地向当地建设行政主管部门申报。

二、各县区建设行政主管部门根据建筑施工企业申报材料进行审查，并征求工程用户的意见。

三、各县区建设行政主管部门应在“沂蒙杯”奖申报表中填写对参选工程的评审意见，同时拟定正式文件向市建设局推荐申报。推荐申报两项以上（含两项）工程时，应在文件中标明推荐申报次序。

第七条

“沂蒙杯”奖的申报材料：

一、“沂蒙杯”奖申报表一式两份；

二、二、工程竣工验收备案证书、优质结构及安全文明工地证书各一份；

三、三、公安消防部门出具的单项验收合格证书；

四、总承包或主承建单位合同书的复印件一份；

五、能反映工程概况并附文字说明的工程各部位彩色照片十张；

六、配有解说词的工程影像资料（VCD），内容主要包括：工程简介，工程的特点、难点、亮点，“四新”技术的应用，节能、环保，质量保证措施，质量评定结果及获奖情况。

第五章

工程复查

第八条

工程复查是评选工作的重要环节，为了保证参选工程的质量水平，审核申报工程是否符合条件，将由临沂市建设局组织工程复查组进行复查，复查组由我市工程质量专家库成员组成。

第九条

复查工作按照高标准、高尺度，从严、从细，实事求是，客观公正的原则进行。第十条

工程复查的内容及要求：

一、听取承建单位对工程的施工和质量的情况介绍。主要介绍工程概况，工程的特点、难点、亮点，施工技术及保证质量的措施，分项分部工程的评定，并看录像。

二、实地查验工程质量状况。凡是复查小组要求查看的工程内容和部位，被查企业都必须予以满足，不得以任何理由回避或拒绝。

三、听取使用单位对工程质量的评价意见，复查小组与使用单位座谈时企业的有关人员应当回避。

四、查阅工程有关的内业资料。内业资料是指：

（一）工程有关立项审批的全部资料。包括工程立项报告、有关主管部门的审批文件、报建批复文件等（上述提供资料应是原件）；

（二）工程的全部技术与质量资料；

（三）工程的全部管理资料。

有关技术、质量和管理资料中，按照有关规定，应该是原件的必须提供原件。

五、复查小组向评审委员会提交书面复查报告。

第六章

工程评审

第十一条

“沂蒙杯”奖的评审工作由评审委员会组织进行。评审委员会由具有高级技术职称、熟悉工程质量技术、担任过专业技术职务的专家组成。委员11人以上，其中设主任委员1人，副主任委员2人。评审工作必须公正、严肃认真、坚持高标准、严要求。

第十二条

评审委员会根据被推荐工程的申报材料和工程复查小组的情况汇报，通过审查、观看工程录像、质询、讨论、评议，最终以无记名投票方式确定获奖工程。

第十三条 评审后在相关新闻媒体上公示15天。

第七章

奖

励

第十四条

对荣获“沂蒙杯”奖的工程，授予奖杯和证书，并通报表彰。有关县区、部门和获奖企业可根据本地区、部门和企业实际情况，对获奖企业和有关人员给予精神和物质上的奖励。

第八章

纪

律

第十五条

申报“沂蒙杯”奖的单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，不得请客送礼。对违反者，视情节轻重给予批评，直至撤销申报和获奖资格。

第十六条

工程复查人员和评审委员要秉公办事、廉洁自律，不得收受企业和有关人员的礼品、礼金。对违反纪律者，视情节轻重给予批评或通报，直至撤销参加工程复查或评审委员资格。

第九章

附

则

第十七条

对于已经获得“沂蒙杯”奖的工程，若发现工程质量存在问题或隐患，评审委员会要组织专家对工程进行鉴定，并有权做出取消该工程“沂蒙杯”奖称号的决定。

第十八条

本补充办法由临沂市建设局负责解释。

第十九条