外协件管理办法

外协件管理办法（精选8篇）

外协件管理办法篇1

北京奇朔科贸有限公司外协加工管理办法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作处理有所遵循

1.2保证委外加工单位具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品的品质得到稳定和发展提高。二．范围。

2.1 公司人员、设备不足，生产能力饱和时。2.2 特殊零件无法自制及特殊工艺无法保证时。三．术语和定义。

外协依其加工性质的不同区分为：

3.1 成品外协：指由本公司提供材料或半成品供外协单位加工制成成品或外协单位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外协：指由本公司提供材料、模具或半成品供外协单位制造，其外协加工后需送回本公司再经过加工成品的。

3.3 材料外协：零件制造所必需的材料（铸铁、铸钢）或工艺（如淬火、调质），由于公司无此种设备（或设备能力不足）需要外协加工的。

四、职责。

4.1 生产部产负责外协加工单位的确认及具体外协事务的管理。4.2 外协单位负责做好零件的发送及接收事宜。

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4.3外协单位每月对外协件(按种类或外协厂家分类)生成报表，由生产副总审核，总经理批准后上交财务部，每月的外协账目必须清楚。(肖海斌意见)五．外协厂商资质确认。

5.1.品质：能够以正确的态度对待本公司委托加工业务。5.2 供应能力：能够保质、保量、按时完成本公司委托加工业务且接受我公司对零件加工过程的控制、审核，且能够接受我公司委外加工结算标准。

5.3保密协定：我公司要对委托业务在加工过程中进行严格管理，保证本公司技术信息不得对其他任何个人或单位泄漏，并能够随时接受本公司外协负责部门或外协负责人的监督审查。

5.4通过调查对比并根据所需外协加工零件或成品的质量、数量要求，确定能满足此要求的几家固定外协加工单位。

六、工作流程。

6.1当车间加工能力等无法满足要求时，生产部核准后联系外协加工单位，由生产部负责外协的人员填写“外协加工单”和“物资出入证”并经公司分管副总经理签字确认后连同原料、半成品及加工用图送抵加工单位。

6.3 “外协加工单”一式四联，第一联生产部外协负责人自存，第二、三联送委托加工单位。制作完工后第三联由委托单位签字带回，由生产部外协负责人、委托单位按单对照验收，经质量部检验员检验合格

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后入库；半成品的，在检验合格办完接收手续后可以直接转生产现场或入半成品库。

七、外协核价。

按公司委外加工核算标准或市场价格结算。八．付款。

8.1外协单位在加工件检验合格后，开具发票连同四联送生产部外协负责人。

8.2 生产部外协负责人接到发票后，连同入库单转交财务挂账。

编制：

审核：

外协件管理办法篇2

关键词：供应链协同管理,外协件,生产型企业

1 供应链协同管理概述

协同管理, 是把局部力量合理地排列、组合, 来完成某项工作和项目, 是一种基于敏捷开发模式, 以虚拟企业为对象的管理理论体系。虚拟企业实质是一个由许多子系统组成的系统环境, 协同管理就是通过对该系统中各个子系统进行时间、空间和功能结构的重组, 产生一种具有“竞争-合作-协调”的能力, 其效应远远大于各个子系统之和产生的新的时间、空间、功能结构。

供应链协同管理通过将供应链上分散在各地的、处于不同价值增值环节 (如资源提供、研究开发、生产加工、物流服务) 的、具有特定优势的独立企业联合起来, 以协同机制为前提, 以协同技术为支撑, 以信息共享为基础, 从系统的全局观出发, 促进企业内部和外部协调发展, 在提高供应链整体竞争力的同时, 实现供应链节点企业效益的最大化目标, 开创“多赢”的局面。

供应链协同管理最终目的是降低物流成本, 从而提高企业集团的效率, 通常情况下主要借助于营造敏捷意义上的供应链, 改变物流模式的战略组合, 通过协同化的管理策略使供应链各节点企业减少冲突和内耗, 更好地进行分工与合作等, 来实现集团公司物流配送的低成本化。其最终任务是要建立一种使参与协同物流的供应链节点企业能协调一致地工作的协同物流系统, 高效、快速、敏捷地提供满足用户定制要求的解决方案。

2 生产型企业外协件保供现状及分析

2.1 生产型企业外协件保供现状

外协件与自制件在保供方面最大的不同在于前者需要依靠外协制造商的合作。由于传统的供应链管理仅仅是一个横向集成, 供应链的各个节点 (如供应商、制造商、分销商、零售商和客户) 通过通讯介质依次联系起来。由于这种供应链缺乏柔性, 导致一个节点的作用出现无序或延迟对接, 都会影响其他节点企业的价值创造活动。目前, 外协件保供面临的主要问题为:

2.1.1 外协商产能跟不上企业本身生产的需求

外协部件的制造往往利润空间较低, 所以外协制造商发展速度相对较慢。于此同时, 发展俱增的生产型企业集团的需求量增长很大, 企业需求与外协商产能不足的矛盾得不到缓解, 保供问题必然存在。

2.1.2 外协件质量问题得不到良好的保证

外协商一般为中小企业, 由于技术能力和管理水平相对比较薄弱, 因外协件的质量问题而造成整体产品质量下滑的问题时有发生, 进而影响企业批量化的正常生产秩序, 造成返修、退货等, 严重的损害了企业的发展和信誉, 增加了无谓的制造成本。

2.1.3 外协商与企业间缺乏信赖导致外协件保证欠佳

由于外协商与企业是两个具有不同经济利益的实体, 其在利益上的冲突常常会导致各成员间对抗行为的产生。而且, 他们习惯于以自己的文化、组织、战略目标来理解和看待彼此间的合作关系, 从而容易对对方企业的行为不理解或者不信任。另一方而, 企业在将部件外协时, 担心将企业机密暴露给对方, 往往会采取一系列保护和防范措施, 有保留地进行合作, 导致供应链各方信任与亲密程度降低, 使供应链的效率受到极大的抑制。

2.2 外协物流保供难问题原因分析

2.2.1 影响外协件保供的内部因素

(1) 计划订单的要求不够准确和清晰。

采购部门在下订单时, 交外协厂试制、生产前的准备工作程序不够完善、技术图纸和相关文件的技术要求不够准确和清晰, 都将致使外协厂在接受准备和制造中产生理解差异, 从而致使订单执行出现延期或质量问题。

(2) 忽视对供货商的资格评审和专业能力的确认。

一些企业由于资金短缺和产业规模等因素, 为了尽可能降低成本, 在选择供货商时首先考虑的往往是价格, 不够重视对供货商的资格评审和专业能力的确认。导致对产品实现过程质量的管理和控制欠佳, 致使外协件质量处于失控或半失控状态, 从而影响交货周期和交货质量。

除此之外, 采购部门物流工程师和商务工程师的工作态度和工作方法也是至关重要的因素。

2.2.2 影响外协件质量的外部因素

(1) 供应商对订单的选择性执行。

一个供应商通常有不同的客户, 部分供应商在不同的客户间会做比较性选择, 最后往往倾向于先给那些实力雄厚的大订单订货商完成订单计划, 在供应商自身产能不足的情况下, 必然会耽误实力相对薄弱的订货商的订单。

(2) 对承接的外协件缺乏透彻的理解和过程分析。

承接的外协件缺乏透彻的理解和各过程的有效分析, 从而形成的加工过程的工艺不成熟, 导致缺少稳定的控制手段, 这种情况下, 即使外协商能够按时交货, 但由于质量达不到集团公司的要求, 依然不能完成保供。

(3) 缺乏有效的信息传递与反馈制度。

供需之间、生产过程的各道工序之间信息传递不畅, 当出现生产异常时, 不能及时将信息反馈, 耽误了及时分析处理的环节。结果经常性出现批量产品难以保供。

3 物流协同管理提出保供策略

如前所述, 生产型企业供应链的最终目的就在于降低物流成本。传统供应链中各节点分散治理、侧重内部联系, 灵活性差的弊端决定了, 如果其中一个节点的作用出现无序或延迟, 都会影响其他节点企业的价值创造活动, 不利于大型生产型企业的扩大发展。

因此, 基于供应链协同管理的思想, 提出如下解决方案:

(1) 外协商和供应商树立“共赢”意识。

为了满足共同的客户需求和提高供应链的整体绩效, 各节点企业树立“共赢”意识, 变各自为阵的松散关系为紧密合作的伙伴关系。加强了各节点企业及部门的内外联系, 将整个链上节点企业看成一个有机联系的整体。同时, 要加强供需双方的互助意识, 寻求共同进步。合作中的弹性、信任与守信有助于供应链关系的成功。在外协商与供应商之间必然存在相对的强势和弱势, 建立互助意识, 甚至建立相应的互助政策和机制, 有助于避免某一方的投机行为, 并能指出程序的缺陷, 提高双方关系的价值。

(2) 外协商和供应商充分共享信息。

供应链协同的关键在于供求信息的共享, 只有建立在这样的平台之上, 协同决策才会摆脱各节点企业单纯以自身利益最大化为目标分散地进行决策所造成的供成链整体绩效低下问题, 同时也可以有效克服传统集成式供应链管理中由单一的决策制定者来主导决策所带来的诸多障碍。

除了物料供求信息的充分、及时共享外, 供应链成员应该主动让对方清楚自己的战略目标、价值趋向以及具体的管理措施, 在此基础上, 取得求同存异, 达到协调的目的。

(3) 提高供应链柔性, 增强市场应变能力。

针对没有使用互联网等先进技术的外协商, 其内部信息化程度很低, 内部的业务流程和信息传递方式远远不能适应信息化时代的要求, 使得整个供应链无法对瞬息万变的市场需求作出快速相应。此时作为需求方的实力较为强劲的企业可以帮助外协商搭建信息化平台, 从而降低信息传递时差和需求的不确定性, 提高整个供应链的应变速度和准确率。

(4) 完善外协商开发、考核以及淘汰机制。

问题解决以事前防范为最佳策略, 因此, 企业前期在为外协件选择制造商时就应该进行充分的市场调研和预测, 并对外协商的生产实力和生产环境进行实地考察, 严把外协商开发流程, 充分降低其在以后合作中出现相关问题。同时, 对已经建立合同关系的供应商应该定期的考核和不定期的抽查, 对过程中不合格的供应商进行及时的冻结和淘汰, 以“亡羊补牢”, 避免外协件的保供难题继续延续。

4 结语

外购件、外协件检验规程篇3

本规程规定了外购件、外协件检验、入库以及不合格品的处理程序。

外协件指我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。外协件返回后由库管员以书面形式开具《检验通知单》，通知外协检验员，检验员根据图纸要求和《车桥厂毛坯工序抽检率》进行检验，并作好记录。抽检全部合格的开具《外协配件质量检验报告单》通知库管员。抽检有不合格按《供方产品抽样评定标准》处理。检验员对外协送检产品作好标识，并将检验结果通知库管员。库管员根据检验员开出的报告单，合格的入库，不合格品作退货或扣款处理，并通知外协单位和有关部门。特殊产品外协件由技术科通知质检部，质检部安排外协检验员到外协单位跟踪检验并作好记录，回厂后以书面形式通知库管员。外协模具由技术科通知外协检验员，检验员根据图纸要求全检合格后入库。外协件不合格的由外协单位承担返修责任，无法返修的根据公司实际损失作出赔偿。

技术科提供图纸、外单位生产的外购件由外协检验员检验（100%）合格后入库。其它外购件（如螺丝、螺母、刀具、钻头、攻头、包装箱等）由库管员核对质保书以及相关说明资料后入库。

本规程自2005年4月1日开始执行。

外协加工管理办法篇4

1．目的。

1．l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。

1．2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。

1．3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。

1．4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。

2．范围。

2．1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

2．2 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

2．3 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。

2．4 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。

3．外协类别。外协依其加工性质的不同区分为：

3．1 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

3．2 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

3．3 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

4．外协厂商调查。

4．1 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。

4．2 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

5．选定方法及基准。

5．1 审查方式：书面审查及实地调查。

5．1．1 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

5．1．2 申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具“厂商资料调查表”。

5．1．3 实地调查时，由供应商评估小组指定品管、技术、采购、生产等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将凋查结果填入厂商资料调查表中

5．1．4 实地调查后可选定其中一家厂商试用。

5．2 审查基准（选择其中优秀者作为适用的协作厂商）。

5．2．1 品质。

5．2．2 供应能力。

5．2．3 价格。

5．2．4 管理。

6．试用：当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

6．1 试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。

6．2 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

6．3 试用开始时，试用厂商要将样品进来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。

6．4 合格供应商确定：试用考核期间的成绩达70分以上者则为本公司的合格协作厂商。

7．询价。

7．1 提出“外协申请表”前，采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以3 家以上为原则，并需提供报价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料。

7．2 采购外协人员审核报价明细表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），待各部门会议确认外协中标商后，采购外协人员需将承制厂商、外协加工费及约定交货期转记于“采购（外协）进度控制表”以控制外协产品的交货期。

7．3 为配合技术中心之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“报价单”审核及签订合同的手续。

8．签订合同。

8．1 询价完成后，采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外协加工协议及质量承诺协议、保密协议、模具工装等使用或借用的协议

8．2 “外协加工协议”一式三份，由外协厂商核印后，送呈主管、经理核准核印后，一份送协作厂商，一份送财务部，一份自存。

8．3 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外协人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主管签，转呈经理核示处理，扣损失金额超过10000元以上时，应转呈总经理核示。

9．申请。

9．1 试作：申请部门根据产品设计人员制作的“设计图纸”等工程技术资料，填写外协申请表，报分管领导审批，审批通过后由物资部寻找外协厂家。

9．2 量试。

9．2．1 采购人员于第一批小量试作品完成并送交品管部经确认正常后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，直至正常为止，即进行第二阶段的试量）

9．2．2 如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由技术中心重新绘制零配件成品图，惟需重新开发模具者，应补偿协厂商损失的费用。

9．2．3 经量试的样品，经品管部认可后，由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、品质的基准等），（若因业务需要，可由采购外协人员继续量产的采购）应立即由采购外协人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。

10．外协计划安排。

10．1 负责部门：由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。

10．1．1 采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进度，如价格与对象不变，请购部门不必再填“请购单（外协）”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价接正常采购方式作业。

10．1．2 由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写“外协加工单”连同原料、半成品随车交运，“外协加工单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由仓库部门填写“进料验收单”一式四联，第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。

10．2 外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

10．2．1 工程图纸。

10．2．2 工程程序图。

10．2．3 操作标准。

10．2．4 检查标准。

10．2．5 检验标准。

10．2．6 材料的规格、数量。

10．3 外协指导管理：

10．3．1 使其确实按照我们的规定来加工或制造。

10．3．2 协助其提高品质。

10．3．3 经常联系协调，了解外协的进度、品质。

10．3．4 指导教育与考核。

10．4 外协核价：当由本公司供料时：总价=单价×（1-报废率）

10．4．1 数量必须要经仓库人员验收。

10．4．2 报废率（抽样测量）或报废数的资料由品管部提供。

10．5 外协督促：按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。

11．品质控制。

11．1 检验依据：协外厂商就依据采购外协人员所提供的正式工程图或样品，连同零配件（以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1．零配件名称，2．数量，3．厂商）一并送交仓库部门及采购外协人员登记，并转交产品设计人员检验，检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

11．2 试样检验：工程产品设计人员于接到采购外协人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：

11．2．1 检验合格者：经检验合格者即填写“检验报告表”，并将零配件连同“检查报告表”送仓库部门办理入库收料，待通知试装。

11．2．2 检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查报告表”内注明不合格的原因，送回采购外协人员转记于“采购（外协）进度控制表”内，继续追踪外协厂商如期（或延期）完成。

11．2．3 如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外协人员向协作厂联系要求变更事宜。11．3 外协品质管理和定期考核：使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

12．不良争议。

12．1 验收的争议：

12．1．1 验收人员将检验报告通知采购人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

12．1．2 采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

12．2 生产时的争议：

12．2．1 生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各车间、组别通知生产计划部门。12．2．2 生产计划部门通知检验员再重检外协厂商交来的半成品或零件，井通知采购人员，资料存档，作为验收依据。

12．2．3 采购人员通知协作厂商，资料存档．并作为考核的依据。

12．3 品质管理日常检查抱怨及国内外客户争议等。

12．4 责任分担：不良争议发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好品质检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。

13．付款。

13．1 试作与量试之外协加工零配件经检验合格由仓库部门办理入库后，采购外协人员应将“请购单（外协）”会计联，“进料验收单”会计联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。

13．2 若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一张粘贴于“模具记录表”内连同发票一并送变本公司整理，并建卡列入资产管理。

13．3 采购外协人员每半年整理一次各外协厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用，注明于“逾期支付费用明细表”内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。

14．模具管理。

14．1 建档：按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列账管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。

14．2 异动：

14．2．1 配台外协零配件品质与交货期等因素的变动，必需将模具由原外协厂异动到其他（或新开发）的外协厂商或使用结案需移回本厂保管时，应填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出（人）厂内注明异动原因后呈主管核准。第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂（或新协作厂商），第三联存原协作厂商。

14．2．2 凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外协人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送仓库部门，第三联自存。

15．外协厂商辅导。

15．1 辅导部门：有关外协的品质管理、生产管理、设计，采购部门均有负责辅导考核的责任。

15．2 外协厂商品质管理人员训练：鼓励其参加专业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业品质管理班，使其了解：

15．2．1 本厂的品质管理政策及组织。

15．2．2 本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。

15．2．3 本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

15．3 其他协助方面：管理制度、品质管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

16．外协厂商考核：为使外协厂商适时交运优良品质的零配件给予本公司生产之使用，采购外协人员应每季度整理“供应商（外协）评核表”，核定外协供应商配额，具体参照“供方配额分配承诺”办理。

17、其它

1、此管理制度中所有相关表格由物资部提供。

2、本管理制度中涉及到的其它管理制度由物资部负责解释，经公司领导批准后执行。

外协管理篇5

(1)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。(2)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

(3)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格低廉。第二条选定方法及基准

(1)审查方式：书面审查及实地调查

①外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。②申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有, 则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

③实地调查时，由总工程师指定技术质量部、生产部、等单位组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。④实地调查后可选定其中一家厂商试用。(2)审查基准 ①质量 ②供应能力 ③价格 ④管理

选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。第三条试用

当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

(1)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(表1-2)。

(2)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

(3)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。第四条正式设立

(1)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70 分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。表1-2 厂商资料调查表表1-3 外协厂商质量管理检查表

(2)正式合同内容：与试用合同格式相同。第五条外协

(1)负责单位：由生产部外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

(2)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。①图纸 ②委托要求 ③操作标准 ④检查标准 ⑤检验标准 ⑥材料的规格、数量(3)外协管理

①使其确实按照本企业的规定来加工或制造。②协助其提高质量。

③经常联系协调，了解外协生产的进度、产品的质量。(4)外协考核

①数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。②报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。(5)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。第六条质量管理(1)入厂检验：

按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。(2)外协质量管理和定期考核

确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。第七条不良抱怨(1)抱怨程序 ①验收的抱怨

a.验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

b.外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。②生产时的抱怨

a.生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，生产部通知相应的生产管理单位。

b.生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。c.外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。(2)责任分担

不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。第八条外协加工合同书

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称甲方)__________加工方(以下简称乙方)第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后才确认其是否合格。

第四条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致使验收不合格而退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

(1)过期5 日内，每逾1 天，按未交部分总价，处违约金___________。(2)继续逾期5 天以上至1 0 天以内者，每逾一天按未交部分总价，处___________ 违约金。

(3)继续逾期10 天以上至20 天以内者，每逾一天按未交部分总价处违约金__________。

(4)继续逾期20 天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第五条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第六条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第七条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70 分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第八条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核1.质量，2.交货期，3.价格这三项，每年总考核一次，划分等级。第九条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方按合同规定付款。甲方：(签章)________________ 地址：__________________________________ 电话：__________________________ 乙方：(签章)___________________

第九条外协厂商考核及等级评定办法第一条适用范围

(1)本公司对现有的协作厂商实施考核，作为外协制度及付款办法的依据。

(2)依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行鉴定。(3)对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70 分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。(4)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知也未能有效改进时，则予以重新考核。第二条目的

(1)掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。

外协维修管理规定篇6

1．目的

为规范外协维修的管理，合理地外协维修，使维修的质量更能保证，从而减少维修成本，提高效率，特制定本制度。2．适用范围

公司内需要外协维修的部门 3．管理职责

3．1 设备动力部为外协维修归口管理部门，负责外协维修的判定、外协维修申请单的审核和申批，并统一报送副总审批；外协维修的验收及使用信息（质量、使用周期）跟踪。

3．2 采购部负责外协维修报价，选择合适的供应商。

3．3 物管部负责外协维修数量的确认及外协维修件的发外、进仓、发放。4．管理规定 4．1 外协维修申请

4．1．1 外协维修申请部门提出外协维修的理由、数量、维修设备的详细资料，上交设备动力部；设备动力部根据具体情况判定是否需要外协维修；如果判定需要外协维修，由设备动力部申报外协维修计划和审批。

4．1．2 异常情况的外协维修，外协维修申请部门根据相关管理规定填写事故报告，并追究相关人员的责任。4．2 外协维修跟踪 4．2．1 外协维修分为公司内外协维修和公司外外协维修，公司内外协维修指外协人员（供应商）到公司内来维修，不需要发外。公司外外协维修指的是发外维修。

4．2．2公司内外协维修由设备动力部和外协维修申请部门相关人员对维修情况进行跟踪，并向相关部门书面反馈。

4．2．3 发外维修由物管部仓管员、设备动力部管理员在外协维修单上共同签名确认发送日期、维修返回日期。

4．2．3 设备部管理员对维修回来的物资进行检验和跟踪反馈。4．3 外协维修验收

4．3．1 经使用合格的外协维修物资由设备动力部组织验收，验收根据外协维修验收要求进行。

4．3．2对使用不合格的外协维修由设备动力部处理，采购部协助，并向相关部门反馈处理结果。

4．4 采购部确定维修合同，选合适供应商必须有设备动力部管理员参与。

4．5 电机的外协维修

4．5．1对电机的发外维修和维修好进仓都必须由设备动力部进行检验。

4．5．2设备动力部对各生产车间制定电机维修数量指标，并做考核。5．其它相关规定

5．1设备动力部每月对各部门的外协维修情况进行分析。

5．2 设备动力部对外协维修异常情况进行分析并组织相关人员处理。

说明：

起草：

修改：

审核：

外协加工管理制度篇7

1.目的

为规范公司外协件加工的管理流程，加强对外协厂商的加工能力评估和外协件加工质量的监督控制，提高外协件加工的效能，保证公司产品生产的有序进行，不断满足客户的需求，特制定本办法。

2.范围

本办法适用于公司外协件外发加工（包括锻造毛坯加工、锻件热处理加工、锻件粗车加工、锻件半精加工、锻件精加工、设备机配件加工）的全过程管理。

3.外协界定

3.1产品订单在评审过程中因公司生产能力不足或无加工能力，故需要外协厂商协作加工满足客户要求的。

3.2产品订单在公司内部某个制造工序由于技术能力不足或者任务量过大，影响客户交期而需要外协厂商协作加工，由公司检验后交客户使用的。

4.管理职责

4.1产品外协加工之业务管理由外协部全面负责，外协部应根据外协产品的生产计划和工艺计划编制外协加工计划，对各个外协厂商下达外协加工任务。具体管理工作由外协员负责。

4.2外协厂商的加工能力评审由公司生产副总全面负责，并指导质量部会同生安部、技术部等相关专业人员进行现场评审。

4.3外协件的质量过程抽检、最终检验由质量部全面负责。质量部应指定外协件的专检人员，对外协加工件的过程质量实施巡回检验，适时或定期对外协加工件的不合格项进行记录、分析、跟踪和评估。对公司造成损失的，应及时明确外协厂商的相应赔偿责任。

4.4生产副总负责外协厂商评审的最终审批和外协加工合同的审批，对外协加工过程进行监督检查，对重大事项进行决策和汇报。

4.5外协部主管按外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协作业计划，指导、监督和跟催计划执行，保证外协生产计划的准期、保质保量完成；

4.6外协员根据外协作业计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成，并作好相关的外协统计工作。

4.7仓库负责外协件的收发工作，并做好外协件收发过程中的规格、重量、工作号、标识等统计核对工作。

5.外协厂商选择、评审

5.1质量部应每年至少组织1次对外协厂商进行质量保证能力的评审，并在外协人员的配合下，通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、生产技术、服务、成本价格等进行调查，填写《外协厂商调查表》和《外协厂商评价表》，报生产副总审核。

5.2外协厂商的评审与筛选。外协部应根据质量保证能力评审、市场调查结果，以及外协件加工质量实际水平，提出合格外协厂商名单，并组织技术部、质检部对外协厂商进行综合评审、筛选，确定外协合格厂商名单报生产副总批准。同时建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。

5.3签订外协加工合作协议。确定外协合格厂商后由外协部与外协厂商签订意向性《外协合作加工协议》，报生产副总确定。

5.4合格厂商选定后必须经过外协件加工试制，试制品一般为一至二件，加工工艺要求为中等。试制加工质量完全符合工艺技术要求时，才能正式确定为本公司的协作厂商。

6.外协计划的编制

6.1订单的评审。销售部接到客户订单后，凡涉及机加工工艺技术要求的，暂由外协部组织评审（条件成熟时直接由工艺技术部负责评审）。一般常规订单由销售人员直接联系外协部进行评审；特殊订单由销售部组织生安、技术、质量、外协等部门进行会审。

6.2外协计划编制。公司生安部按照销售部的销售计划，编制生产总计划（包括生产准备计划和生产实施计划）安排内部生产。当公司内部加工能力受限或者无加工能力时，由分厂报生安部，生安部依据生产计划编制外协生产计划。外协部依据外协生产计划落实产品的外协加工任务。

6.3外协计划评审。生安部在编制外协计划的过程中，为保证外协计划的可行性，应会同销售部、外协管理人员（必要时直接与外协厂商取得联系）进行外协计划的商榷，并在充分考虑满足客户交期要求听取外协厂商合理建议的情况下，对外协生产计划进行评审确认。

6.4外协作业计划的编制。

6.4.1外协部接到生安部外协生产计划后，应立即依据合格外协厂商名录中的分类，联系相关厂商进行技术文件（图纸）的传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。经主管领导及财会部门审定后，外协人员按公司合同管理规定进行外协合同（协议）的签订。

6.4.2外协部主管按产品的外协合同或协议编制各协作厂商的《外协作业计划》，并由生产副总审批后下达各外协厂商。

6.4.4临时性的急单可采用《外协件加工申请单》，经生产副总批准后与外协厂商直接联系组织生产。

7.外协计划执行的控制

7.1外协作业计划的下达。外协部主管在每日下班前，必须将外协作业计划下达至各相关外协厂商，并及时敦促外协厂商对有关加工工艺进行再确认。外协厂商提货时由外协人员填写《外协件加工出库通知单》，通知仓库收发人员安排发货。外协人员必须每周以书面形式将外协加工信息反馈给生安部和生产副总。

7.2生产进度的跟催与巡检。外协计划下达前，外协部主管及外协员应及时与相关外协厂商沟通，做好生产准备。计划下达后，外协管理人员应及时跟进，采用电话、走访现场、传真等方式进行跟催，每周至少保证1次去现场督查巡检，必要时进行蹬点监造。

7.3外协件加工过程质量的监控。

7.3.1过程质量控制是对外协加工件质量控制的有效手段，外协质量检验人员应根据外协件的质量控制要求，实施外协件的检验工作，特别对外协件关键质量控制点，应重点实施检查。7.3.2质量部按产品技术控制标准，不定期对外协厂商生产的产品质量情况（特别是首件加工件、关键重要外协件和加工难度大的重要部位）进行巡回检查，对外协管理人员的质量监控情况进行监督。

7.3.3外协人员的现场质量抽检与监控。外协人员必须定期对外协厂商生产的外协件质量情况进行抽检，发现问题应及时反馈给质量部或相关公司领导，并提出改进要求。

7.3.4外协件完成加工后，由外协管理人员核对产品的相关信息（包括工艺跟踪卡、标识、技术文件等），通知仓库（入库通知单）办理入库手续，同时通知质检部进行检验。质检部要指定专人对入库外协件加工质量进行检验，确认合格并签字后方可办理结账手续。发现质量问题要及时以书面形式通知外协人员督促厂家返工、返修，发生交期延误、报废或其他失误时，外协管理人员要及时将信息反馈给外协厂商，并办理相关索赔手续。

7.3.5外协检验员按外协件质量检验情况每日填写《外协件质量检验日报表》交质量部、生安部和外协管理人员。每周填写《外协件质量检验周报表》报质量部及技术副总、生产副总等领导。

7.3.6外协件在加工过程中出现质量问题，质量部要及时指定专人奔赴外协厂现场进行会诊和处理，必要时协同销售部与客户直接沟通协商制定应急措施。

7.4外协件的技术管理

7.4.1技术部负责制定外协件的加工工艺及检验标准（目前在技术部无机加工艺技术人员的情况下暂由外协部负责），由外协管理人员递交给外协厂商并办理交接手续，加工完毕后由外协管理人员负责回收外协厂的相关技术资料。

7.4.2对于价值特别大、加工技术难度大或生产周期较长的外协产品，技术部应专门派出工艺技术人员，不定期地到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈信息。

7.4.3技术部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的管理办法，对重要技术文件应加盖不得复印、保密回收等印签。若外协厂商由于管理不善，造成工艺技术文件不慎损毁或丢失的，由外协部协同技术部估价要求外协厂商赔偿。具体操作由技术部规定技术文件价值目录，一旦发生损毁或丢失外协管理人员应及时与外协厂商协商作出处理。

7.5外协件生产进度及交期控制。

7.5.1外协部应依据外协生产计划密切关注外协件的生产进度控制，外协管理人员应依据外协作业计划安排，定期定时以电话、传真、电子邮件、巡回督查等不同方式了解外协件加工进度，重要外协件每天记录生产进度，并在每天下班前及时将相关情况反馈至生安部。

7.5.2当发生无法按计划交货，可能出现1天或以上的延期情况时，外协部应立即与外协厂商联系，协商解决办法；无法解决的，应立即以口头及书面形式通知生安部，并及时向主管领导请示汇报。

7.5.3每日外协管理人员应填报《外协件加工进度表》报部门统计，每周外协统计统一编制《外协件加工进度控制报表》报生安部和生产副总理，重要外协件应按日填报报表，说明工序进度状况。

7.6外协件生产现场问题的协调与处理。外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协部主管要确保有相应的应急预案，即刻反应，以最短的时间指导外协管理人员进行处理，必要时会同技术、质检人员共同解决，保证公司的利益不受损失。8.外协厂商的检查、评价、考核

8.1半检查评价。每半年外协部应组织对主要外协厂商进行检查评价，并将检查结果填入《外协厂商管理台账》中，作为年底考评外协厂商的依据。

8.2检查评价。每年底根据《外协厂商管理台账》的统计，填写《外协厂商考核表》对外协厂商的管理能力、交期保证情况、质量保证能力进行综合打分考评，并按得分情况对其分类，经部门主管审查和生产副总核准后将考核结果通报各外协厂商。

8.3对外协厂商的考核按以下相关指标和考核办法进行。

8.3.1外协件的一次交货合格率＝每月外协加工件的一次检验合格数÷外协加工的总件数×100%（30分）；

8.3.2外协件的交货逾期率＝交货逾期的件数÷外协加工的总件数×100%（30分）； 8.3.3外协件价格，在确保加工质量和交期的前提下，所加工的外协件价格与工厂调查了解的可类比的产品价格进行比较（10分）；

8.3.4外协加工件报废率＝加工报废总件数÷外协加工的总件数×100%（20分）。8.3.5其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管理水平或质量水平的提升等（10分）。

8.4外协厂商考核等级分类： 8.4.1 90～100分为一级外协厂商； 8.4.2 80～89分为二级外协厂商； 8.4.3 60～79分为三级外协厂商； 8.4.4 60分以下为不合格外协厂商。8.5 对外协厂商的考核结果的应用。

8.5.1评价为不合格的外协厂商，应取消或暂停其加工业务的合作，必要时对其重新进行评审，待改进后再开展合作。

8.5.2评价为三级的外协厂商，外协部应督促外协管理人员及时了解其实际加工能力，以书面形式责令外协厂商内部加强改善整顿，并视外协加工件的技术要求和重要性进行谨慎合作，一般只允许加工技术要求不高、定价低的外协件。

8.5.3对于二级外协厂商，外协部应逐步建立长期的外协合作机制，经主管副总批准签订外协战略合作协议，在确保质量保证能力的基础上，在加工数量、定价和现场管理上给予适度支持。

8.5.4对于一级的外协厂商，外协部应向公司申报签订长期战略合作伙伴协议，并协同公司各部门在管理、技术等方面给予外协厂商全力支持，尽公司最大的能力协助外协厂商的发展，力争实现公司与外协厂商双赢的结局。

8.5.5外协部应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的外协厂商分类排名，并将各外协厂商的考核得分记入其管理档案。

8.5.6外协厂商在加工过程中发生质量问题隐瞒事实，出现严重弄虚作假现象，外协管理人员应在第一时间上报部门主管和生产副总，一经核实取消外协件加工资格，并处以相关外协加工费的双倍罚款。

9.外协加工件质量问题、交货严重逾期的索赔

9.1外协件在加工过程中或者加工完毕后，发现严重质量问题（返工返修、报废），相关质检人员必须在第一时间以书面形式报告部门主管，由质量部开列外协产品不合格品评审单，会同外协部、生安部、技术部等相关人员以及外协厂商的技术人员会商，确定相关补救措施；对新产品、首件试制品或者单件价值超过3万元的外协件，同时会同技术副总、生产副总参与评审，寻找对策。

9.2外协加工件一经评审判废，或者虽未报废但给造成公司重大损失的，由质量部会同财务部和外协部评估损失额。报废的按全部损失额的100%赔偿，未报废可以返工返修或者回用的，按直接损失额进行赔偿。具体由质量部指定专人开具《协作方扣款通知单》，说明扣款原因和确认方式，经外协管理人员以书面形式通知协作厂商，确认后在加工费中扣除或由外协厂商直接交付。

9.3外协厂商发生交货期严重逾期，致客户提出索赔或公司信誉严重受损的，按外协加工合同金额的10%进行赔偿；引起客户索赔的，按客户索赔额的150%赔偿。具体由外协部指定专人开具《协作方扣款通知单》，说明扣款原因和确认方式，经外协管理人员以书面形式通知协作厂商，确认后在加工费中扣除或由外协厂商直接交付。

9.4外协管理人员在外协业务处理中涉及重要技术文件、客户信息时，向外协厂商交底时应明确相应的保密（不得复印、外泄或损坏）和回收要求，签订《外协加工保密协议》。对没有按要求做好保密工作和技术资料回收的外协厂商，外协部应在五个工作日内，及时督促外协管理人员对外协厂商进行索赔，并依据实际损失额开具《协作方扣款通知单》。

9.5所有外协加工件的索赔必须开具《协作方扣款通知单》，此单一式三联，一联交外协加工单位，一联交财务部执行，一联由开具部门备查。

9.6外协部外协管理人员应协调财务部落实外协厂商的索赔责任，并做好相应的管理台账，以便作为外协厂商半、考评的依据。索赔款项由外协厂商直接在货款中抵扣，或者以现金解缴给公司财务部。财务在索赔款项到账时，应及时向外协厂商开具索赔收据。

10.外协合同（协议）的签订

10.1公司与外协厂商签订产品外协合同（协议）时，应具备以下主要条款： 10.1.1明确外协产品的名称、规格、工作号、图号、数量和技术要求； 10.1.2外协产品的质量检验方法和要求；

10.1.3加工费及其结算方式（包括铁屑冲抵加工费，返还铁屑重量等）； 10.1.4交货期限、地点和方式；

10.1.5运输费用承担、包装和产品安全要求； 10.1.6违约及赔偿责任； 10.1.7争议处理和确认方式。

10.1.8合同（协议）附则：相关技术文件（图纸、图样、技术要求、检验标准等）保管、保密、回收、丢失损坏赔偿等要求；客户信息、信息传送等保密要求。

10.2外协合同（协议）签订的审批：

10.2.1外协件外发加工必须由公司外协部门严格把关，按委外加工工件的工艺技术要求和计划交期选择合格外协厂商进行加工，并订立外协合同（协议），明确质量、交期、外协产品安全的责任。

10.2.2常规外协产品由外协部每季根据市场行情，组织合格外协厂商进行比质比价确定最终合作厂商，并报公司生产副总批准，成为公司指定协作厂商；与指定协作厂商签定常规外协产品加工合同（协议）时，由外协部主管最终审定确认合同内容。

10.2.3对非常规外协产品的外协加工，由外协部即时组织三家以上合格外协厂商进行比质比价，选取低价优质外协厂商与其签定外协合同（协议），经外协主管审核报生产副总批准。

10.2.4所有外协合同必须报备公司财务备案和审查确认。

10.2.5本款所指常规外协产品、非常规外协产品由外协部协同技术部确认。11.外协件发货与入库

11.1公司所有外协件加工的发放，须严格遵循公司的物资管理和进出厂规定。外协件外发加工必须执行“先登账入库、后凭单发放、再开出门证”的管理要求。外协部应依据外协合同（协议）开具《外协件委托加工通知单》，建立外协件管理台账，明确发出时间、货物名称、工作号和图号、承接外协厂商、技术要求、交货时间、付款方式等；储运部库管人员凭通知单发放外协加工件；并经财务部备案开具出门证，不得作为分厂在制品直接外发加工。

11.2外协件加工完毕，由外协部负责联系货运、办理报检和入库手续，并在外协件管理台账上登记到货日期、产品质量检验情况。储运部仓管人员应依据发货记录进行销账，并报财务备案。

12.内部专项考核：

12.1外协管理人员擅离职守，不能及时督促外协厂商完成外协件，严重耽误交期、影响客户正常交货期的每次扣50元，致客户索赔的每次扣300元。

12.2外协件质量出现重大质量事故，每次扣责任人200元，造成大件报废的每次考核责任人500元。

12.3现场督察不够，开发的外协厂商管理不善，重复发生质量问题和弄虚作假的，发现后每次扣责任人200元；

12.4技术部、质检部、外协部现场检查指导服务不及时，引起外协厂商投诉的每次扣责任人50元；

12.5外协加工管理中相关的记录、报表、台账记录上报不及时、不准确每次扣30元。12.附则

12.1本规定解释权归总经理或特别授权部门。12.1本规定经总经理批准后发布执行。

附表：

《外协厂商调查表》《外协厂商评价表》《外协厂商名录》《外协厂商管理台账》《外协作业计划表》《协作方扣款通知单》《外协质量检查情况表》《外协加工进度控制表》《外协厂商考核表》《外协件委托加工通知单》《外协件加工申请表》

江苏苏南重工机械科技有限公司

某单位外协队伍管理办法篇8

1.1 为进一步提高对外部协作队伍(以下简称外协队伍)的管理水平，规范合同管理，促进经济效益的持续好转，根据《合同法》、《劳动合同法》等有关法律规定、公司管理性文件要求，结合石武铁路客运专线项目经理第七分部的实际情况，制订本办法。

1.2 本办法所称外协队伍是与分部签署劳务作业合同的、本公司外的施工企业。

1.3 本办法所称合同是指分部与各劳务外协队伍所签订的劳务作业合同。

1.4 本办法是对公司外协队伍管理性文件内容的进一步补充、完善，使其具有更好的可操作性。

2.各部门职责

2.1 工程经济管理部(以下简称工经部)：外协队伍管理的主责部门，包含以下主要工作内容：

1、组织相关部门及人员对候选外协队伍进行考察、评审，对其进行资格预审，报送公司人力资源部审核。

2、负责劳务作业合同的起草、报审、组织签订。

3、负责劳务作业合同的结算，决算报公司审核。

4、负责组织外协队伍的考核评比。

3.2 不在公司公布《合格协作队伍名录》内的候选协作队伍，必须经考察各方面实力满足要求，公司人力资源部审核合格方可使用。

3.3 分部不得使用未办理准入证的及公司公布《不合格协作队伍名录》内的外协队伍。

3.5 候选协作队伍必须持有合法有效的营业执照、资质等级证书、安全资格证书、法定代表人证书，代理人应持有法人授权委托书(公司公布版本)、由被委托人亲自填写的准入证申请书，被委托人必须是现场负责人及合同签订人，由分部工经部人员查看所有证书原件，复印件应加盖其公司红色公章，确认真实有效，并在上述“四证”的复印件上签名，加盖经理部公章，表示已验无误，填写外协队伍准入证审批表，同上述资料一起报公司人力资源部审核。

4.合同管理

4.1 工经部为合同管理主责部门，负责与外协队伍洽谈、草拟合同，报项目经理初审，项目经理组织由党委书记、副经理、总工程师、工经部等部门参加的评审，经外协队伍草签后报公司审批。

4.2 合同本着平等自愿、互惠互利、协商一致的原则签定。签订的合同采用公司公布的文本，不得使用可能产生歧义的文字及表述。

4.3 工经部根据公司审批意见修改草拟合同，征得外协队伍同意后即签订劳务作业合同。合同一旦签定，即具有法律约束力，涉及的分部

务作业人员就施工工艺、技术规范、质量要求、安全防范等方面进行必要的岗前培训，建立安全培训、质量培训、技能培训记录。

5.2 安质部应督促外协队伍负责人对其特殊工种人员必须经过专业培训、考试合格后持证上岗，建立特殊工种人员花名册、收集作业证身份证复印件，严禁无证上岗。

5.3 安质部督促外协队伍各作业班组在每天工作前，班组长应根据当天的工作任务、气候、环境、人员情况，对出勤人员进行安全、质量、技术标准、文明施工、环境保护方面的教育，定期检查教育、讲话记录。

6.现场管理

6.1分部相关部门及人员应向外协队伍提供与其所承建工程项目相适应的技术规范、操作规程和验收标准，并敦促其严格执行。

6.2分部应指派领导班子成员专人负责加强现场管理；定期检查外协队伍住所的用电安全、环境治理、食堂卫生，食品采购、食物加工等方面，纳入职工管理范畴。

6.3工程施工前工程部应进行详细的技术交底，每班作业、每道工序都必须由现场施工员旁站监督指导，关键工序和隐蔽工程还应实行内部监理签认制度。

6.4 现场负责领导、安质部应加强巡视、检查安全防护用品、安全防护设施配置情况。

7.3 结算劳务费的支付应小于或等于业主合同条件规定支付的比例，并在合同中约定；结算劳务费总额时，必须预留大于或等于业主规定比例的工程缺陷保修金，待业主规定的工程缺陷保修期满后，视缺陷保修情况并参考劳务外协队伍信用等级，再行结算。

7.4 分部相关部门及人员必须认真记录以下台帐、台帐记录与现场施工进度相符合：

1、工程部负责记录工程数量收方控制台帐；

2、工经部负责记录劳务作业合同结算台帐；

3、物机部负责记录劳务作业合同限额发料台帐，记录劳务作业合同机械设备管理、租赁台帐；

5、财务部门负责记录劳务作业合同付款台帐。

7.5 收方结算时必须做到三统一（统一合同、统一单价、统一台帐）、四不结算（没有合同不结算、超出设计数量不结算、超越合同管理办法的规定不结算、超出合同单价不结算）、五不付款(领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式的不付款、不符合财务规定的不付款)。

7.6 工程完工后，由总工程师和财务负责人组织完成以下工作：

1、工程部认真复核施工项目和数量，进行末次收方；

2、工经部认真复核各期结算单，进行末次清算；

3、物机部全面清理外协队伍的材料、机具各项单价、数量，不得

工资标准或800元/月，财务部建立农民工工资发放台帐。

8.5 督促外协队伍负责人进行人性化管理，确保其聘请人员健康、安全。从事有害身体工作前、后，应要求对其人员分别进行体检。当体检确认因在本工地从事有害身体工作而患职业病时，必须及时进行治疗。

9.评比、评价

9.1 合同履行期间，分部部相关部门及人员应对外协队伍进行过程跟踪考评。

9.2 每季度或工程完工后进行评审。

9.3 对签定多份劳务合同的外协队伍在其退场时应全面综合评定。9.4 工经部将评审结果报公司人力资源部，积极向公司推荐被分部部评审为“优秀外部协作队伍”、“信得过外部协作队伍”。

10.年审、奖惩

10.1 工经部在每年一季度，应督促外协队伍提交有效的资质资料、准入证报公司人力资源部年审，充实公司《合格外协队伍名录》。