药房问题整改报告（共10篇）
妇幼保健院药事管理委员会：
近期，由药房分管领导高主席处获悉，药房药品存有问题，即：药品摆放混乱，未按类别、剂型进行分类摆放，有的药品摆放不同位置多到达到三处。针对此问题，药房在科主任的带领下进行了自查自纠，通过自查发现上述问题确实存在，同时还发现了存有以下几方面问题，现列举如下：
一、处方诊断缺项
二、电子处方系统手术室记账无法汇总
三、电脑主机电路混乱
针对上述问题，药房结合自身实际情况，沟通协调单位各科室，取得各科室、部门理解，在分管领导主持下共同讨论、研究、制定切实可行的整改措施，如下：
一、针对高主席提出的“药品摆放混乱问题”，科主任和科室工作人员高度重视，组织专题会议，通过借鉴外单位新方法、总结经验，结合科室实际，讨论、研究形成统一意见，即：破除原有惯性思维的摆放方式，采用按科别、剂型、适应症，特管等分类方式从新进行了药品摆放，并在相应架子和位置注明科别、品名，使药品位置更加醒目，一览无余。经过两天的熟悉，改进措施效果逐渐体现出来，确实提高了工作效率，此措施值得肯定。
二、针对“处方诊断缺项”的问题，科主任已与各相关科室领导进行了沟通，取得理解与支持，并由科主任将此问题反馈给相关医师，此问题现虽有一定改观，但力度仍需进一步加大，望将此问题上升至院委会讨论解决。
三、针对“电子处方系统手术室记账无法汇总”的问题，科主任已向办公室再次进行了反馈，获悉办公室工作人员已向新益华软件公司售后服务处进行反馈，但目前此问题仍未解决，望院分管领导加大协调力度，促使此问题尽快解决。
四、针对“电脑主机电路混乱”的问题，科主任与后勤保障部领导进行沟通，后勤部派专业电路维护人员，进行了药房电路检修，从新整理问题线路，理顺了各条电线，从而杜绝了电路安全事故的发生。
以上整改妥否，请批示
新郑市妇幼保健院药房
【关键词】西药药房；配药问题；管理对策
【中图分类号】R-1 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801（2015）06-0273-02
当前，现代化医院建设与发展离不开西药药房这一重要组成，其在医院中地位与作用不可忽视。西药药房的主要工作包括收据处方、检查处方、调配药品、核对处方与药品、为患者发放药品，指导患者用药和回答患者关于药品方面问题咨询等[1]，特别是配药工作作为西药药房工作的核心组成，在日常管理过程中应予以重视。受医生、药物、药房调剂人员等诸多因素影响，造成西药药房配药过程中存在着较多问题，例如药品品种、剂量、剂型以及规格等错误，给医院发展和患者治疗带来巨大损害。加强西药药房管理，提升西药药房配药质量与效率，对于改善医院医患关系、增强医院服务水平具有重要意义。
一、西药药房配药问题分析
近些年，随着西药药房中药品种类增多，配药环节日渐复杂，在配药过程中凸显出的问题也日益增多，具体分析主要有以下几方面[2]：
（1）西药药房中最为常见的配药问题就是药品规格或计量错误。通常造成这一问题的主要原因是医生在开处方时，处方中药品剂量与药品标准剂量不相符。典型的案例是普萘洛尔片规格为10mg/片，处方为5mg/次，而在配药过程中按照10mg/片进行调配，导致配药错误。
（2）配药数量发生错误也是西药药房中常见的一个问题。对于部分老年患者来说，由于其患有糖尿病、心脏病、高血压等多种慢性疾病，在日常服药时药物种类较多且疗程长。因此，医生在开药时通常开具较大量的药物药品，这无疑给西药药房配药师配药工作带来较大难度，使得在进行药量计算时常常发生错误，导致配药数量与药方不符。
（3）配药过程中药品剂型错误同样在西药药房日常工作中应引起足够重视。由于西药药房中不仅药品种类复杂多样，而且同一种药品其剂型品种较多。对于不同类型的病情，同一种药品中不同剂型其治疗效果不同。再加上药师对患者病情并不了解，在处方说明不清的情况下易发生配药错误。
（4）由于部分西药药品名称具有一定相似性，这使得配药师在配药过程中发生药品品种调配错误问题。例如将血脂康调配成血脉康、他巴唑片调配成地巴唑片等。不同药品其药物作用机理不同，这使得其在治疗疗效方面存在着较大差异性。
此外，在西药药房配药过程中还存在着其他各种问题，例如对外包装破损药品进行调配或者对过期药品进行调配等。
二、西药药房配药问题原因分析
导致西药药房配药问题的因素较多，分析其主要原因有以下几个方面，具体有[3]：
首先，在药品本身方面，由于当前药品市场中，不同药品生产厂家或者同一生产厂家生产的不同药品，无论是从外形规格上，还是从大小颜色方面都具有较高的相似性，这极易造成配药师在配药过程中发生错误。
其次，在医师方面，一方面，受医师其自身业务素质能力不足影响，在把握药品规格、类型及使用方法方面不够充分；另一方面，当前医师在书写处方时普遍存在着字迹潦草，给配药师配药过程中带来诸多困难，甚至对药方无法辨认，极易导致配药师出现配药错误问题。
第三，在配药师方面，其作为配药工作的实施者，发生配药错误受诸多因素影响。一方面，配药师对配药工作没有充足的重视，在工作过程中工作积极性较低，且缺乏认真性，特别是对药品规格、剂量等不认真核对，造成培养错误；另一方面，配药师在配药过程中受外界因素影响常常处于高度紧张和压力下，例如患者催药等，长期处于高度紧张环境下工作使得配药师易发生细节性错误；此外，配药师普遍存在着对临床专业知识不了解，特别是疾病与药物应用方面缺乏经验等，使得在配药过程中对配药错误发现不及时，进而造成配药错误。
三、加强西药药房配药管理措施
针对西药药房配药过程中发生配药错误原因，为提升配药质量，缓解医患矛盾，可通过采取以下几方面措施，具体有[4]：
（1）建立健全西药药房管理相关制度与规程，结合医院中西药药房工作的实际情况，对西药药房各项工作流程进行明确规范，特别是配药工作，加强对西药药房工作人员的管理培训工作，确保每个配药人员严格按照相关规章制度进行执行，以降低配药错误发生概率。
（2）提高西药药房配药师职业素养，增强其工作职业道德。加强西药药房配药师配药安全质量培训，提高配药师配药安全意识，积极的鼓励和引导配药师提高工作积极性，加强日常业务能力学习，在西药房中形成工作踏实认真的工作氛围，进而降低配药错误发生。
（3）加强配药师与处方医师间交流沟通，积极了解和掌握相关临床专业知识，配合好臨床医师工作。对于临床医师而言，应提高自身工作责任感，科学合理的开药，书写处方过程中应认真仔细，减少由于处方书写潦草而导致配药错误问题的发生。
（4）加强西药药房配药流程的优化，一方面要求药品摆放应科学合理，配药工作人员应对药品位置进行及时准确的掌握，防止药品查找错误问题发生；另一方面，必须建立起一个相对独立的配药地点，从而保证调配人员能够在安静和独立的环境当中进行工作。
四、小结
总而言之，作为医院的一个重要组成，西药药房管理对于提升医院服务质量，缓解医院医患矛盾具有显著作用。结合西药药房配药过程中存在的问题，应从药品管理、医师与配药师多方面进行培训，增强相关人员职业素养，以提升配药质量与效率。
参考文献：
[1] 袁群英，综合性医院西药药房配药与管理[J]. 中国现代药物应用，2015年8月，第9卷，第15期：265-266
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[3] 秦海燕，浅谈西药药房配药问题与管理[J].数理医药学杂志，2014年，第27卷，第6期：749-750
县卫生局对我药房进行了现场检查，通过检查发现了药房存在的一些问题，检查结束后，药房全体人员进行了认真的讨论，通过这次检查，使我们对药品管理法和药品经营质量管理规范有了更多深刻的理解，多我们的工作起到了非常好的指导作用，使我们受益匪浅，我们立即着手对存在的问题进行整改。
一、存在的问题：
（1）坚持的恒心玉毅力不足。由于药房的人员较少，日常工作量大，有一种疲于应付的感觉，坚持学习的恒心与毅力逐渐放松。尽管自己在工作中一直求活，求变，但总有知识面窄，办法少得感觉，认真分析起来，也是由于自己学习抓地不紧的原因。
（2）工作心浮气躁，给予求成，由于自己工作的时间短，处理问题又是考虑的还不够周全。
（3）对患者的态度不够热心。由于个别患者态度强硬，我们在处理问题的过程中给人以态度生硬的感觉。
二、整改措施：
（1）加强学习，提高理论修养，要持之以恒，坚持不懈的抓好学习。
（2）向先进典型和模范人物看齐自觉遵守各项规整制度，规范自己的行为。
（3）药房人员要做到四心，接待患者热心，解答问题耐心，接受意见虚心，排忧解难诚心。四声：患者到窗口有迎声，咨询有答声，离开药房有送声，留言必有回声，八个不：不迟到、早退和擅自离开工作岗位，又是应先请假，不在工作时间聚众聊天、谈笑打闹、阅读闲书和私事会客长谈，不说服务忌语，不予患者顶嘴吵架，不在工作时间干私活，吃零食，在柜面服务时严禁吸烟，吃槟榔，不易交接班、点货、制表等内部工作为由怠慢患者，不私自动用药品送人情。不因缺药而擅自将患者的处方用药取消，应主动玉处方医师用同类药品代替，不玩忽职守，假公济私。
（4）药房工作人员工作要求：接待患者主动热情，面容和善，举止文明，用语礼貌，大方得体，主动讲普通话，不得使用服务忌语，配方是要实行双人核对制度，对有配伍禁忌或超剂量的处方必须经医师更改或重新签字后方可配取。
关于药品质量监督检查整改报告
XX市食品药品监督管理局：
感谢贵局检查组于2015年5月27日对我院药房、检验科药品试剂质量情况进行现场检查。针对现场提出的问题和整改意见，我院领导高度重视，立即召开主要部门及其相关科室负责人会议，做了全面认真讨论与部署，制定切实可行的整改措施，并认真落实，每项均落实责任管理人员，现将整改情况报告如下：
整改措施：
1、我院已经购买一台新的电子称，并于2015年6月9日送到XX市计量检定测试院进行检定（附：检测合格报告复印件一份）。
2、药房冰箱内已购置新的温湿度计，可以显示准确的温湿度值，建立冰箱温湿度每日登记检查制度，规范记录内容，确保药品质量，保证患者安全。
3、组织药房人员学习我院《药品验收管理制度》，中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，中药材标明品名、生产企业、产地，并妥善保管产品质量合格证。规范中药材储存和养护记录，对因工作人员粗心大意，个别中药材合格证对无法找到的中药材如羌活、蚕沙等清除处理，并进药补充（附：照片）使中药材管理达到标准化、规范化。
4、加强药房工作人员管理，增强工作责任心，落实各项规章制
度，认真做好药房环境温湿度控制，积极采取有效措施，保证药品按温湿度要求储存在相应的环境中。
5、完善医院药品试剂购销票据管理，加强工作责任心（附：血清尿素试剂盒注册号：沪食药监械（准）字2013第2400919号，批号：150160购进票据及供货方资质证明材料、注册证复印件）。
6、加强检验科试剂储藏管理，购置与现有冰箱相匹配的温湿度计（附：照片一张），做好冰箱的温湿度监控登记管理，确保试剂在合格的环境下储存。
总之，我院上下对本次整改行动非常重视，自查自纠，严格执行药品管理购进、验收、储存制度，加强职能部门对药房工作的监督管理，严格执行药师执业上岗，发现问题及时整改，确保医院药房药品管理规范化，制度化。
以上是我院的整改措施，妥否，请贵局指正。特此
基层医院药房管理中存在的问题与整改措施探讨
作者：于海舟
来源：《维吾尔医药》2013年第05期
摘要 目的：探讨基层医院药房管理中存在的问题，并针对这些问题提出整革措施。方法：对基层医院药房日常存在的问题进行调研总结。结果：基层医院药房管理中在药品存储，队伍建设及规章制度的执行和监管方面存在者问题。结论：加强基层医院药房的硬件设施建设，加强人员专业培训，完善规章制度和加强监管是解决现在基层医院药房管理中的问题的关键。
关键词：基层医院，药房，管理
基层医院是我国医疗系统的最基础的组成部分，是基层民众日常医疗、康复、保健的重要医疗场所。基层医院药房作为基层医院的一个重要组成，在医院的医疗活动中有着举足轻重的地位，基层医院药房的管理质量直接关系到医院诊疗效果的实现、医院药品的质量安全和基层百姓的健康。但是目前的现状是基层医院药房存在药品放置环境不符合规定，药品管理混乱，药学从业人员素质不高，队伍建设不健全，药学知识体系落后，对患者缺少必要的用药指导，制度建设不完善缺少监管等问题。要及时解决这些问题，需要规范和完善基层医院药房的管理方法和管理制度[1]，加强对基层医院从事药学工作人员的培养，提高他们的业务知识和行业技能，加强规章制度的执行，为基层医院诊疗过程提供可靠保证，努力使基层医院药房的工作做的更好。
1.基层医院药房管理中存在的问题
1.1 药品储存和放置中存在的问题
各种药品需要根据其性质不同是对药品储存和保管的基本要求各有不同。只有严格按照规定条件储存，才能保证药品在的质量。光、温度和湿度三个方面环境因素是影响药品质量的重要因素[2]。光对储存条件下要求避光保药品有影响，在光线的作用下，有的药品会分解导致降低效价、失效，甚至分解成有毒的物质。温度对药品质量的影响是，当温度增高时，一般化学反应的速度增大，药品有效期将减少。有许多药品如生物制品、抗生素等容易受温度的影响，不适合的温度会导致它们变质失效。所有的药品都需要在适合的湿度下保存，湿度太大会使药品潮解、液化、变质、变形、发霉等，湿度太小，也容易使某些药品风化。当前对于基层医院药房的监管也将重点放在药品进货渠道，对于药品的放置和保存还存在很大空白，也没有引起基层医院的重视。
1.2 基层药房从业人员专业素质水平参差不齐
医院的药师在应在发放药品的同时应当对处方用药适宜性和安全性进行审核，对患者服药和用药的过程给予适当的建议，对处方用药所存在的用药疑问和在对患者的治疗与康复产生不良反应等给予说明，及时发现处方中用药存在的问题，并将处方中的问题及时反馈给医师进行修改或更正，以避免错误用药并且能够对医师用药给以指导作用。但是基层医院由于条件限制，使得基层医院的医疗队伍不够健全，加之基层医院对药房的重视程度不够，基层医院药房专业人员紧张，更是缺乏中高级的药师，药房工作人员大多没有条件来接受专业的业务培训和外出学习交流，很大一部分人的专业只是老化，药房药师对于药品的组成及联合用药等方面知识不够，无法给予更为专业的建议，更是无法与现在基层医院的迅速发展相适应[3]。
1.3 管理制度不健全，监督不到位
当前基层医院虽然制订了不少药品管理规定，国家也有《药品管理法》等法规出台，但是这对于基层医院药房管理并没有带来太大的改善，这些规定大多流于形式。比如在药品采购，过期药品和不合格药品的销毁、麻精毒放药品的特殊管理、药品质量的日常检查等方面的登记和正确处理[4]等方面存在不小的问题。
2.对基层医院药房管理中存在的问题的整改措施
2.1 加强医院药房基础设施建设
加大对基层医院药房的投入，完善药房的基础设施建设。增加药房的药橱，药柜，实行分类定位存放，将药品按照不同种类分别存放，如中西药分别放置，内服药品、外用药品分开放置，化学药品、生物制剂、注射制剂等分开贮藏，并按照药品化学性质，选择适当的存放条件。增加低温储存设备，恒温设备，湿度计量设施等，方便不同需求的药品能够有适当的存放条件，以保证药品的在药房存放期间的化学性质和药品药性。
2.2 提高基层医院药房工作人员的整体素质
药剂工作人员应具有扎实专业基础理论知识，医院应加强对药房工作人员对于用药安全知识，药品管理的法律法规等的专业培训和实践技能培训，以提高他们的专业素养。可以根据药房的情况建立长期的学习制度，如安排学习深造，向上级医院进行交流培训。同时加强对药房从业人员的职业道德培训，促进药师有良好的职业价值观，能够更好的为患者服务。
2.3 完善管理规章，健全监督制度
国家对麻醉药品等特殊药品有严格的管理办法，要求特殊药品应有专人负责，使用专用处方，并建立使用等级制度并对处方进行保存备案[5]。对于普通药品同样有一定的规定，如种类数量有效期批号等在入库是登记，并需要定时检查。基层药房应进一步完善人员配备，完善规章制度，加强规章制度的执行力度并健全监督制度，提高药房药品管理水平。
总之，基层医院药房是医院的一个重要部门，良好的管理质量关系到医院的医疗质量和医疗水平。近年来，国家对基层医院的重视程度逐渐加大，对基层医院的建设增加了更多投入，随着基层医疗事业的持续发展，基层医疗在日常诊疗活动中的重要性也逐渐体现出来。因此，作为基层医院诊疗过程中的重要工作环节之一，要适应当前基层医院大发展环境的要求只有不断解决基层医院药房的管理问题，提高管理质量。
参考文献
1.曹荣桂，刘金峰，方素珍.医院管理学[M].人民卫生出版社，2011.2.徐彬.基层医院药品储存管理的探讨[J].医学信息： 中旬刊，2010，5（007）： 1913-1913.3.李桂兰.从循证医学角度探析基层医院药房管理对策[J].中国医药指南，2012，10
【关键词】 药房管理；药学服务；对策
【中图分类号】R197.32 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4949（2013）06-261-02
药房是医院最繁忙的科室之一，无论门诊还是住院药房，面临着大量取药的患者和家属，加强医院药房管理，既关系到医院发展又关系到病人的用药安全，必须充分发挥医院药房在医疗过程中的药学服务功能，实现科学化、现代化的医院药房管理目标。
1 医院药房管理面临的问题
1.1 部分药房人员的素质不高：
部分医院药房人员的知识结构、文化层次、业务素质都难以满足药房管理需要，有些药房人员专业知识明显不足，不能及时回答患者关于某药品提出的咨询和问题，只能进行一些简单的调配处方、做帐、领药等基础工作，让患者对医院的医疗水平产生质疑。另外，随着药学事业的飞速发展，药品推陈出新的速度加快，人类基因组计划的进度，生物药物、化学药物、蛋白质药物、甚至基因药物的发展，国家新药开发、管理方面的改革等，都是医院药学工作者应该最先掌握的新内容，为临床提供系统、准确、及时的药学信息服务，已成为医院药学工作者不可推卸的责任。但是事实证明，很多医院药房人员都很难有机会出去学习，难以提升自身素质。
1.2 药品管理制度不到位：
很多医院虽然都建立了一系列的药品管理制度，但是执行力度较差，出现了一系列的问题，如：没有将制度真正落实到位。药品资源浪费严重，没有按规定来保管麻药、毒等特殊药品，没有定期检查药品质量，甚至有些还没有对报废药品、不合格药品进行详细的记录，药品贮存管理不恰当等。
1.3 药房工作人员缺乏风险意识：
随着临床药学工作的深入开展，患者法律维权意识的不断增强，使医院药师职业风险突增。临床的各类药物日益增多，临床实践中，用药不对症、用量不适当（过大或过小、疗程过长或过短）、过度使用输液或注射剂、重复用药、滥用抗生素、无必要地使用贵重药品的现象时有发生。同时，随着药事法规逐步完善，GMP制度的强制实施，医院自制制剂必须按照GMP建设，严格管理，保证质量。但实际上一般医院药剂科在经济与人员实力上都很难保障GMP的执行，这就使得医院制剂室的生存越来越困难，风险也越来越大。
1.4 药品信息化管理落后：
大多数医院里患者买药的流程是：患者手里拿着处方，楼上、楼下的来回奔波，划价、交费、交方、取药，整个过程最少要排队三四次。不仅浪费时间，而且体力消耗大。
2 医院药房管理的对策
2.1 努力提高药房人员素质：
随着社会的发展，患者对医疗服务的需求也日益增长，医院关系到广大人民群众的身体健康，甚至生命安全，我国医院药学服务正由传统的药品供应转向现代的合理用药监护，这就要求直接面向患者和医生的药房人员不仅要有扎实的专业知识，还要有出色的沟通协调能力。首先，医院应该将培养药师的沟通协调技巧纳入每年三基培训计划，并集中开展“医院药师业务素质和人文素质专题培训”，同时让他们多去国内外著名药品生产企业或大医院参加一些学术交流活动，对药学的发展动态和最新信息进行及时地了解，参加一些在职继续教育培训，脱产学习为辅，自学为主，以便进一步提升医院药师的综合素质。其次，要广纳人才，积极吸纳那些药学专业的高学历人才来医院工作，提高药剂人员业务水准，同时也提高医院的实力。
2.2 政策法规护航：
政府应加强监管完善各项医事立法，制订医药企业、医疗机构、医生和专业组织等利益集团的行为准则和道德规范；医院应以药政法律法规为依托，制定医院药房管理的规章制度，必须要从药品供应、药品保存、药品购进三个环节来将医院药房管理的规章制度落实到位、执行到位，严格执行管理制度，使药房管理制度具体化、标准化、规范化，并提高服务质量和药品质量。加强临床用药过程中的动态监测，及时预警超常用药动向，定期或不定期对病房药品使用情况进行检查，监控病房剩余药品情况。认真分析临床剩余药品产生原因，及时发现并解决用药具体环节中存在的问题，不断规范医护人员用药行为。
2.3 加强临床药学服务中职业风险控制
第一，建立纠纷风险预警系统。医院药事管理委员会可成立专门小组，负责对医院的药疗纠纷予以记录、汇总，分析，理清各种纠纷的性质，找出院方的责任因素，改进医院服务环境中的各种“软、硬件"缺陷，构建医院安全合理用药平台。
第二，药房积极推行风险控制责任制。对新进入药房工作人员进行岗前风险教育；对在岗人员定期学习风险管理理论，分析形势，明确任务，将控制风险的责任落实到人，提高风险管理水平。
第三.藥师应树立正确的风险管理意识。认真记录药历；药师在接受病人咨询以及与病人交流其他信息时，态度一定要诚恳、真挚，语言表达要明确、简洁、完整；不能任意夸大药物疗效和淡化由药物治疗所引起的问题。
第四，加强药学部门和临床科室的共同沟通协调，定期组织临床医师合理用药的培训，积极探索实施临床路径，根据患者病情提供安全、有效、经济的治疗方案，严格控制用药剂量，坚决杜绝无指征的预防及治疗用药、开具大处方以及变相克扣患者药品等损害群众利益的行为，采取一切有效措施，防止产生剩余药品。
第五，加强药物经济学的临床应用。在临床诊疗过程中运用药物经济学基本理论和研究方法，制定出成本低、效果好的、合理的治疗方案。使药品更安全、更有效、更经济地发挥其应有的作用，为临床合理用药和治疗决策科学化提供客观依据。
2.4 提高药房信息化水平：
网络管理系统是现代科技的产物，是医疗机构不可缺少的部分，药房可以积极利用网络资源，对药房的各种信息进行管理，及时对全院的医务人员以及病患提供最新的药品信息，以此减少医护人员以及病患在药品使用中的错误做法，实现医学资源的共享，同时提高各个岗位的工作效率。同时，医院药房管理的信息化不仅使医院的物流、资金流及信息流有机结合并有效控制，同时增强了采购的透明度、安全度。
参考文献
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医院药房整改实施方案 医院药房整改措施方案 按照医院统一布置，自年月始，医院将加强服务、门诊、窗口的工作力度，创建“感觉好”医院。为配合医院的这一重点工作，建议在医院各药房推行“规范化”服务，旨在建立制度化、标准化的服务保障体系，给患者更多的人文关怀，把“人性化”服务融于药品销售的全过程。药学服务是提供直接和有责任的、以达到提高病人生命质量这一结果为目的的与药物有关的服务，是药师职业的准则，其主要精神为：
1．药师的一切活动都是为了病人的利益，通过提供药物治疗，使病人的健康和生命达到最佳的效果。
2．为满足医疗卫生需要，药师应与医师、护士通力合作，最佳地利用有限的人力、物力资源以最少的花费达到最佳的治疗。
3．药学服务在具体实践中包括面向病人和面向社会两个方面，要参与制定药品监督管理方面的政策，制定处方指导原则，制定治疗指导原则，开展药物经济学、药物流行病学等方面的研究。创新是医院精神的重要内涵，也是提高药学服务水平的主要驱动力。诚信是建立良性药患关系的本源。服务的承诺既是对各部门的要求，也是各部门对社会、对顾客的承诺，只有严格执行，才被视为诚实守信、兑现承诺的表现。尊重是人文关怀的重要体现。不仅展现在着装整洁、以礼相称、举止文明、热情待人等方面，而且表现在维护顾客的人格、情感和隐私，还体现在理解沟通与主动尽责。
一、药房药师的社会要求 1．药师功能药师的定义是：“指受过高
等药学教育或在医疗预防机构、药事机构和制药企业从事药品调剂、制备、检定和生产等工作并经卫生部门审查合格的高级药学人员”。
药房药师的专业性功能主要专业功能是药品使用控制。药品使用控制是知识、了解、评价、过程、技术、控制和伦理的总和，是确保分发和使用药品安全和有效，这是长期以来社会对药师功能的期望。①调配处方：配方发药是药房药师日常工作中最常见的。药房是建立在对药品及其使用深刻了解的知识实体基础上的。药师必须做好配方的六个步骤：收方、验方、核价、调配、复核、发药。②提供专业的意见：医院药房的药师不仅个人应充分发挥这方面的作用，而且应建立药品信息中心，给临床提供有关信息，提供用药建议。
药房药师的基本技术功能：监督检查。2．药师职责处方药与非处方药流通管理暂行规定： 第十条：执业药师或药师必须对医师处
方进行审核、签字后依据处方正确调配、销售药品。第十二条：执业药师或药师应对病患者选购非处方药提供用药指导或提出寻求医师治疗的建议。同时，参加培训和继续教育和参与卫生保健公益活动。
3．药师的社会责任感全世界死亡人数中三分之一是死于用药不当。其原因为：
1、医生诊断失误；
2、患者自我药疗水平有限；
3、药店人员服务水平。因此，药师要认识到自己的使命感：
1、小病当大夫；
2、大病当参谋；
3、重病当亲人。药师要注意掌握“三理”：
1、药理
2、病理
3、心理药师要永远追求“三真”：
1、药真
2、价真
3、情真4．因人而异做顾客的贴心人
1、了解患者基本情况。
2、正确介绍药品。
3、做好“三交代”工作。1）用法2）用量3）注意事项
二、社会需求的服务1．“四心”“四声”服务“四心”：接待患者热心，解答问题耐心，接受意见虚心，排扰解难诚心；“四声”：患者到药房窗口有迎声，咨询有答
声，离开药房有送声，留言必有回声。2．人员应做到八个“不”：?不迟到、早退和擅自离开工作岗位，有事应先请假；?不在工作时间聚众聊天、谈笑打闹、阅读书刊和私事会客长谈；?不说服务忌语，不与患者顶嘴吵架；?不在工作时间干私活、吃零食，在柜面服务时严禁吸烟、吃槟榔；?不以交接班、点货、制表等内部工作为由怠慢患者；?不私自动用药品送人情；?不因缺药而擅自将患者的处方用药取消,应主动与处方医师联系用同类药品替代;?不玩忽职守、假公济私。3．工作要求
1）准备工作上岗人员应准时到岗，统一着装，佩带胸牌，仪
表端庄，精神饱满，站立服务。上岗前应做好准备工作，如添足药品、备好注射卡、搞好卫生。
2）工作中接待要求?接待患者主动热情、面容和善、举止文明、用语礼貌、大方得体、主动讲普通话，不得使用服务忌语。?收方发药应核对品名、规格、数量、计价等。处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，必须经医生更改或重新签字后方可配取。配方时要实行双人核对制度，配方人和核对人均应在处方上签章。?坚持问病发药、发药问病，主动介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌及注意事项。?特殊管理的药品应按有关规定配方。售前凭方配药，售中认真核对，处方留存备查。?发药结束患者离开时，应与患者道别，语气态度亲切自然。?制定并实施便民、利民服务项目，保证向社会的承诺。
3）售后服务按规定做好药品的退换，弄清原因，实事求是地负责解决，既要符合规定，又要使患者满意。凡是在配方中需特殊处理的药品必须特殊说明，如中药“先煎、后下、烊化”等，西药服法分“早晚、睡前、餐间、饭后”等。设立意见本、服务监督电话。工作结束时要清理药品，清点处方，做好卫生和安全防范工作。
4．药学服务在药品销售中的具体体现药房的具体行动
1、改革发药窗口
2、设置咨询服务台
3、建立缺药记录本登记缺药日期、患者姓名及联系方式，待药品补充到位及时通知患者药学服务的进一步深入药师的服务要与治疗相结合，即过去是“发药”，现在要涉及“用药”。临床药学—药师联系临床，了解并解决临床整体和个别患者用药中的问题，指导用药，促进药物的合理应用。药物利用和药物经济学—对药物利用状况进行研究掌握药物消耗动态，分析其合理性，节约开支。信息服务：药物的进展、不良反应、新药和药物淘汰等。配方发药注意事项药品质量：品牌、包装、性状、有效期等。用药：患者得什么病；选用的药是否对症；剂量、疗程、服用方法；慎用、禁用症；儿童及特殊人群用药；药物相互作用；不良反应；药物过量及中毒处理。接待患者要了解什么患者病
情：既往史、目前病况、身体状况。药物：医师处方与适应症是否相符；过去用药史；排除禁用、慎用症；同类药物对比。药物应用剂量：常用量；儿童、老年人的药量酌减。服用时间：食物对药物吸收的影响；时间间隔。多种药物间影响：相互作用药品不良反应药物作用的两重性表现在既有治疗作用，也有引起不良反应的作用。
药品不良反应是指药品在正常剂量和正常用法应用后所出现的不利于病人的反应。药品不良反应的发生与下列方面因素相关：
1、药物本身的毒副作用；
2、由于患者特殊体质而发生的过敏和特异质反应；
3、抗菌药物的二重感染。药物不良反应是药品本身的属性，合理应用药品则可减少或避免其发生。药物不良反应按国家规定收集分析、给予评价并按规定上报。药物相互作用各种药物单独进入人体可产生各自的药理作用，当多种药
物联合应用时，由于它们的相互作用或彼此影响可使药效改变，也经常出现一些不应有的毒副作用，危害用药者，此称为药物相互作用。相互作用对治疗的影响较为普遍，因此必须注意。
药品说明书中应有相互作用一栏可供查阅，但是仅为两种药物间的相互作用。多种药物之间的相互作用已阐明者不多。咨询服务回答患者所提出的有关药品问题：药名—商品名—厂商—地址、包装规格—药价、由病求药及药品的适应症、药品用法、禁忌—妊娠禁忌、儿童、老年用药、慢性疾病者用药、相互作用、不良反应等。咨询服务的策略
1、热心接待，欢迎询问
2、实事求是，不要为促销而夸大优点
3、介绍的材料要有根据—告诉患者来源
4、对于疗效，不良反应要留有余地，不要打包票
5、不知道的就说在以后了解后再告之
6、具体到药物应用应该遵医嘱或根据
药品的说明书．药房药品的管理药房实行“五定”
管理制度：定位：按药品分类，定位存放，且有明显标签，标有药名，规格等。定量：一般存二天量，根据用药情况可随时调整。定人：专人管理，负责领、收药品等。定卫生责任区到个人。定时：定时请领药，收药时要核对。0定检：设专人按规定要求检查药品质量。
6．提倡文明用语，做先进工作者常用的文明用语有：您好！请！请稍待。您需要帮助吗？对不起。不客气。谢谢！您走好。请多提宝贵意见。例：
接电话“您好，------科。”“您贵姓，我能为您提供帮助吗？”
取药“这是您的药，药盒，还有发票，请收好”“您的付中药配好了，请按方法煎服。如您需要，我院可提供煎药服务。” 药学服务并非一个简单的服务项目，而是一个内涵丰富、专业化程度很高的服务体系。药学服务的过程环环相扣、互为依存，共同构成了药学服务的整体。
尊敬的教育局领导：
你们好！经过2013年1月5日教育二科的安全检查，我园还存在受检项目不达标的问题，通过检查组各领导的指出，我园高度重视，全体教职工积极配合，立即按照相关建园标准和各位领导的要求进行了整改，现将整改情况向各位领导报告如下：
1.针对指出的幼儿园校牌问题，我园立即与装潢部门联系订做校牌，以展我园园风。
2.针对指出的二楼幼儿洗手水龙头略高问题，我园现已将水龙头改装，便于幼儿使用。
3.针对指出的充实大班区域活动玩具问题，通过教师废旧物品的制作和幼儿园添置，现已充实到位。
干审计十几年来，总是走不出审计结果不被利用这个误区，但从这份审计整改报告的字里行间，真实的看到了审计与被审计的关系，真正感受到审计人员的辛勤劳动成果被肯定后的喜悦，真正体会到被审计单位真心诚意接受审计处罚并认真整改后的意愿。这不正是审计目的最好体现吗?这无疑是给我们审计人员认真干好工作注入了强心剂，更是给我们审计整改工作指明了方向。下面是审计整改报告全文，供审计同行共阅：
下附：(××县××中学关于对《XX县审计局关于对××中学2008、2009年度财政财务收支的审计报告》所列问题的整改措施)
贵局根据《××县人民政府关于印发2010年度审计项目计划的通知》安排，于2010年11月17日至2010年12月6日，对我校2008、2009年度财政财务收支情况进行了报送审计，在听取了我校有关情况说明的基础上，形成了洛审报字【2010】90号审计报告，下发了洛审决字【2010】42号审计决定。
审计报告真实、客观，反映了我校两年来的收支和违纪情况，审计报告既合乎财经和审计法规，又合乎我校的现状与实际，学校接受审计决定中的处理条款。
现就审计报告中提出的违规问题，提出整改措施如下：
1.认真学习财政经策、审计法规，提高理财水平。本次审计所反映的问题，说明了我们平时对财经、审计法规学习的不够，从而导致操作违规，把握不当。以后要加强政策学习，在把握政策及操作规程的前提下，严格执行有关规定，逐步提高理财水平。
2.所有收入全部上缴财政专户。严格执行收支两条线管理规定，对勤工俭学收入、所有校内外零星收入足额上缴财政专户，据实从会计中心核销。在遵循财经基本管理规程、保持原始凭据真实的前提下探讨一些特殊问题的处理方法，全力向规范化要求靠拢。
3.严格杜绝违规收入。本次审计我校违规支出达47.5万元，分别是高考教师奖励、高三教师补贴、平时加班费用的支出。在实施绩效工资以后，我们将严格控制奖金、补贴及加班费用支出，从学校制定的各项制度、方案上截断资金、补贴、加班费的发放的主渠道。坚决执行上级有关政策。加强教职工思想教育，宣传有关财经、审计法规，倡导教师的奉献意识，力争教师的理解，把握好政策尺度，做到在不影响教育质量的前提下最大可能的减少违规支出。
4.严格审核收支票据。本次审计发现的两张不合规的票据提示我们，财务审核人员要求把收支票据的真实性、合法性，做到该报的报，不该报的绝不报，虚假、不合理、过时的票坚决不能要，财务报销所需的附件一个不能少；财务人员将本着对学校负责的态度，细心、严谨检查，不马虎、不敷衍，以杜绝不合规的票据入账。
5.不再违规集资。2008、2009两年，我校在因校建工程欠款、校园文化建设等市、县安排重大活动项目的前提下，由于学校经费极端困难，不能支付活动的费用，针对具体活动先后两次集资款至1113000元，应付当时经费紧缺的现状。这些集资款至10月底，已经向洛南县教育局核实上报，纳入各级还款计划，逐步予以消化。
6.积极上缴罚没款。依照审计决定，按照审计决定的时效和金额积极将罚金上交县财政。
本次审计，促进了我们今后工作的政策观念。对我校以后财政财务工作很有指导意义，我们将在以后的工作中，不断提升执行财经、审计法律法规的水平和能力，做到财务管理规范，严格执行财务制度，完善和健全内部控制制度，保证各项收支合法合理。
一、专项审计调查整改函指出问题整改情况
审计调查整改函指出我县存在7个方面共26项问题，具体整改情况如下：
(一)基本公共卫生服务项目政策落实方面
1.关于“揭西县卫生健康部门和财政部门未能制定本地区基本公共卫生服务项目绩效评估(考核)的具体办法”问题。20xx年6月17日，揭西县卫生健康局、财政局联合制定下发了《关于印发揭西县基本公共卫生服务项目绩效评估(考核)具体办法的通知》(揭西卫函〔20xx〕340号)，进一步建立健全行政部门负总责、专业公共卫生机构具体负责组织实施的常态化绩效评估工作机制，规范我县基本公共卫生服务项目绩效评估(考核)工作。
2.关于“揭西县未建立基本公共卫生服务项目考核结果与资金分配挂钩机制”问题。
一是根据《广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》(粤财社〔20xx〕202号)文件，我县严格执行基本公共卫生服务项目考核结果与资金分配挂钩制度。
二是根据《关于揭西县20xx年度国家基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务项目评估情况的通报》(揭西卫函〔20xx〕91号)，县卫健局按县域内每人年均70元的补助标准，以20xx年底我县常住人口85.79万人为分配依据，结合县级20xx年度基本公共卫生服务项目考核结果兑现奖惩，申请拨付20xx年第一批中央和省级财政补助基本公共卫生服务项目资金6074.59万元，于20xx年6月9日拨付完成。
(二)基本公共卫生服务能力建设方面
3.关于“医疗卫生机构能力建设不到位，履行提供公共卫生服务的职责存在短板;基层医疗卫生机构专业人才缺乏”问题。一是截至20xx年5月20日，县级医疗机构总床位数达到1730张，每千常住人口床位数为2.02张，达到省标准;基层医疗机构总床位数达到778张，每千常住人口床位数为0.91张，达到省标准。二是20xx年6月3日，我县印发《20xx年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案》(揭西人社﹝20xx﹞63号)，其中县聘镇用14名，镇聘村用16名，面向社会招录专业技术人才，逐步提高全县医疗卫生服务能力和水平。
(三)基本公共卫生资金管理使用方面
4.关于“财政、卫生健康部门未按要求制定资金管理办法”问题。20xx年6月15日，县财政局会同卫健局已制定下发《揭西县财政局揭西县卫生健康局关于印发揭西县基本公共卫生服务项目资金管理办法的通知》(揭西财﹝20xx﹞26号)文件，进一步规范资金使用，强化资金的监督管理，确保专款专用。
5.关于“揭西县河婆街道社区卫生服务中心“互联网+信息化管理”(国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务)服务项目超范围列支基本公卫资金846790元，并存在损失浪费等问题”。一是河婆街道社区卫生服务中心委托“广东启正招标代理公司”负责“互联网+信息化管理”服务项目采购，前期采购服务预算金额为96.8万元。20xx年使用“互联网+信息化管理”(国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务)购买服务后，20xx年度绩效考核为全县13名，名次较20xx年度有所上升，但总体任务未达到绩效目标。受疫情影响，国家基本公共卫生服务项目间处于暂停状态，未能及时处理合同规定的尾款评估工作，该购买服务项目配套使用的设备由河婆街道社区卫生服务中心暂为保管。二是根据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目资金管理办法通知》(粤财社〔〕129号)第九条规定，将首笔购买服务费用846790元列入“医疗支出-公共卫生支出-其他公用经费”科目。三是根据20xx年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核评价和《关于揭西县20xx年度国家基本公共卫生服务项目评估情况的通报》，考核结果评定为未完成绩效目标，按照合同约定，无需支付项目服务费尾款12万元，并向江西杰力亚贸易有限公司开具告知函，对方公司对结果无异议。四是河婆街道社区卫生服务中心已于20xx年3月与该公司签订居民信息保密协议，并已将相关信息数据从该公司数据库中删除，保证管理数据安全。五是县卫生健康局对原任河婆街道社区卫生服务中心主任曾才瑞同志进行批评教育，并责令其向局党组作出深刻书面检讨;责令河婆街道社区卫生服务中心针对存在问题全面抓好落实整改工作，并把整改落实情况报局党组。
6.关于“滞留应当下拨的基本公共卫生服务资金”问题。按照专项资金管理办法的要求，督促县卫健局及时申请拨付资金，在收到专项资金下达文件30日内将专项资金拨付至各基层医疗卫生单位，推动基本公共卫生服务项目实施。
7.关于“防疫机构存在继续收取基层接种单位非免疫规划疫苗储存配送费的问题，涉及金额502116元”问题。县疾控中心于20xx年4月停止向接种点收取非免疫规划疫苗储存配送费，并将违规收取的配送费502116元于20xx年2月26日上缴财政，今后将进一步加强医疗卫生收费管理，规范下属单位的收费行为。
8.关于“河婆街道社区卫生服务中心在基本公共卫生服务项目补助资金中开支春节节日补贴3.2万元”问题。河婆街道社区卫生服务中心将超范围开支资金已于20xx年5月20日将春节节日补贴3.2万元全部追回，存入单位基本户，并根据会计制度要求，对公共卫生支出进行账务调整。
9.关于“基层卫生机构村医支出占比低”问题。一是根据省卫生健康委数据统计和近年来省级绩效评估情况来看，全省地市承担比例平均不足10%，我县村医支出比例约为15%。近期，省卫健委正在进行调研，着手研究制定与我省村医现状和能力水平相适应的承担公卫工作任务量化指标体系。二是20xx年6月3日，我县印发《20xx年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案》(揭西人社﹝20xx﹞63号)，其中县聘镇用14名，镇聘村用16名，面向社会招录专业技术人才，提高全县医疗卫生服务能力和水平。三是继续加大对现有村医的培训力度，提高村医服务能力，助力国家基本公共卫生服务项目落实到位，如20xx年5月20-21日，我县对全县所有村卫生站医务人员进行全面培训，切实保障基本公共卫生服务落实到位。
10.关于“多拨付奖励性绩效工资未及时缴还财政，涉及金额71424元”问题。一是河婆街道社区卫生服务中心、灰寨镇中心卫生院已停止发放借用人员绩效工资，并将已发放的71424元分别于20xx年5月10日、5月8日上缴县财政(其中：河婆街道社区卫生服务中心2人共41664元、灰寨镇中心卫生院2人共29760元)。二是全面清理排查，对全县其他基层医疗卫生机构涉及借用到公益二类事业单位县人民医院、棉湖华侨医院、县中医医院的人员奖励性绩效工资已以清退上缴县财政，合计上缴奖励性绩效工资298876.4元。
11.关于“揭西县疾控中心专项资金核算不规范”问题。县疾控中心根据《会计基础工作规范》第三十八条规定，已调整相关科目，今后县卫健局将组织加强培训，督促各下属单位严格执行相关财经制度，加强单位资金使用管理。
(四)基本公共卫生服务项目管理和质量方面
12.关于“部分基本公共卫生服务项目任务指标未达标”问题。一是根据20xx年度人口普查数据显示，我县常住人口约为67万，与目前下达管理常住人口85.69万人相差巨大，常住人口外流严重，重点人群返乡常住我县的时间较短，且无法掌握返乡时间，难以完成管理任务。二是继续加大人才引进力度，着力培养现有人才，鼓励现有人员参加后续学历教育以及职称晋升，推进基层医疗卫生服务能力建设，补齐短板，切实保障基本公共卫生服务工作落实到。印发《20xx年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案》(揭西人社﹝20xx﹞63号)，面向社会招录专业技术人才，力争提高全县医疗卫生服务能力和水平。三是继续强化基层医疗机构、特别是村卫生站医务人员培训，加大督促检查力度，促进12类基本公共卫生服务项目和新划入的基本公共卫生服务项目均能达到基础任务目标。
13.关于“居民健康体检数据不真实”问题。一是坚持立行立改，县卫健局已将死亡人口健康档案全部注销。(1)龙潭镇刘玉新、良田乡刘佐闲是因工作人员未能及时录入信息导致体检日期记录晚于火化日期，体检记录除系统日期外其余信息均真实有效。(2)良田乡刘天标、刘胜治、陈国电、陈兰招、刘玉英、陈国雄是因良田乡村医未面访便简单记录原先体检的身高、体重等信息，因而导致数据不真实。良田乡卫生院已就本次事件对相关责任人予以院内通报批评处理，并要求各卫生站进行整改。二是吸取教训、举一反三，严格按照省、市有关标准指导各基层医疗单位开展相关工作，对发现问题及时要求责任单位落实整改工作，严格杜绝虚假档案情况发生。切实提高工作质量。三是县卫生健康局对原任良田乡卫生院院长蓝华烽同志进行批评教育，并责令其向局党组作出深刻书面检讨;责令良田乡卫生院对相关公卫工
作人员和村医按有关规定作出相应处理，全面抓好落实整改，并把整改落实情况报局党组。
14.关于“重点人群建档管理不到位。个别重点人群对象未建立居民健康档案;个别贫困人口未建立居民健康档案”问题。一是针对问题中提到的个别贫困人口未建立居民健康档案，县卫健局已取得未建档或档案不完善的人员名单，并将名单下发至各乡镇(街道)卫生院(社区卫生服务中心)，要求各卫生院建立居民健康档案。二是目前县卫健局与县民政、农业农村等部门已建立数据共享机制，定期共享信息。
15.关于“健康体检项目未达要求”问题。一是我县已加大人力物力投入力度，落实各卫生站、村(居)委会、学校等单位，通过派发、张贴通知单，微信群通知等方式，加大基公卫服务项目宣传力度。二是加强重点人群信息管理，对重点人群(特别是村居老年人)体检实行由辖区内卫生站进行一对一预约服务，提高体检率，及时反馈体检报告。三是定期开展健康咨询活动和健康讲座，组织发动慢性病患者前来体检，对未能前来体检的患者由村医根据国家基本公共卫生服务规范(第三版)健康体检要求协助进行健康体检。四是截止20xx年12月31日我县宫颈癌、乳腺癌检查率分别达到100.7%、100%，任务完成进度已达到上级要求。
16.关于“居民健康档案管理信息缺失和不规范，揭西县居民电子健康档案中，有787人已经死亡，其中有58份是人员死亡火化后才建立的”问题。一是县卫健局坚持立行立改，及时将死亡人口健康档案全部注销。二是对死亡人员数据筛选核查，加强隐私保护处理，防止个人信息泄露。三是定时对注销死亡人员档案进行自查，规范对销死亡人员信息管理。
17.关于“家庭医生签约服务管理缺失”问题。一是对已死亡129人的健康档案进行注销。二是针对特困人员535人、低保户5638人未签约情况，县卫生健康局已督促基层医疗机构及时完成签约、续约工作(目前正在进行中)。三是加强与县民政局、扶贫办的沟通衔接，争取每季度贫困人口名单、死亡人口名单等数据共享，确保贫困人群纳入基本公共卫生服务体系，切实做好重点人群健康服务工作，确保档案数据的真实性和有效性。
(五)传染病和突发公共卫生事件管理方面
18.关于“基层医疗卫生机构存在漏报、慢报传染病问题”问题。一是县疾控中心已召开会议，认真梳理，分析原因，严格落实传染病管理制度，定期组织开展传染病报告管理工作培训，规范传染病报送管理工作。二是河婆街道社区卫生服务中心造成水痘报告不及时情况的原因是：村卫生站不具备网络直报条件，在管辖内的卫生站发现传染病病例需先填卡，再上报至河婆街道社区卫生服务中心，河婆街道社区卫生服务中心接到报告后需进行收卡确认并随访，在与卫生站人员沟通并与相关人员进行健康宣教过程中存在一定的时间差，导致系统管理人员接收返回的数据再上传到电脑系统存在延迟。目前，河婆街道社区卫生服务中心已按照要求落实核查工作，其余报卡均及时且无漏报。三是灰寨镇中心卫生院造成漏报、慢报传染病的原因如下：1.相关人员未能及时对传染病报告卡进行查缺补漏;2.门诊医生、住院医生在接收病人后，第一时间忙于对病人检查和救治，导致漏报、慢报情况发生;3.传染病制度培训不到位。目前灰寨镇卫生院按照整改要求对本年度内漏报、慢报的传染病病例进行及时补报;同时组织相关人员继续深入学习传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范，杜绝迟漏报现象发生。
(六)其他方面
19.关于“计生药具管理不到位。实际库存与系统显示库存数量不符;村卫生站免费避孕药具发放箱的实际规格与购置合同规格不符，且存在闲置现象”问题。一是按《广东省免费提供基本避孕药具服务管理工作实施细则(试行)》(粤卫健委药具中心〔20xx〕18号)文件精神，加强仓储管理，每月及时库存盘点，做到账物相符。截至20xx年5月23日，揭西县计生服务站系统库存与仓库库存一致。二是免费避孕药具发放箱的实际规格与购置合同规格不符问题，系签收表所述规格错误，现已按购置合同规格重新拟定签收表，并向村医说明情况后，由村医重新签收，原不符合同规格的签收表现场作废。三是根据《关于做好基本避孕药具供应工作的通知》(粤卫健委药具中心〔20xx〕42号)文件精神，逐步撤销发放箱网点，取消无发放记录。20xx年3月25日已撤销全县182个药具发放箱网点，简易药具发放箱不再使用。
20.关于“揭西县河婆街道社区卫生服务中心、灰寨镇中心卫生院预防接种门诊未公示疫苗价格”问题。对全县各预防接种门诊进行改造施工，原预防接种门诊内制度牌部分卸下重做，现县卫健局按照审计整改函要求于5月份前完成整改，所有单位制度、收费标准等内容已全部重新上墙公示。
21.关于“个别基层卫生服务机构的内部控制不规范，河婆街道社区卫生服务中心超过额度使用资金未报主管部门研究决策，灰寨镇中心卫生院未按合同约定支付合同款”问题。一是河婆街道社区卫生服务中心使用资金超10万未上报主管部门研究决策的有7项，由于该中心对《关于印发揭西县卫生和计划生育局“三重一大”事项决策制度实施办法的通知》(揭西卫计〔〕152号)解读不到位，导致以上款项未按照规定报送研究。河婆街道社区卫生服务中心已组织各科室负责人重新学习《关于印发揭西县卫生和计划生育局“三重一大”事项决策制度实施办法的通知》(揭西卫计〔2017〕152号)文件精神。二是县卫健局将严格督促河婆街道社区卫生服务中心、灰寨镇中心卫生院按照《关于印发揭西县卫生和计划生育局“三重一大”事项决策制度实施办法的通知》(揭西卫计〔2017〕152号)文件要求进行内部管理，确保“三重一大”事项必经该单位党支部委员会及班子会议通过，并报县级卫生健康部门研究决策通过。三是县卫生健康局对原任河婆街道社区卫生服务中心主任曾才瑞同志进行批评教育，并责令其向局党组作出深刻书面检讨;责令河婆街道社区卫生服务中心针对存在问题全面抓好落实整改工作，并把整改落实情况报局党组。
(七)其他关注事项
22.关于“揭西县的国家基本公共卫生服务项目联动机制不完善”问题。一是县卫健局积极与相关部门进行沟通协调，建立健全国家基本公共卫生服务项目长效联动工作机制，现已建立县卫生健康、民政、扶贫、残联等部门间数据共享联动机制。二是加强国家基本公共卫生服务项目组织领导，我县已建立卫生健康与政法(公安)、社保、民政、教育、农业农村等部门常态化联动，推进国家基本公共卫生服务项目信息共享，促进国家基本公共卫生服务项目的顺利开展，提升国家基本公共卫生服务项目的服务效果。三是为进一步加强我县公共卫生与重大疾病防治工作，建立“指挥高效、统一协调、部门联动”的工作机制，县人民政府拟成立揭西县公共卫生与重大疾病防治工作领导小组，成员单位包括县委宣传部等40余个单位。
23.关于“双向转诊机制不完善”问题。一是加强县域医共体建设，进一步落实分级诊疗制度，加大对基层医疗机构的人、财、物倾斜力度，县卫健局已印发《关于进一步完善揭西县基层医疗卫生机构绩效工资制度的实施办法》《揭西县乡镇卫生院(社区卫生服务中心)及其工作人员绩效考核与分配指导意见》，完善医共体内基层医疗单位的薪酬管理，提高基层医务人员待遇保障水平，调动基层医务人员的积极性。二是制定基层医疗机构医生培训计划，出台综合激励政策，积极引导高水平的医疗服务向乡镇、社区延伸，优化医疗资源配置，全面提高基层医疗机构医生技术能力。三是进一步提高县级医院诊疗水平，积极强化与基层医疗机构的医共体工作纵向对接，加大人才、技术交流力度。四是完善各分院的医疗、公卫、家庭医生签约、慢病一体化等制度建设和考核，全面推动县乡村一体化管理。
24.关于“未使用大数据管理的手段进行考核评估”问题。我县参照国家、省、市卫生健康及财政部门制定《关于开展揭西县20xx年度国家基本公共卫生服务项目考核评估工作的通知》文件，通过随机抽查方式，认真做好考核评估。下一步我县将密切关注上级有关部门考核评估方式的调整，优化我县基本公共卫生服务项目考核方式，使用信息系统间数据匹配等大数据管理手段在考核评估过程中的运用，确保考核结果真实反映整体绩效。
25.关于“信息系统未能互联互通，增加基层基本公共卫生服务工作量，且影响数据的一致性”问题。一是目前“广东省基层医疗卫生信息系统”与“省家庭医生签约管理系统”、“省妇幼健康信息平台”、“省避孕药具系统”、“省精神卫生信息平台”编辑权限均不在县级，各系统互联互通工作县级无权限操作。二是县卫健局积极与上级部门积极沟通，加快互联网+卫生工程建设，推动实现各管理信息系统互联互通及其数据库的整合，提高数据的真实、准确和有效性，切实减轻基层医疗卫生服务人员的工作量。
26.关于“2家基层卫生机构人员在编不在岗，涉及18人”问题。一是5月20日前，河婆街道社区卫生服务中心邹旭霞、蔡赞莲等2人完成调动办理手续;灰寨镇中心卫生院张惠量、黄剑峰、刘美香、刘剑霞、林俊龙、杨沛源等6人完成调动办理手续。二是对其他借调人员进行清退，返回原单位工作(河婆街道社区卫生服务中心10人：陈增、蔡淑清、李锦茹、张宁、张志贤、吴洁新、刘少光、张俊超、贝岳宏、林海生)。三是对其他基层医疗卫生机构的借调人员进行排查，进一步做好在编人员合法合规性管理。
二、审计建议的采纳和落实情况
根据审计反馈的意见，我县认真整改，积极采纳审计建议，切实采取强有力的措施狠抓落实。
(一)加强服务项目管理，完善制度机制建设。县卫生建康局积极推进与民政、教育等部门沟通协调配合工作机制，推动各部门数据共享等卫生资源要素协调。目前县卫健局与县民政、农业农村、残联等部门已建立数据共享机制，定期共享包括城乡低保五保贫困人员、残疾人、死亡人口等信息，由县卫健局落实各基层医疗单位进行档案更新等服务，确保基本公共卫生服务项目管理规范发展。制定印发《关于印发揭西县基本公共卫生服务项目绩效评估(考核)具体办法的通知》(揭西卫函〔20xx〕340号)，建立健全绩效评估工作机制，明确评价结果与补助经费挂钩，促进我县基本公共卫生服务项目绩效评价工作规范开展。
(二)加强常态化管理，促进服务工作有序规范。在摸查本地基本公共卫生服务机构情况的基础上，加强与县民政局、扶贫办的沟通衔接，分门别类建立健全档案，规范档案有效管理，确保档案数据的真实性和有效性。20xx年9月份，县卫生健康局制定了基本公共卫生服务项目例会制度，组织开展县级、乡镇级例会，及时掌握项目进度，提高规范化管理水平。
(三)加强统筹规划，推进卫生医疗信息化建设。积极争取上级部门支持，加快基本公共卫生服务相关管理信息系统及其数据库的整合和大数据应用步伐，推动全民卫生健康系统与当地医院有关医疗信息系统互联互通和数据共享，推进“互联网+医疗健康”服务。
(四)加强资金管理使用监督，确保资金发挥效益。县财政局牵头县卫健局已制定印发《关于印发揭西县基本公共卫生服务项目资金管理办法的通知》(揭西财〔20xx〕26号)，进一步规范各项目实施单位补助资金的管理使用。
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