原料验收制度

原料验收制度（通用11篇）

原料验收制度 篇1

为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。

1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，组织开展培训，充分掌握原料进货把关要求。

2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以组织实施。

3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件（营业执照、生产许可证、经营许可证。属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。

4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。

5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。

6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。

7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、厂长，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。

原料验收制度 篇2

1. 感官检验

1.1滋味和气味。正常乳不能有苦、涩咸的滋味和饲料、青贮、发霉等异味。

1.2色泽及清洁度检查。正常乳为乳白色或微带黄色, 不得有肉眼可见的异物, 不得有红、绿等异色。

1.3杂质度检验。此法只用于奶桶收乳的情况。用一根移液管从奶桶底部吸取样品, 然后用滤纸过滤, 如滤纸上留下可见杂质, 会降低牛乳价格。

2. 酒精检验

此法可检验出鲜乳的酸度, 以及盐类平衡不良乳、初乳、末乳及因细菌作用而产生凝乳酶的乳和乳房炎乳等。酒精试验结果可判断出酸乳的酸度, 通过测定可鉴别原料奶的新鲜度, 了解乳中微生物的污染状况。新鲜牛乳存放过久或贮存不当, 乳中微生物繁殖使营养成分被分解, 则乳中的酸度升高, 酒精试验易出现凝块。

3. 滴定酸度

滴定酸度就是用相应的碱中和鲜乳中的酸性物质, 根据碱的用量确定鲜乳的酸度和热稳定性。该法测定酸度虽然准确, 但在现场收购时受到实验室条件限制, 故常采用酒精试验法来判断乳的酸度。

4. 密度测定

密度是常作为评定鲜乳成分是否正常的一个指标, 但不能只凭这一项来判断, 必须再结合脂肪、风味的检验, 来判断鲜乳是否经过脱脂或是否加水。我国鲜乳的密度测定采用"乳脂计", 即乳专用密度计。

5. 细菌数、体细胞数、抗生物质检验

一般现场收购鲜乳不做细菌检验, 但在加工以前, 必须检查细菌总数和体细胞数, 以确定原料乳的质量和等级。如果是加工发酵制品的原料乳, 必须做抗生物质检查。细菌检查方法很多。有美蓝还原试验, 细菌总数测定, 直接镜检等方法。

6. 乳成分的测定

近年来随着分析仪器的发展, 乳品检测方法出现了很多高效率的检验仪器。如采用光学法测定乳脂肪、乳蛋白、乳糖及总干物质, 并已开发使用各种微波仪器。

7. 掺假检验

牛乳检验是保证鲜乳及各种乳制品优质供应的重要环节。尤其是现许多乳品厂以收购的牛乳为加工原料, 原料乳来源复杂, 更应注意检验, 除进行常规检验项目外, 还要检验是否掺假。例如, 掺豆浆、米汤、蔗糖、石灰水及白矾和食盐等。

二、原料乳的预处理

1. 原料乳的过滤

牧场在没有严格遵守卫生条件下挤乳时, 乳容易被大量粪屑、饲料、垫草、牛毛和蚊蝇等所污染。因此挤下的乳必须及时进行过滤。牛乳过滤可以除去鲜乳杂质和液体乳制品生产过程中的凝固物, 也可用于尘埃试验。过滤的方法, 有常压 (自然) 过滤、减压过滤 (吸滤) 和加压过滤等, 由于牛乳是一种胶体, 因此多用滤孔比较粗的纱布、滤纸、金属绸或人造纤维等作为过滤材料, 并用吸滤或加压过滤等方法。也可采用膜技术 (如微滤) 去杂质。

2. 原料乳的净化

原料乳经过数次过滤后, 虽然除去了大部分的杂质, 但是, 由于乳中污染了很多极为微小的机械杂质和细菌细胞, 难以用一般的过滤方法除去。为了达到最高的纯净度, 一般采用离心净乳机净化。

离心净乳机的构造与奶油分离机基本相似。只是净乳机的分离钵具有较大聚尘空间, 杯盘上没有孔, 上部没有分配杯盘, 没有专用离心净乳机时, 也可以用奶油分离机代替, 但效果较差。现代乳品厂多采用离心净乳机。净化后的乳最后直接用于加工, 如要短期贮藏, 必须及时冷却以保持乳的新鲜度。

3. 原料乳的冷却

将乳迅速冷却是获得优质原料乳的必要条件。刚挤下的乳, 温度在36℃左右, 是微生物发育最适宜的温度, 如果不及时冷却, 则侵入乳中的微生物大量繁殖, 酸度迅速增高, 不仅降低乳的质量, 甚至使乳凝固变质、所以挤出后的乳应迅速进行冷却, 以抑制乳中微生物的繁殖, 保持乳的新鲜度。

乳中含有能抑制微生物繁殖的抗菌物质——乳抑菌素, 使乳本身具有抗菌特性, 但这种抗菌特性延续时间的长短, 随着乳温的高低和乳的细菌污染程度而异。新挤出的乳, 迅速冷却到低温, 可以使抗菌特性保持相当长的时间。另外, 抗菌特性与细菌污染程度的关系。

可见挤奶时严格遵守卫生制度的重要性。因此, 挤乳时严格遵守制度和将挤出的乳迅速进行冷却, 是保证鲜乳较长时间保持新鲜状态的必要条件。

刚挤出的乳马上降至10℃以下, 可抑制微生物的繁殖;若降至2℃-3℃时, 微生物几乎不繁殖;不马上加工的原料乳应降至5℃以下贮藏。

最普通简易的方法是将装乳的奶桶在水池中用冰水或冷水进行冷却, 可使乳温度冷却到比冷却水温度高3℃-4℃。为了加速冷却, 需经常进行搅拌, 并按照水温进行排水和换水。池中水量应为冷却乳量的4倍。每隔3天应将水池彻底洗净后, 再用石灰溶液洗涤1次。水池冷却的缺点是冷却缓慢, 消耗水量较多, 劳动强度大, 不易管理。

冷排冷却, 冷排由金属排管组成。乳从上部分配槽底部的细孔流出, 形成薄层, 流过冷却器的表面再流入贮乳槽中, 冷却剂 (冷水或冷盐水) 从冷却器的下部自下而上通过冷却器的每根排管, 以降低沿冷却器表面流下的乳的温度。这种冷却器, 适于小规模的加工厂及奶牛场使用。

片式预冷法进行冷却的方法, 一般中、大型乳品厂多采用片式预冷器来冷却鲜牛乳。片式预冷器占地面积小, 降温效果有时不理想。如果直接采用地下水作冷源, 则可使鲜乳降至6℃-10℃, 效果极为理想。以一般15℃自来水作冷源时, 则要配合使用浸没式冷却器进一步降温。

摘要：乳品安全国家标准对规范乳品产业健康发展具有十分重要的意义。在制定标准过程中, 对与食品安全要求非直接相关的有关规定, 尽量予以保留并注意其衔接。我国规定生乳的收购国家标准包括感官要求, 理化指标, 微生物限量指标。本文对原料乳的验收与预处理技术进行简要的分析。

原料仓储管理制度 篇3

1．目的 编号：PTKD-GF-02-03 为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。2．范围

本制度适用于莆田康达饲料原料的仓储管理。‘ 3．职责

3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。3.3保证原料卸货的正常秩序。4．要求 4.1库位规划

4.1.1库位规划四条原则：方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。4.1.2垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1m，保证通风、干燥。

4.1.3保证消防通道畅通。4.2堆放方式

4.2.1核心用木托盘存放，每层叠5件，叠20层高。

4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板；每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。4.3垛位标识

4.3.1按照‘‘一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写《原料垛位卡》，注明原料名称、到货日期、保质期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。4.4库房盘点

4.4.1每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。4.4.2每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。

4.4.3每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。4.5环境要求

4.5.1特殊原料（如：豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25℃。并做好《热敏原料库温度监控记录》，4.5.2普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。4.6虫鼠防范

4.6.1杀虫：坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。

4.6.2灭鼠：每月灭鼠一次，仓库大门安装挡鼠板。4.7库房安全

4.7.1人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。

4.7.2货物安全：每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好《长期库存原料质量温度监控记录》。4.7.3消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。

5、记录

5.1《原料出入库记录》（表2-10）5.2《原料垛位标识卡》（表2-11）

原料进货查验记录制度 篇4

一、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足

生产合格产品的要求，特制定本制度。

二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。

三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。

四、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。其中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。

五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：

（一）查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。

（二）（三）是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。

（四）（五）是否符合产品说明书的质量情况。

是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。

（六）进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

（七）国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。

七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现有假冒伪劣时，应及时报告。

食品原料采购管理制度 篇5

1、不得采购违反《食品安全法》第二

十八、第四

十八、第五

十、第六十条规定食品。

2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。

6、建立食品采购索证和进货验收台帐记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专（兼）职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

7、台帐存放应方便查验，记录，票证的保存期限不得少于2年。

贵港市食品药品监督管理局印制

食品原料采购索证制度 篇6

1、采购员要认真学习《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设

备），要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。

3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。

4、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及

无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清及超过保质期的食品。

5、不得采购无许可证的食品生产经营者供应的食品。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂

以及餐饮环节主管部门规定应当索证的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸监督部门出具的检疫合格证书。

7、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

烹调加工管理制度

1、加工前价差食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

学校食堂食品原料采购管理制度 篇7

一、总则

1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自2016年10月24日起试行。

二、财务管理

1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

三、物资采购及管理

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。

3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。

4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

四、其他事项

1、值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

蕉城区特殊教育学校

食品与食品原料采购查验管理制度 篇8

一．目的为了使学校食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二．适用范围

适用于所需的原料采购

三．工作程序

1．原材料采购必须到资质齐全的定点产所采购。

2.采购时要索要销售清单和各种票据。

3.采购的食品不得出现有变质或腐败或有异味的食品，肉类必须是经防疫部门检疫合格方可采购。

4.在入库时管理人员要对照清单一一检查合格后方能入库。

5.入库后要妥善保管，并且要做好防鼠防蝇防盗措施。

沙井镇小河学校(小河幼儿园)

原料验收制度 篇9

化学原料及成品制造业年终奖金制度

第一条依据

本细则依据本公司人事管理规章规定制定。

第二条适用范围

(一)本公司从业人员年终奖金的发给，悉依本细则的规定办理。

(二)本细则所称从业人员以本公司编制内的人员为限，顾问、试用人员、临时 人员均不适用。(但得视情况另行发给)

第三条奖金数额

从业人员的年终奖金数额视公司当的业务状况及个人成绩而订。

第四条按实际工作月数比例计算的范围

从业人员在内中途到职者，按实际工作月数比例计算，凡未满半个月者以 半个月计，半个月以上以一个月计。

第五条凡在当奖金发放前，有下列情况之一者，不发年终奖金：

(一)辞职或解雇者。

(二)资遣者。

(三)停薪留职者(期间扣除)。

(四)其他原因中途离职者。

第六条凡年终奖金的发放计算基数标准如下：

本薪＋主管加薪＋职务加薪＋技术加薪。

第七条奖惩的加扣标准

从业人员在当曾受奖、惩者，年终时依下列标准加减年终奖金。

(一)嘉奖一次：加发一日份薪额的奖金。

(二)小功一次：加发三日份薪额的奖金。

(三)大功一次：加发十日份薪额的奖金。

(四)申诫一次：扣减一日份薪额的奖金。

(五)小过一次：扣减三日份薪额的奖金。

(六)大过一次：扣减十日份薪额的奖金。

第八条请假旷工的扣减标准

(一)旷工者照天数计，每天扣减2日份薪额的奖金，不足一天者以一天计。

(二)凡内请事病假(合并计算)达10天以上者，每超过1天扣减1日份薪额的奖金。(服务未满一年者，照比例折算)

第九条考绩加发标准

凡考绩依下列等级加发

(一)优等者加发10日份。

(二)甲等者加发3日份。

(三)乙等者不予加发。

第十条计算

由每年1月1日起至12月31日止。

第十一条发放日期

每从业人员的年终奖金于翌年春节前发给。

第十二条实施及修订

本细则呈奉总经理核定后实施，修改时亦同。

进货验收制度 篇10

进货验收制度

一、目的：

依据《医疗器械监督管理条例》及相关法律、法规的要求制定，防止不合格产品入库,保证公司正常经营。

二、适用范围：

适用于医疗器械产品进货后验收管理工作。

三、管理责任：

采购部、质检部和储运部共同负责。

四、程序

1、采购部门新购进的医疗器械应放置在医疗器械成品库房的待检区。

2、重点检查项目：

2.1对其外观的性状和医疗器械内外包装及标识进行检查。

2.2对照产品注册证，检查产品外包装上的产品注册证编号是否正确。

2.3对照医疗器械注册登记表，检查产品的规格型号是否与医疗器械注册登记表规定的一致，产品说明书描述的产品性能和适用范围是否与医疗器械注册登记表的描述一致。

2.4如果产品为效期产品，需检查其是否符合公司效期产品管理制度的规定。超出规定的按不合格产品处理。

2.5购物发票检查：购物发票描述的产品名称、型号规格、数量应与产品实际标示的一致。实物与购物发票不一致，应办理退货。

3、产品质量验收完毕，验收员应签署验收结论并要有记录。各项检查记录应完整、规范。验收记录内容包括购进日期、供货单位、产品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号或生产日期、验收结论、验收人等。

4、验收员根据检验结果通知库房管理员将检验合格的产品放置到合格区，检验不合格的产品放入退货区，并办理退货等相关手续。

仓库验收入库制度 篇11

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。

2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。11.下列情况应严格把关，不准验收：

1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。

5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下：

物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。

2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）凭单印签不符不全，批准手续不符 2）凭单字据不清或被涂改 3）未验收入库物资

4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5）先进先出，后进后出。6.实行一料一单。7.出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月 3 号前填报收支平衡报表

七、废旧物资回收利用管理

1.1)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

各种容器的回收 3)4)5)2.1)2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑

不能再修复的工具、量具等

其它各种有用物资的回收

仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。