业务科管理制度（精选9篇）
业务科是我厂的重要部门之一。做好业务工作，是保证企业利益，保障企业发展的前提，因此特制定本管理制度。一业务科人员职责 1 业务科科长职责 1.1 工作：
在厂长和主管厂长领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
贯彻落实本部岗位责任部门的协作和工作标准，密切与生产、技术质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合；必须准确掌握所有合同的工程进度和安装质量情况，必须及时向车间提供安装信息和施工条件，并有权对安装人员的工作进行监督和检查。组织制定产品销售方案。明确销售工作标准，建立健全销售管理网络，认真做好协调、指导、督导、检查、考核工作。
负责组织编制年、季、月度销售计划，进行目标分解，并执行实施；适时合理地签订订货合同，确保销售计划指标完成。合理进行销售业务预算控制，节约销售费用、及时回笼资金，加速企业资金周转。
负责编制销售统计报表。做好销售统计核算的基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表的核算，汇总填报年、季、月度销售统计报表，及时编写销售统计分析报告，为企业领导提供决策依据。
做好对外销售点联络工作，完善合同统计、回算结算和返点的交接手续。
负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大企业产品的市场占有率。
负责做好优质服务、售后服务工作。加强对销售人员、售后服务人员的教育，定期走访用户，及时处理用户投诉、提高企业信誉。
负责抓好本部门人员的考核、考评与管理教育工作。充分调动其积极性，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
定期进行总结工作，并向厂长提交工作报告。完成厂领导交办的其他工作任务。1.2责任：
1.2.1 对业务科工作是否正常运转负责。
1.2.2 对业务科工作的分配是否及时、合理负责。
1.2.3 对业务科是否严格执行了厂内各项规章制度负责。
1.2.4 对业务科是否严格执行了及厂领导交办的各项任务负责。2 业务科业务员职责 2.1工作：
2.1.1 严格执行科长布置的各项工作，并保证工作质量。
2.1.2 按计划及要求拜访客户，并向科长汇报客户拜访进展情况或支援需求。
2.1.3 积极开展市场调查、分析预测，随时掌握市场动态，做好市场信息的收集、整理和反馈，减少业务流失。
2.1.4 跟踪自己负责的合同工地施工进度，准确把握工地施工信息
2.1.5 随时掌握客户的信息动态。及时拿回合同回款，杜绝回款不及时情况发生。2.1.6 及时与客户电话沟通，为客户解答疑惑，保证客户满意，提高企业信誉。2.1.7 定期维护客户关系，按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系。
2.1.8 追踪、了解同行业竞争对手在保定地区的活动情况，防止保定市场被扰乱。2.1.9 每天客户联系或拜访不低于5家。
2.1.10 严格执行厂内规章制度，认真履行工作职责。2.1.11 每天及时制作工作日志呈交科长。2.2责任：
2.2.1科长布置的工作没有严格、圆满完成，业务员承担责任。2.2.2自己负责的合同施工进度信息掌握不准确，业务员承担责任。2.2.3 自己负责的业务区域，发生业务流失，业务员承担相应责任。2.2.4客户对我厂有误解，有意见，业务员承担责任。
2.2.5时时检讨自己工作中的不足，并不断提高自己的销售技巧。3 业务科内勤职责 3.1工作: 3.1.1认真完成科长布置的任务。
3.1.2接待客户日常来电，提供咨询服务；接待业务员日常来电，提供数据的查询服务。3.1.3协助业务人员进行识图、报价，并跟进合同进度。3.1.4制作报表，资料存档等文案工作。
3.1.5定期对重点客户进行电话回访，帮助业务人员做好客情，主动和客户增进了解，并掌握工地的最新动态，促进应收款的及时到账。
3.1.6每月、每季度总结整理合同签订情况、回款情况等业务科整体工作总结。3.1.7及时反馈客户信息给科长，并提出合理化建议。
3.1.8配合厂内其他部门积极开展工作，如：及时通知安装部门执行安装。3.1.9及时汇总合同执行情况信息，给生产部门制订生产计划提供参考。3.1.10在日常工作中做好六个记录： 合同签定记录。合同执行进度记录。回款记录。
业务员业绩归属记录。业务提成记录。质量跟踪记录。（售后）
3.1.11按时完成科长、厂领导临时交办的其他工作。3.2责任：
3.2.1科长布置的任务必须严格执行。并及时汇报工作。3.2.2客户来访，接待必须周到大方。
3.2.3账目必须清晰、及时、准确。每月向厂领导文字汇报当月合同信息，合同执行情况。3.2.4合同保管必须有效，严防出现泄密。二业务科日常工作十不准
不准私留货款。收回的合同款要当日交到财务，不能个人保存，更不得挪用。一经发现，必严肃处理。
不准私事公办。业务员外出期间，不准工作时间办私事，更不能因私事耽误正常工作。不准公车私用。严格遵守厂内车辆使用规定。厂领导对于其车辆GPS定位记录有疑问时候，要做出合理解释。
不准工作情绪化。对厂内同事要多沟通、多协作，互帮互助，严禁带着情绪工作。不准无故关手机。业务人员要保持电话畅通，方便沟通。
不准遗漏合同。合同的跟进必须及时，与客户的沟通必须有效。防止合同的意外流失。杜绝未签合同，先安装的现象。不准虚夸瞒报。在向领导汇报时候，要实事求是，不夸大自己的工作内容，不隐瞒工作失误。不准忽视礼节。对客户要彬彬有礼、落落大方、热情周到。人情往来要恰到好处，为我厂积累更多的人际关系。
不准欺骗客户。注重维护我厂信誉。尤其在有关价格、供货等方面，一定要慎重。不轻易许诺，不轻易背弃许诺。如果出现失误，一定要及时汇报领导，必要时，即便牺牲些利润，也要维护信誉。
不准打行政单位及领导人旗号做我厂业务。一经发现，调离业务科工作。三业务员必须不断提高自己的政治、道德和业务素养
业务员必须树立较强的法律意识。所从事的各项业务工作，不得违犯国家的法律法规。业务员要清正廉洁，不贪图私利，要老老实实做人，明明白白做事。严格执行省办信息执导价，不谈黑心业务，不挣黑心钱，不做黑心事。遵循市场经济规律，不搞市场垄断，不到外省市（直辖市）开展业务。
业务员要加强业务学习，不断提高自己的判断能力、应变能力、亲和能力、谈判能力、语言表达能力。以及承受失败和委屈的能力。业务员在实际工作中要做到七心：
工作中，要细心。认真对待工作每一个细节，杜绝粗心造成失误。工作沟通，要虚心。虚心接受旁人建议，低姿态与对方沟通。
工作配合，要有耐心。对于较复杂，不易理顺的工作更要耐心与大家配合，保证工作质量。与客户交往，要有诚心。要让客户感知到，我厂是诚信企业，且有能力保质保量履行合同。工作汇报，要有责任心。给领导汇报要实事求是，既准确、又全面。业务谈判要有恒心。对于相处较难的客户，要持之以恒与其谈判，以避免公司利益受到损失。合同履行过程要有决心。业务科工作杂而忙，一定要有决心有毅力将工作一项项完全落实。3 业务科人员日常工作流程
七点半上班前，协助安装科安排好当天的安装工作。上班后，科长带领科员完成卫生打扫任务。科长根据业务科人员汇报安排每个人当天工作。
业务科人员根据科长安排，结合自身昨天工作进展，开始新一天工作。
业务科必须清楚人员当天的工作进展，在此基础上，结合自身掌握的信息，布置第二天安装任务。
业务科所有人员必须做好工作记录，在当日下班前开总结会时，交给科长。科长当晚即对本科内人员当日工作作出评价，涉及奖惩时，必须形成文字资料，第二天上报。业务科要坚持列会制度。科务会在周日上午进行，会上要汇报每周的工作，具体汇报内容有：合同签订情况，工地报价情况，回款情况，拜访客户情况，去工地现场情况；学习及经验交流会，每半月进行一次；业务分析会每月进行一次。四业务科合同管理规定
我厂的销售合同管理必须遵守《中华人民共和国合同法》。
我厂的销售合同一般采用省人防办统一印制的合同样本，并按、编号，市内、阜外等分类。不得私自更改。
我厂的销售合同指定专人管理。查询合同必须经业务科科长和厂领导批准。更不准私自复印合同。
销售合同必须具备以下内容：在制式合同的基础上，合同必须标明供需双方的全称，签订的时间、地点，产品型号，单价，合同总价，安装运输方式、费用的承担，合同双方盖章生效等内容。
客户要求使用客户公司的范本时，业务员必须谢绝，特殊情况必须经厂主要领导批准。私自以厂名义签订合同，我厂不承认其合法性，一经发现，辞退相关人员，并追究其法律责任。
合同签订前，业务员必须将客户通过的图纸反复核对、实行审图人、审核人和批准人三级联审制度，确定型号、数量等要素准确无误，方可报价，报价必须经领导审核确认，方能递交客户。
销售合同审批、变更与解除必须经分管领导审核，并报请厂领导批准。合同的变更、解除一律采用书面形式，口头形式一律无效。销售合同签订后，由销售部门将合同正本交合同保管员存档，副本或复印件送交财务和厂领导，并留有足够的份数在省、市人防管理部门进行备案。
10.合同章设置专人管理，未经领导书面允许，任何人不得使用。五业务科资料管理规定 1 合同类资料管理。
合同文本的交回必须有签收记录。合同保管人员拿到合同后，给相关人员签字，拿回合同的人员要给合同保管人员签字，并注明合同需要注意的事项。
合同的履行记录要及时，履行过程中涉及的相关部门要及时反馈上报。合同的变更情况要及时登记注明。登记要详细及时，防止出现遗漏。2 图纸类资料管理。
销售合同一旦签订，业务员必须及时将图纸拿回厂留底。无图纸签订合同必须说明情况，并承诺造成的过失由其承担。
图纸留底后，要第一时间将复印件交给安装科。
图纸留底，任何人不得以任何借口将图纸留底长期借出。图纸借出，借图纸人必须签字，并承诺完好、及时归还。信息登记存档类资料管理。
合同签订过程所有信息在合同签订后整理装订，合同负责人写出合同签订工作概况，存档留底。方便以后查阅。
合同执行反馈信息的记录以联络单形式进行。联络单留底。当合同履行完毕后，所有资料汇总，封档，方便以后查阅。合同的回款记录指定专人负责。负责人负责保密工作，未经领导同意，任何人不得借阅查询。回款记录定期与财务对账。
其他日常文档，涉及科室的，由业务内勤负责。涉及业务员本人的，由本人负责。业务科全部文件，对外保密。不经领导批准，任何人不得查阅。六合同执行流程标准
合同履行分为售前、售中、售后三部分展开： 售前
复印图纸、审核型号。审核图纸必须细心，审核完毕后要有人复审。核算报价。报价制作前一定要请示科长，不得私自做主报价。报价制作完毕后，要有人复审。复审结束，确认无误后，方可送交甲方并报主管厂长、厂长各一份。报价制作不但要准确，还要及时，避免该安装了合同还未定下来，造成产品供货不及时让买方认为我厂信誉差。合同签订。合同签订时要仔细阅读合同条款，并与客户沟通清楚。确认完全没有疑问后，报请科长同意，方可签订。售中 沟通。我厂作为建筑产业链中的一环，必然受到建筑施工进度制约。为最大限度减少被动局面，保证施工方工期准时，就需要业务及时掌握工地进度，多多与相关人员沟通。
制作。业务在掌握工地准确信息后，要在第一时间通知生产部门，抓紧时间制作，以免供货不及时影响我厂信誉。
安装。把握好施工进度，掌握好进场时间段。及时通知安装科进场安装，并积极配合安装科严把质量关。售后。
3.1 实行内部验收制度，每个工程完工后，我厂要进行内部验收。内部验收不合格的工程绝对不请求质检部门验收。
3.2 内部验收合格后，业务科要及时通知甲方特别是质检部门进行验收，避免调试时间与验收时间过长，影响我厂信誉。
3.3 对已验收的工程，业务科要定期进行复查，对复查中发现的问题如：胶条脱落、局部生锈等问题，要逐一做好记录，并通知安装科及时更换和保养。3.4 业务科要特别加强与已交工客户的联系与走访。对于客户的要求一定要做到有求必应，随叫随到。树立服务意识，用诚意满足客户需求。七此规定于二零一三年六月一日起执行。业务科
前些年中国电信业重组已经把三大运营商带入全业务运营的时代, 形成了三大运营商在固网和移动网领域进行全业务竞争局面。运营商在获得新业务牌照以后, 已成为新业务市场竞争的积极进取力量。
除了技术本身, 业务创新是电信业的关键, 是全业务竞争中的重要因素, 业务创新能力将成为核心竞争力, 这就需要运营商需具备创新性的业务支撑手段和业务运营策略, 以满足运营商向综合信息服务提供商转型的客观需求。在基础网络、业务网络和终端等各个领域, 对于各大运营商都充满了机遇与挑战。
综合业务管理平台是运营商业务网络中的重要组成部分, 是运营商面向政企客户的重要业务支撑平台之一。为了适应全业务运营发展的需要, 目前主流运营商采用集团-省两级架构来部署综合业务管理平台, 向政企客户提供通信、信息和行业等应用, 实现基于固网/移动网/互联网/融合的信息化应用与行业解决方案的接入与管理、合作伙伴管理、能力的接入与管理和客户一站式服务等功能。全业务运营下的综合业务管理平台总体架构如图1所示。
综合业务管理平台的管理子系统和能力接入子系统可在物理上进行分离。其中, 综合业务管理平台管理子系统与周边IT支撑系统 (营业厅、网厅和计费结算等) 和业务平台等进行对接, 实现对业务、能力和SI等的管理, 向客户提供统一的业务展现、推广、体验和使用。能力接入子系统主要实现协议适配和封装、业务解析和路由等功能, 可接入固定、移动、互联网和融合的能力, 对底层的通信能力进行屏蔽, 开放能力供电信运营商自有产品或者SI产品进行能力的调用。
全业务的运营必然对综合业务管理平台提出新需求, 本文将从业务需求的角度出发, 对综合业务管理平台所支持的业务模式进行深入研究, 使得综合业务管理平台得以快速、方便地为客户/用户提供服务。
2 综合业务管理平台的业务模式
2.1 业务分类模式
为了方便对业务进行管理, 可以从不同的角度对综合业务管理平台的业务进行分类。
根据业务所调用的能力, 可分为移动类业务、互联网类业务、固网类业务和融合类业务。移动类业务主要调用移动通信能力 (包括:SMS、MMS、LCS和WAP等) , 例如行业短信业务;互联网类业务主要调用互联网能力 (包括:通讯录、Presence/IM和身份认证等) , 例如在线身份认业务;固网类产品主要调用固网通信能力 (包括:点击会议、CTD、网络传真、固网彩铃和视频等) , 例如网络传真业务;融合类业务混合调用固网通信能力、移动通信能力及互联网能力, 例如综合办公业务。
根据业务的实施方式, 可分为集团级业务和省级业务。集团级业务由集团综合业务管理平台接入和管理, 省级业务由省综合业务管理平台接入和管理。
2.2 业务定购模式
当今已经进入移动互联网时代, 综合业务管理平台需适应“无处不在”时代特征, 为客户/用户提供多样化的业务定购渠道, 除了传统的营业厅, 还应向客户/用户提供网厅/掌厅、综合业务管理平台网站和短信等业务定购的互联网渠道, 帮助客户/用户方便、快捷的实现业务定购。
企业客户是综合业务管理平台的主要客户, 具有企业客户 (以下简称客户) -企业客户成员 (即个人, 以下简称用户) 的两层结构特性, 根据企业客户和用户与业务的不同定购关系, 综合业务管理平台的业务定购模式分为:
(1) 客户用户双定购。业务的使用一般涉及到运营商的码号资源 (例如手机号码) 。客户定购综合业务管理平台上的业务, 完成受理开通后, 各用户需再次定购的行业应用。用户定购此类行业应用时, 需得到客户的授权。
(2) 客户单定购。业务的使用一般不涉及到运营商的码号资源, 仅需由客户定购, 完成受理开通后用户无需再定购业务。例如企业邮箱业务, 企业定购该业务后, 直接分配企业邮箱账号给企业用户使用, 无需用户再定购该业务。
(3) 用户单定购。业务由个人用户进行直接定购使用, 不需客户授权。
(4) 不同的业务, 其定购生效时间也各不相同, 大致上可分为:
(5) 业务定购报竣, 使用即时生效。功能费按天计算, 当天免费, 第二天开始计费;当天定购, 当天退定, 当天免计费。
(6) 业务定购报竣, 使用即时生效。功能费按半月计算, 当半月免费, 下个半月开始计费;当半月定购, 当半月退定, 当半月免计费。
(8) 业务定购报竣, 使用即时生效。功能费按月计算, 报竣当月免费, 下月开始计费;当月定购, 当月退定, 当月免计费。
2.3 业务使用模式
综合业务管理平台支持用户通过WEB模式和客户端模式进行业务使用。
用户通过Web方式使用。用户通过Web方式登录综合业务管理平台使用产品, 综合业务管理平台负责用户认证鉴权, 并实现与产品平台的单点登录。
用户通过客户端方式使用。用户通过登录产品客户端软件使用产品, 综合业务管理平台负责用户认证, 使用界面由产品平台负责。
2.4 业务计费模式
在全业务运营环境下, 运营商需对竞争手段和差异化营销等方面进行创新能力, 尽量避免单一的价格战带来的损失甚至是双输局面, 要求运营商具有良好的业务计费支撑能力, 这对于运营商市场的拓展无疑是有利的。为此, 综合业务管理平台要满足全业务竞争的需要, 提供对市场具有灵活性和适应性的业务计费模式, 为综合业务管理平台上加载的各个不同业务在资费类型、资费策略、计费对象和支付方式等方面提供全面的支撑, 业务计费模式并能够随着市场的变化不断进行改进和调整。
2.4.1 业务资费类型
综合业务管理平台的业务资费构成一般包括:一次性费用、功能费、通信费和信息费。
(1) 一次性费用:是在业务定购时收取的一次性费用, 例如:车载终端的安装费。
(2) 功能费:是业务按照固定周期频率产生的固定费用, 如:月租费。功能费需实现按月、按半月或按天计费。
(3) 通信费:用户使用了占用运营商网络资源的通信服务而产生的费用需要缴纳的费用, 如:短信、彩信、WAP和3G流量等服务。
(4) 信息费:指用户使用合作伙伴提供的信息服务而产生的费用。如:一首歌曲的信息费。
2.4.2 业务资费策略
为适应变幻莫测的市场需求, 综合业务管理平台需要能够快速方便地提供各种灵活的资费策略吸引用户, 支持业务捆绑以及多业务捆绑后各种优惠等, 可根据不同的业务制订出不同的计费策略, 计费策略包括:
(1) 按时间长度的计费策略。例如:包年/包月/包天 (在一年/月/天的时间任意使用) 、包时长 (可使用特定长的时间, 超过的时间另行计费) 和按时长 (使用特定的单价对时间长度进行计费) 等等。
(2) 按次数的计费策略。例如:包次数 (在一定的时间内可使用特定的次数, 超过的次数另行计费) 和按次数 (使用特定的单价对次数进行计费) 等等。
(3) 按流量的计费策略。例如:包流量 (在一定的时间内可使用特定的流量, 超过的流量另行计费) 和按流量 (使用特定的单价对流量大小进行计费) 等等。
(4) 组合计费策略。例如:包年/包月按时长 (除了按年/月收取固定费用外, 还对使用时长进行收费) 、包年/包月按次 (除了按年/月收取固定费用外, 还对使用次数进行收费) 、包年/包月按流量 (除了按年/月收取固定费用外, 还对使用流量进行收费) 等等。
(5) 不均衡的资费策略。例如:分时段按时长 (在不同的时间区间内使用不同的单价对时长进行计费) 、分时段按次 (在不同的时间区间内使用不同的单价对次数进行计费) 、分时段按流量 (在不同的流量区间内使用不同的单价对流量进行计费) 、分数量按次数 (在不同的数量区间内使用不同的单价对次数进行计费。例如, 数量在10000条之内的短信通信费是0.1元/条, 数量在10000～20000条之内的短信通信费是0.08元/条) 、分数量按流量 (在不同的数量区间内使用不同的单价对流量进行计费) 等等。
2.4.3 业务计费对象
综合业务管理平台业务资费结构中, 一次性费用一般都是在业务受理开通时支付, 其他费用根据业务使用情况进行计费。其中, 上行通信费一般计到个人用户、由个人用户支付, 下行通信费一般计到企业客户、由企业客户支付;而功能费和信息费, 则既可以计到个人用户、由个人用户支付, 也可以计到企业客户、由企业客户支付。所以, 综合业务管理平台的业务计费对象有几种情况:
(1) 业务费用由个人全部支付。
(2) 业务费用由企业全部支付。
(3) 业务费用部分由个人支付、部分由企业支付。
2.4.4 业务支付方式
综合业务管理平台的业务支付模式分为预付费和后付费。
对于预付费, 可以为电信运营商更有效的规避风险、带来更高的收益、更有效的吸引客户和降低综合成本, 是移动业务的重要付费方式, 支持互联网经营, 符合运营商向综合信息服务提供商转型的需要, 符合产业的发展趋势。要求综合业务管理平台与在线支付系统实现对接, 为综合业务管理平台提供预付费的充值和扣费等功能。
对于后付费, 根据业务受理地和业务收费地的不同, 对应于综合业务管理平台的集团-省两级架构, 可分为:
(1) 集团一点受理、集团一点收费。集团公司一点受理客户业务开通, 集团综合业务管理平台生成计费清单, 由集团公司负责向客户收费。
(2) 集团一点受理、代理省收费。集团一点受理客户业务开通, 集团综合业务管理平台生成计费清单, 由集团公司指定的代理省向客户收费。
(3) 集团受理、分省收费。集团一点受理客户业务开通, 集团综合业务管理平台生成计费清单, 各省向本省客户收费。
(4) 省受理、省收费。各省受理省内客户业务开通, 集团综合业务管理平台生成计费清单, 各省负责向本省客户收费。
2.5 业务结算模式
2.5.1 合作伙伴结算
加载到综合业务管理平台的业务, 如果是运营商自有的业务, 无需与合作伙伴 (即SI) 进行分成结算;如果是合作伙伴的业务, 则需与合作伙伴进行一点结算。在业务资费结构中, 参与合作伙伴结算的资费主要是功能费和信息费, 而通信费是业务使用过程中占用运营商网络资源而产生的费用, 一般不与合作伙伴进行结算。
合作伙伴的结算值包括按比例结算、按固定值结算、分阶梯按比例结算和分阶梯按固定值结算。综合业务管理平台的合作伙伴结算需支持:
(1) 不同SI有不同的结算规则。
(2) 不同产品/销售品有不同结算规则。
(3) 不同费用类型有不同的结算规则。
(4) 多SI结算。
(5) 同一个SI的结算单合并。
2.5.2 省间分摊结算
对于采用集团-省两级架构的综合业务管理平台, 在集团综合业务管理平台加载的SI业务, 可实现“一点接入、全网服务”, 集团和各省的客户都可以进行业务定购使用。其中, 各省业务收入需要按照SI结算规则上缴集团公司, 用于集团公司与SI的一点结算, 各省上缴集团的业务收入数据形成省间分摊结算表 (各省上缴集团) ;而集团公司向客户直接收取的业务费用, 由于财务上的需要, 可能需要集团公司把该业务收入下拨到各省, 下拨给各省的业务收入数据形成省间分摊结算表 (集团下拨各省) 。省间分摊结算的资金流向如图2所示:
2.5.3 业务能力开放模式
根据业务发展需求, 综合业务管理平台接入各种各样的能力, 包括:
运营商自有能力。例如:短信、彩信、定位、WAP PUSH、网络传真、点击会议和点击拨号等等;
第三方能力。例如:Map、即时通信和通讯录能力等等。
综合业务管理平台对接入的各种能力, 采用统一的能力开放接口开放给各方使用者进行能力调用。能力的使用者包括运营商、客户、SI和主导型合作伙伴等等。综合业务管理平台的能力开放如下图3所示。
3 结束语
综合业务管理平台是电信运营商业务网络中至关重要的平台, 可为客户提供丰富的产品。全业务的运营必然对综合业务管理平台提出新需求, 其支撑的业务模式也变得更加复杂, 使得综合业务管理平台得以快速、方便地为客户/用户提供服务, 以满足运营商向综合信息服务提供商转型的客观需求。
摘要：全业务运营下的综合业务管理平台实现基于固网/移动网/互联网/融合的信息化应用与行业解决方案的接入与管理、合作伙伴管理、能力的接入与管理和客户一站式服务等功能。从业务分类、业务定购、业务使用、业务计费、业务结算和业务能力开放等方面对综合业务管理平台的业务模式进行了详细的研究。
“我们先对客户的资产进行评估，根据资产的形态、金额、财务目标来决定依靠什么金融工具达成目标，以及选择什么样的金融机构进行合作。”
根据黄威儒的介绍，目前盛隆利和涉足债券、证券以及对冲基金三大投资领域。基于黄威儒此前在美国二十多年对冲基金的经验和人脉，盛隆利和的主打业务目前以对冲基金为主，债券、证券基金为辅。
“我们自己不卖基金，而是找国际上做得最成功的对冲基金，开设专户。对方必须根据客户自己定的风险和收益目标进行特别设置。在此情况下，专户具有着很高的信息度和透明度，他们对财富管理有充分的知情权。比如有的客户偏好相对价值策略，一般定的收益率为15%～18%，那么就有专门的对冲基金公司为其设置。这个对冲基金机构就会根据投资走向、风险属性等信息对客户进行充分的信息披露。”黄威儒介绍，在对客户进行资产配置中，目前对冲基金的占比一般有70%以上是和海外产生关系。
至于债券和证券领域，考虑到对于资产规划更侧重于平稳的家族客户更为适用，盛隆利和会推荐他们购买资金流比较好、评级不错的中型公司的公司债，“这些公司最基本的特点是稳定地增长。”黄威儒介绍，买这些公司债券，一般能得到3%的收益率，虽然表面上看这样的涨幅一般，但由于富有家庭投入的资金池大，因此“水涨船高”的收益就已经很可观了。
业务管理制度
为严格执行国家统一的财经纪律、财会制度，确保学校工作正常运行，有效行使监督管理职能，提高资金的使用效率，规范资金支出行为，促进机关廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，特制定本制度。
一、预算编制要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、程序规范、厉行节约的方针。
建立健全单位内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、政府采购等部门沟通协调机制，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
二、根据单位内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，发挥预算对经济活动的管控作用。
三、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。建立健全单位预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
第一章总则
第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我站经济及社会各项事业和谐发展，结合我站实际，制定本制度。第二章收支管理制度
第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金;支出包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。第三条严格实行资金“收支两条线”管理制度。各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。
第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行站长一支笔签字制度。第三章报帐制度
第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度。财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额，由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。
第七条单位或个人有报销项目，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。报销发票时要遵循以下程序：经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，站长签字，入帐报销。
第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出，要由分管领导同意;其他特殊或大项支出，须报站主要领导同意，必要时要通过集体研究决定。
第九条对单项超1000元的业务支出，各单位不能自行以现金支付，原则上通过站财政直接拨付到对方账户。第十条政府经费支出要根据领导签批意见及时进行帐务处理，财务部门备用金不足时，要及时向分管领导反映并列清支出计划报站长签批拨款。
第十一条对专项支出尤其是涉及农户的资金支出，必须严格执行上级有关规定，切实做到专款专用;在资金支出、发放时，具体承办单位要提供对方银行开户信息，完善手续后，由财务部门直接将款项打入对方账户或“惠农一本通”存折，严禁以现金支出或发放。第四章内部稽核控制制度 第十二条为了加强机关内部财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证机关经费的使用效益，财务管理实行内部稽核控制制度。
第十三条各财会人员必须在规定的岗位职责范围内办理会计事项。帐务处理必须按规定的程序办理。会计档案借阅，必须经过领导批准，严格执行安全和保密制度。第十四条财务工作按照机构分设，职务分离，钱、帐、物分管的原则进行管理。每一项业务的各经办人员相互牵制，相互制约。出纳、记帐、稽核岗位人员不得相互兼任。第十五条稽核人员的职责：稽核人员要坚持原则，忠于职守，认真查核，严守秘密。对各种原始凭证(包括自制凭证)的合法性、合规性、合理性进行审核。有权对不合规定、手续不完备的票据，予以退回，要求更正、补充;有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料，有权对存在问题提出处理意见和改进管理的建议;对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向主要领导或有关监督部门汇报。对违法乱纪人员和因严重失职造成国家和集体财产重大损失的人员提出处理意见。稽核人员对原始凭证的取得和填制情况进行审核，记帐凭证填制后，必须对每一页记帐凭证的内容进行审核。⑴记帐凭证是否附有原始凭证，记录的经济内容是否与所附的原始凭证内容相符;⑵会计科目的运用和金额填列是否正确;⑶记帐凭证的摘要、日期、附件张数、章印、编号等是否齐全;⑷审核凭证所记录的经济业务是否合法、合理。稽核人员对帐簿的设置、种类帐簿的登记是否符合要求、是否规范，总帐与明细帐是否平行登记，月末相关帐户余额是否对应或一致，帐簿的启用、结帐和对帐、记帐错误的更正方法等方面进行审核。
第十六条记帐会计岗位职责：⒈执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，加强财务监督，把好财务收支关。⒉负责与出纳进行结帐并填制记帐凭证，登记明细帐，及时分析、清理债权和债务，结算往来款项。⒊正确核算和计算工资分发表，做好各项代扣款工作，协助出纳按时发放工资。⒋根据银行结算办法及现金管理规定，定期核对银行存款余额，协助做好余额调节表，做到帐帐、帐款相符。5.根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记帐簿，并按规定结帐，编制财务会计报告，做到数字真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。6.对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不符合规定或手续不全的经济业务，有权拒绝办理。7.管理本局会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、帐簿、报表等会计档案资料，并立卷归档。
第十七条出纳会计岗位职责：⒈严格执行现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金帐、款的检查。⒉负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定的凭证有权拒付。⒊负责登记银行存款、现金 日记帐，现金帐面余额要与实际库存现金相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额和对帐单调节相符。对于未达帐项，要及时查询。做到日清月结，真实准确。4.妥善保管好现金、有价证券、各种支票和收据;不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。5.认真填写转帐支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转帐结算。因特殊原因签发的空白支票，要写明收款单位、签发日期，规定限额和用途，并及时清理结算。6.出纳人员不得兼管收入、费用、债权债务等帐簿登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。第五章项目监管制度
第十八条对各种政府投资的基建、农田水利、绿化等工程项目，要严格遵守上级关于工程项目建设招标监管审计的有关规定，严格按程序进行项目的立项、招投标、质量监督、审计及拨付款。第六章现金管理制度
第十九条现金出纳要严格遵守人民银行关于现金管理的规定，无特殊情况禁止超限额存放现金;要不定期清点余额，做到帐帐、帐实相符。要注意加强防范措施，确保资金安全。第二十条严格禁止公款私借。因公购物或出差确需借用的，要报分管领导同意，填写统一格式的现金借用单，经站长签批后方可借用。在公事完成或出差归来后7日内，必须按程序进行报帐核销，否则，从单位经费中扣还。
第二十一条对借出的款项，各经办财务人员要加强责任心，随时清理汇总，督促借款人员及时归还。
第七章经费限额管理制度
第二十二条为提倡节约，控制浪费现象的发生，对车辆燃油、公务接待等费用实行限额管理，具体标准单独发文。
第二十三条对车辆维修实行定点、双人维修制度。维修前，要报党政办批准，由党政办安排专人与司机一同到指定维修点维修，费用由党政办统一结算。
第八章政府采购制度
第二十四条要严格执行上级关于办公用品采购的有关要求，所有办公用品一律实行政府集中采购。任何单位和个人，不得以任何理由自行采购，否则一律不予入帐报销，所发生费用由有关责任人自行承担，并严肃追究相关人员的责任。
第九章资产管理制度
第二十五条各部门、单位的所有资产为政府所有，实行党政办、财政所综合监管，部门、单位使用的管理体制。
第二十六条各部门单位要确定固定资产管理人员，设定固定资产管理台帐，党政办、财政所要制定制度，设立固定资产总帐，填写使用卡片，明确责任到部门和站所，对各部门、站所的固定资产每年进行一次清查，做到帐帐、帐卡、帐实相符。
第二十七条各部门、单位因工作原因发生人员变动时，要及时办理固定资产移交或退还手续。
第二十八条采购办采购固定资产并交付使用单位后，要及时通报党政办、财政所备案、记账。
第十章附则
第二十九条本制度由党政办和财政所负责解释。
2、各管理单位负责组织本单位员工开展安全活动;班组长负责组织班组人员开展安全活动。
3、各管理单位每年12月制订下年度活动计划，并经单位负责人批准后交生产管理部安全组。每月30日前将月度活动计划经单位负责人批准后交生产管理部安全组。
4、各管理单位安全活动每月组织1次，活动时间不少于2学时，并有负责人、有计划、有内容、有记录。生产管理部安全组负责检查管理处室、生产处室及两分厂的安全活动。
5、企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。车间主任及管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
6、班组安全活动每月不少于8次，每次活动时间不少于1学时;班组安全活动要有负责人、有计划、有内容、有记录。
7、分厂安环处、车间安全员每月至少要抽查1次安全活动的记录并签字。
随着移动互联网时代到来, 多种多样的移动数据业务正在成为运营商收入的重要来源, 并成为推动运营商收入增长的重要引擎, 运营商也在推动自身从通信服务提供商向综合信息服务提供商的转型。但是, 运营商在转型的过程中逐渐发现, 相较于话音业务只需要关注网络覆盖及接通率、掉话率等几个主要指标不同, 数据业务给运营商带来了巨大的服务压力。某省级运营商数据部门就发现, 虽然除短信外的数据业务仅占其营收的5%, 但是其80%的服务投诉是针对数据业务的。
运营商迫切需要让业务能够可见、可评价、可管理, 需要一整套从用户感知到业务, 再到后端技术保障的端到端保障工具, 而这就是业务保障系统。
之前, 电信业务是完全融合在电信网络里的。从几年前开始, 随着引入业务网络层和增值业务 (VAS) 节点, 这一情况有所变化。运营商和整个行业在网络管理方案方面进行了成功的演进, 能够把新技术纳入到管理中来。将业务与网络分隔开可以对业务进行独立管理, 并且支持多种传送渠道模式服务所要求的更快更灵活的生命周期。业务保障的挑战在于要对生命周期流程和系统内的服务进行有效的管理。
无法反映用户感知的运维管理
良好的业务体验需要端到端保障能力。以用户上亿的手机报为例。用户发出查看手机报的业务请求后, 需先通过接入网达到核心网, 再和业务层交互, 并进行鉴权、计费, 与CP/SP业务服务器交互, 最终返回, 从而实现一个完整的业务流。其中, 任何一个环节出现问题, 都会影响到用户的使用体验。运营商也需要作出判断, 哪些问题是可控的, 不会对用户感知造成太大影响;哪些问题会严重损害用户体验。而对于用户来说, 其并不关心后端的技术实现的复杂度, 一旦运营商某个环节处理不好, 就会酿成一次客户服务危机。
在这个过程中, 运营商最大的挑战在于, 怎样把用户对业务的感知, 转化为后端从信令到板卡状态的各种技术指标。此外, 由于电信网络网元结构复杂, 各种状态信息数据量极为庞大, 而各个网元结构之间存在着复杂的关联关系。如何判断哪些技术指标和此类业务密切相关, 也是一个令人头疼的问题, 而这需要通过针对不同业务的建模来解决。
而目前国内运营商运营支撑系统普遍只是入网设备管理系统, 大致分为性能管理、故障管理、资源管理、配置管理, 其能够通过网管系统查看各种设备是否启动、时隙是否良好, 但是这些却无法直观反映用户对业务的体验。在实际运营中, 各省公司只是根据集团公司总结出的网络运维关键指标, 保证网络设备稳定运行, 而无法有效支撑基于用户体验的企业运营。
此外, 运营商在不同的技术领域和设备领域, 如无线、传输、IP承载, 都在使用不同厂商的网管工具。而目前国内运营商上线的所谓综合网管系统, 大多只是针对运营商提出的规范和标准, 进行数据汇总和界面综合, 无法实现基于业务体验的管控。
实现业务保障的关键
所谓业务保障, 是指建立以业务体验可见、可评价、可管理为最终目标的运维管理体系, 从而真正实现对后端系统设备的有效管理, 其指向的对象是用户感知中的业务, 如网络电视、彩铃等, 而不是一次信令交互或呼叫发起等设备概念。
要建立业务保障系统, 需要从以下几方面着手:
首先, 理解和实现端到端。开展业务管理, 必须关注最终用户感受, 而这需要针对全程全网进行调整, 也就是实现端到端的业务管理。现在的电信行业, 业务交付链也发生了变化, 很多时候一项业务的交付会涉及到几方不同的利益相关方。这在最初是出于监管规定而建立的, 而后来随着业务需求得到了进一步发展。
其次, 业务模型自顶向下进行。所谓顶, 指用户;所谓下, 指网络。在业务保障整套模型建立的时候, 必须从用户业务感知出发建模, 再分解映射到网络上不同的信令、传送。而在目前运营商的网络运维体系中, 所有人都在做实际的工作, 经常面临的问题是, 网络的指标非常好, 但是用户业务体验却不佳。而只有自顶向下建模, 才可能从海洋一样的信令中解放出来。新的设置会产生不同利益相关方之间SLA (服务级别协议) 的定义, 以及对KPI报告和违反协议代价的定义。商业客户也以类似方式要求服务提供商对其服务交付提供保证。提供商需要更大程度上关注SLA的主动管理, 以将对整个服务交付链的商务影响降低到最小。另外, 在组织内部和外部很多利益相关方都对SLA和KPI报告有所需求。
再次, 系统建设循序渐进。国内运营商目前的管理系统和人员是前后端条块分割的, 没有一个机构对全程全网负责, 实施业务保障的一大难点则在于组织机构变革的压力。事实上, 运营商可以从局部开始做起, 如先从无线接入到核心网的业务保障做起, 再着手进行传输、数据等改造;可以先从关键业务建模做起, 逐步增加其他业务建模, 而不需要把所有用户业务都建立起来。
最后, 找到您真正的合作伙伴, 肩并肩。在业务管理建设的过程中, 有真正业务运营经验的合作伙伴尤为重要。由于涉及运营的核心, 解决方案提供商和运营商之间不是单纯的甲方乙方关系, 而需要一同工作, 叠加各自的经验, 从而创造更好的运营环境。
系统、机构、人员, 这是实现一切先进变革的铁三角, 它们之间协调的发展, 一致的目标才能使新的电信管理走向面向用户, 面向业务的新局面。
技术理解、运营经验和方法论
事实上, 业务保障的概念已经提出多年, 但是仍处于长期摸索的阶段。这主要是因为, 业务保障的目标是让业务可见, 不仅需要对网络技术的深厚理解, 也需要丰富的网络运维实践经验。
作为全球最大的电信设备和专业服务提供商, 爱立信一直以来都在通过不断的研发积累和创新, 推动移动通信不断演进。
而在网络运营维护的实践经验上, 爱立信为全球7亿用户提供网络运维服务, 并在全球设立了8个网络运营中心。相比系统集成商提供的解决方案, 爱立信的业务保障方案完全基于实际网络运营的经验和能力总结, 具有对运营最终目标极强的针对性, 这在全球独一无二。
对零售终端的规范和管理是销售工作中最基础的工作内容，也是销售力最基本的体现。厂家业务人员如何对零售终端有效地管理？
一件产品只有实现了零售终端的销售，完整的销售过程才算是最终完成。对于一个公司而言，零售终端工作的好坏，直接影响着顾客对产品的认知和接受程度。由此可见，零售终端工作是销售环节中最基础，也是极其重要的环节，同时也是销售力的最基本体现。零售终端的管理工作主要体现在下面的两个环节。
对零售终端工作人员的管理
销售工作最大的特点，就是80%的工作内容需要在办公室以外完成。也正是销售工作的这个特点，导致厂家业务对零售终端工作人员很难进行直接的监督，并且终端工作人员长时间在固定的零售终端工作，很容易产生厌倦心理，甚至对工作失去兴趣。若厂家业务疏于对零售终端工作人员的管理，使自由散漫、消极怠工的作风蔓延开来，就会导致零售终端管理成一纸空谈，并会影响整个团队的工作成效。
厂家业务人员可以从以下方面对零售终端工作人员进行管理：
1.通过工作报表进行管理。
通过工作报表随时跟踪、了解零售终端工作人员的工作情况，可以有效地规范终端工作人员的行为。制定严格的报表制度，还可以给终端工作人员一定压力，促使他们克服自身的惰性，能使终端工作人员更有目标、有计划、有规则地完成工作任务。
对零售终端工作人员进行报表管理的报表主要有：工作日报表、周报表、月总结表、竞争产品调查表、终端岗位职责量化考评表、样品及礼品派送记录表、终端分级汇总表等等。
2.对终端人员进行培养和锻炼。
对零售终端工作人员的培训，一方面要加强岗前和岗中的培训，增强终端工作人员的责任感和成就感，以放手让他们独立工作；另一方面，厂家业务应该身体力行，与终端工作人员协同拜访，并给予其理论和实践的指导，发现问题及时解决，使终端工作人员的业务水平不断提高，以适应更高的工作要求。同时，厂家业务要增进对终端人员各方面工作情况的了解，以能更好地制订培训计划和增加团队稳定性。
3.及时对零售终端进行实地监督。
终端市场的销售情况，能直接反映终端人员的工作情况。厂家业务人员不能只下任务、定制度，还要定期、不定期地走访市场，对市场情况做客观的记录、评估，并公布结果。同时，还要建立健全的竞争激励机制。对于业绩一般的人员，要帮助他们改进工作方法，同时，要督促他们更加努力地工作；对那些完全丧失工作热情的人员要坚决辞退；对于成绩突出的人员，要充分肯定成绩并鼓励他们向更高的目标冲击。
4.及时对终端问题进行协调、解决。
对于终端工作人员所反映的问题，厂家业务人员一定要给予高度重视，摸清情况后尽力解决。这样既可以让终端人员感受到自身的价值，增强归属感、认同感，又可提高其工作积极性。同时，还要鼓励终端工作人员更深入、全面地思考问题，培养自信心。
对零售终端网络的管理
厂家业务人员可以按照以下三个步骤对零售终端网络进行管理：
1.对零售终端进行分级。
厂家业务人员可以根据各个零售终端的位置、营业面积、营业额等情况，将零售终端进行分级。比如，将各方面都最好的终端定位A级终端，将其作为重点进行培养；对条件一般的终端定为B级终端，作为次重点进行培养；其余的可以定为C级终端。
2.制定合理的拜访计划。
通过第一步对辖区内的零售终端进行分级后，厂家业务人员就要据此制定合理的拜访计划。对于A级的零售终端，每周至少要拜访一次，B级终端每两周拜访一次，而C级终端每月至少拜访一次。
3.制定明确目标和具体任务。
厂家业务人员要针对各个零售终端及其工作人员的特点，制定自己的工作目标。比如，每天拜访了多少家终端，每个终端的产品铺货是否达标，产品陈列做到了哪种水平等。同时，每日都要总结自己的工作，评价目标完成情况，不断积累经验，提高工作能力。
终端人员在零售终端所需完成的具体工作大致包括：产品铺市、产品陈列、POP促销、价格控制、通路理顺、客情关系、报表反馈等。 其中，产品铺市非常重要。无论是批发经销企业还是生产厂家的终端工作人员，都要把产品铺市工作放到首位，因为产品放在仓库永远没有展示在店头所得到的销售机会多。特别是通过中间商向终端铺货的厂家，其终端工作人员在工作中，更要重视产品铺货率，不能因为自己不直接和终端发生商业关系而忽视产品铺货情况。只有保证了较高的终端铺货率，产品销量持续稳定增长才能得到保障。
当然，其他几项工作也不能忽视。比如产品陈列，在固定陈列空间里，使自己的每一种产品都能取得尽可能大的销量和广告效果，这是产品陈列工作的最终目的。厂家业务人员要及时帮助零售终端工作人员合理利用货架空间，在保持店堂整体陈列协调的前提下，向终端老板提出自己的陈列建议，并尽述其优点和可以给终端带来的利益，得到允许后，要立即帮助终端营业员进行货位调整，用自己认真负责的工作态度和饱满的工作激情感染对方。如果对方有异议，先把他同意的部分加以调整，没有完成的目标可在以后的拜访中逐步达成。
此外，厂家业务人员还要和各零售终端客户之间保持良好的客情关系，这也是终端工作人员顺利完成各项终端工作的基本保证。长期维持良好的客情关系，能使本公司的产品得到更多的推荐机会，同时可以在客户心目中保持一种良好的企业、产品、个人形象。在零售终端，营业员的推荐对产品的销售起着举足轻重的作用，因此在和营业员进行交流和沟通时，要对他们的支持表示感谢。寻找机会巧妙运用小礼品，对加深客情关系很有益处。
（编辑：吴明housy0116 @126.com）
要肯定终端人员的价值，增强其归属感、认同感，提高其工作积极性。
虽
考勤管理制度
一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。
二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥,员工必须服从指挥，无正当理由无故缺岗加班的，违者按旷工处理，并扣发年度目标考核管理奖2分(门窗生产车间加班工资，由公司按计件工资核发);
三、严格执行请销假制度。公司员工因事请假1天(含1天)由所在部门负责人批准,部门负责人、员工请假2天（含2天）由邓总批准，月请假超过3天的，每天扣发年终目标考核管理奖1分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发年度目标考核管理奖1分(婚、丧、产假，由邓总特批不作该请假范围内).
四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。
五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责人要秉公办事，认真负责，严格履行“一岗双责”管理制。如弄虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考核管理奖分；
材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制
一．仓库保管材料员。对出入库的材料名称、规格、数量、金额验收确认无误后，方可签发三联单据办理出入库手续。平时要掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材
料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。
二．技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，交设计员制图后再呈报技术总监、后勤部长审核，三人签名，将设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安排加工的原材料及设计图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技术总监、后勤部长、生产厂长审核，确保样品制作无误后，生产车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造成加工材料损失的，由上述相关责任人承担(来自:小龙文档网:门窗公司业务管理制度)损失，并扣发年度目标考核管理奖2分；
三．设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作及甲方提出的要求制图，并擅自改变制图规格形状后，未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣发设计员年度目标考核管理奖2分；
四．安装队从生产车间领出的加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。
五．公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加工安装的门窗一律签定合同，并电话跟踪服务回访，
督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的.，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。
六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分。
卫生、食堂、车辆、财务工作责任制
一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。
二．食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采购要精打细算，力行勤俭节约，适时安排每天的用餐，严格实行员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，超额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、乱、差，每次扣发食堂工作人员年度目标考核管理奖1分（员工家属到食堂用餐按每人每餐5元收费；用餐时间：冬季早餐8时至8.30分、中餐12时至12.30分、
晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。
三．公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全法规”，安全行驶，爱护、维护、保养好工程车辆的安全性能，严禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费100元，并扣发年度目标考核管理奖1分；
四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。
附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；
2、本管理制度只限于本公司员工；
3、本管理制度解释权归公司董事长；
4、本管理制度自宣布之日起执行。
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