变压器危险源管理制度（共8篇）
一、公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。
二、公司安全部及项目部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。
三、公司安全部负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。
四、危险源识别范围：a)本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b)所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c)识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。
五、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。
六、风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。
七、分公司安全科、项目部安全员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。
重大危险源管理制度
一、全面贯彻《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“科技兴安”，努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，遏制和减少重大事故的发生。
二、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。重大危险源的监督管理需要合理设计，统筹规划。
1、要开展重大危险源的普查登记；
2、开展重大危险源的检测评估；
3、对重大危险源实施监控防范；
4、对有缺陷和存在事故隐患的危险源实施治理；
5、通过对重大危险源的监控管理，要促使企业强化内部管理，落实措施，自主保安，以实现重大危险源监督管理工作的科学化、制度化和规范化。
6、开展重大危险源普查登记，摸清底数，掌握重大危险源的数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库和定期报告制度；
开展重大危险源安全评估，对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系；
7、对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理整顿，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。
8、建立和完善有关重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的法规和政策，探索建立长效机制。
三、重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。
四、1.各级安全监管部门要进一步提高对重大危险源监督管理工作重要性的认识，加强对重大危险源普查、评估、监控、治理工作的组织领导和监督检查，切实防范重大事故。
关键词：危险源管理,建筑施工现场,安全管理
0前言
一直以来, 建筑施工的安全管理都是一项重要的管理内容, 虽然我国建设企业安全管理已经取得了显著的成效, 但是依然有各种安全事故出现。为了进一步提升安全管理水平, 需要找出引发事故的根源, 从源头做好预防工作, 认真分析施工过程中的危险来源, 了解安全隐患产生的主要原因, 并针对性地提出对应的预防安全管理措施, 只有这样才可以保证项目施工可以安全、有序地开展, 从而保障作业人员的生命财产安全, 提升施工企业的综合经济效益。
1 工程概况
某建筑工程总施工面积为57 511.2 m2, 建筑一共包括3栋6~7层, 4栋10层和1个配电间隔, 建筑采用框架剪力墙结构, 建筑设计耐火等级为I级, 设计安全等级为Ⅱ级, 基础采用钻孔灌注桩施工。该工程场地常年地下水位最高值为2.5 m, 设计地下室防水等级为二级。
2 危险源识别的方法和意义
2.1 危险源识别的方法
通常情况下, 施工单位在进行危险源的识别时会采取会议商讨、现场调查、现场安全检查、作业危险分析等识别方法, 各项目单位可以结合企业的具体情况对危险进行分析和识别, 找出有害因素, 然后将危险因素存在的位置和存在的方式找出来, 最后对危险源进行分类和归纳。建筑工程施工过程中, 有害因素主要考虑坍塌、坠落、机械伤害、物体打击、爆炸、触电、火灾等方面的危险源。
2.2 辨识危险源的意义
在工程项目施工过程中, 项目安全管理的重点是将风险管理做好。危险源管理作为工程项目安全管理的重要一步, 是确定危险源、保证现场安全的基础内容[1]。良好的危险源管理措施对工程造价和工程工期会造成比较大的影响, 否则会引发重大安全事故, 致使工期延误, 无法在规定的时间内完成施工, 致使工程造价和管理成本增加, 甚至远远超出预算成本。
3 建筑工程施工现场安全管理
3.1 成立安全管理小组
建立安全管理领导小组, 将安全生产责任管理制度落实到位。以项目经理为主, 项目技术人员为辅, 各级管理人员负责执行, 医务人员保证作业人员的安全, 将安全管理责任落实到安全管理小组上。
3.2 危险源识别和控制措施
通过表格的方式将危险源的等级、危险源主要出现的位置、危险源可能产生的危害以及危险源的控制措施列举出来, 在危险源防护措施列表中要对各类危险源具体的防护时间、防护措施等详细地列举出来, 以保证工作人员可以按照表格执行。表1为挖方施工过程中危险源措施列表。
3.3 加强安全教育工作
施工单位在管理过程中, 要大力宣传安全生产教育, 使广大操作人员和施工管理人员意识到安全生产管理的必要性和重要性, 树立“预防为主, 安全第一”的管理思想, 主动地去遵守各项生产规章制度。在开展安全教育过程中, 重点进行安全知识教育、安全生产思想教育和安全技能教育上方面的教育工作。对于项目部门, 要根据工程的基本特点和项目规章制度开展教育, 重点讲解防火知识、防爆知识、防毒知识、现场防护用品使用方法等。班组要重点讲解安全防护知识、岗位安全知识、劳保用品等, 讲解各种工具、设备的安全要求等, 累计教育时间要控制在20 h以上[2]。对于塔吊司机、电焊工、起重机械、架子工等特殊工种的作业人员需要进行必要的技术培训和考核, 取得相关资格证后才可以上岗操作。
3.4 项目安全检查
每半个月都要对项目施工情况进行一次文明安全检查, 各个班组每天都要进行一次安全检查, 检查工作主要由项目经理负责执行。在安全检查过程中, 要重点对模板工程、脚手架、施工用电、防护作业、文明施工、施工防火等进行检查[3]。除了要定期进行安全检查以外, 还要做好季节性施工安全的检查工作, 根据冬季或者夏季施工过程中有可能产生的危害开展安全检查工作, 节假日前后为了避免工作人员疏忽、自我松懈引起安全事故, 需要在节日前后进行检查。对检查过程中遇到的紧急情况或重大事故隐患要立即进行整改, 坚决杜绝违章作业、违章指挥的行为。
3.5 对各个班组进行考核
为了达到安全管理责任目标要求, 对安全责任进行划分然后分解到各个施工班组, 共同实现项目安全管理责任管理目标, 各自发挥自身的职责。项目管理部门对各班组的安全管理情况进行考核, 设计考核总分值为100分, 达到85分为优良, 达到70分以上为合格, 低于70分的为不合格, 对于考核不合格的班组, 需要根据项目的实际情况给予一定的处罚。项目工程交底后, 进行工种相关设备和分项工程安全技术交底, 根据实际作业内容填写分析工程施工情况。
3.6 严格遵守安全生产纪律要求
1) 所有进场人员都必须佩带安全帽, 并正确选用劳动防护用品。
2) 进行高空作业时, 禁止向地下随意抛扔工具、材料等。
3) 工作人员在悬空作业时, 在没有安设施的情况下需要将保险钩扣好, 并系好安全带。
4) 所有的机械设备都必须在配备安全防雷装置和安全接地设施后才可以使用。
5) 禁止不懂机械和电器的作业人员接触机电设备。
6) 不允许非操作人员进入到吊装区, 保证吊装机械的完好性, 为了保证工作人员生命安全, 禁止工作人员站在把杆垂直下方。
3.7 加强安全施工宣传力度
在工程施工过程中, 要进一步加强安全施工宣传力度, 加强安全教育, 提出相应的安全施工警句和安全目标口号, 将警句和口号布置在垂直运输设备和脚手架上, 提升施工人员的安全意识。在施工时, 为了保证安全信息可以顺利传递给工作人员, 要求安全标志和安全色要一一对应。例如红色代表禁止标志, 黄色代表警告, 绿色代表安全、通行, 蓝色代表指令, 必须按照规定进行执行。
3.8 危险管理安全事故应急预案
项目部门组建了对应的救援小组, 项目经理担任组长, 项目副经理担任副组长, 公司一共配备了1辆抢救车、1辆50 t的汽车吊、1台氧气乙炔切割机、1套应急照明设备、1副简易担架、1套救援药箱。根据工程具体情况, 一共制定了10套应急救援方案, 分别为突发性天气事故应急救援预案、爆炸性事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、传染病事故应急预案措施、火宅事故应急预案措施、高空坠落事故应急预案措施、外脚手架整体倒塌应急预案措施、现浇混凝土称重架坍塌应急预案措施、大型设备倒塌应急救援预案、重大危险源应急预案措施。
4 结束语
综上所述, 在建筑工程项目安全管理过程中, 危险源管理是安全管理的重中之重。施工过程中, 所有的工作都需要根据危险产生的源头进行管理, 准确地辨识出危险源出现的原因, 对危险源的种类进行划分, 并对危险源进行科学地管控, 对于一些危险系数比较高、危险隐患比较大的危险源还要建立对应的应急预案。在安全管理过程中, 人为因素是导致安全事故出现的主要原因, 所有施工现场危险源管理过程中, 要树立以人为本的基本理念, 加强安全知识教育培训、强化情绪管理和思想管理、制定应急预案措施和重大危险源预孔措施, 全面提高建筑单位的安全管理效率, 降低安全施工的发生率。[ID:003401]
参考文献
[1]赵宏展, 徐向东.危险源的概念辨析[J].中国安全科学学报, 2006, 16 (1) :65-70.
[2]张跃兵, 王凯, 王志亮.危险源理论研究及在事故预防中的应用[J].中国安全科学学报, 2011, 21 (6) :10-16.
辨识本公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。
2、范围
本程序规定了危险源辨识、风险评价的职责、识别程序和方法。
本程序适用于公司在活动、产品或服务中能够控制以及供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时可望施加影响的危险源的`识别与更新。
3、职责
3.1公司安全科负责收集公司办公区、生活区危险源信息，将《重大危险源清单》报公司安全领导小组。
3.2安全科负责收集分公司机关办公区、生活区危险源信息，将《重大危险源清单》报分公司安全领导小组。
3.3车间负责对本车间的危险源进行识别。
3.4公司(厂)安全科负责汇总本公司的《重大危险源清单》，报安全领导小组。
3.5安全科负责对分公司、直属项目部的《重大危险源清单》进行收集、汇总，并对重大危险源进行审核。
4、工作程序
4.1危险源辨识
4.1.1在进行危险源辨识时，应根据职业健康安全行为特点，结合：
——常规和非常规活动；
——所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；
——工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。
最大限度地排查出本单位的危险源，填写《危险源识别与评价表》(附录a)。
各工程公司(厂)、项目部生产副经理或总工负责组织安全、工程技术、物资设备、消防安全、后勤部门对本单位(项目)施工生产过程中的危险源进行识别，由安全管理部门汇总《重大危险源清单》并上报建设公司工程管理部质量安全处；各工程公司(厂)办公室负责组织相关部门对本单位机关办公区、生活区危险源进行识别，汇总《重大危险源清单》并上报各工程公司(厂)安全管理部门；建设公司办公室负责组织相关部门对建设公司机关办公区、生活区危险源进行识别，汇总《重大危险源清单》并上报建设公司工程管理部质量安全处；
4.1.2危险源辨识的途径
a)询问和交流；
b)现场观察；
c)查阅有关记录；
d)获取外部信息；
e)工作任务分析；
f)安全检查表；
g)作业条件危险性评价。
3.1.3危险源辨识需考虑的内容：
a)物体打击；
b)车辆伤害；
c)机械伤害；
d)起重伤害；
e)触电；
f)灼烫；
g)火灾；
h)高处坠落；
i)爆炸；
j)中毒和窒息；
4.2危险源的风险评价
4.2.1在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险：
a)不符合法律、法规要求的；
b)不符合总公司方针的；
c)员工或相关方有抱怨和要求的；
d)曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的。
4.2.2采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。
4.2.3作业条件危险评价法
为加强对重大危险源的监督管理，及时掌握施工现场重大危险源的数量、状况及分布，建立、健全重大危险源早期预控机制，有效防范重、特大安全事故发生，保障人民生命财产安全，促进我县建筑市场安全、持续、稳定的发展，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合行业实际，制定本制度。
第一条 施工企业必须加强对重大危险源实施监管，对本企业级施工现场管理范围的重大危险源负有保安监管责任，对重大危险源存在的事故隐患以及其他在安全生产方面的违法行为，任何部门或个人均有权向当地安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。
第二条 企业必须根据实际情况，配备人员检测监控、开展动态检测监控，及时处理存在的安全隐患，并建立重大危险源安全管理档案。重大危险源安全管理档案包括以下内容：
（1）重大危险源安全评估报告；
（2）重大危险源安全管理制度；
（3）重大危险源安全管理与监控实施方案；
（4）重大危险源监控检查表；
1（5）重大危险源应急救援预案和演练方案；
（6）重大危险源报表。
第三条 施工企业必须定期对各类重大危险源开展专项安全检查，对存在缺陷和事故隐患的重大危险源要采取有效措施进行治理整改，消除危险危害因素、确保安全生产。
第四条 在与重大危险源相关的生产经营管理过程、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，施工企业应当对重大危险源重新进行安全评估，对新产生的重大危险源，施工企业应当填写《重大危险源报表》及时报送安全生产监督管理部门备案。
第五条 施工企业必须保证重大危险源检测监控和隐患治理整改所需的资金投入。
第六条 安全生产专职管理人员必须经安全监管部门（行业主管部门）培训考核合格后，方可上岗。
第七条 定期进行员工安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作和紧急情况下应当采取的应急措施。
第八条 施工企业成立应急救援组织机构，制定事故应急救援预案。根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每一年进行一次实战演练或模拟演练，并进行评价、总结、完善预案。
第九条 施工企业必须在重大危险源现场设置明显的安 2 全警示标志和防护措施，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。
第十条 施工企业应当对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送安全生产监督管理部门。
第十一条 施工企业在监督检查中发现存在的缺陷和安全隐患，必须制定整改方案，落实整改措施和整改责任人、立即整改。并采取切实可行的安全措施，防止事故的发生。
1、目的为了加强安全生产管理，预防危险品生产企业安全生产事故的发生，参照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司范围内所有危险源的标识。
3、职责
技术部负责组织各部门进行危险源的辨识，安全环保部负责危险源的标识。
4、内容和要求
4.1 在危险源附近应设置标识牌；
4.2危险源名称：构成重大危险源单元或区域的名称（如：贮罐区、仓库、生产场所等）；
4.3有害因素：构成重大危险源的物质名称或特种设备名称等；
4.4 主要危害：构成重大危险源的物质或特种设备所存在的危害特性（如：燃烧、爆炸等）；
4.5应急救援电话：公司应急救援电话8670048、8670068或110、120、119；
那么，工程建设领域中存在的“重大危险源”究竟应该如何来定义，如何来辨识，如何来管理，下面就目前对工程建设行业安全管理法规的了解，结合个人的工作经验，谈一些看法。
1 目前我国对“重大危险源”的定义
为了预防重大工业事故，降低事故造成的损失，人们从20世纪70年代开始研究“重大危险源”控制技术，其概念由“重大危害”“重大危害设施”等逐渐发展成为“重大危险源”。我国“安全生产法”第九十六条将其定义为:长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。由此可见其定义是针对于危险化学品安全管理而言的。
2009年3月，国家安全生产监督管理总局对2000年版的GB18218-2000重大危险源辨识进行了修订，其中最重要的一项修订内容就是将该标准的名称由《重大危险源辨识》修改为GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识，同时把“术语和定义”章节中的“重大危险源”修改成“危险化学品重大危险源”，并定义为:“长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。本次修改更加明确了该标准的使用范围，从中也可以看出国家安全生产监督管理部门已经从法规的层面上将危险化学品与工程建设这两个领域中“重大危险源”的概念进行了区分。
2 建设工程领域“重大危险源”的概念亟待明确
不少工程建设企业在过去的一段时间里都将2000年版的《重大危险源辨识》作为本行业对“重大危险源”辨识的执行标准，虽不为过，但其实在工程建设施工作业过程中很少会使用到危险化学品，即便使用，其储存数量也极少，基本不会达到“重大危险源”的临界量。所以如果按目前法律法规中对“重大危险源”的定义来辨识，在工程建设行业中是很少会有标准意义上的“重大危险源”存在。这样的辨识，对于工程建设安全管理理论上的“重大危险源”并没有达到真实意思的体现。因此在实际工作中常常会遇到，若是严格按《重大危险源辨识》标准执行则不存在重大危险源，而没有重大危险源又无法满足安全生产管理的要求，其结果则是施工单位辨识出来的“重大危险源”五花八门、混淆不清。
工程建设行业是一个危险性较大的行业这是毋庸置疑的，一些危险性较大的工程在作业过程中一旦发生事故，就会给国家和人民的生命财产造成巨大损失，这就要求国家有关部门应尽快就工程建设行业的“重大危险源”给出一个明确的概念。这一定义既要符合工程建设行业流动性大、工作面经常不断发生变化的特点，又要区别于危险化学品管理中的“重大危险源”的概念。
3 我国现行的一些相关文件
近几年，国家住建部、交通部、铁道部、安监总局等工程建设行业的有关主管部门为规范和加强安全管理，先后出台了一些与安全风险管理相关的文件，但由于对工程建设行业安全生产监管职责分工不同，各部门中所提出的概念和管理模式也各不相同，但其本质上都是针对于工程建设行业危险源的管理。其中最具代表性的有以下两个文件:
2009年5月13日，为进一步规范和加强房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生，住建部印发了建质[2009]87号危险性较大的分部分项工程安全管理办法。文件中将危险工程分为“危险性较大的分部分项工程”和“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，并将“危险性较大的分部分项工程”定义为“建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程”，同时界定了其涵盖的工程范围。
2010年9月13日，铁道部为加强铁路建设工程安全风险管理工作，印发了铁建设[2010]162号铁路建设工程安全风险管理暂行办法，文件规定“铁路建设工程风险等级根据事故发生的概率和后果程度，参照铁路隧道风险等级确定标准，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别”“风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点，统称高风险工点”。
4 在工程建设行业建立“危险作业”概念的想法
从目前我国颁布的法律法规对“重大危险源”的定义可以看出，其最终的指向是以量为单位的某种物质，例如:汽油的存储数量等于或超过200 t即被认定为重大危险源，这样的辨识方法明显不适用于工程建设行业安全管理中的危险辨识。工程建设行业安全管理的重点是对危险性较大的施工作业过程或工点，群死群伤事故也往往发生在这些危险作业的过程中，所以这些施工作业过程或工点正是工程建设行业重大危险的来源所在。
通过以上分析，并结合本人所在单位实行的“危险作业”分级管理的实际经验，认为可以在整个工程建设行业建立统一的“危险作业”的概念，用之与危险化学品“重大危险源”概念相对应。“危险作业”的定义可以借鉴建质[2009]87号文件，这里暂且将其定义为:工程建设施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的、包含一项或多项危险施工作业的全部或部分工程。
从工程建设危险源管理的实际情况来看，“危险作业”实行分级管理较为符合实际工作的需求。前面提到的住建部和铁道部的两个文件，也是将危险源分成若干个等级。但等级的划分不宜过细，过细就会给实际的管理者造成概念不清、程序繁杂、操作不便的工作负担。所以，根据危险控制的难易程度、安全技术复杂程度及一旦发生事故所造成的危害程度，将“危险作业”分为“重大危险作业”和“较大危险作业”两个等级较为适宜，这样基本可以满足各级安全管理机构的工作需要。
同时，还应当全面考虑市政房建、公路水运、铁道工程的不同特点，参照建质[2009]87号文件中对工程范围的界定样式，按照工程类别、性质和特点不同，对“重大危险作业”和“较大危险作业”给出明确的工程范围，用以对“危险作业”的辨识。对于辨识出来的“重大危险作业”和“较大危险作业”还应在安全生产管理制度、事故应急救援预案、专项安全技术方案等方面提出明确的要求。
在工程建设行业建立以工程为管理主体的“危险作业”的危险源管理概念的好处在于:
1)有别于以物品安全为管理主体的“危险化学品重大危险源”，两者不但管理范围明确，而且概念清晰不易混淆;
2)有别于以人身安全为管理主体的安全评价中的危险、有害因素辨识(主要辨识依据是GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类);
3)可以体现工程建设行业的特点，概念简单、易于接受和理解，便于实际应用。
5 举例说明
以某铁路建设项目为例，对以上观点加以说明:
1)按《企业职工伤亡事故分类》辨识出的危险、有害因素有:物体打击、车辆伤害、触电、淹溺、高处坠落、冒顶片帮等等。
2)按《危险化学品重大危险源辨识》辨识出的“重大危险源”有:硝酸铵储存量为10 t的炸药库两座。
3)按《工程建设行业“危险作业”管理办法》(待制定)辨识出:“重大危险作业”6项，其中:某某隧道(全长15 000 m)、某某桥(2个100 m以上高墩)、某某站台无柱雨棚(上部钢结构安装跨既有铁路干线)等;“较大危险作业”10项，其中:新建某车站(基坑最大深度为8 m)、某某桥(深水墩施工，最大水深10 m)等。
用以上方式对人身安全、物品安全和工程安全进行的风险辨识结果，界线清晰、层次分明、重点突出。这样既利于国家安全生产监督管理部门对“重大危险作业”开展监管，也便于工程建设的各有关单位依据相关管理法规开展安全生产的管理。
摘要：对工程建设行业中存在的危险源进行了分析,并对我国目前“重大危险源”的安全管理现况进行了论述,提出了工程建设行业“危险作业”的概念,达到了明晰施工安全风险管理类别的效果,解决了工程建设行业危险源辨识概念不清的问题。
关键词：工程建设,安全管理,重大危险源,危险作业
参考文献
危险物品及重大危险源管理制度
（版本：2012-1）
1、目的为充分、持续辩识危险源，确定本公司重大危险源，正确评价风险，合理确定风险和本公司重大危险源等级，实施有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司危险源辩识、重大危险源确定、分级、风险评价及控制策划的管理。
3、引用文件
3.1《纠正和预防措施控制程序》
3.2《文件管理制度》
3.3《隐患排查治理管理制度》
4、术语和定义
4.1重大危险源：根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。
4.2重大危险源分级：按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能导致的最严重后果，重大危险源分为为四级：
一级重大危险源：可能造成特别重大事故的（死亡30人及30人以上）。
二级重大危险源：可能造成特大事故的（死亡10~29人）。
三级重大危险源：可能造成重大事故的（死亡3~9人）。
四级重大危险源：可能造成一般事故的（死亡1~2人）。
企业重大危险源：结合公司实际确定的三级或三级以上风险。
5、职责
5.1生产部：负责公司危险源辨识、风险评价及控制策划的组织工作，负责公司重大危险源归口管理。
5.1.1组织全公司贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；
5.1.2制定本公司重大危险源管理规定；
5.1.3建立健全本公司重大危险源管理体系，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；/ 6
5.1.4组织或参加公司重大危险源造成事故的调查和处理；
5.1.5对直接监督管理的本公司重大危险源做到可控备案。
5.2 各部门/车间：负责本部门危险源辨识、风险评价及控制策划的组织工作。负责完善本部门重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实本公司重大事故应急救援工作；协助或参加重大事故的调查和处理。
5.4 总经理：负责批准三级作业风险及相应控制措施。
6、工作程序
6.1 危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本要求
6.1.1 划分作业活动的要求：根据机械行业危险源辨识有关规定结合我司实际对作业活动进行合理划分。
6.1.2 划分作业活动的方法:可按生产工艺流程的阶段划分，也按作业任务划分。
6.1.3 危险源辨识之前要收集的作业活动信息
6.1.3.1任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；
6.1.3.2设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）；
6.1.3.3物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；
6.1.3.4现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；
6.1.3.5手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；
6.1.3.6数据：作业活动及作业环境监测数据；
6.1.3.7事故 ：与该工作活动有关的事故经历；
6.1.4 危险源辨识的范围：所有常规、非常规及进入作业场所人员的所有活动以及作业场所内的所有设施。
6.1.5 危险源辨识要考虑的因素：物的不安全状态、人的不安全因素与管理方面的缺陷。
6.1.6危险源辨识的方法：采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场观察、隐患排查等多种方法相结合。
6.1.6.1 对每个作业活动，辨识出可能造成伤害的危害事件，并识别出造成危害事件的危害因素(人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷)。
6.1.6.2 各车间由班组长组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源辩识，辩识出的作业危险源填入“危险源识别表”； 各部门人员对本岗位作业活动中的危险源进行识别，填写“作业危险源识别表”。
6.1.7 风险评价：风险评价的方法采用《作业条件危险性评价法（LEC法）》和GB18218-2009
《危险化学品重大危险源辨识》。对作业活动先根据《危险化学品重大危险源辩识》进行是非判断，是重大危险源的定为四级风险，其他的按作业条件危险性评价法进行判定。
6.1.8 作业风险分级准则
6.1.8.1根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。
6.1.8.2根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。
6.1.8.3对曾经发生过死亡、连续三年内发生过2起重伤事故的作业活动，现有控制措施得力的，风险等级不低于三级；现有控制措施依然不力、发生事故的风险依然存在，风险等级应定在四级。
6.1.8.4依据国家规定，结合本公司实际，将本公司重大危险源定义为风险评价为三级或三级以上风险。
6.1.9 风险控制策划
6.1.9.1风险控制措施实行优先序
6.1.9.1.1 优先考虑完全消除危害或消除危险源：如用安全品替代危害品；
6.1.9.1.2 如果不能完全消除，应努力降低风险：如使用低压电器；
6.1.9.1.3 作为最终手段，配备个人防护用品；
6.1.9.2 风险的控制原则
6.1.9.2.1 本公司重大危险源即四级以上(含四级)危险源由公司制定控制措施后报安全科,安全科组织相关部门评审后确定主管部门,由主管部门加强对四级风险的监控；
6.1.9.2.2 公司重大危险源即三级风险应优先列入公司安全技术措施计划,需公司立项按相关程序申报列入公司安全技术措施计划,以提高其本质安全水平；同时应完善作业文件,实施三级(部门、车间、班组)、三定（定人、定时、定责任）监控措施。
6.1.10危险源辨识、风险评价及控制策划更新的条件
6.1.10.1 法律、法规变更提出新的要求。
6.1.10.2 公司应用新工艺、新技术、新材料出现新的危害时。
6.1.10.3 相关方有合理抱怨和要求时。
6.1.10.4 危险源辨识存在有遗漏时。
6.1.10.5 公司新、改、扩建项目时。
6.1.10.6 人员、机构、设施、作业过程及环境变更时。
6.2危险源辨识、风险评价及控制策划的组织程序
6.2.1危险源辨识的步骤
6.2.1.1安全科负责根据公司对危险源辨识、风险评价及控制策划所制定的工作要求，整理资料、表格，制定出计划下发到各部门、车间。
6.2.1.2各车间以班组为单位，由班组长组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源识别，辨识出来的作业危险源填入《危险源识别表》上报车间。
6.2.1.3各部门人员及车间管理人员对本单位办公区域内作业活动的危险源进行识别，填写《作业危险源识别表》，报生产部。
6.2.2 风险评价由公司级和车间级评审组的分别组织评审
6.2.2.1车间评审组由车间领导、安全员、点检员、内审员、专业技术人员、班组长、生产骨干、员工代表组成。
6.2.2.2公司级评审组由公司领导、内审员、管理人员、专业技术人员、员工代表等组成。
6.2.2.3车间评审组组长由车间主任担任；公司级评审组组长由主管生产、安全的副总担任。
6.2.3 风险评价的步骤
6.2.3.1车间评审组对班组上报的《危险源识别表》进行确认，根据《作业条件危险性评价法（LEC法）》进行评价，填写《风险评价表》，并将三级以上作业风险上报厂级评审组。
6.2.3.2公司评审组对各车间上报的《危险源识别表》和《风险评价表》进行确认，并根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区临界量的装置，一律评为重大危险源，风险等级为四级。根据风险评价的方法，评审出四级（含四级）以上作业风险，上报公司评审组，公司评审组的评审反馈情况由安全科组织分级汇总。
6.2.3.3对最后确认的所有作业风险，车间负责将本车间各级风险填入《级作业风险汇总表》，公司重大危险源单位负责填写《企业重大危险源登记卡》。
6.2.4风险控制策划
6.2.4.1公司级监控措施
6.2.4.1.1公司重大危险源三级风险实施三级（部门、车间、班组）、三定（定人、定时、定责任），三级监控。定时：生产部根据公司《企业重大危险源登记卡》、三级风险中人的行为部份、物的状态部份、设备保障部负责对《企业重大危险源登记卡》物的状态中设备设施部份每月对本公司三级风险检查一次，将检查结果填入《____级风险控制检查表》，对二级风险每季度进行一次部分抽查，将检查结果填入《级风险控制检查表》，设备保障部每季末将检
查结果交生产部。定人：公司生产部及有关部门人员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.1.2车间级监控措施：
定时：车间每个月根据公司《企业重大危险源登记卡》对本车间三级风险、二级风险检查一次，将公司企业重大危险源三级风险检查结果填入《_____级风险控制检查表》，将二级风险检查结果填入《_____级风险控制检查表》。定人：车间主任、车间技术员、安全员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.1.3班组级监控措施：定时：班组对本班组的一、二、三级风险每班进行一次检查。定人:班组班长、副班长、班组安全员。定职责：负责对作业人员是否按作业文件操作进行监督管理。
6.2.4.2车间负责二级风险的控制，班组负责一级风险的控制，生产部负责对二级风险进行监督检查。
6.2.4.3各级检查中发现的不符合按照《不符合、纠正与预防措施管理制度》进行。
6.2.4.4安委会每年组织一次风险控制措施评审会，以评价其有效性，并填写《评审会议记录》，增加、调整的控制措施按《文件管理制度》执行。
6.2.4.5工会每年对全体员工进行一次作业文件（主要指作业指导书）的培训，以加强员工对风险的防范能力，提高全体员工的安全意识。
6.2.5对符合本制度4.1.10条款条件的，各单位按照本制度6.2.1.1—6.2.3.3及时进行补充更新。
6.2.6生产部每一年根据公司主管部门的安排组织各车间开展危险源辨识、风险评价及控制策划补充、完善、更新工作。
6.2.7各车间要建立、保存危险源辨识、风险评价及控制策划中所产生的所有记录和资料。
6.3 相关方的危险源辩识、风险评价及控制策划
6.3.1 设备保障部、工会、生产部应分别组织相关方及相关作业区对业务范围内相关方（检修、施工单位）公司区域内的活动中的风险进行危险源辩识、填写《相关方危险源/环境因素识别表》，督促相关方（检修、施工单位）根据辩识结果制定控制措施，相关方（检修、施工单位）安排专职人员负责现场监视。项目主管部门（设备保障部、工会、安全科）组织监督检查措施落实情况。
6.4公司企业重大危险源登记建档
设备保障部建立公司企业重大危险源档案，报安全科备案，及时审核公司企业重大危险源台帐和负责上报安委会。
6.5公司企业重大危险源备案
设备保障部负责及时将公司企业重大危险源变更情况报生产部。
6.6人员培训与应急救援
6.6.1对涉及公司企业重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。
6.6.2各车间针对公司企业重大危险源制定应急救援预案，并定期开展现场应急救援预案的演练。
6.7企业重大危险源监督管理
6.7.1公司每年组织召开公司企业重大危险源管理评审，评估公司企业重大危险源受控情况。
6.7.2牵头管理职能部门每季度对公司企业重大危险源受控情况进行检查。各车间对所辖公司企业重大危险源受控情况每月进行检查。车间对所辖公司企业重大危险源受控情况每周进行检查。班组对所辖公司企业重大危险源受控情况每日进行检查。
6.7.3各职能部门、车间对公司企业重大危险源检查发现的隐患参照《安全生产事故隐患排查治理管理制度》实施整改。
6.8对构成公司企业重大危险源的区域应挂重大危险源警示标识，参照《安全标志使用标准》。
6.9《企业重大危险源登记卡》的编号由不间断的三个部分组成（用阿拉伯数字表示）
7、附则
7.1本规定自颁发之日起生效。
7.2本制度最终解释权归生产部。
编 制：审 核：批 准：
一、目的
为了切实地贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》的要求，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，依照公司《工艺（操作）规程》、《安全技术规程》、《设备安全操作规程》、《消防管理制度》、《危险化学品安全管理制度》、《防火防爆防尘防毒安全管理制度》、《安全作业及票证管理制度》进行实施，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故的发生，确保公司安全生产持续稳定的良好局面，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于我公司所有重大危险源的生产和储存场所的安全管理。
三、辨识标准
1、危险有害因素应定期采用LECD方法进行辨识和评估。
2、重大危险源的确定按《重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识。
四、重大危险源安全责任制
（一）公司主管安全生产管理职能的部门：安全环保部。其安全职责为：
1、定期获取有关重大危险源安全生产法律、法规、标准及其他要求，及时在公司内部进行发布宣传。
2、定期更新重大危险源管理制度，建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作，对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。
3、定期对重大危险源开展检查工作，对检查中发现的问题，以《安全检查通报》、《隐患整改通知书》的形式进行下发，并按照“四定”的要求督促整改。
4、完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。
5、负责重大危险源季度、安全报告。
6、按照国家规范要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，定期联系安全评价机构对重大危险源进行安全评估工作。
7、组织重大危险源造成事故的调查和处理。
8、负责对重大危险源管理的检查和督查。
（二）公司负有安全生产管理职能的部门：设备动力部、特种设备管理部、生产部、技改部、基建部。公司负有安全生产管理职能部门的职责为：
1、定期组织本部门系统的宣传国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及其他要求，并结合生产实际进行符合性评价和改进。
2、对重大危险源涉及的压力容器、管道重大危险源检测检验、基础设施、生产工艺及指标、本质安全技术在部门职责范围内进行管理。
3、积极参加重大危险源生产装置和储存场所的各类事故的应急救援工作。
（三）各生产单位的安全管理职责
1、定期组织单位内的员工认真贯彻落实重大危险源安全生产管理的法律、法规、标准及其他要求和公司的规章制度。
2、定期开展对重大危险源的检查工作，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。
3、各重大危险源所在车间负责重大危险源的日常管理，4、严格按照根据公司规定对所属车间的重大危险源进行管理，做好如下基础管理工作：
（1）从业人员安全培训教育台帐。（2）重大危险源检测、检验台帐。
（3）事故隐患管理资料（包括隐患台帐、重大事故隐患报告表、隐患评估资料、整改验收资料等）。
（4）重大危险源安全监管巡查记录。（5）安全监控设备设施维护保养记录。（6）应急物资、器材等台帐。
（7）消防器材、设施台帐，配置图。（8）应急救援预案演练方案、记录。（9）安全考核奖惩记录及台帐。
（10）安全设备设施台帐及维护记录。
五、重大危险源的登记、评估和备案制度
1、公司安全环保部严格按照规范的要求，负责对全公司范围内的重大危险源申报及建立档案，认真完成国家规定的重大危险源普查登记工作。车间负责对本车间内的重大危险源建档，档案必须及时更新。
2、按照安全标准化的要求，定期联系安全评价机构对公司的重大危险源进行一次安全评估工作。
3、对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。
4、安全环保部负责将公司重大危险源及相关安全措施、应急措施形成重大危险源报告，向市人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门申报备案。
六、重大危险源从业人员安全培训教育制度
1、对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。
2、各生产单位要定期开展现场应急救援预案的演练。
七、重大危险源安全监管巡查制度
重大危险源岗位操作工严格巡回检查，精心操作，控制好贮存量。必须每小时对现场巡检一次，对容器设施相关部位（如阀门、储罐、管道、温度、液位、防火墙）、安全附件和安全设施（包括监视器、自动报警装置等）进行检查并做好记录，异常情况立即报告班长并采取有效地处理；车间安全管理人员每天至少巡查一次；公司安全环保部每周检查一次，每月底进行一次综合检查。对于检查过程中出现的安全隐患，及时联系相关部门。
八、重大危险源检测制度
（一）职业卫生检测
为了预防职业病，加强对职业病危害因素的预警能力，改善员工的作业环境，特制定本制度。
1、公司按照国家规定开展作业场所职业危害因素检测和评价活动，包括由上级卫生行政部门资质认证的职业卫生技术服务机构进行的专业检测、评价活动以及公司内部进行的日常职业危害因素检测。
2、工作场所职业危害因素检测结果应存入公司职业卫生档案，并定期向上级卫生行政部门报告并向劳动者公布。
3、由公司安全环保部负责统一管理、各职业危害场所所在单位负责具体公司内日常职业危险因素的检测工作。
4、公司应在职业危害场所配备必要的职业危害因素检测设备和装置，由仪表车间负责日常维护，确保监测设备和装置处于正常运行状态。
5、凡经职业危害因素检测不合格的职业危害场所，应立即采取相应整改治理措施，经治理仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危险因素的作业，直到治理合格达到国家卫生标准方可重新作业。
（二）消防检测
为了切实维护好罐区消防设施,规范岗位员工对罐区消防设施的日常管理，特作以下规定。
1、消防喷淋系统
（1）消防喷淋系统的运转设备每天必须盘车，冬季晚18：00至次日8：00必须开导淋排水，天气寒冷时必须全天排水，防止冻裂泵体。（2）各贮槽喷淋阀必须保持开启状态，关喷淋系统阀门必须经车间批准，关后必须在交接本上记录。
（3）每月由四个工艺班组对消防系统测试一次；每周一由班组织长安全技师对消防喷淋系统进行测试一次。
2、消防炮系统
（1）消防炮系统每天必须盘车，冬季晚18：00至次日8：00必须开导淋排水，天气寒冷时必须全天排水，防止冻裂泵体。
（2）1#消防炮一次水和泡沫泵来电动阀全关，2#消防炮一次水来关，泡沫泵来开。
（3）甲醇槽消防泡沫系统进口阀必须开启，泡沫管上导淋阀门微开，防止阀门漏水进入甲醇槽。
（4）消防炮系统调试每月由四个工艺班组对消防系统测试一次；每周一由班组织长安全技师对消防喷淋系统进行调试一次，氨库操作工做好记录。在测试时进甲醇槽防泡沫系统进口阀、进泡沫罐水阀门必须关，泡沫管上导淋阀门全开。
（5）每班巡回时对进甲醇槽泡沫管上导淋阀门检查，凡水必须汇报车间，检查情况记录在交接班上。
3、消防水贮槽必须水位处于高限，每周二上白班人员在9：00进行补水检查并记录。4、1#消防泵与二甲醚报警相连，当二甲醚报警值超过50，1#消防泵会自动启动且停不下来，这时需关二甲醚报警仪或拔掉手动报警器解除报警，待报警正常后恢复报警仪,每月测试一次。
（三）特种设备检测
为了进一步严格公司锅炉压力容器管理程序，建立健全锅炉、压力容器、在用压力管道的检验制度，提高检验水平，确保检验质量，预防事故发生，杜绝重特大事故，特制定本标准。
1、管理要求
（1）各使用单位要根据检验类别分别编制锅炉、压力容器、在用压力管道的检验预案，从组织、教育、物资、检查、责任追究五个方面进行落实，并纳入单台或系统停车检修方案之中一并执行，及在尽可能的情况下做到：一有检验的锅炉压力容器，一有停车机会就进行检查，一有检查的机会就进行检测测厚。
（2）特殊情况可先进行锅炉、压力容器检验，后补检验申请手续报批。
（3）在用压力容器、压力管道检验由公司压力容器自检。
12、液面计有下列情况之一的，应停止使用并更换：（1）超过检修周期。
（2）玻璃板（管）有裂纹、破碎。（3）阀件固死。（4）出现假液位。
（5）液面计指示模糊不清。
（6）需要控制壁温的压力容器上，必须装设测试壁温的测温仪表（或温度计），严防超温。测温仪表应定期进行校验。
（六）监控设备设施检定检测
监视、测量设备是生产设施安全稳定运行的有力保证，公司为保证监视和测量设备的安全有效，使其切实起到维护正常生产的作用，特制定本制度。
1、监视与测量设备由电气车间和仪表车间根据安全生产需要报相关职能部门同意后进行安装、设置。
2、所有监视测量设备由电气或仪表车间根据各自分管范围定期进行检查、维护，根据设备设施的不同及其可靠程度，制定出合理的检查、检验与维修的频率，并做好维护、维修记录。
3、由专门资质单位设计安装的监视测量设备，电气、仪表车间只限于对其进行日常维护，若需进行更换备件或拆除必须与原安装单位联系，由其授权进行或由安装单位自行维修。
4、经修理后投入运行的监视和测量设备，在投入初期其校验频率应根据实际情况加大，至运行稳定后再恢复正常校验频率。
5、电气、仪表车间有义务就各自分管的监视测量设备的原理、使用说明等向岗位操作人员进行培训和告知。
6、由国家强制性监检的监视测量设备由分管车间按国家有关规定联系上级职能部门监检，并负责《监检报告》的收存。
7、对于不能达到监视和测量效果的监视与测量设备必须及时按程序进行淘汰更换。
8、公司各职能部门和单位有义务提供采用先进技术的监视、测量设备的相关信息，确保先进监视、测量设备在我公司的应用。
九、安全监控设备设施使用、维护、保养制度
1、重大危险源的报警、监控设施必须确保完好，并每月由仪表车间进行一次检查，与设备本体相关的强制性检测压力表必须每半年进行一次校验。
2、防雷及导静电接地装置由电气车间每季度检验检测一次。
3、安全警示标志由分管车间检查，检查结果由重大危险源所在车间负责记录在重大危险源档案上。
十、应急救援物质、器材等管理制度
1、严格落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。
2、生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量。
3、重大危险源场所消防防护器材、劳动保护用品的备用情况每周由所在车间安全管理人员进行一次检查，并将检查结果记录在重大危险源档案内。重大危险源场所的事故应急用的喷淋设施由所在车间每月定期试验一次，确保完好备用。
4、重大危险源区域严格动火管理，设施周围30米内禁止各类动火作业，特殊情况需要动火的必须由公司安全环保部对《动火证作业许可证》进行审批。所有无阻火器车辆严禁进入重大危险源区域。
5、公司重大危险源周围严禁堆放任何物品，保持通道畅通；生产运行过程中，严禁敲击容器设施。
6、外来人员要有专人陪同方可入内，无关人员（指生产装置无操作、管理职能的人员）未经允许禁止进入相关区域；容器设施发生故障或泄漏，及时联系有关岗位进行处理，并严格遵循其应急预案的处理程序。
7、运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入本公司重大危险源区域的运输车辆必须戴上阻火器方可入内。危险化学品充装现场必须严格执行充装安全管理规定，落实相关安全措施。
十一、重大危险源事故应急救援预案
由公司安全环保部负责组织相关部门制定公司重大危险源应急救援预案，各车间负责组织岗位操作工进行救援预案和相关应急措施的培训、演练，车间每半年一次，公司每年组织一次重大危险源事故应急救援预案的演练。
十二、重大危险源事故隐患排查治理制度（包括隐患排查的组织、隐患的管理、评估、报告、整改、验收等规定）
（一）安全检查的要求
公司制定有《安全检查及隐患整改制度》各种安全检查有规范检查表，有明确的目的、要求、内容和具体计划。
（二）安全检查形式与内容
1、每季度公司安委会组织一次全面检查，车间每旬进行一次安全检查，班组每周进行一次综合检查，车间管理人员每天进行一次安全检查，岗位操作人员每小时进行一次日常的安全检查工作。
2、公司各个专业小组安全要求进行专业项目的安全检查，针对春夏秋冬不同时节安全管理工作重点的不同，公司安委会每季度组织一次季节性的安全检查活动。
3、各车间、部室管理人员要经常深入生产现场在各自的业务范围内进行检查，对发现的问题认真做好记录，督促和落实有关人员进行整改。检查包括：夜间干部值班巡查、安全和各业务职能部门巡查、车间和班组巡查。
4、各车间或单位负责人每旬必须组织一次隐患的自查自改，并将自查自改情况报安全环保部。
5、安全环保部坚持每日巡查及每月对生产系统组织一次安全大检查的原则进行安全检查，对所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，限期予以整改。
6、公司安委会每季度对全公司组织一次全面的安全检查，对所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，限期予以整改。
7、设备动力部定期组织对锅炉、压力容器、压力管道、重机械、电器、仪表等特种设备进行专业性的安全检查和检测，并建立检查和检测档案。
（三）隐患整改
1、对检查中的不合格项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改完成情况。
2、对检查中发现的隐患下达整改通知书，并跟踪验证。各单位接到《隐患整改通知书》后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将整改回执单返回安全环保部。对于因不按时整改或整改不彻底而造成的事故由隐患单位负责，首先追究接受指令或通知书负责人的责任，对造成严重后果的坚决按上级有关规定办理。对逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有关规定给予一定经济处罚。
3、企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。凡检查出的重大隐患要及时报告公司领导，果断采取处理措施或制定相应的防范措施。
4、对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
5、凡检查出的隐患，一定要做到“三定”（定措施、定责任人、定整改时间）、“三不推”（凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司；凡公司能整改的，不推给上级主管部门）限期完成整改。从根本上消除事故隐患，以预防各类事故的发生。
6、各主管部门要健全隐患登记、复查和核销制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，要逐项登记、制定整改计划并定期进行复查。对于整改已完成且合格的才可以进行销案，形成PDCA闭环。
十三、安全制度执行情况考核奖惩办法
重大危险源场所实行公司级管理人员定点承包安全管理机制，管理人员至少每月到承包点进行一次安全活动，承包点所在单位应及时将参加活动情况反馈到安全生产管理部门，公司安全环保部每季度对管理人员承包到位情况进行一次考核，并公布考核结果。
十四、重大危险源档案建立、更新和维护管理制度
