药品出库复核管理制度

药品出库复核管理制度（共4篇）

药品出库复核管理制度 篇1

1．为规范药品出库管理工作，确保本企业销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。

2．药品出库必须经发货、配货、复核手续方可发出。

3．药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。

4．开票员从电脑信息中打出出库凭证，库管人员按出库凭证发货完毕后，在出库凭证上签字，按程序送至对应发货货位，交复核人员复核，复核员必须按调拨单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对，并检查包装的质量状况等。库管员对基本药物等实施电子监管的品种实行“出库核销”，将电子监管信息采集后上传。

5．对出库药品逐批复核无误后，复核人员应在出库单上签字。复核内容应包括：品名、生产厂商、规格、批号、数量、有效期、送货日期，以及送货单位名称和复核人员等项目。出库单应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。6．整件与拆零拼箱药品的出库复核：

6.1整件药品出库时，应检查包装是否完好；

6.2拆零药品应按调拨单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封； 6.3药品送货、发货应使用统一的配送周转箱，明确标明收货单位的名称。7．药品拼箱发货时应注意：

7.1 尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内； 7.2 若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；

7.3若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱； 7.4 液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。

8．出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理： 8.1药品包装内有异常响动和液体渗漏；

8.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象； 8.3包装标识模糊不清或脱落；

8.4药品已超出有效期。

9．贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行质量核对。10．做到下列药品不准出库： 10.1 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品； 10.2 内包装破损的药品，不得整理出售； 10.3瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；

药品出库复核管理制度 篇2

1、服从部门负责人工作安排，工作积极主动，严格执行公司考勤等各项管理制度。

2、、药品出库必须经发货、复核手续方可发出。

3、药品按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则出库。

4、保管员按发货清单发货，在发货单上签字，将货交给复核人员复核。

5、复核员必须按发货清单逐一对药品进行质量检查和数量、项目的核对，核对无误后标明质量状况，并做好出库复核记录。

6、进口药品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货方。

7、实行批签发管理的生物制品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的《生物制品批签发合格证》，随货一并发往购货方。

8、整件与拆零拼箱药品的出库复核

⑴整件药品出库时，应检查包装是否完好；

⑵拆零药品应按发货清单逐品种、逐批号进行复核，复核无误后，在拼箱内附随货同性票据并封箱；

⑶拆零药品拼箱应有醒目标记，防止发运差错。

⑷使用其他药品包装箱为拆零药品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志。

9、药品拼箱发货时

⑴尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内。⑵若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；

⑶若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱。⑷液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。

10、出库复核与检查中，保管员如发现以下问题应停止发货，并报告质量管理部处理：

⑴药品包装内有异常响动和液体渗漏；

⑵外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重破坏现象； ⑶包装标识模糊不清或脱落；

⑷药品已超过有效期。

11、贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行数量核对，并应作好详细记录。

12、出库复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

13、出库复核出现的差错，按照仓储部奖罚办法执行。

入库出库管理制度 篇3

1、学校物品(教育教学生活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度

2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后，交总务处采购经办。⑸采购物品验收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

5、总务处物品采购原则

⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

⑵实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。

⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

⑸未经批准或批准手续不全的不购。

⑹计划外项目，经费不落实的不购。

8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

l0、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

二、入库

1、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

2、所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。

3、总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

三、领取

1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。

2、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。

3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。

4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。

6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。

7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。

材料出库制度 篇4

1.各区队科（室）所需领用的材料，必须提前做材料计划申购，若无材料计划而造成生产短缺，各区队科（室）自行解决。

2.各区队科（室）根据生产实际需要领用材料时，从材料开票员处开据出库单。

①各区队科（室）领料须专人负责，方便统一管理。

②出库单须具体填明材料名称、规格型号、领料的数量和材料用途。

③出库单必须经各区队科（室）负责人核实签字，并由分管矿长或矿长批示。

④出库单应一式四份，一联退回领用人部门，作为其物料消耗的考核依据；一联交财务部门作为成本核算依据；一联留保管作为存根备查；一联交材料开票员，作为登记库存物料实物账的依据。

3.各区队科（室）领料员到仓库领取材料时，必须严格执行交旧领新制度，原则上要求所有物资全部交旧领新。

4.保管严格执行凭出库单发料，无单不发料，内容不全不发料，名称不准不发料，数目有涂改痕迹不发料，并严格按计划限额发料。

5.材料发放时，保管必须坚持“先进先出”的原则，以免物资自然损耗或久存变质。保管按照出库单上所列材料及交回废旧材料核实无误，方可认真点交，并在出库单上签字确认。

6.各区、队、科（室）领料人对所领取材料的质量、数量核对清楚后，在出库单上签字确认，方可领走使用。

8.以点交的材料，库房不予保管和临时存放，以免发生账物混淆不清。

7.开票员根据交回的出库单进行账务登记、汇总，月底报送财务科。