宣传物料使用管理办法

宣传物料使用管理办法（精选10篇）

宣传物料使用管理办法篇1

一、前言

1、为加大各营业厅的形象建设，规范宣传物料的管理使用，进一步发挥营业厅的窗口作用，特下发此规范。

2、本规范适用范围包括但不限于东南亚电信所以营业厅，其他合作专营店原则上也参照此规范要求执行。

3、让营业厅布置氛围尽快突出宣传主题，进店顾客方便拿取、阅读各种宣传物料，我们可以根据顾客行径路线来营造营业厅氛围，分区域进行常规物料布置。

4、所有宣传物料，凡有时间期限的，到期均应进行拆除，不得再摆放。如装饰需要，可以摆放没有时间限制的品牌宣传画面。

二、物料管理 1.制作

凡涉及公司有关整体形象、业务活动、功能介绍的宣传资料，统一由公司市场部组织编印制作。所有宣传资料均为营业厅免费赠送，任何人不得以营利为目的向客户收取任何费用。

营业厅可根据宣传需要在公司未统一制作情况下填写空白宣传海报或者自行设计宣传海报，要求版面设计要做到内容详实、版面整洁、图片清晰、文字工整，层次分明、美观大方、图文并茂、注重表现力，兼顾艺术性、欣赏性和实效性，在达到宣传目的的同时维持营业厅良好的店面形象。2.现场管理

市场部根据不同时期的宣传需要安排制作营业厅横幅或标语，营业厅应按要求进行悬挂，不得未经批准私自悬挂自制横幅。

营业厅应配置海报架或宣传橱窗张贴最新海报，要求及时张贴，做到美观大方，并按海报的时限及时撤换过期海报，保证宣传海报的最佳效果。

营业厅内必须配置影像设备以供新业务的演示及推广，在营业期间，影像设备必须播放与公司业务有关的介绍片或广告片。

宣传物料要根据物品的性质摆放或悬挂在适当位置，要求显眼、美观，过期的物料应及时撤换。营业厅内必须配置资料架或资料栏摆放宣传资料，要求种类齐全，最新宣传资料要及时摆放，同时要分品牌摆放整齐、美观，按资料时限更新资料，不摆放过期资料。

营业厅应指定专人负责宣传管理，各种宣传海报、单页、资料、碟片等实物由专人做好接收登记。3.物料申请及库存管理

过期的宣传材料或海报可由营业厅自行处理，以不影响宣传工作和仓库堆放为原则。

营业厅应设立专人负责宣传物料的管理，按管理办法执行有关规定，并对宣传物料的使用进行统计，按需求提前提出申请，确保宣传物料的合理使用，避免因申请不当积压仓库造成浪费。同时，应视宣传物料的实际情况，做到及时摆放、及时更新、及时反馈，及时补缺。

三、管理细则

营业厅需要从以下几个方面作好宣传物料的管理工作：

1、做好宣传物料的规划和摆放工作。营业厅的宣传物料摆放需要注意以下事项：(1)资料架尽量摆在顾客容易发现和容易拿取的地方；(2)宣传物料应分类放入宣传架；(3)保持资料架内宣传物料适当存量；(4)及时整理资料架。

2、做好宣传物料的保管工作。宣传物料是有成本的，有价值的，不得随意堆放在营业厅的某个角落。

(1)应将宣传物料的保管工作纳入物资保管员的工作内容。

(2)对于仓库空间较大的营业厅，宣传物料应放在仓库，仓库空间狭小的营业厅，宣传物料应放在指定的地方。

(3)宣传物料分类放置，并标明内容和数量，以便有关人员拿取。(4)做好宣传物料的补充工作。

3、做好宣传物料的主动散发工作。

(1)当公司有新产品或新营销政策推出时，或在营业厅举办促销活动时，不能像平时一样让顾客自动拿宣传物料，而应主动向顾客散发有关宣传物料。

(2)对于一些到营业厅咨询的客户，工作人员最好结合宣传物料向客户开展宣传和解释工作，将直接有关和间接关联的宣传物料主动送给顾客，并将客户关注点对应的内容在宣传物料上加以标注，以便客户事后再次阅读。

4、做好宣传物料的及时回收工作。

(1)营业厅推出的营销政策，往往时效性较强，产品的功能和价格也不断推陈出新，应及时做好有关宣传物料的回收工作，避免出现口头宣传与书面宣传不一致的情况。(2)对于错发或错印的宣传物料，更是必须及时回收，否则会造成不必要的损失或投诉。

5、做好宣传物料的作废工作。应回收的宣传物料，须及时处理。(1)避免占用营业厅的仓库或场地。

(2)避免导致一些不必要的差错发生，如拿错宣传物料放至资料架等。

宣传物料使用管理办法篇2

第一章总则

第一条为资助优秀公益性文学、艺术和社会科学作品的出版，繁荣发展广州市宣传文化事业，特设立广州市宣传文化出版资金（以下简称“出版资金”）。为加强对出版资金的科学化、规范化管理，提高资金使用效益，根据国家有关财经法规，制定本办法。

第二条出版资金是指对不能通过市场渠道和途径完全解决出版经费的优秀公益性作品提供财政性补助的资金。

第三条出版资金每年在广州市宣传文化发展专项资金中安排。

第四条出版资金的使用以公开、公正、择优支持为原则，由个人和单位申请，通过专家评议、相关组织机构审议等方式确定资助作品和资助额度。

第二章资助范围、标准、条件

第五条出版资金主要用于资助出版优秀公益性文学、艺术和社会科学作品。资助范围包括：

1．广州市属单位及个人所撰写的作品。

2．海内外专家、学者、作家等所撰写的以广州为主要对象的作品。3．国内知名人士和著名专家学者所撰写的作品。4．围绕广州市委、市政府中心工作编写的著作及丛书。

第六条入选作品要求：具有较高思想价值、学术价值或文学艺术价值，对弘扬本民族、本地区优秀文化和及时反映最新科学文化成果有重要贡献的作品。第七条申请者必须具备下列条件：

1．申请者必须是著作权所有者。受委托申请者须持有著作权所有者的委托书或法律证据；著作权属多人时，须有全体人员的签署意见。2．申请者须在已完成全部作品之后方可提出申请。

3．申请者确属无任何出版经费来源。已接受其他渠道资助的作品出版申请一般不重复资助。

4．申请者在申请广州市宣传文化出版资金资助前，须持有与中国内地有关出版单位签订的意向性出版协议书。

5．申请者在申请时，必须附有两名具有教授、研究员、编审或相应的正高级专业技术职称同行专家的推荐书。

第八条出版资金分为资助经费和管理经费两部分。资助经费主要用于资助作品出版过程中所发生直接费用，不含该作品稿费。管理经费控制在出版资金总额的5%以内单列预算，主要用于组织项目评审、验收等工作支出。

第三章申请办法

第九条出版资金资助项目必须由第一作者作为申请人提出申请并提交以下材料：

1．申请者须填写《广州市宣传文化出版资金申请书》一式4份； 2．两名具有教授、研究员、编审或相应的正高级专业技术职务同行专家出具的推荐书；

3．与中国内地有关出版单位签订的意向性出版协议书及出版单位的审读意见。4．申请者所在单位科研处（有关部门）的审核意见。

5．书稿打印件4份，以及其他可反映作品水平的材料（如获奖情况、鉴定证书、学术评价等）。

申请者将以上材料及申请书电子文件送交中共广州市委宣传部出版资金管理审核工作小组办公室进行资格审查。

第十条出版资金原则上每年接受一次申请，受理时间分别为每年的5月。

第四章评议和审批

第十一条由中共广州市委宣传部、市文广新局、市财政局联合成立出版资金管理审核工作小组，负责出版资金管理审核工作，组长由市委宣传部分管副部长兼任，副组长由市文广新局、市财政局各派一名分管领导兼任。出版资金管理审核工作小组下设办公室，设在广州市委宣传部理论处，负责日常具体工作。

第十二条出版资金管理审核工作小组办公室负责聘请各有关领域的专家对符合申请条件的作品进行初审。专家初审后，报出版资金管理审核工作小组批准。

第十三条评审工作采取回避制度。专家或其直系亲属如有申请项目送交评审时，专家本人须回避评审工作。

第五章资金拨付

第十四条出版资金管理审核工作小组确定资助项目后30个工作日内，由中共广州市委宣传部与项目申请机构（或个人）共同签订《广州市宣传文化出版资金资助项目协议书》，明确双方权利义务。逾期不签订协议，视为自动放弃项目资助。签订资助项目协议书后30个工作日内向项目申请机构或该项目出版单位拨付受资助款项的50%，收到正式出版样品后再拨付余下的50%。

资助款项按国库集中支付相关规定办理。

第六章出版要求

第十五条受资助出版者应对作品中引用的资料、研究成果和观点等承担相应的责任。

第十六条受资助出版的作品须在封面左上角显著位置印“广州市宣传文化出版资金”图标。受资助出版的作品首次印刷不少于500本（册、张、盘）。第十七条对弄虚作假、抄袭他人作品、未按本办法第十六条要求设计封面等情况，出版资金管理审核工作小组有权撤消资助并或追回资助款，申请者在五年内不得再申请本资金。

第十八条受资助人在受资助作品出版后一个月内，将样书30本（套）送交出版资金管理审核工作小组办公室。对不能按期按质完成出版任务的，出版资金管理审核工作小组有权收回资助款。

第七章管理和监督

第十九条对出版资金管理审核工作小组审核的资助项目和资助金额，由中共广州市委宣传部负责核准。

中共广州市委宣传部和广州市财政局按照财政资金的管理规定对出版资金进行全程监督和指导。第二十条出版资金管理审核工作小组办公室负责管理和监督项目执行情况，并将全年工作包括资金安排、资金使用、政府采购、工作绩效等情况专项报中共广州市委宣传部和广州市财政局。

第二十一条出版资金管理费用，包括组织、评估、评审、监督检查、项目验收、绩效评价等工作费用，在出版资金中列支。

第二十二条资助作品评审结果在中国·广州网等市内主要网站公布，接受社会和群众监督。

第八章附则

宣传物料使用管理办法篇3

一、活动目的

借用奥运热点，引起荥阳市民的关注；

2、通过本次活动赢得口碑，促进项目销售；

3、让奥运和锦绣佳园结合起来，达到借势营销的目的

二、活动主题

“万人签名支持北京奥运”

三、活动时间

2008年5月18日上午10点

四、活动地点建业购物广场前

五、参加对象

锦绣佳园新老业主、看房客户、荥阳市民

六、活动形式

采用公益和商业结合方式，公益性强、商业化淡主办单位为荥阳市体育局、文化局协办单位为河南金牛置业有限公司

七、与会部门

体育局、文化局、新闻单位、金牛置业

八、活动内容

1、体育局、文化局、金牛置业领导活动致词；

2、奥运签名活动仪式；

3、锦绣佳园“购房节”活动启动；

4、奥运歌曲演唱穿插锦绣佳园看房客户抽奖活动；

九、活动流程时间

物料平衡管理办法篇4

总则

第一条为了规范水泥主业子公司物料盘点和平衡管理工作，真实反映公司生产和物料消耗情况，减少物料损失，为公司生产经营和财务核算提供真实、准确生产、消耗、库存的数据，特制定本办法。

范围

第二条本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司下属控股水泥主业子公司（统称子公司）。

第三条物料管理范围

原燃材料：指原煤、铁质原料、石膏类、石灰石、硅铝质原料、混合材及粉磨站生产所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

产成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理职责

第四条销售部承担公司物料平衡管理职责。牵头制定物料平衡管理制度，规范管理流程，不定期对区域、子公司进行现场物料盘点，核实物料盈亏状况，对出现物料平衡管理不到位、物料盈亏超过合理控制范围的区域、子公司，依据公司相关制度，提出相应的考核意见和整改要求。

第五条品质部负责指导区域、子公司做好原材料进厂数量验收，物料容重检测，袋重控制等。生产调度中心负责监控工艺参数、技术经济指标分析、工艺台帐建立等。供应部负责做好原材料采购环节控制，防范风险。电气自动化部负责物料计量管理，指导区域、子公司做好计量秤检验，确保计量准确。

第六条区域生产安全工艺管理组负责区域内子公司物料平衡管理，组织开展区域内子公司物料平衡检查，协调帮扶新投产及物料平衡管理薄弱的子公司，确保区域内各子公司物料平衡。

第七条子公司负责制定物料平衡管理办法实施细则，明确物料平衡管理职责及权限，组织开展物料盘点，平衡盈亏，确保帐物相符。定期开展物资进厂、产品出厂、生产过程、现场管理等环节的检查管理，控制经营风险、减少过程损耗。

物料盘点要求

第八条销售部根据管理需要，联合品质部、生产调度中心等部门不定期对子公司进行现场盘点、检查，规范物料平衡管理。

第九条区域生产工艺安全组每季度组织一次区域内子公司物料平衡管理互查，并组织实施现场盘点。

第十条各子公司每旬（周）要进行一次主要产品及上下工序物料盘点，及时了解库存帐实情况；旬度盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室的统计人员进行。

对于上旬或中旬出现的盈亏要进行关注，并通过中旬或下旬盘点进行验证，分析盈亏原因，及时校验计量设备，并形成盘点书面材料，提出整改调整建议，及时进行整改，杜绝一次性大幅度调整。对于库存帐实情况把握不准的，库存难以测准的，要持续盘点（每天或隔两天盘），观察盘点结果变化，并结合上下物料盈亏情况做适当调整，力求缩小帐实差距。

第十一条每月的月末最后两天内进行全面盘点，月末盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室负责人和统计人员参与进行，参与监督检查核实盘点人员对盘点上报的数据真实性负责。

第十二条各子公司须配备盘点工具，储库测量采用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳，杜绝使用不规范的绳子代替。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。

实物盘点方法和计算要求

第十三条所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。

储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。

堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。

其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。直径60米熟料大库盘点方法按照统一要求，并结合现场进出库情况进行核算。

第十四条物料容重规定：各子公司质量管理部门每季度对所使用的各种原燃材料、半产品、产成品进行容重测定。物料容重数据按各子公司自身实测平均数据选取，每年年初确定，年内不作调整。如遇特殊情况，专题报告报经公司分管领导批准后实施。

第十五条各子公司要按照工艺设计要求，制定各工序之间的物料消耗系数。按照新型干法生产线工艺设计，吨熟料消耗生料系数统一规定为1.53。

第十六条生熟料折算系数

各子公司间因窑灰回收利用工艺布臵不一致（入窑或入生料库），原材料和生料水份的不同，过程损耗和飞灰量的大小，以及入窑生料计量秤计量间的差异，各子公司生熟料折算系数不完全一致。

生熟料折算系数各子公司确定后，原则上不允许随意调整，新建生产线投产时以同类型生产线经验数据确定。

同一子公司同类型生产线之间生熟料折算系数应该保持一致，不同类型生产线生熟料折算系数可以进行适当微调。各子公司应加强对过程计量秤的校准与日常跟踪维护，确保入窑生料喂料数据的准确可靠。

因工艺系统改造后，生熟料折算系数需调整时，应由生产管理部门形成分析报告，经子公司主要领导批准后实施。

第十七条其他工序物料之间的消耗系数，按照相关统计指标核算规范，过程计量和配比进行核算。

盘点记录、盘点数据整理

第十八条每次盘点必须按照规定的记录格式进行详细记录（表格详见附件一）。盘点记录工作要详细、清晰，杜绝涂改，每次盘点必须指定专人进行记录，重点记录盘点物料名称、测量库空的时间、库的空深、记录人姓名等内容。

第十九条盘点前做好记录各种产品、半产品的生产量和消耗（销售）量，原材料的进厂和消耗量。

第二十条盘点后整理好原始记录，并由统计主管（综合统计员）进行盘点表的核算（盘点表详见附件二）。如收集齐全盘库数据后，进行综合整理，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。盘点表形成后，由参加盘点人员的签字，对盘点的数据进行确认，并报公司分管负责人签字。

第二十一条子公司旬度盘点出现较大盈亏时，要及时组织召开物料平衡会议，分析盈亏原因，制定整改措施。每月月末要定期召开公司物料平衡管理会议，对公司的本月内的统计管理、计量管理、物料盈亏以及现场管理，上期物料平衡会议纪要的落实情况等方面进行总结、分析，落实公司统计管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡会议纪要，于每月最后1日报销售部统计室，同时下发各相关部门，加以落实。物料平衡会议必须由公司分管领导、各职能部门、各分厂分管负责人、计量管理主管、统计员等人员参加。

物料合理盈亏范围规定

第二十二条物料平衡管理原则为“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”，月度内盘点出现的盈亏原则上在本月内调整处理完毕。

第二十三条因盘点方法和工具因素，造成的盘测值与真实值差异，合理误差范围规定如下：

（一）股份公司月度物料合理误差范围规定

股份公司水泥、熟料盘点结果汇总产品量保持略有盈余，盈亏量控制在股份公司当月相应产品产量的0.5%以内。

（二）子公司月度物料合理误差范围规定

1、原燃材料（原煤、硅铝质原料、铁质原料、石膏类材料和各种混合材）盘点的合理盈亏范围为±1000吨；

2、石灰石、生料盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；

3、水泥盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；

4、粉磨站、基地非直径60米熟料库盘点的合理盈亏为当月购进量(产量)的±1%；

5、基地使用的直径60米熟料库盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1.5%。

物料盈亏处理第二十四条旬度盘点物料出现盈亏超出盘点误差范围时，子公司统计主管部门组织对盈亏原因进行分析，经子公司物料平衡会议讨论通过，填报物料盈亏调整申请审批单（具体格式见附件三），报经子公司主要负责人审批后调整，审批单由统计主管部门留存备查。

第二十五条月度物料盈亏处理报批程序：产成品水泥、熟料盈亏超过合理范围，必须在次月1日前形成书面报告报经子公司主要负责人批准，报销售部统计室，报公司审批后，在月度报表中进行调整。大宗原燃材料盈亏超过合理范围，经公司物料平衡会议讨论通过，报经子公司主要负责人批准后，在月度报表中进行调整。

第二十六条物料盈亏调整方法（1）熟料盈亏调整方法

①如果熟料帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各生产线储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，对各生产线熟料生产数据量不做盈亏调整，从后续各生产线发运量分配上逐步调整，保持各生产线储库帐面库存与实物库存量基本一致。

②熟料帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围时，盈亏量应按各生产线当月熟料产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对各生产线的当月熟料产量进行调整。

（2）水泥盈亏调整方法

①如果水泥帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各品种储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，在月度生产的各品种水泥产量之间进行相应调整。

②某品种水泥帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围，且公司总水泥盈亏量也超过合理范围时，应按生产同一品种的水泥磨机当月水泥产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对相应水泥磨机的当月水泥产量进行调整。

（3）大宗原燃材料盈亏调整

大宗原燃材料出现盈亏时，要核实原材料进厂数据，水份超标或质量不符合合同约定范围的，根据合同要求核减购进量，其它盈亏量根据物料配比状况通过调整消耗量进行平衡。

第二十七条要规范、准确核算各项产成品、半成品、原材料的生产量（购进量）、销售量（消耗量），运行指标严格按照公司相关指标核算规范进行核算，除按照规定程序报批后调整的数据外，其它数据必须能够溯源核对，并与原始记录数据保持一致。

管理要求

第二十八条各子公司要结合自身实际，按照公司物料平衡管理办法制定物料平衡管理实施细则。

第二十九条对物料盈亏调整申请审批单、盘点的原始记录、盘点表和物料平衡会议纪要均要进行整理存档备查。

第三十条月度盘点表和物料平衡管理会议纪要按照销售部下发的统计报表制度要求及时报送。

第三十一条严禁瞒报、虚报盘点结果，一经发现严肃处理。

附则

物料管理制度篇5

1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。

2.适用范围

本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。

3.职责

生产部

生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产

质检部

物料质量监控，产品质量监控

仓储部

物料库存信息、物料保管、物料出入库管理

财务部

物料预算，成本控制

4.术语及定义

物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。

5.工作流程

物料领用流程

物料退库流程

生产计划

统计退库数量

填写物料申请单

进行物料原包装

核算员开具领料单

是否为次品物料

是

仓库根据领料单发出物料

否

填写物料不合格证

确认物料并填写货物卡

粘贴物料标签

提交退料单

6.内容

退回仓库

1.物料领用

1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。

1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。

1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。

1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因, 对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。

2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。

2.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;

2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35C以下，湿度控在85%以下;

2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。

2.物料使用

3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。

3.2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。

3.3根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。

3.4车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。

4.物料交接

4.1物料交接应掌握先进先出原则。

4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。

4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;

4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字

4.5中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。

二．

物料退库

5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。

5.2

QA审核内容：

5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

5.2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。

5.3

QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。

5.4退料入库

5.4.1

仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

5.4.2

退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

5.4.3

退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。

5.4.4

在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。

7.相关文件

《生产物料申领单》

《中间产品交接单》

《岗位物资交接记录》

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END

R3物料管理篇6

（R3material management）

基于客户/服务机和工放系统的集成化物料管理系统。

R3是一种基于客房服务机企业资源计划系统，其功能覆盖物流管理（物料采购、库存、分销等）、生产管理、财务管理心脏人力资源管理等各个方面。因此，R3物料管理是整个R3系统的子系统之一。

（1）主要特征

R3物料管理系统覆盖了一个集成化供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料人请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单证自动进行检查。通过对供应商的谈判和报价的管理，主体可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应与应付账款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息共享，以保证企业任一环节所提供的信息能在其他所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标，从而提高采购活动的效率，降低采购成本。

库存管理系统负责现有库存的管理，直到它们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业控制准确的库存数量。它应能支持各种物品库存状况、库存变货动态心脏发展趋势的联机查询，并能从多层次的角度查看库存状况。此外该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。

（2）主要功能

R3物料管理系统的主要功能包括：产生物料需求计划、采购申请及维护、货物的移动、发票校验、库存管理、库房管理、库房结构定义、库房转移处理、库房级的库存支持、供应商评价、与应用相关的分类、采购信息系统维护。

（3）各模块的功能的实施 ①采购

R3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能，实现从确定采购需求，选择供应商，下采购订单，采购订单的跟踪，催货，收货及发票校验，付款待一系列涉及整个采购周期的所有活动。

在物料管理系统中，既可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购。同时，可以选择不同的采购形式，物料管理系统支持三种基本采购形式。

● 使用一次性采购订单。

● 使用具有后续发出核准订单的长期合同。● 使用长期计划协议和供货计划表。

在系统中，要建立和维护与采购有关的物料和供应商数据，从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。这些主要数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配。

物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细今年计量单位和物料描述是存储在物料主数据中的实例。SAP R3系统的其他子系统也可以访问物料主数据。供应商主数据是关于外部供应商的信息，典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号（存储在R3物料管理系统中作为账户编号）

采购信息记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注出一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。

货源清单规定了物料可能的供应来源，显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。

配额分配是根据配额，规定在一定时期内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配。根据配额分配主数据的设定，系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。

此外，R3物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式，包括外协件的采购，寄存货物的采购，转厂的采购等，还可以实现电子化的采购审批程序，代替传统的手工化纸张审批程序，节省人力、物力及财力。

②发票校验

发票校验是R3物料管理系统的一部分，它提供物料管理部分和财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。发票校验为以下目的服务：完成物料采购的全过程——从采购申请开始，包括采购（如服务费、其他花费、过程费用等）；允许处理贷项凭证，既可以是需要处理的信息被传递到其他部门。

③供应商评价

供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。使用R3物料管理供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观影响。

系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务。如果需要最多可以定义99个评估标准，客户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。

④库存管理

R3物料管理库存系统允许按数量和价值管理库存；计划、输入和检查货物移动；进行实地盘存。

基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货人微言轻收货输入到库存管理中，物料直到提交给客户（销售与分销）或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。

在所有的业务期间，库存管理访问主数据（如物料主记录数据）和所有物流部分共享的业务数据（如采购数据等）。

R3物料管理系统饮食不同的模块。这些模块的完整结合允许公司不同的部门共享和维护同样的信息。顺利的物料流动需要这个过程的所有参加者之间有充分的交流。库存管理与R3物料管理系统完整的结合心脏和其他R3子系统的交流确保了所要求的信息流动，这些R3子系统包括：

●财务会计子系统。按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目。这通过自动的科目分配来完成，系统通过这个科目分配程序确定与定货物移动相关的科目。

●控制子系统。在物料消耗（例如当物料为不同的科目分配对象如订单或成本中心发出时）的例子中，与成本会计系统的接口被激活（作为控制参考）。当收货直接分配给成本中心或订单时，成本会计也包含其中。

●资产会计子系统。如果资产的物料从外部采购或从仓库或存储中提取，相应的货物移动分配给资产科目，在这过程中的项目在资产会计中被创建。

●项目子系统。物料可以为项目保留和提取，创建项目库存是可能的。

⑤库房管理

R3物料管理的仓库管理系统为进行以下工作提供了灵活、有效和自动的支持：

● 定义和管理仓库中的存储区和仓位。

● 处理所有的记账和事务，如收货、发货和一般的转储等。● 对库存的变动情况进行监测。● 按仓位进行存储。

● 确保在存储管理系统中的记账与仓库中的实际库存相一致。● 与材料管理系统、产品计划系统、质量管理系统和销售与分销系统的集成。

⑥存储单位管理

物料管理心得篇7

很多人都可能认为仓库的管理，就是从收货到发货的这么一个过程。其实这中间还是有许多学问的、特别是物料的条码管理确实有点难度的，具体来说说吧！

1.物品的分类，仓库如果没有进行好的物品分类，那么仓库就成了一个单纯的储物间，物品堆放间，甚至可以说成是“杂物房”。仓库物品存放凌乱不仅会给物料发放和物品清点造成许多不必要的麻烦，还会降低绩效，浪费人力物力。

2.库存的问题，库存问题是每个公司都会关注的问题，是关乎成本的一个大问题。库存并不是越多越好，也不是越少越好，每个公司都应该根据自身的生产能力和规模、资金以及物品的性质安排一个合理的库存。库存该是多少，多了造成库存压力，经济浪费，少了影响生产。

3.采购：采购以前一般都需要做一个需求预测，根据需求预测进行采购，这样便不会造成供大于求或者供过于求。一个合理的库存，不仅能为公司带来很好的效益，也能为公司节约成本。

4.物品的记录，物品进出仓都必须认真及时的的记录清楚，这样方便盘点更便于明细核对、做过仓库或者财务的都知道，可能一时的初心大意可能要花几天的时间来解决。在这几天的时间里可能过的心理忐忑不安啊，到底是哪里不对劲、呵呵。

5.条码管理，一般的仓库管理都是数量对数量的关系，物流公司的条码记录是一对一的关系，我这样讲、不知道大家明白不？显然这个一对一的关系就麻烦很多了！想想吧，6.盘点，分日盘、临时盘、月盘，循环盘点，盘点的目的主要是查核是否帐实相符及物料增减情况，各仓库查核是否帐实相符，对盘点出的不合格物品及损坏物品及时处理。

7.盘点的注意事项，1、对于采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。盘点时注意无聊的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做好相应记录。

以上说的这些看似简单，真正的做好了、做到了，肯定不会出现哪里不对、又花几天时间去查、去翻记录的麻烦了。

财务中心

姚志荣

物料采购管理制度篇8

文件编号:

物料采购管理制度

一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度

二、职责

1.负责物料采购计划的制定、审核流程。

2.负责采购物料的入库流程。

2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作

三、采购流程

1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。

2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。

3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。

4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。

5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。

物料采购管理规定篇9

第一条

为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一（配件采购）

第七条配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。

第九条物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。

第十条物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。

第十三条

配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二（批量材料采购）

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条

各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条

采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

第10讲物料管理篇10

（一）法定标准

法定标准是国家颁布的对产品质量的最基本要求，是药品生产中必须达到的质量标准。药品生产中执行的法定标准有：

（1）中华人民共和国药典；

（2）卫生部药品标准；

（3）地方药品标准；

（4）生物制品规程；

（5）进口药品标准；如美国药典（USP）、英国药典（BP）、欧洲药典（PH·EU）、日本药局方（JP）

（6）其他

在药品生产中，除原料药（药品）标准较为完善外，辅料及包装材料的药用规格标准尚不够健全，在生产使用中，应当本着安全无毒、性质稳定、不与药品发生反应、不影响药品质量的前提下，可采用其他国家标准，如：医用输液橡胶瓶塞GB9890—88；大输液瓶标准（Ⅱ型瓶）GB2639—90；西林瓶标准GB2638—81；瓦楞纸箱GB6543—86等。

在使用无药用标准、药用要求的原料、辅料及包装材料时应当按照《药品管理法实施办法》的规定，向当地药品监督管理部门备案。

（二）行业标准

行业标准是药品生产企业系统内制订的，一般情况下高于法定标准，多用于开展同品种评比、考核，或考察各企业间的质量、生产水平等，如大输液优级品标准等。

（三）企业标准

企业标准是根据法定标准、行业标准和企业的生产技术水平、用户要求等制订的高于法定标准、行业标准的内控标准，目的是保证药品出厂后，确保其在规定的期限内的质量，并对无法定标准的物料进行质量控制。

二、原料的管理

1、原料的概念：原料一般指用来加工生产的物质。在药品生产中，是指药品生产过程中除辅料外使用的所有投入物；除产品所含主药外，还应包括生产过程中的挥发性液体、过滤用助剂以及其他不作为最后产品成分的中间控制用原料等。

2、原料的管理（1）采购

A、厂家的选择与定点

药品质量与生产中所选用的原料质量有着极为密切的关系，因此采购这些物料时，应选择市场信誉好的供货单位，定点采购。为保证生产需要，避免临时匆忙购买，对于同一种物料，一般要选择两个供货单位。在确定供货厂家及选定供货厂家以后，均应对供货单位的生产能力、产品质量及其他相关的因素进行了调查了解。以确保按规定的质量标准购进质量高又安全的制药原料。

对物料供应商进行质量标准确认，供应商的企业标准不仅应符合国家、行业、地方标准，还应满足公司所制定的物料质量标准。供应商的资质确认包括：供应商应具备合法经营身份，有由国家及地方政府注册登记、批准颁发的营业执照、生产许可证和所需物料的生产批准文号,可通过调查表的形式对供应商的资质情况进行调查。B、索证及签订合同

《产品质量法》规定，出售的产品必须符合有关产品质量的法律、法规的规定，符合标准或者合同约定的技术要求，并有检验合格证。严禁生产、经销没有产品检验合格证的产品。因而，采购原料时应向销售单位索取产品检验合格证、检验结果。同时，填写经济合同等书面根据，除供货单位、地址、产品、规格等一般内容外，应特别注意质量标准要求和卫生要求。（2）验收、待验 A、验收

原料进厂后，由仓库专人按规定验收，验收时应注意：一是要审查书面凭证，如合同、订单、发票、产品合格证等；二是进行外观目检：如品名、批号、厂家、商标、包装、破

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损、污染等情况，并与书面凭证逐项核对；三是要填写到货记录，记录到货原料的一般情况（如收料日期、数量及收料人等）、供货方情况（如厂名、厂址等）、外观情况（如包装容器、封闭、破损等）等。B、编号

经过目检，将同意收货的原料在仓库统一编号，其目的是尽量减少或避免混药的危险。编号的原则是，名称越类似的原料、其代号的差异应越大。也可以在编号后面再加控制号、通过名称、编号、控制号三个方面避免混药。C、待验

对同意收货的原料编号后，应按进厂顺序填写原料总帐。而后，对进库的原料外包装进行清洁除尘，放置待验区域（挂黄色标志），填写请验单，送交质检部门。（3）检验

质检部门接到请验单后，派专人按抽样办法取样。取样后，贴取样证（白色），并填写取样记录。样品经检后，质检部门向仓库送交检验报告单，发给与货物件数相等的合格证（绿色）或不合格证（红色），并按规定进行留样。（4）入库与贮存

仓库保管员根据检验结果，取下黄色待验标志，并在原待验包装上逐件贴上绿色的合格证或红色的不合格证。

填写库存货位卡和分类帐，记录收发存情况。

原料存放区应保持清洁，根据需要设置温度、湿度调节设施，防止药物风化、吸湿、冰冻等。货物堆放要有地架并离开墙壁一定距离，垛与垛之间也须留有足够距离，保证存放有序，便于通风和先进先出。此外，并应注意：

A、待验、合格、不合格原料货位要严格分开，按批次存放。

B、原料按分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等，以避免相互污染。

C、加工炮制后的净药材应使用洁净容器包装，以免再污染；并不得与未加工的药材同放。D、特殊管理的药品、易燃、易爆物品、菌毒种的管理要严格执行有关规定。

E、原料贮存应制定贮存期限，一般不得超过三年。期满后应复验，特殊情况应及时复验。不合格、超过有效期的原料应及时按规定处理，并做好记录。（5）发放

A、发放原则

仓库按生产指令或生产部门领料单计量发放。所发原料必须是合格产品，不合格原料不得发放。

B、车间按生产需要填领料单送仓库备料。仓库所发原料包装要完好，附有合格证、检验报告单，用于盛放原料的容器应易于清洗或一次性使用，并加盖密封。运输过程中，外面加保护罩，容器须贴有配料的标志。

C、原料发放要求先进先出，按规定要求称重计量，并填写称量记录。发料、送料、领料人均应在领发料单上签字，以示负责。

D、发料后，库存货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情况。

E、为避免发料、配料特别是需要打包装多次使用的情况下造成的污染，应要求药品生产企业设备料室，配料时应在备料室中进行。备料室的洁净级别应与取样室、生产车间要求一致。

三、辅料的管理

1、辅料的概念

药物被加工成各种类型的制剂时，绝大多数都要加入一些无药理作用的辅助物质，这些辅助物质则被称为辅料。如片剂生产中加入的淀粉、糊精、注射剂生产中加入调节pH的酸碱等。辅料是生产药物制剂的必备材料。在制剂中，辅料不但赋予药物适于临床用药的一定形式，而且还可以影响药物的稳定性、药物作用的发挥以及药品质量等，辅料一般

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分为赋形剂与附加剂两大类，前者是作为药物载体，赋予各种制剂以一定的形态与结构；后者主要用以保持药物与剂型的质量稳定，《规范》给辅料下的定义为：“指生产药品和调配处方时所用的赋形剂和附加剂。

2、辅料的管理

辅料是构成药物制剂必不可少的部门，它在制剂中虽无药效，但与制剂的成型和稳定、成品的质量和药代动力学等都有着密切的关系。由于其品种繁多，特别是国内辅料研究与生产还未形成专业化，除少数辅料由药厂生产或兼产外，大部分辅料尚分散在化工、轻工、粮油、水产、食品等行业生产，缺乏严格的“药用”概念，标准不一。为保证药物制剂的产品质量，在其生产中应将辅料与主药同样认识和要求，并进行同样的管理。（1）采购

采购辅料应选择质量稳定，信誉良好的生产供应单位定点采购。一般情况下同一品种，不应设过多的供应点，并尽可能减少变更。在保持业务关系期间，要经常了解供应单位生产及产品质量情况。（2）入库

购进的辅料，应由专人按货物凭证认真核对，检查数量、外观、标签等是否与合同相符。收料后，由仓库统一编号，编号方法可参照原料办理。编号后的辅料放置待检区，并填写请验单送交质检科。

质检科发出检验报告后，仓库根据检验结果，逐件贴上合格证或不合格证，保管人员及时填写帐、册、货位等。（3）保管

入库的辅料应分类定位存放，并应根据不同物料的贮存条件规定贮存，对易燃、易爆、腐蚀性强的危险品应设置危险品库。

货物堆放，应离地并与墙留有一定空隙，货行之间留有一定距离，以便于货物进出。仓贮区内外，保持整洁有序。（4）发放

辅料的发放原则上同原料一样，由车间材料员按生产需要填写领料单，仓库发放辅料包装要完好，并附有合格证、检验报告单，领、发料人应核对实物无误后，双方均在领料单上签字。易受污染的辅料应制定贮存期限，并按规定进行复验，不合格的辅料不得发放使用。

四、包装材料的管理

1、包装材料的概念

药品包装材料指内、外包装物料、标签和使用说明书。在药品生产运输、贮存、销售中，无论是原料或成品，都离不开包装，而包装材料则在保护药品免受光线、空气、温度、湿度等影响而变质或外观改变等方面起着决定性作用。

包装材料一般可分为三类：

（1）内包装材料

指用于与药品直接接触的包装材料，也称为直接包装的材料或初级包装材料，如玻璃瓶、安瓿、铝、箔、油膏软管、瓶塞等。

（2）外包装材料

不直接与药品接触的包装材料称为外包装材料，如纸盒、木桶、铝听、铝盖、纸箱等。

（3）印刷性包装材料

印有文字、数字、符号等的包装材料为印刷性包装材料。这类包装材料可以是内包装材料如软膏管，也可以是外包装材料、如外盒、外箱等。

2、包装材料的管理

为实施《规范》加强药品包装材料、容器的管理，保证药品质量，原国家医药管理局于1988年颁发了《药品包装管理办法》，1991年颁发了《药品包装用材料、容器生产管理办法》，分别从包装的基本要求，操作人员，操作环境，包装材料等方面提出了进一步要求。

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（1）内包装材料

内包装材料在正常的情况下能够起到保护药品的作用，但如材质不好或受到污染，那么这种包装非但不能起到保护药品的作用，反而对药品造成污染，影响到药品的质量。如胰岛素可被玻璃中的二氧化硅与硼的氧化物吸附；肝素钠与生理盐水的混合液存放在玻璃容器中，2小时后活性明显下降。因此，内包装材料的采购、验收、检验、入库、贮存、发放等管理除可按原料管理执行以外，还应注意以下几点：

A、凡直接接触药品的内包装材料、容器（包括粘合剂、衬垫、填充物等）必须无毒，与药品不发生化学反应，不发生组分脱落与迁移到药品当中，以保证患者安全用药。

B、凡直接接触药品的包装材料、容器（包括盖、塞、内衬物等）除抗生素原料药用的周转包装容器外，均不准重复使用。

C、订购内包装材料和容器，必须在订购合同中明确包装材料的要求。

D、随着对内包装材料无菌化和洁净化程度要求的提高，应测定内包装材料上附着微生物菌数的工作。

E、选用的药品包装必须适合药品质量的要求，方便贮存、运输和医疗使用，避免因包装选用不当，造成药品渗出、泄漏、潮解、风化，甚至与药品发生化学反应的物质。（2）印制性包装材料

药品生产中使用的印刷性包装材料各类较多，有：①说明书；②标签；③直接印刷的包装材料（眼药水瓶）；④内包装容器说明物、标签；⑤装箱单、合格证；⑥外包装容器说明物、箱贴；⑦其他，如放在药品包装中的广告材料等。

由于印刷性包装材料直接给用户和患者提供了使用药品所需要的信息，因错误信息引起的用药事故亦较为常见。据调查，在404例致死医疗事故和82例致残事故中，因误用的分别占3.84%和5.66%。造成事故的原因之一就是由药品的印刷包装材料错误信息引起的。故对印刷包装材料必须进行严格管理，尽可能避免和减少由此造成的混药和差错危险，以及文字说明不清对病人带来的潜在危险。

印刷性包装材料的管理大致可分为如下几个阶段：设计印刷→接收→取样→检查→批准（合格与否）→发放。

设计正确是避免印刷包装材料引起的用药信息差错的基础。药品生产企业应制订印刷性包装材料设计印刷方面的管理制度，从样张设计、审查、批准、付印、验收等方面严格管理，并做到经手人签字及做好有关的各项记录，设计时特别要注意应有的色彩鲜明的鉴别色斑，以及数字、字母等的鉴别代号，并做到版面布局限性简洁、明快。其次要选择好印刷厂家，由于印刷厂家一般不具备制药企业的混药概念，因此，在印制这些材料之前，应对印刷厂家作选择，一经确定即应定点合作，尽量避免经常更换单位。

【宣传物料使用管理办法】推荐阅读：

物料管理措施11-21

物料仓储管理11-05

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