隧道施工事故隐患排查治理方案（精选11篇）
根据局有关文件精神要求，进一步促进隧道施工安全生产形势的稳定，实现隧道安全生产再上新台阶，有效遏制事故的发生，制定隧道施工事故隐患排查治理工作方案。
一.工作目标
进一步深化隧道施工的安全生产隐患治理工作，全面排查治理事故隐患，狠抓隐患整改工作，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，进一步完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平。
二.组织机构
为确保此次隐患排查工作有效开展，五公司成立以副总经理为组长，总工程师为副组长，安全总监安质部经理工程部经理、物设部经理及其他相关人员为成员的隐患排查领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在安质部。
三.隐患排查治理管辖范围、内容和方式及分工
（一）排查治理范围： 在建隧道项目。
（二）排查治理内容：
隧道施工管理制度的建设、安全管理组织体系、责任落实、施工工艺、作业环境、劳动纪律、现场管理、事故查处和消防安全等。具体内容如下：
1.重点内容
（1）安全生产责任制落实情况。项目部负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位生产责任制建立及落实情况。
（2）安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；各施工队伍安全监管情况等。
（3）贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。隧道施工九条规定落实情况。
（4）安全培训教育情况。安全培训教育制度。培训教育及考核情况；项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
（5）应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制定及演练情况。
（6）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；未发生事故按照零报告制度报告，已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，人在吸取事故教训，对有关责任人的追究和落实整改情况。（7）电气及临时用电情况。各类施工机械、电气设备安全防护装置是否齐全；施工现场临时用电系统是否符合规范标准。
（8）营地情况：职工宿舍、工棚等临时设施是否安全使用要求。消防设备是否按规定配置；
（9）火工品使用情况：火工品的储存、使用、登记等，24小时值班制度。
（10）隧道掘进情况：地质预报，隧道开挖、支护、仰拱、二衬、监控量测等施工情况。
四、其他要求
1、针对这一时期暴雨、洪水、高温等自然灾害多发频发的特点，各单位要加强地质薄弱环节地段的巡查。建立健全自然灾害预报、预警、预防和应急救援体系，落实防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各项措施，严防引发发事故灾难。对排查出的隐患，要加快治理和除险加固进度，确保汛期到来前整改到位，因工程或其他原因无法完成的，要加强监测，制定预案。
2、做好夏季施工的防暑降温工作和预案，安排好夏季施工的作业时间，配备好夏季施工的防护用品及防暑降温应急药品，检查现场休息凉棚及降温茶水。
3、认真总结隐患排查治理工作成果和经验教训，提出改进措施和要求，健全隐患排查治理制度，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。
五、工作要求
（一）加强领导，精心组织
各单位要切实加强对安全生产隐患排查治理工作的组织领导，建立个落实隐患排查治理责任制，特别要全面落实一把手负责制。健全工作机制，明确职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作，迅速制定专项实施方案，切实负起隐患排查治理的主体责任，组织开展各施工队隐患排查治理工作，落实整改责任，制定隐患监控措施。
（二）标本兼治，着力构建安全生产长效机制 各单位以隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全管理与监督。治理监控制度，实现隐患登记、整改、处罚的全过程管理。要认真分析近年来的典型事故案例，深刻吸取教训，举一反三，推动隐患排查治理工作，预防和杜绝同类事故的发生。要全面落实各项安全生产治本之策，加快解决影响安全生产的深层次矛盾和问题，建立安全生产的长效机制。
一、当前事故隐患排查治理工作中存在的主要问题
(一) 认识不到位
有的基层单位对事故隐患排查治理工作的重要性认识不足, 甚至还有的机关相关部门对排查治理工作也未得到足够的重视, 没有真正把事故隐患排查治理当作建立安全生产长效机制的重要任务来抓。仅满足于完成一般性的任务, 态度上不积极, 行为上不主动, 导致事故隐患排查治理浮在表面, 没有做到关口前移、重心下移, 呈现“喊得热、做的冷;上面热、基层冷”的现象。有的对事故隐患排查治理工作思想上就存在应付观念, 甚至根本对事故隐患的概念都没有搞清楚, 更谈不上结合实际情况制定切实可行的工作方案, 重点不突出, 措施不具体, 要求不明确;有的基层单位自查自改敷衍了事, 没有及时整改或上报整改, 以及制定防范措施, 事故隐患长期存在。
(二) 排查不深入
有的单位事故隐患排查只做表面文章, 没有真正深入下去, 事故隐患排查还存在不少死角和盲区, 特别是对加油站数量点多面广线长的销售企业, 其事故隐患排查工作还存在漏洞, 没有做到100%的全覆盖;有的单位对辖区内应该排查的事故隐患底数不清楚, 排查了哪些事故隐患、事故隐患是否整改, 是否建立健全隐患台帐等情况不明, 没有真正建立起对事故隐患动态监控管理机制;有的对一些应该能排查出来的事故隐患没有及时排查出来, 甚至视而不见, 事故隐患排查活动流于形式。
(三) 整改不彻底
有的单位对排查出的事故隐患, 没有制定有针对性的整改方案, 没有按照“五个一” (即一个事故隐患, 一名责任领导, 一套整改方案, 一个责任部门, 一个整改期限) 的工作要求认真落实整改, 而是听之任之;有的对排查出的事故隐患仅下达了整改指令就算完事, 至于责任单位是否整改、整改是否到位等很少过问, 也未跟踪督查督办;有的对已经整改的事故隐患没有及时组织开展“回头看”和复查, 导致事故隐患出现反弹。
二、对策及建议
(一) 加大安全投入, 促进隐患整改
按照“谁主管、谁负责”以及“属地管理”原则, 落实隐患治理资金。推动建立事故隐患治理专项资金 (基金) 投入制度, 加大企业安全投入, 加大隐患治理力度。尤其针对重大的事故隐患要给予安全隐患治理资金引导, 应考虑设立专项应急处置资金, 并建立事故隐患治理备用金制度, 专门用于重大隐患治理和应急处险工作。企业的隐患治理资金除按规定在当年销售收入中列支外, 重大隐患治理资金, 应该特事特办, 可采取“先上车, 后补票”税前列支方法。
(二) 加强动态治理, 消除事故隐患
在生产的动态过程中, 人、机、环境三者的安全品质不断变化, 而且变化过程的随机性很大。如用静止的眼光去分析问题, 远不能满足控制事故的实际需要, 事故就会在无防备的情况下发生。加之事故隐患本身具有隐匿性的特点, 对一些新增的事故隐患, 缺乏明确和科学的认识。因此, 必须加大对事故隐患的动态监管力度, 定期组织从业人员进行事故隐患和危害因素的辨识和分析, 尽量做到预知现场的肇事隐患和危险, 在存在隐患到形成事故的这一段时期内, 及时采取治理措施, 砍断事故隐患发生、发展的链条, 把引发安全事故的隐患消灭在事故形成的过程中, 遏制事故的发生。现阶段开展经常性、专业性的安全生产大检查和专项整治, 也是及时发现不安全状态的不安全行为的有效途径, 是消除事故隐患、防止伤亡事故发生的重要手段。
(三) 落实主体责任, 巩固治理成效
基层加油站是安全生产责任主体;机关相关部门是安全生产监督管理主体, 也是事故隐患治理的监督管理主体。因此, 要从机关和基层两个层面建立“横向到边、纵向到底”的事故隐患治理落实机制, 确保治理的实效性。一是要严格落实机关相关部门事故隐患治理的监督管理主体责任, 既要强调安全“监管分离“, 又要把握保持安全监督管理不分家的工作状态。各部门要严格按照职责进行有序分工, 落实“一岗双责”。对因事故隐患治理工作监督管理不力、造成安全生产事故的监督管理部门实行行政问责和安全生产的“一票否决”;对事故隐患治理工作失职、渎职的, 要依法严肃惩处。二是要严格落实事故隐患治理主体责任。通过积极主动开展事故隐患治理工作, 将其责任落实到各个角落, 群策群力及时控制和消除隐患。各单位、部门及加油站形成交叉立体的做好事故隐患治理工作的主动性和自觉性, 建立健全机关、基层事故隐患治理责任制和工作机制, 将事故隐患治理贯穿于企业安全生产全过程。要加大事故隐患治理行政处罚和责任追究力度, 对事故隐患治理情况不及时报告的单位, 要依规予以严厉处罚, 因治理不力引发事故的, 要对相关责任人一追到底, 决不姑息迁就。三是充分发挥社会各界在事故隐患排查治理中的监督作用。采取向社会公布事故隐患举报电话、设立事故隐患举报奖励奖励资金等方式, 将事故隐患置于“阳光”下操作, 主动接受社会各界的监督, 强化事故隐患发现、治理责任和监管责任, 充分调动广大人人民群众特别是企业内部从业人员参与事故隐患排查治理工作的积极性, 形成全社会参与事故隐患排查治理的良好氛围。
(四) 加强制度建设, 建立长效机制
充分把握事故隐患排查治理工作的长期性、艰巨性和复杂性, 从制度建设入手积极运用信息化手段, 促进事故隐患排查治理工作的制度化、规范化和常态化。一是建立健全事故隐患排查治理制度。按照国家和上级企业制定的相关规定, 从监督管理、事故隐患登记备案、事故隐患报告和评估、重大事故隐患治理监控等方面, 全面建立和完善事故隐患排查治理工作机制和责任制度, 明确部门和基层事故隐患排查治理职责。完善奖惩措施, 加强经济政策引导, 将事故隐患排查治理同推行安全信用等级评估、实施工伤保险和安全风险抵押等挂钩, 增强事故隐患排查治理的内在动力。二是建立事故隐患排查发现机制。将事故隐患排查同日常监管工作同部署、同检查、同落实, 真正的将事故隐患管理纳入日常生产管理的一部分, 杜绝“两层皮”现象, 并实现事故隐患治理常态化管理。围绕关键环节、关键时点、重点领域、重点设备进行安全检查和安全专项整治活动, 建立各级领导、专家排查事故隐患工作制度和中介机构安全评价把关制度。三是建立隐患治理工作落实机制。对排查中发现的一般性事故隐患, 能现场整改的要当场责令整改, 有条件的还要现场监督整改到位, 一时不能整改到位的, 要落实防范措施, 明确整改责任、要求和时限, 对事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的, 责令暂时停产停业或停止使用。对事故隐患治理涉及职能交叉的, 可通过召开专题会, 明确牵头和配合部门工作职责, 防止互相推诿、扯皮。对重大事故隐患实行挂牌督办, 明确督办要求, 落实督办措施, 确保督办效果。
摘要：加油站安全管理关系到加油站的正常经营, 尤其当前中国石油在区外大力发展零售网点的情况下, 更应注意加油站的安全管理, 在加油站的安全隐患治理上要下大力气。
为继续深入开展“安全生产年”活动，全面排查重大事故隐患，有效遏制安全生产事故发生，维护社区安全形势稳定，根据区安委会办公室《关于开展x年重大事故隐患排查治理工作的通知》文件精神，结合社区实际，特制订《x社区x年重大事故隐患排查治理工作方案》。
一、排查范围
（一）公共娱乐场所、幼儿园、商（市）场、宾馆。饭店、网吧等人员密集场所；
（二）锅炉、压力容器、电梯、燃气管道等特种设备安装和使用；
（三）居民小区消防通道占用情况、及小区内公共设施安全等；
（四）“五小”场所、社区居民娱乐等公共场所安全等；
（五）易受雷电、台风、暴雨、等受自然灾害影响发生次灾害的单位和场所；
（六）道路交通、供气、供电等城市基础设施安全等；
（七）烟花爆竹经营零售场所
二、时间安排
（一）自查阶段。3月23日—3月底，各居委会按照属地管理原则，组织人员全面开展隐患排查，对排查出的安全隐患，在短期内能完成整改的，要立即整改，对难以整改的重大安全隐患，要加强监控，及时登记，认真填写《重大事故隐患登记表》。
（二）督促检查阶段。4月10日前，社区委会同相关部门，结合居委会自查情况，组织人员对各居委会重大事故自查开展情况进行督查，并根据自查、督查情况对排查出的隐患进行立项、登记、分类、分级管理，对确认为重大安全隐患的，及时报区安委会办公室。
（三）验收阶段。对排查确认为重大安全隐患的，所在居委会负责督促责任单位在11月上旬整改完毕，并做好迎接11月底前市、区两级政府部门验收的相关准备工作。
三、工作要求
（一）加强领导，精心部署。事故隐患排查治理工作，是安全生产工作的重要抓手，是深化“安全生产年”活动的重要内容。各居委会务必高度重视，认真总结隐患排查治理工作经验，结合实际，制定隐患排查治理工作计划，并认真组织落实，确保此项工作有效开展。
（二）严格考核，长效管理。各居委会要将隐患排查治理工作纳入日常监管工作内容，建立隐患排查治理长效管理机制，实施常态化管理，常抓不懈。社区委将定期通报各居委会工作开展情况，并将隐患治理工作纳入专项工作考核。
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进区队工作的稳步发展，杜绝了事故的发生，实现了安全生产。根据《兖矿菏泽能化有限公司赵楼煤矿关于开展安全生产事故隐患排查治理专项整治行动的实施意见》的要求，结合区队实际，制定本方案。
一、隐患排查治理安全整治行动组织领导
为使掘进四队隐患排查治理工作顺利开展，成立隐患排查治理安全整治行动领导小组。
组长：张方运岳邦礼副组长： 王金刚米文川郝学清 成员：游继贤陈尚同步士东杨书运刘寅占刘祥经杨杰张晓峰王涛郭小兵于耀何庆庆
队长对安全隐患的治理工作安全负责，每周同主管技术员组织
小组成员进行一次安全隐患排查，对排查、确认出的隐患要及时治理，全面落实本区队隐患治理工作。
根据《市住房和城乡规划建设局关于开展治大隐患防大事故建筑安全防患排查治理专项行动实施方案的通知》（住建发„2011‟352号）文件精神，为扎实做好全县建筑安全隐患排查治理工作，有效防范伤亡事故的发生，促进我县建筑施工安全生产形势的稳定好转，结合我县建筑安全生产实际，制定本方案。
一、总体要求
以深入贯彻落实国务院第165号次常务会议和住房城乡建设部7月29日电视电话会议精神为核心，把治大隐患、防大事故放在突出位置，深入开展建筑安全隐患排查治理，进一步落实危险性较大工程各方主体的安全生产责任，建立健全危险性较大工程安全管理制度，规范安全管理行为，排查整治重大事故隐患，为实现全县建筑行业安全生产形势持续稳定并进一步好转。
二、整治范围和重点
（一）整治范围
房屋建筑和市政基础设施建设工程，重点是保障性安居工程。
（二）整治主要内容和重点
1、认真落实工程建设各方主体安全责任 监管部门：继续深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发„2010‟23号）精神和省政府、住房城乡建设部贯彻落实国务院《通知》的《实施意见》等相关文件的贯彻执行情况。督促指导建设、施工、监理等到工程建设各方主体认真落实安全生产主体责任，建立完善安全生产管理规章制度，严格执行企业负责人和项目负责人施工现场带班及施工现场隐患排查治理等各项制度的情况。
施工单位：加强专职安全管理机构建设，充实管理力量，强化生产安全管理，不断改进完善企业和施工现场安全生产条件；开展日常安全生产教育培训，加强农民工入场“三级安全教育”、纠正“三违”行为，认真做好安全技术交底；落实领导带班制度；保障安全生产投入，认真落实安全措施费等情况。
监理单位：严格按照有关法律法规规定，切实履行安全监理职责；审查、审批专项安全施工方案；落实总监理工程师在岗带班制度，监理人员日常安全生产巡视检查和对危险性较大工程，重大危险源等旁站监理等情况。
2、危险性较大工程的安全管理情况。重点是对深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械设备等危险性较大分部分项工程专项施工方案的编制、专家论证、审核批准、实施及验收、检查及监控等要求的贯彻落实情况。
一是深基坑工程：查专项施工方案是否遵循先设计后施 工的原则进行开挖，是否按照有关安全技术标准规范的规定进行基坑支护、临边防护、检查验收、变形监测等。
二是高支模工程：查安全技术交底是否有针对性、是否按照有关安全技术标准规范的规定进行模板支撑系统搭设、验收及使用；查混凝土浇筑作业顺序是否合理，查有关单位的监督管理是否到位等。
三是脚手架工程：查安全技术交底是否有针对性，作业人员是否按规定持证上岗；查施工单位是否按照有关安全技术标准规范的规定进行搭设、检查验收及使用等。
四是建筑起重机械：查起重机械是否按照有关规定进行备案登记、查安装公司是否具有并符合其安装资质；是否按照有关规定和技术标准进行安装、拆除、检测、验收、使用及维修保养等。
3、切实加强汛期建筑安全生产工作
按照今年以来国务院、省住房城乡建设部和市住房和城乡规划建设局关于做好汛期安全生产工作的一系列要求，切实加强组织领导，增强防范意识，进一步做好汛期建筑安全生产各项工作。
一是及时掌握极端天气和地质灾害预警，重点加强对保障性安居工程等重点工程的安全检查。
二是认真排查建筑施工现场（特别是临时生活设施）是否处于洪水、泥石流、滑坡体等自然灾害发生区域。
三是做好汛期建筑安全生产应急管理工作，完善应急预 案，加强应急演练，提高汛期突发事件的应急处置能力。监理企业落实安全监理责任的情况。
三、组织机构
为切实加强组织领导，县建设局成立了此次专项行动工作的领导小组：
组 长：# # 县建设局副局长 副 组 长：# # # 县建设局建管股股长 成 员：### 县建设局监理公司经理 ### 县建设局法规股股长 ### 县建设局城建股股长
陶 强 县建设局房管股股长
领导组下设办公室在县建设局建管股。主要负责此次专项行动的组织协调和督促检查工作，办公室主任由###同志担任。县建设局专项整治行动领导小组办公室联络员：###，电话：####。电子邮箱。
四、进度安排
第一阶段（8月底之前）：动员部署阶段。各施工企业、监理企业要结合本企业实际情况，紧紧围绕“治大隐患、防大事故”的原则，认真制定专项整治工作方案，指派专人负责，具体部署实施相关工作。
第二阶段（9月至10月）：自查整改阶段。各施工企业、监理企业及在建工程项目，要对照《危险性较大的分部分项 工程安全管理办法》（建质„2009‟32号）、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质„2009‟254号）、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》（JGJ166-2008），结合专项治理的重点内容，全面开展自查整改工作。县建设局将加强对建筑施工企业自查工作的督促和指导。
第三阶段（10月）：集中整治阶段。各施工企业、监理企业要在自查整改的基础上，认真组织开展对在建工程的全面大检查，进一步治理纠正危险性较大工程安全管理存在的不足和问题，排查施工现场安全隐患。县建设局将按照专项整治的重点内容，对全县所有在建工程逐一进行排查，全面整治建筑施工、监理企业和建设单位在危险性较大工程安全管理方面的不规范行为和做法。
（四）总结分析阶段（10月31日之前）各施工企业、监理企业要认真总结分析开展专项整治工作的情况，系统总结专项整治工作中好的经验和做法、取得的成果、存在不足和问题，以及下步工作措施等，并形成书面报告于10月31日前报县建设局。
五、工作要求
（一）高度重视，加强领导。本次治大隐患防大事故建筑安全隐患排查治理专项行动各施工企业、监理企业务必站在安全发展的高度，以对人民生命财产安全极端负责的精神，充分认识开展建筑安全专项治理工作的重要意义，切实 加强组织领导，有计划、有步骤、有针对性地组织好专项整治各阶段工作。
（二）周密部署、落实责任。各施工企业、监理企业要按照总体部署和要求，及时建立专项整治工作领导机构，落实整治责任部门和责任人，结合本企业和在建工程实际，制定专项整治工作方案，并召开会议，将专项整治具体工作传达落实各施工企业、监理企业及在建工程项目的管理和作业人员。各施工企业、监理企业法人为此次专项整治工作的责任人。
（三）强化整改，确保实效。对本次专项整治工作中发现的问题和隐患，县建设局将详细记录在案，按照“三定”原则进行限期整改，消除事故隐患并逐项检查落实。对重大事故隐患将实行挂牌督办。通过开展专项整治工作，进一步建立和完善危险性较大工程安全监督管理的各项制度措施，强化落实各方责任主体责任，规范监督管理工作，遏制群死群伤事故的发生。
（四）加强监督、严格执法。县建设局将切实加强对施工、建立企业开展专项整治各阶段工作的监督检查，对监督检查中发现的安全生产违法违规行为，要依法坚决给予打击。对拒不整改或走过场的，尤其是施工现场仍然存在重大安全隐患的，县建设局将把名单及详细情况上报市建设局，市建设局将从重从严查处。
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强事故隐患防治工作，提高公司安全生产的整体水平和保障能力，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，制定本制度。
本制度适用于公司事故隐患整治的管理。2 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》
《山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法》
《风险评价作业指导书》等。3 事故隐患定义
3.1 危及安全生产的不安全因素或重大险情；
3.2 可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等； 3.3 建设、施工、检修过程中可能发生各种伤害；
3.4 停产、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒； 3.5 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件； 3.6 作业活动可能导致的重大污染；
3.7 丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危化品的处理等)。
3.8 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。4 事故隐患管理、整改责任
4.1 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织管理、整改。该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查，全面负责。
4.2 事故隐患的责任划分坚持“属地管理”的原则。
4.3 事故隐患实行报告制度，任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患，均应及时报告上一级或本单位主要负责人。
4.4 各单位及相关部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分，定期对本单位职责范围内的事故隐患进行排查，具体执行《安全生产检查制度》，发现事故隐患的应当立即排除。因各种不可抗拒的原因，难以立即排除的，应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施。5 控制程序
5.1 各级组织和人员，都有义务在各自职责范围内进行安全隐患排查，做到人人查找隐患。对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定并落实整改措施。
5.2 属于轻微事故隐患的由车间、部门立即整改。
5.3 上级部室查出的事故隐患，下达相应的《隐患整改通知书》。属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理，属于职能部门整改或组织整改的，交由部门负责人签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将通知书返回签发部门，签发部门及时组织验收。
5.4 因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当成立由生产副总经理负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，公司生产副总组织有关职能部门对整改情况进行落实，整改情况由公司安全环保处汇总存档。
5.5 通过专家组、上级安监部门及自查结果，如果存在重特大事故隐患，公司应编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案，并将评估报告书和治理方案报市安全生产监督管理局和其他有关部门。6 考核和奖惩
对隐患整改考核，纳入日常和年终安全责任考核，具体执行《公司安全生产奖惩制度》。对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，作为年度安全目标责任书完成的重要依据。对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的，记入年度安全责任书考核档案考核。7 相关文件 安全检查制度 安全生产奖惩制度 8 相关记录
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实管理人员安全生产责任制，切实把预防工作和安全隐患排查整改落到实处，确保财产和人身安全,防止事故发生，制定本制度。
一、安全隐患的分类
按安全隐患的严重程度分三项：
1、难度大，项目负责人解决不了，需要公司领导解决的隐患；
2、难度较大，解决不了，须由领导统一安排解决的事故隐患；
3、项目负责人能够解决的一般事故隐患。
二、安全隐患的排查
1、项目负责人负责组织每周对施工现场进行安全隐患排查工作。
2、施工员负责治理安全隐患，项目负责人负责监督隐患排查、治理。
3、安全员做好每天的安全巡视工作并做好相关巡视记录。
每月组织由项目负责人参与的安全生产隐患排查不少于四次，组织现场管理人员发现和排除隐患。
1、凡危及安全生产的隐患有条件整改而不及时整改，有权责令停工，要求限期整改。
2、凡查出的各类隐患，没及时整改而造成事故的，追究现场管理及作业队有关人员责任。
单位：重庆建工市政交通工程有限责任公司
一、总体指标完成情况
截至2010年12月底，公司累计排查安全生产事故隐患55项（包括1项电网专项事故隐患），其中，一般隐患55项，占100%；重大隐患0项，占0%。本发现一般隐患55项，重大隐患0项。
1、事故隐患分布情况为：
按专业划分其中输电16项，变电18项，电网规划1项；调度及二次系统2项，信息是8项，消防1项；施工机具：5项；其他及五防装置4项。
按归属部门划分，生产24项，安保14项、规划设计1项、调度2项、信息8项，基建6项。
2、事故隐患治理完成总体情况为：
一般隐患55项（其中1项为2011年整改计划），整改完成52项，整改完成率96.3%；重大隐患0项，整改完成0项，整改完成率100%；总计整改完成52项，整改完成率96.3%。
其中，本发现一般隐患51项，计划整改51项，按期完成49项，整改计划完成率96.07%；重大隐患0项，计划整改0项；总计按期完成整改49项，整改计划完成率96.07%。全年治理隐患累计完成资金550万元，其中重大隐患治理资金完成0万元。
二、电网专项隐患排查治理工作情况
1、电网专项事故隐患排查情况
按等级划分，其中重大隐患0项、一般隐患55项。
按性质划分，其中电网隐患19项、设备隐患36项。
2、整改计划安排情况
2010年计划整改52项，其余安排在2011年以后完成（2011年3项）。2011年将常态化开展隐患排查治理工作，及时发现、及时消除隐患，根据排查出的隐患的性质将做到合理安排、消除。
3、整改计划完成情况
截至12月底，已治理完成52项，为计划完成数的96.3%，占总数的94.54%，其中按等级划分，重大隐患0项、一般隐患55项；按设备划分，电网隐患19项、设备隐患36项。
4、电网专项事故隐患治理情况
电网专项事故隐患治理工作开展良好，目前除了“220kV寿州变电站单电源供电”一项未消除外，其余均以消除。
（1）电网专业组非常重视调度及二次系统的隐患的排查、治理工作，如10月份，电网专业组针对近期电网出现的事故，认真开展了对继电保护设备专项隐患排查，针对国电南自PMS-600型母差保护存在配线错误，可能会导致充电保护动作时误跳主变开关，经排查，公司目前使用此种型号的母差保护共3套，分别为文峰变110KV母差、35KV母差，衡山变110KV母差（未投运）保护，220KV及以上电压登记未配置此种母差保护，专业人员核对装置配线图后，未发现装置配线错误。
针对南瑞继保RCS-902型保护装置1.19版本和其它RCS型、LFP型不同版本的902保护配合存在问题，有可能导致保护误动，经排查，公司目前使用此种版本有春秋塘变（3套）、挥手变（2套）、蓼城变（2套）、崔庄变（2套）共9套220KV线路保护，下一步将根据省调的安排进行处理，其中220千伏崔庄变到挥手变的线路保护版本计划在停电期间进行更换，现已完成更换。
（2）220KV皋挥4753、4754线裕安区徐集处#139—140#杆塔下修铁路，正在施工，极易造成外破隐患。专业组立即召集现场施工单位负责人进行协调，并召开现场协调会，下达隐患通知书；同时安排线路专业巡视人员对这几基铁塔施工进行24小时不间断的监视、控制，直到铁路工程已完工为止，隐患消除。
三、事故隐患录入数据库完成情况
截至12月底，事故隐患录入安监信息系统事故隐患管理数据库共有55项，占全部数量的100%；其中，电网专项事故隐患录入事故隐患数据库共有19项，占全部数量的34.54%。
四、工作开展情况及存在主要问题
1、完善制度，健全隐患排查长效机制。公司制定了隐患排查治理管理办法，成立了隐患排查领导组、办公室和9个专业组，落实专业组职责；建立了常态工作机制，从组织、人员、责任、考核等方面进行了认真落实，并建立例会制度，定期召开隐患排查月度工作例会，并形成会议纪要。公司在每月安委会上安排2个部门发言，督促此项工作认真开展。
2、建立隐患排查专责人网络，并及时召开联席会议。根据省公司相关要求，为进一步提高隐患排治工作的质量和效率，公司在已有隐患排查治理领导组、办公室、专业组的基础上，建立了覆盖各专业、各基层单位的市、县三级隐患排查专责人网络，多次组织召开隐患专责人联席会议。通过会议对各层面专责人的工作职责进行明确，并提出具体工作要求。
3、加强培训，提升员工排查隐患的能力。公司多次组织市、县公司隐患排查治理相关知识学习培训。结合公司实际对《安徽省电力公司安全生产事故隐患范例》进行补充完善，在公司安全生产培训班上专题宣贯，并编制成“口袋书”印发，供各基层单位、班组学习、使用。公司明确要求各专业组、工区（所）要立即发动各基层班组，全面启动，建立隐患档案，形成自下而上的隐患排查工作机制。
4、事故隐患管理专项督查开展稳步推进，始终坚持自查、督查相结合。公司在坚持常规工作开展的同时，围绕迎峰度夏隐患排查治理工作要求，本着边排查、边整改，边提高的原则，积极开展规划、电网、设备、应急、五防、高危客户、农电等专项隐患排查治理工作，推进本次活动有效进行。期间，公司成立督察小组，多次对市、县公司开展隐患排查治理专项督察活动，确保了隐患排查工作“纵向到底、横向到边”不留死角。
5、隐患治理工作成效显著。为认真吸取事故教训，公司认真组织开展高压开关柜专项隐患排查结合近期公司系统发生的多起危及电网安全的事故和人身伤亡事故（例如：江西赣东北供电公司8.19事故），公司有针对性地组织开展高压开关柜安全隐患全面排查工作。经排查共梳理高压开关柜类似隐患3条并已录入SG186系统并制定整改计划，落实整改。为吸取上海火灾事故，公司认真开展了消防安全隐患排查治理活动，排查隐患19项，全部进行了整改。
6、工作经验及亮点： 工作经验
（1）领导重视是做好隐患排查治理工作的前提。六安公司各级领导高度重视该项工作，坚持每月一例会，每月一督查，为公司隐患排查全面有序开展提供了坚强的组织保证。
（2）制度和机制建设是做好隐患排查治理工作的基础。六安公司在认真执行上级公司各项规章制度的同时，结合企业实际，编制了多项管理制度，为规范此项工作发挥了重要作用。
（3）全员参与是做好隐患排查治理工作的有效保证。公司在大力宣传隐患排治工作意义的基础上，充分发挥专业组、基层单位和一线员工的积极性和主动性，为隐患排查治理工作的成效取到了关键作用。
工作亮点：
（1）自主开发了“现场信息无线传输系统”。该系统主要是运用3G技术，采集现场施工作业录像、输变电设备缺陷隐患等图片，上传到系统上，系统针对现场工作实际需要及特点，具有路线安排、数据记录、工作状态监督、数据汇总报告等功能，并为六安公司现有信息系统预留数据接口，可有效了解、检查巡视输电线路、变电设备等工作状态，能及时发现输变电设备的缺陷和隐患情况，具有提升输变电设备运行安全性、提高工作效率，轻便易操作等显著优点，该系统经过验收后，即将投入运行。
（2）自主开发了输电线路外部隐患管控系统。公司针对输电线路外部隐患多、管控难度大的特点，自主开发了隐患控制系统，并利用3G等高科技手段，实时查看隐患变化情况，切实防止了外破故障的发生，全年在六安境内没有发生外破故障跳闸。
（3）坚持每月例会制度。为全面了解各专业隐患排查治理情况，公司每月定期坚持召开工作例会，听取相关工作汇报，部署下一阶段工作。
（4）坚持督查考核制度。公司在每月安委会上均安排相关专业组进行专题发言，检查监督隐患排查治理情况；利用各类安全大检查，到工区、班组坚持指导隐患排查治理工作，并将检查情况纳入业绩考核。
（5）拓展隐患排查治理范围。公司利用变电站综合检修的机会，全面排查设备隐患。今年以来，发现了变压器桩头开裂、10千伏开关闸刀位置隐患、开关动静触头接触不到位等设备隐患，有效保证了设备安全运行。
（6）深化了防误操作、应急和消防等管理。在防止电气误操作上，成立防止电气误操作工作网，明确了各单位五防专责人，建立了完善的“防止电气误操作解锁管理制度”、“解锁工作流程和解锁记录制度”。集控站和变电站均建立了防误装置信息台帐，“五防”系统型号、软、硬件配置、投运时间等资料齐全。所属变电站防误闭锁装置系统总体运行良好，基本实现了“人防”到“技防”的有效合一。在应急管理上，建立完善的组织体系、运作机制、应急队伍、预案体系和应急考核等。在消防管理上，全面规范变电站防火封堵管理，全面整治安防设施问题，全面强化调度大楼、变电站等重要部位消防安全管理等。
8、存在的主要问题
（1）部分基层人员、包括相关专业组人员对隐患与缺陷概念模糊不清，对隐患的定性掌握不准确。
（2）极少数人员对隐患排查治理工作认知程度有待进一步提高，自下而上、专业负责的工作机制有待进一步深化。
（3）220kV寿州变电站单电源供电隐患亟待整改，目前正在可研中，按照省公司有关部门计划安排，预计明年难以完成整改计划。
五、下一步工作要点
1、明年电网专项隐患治理工作安排
（1）实时按照国网、省公司 “事故隐患排查治理”的相关规定、文件等要求，细化工作职责，明确专业分工，推进公司隐患排查治理工作正常、有效开展，使之“隐患排查治理”成为常态的工作机制
（2）继续强化电网设备隐患专项治理，密切跟踪待治理的隐患，加强挂牌督办，做好监督检查，确保隐患如期得到整改。继续完善和补充隐患范例，形成隐患排查工作常态管理机制，结合现场实际，在工作中认真对照、排查，不断提高事故隐患排查分级分类的准确性，把隐患排查工作不断引向深入。（3）继续完善隐患排查相关奖惩制度。坚持隐患排查工作例会制度，加强各专业组对《事故隐患管理办法》和《六安供电公司安全生产事故隐患排查治理工作规定》的学习和执行，细化本专业隐患排查治理工作计划，分析、确认基层单位上报的隐患，重点就隐患定性、整改措施、整改期限进行把关，并督促各相关单位落实整改工作。
（4）按照国家电网、省公司《安全生产事故隐患范例》的要求，继续加强人员培训，切实提高隐患排查治理的工作质量。
2、明年工作目标、打算及措施：
（1）全面排查各类事故隐患，确保整改率在95%以上，达到优秀目标。
（2）以隐患排查治理为安全生产工作重要抓手，切实提高设备、人员、管理方面的隐患整治效果，保证整改质量。
（3）加大对电网专项隐患的治理力度。结合季节性安全大检查活动的开展，继续督促各单位认真开展对输电、变电、配电等设备开展隐患排查治理工作。
（4）加强隐患数据录入把关工作，切实提高隐患数据录入质量。
（5）全方位地开展《范例》等学习宣贯、培训，准确把握排查标准，准确填报报表，提高隐患分级分类的准确性、及时性和填报质量。（6）强化《事故隐患管理办法》的执行情况，细化责任分解落实责任、明确分工，使得隐患排查、治理工作成为制度化、常态化。
3、有关工作建议：
1、开发隐患排查治理工作相关配套软件系统，深入推进过程管控力度。
一、目的和范围
为进一步加强技术部安全生产管理水平，全面推进安全生产标准化建设，规范技术部事故隐患排查治理的责任划分，特制定本制度。本制度适用于技术部全体部门人员的事故隐患排查治理管理，以及外委施工单位隐患排查治理管理。
二、工作职责
1、技术部经理
（1）负责确定技术部各级人员的安全生产职责，组织建立、健全部门安全生产责任制，并对部门各级人员安全生产责任制内事故隐患排查治理职责落实情况进行监督、考核，根据执行情况的优劣进行奖惩；
（2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项规章制度；（3）组织对港区设备、设施进行风险源识别，制定重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；
（4）保障事故隐患排查治理的相关资金投入，定期向安保部汇报隐患排查治理的费用，重大事故隐患排查治理费用或投入较多的隐患治理费用计划应提前报安保部走公司审批流程，待批准后实施整改；
（5)负责组织编制防台、防雷雨等灾害预防与处理计划，并组织实施；
第一条、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》等法律和行政法规，制定本制度。
第二条、本制度只实用于本分部事故隐患排查治理方面的工作。第三条、制度所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
第四条、事故隐患分类
根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。
第五条、分部各单位和各职能部门对分部排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。
第六条、分部所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室（安全环保部）和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。第七条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门）针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。
第八条、隐患治理
一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：
（一）隐患的现状及其产生的原因
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析
（三）隐患的治理方案（1）方法和措施
隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。（2）经费和物资
概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求
针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限
根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案
在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。
第九条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。
第十条、各单位（部门）应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，应按本制度第八条规定报送公司有关部门。
第十一条、各单位（部门）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。
第十二条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。
第十三条、各单位（部门）应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。第十四条、奖罚
（一）对于发现、排除和报告事故隐患有功人员，给予物质奖励和表彰。
（二）对于事故隐患不按期治理或治理不彻底的单位（部门），按《安全生产管理办法》处理。
第十五条、本制度自2010年3月1日起施行
安全隐患建档监控制度
总监办安全负责人应当组织安全生产管理部和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。
安全管理要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。
挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。
挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。
各类生产安全事故隐患检查分类：上级部门检查、月度综合安全大检查、各系统专业检查、临时性检查（上级部门、法定节假日及复工复产检查）、区队、班组员工日、周隐患检查、管理干部巡查、带班领导及中层带班隐患检查、专项检查、干部上岗记录隐患检查。
（一）上级部门检查
每月根据上级部门来矿检查时间安排，矿领导应高度重视，各相关部门按时安排人员参加迎检，并积极配合（提供检查组所需内业资料），检查结束后，由矿长亲自召开专题会议，研究并制定整改方案、措施，根据检查文书所列隐患，由安全管理部负责，按照“五定”表形式，制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入），由主管部门安排相关区队（或人员）进行落实、整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），在隐患落实整改期间，由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐
患全部落实整改完毕后，由安全管理部专职人员编写隐患整改报告，经部门领导、矿长审签后，加盖公司公章，于检查文书要求前2日内上报至相关检查部门进行备案。
（二）月度综合安全大检查
1、下发通知：在组织检查前由安全管理部编写检查通知（内容应包括：检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等），并经矿长签批后，通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发，通过检查方法的改变，取消了原有的口头通知不规范性，提高了安全检查的严肃性；
2、组织签名、召开会议：由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表，并于检查当日8:30分之前组织参加检查人员进行集中签名，同时协助部室领导召开检查会议，（会议内容主要包括：检查专业（重点）、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等）；
3、责任追究：各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查，做到谁检查、谁签字、谁负责的原则，在检查过后一个周期（循环）内，被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患存在时，追究该检查组失查责任，并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核；
4、隐患汇总上报：各检查组所查隐患于12：00前报送至安全管理部，并在下午14:00召开各小组组长会议，对查出的隐患进行会审、核实，通过“碰头会”的召开，进一步确定所查隐患准确性、规范性；
5、隐患下发录入：安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定”表形式，制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；
6、在隐患整改方面：遵循较好处理的，现场安排人员进行处理，一般隐患原则上整改时限不过天，现场查出重大或较大以上隐患短时间内整改不了的，要立即停止作业，由主管部室编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
7、闭环管理：各主管部门接到隐患后，立即安排相关区队（或人员）进行落实整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），在隐患落实整改期间，由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账、整理、归档。
（三）各系统专业检查（1）专业检查分工
1、由生产技术部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次隐蔽致灾因素、“一通三防”、地测防治水、瓦斯防治隐患排查；
2、由机电管理部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次机电、提升运输隐患排查；
3、由调度室负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次顶板管理、监测监控系统隐患排查；
4、由安全管理部负责，每月组织相关部门及专业技术人员对矿井进行一次安全管理、班组建设、“六大系统”职业卫生、火工品管理、防灭火、粉尘治理、应急救援、安全教育培训、风险预控管理、三项评估隐患排查。
（2）具体做法
1、每次检查均要出具检查报告并按照“五定”原则隐患落实整改表形式制定隐患落实整改表，一是经部门领导及分管系统矿长审签后下发至责任单位进行整改落实，二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；
2、由主管部门安排相关区队（或人员）进行落实、整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改
时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，（此项只考核主管部室），3、由各相关部室安排专职人员对下发的隐患落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由本部室负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账，编写隐患整改报告，经部门领导及分管系统矿长签字后上报安全管理部。
（四）临时性隐患排查（上级部门、法定节假日和矿井停产放假复工检查）
由安全管理部负责根据每一时期的安全生产情况、安全形势、上级有关安全方面的指示、要求及矿井停产放假复工，开展临时性安全检查，并根据上级文件要求，由安全管理部负责贯彻学习文件精神，编写检查方案，并组织开展临时性隐患排查，通过开展形式多样的安全检查，消除不安全隐患，确保井下各作业地点人员的安全。
具体检查方法同月度综合安全大检查一样。
（五）区队、班组员工日、周隐患排查
1、区队级的隐患排查，就是由队长、跟班区队长组织的对本区队范围内的工人不安全行为、工作面及作业环境内的不安全状态和条件进行隐患排查。
2、班组及员工的隐患排查。就是由班长组织的对本班工人的不安全行为及所在的工作面及区域内的不安全状态
进行隐患排查，还包括工人自身安全行为及所处周围环境的自查。班前，班长在开班前会时，要对工人的思想状态进行隐患排查，精力不集中、没有休息好、安全意识不够，坚决不予入井作业，要确保当班每位职工都有较好的安全思想状态和安全意识；进入工作面作业之前。要对工作面的安全情况进行检查，发现隐患及时处理，只有当工作面的隐患排除后方可带领工人进入工作面进行作业；班中，要关注所在工作面的变化情况，出了隐患要及时处理；班后，要检查是否留下了安全隐患，若有，要及时处理完毕方可下班，来不及处理的要在现场向下一个班交接清楚。、具体做法如下：
（1）由各区队负责于每月初在本队设置区队、班组员工日、周隐患排查登记记录，由本队管理干部、员工负责工作岗位及区域内隐患排查，出班后登记在隐患排查记录上，同时由区队技术员负责通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入周隐患），（日隐患不再录入）；
（2）所查隐患由每班跟班队长在进班会上进行布置，并由班组长安排人员进行落实、整改，隐患全部整改到位后，进行闭环管理，并在隐患整改记录上填写复查时间、复查人、复查结果，同时通知技术员在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（此项只考核本区队且只针对周隐患）；
（3）对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由所在
区队编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
（4）各区队、班组员工日、周隐患排查，由安全管理部负责安排人员进行抽查并填写抽查时间、抽查人，发现弄虚作假的，每条罚款100元，由区队技术员负责将本队的日、周隐患排查记录及隐患整改效果评价报告经部门领导签字后，于次月5日前报送至安全管理部，安全管理部安排专职人员对报送的隐患排查记录及整改效果评价报告进行审核、整理、归档。
（六）管理干部、带班领导及中层带班隐患检查
1、由安全管理部负责于每月初制定并设置管理干部、带班领导及中层带班隐患登记记录，（记录在通风队值班室）；
2、每班班前会由安全员负责抄写管理干部、带班领导及中层带班排查各类隐患，并在每班生产进班会上通知相关单位按照“五定”原则进行落实整改，谁抄写隐患由谁负责进行跟踪落实，并及时填写复查时间、复查人、复查结果；
3、对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由安全管理部编写整改方案、措施，并安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
4、管理干部下井巡查、带班领导及中层带班隐患记录，由4点班安全员负责收集，并于次月1日前送至部室，部室
专职人员对隐患排查记录进行审核、整理、归档。
（七）专项隐患检查
由安全管理部负责，按照年度安全检查计划，及时组织对矿井各系统、各专业进行隐患排查。
具体检查操作流程如下：
1、下发通知→在组织检查前由安全管理部编写检查通知（内容应包括：检查时间、地点、内容、参加部门及人员、相关要求等），并经矿长签批后，通过公司1号群和安全风险预控管理平台首页下发；
2、组织签名、召开会议：由安全管理部专职人员负责制定检查标准、签名表、各组隐患登记表，并于检查当日8:30分之前组织参加检查人员进行集中签名，同时协助部室领导召开检查会议，（会议内容主要包括：检查专业（重点）、安排每组带队负责人、检查行走路线、清点各相关部门是否按照通知要求安排人员参加检查等）；
3、责任追究：各检查小组按照区域分工负责本小组行走路线隐患排查，做到谁检查、谁签字、谁负责的原则，在检查过后一个周期（循环）内，被矿级领导或上级部门查出较大以上隐患时，追究该检查组失查责任，并对该检查组所有成员纳入月度安全绩效考核；
4、隐患汇总上报：各检查组所查隐患于12：00前报送至安全管理部，并在下午14:00召开各小组组长会议，对查出的隐患进行会审、核实，通过“碰头会”的召开，进一步
确定所查隐患准确性、规范性；
5、隐患下发录入：安全管理部负责将会审、核实后的隐患按照“五定”表形式，制定隐患落实整改表，一是经部门领导、矿长审签后，下发至主管部门；二是通过安全风险预控管理平台隐患录入子系统（录入）；
6、对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由责任部门编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
7、闭环管理：各相关部门接到隐患后，立即安排相关人员进行落实整改，并及时在安全风险预控管理平台（隐患录入子系统）上进行闭环、销号、销警，（隐患闭环管理分为六项：白色：正常，未超出整改时限，绿色：轻警，超出整改时限0—1天之间，蓝色：低警，超出整改时限1—2天之间，黄色：中警，超出整改时限2—3天之间，橙色：重警，超出整改时限3—4天之间，红色：巨警，超出整改时限4天以上），凡是超过整改时限未进行闭环、销号、销警的对部门负责人罚款100元/条，在隐患落实整改期间，由安全管理部安排安全员对落实整改情况进行跟踪复查，所查隐患全部落实整改完毕后，由安全管理部负责按照隐患类别进行统计、分析并建立台账、整理、归档。
（八）干部上岗记录隐患检查
1、由各区队负责于每月初在本队重点工作岗位上设置 干部上岗记录，管理干部日常在巡查期间对现场存在的安全隐患填写在干部上岗记录；
2、干部上岗记录上所填写隐患由当班班长安排人员进行落实、整改，隐患全部整改到位后，进行闭环管理，并由当班班组长及安全员在整改记录上填写整改结果并签名，若当班整改不了的隐患，必须电话汇报至队部安排下一班人员进行整改，队部值班人员认真做好记录（备查），同时班组长做好现场交接班，重点对当班隐患落实整改情况交接清楚；
3、对于较大以上隐患短时间内整改不了的，由所在区队编写整改方案、措施，并报安全管理部备案，由安全管理部安排专职人员全程跟踪复查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危险源；
4、干部上岗记录隐患，由安全管理部负责安排人员进行抽查并填写抽查时间、抽查人，发现弄虚作假的，每条罚款100元，由区队技术员负责将本队的干部上岗记录隐患排查记录及隐患整改效果评价报告经部门领导签字后，于次月5日前报送至安全管理部，安全管理部安排专职人员对报送的隐患排查记录及整改效果评价报告进行审核、整理、归档。
二、目前我矿在隐患排查治理方面存在的不足
1、从上半年排查的各类隐患来看，部分隐患描述缺乏准确性、规范性，定性、定量不准确；
2、个别部门对安全风险预控隐患管理子系统登录、使
用不重视，一些能够以隐患管理子系统办理完成的工作，还一贯的采用口头通知、纸质报送等形式，对安全风险预控隐患管理子系统使用、管理不到位；
3、我矿大部分职工来自农民工，对作业过程中隐患排查没有引起高度重视，认识不够；
4、安全隐患排查治理制度有待完善，并与上级文件要求相符，且隐患排查治理工作还留有死角、盲区，没有做到横向到边、纵向到底；
5、隐患落实整改方面，部门与部门之间协调不到位，没有主动性，存在推诿扯皮现象。
三、下一步工作措施
1、建立隐患排查治理的长效机制。要把隐患排查治理作为全年的重点工作任务，纳入年度安全生产目标管理。要总结工作经验，在隐患排查上报、信息汇总、评估认定、督促检查、挂牌督办、整改验收等环节形成一套完整科学的工作机制，形成“企业自主负责、部门督促检查、职工广泛参与”的隐患排查治理工作格局；
2、加大培训力度，在今后矿井组织各类培训活动中，根据参培人员专业特点，加入隐患排查内容及标准，达到学以致用，高起点、高标准，在实际工作中以查大隐患，防大事故做起；
3、加大矿井安全风险预控管理系统考核力度，对不按照规定要求登录、使用安全风险预控隐患管理子系统办理业
务的，对相关部门负责人及专职人员加倍处罚；
4、对隐患排查工作不力，隐患不能限期整改销号的，加大处罚力度，并对比较突出和典型的部门及个人进行通报、公示；
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