财务部周计划周总结（精选11篇）
1、会议目的：总结上周工作、汇报下周工作，引导财务部同事学会计划工作，培养财务部同事的口头表达能力。
2、会议时间：每周六下午3：00（原则上控制在60分钟内）
3、会议地点：财务部
4、会议主持：财务总监
5、会议记录：财务经理
6、参加人员：财务部全体员工；总经理视情况选择性参加
7、会议程序：
——对需协调事宜进行讨论，形成解决方案并落实到人 ——总经理说明对财务部下一步工作的要求
——心态教育环节：批评与自我批评
汇报顺序：出纳、出纳主管，对账员，财务主管，外账会计，财务经理，财务总监作总结性发言，提出工作希望和要求。
（注：会后财务经理将会议记录形成问题衔接表，并对工作计划跟进落实，列入财务人员行政考核）与会人员侧重汇报一些难于解决、需要共同解决、久拖未决而又急需解决的问题；而对于一些日常性工作事务，尽量不要在会议上提出。篇二：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划 2012
财务部周报
12月份第 1 周工作总结
与
12月份第 2 周工作计划
目 录 1.12月份第 1周重点工作计划完成情况。2.12月份第1 周数据统计表。3.12月份第2 周重点工作计划。4.需提交会议讨论决定的问题。5.提出的合理化建议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，至少在次周一12点以前发给
各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以
前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。
3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。篇三：集团财务部周工作总结及下周工作安排
集团财务部周工作总结及下周工作安排
本周工作总结：
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。
安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。
督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。
要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。
下周工作安排：
尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012年后按新的会计核算方法处理关联业务。
督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。
督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。
为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。篇四：财务部经理周工作总结计划表
财务部经理---周工作总结计划表
填表人： 填表日期： 年 月 日
元篇五：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划
（2011年7月26日—31日）7月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、费用支出1、2、3、4、5、餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，名片240元；
工作多不多员工个人早列表。每周五下午, 该公司广大干部员工显得比平时更加忙碌一些, 梳理一周来的工作计划完成情况, 对下周的工作做出计划和安排。周计划从工作内容、完成时间、工作质量等都进行了明确的界定, 完全反映了一个员工的工作数量和质量。面对别人满满当当的日清单, 一些相对清闲的岗位员工自己就坐不住了, 主动到部室负责人那里要求多承担一些工作任务, 好让自己的周计划日清单充实一些。推行周计划日清单, 巧妙击中了懒散员工的软肋, 实现了工作任务由“被动安排”到“主动认领”的实质性转变。
质量高不高内部监督来定夺。员工的工作质量、工作数量部室内部了如指掌, 这是推行内部考核的依据和保障。按照该公司重新修订的《经济责任制考核办法》要求, 各部室按照工作性质, 分别制定了详细的内部考核标准, 由共性标准和岗位标准2部分组成。共性标准适合于部室全体员工, 包括劳动纪律、安全生产、文明服务、政治学习等。岗位标准主要考核员工履行岗位职责、创新开展工作的情况。部室负责人、部室计划专工对照周计划, 对每名员工的工作任务完成时限、质量高低作出评价, 按照奖惩标准作出评价和判断, 并通过加减分与经济责任制挂钩兑现。实行内部考核, 强化了部室负责人的职能, 促进了工作数量、工作质量无法量化考核的粗放式管理向精细化管理模式的转变。
：从你提供的小孩身体数据分析，小孩身材瘦小，身高体重皆未达标。根据《中国居民平衡膳食宝塔》和《中国居民膳食指南》，可适当增加脂肪、优质蛋白和钙、锌的摄入量。在制定一周的饮食时，要考虑孩子的特点，不能急于一下改变，而最好的方法应是“循序渐进，循循善诱”。对于宝宝不喜欢的食物，不妨在形式上做得卡通些，从少量开始慢慢鼓励他尝试。在饭菜品种上，也要尽量多样化、多变及合理搭配，在选用一些餐具器皿上，多下点功夫，小孩就容易保持旺盛的食欲进餐，每种饭菜都能吃得有滋有味。
当宝宝完成一种新食物的尝试时，也要多多表扬他。零食也是造成孩子挑食的一大“罪”，因此，建议两餐之间最好不要给宝宝吃零食，如果有饥饿感，可以补充水果和天然营养的点心。另外，还建议小孩晚餐后一小时运动40-60分钟，每天摄入奶制品或牛奶300克，油的摄入量为25克。
周总结：
1.完成6月爱车课堂的准备及开展。
2.完成本周的服务质量例会，并进行弱项因子分析。
3.进行电话回访的进度推进。
4.完成DMS系统4年首保不完整信息的更新。
5.完成欣荣团总结改选团员大会。
6.协助人事完成厂家商务工作网的更新。
7.完成部门常见故障的话术培训。
8.协助售后完成奇瑞大区例行检查。
周计划：
1.开始关爱专员定期保养的提醒。
2.完成处理DMS遗留数据处理300组。
3.完成联系主城区宣传网点10家并铺设彩绘宣传画。
4.进行汽车三包法培训，7.1进行售后及客服的考核。
5.进行团总支的第一次团委会议，商讨团总支发展方向。
6.按进度完成部门基础回访数据任务的推进。
一眨眼的功夫，我进入锡恩已经一个星期了，在这一个星期里感触良多：
我进公司第一天接触到了《请给我结果》这本书，让我认识到了什么是任务，什么是结果。它告诉了我一个道理：我们工作不要只是完成今天的任务，我们要的是今天有没有结果。如果没有结果，一切的努力都是白费，不要存在侥幸的心理，说什么我今天没有功劳也有苦劳吧。这一说法，实在是不值得一谈。这一段时间来，我虽然也联系了一些客户，可是用来衡量了一下，其实也没有结果的。领导天天也在教育我怎么去做。可是，自己心里一直认为要客户的手机号有点难度，还不如求其次，我把信息传递给他们公司，让他们的人去传递给他们的领导，可是就是没有结果。我想了一下，是我没有付出，没有给他们带来价值，没有给他们带来他们认为有用的信息，他们只是看到了一个学习班的内容。所以拒绝率相当高。我完全没有理解什么是客户价值。
在联系客户的时候，了解客户的信息很重要，只要了解了对方才能去和他沟通，才能有销售的可能。
我在锡恩里学到了很多有用的知识，明白了什么是：结果思维、客户价值、100%责任、商业人格。。
联系客户，不能心急，要给客户带来价值，让他愿意跟你沟通，让他想从你的口里得到有用的东西，帮他解决一些小问题，让他真正认识到你在为他考虑，这样的情况下，就算没有成交，我想这也是一个积累，我想总有成交的一天。一切都要对自己负责。
我们每天都要定立目标，都有自己的总结。每天都朝着自己的目标进行，感觉挺有冲劲。当每次完成自己的定的目标的时候心里有点小小的成就，嘿嘿。虽然还没有成交客户。有时候自己定的有点高了，没有完成给自己点小小的惩罚，也让自己长长记性。
在锡恩里，领导都会给我们补充行业的知识。让我们充实起来。
在以后的工作中，我要彻底克服一个最大的缺点：《懒》，在工作中什么都可以犯，就这个字不能有，我要完全的去克服掉它。有问题的时候要拿出来和大家一起讨论一下，自己的脑袋毕竟是一个，如果脑袋多了，解决的问题也多了 还要多听听别人的建议和分享。
还有自己以后定计划的时候要高一点，要适当去挑战自己。释放一下自己的潜力。O(∩_∩)O~ 以后自己准备一个小本子，要把好的东西时刻记下来，并且要记住。
目前，用友和金蝶等国内知名财务软件公司为了方便财务人员纠正财务软件操作过程中出现的差错，在财务软件中基本设置了“反结账”功能。周正良先生在“在财务软件中巧用‘反结账’的方法”（《会计之友》2006年第七期中）一文中提到：“利用财务软件实现‘反结账’方法的开发，对于会计电算化实际工作和财务软件教学都有实用价值”。反结账功能的设置，给财务人员纠正财务软件操作过程中出现错误提供了便利，同时也给无痕迹的财务信息化带来了巨大的隐患。笔者就反结账从四个方面谈谈个人的粗浅看法，与周正良先生交流商榷。
一、反结账功能的设置与有关财会法规相违背
根据会计基础工作规范的要求，记账凭证若有错误，只能进行有痕迹的修改，某一会计期间在进行结账后就不能再处理本会计期间的业务；手工的账簿记录发生错误时，不准随意修改，只能采用规定的修改方法进行修改，这些规定的目的只有一个，就是对凭证、账簿的修改一定要留有痕迹；《会计核算软件基本功能规范》第十六条规定：会计核算软件应提供对已经输入但未登记会计账簿的机内记账凭证（不包括会计核算软件自动产生的机内记账凭证）进行修改的功能；《内部会计控制规范——基本规范（试行）中指出：“电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立内部控制系统，减少和消除人为操纵因素，确保内部会计控制的有效实施。”《北京市会计核算软件评审办法》第四条第七款规定：对计算机根据已输入的会计凭证和据以登记的相应账簿生成的各种报表数据，软件不能提供修改功能。从以上法规的规定可以看出，反结账功能的使用，对会计账簿的严肃性有一定的影响。反结账功能的目的是为了取消已结账的记录在以后重新正确记账和结账的过程。从本质上讲，它也是对错误的一种更正行为。而手工方式下记账后是不允许重新记账的，对于账本上的错误，应采用画线更正法、补充登记法或红字冲销法来更正，更正错误的过程中会留下痕迹，这样才能确保会计信息的质量和可信度。在财务软件操作过程中，采用反结账功能，实现对记账凭证的无痕迹修改，与上述法规相违背。执行反结账功能不仅不能留下修改痕迹，影响了会计的真实性，同时也为财务舞弊提供了可乘之机。因此，在财务软件中设置反结账功能的合规合法性值得思考。
二、反结账功能可能带来的危害
（一）增加了财务软件使用的风险
财务软件系统下，会计资料存储方式发生了根本变化，影响了会计资料的可靠性。手工会计系统中严格的凭证制度，在电算化会计系统中逐渐减少或消失，凭证所起到的较强的控制功能被弱化。在手工方式下，增加、删除、修改了的会计凭证或会计账册都可以从会计人员的笔迹和印章上分清责任。而会计电算化将各种信息转化为数字形式存储在磁性介质中，用肉眼是看不见的。凭证、经济业务事项的说明和账簿等大多要依赖计算机录入，有些业务无法被打印出来，因此极易被篡改而不留痕迹。这样一来，给一些不法之徒伪造、变造业务从而导致会计资料失真提供了可乘之机。因此，使用财务软件系统本身就存在一定的固有风险。使用财务软件的会计都知道，反结账以功能菜单和隐藏的方式执行，方便用户修改错误的同时，给财务数据的修改带来了极大的便利，使用户根据需要将已处理的数据恢复到记账前状态进行无痕迹修改成为了可能。反结账操作进一步增大了财务软件系统本身存在的固有风险，同时也增加了财务软件使用中的风险。
（二）给财务舞弊提供了可乘之机
填制凭证和登记账簿仍然是财务软件系统业务处理的核心，财务软件中反结账功能的设置，无疑对填制凭证和登记账簿发生错误的修改提供了便捷和不留痕迹的财务数据处理功能，但不利于财务内部控制。对企业内部财务会计而言，财务软件中不规范的操作容易造成风险，有些财务人员恰恰利用内部防范制度的薄弱环节和财务软件反结账等功能设置的方便，不惜以身试法以达到财务舞弊的目的。对企业外部而言，相比于传统的手工记账核算体系来说，企业为了满足银行融资、税务偷漏税、企业并购或国家的相关审计、检查的需要而修改财务数据，即使工作量再大的财务会计核算系统也可在短时间内很方便地实现对已形成的会计资料的修改，且不留任何痕迹，更何况反结账可对近期甚至几年的业务进行处理，这就为企业“包装”财务信息提供了便利条件，造成了财务信息的失真，会给银行、税务或国家带来经济损失。
（三）有可能导致财务数据错误的出现
所谓反结账就是结账的逆向过程，即恢复到记账前的状态。记账逆向过程的实现依赖于进行记账核算处理时保留的记账线索。反记账处理时，沿着这些记账线索进行逆向处理，可使系统返回到记账前的状态。填制凭证和登记账簿时涉及到许多辅助核算数据，诸如部门核算、项目核算、固定资产核算和现金流量等，而这些数据在相关的功能模块中将被进一步处理，这些处理在记账的逆向处理中是难以全面、准确地实现的。因此，反结账容易导致财务数据错误的出现。尤其对大中型企业和业务比较复杂的企业来说，其财务核算比较复杂，涉及到多个模块和辅助核算，在反结账的过程中不仅财务系统进行数据处理时容易出错，而且极易造成操作上的遗漏或忽视，导致数据错误。
三、尽可能避免使用反结账
众所周知，操作过程中出现错误是在所难免的。出现错误时应首先分析错误可能发生的地方，一种可能是数据的输入过程中的错误，也就是说主要是填制凭证的操作过程中出现了错误。对此，可依据《会计核算软件基本功能规范》第十八条的规定进行处理，即发现已经输入并审核通过或登账的记账凭证有错误的，可以采用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正。对于这类错误，为保证提供财务信息的准确性，本期根据发生的错误调表不调账，下期通过采用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正，达到错误的更正效果；另一种可能是经济业务处理的错误。对于这类错误，可依据会计政策、会计估计和会计差错更正或资产负债表日后事项调整的会计方法进行处理。总之，能有办法修改错误的尽量采用其他方法修改，以减少对反结账功能的使用，确保财务信息的质量，防止财务舞弊行为的发生。
四、若不得已采用反结账，应采取相应的措施，确保反结账留有其他痕迹或资料
企业在实际应用财务软件的过程中，错误的发生是无法避免的。财务软件操作中出现的错误，有的可以通过其他的方法解决，有的只能通过反结账处理。比如辅助核算数据，如往来核算数据、存货核算数据和项目核算等；再比如年度账在结转的过程中明细科目出现数据错误，而在以后被发现，这类错误只能通过“反结账”进行修改，以防止可能带来的风险。笔者认为，可以通过以下手段来降低此风险：
（一）制定相应的制度来控制反结账
目前，部分实行财务信息化的企业或财政核算中心都制定了反结账管理制度，以确保会计资料的真实性和完整性。其内容主要包括：反结账要坚持严格的审批过程；专人负责反结账功能的管理；对执行反结账的使用时间、原因、执行依据等进行备案等。
（二）通过操作权限设置来对反结账进行操作
用友和金蝶等国内知名财务软件公司的产品均设计了灵活的操作权限设置和密码设置，对于财务填制凭证、审核、出纳签字、主管签字、记账等分别设置不同权限或人员来操作。这样要进行反结账操作时，相关人员都要取消相关的操作才能执行反结账，修改错误，可在一定程度上消除人为操纵因素，确保内部会计控制。
（三）保留财务软件操作日志并附说明
财务软件系统管理自动提供了财务软件操作日志，应对进行反结账的操作保留操作日志，并对日志进行详细的说明。诸如反结账的依据、进行了怎样的修改等，作为备查资料，同时也可将其作为审计的线索。
一、前两周工作总结
（一）好的方面
1、贯彻十七届六中全会精神，大力开展校园文化建设工作，10月28日在教职工中进行了宣讲，收到一定成效；
2、针对部分外出实习学生脱离实习岗位回家的实际情况，对实习学生进行纪律整肃，责成有关处室通知学生返校；
3、精品课及省级优秀课筹备工作有序进行；
4、根据省教育厅的部署，制定了“三金”评定方案；
5、在学院主要领导的亲自关心下修订完善了学院班主任津贴的计发、考核办法，并予以实施；
6、冬季采暖工作已经开始，学院对防寒工作进行了集中维修检测，并与供暖公司进行沟通、交涉以促使采暖工作有所改观。
（二）存在的不足
1、体育馆、运动场利用率不高，师生体育活动热情不足，早操出勤率不高；
2、个别值班值宿人员责任心不强，加强安全四防意识较弱；
3、学生实习管理不理想，存在有实习学生脱岗回家现象。
4、个别学生没有按要求参加实习，个别系书记、分团委书记统计、汇报不负责、不准确。
5、班主任工作不到位，组织班会、辅导答疑，做学生思想工作等方面没有达到学院要求。
6、中层及有听课任务的一般干部听课及谈心谈话完成不好。
二、第十一周重点工作
1、组织学习达标转设相关文件，结合我院的实际情况，责成各部门制订出本部门的细化工作计划；
2、加强大三学生实习情况总结和大四学生实习的管理，务求收到实效；
3、搞好期中教学检查和学生网上评教工作；
4、研究落实体育课改革和考研班英语教学工作及英语角活动方案。
5、进一步开展落实六中全会精神，开展校园文化建设工作；
6、落实“三金”评定方案，并评定“三金”；
7、加强安全四防，搞好节水节电工作和冬季采暖、保温工作。
8、筹备第一届校园文化艺术节及英语节。
三、要求
希望全体教职工坚守本职岗位，认真做好本职工作，特别是参与实习指导的带对教师，一定要走出去，到自己做负责的实习点参与实习指导，保证出勤率，精办、人事处、党办、教务处对在此期间出现的违章违纪现象和人员，将进行严肃处理。
参与人：常炜、周国栋、马彬、韩井利、刘殿金、高阳
1、本周工作进展顺利，各项规章制度给予部门一周时间学习后，对员工培训。仪容仪表及问好效果良好!还有一些不足、、、
2、但是各部门对制度的学习及培训稍差，部分员工还是不清楚酒店的各项制度
二、下周工作计划
1、新员工入职培训课件的制作(酒店简介、酒店员工应知应会、员工手册、仪容仪表
2、员工宿舍维修跟进及重新找宿舍
3、工资的审核及发放前后的准备工作及解答工作
一、上周工作总结
1、上周生产工作完成情况：（设备检修完成情况）上周完成： 1）、现场维护工作。
A、照明段至燃料51米开关频繁跳闸原因检查及处理完成。B、电除源尘1号炉Ｂ左二电场可控硅故障查找及处理完成。C、500ＫＶ开关场加热器不好使更换完成。D、500ＫＶ50116刀闸故障处理好用。E、发电机电刷维护更换1号机4块。
Ｆ、2Ａ小机顶轴油泵无电流显示处理合格。
Ｇ、2号炉2台一次风机电机轴瓦温度高配合锅炉检查。Ｈ、1号炉2台密封风机接线检查完毕。
Ｉ、500ＫＶ开关场5014开关配合电科院微水测试完毕。Ｊ、2Ｂ真空泵电机引线板连片烧损更换完毕。Ｋ、6ＫＶ开关状态显示仪烧损部分到货后更换。
Ｌ、2Ａ、2Ｂ氢干燥器故障检查处理（2Ａ就地箱内开关跳闸，2Ｂ氟利昂有杂污），需进下步观察。
Ｍ、2号炉2Ｂ1等离子发生器线圈烧损更换。
2、上周培训工作完成情况 技术培训： 1）、班组常规技术培训及月培训考试。2）、结合现场进行消缺方面培训。安全活动：周五按计划进行了安全活动
3、上周部门其它各项管理工作完成情况。1）、1号机6ＫＶ1Ａ段开关挑帘改造。2）、1号励磁变接线检查发现接线板严重松动并紧固及外罩防水完毕。3）、1号机Ａ级检修材料计划编制。
二、本周工作计划：
1、本周生产计划 1）、机组维护工作。
Ａ、发电机电刷维护更换。2）、机组消缺
Ａ、1号机6ＫＶ1Ｂ段开关挑帘改造
Ｂ、公用ＭＣＣ简易房及1号炉等离子Ｅ层简易房封堵。
2、本周培训计划 1）、周四按计划进行班组技术培训。2）、周五按计划进行安全活动 3）、加强劳务工电气知识培训。
2014年7月份第4周工作总结
一、本周预检及成品检验情况：
1、本周预检情况：
本周半成品检验情况：平均合格率：94.90%=（6762/7126）×100%.同比上周94.50%上升了0.40%。
1、2014年国网第二批，凤仪-双龙入浙中500千伏线路工程500kV产品报检646段，合格589段，合格率为91.2%。
2、印度金石公司400kV 产品报检186段，合格171段，合格率为91.9%。
3、2014年国网第一批及印度金石公司220kV产品总报检1785段，合格1665段，合格率为93.3%。
4、河北保定电力修造厂110kV产品总共报检367段，合格337段，合格率为91.8%。
5、2013年第二批协议库存FXBW-35/70H=670mm产品报检79支，合格76支，合格率为：96.2%。
6、2013年第二批协议库存FXBW-10/70H=310mm产品报检2600段，合格2503段，合格率为96.3%。
7、博尔塔拉供电公司FP-15TH=250mm产品报检1463段，合格1421段，合格率为97.1%。
以上所有型号不合格产品364段，其中主要存在的不合格问题有： 气泡52支、外观85支、伞破33支、杂质53支、不粘接21支、合模线裂94支、接伞26支。
2、本周成品检验情况：平均合格率：99.45%=（8787/8836）×100%，同比上周98.70%上升了0.75%。
1、博尔塔拉供电公司FP-15TH=250mm产品报检520支，合格520支，合格率为100%。
2、2013年第二批协议库存FXBW-10/70H=310mm产品报检4320支，合格4320支，合格率为100%。
3、2013年第二批协议库存FXBW-35/70H=670mm产品报检43支，合格42支，合格率为97.7%。
4、国网2013年第6批江苏省电力公司FXBW-110/120H=1440mm产品报检330支，合格323支，合格率为97.9%。
5、2013年协议库存FP-20TH=250mm产品报检380支，合格380支，合格率为100%。
6、2013年协议库存FP-15TH=230mm产品报检1600支，合格1600支，合格率为100%。
7、2014年国网第一批FXBW-220/120-2H=2350mm产品报检417支，合格412支，合格率为98.8%。
8、印度金石公司FXBW-220/120H=2183mm产品报检788支，合格763支，合格率为96.8%。
9、2014年国网第一批FXBW-400/120H=3375mm产品报检38支，合格37支，合格率为97.4%。
10、2014年国网第二批，凤仪-双龙入浙中500千伏线路工程，浙江省检500千伏龙象5464线抗冰改造等工程,FXBW-500/120-
2H=4450mm产品报检2支，合格2支，合格率为100%。
11、2014年国网第二批，凤仪-双龙入浙中500千伏线路工程FXBW-500/300-2H=4900mm产品报检32支，合格24支，合格率为75.0%。
12、2014年国网第二批，凤仪-双龙入浙中500千伏线路工程FXBW-500/210-3H=4900mm产品报检113支，合格111支，合格率为98.2%。
13、河北保定电力修造厂FXBW-110/120-3H=1440mm产品报检223，合格223支，合格率为100%。
14、河北保定电力修造厂FXBW-110/120H=1240mm产品报检30，合格30支，合格率为100%。
来到小贷公司上班历时一个多月，在任职前台文员这个岗位期间收获较多。为了较好地完成自己的各项任务，认真的学习岗位知识和工作要求。现将本周工作的具体内容总结如下：
一、做好各部门的日常管理工作。负责管好公司的水、电、门窗。在每天下班之前，必须仔细检查好水、电、门窗是否关好；做好部门饮水领用等办公用品的登记工作。
二、办公用品的采购。各部门把所需要用的办公用品登记下来，我再统一汇总交给总经理审批，根据总经理的审批意见，再去采购。
三、负责做好总经理的助理工作。每天及时完成好总经理分配的任务，做好公司每月的贷款台账以及保存客户的重要资料。
四、做好会议纪要。在每周一的例会上都要做好会议记录，然后拟定成文，递交给上级领导审阅。
五、积极协助各部门把工作完成好。在有客户贷款的时候，协助信贷部给客户拟定合同，然后做好和财务的对接工作，及时登记贷款客户信息。在本周的工作中，我学习到了很多东西，同时也让我认识到了认真完成工作，更要注重细节。资料的归类和整理，要做到心中有数，在需要资料时，可以在篇三：公司周工作总结计划表格 周工作总结计划表
说明：
1.制表目的：以上各表内容由各部门负责人填写提交，便于公司及时了解各部门运作状况及所需要协助解决的难题，并于每周一办公例会重点探讨解决； 2.填表要求：（1）请各部门负责人用电脑填写表格中的内容，务必于每周六下班前提交此表（电子档）至行政人事部处统一打印并存档；
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