《房地产公司年度经营计划报告》（精选10篇）
一、报告摘要
二、企业发展战略概述
1、企业战略目标及实现情况
2、企业战略规划、目标
三、企业中期运营预测
1、企业主要经营业绩指标中期（三至五年）预测
2、各业务单元经营业绩指标的全周期预测(房地产项目)
四、企业经营业绩指标及计划
1、经营计划及预算计划的前提假设
2、及月度销售计划（分业务单元及汇总）
3、及月度投资计划（分业务单元及汇总）
4、及月度成本支出计划（分业务单元及汇总）
5、及月度融资计划（分业务单元及汇总）
6、及月度资本运作计划（分业务单元及汇总）
五、主要经营举措、时间表、责任人及资源需求
1、资源获取计划
2、产品开发计划
3、工程建设计划
4、市场营销计划
5、客户服务计划
6、内部管理计划
7、资本运作计划
六、现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措
七、影响经营计划目标完成的主要风险、发生可能性、影响程度和防范举措
八、相关的预测财务报表
1、损益表
2、资产负债表
3、现金流量表
4、投资及投资收益预算
其实，一个合理的年度计划里70%应该是对原有的复制，30%才是创新，我们不能为了创新而去创新。
那么，到底该如何合理的制定符合门店自身发展的年度计划呢?建议从以下四方面去总结、改善、修炼、复制，最后再把创新的元素加进去。
1、制度上的完善
有许多门店花了很多时间，辛辛苦苦制作出厚厚的一本制度，但就是执行不下去，员工都不买账。
这是为什么?多数情况下，原因在于理论合理，实际没用。
就是说理论上是合理的，是考虑到企业利益的，但不可能执行下去，因为并不适合企业实际。
一部完善的制度，应该在这两方面下功夫：一是适合企业目前的实际情况;二是能最大化地激发整个团队的创造潜能。
它不仅仅是约束性的东西，也必须是有激励作用的.。
有时我们看到一些企业的制度里几乎全是如何罚，如何奖的很少，人都不喜欢被人管着，即便你管他也得表现出来是在帮他、拉他一把，这样才能让他对你心服口服，管理上的策略是这样，制度制定上也是一样的。
2、标准上的完善
其实，标准也属于制度的一种。
标准对于大多数企业来说都是枯燥乏味的，但它又是不可或缺的，特别是对连锁企业来说，十分重要。
以下的五个标准，我们的门面建立、制定了几个?做好了几个?
标准一：店面的标准化;
标准二：服务流程的标准化;
标准三：专业技术操作流程的标准化;
标准四：管理流程的标准化;
根据《公司法》的规定，依据公司董事会的要求，上海德律风物业有限公司本着求实创新、回报股东的原则，特制定200×年下半年工作计划。
一、经营方针：依法经营、合理运作、开拓创新；
二、经营目标：在200×年底公司完成净资产回报率15%的经营目标；
三、经营原则：实行在董事会领导下的总经理负责制；
四、经营方式：实行企业化运作，独立核算，自负盈亏的运作 1.社会物业管理运作方式（详见附件1）； 2.分公司运作方式（详见附件2）。
五、组织结构：根据公司的经营目标，本着精简、高效的精神，公司设立三部一室即：财务部、人事部、管理部和办公室；
六、主要工作 1.物业管理工作：
1.1.业务的界定：逐步将工业园区、办公楼等项目纳入公司的业务范围；
1.2.业务的整和：根据公司发展的需要和实际情况逐步对公司的业务进行整合；
1.3.业务的发展：在整合业务的基础上，开拓市场扩大公司的物业管理规模； 2.物业资质升级的申请工作；
3.根据公司业务发展的情况，理顺内部管理体制，招聘和储备人才建立公平、和谐的用人和激励机制；
4.根据公司用工性质及比例，理顺内部用工制度，调整人员结构以适应经营发展的需要；
5.根据公司的情况和发展，结合所在行业的实际确定经营管理人员的薪酬；
6.根据公司董事会的要求，结合公司的实际情况，在经营范围内适当扩大业务范围，实行多元化经营，提高公司的竞争能力。
附件1：社会物业运作方式
1.实行企业化的运作； 2.实现公司经营目标。
3.实行独立核算实行自负盈亏运作；
附件2：分公司运作方式
说明：该运作方式主要是指交大校内的物业管理项目。
1.实行独立核算自负盈亏的运作方式； 2.分公司运作程序：
分公司以总公司的名义承接交大校内的物业管理项目； 分公司负责策划和直接参与交大校内物业管理项目的招投标及前期准备等各项工作，项目的费用由分公司自行计入以后的前期费用成本之中；
总公司将分公司所承接的校内的物业管理项目委托分公司全权运作，并实行独立核算、自负盈亏；
分公司以总公司的名义负责物业管理费用的收缴工作，总公司入帐并开具发票，尔后将分公司所收缴的物业管理费用转入分公司的帐户；
分公司按照总公司与甲方（校内物业的业主代表）签定合同条款的要求管理所承接的校内物业管理项目，达到学校物业管理的服务要求，并完成相关经营管理目标。
根据目前的实际情况，分公司和上海交大物业修缮公司实行“两块牌子，一个班子”的运作方式。今后，视公司的发展和形势的要求逐步进行公司的整合。
今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作全面铺开,“xxxxxx”品牌得到了社会的广泛认同,总体上说，成绩喜人。
一、以“xxxxxx”项目建设为中心，打造公司品牌。公司秉承“专业化、规范化、制度化、集成化”的发展理念，创新房地产开发公司运营方式,重点以项目为中心，有效运作资金链，协调理顺各专业公司施工节点，有效提高团队工作效率。在不断完善各项规章制度和工作流程的过程中，打造一流开发建设团队，用人才培养、完善制度、规范管理支撑公司快速发展。
“xxxxxx”项目是xxx重点工程。区委、区政府对其寄予殷切的期望。项目蕴含着巨大的社会效益和潜在的经济效益。
一年来多次接待区政府和市政府领导的参观检查，以及新闻媒体的采访报道。
（一）仅用180余天圆满完成 “xxxxxx” 一期建设任务。
1、项目完成情况：
xxxxxx项目一期工程占地面积为62亩，计划投资约8000万元，建筑面积42061平方米。建筑物为多层住宅、村委会、商业底店。
2014年5月27日开工，截止12月18日共完成9栋多层住宅31046㎡、336户；村委会一座三层1485㎡；商业房屋（A、B段）9530㎡。宅带店面积11015㎡。（一层底店33套、二层底店36户、车库5间）。
完成产值：多层住宅1600元×31046=49673600.00元；村委会+商店：2200元×110***.00元；计73906600.00元，完成4栋小高层基础，计6000000.00元，总计79906600.00元，是计划完成量的99.9%，欠计划0.1%。
2、房屋预订情况：
公司抓住政府加快村民整体拆迁力度大的有力时机，积极进入市场推介本项目中的商业门店。公司确定在按规定办理各种手续过程中，同步开始房屋预订工作，这一战略思想的实施，为公司发展赢得的时间、赢得了效益，为全年任务的完成奠定了良好的基础。
2014年公司共完成36户底店预订工作，其中宅带店 29户；一托二7户；车库 1间。回款7010000.00元。完成既有底店53%的预订任务。
（二）如期实现年初确定的任务目标。
1、前期项目洽谈、签约设计阶段。（3月—5月）
春节前后最终确定项目实施，随即进入签约洽谈阶段，并于5月18日正式与xxx政府、马场村等签订三方协议。“xxxxxx”一期工程至2014年5月18日举行开工典礼。在时间紧、任务重，客观条件不具备开工的前提下，经总经理的精心策划部署，各部门密切配合，工程部具体落实，在没有水、电、仅有一张开槽白图的情况下，我们边开槽、边等图、边等待地基换填土方、边寻找电源、边寻找水源的条件下，于5月27日全面拉开“xxxxxx一期”工程的帷幕。
2、立项审批、报建工作与施工同步进行。（5月—9月）根据项目可研报告，公司适时开始工程报建报批。一手抓工程建设，一手抓项目报批，跟进图纸设计。5月份开始先后办理了xxx发改局“项目立项”（2014.7号文件）；土地局“项目用地审查意见”（2014.23号文件）；规划局“建设规划选址意见”（2014.27号文件）。同时还进行了“xxxxxx项目环境评估报告”、“xxxxxx项目能耗评估报告”。
亿和置业公司申请的“房地产开发资质证书”也于10月份顺利通过xxx住建厅的审批。
3、严格公司内部治理，规范管理各类协议、合同。
为公司的有效运转和水平的提升，公司成立伊始就逐步建立了 “岗位工作标准、合同签订会签制度、大额资金使用会签制度、物品管理采购、印章使用制度、公司行文制度、例会制度、考勤制度以及各类资料的存档管理制度，建立了一整套科学、规范、严密的制度，保证了公司高效、有序的运行机制。五月份工程进入实施阶段后，公司通过前期调研考察确定与具有实力的设计、施工、监理、地勘、劳务等企业签订签施工类合同 份、材料类合同 份、其他辅助类合同 份。
4、高标准严要求、严把工程质量关。
“xxxxxx”项目是xxx重点工程，也是“亿和置业”公司的品牌工程，因而抓好工程质量、赢得社会声誉尤为重要。工程部在配合工程监理公司工作的同时，基本形成公司工程质量监督体系，以监理为主，自我为辅，在例行的工程质量检验中，得到了质检所的充分肯定。
5、规范财务管理、控制成本，预、决算工作同步跟进。
材料采购能够及时系统的掌握市场信息，结合公司实际货比三家，在确保质量的前提下，努力降底材料成本，提高了资金使用率。
计划、财务部严格执行财务制度，建立了规范的收入、支出等相关制度。并采取积极灵活的融资方式，通过让利、抵顶等办法扩大资金流，调动了厂商、社会的融资积极性，拓宽了融资渠道。保证了“xxxxxx”项目建设资金的安全。
6、公司团队和谐，生活、生产共同抓。
公司指派专人抓伙食改进工作，使员工日常伙食多样化，保证了员工的正常餐饮需求和伙食的高品质。
7、安全工作常抓不懈，坚持总经理日常巡查制度，保证 了施工期间的安全生产。
在施工的关键节点，公司总经理亲自审核施工方案，反复研究最佳施工方案，坚持每日现场巡查和不定时抽查，发现问题，事不过夜，及时处理。
对施工中发现的安全隐患问题，对责任人和施工部门的处理毫不留情，该清退的清退，该经济处罚的处罚。
（三）客观上由于公司组建时间短，时间紧，施工任务重，人员来自方方面面，故在工作中出现一些问题，主要表现是：
1、施工材料计划提报不及时且不准确，进场后管理不到位。没有按计划用多少提多少，有浪费现象发生。
例如：钢筋提出计划20吨，结果不够用，导致二次进货时产生运输费；水泥进货后由于管理不好，造成数吨水泥的硬化报废等等。
2、施工用材料计划不到位，后又补充计划，造成材料进货价格谈判的被动，管线用料计划不准确造成管头的浪费。
例如：如窗门，不锈钢管等。
3、专业施工单位间施工不配合、缺乏协调，直接影响到工期和质量。现场所有在建的施工工种缺乏统一协调管理，现场施工组织计划、设计水平有待提高。
例如：后期外包工种进入现场后，初期比较混乱，出现各工种间各自为战，外包工种现场工序、无交接手续，需要 多方配合时甚至联系不到具体施工负责人，导致部分工种施工期延误，外包工种的施工资料不齐甚至没有（包括资质、一检、二检、技术资料等）。
4、售楼方法有待研究，房屋定价和人情面子如何协调，收款不及时造成资金紧张等等。
5、进货合同签订不及时，合同和进货存有时间差不同步。上述问题有待于在新的一年工作中引起大家的高度注意，防止类似问题的重复出现。
2015年工作计划
一、2015年经营指标
1、竣工面积：其中一期42061㎡，二期52748㎡。
2、新开工面积：52748㎡，其中住宅28017㎡，宅带店3383㎡，二层商店3672㎡，商业综合体15996㎡，三层综合楼1680㎡。
3、管理好已完工项目：42061㎡。
4、继续做好一期售楼余款回收工作。
5、销售面积：
6、计划销售额：
二、实现2015年经济效益目标的具体措施
（一）加强团队组织建设，努力提高员工素质。进一步做好员工队伍的思想工作，促进员工思想观念的转变，在积极转变工作作风方面下功夫。适时安排员工学习专业技能，提供学习交流平台，建立良好的学习氛围，不断提高员工整体素质。尽快打造出一支可以高效、实干的企业团队，为公司的发展提供优秀的人才资源保证。
（二）进一步完善公司内部管理规章，严格执行各项规章制度，细化管理流程，明确内部分工和职责，建立顺畅的上传下达通道，团结协作，规范有序的工作秩序，有利推动各项工作顺利开展。
公司将进一步总结过去成功的管理经验，贯彻专业化、规范化、制度化、集约化管理理念，制定科学的管理制度和工作流程，做到重要工作有规可依，有序可循。在既有人员组织架构基础上，提高员工执行力，切实提高工作效率。
公司鼓励员工钻研专业知识和专业技术，提高队伍整体的专业化、职业化水平，重点打造自有管理团队，多种形式奖励和激励员工，保持队伍的相对稳定。
（三）进一步强化工程管理，细化工作计划，加大成本控制力度，加强对各施工单位的管理工作。
强化对项目分解施工后的监督协调，积极与施工单位沟通，了解施工单位的难处，明确工程各阶段的工作内容、难 点和对接时间等，采取分段控制，责任到人的办法，及时排除工作中的困难，推进项目建设。真正做到“凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查”。对工程安全、质量、进度上严格要求，严罚重奖。充分调动施工单位及监理人员的积极性，发挥他们的潜能，逐步使各施工单位的管理工作与我公司的管理同步，从而保证按期、保质、保量、顺利完成各项任务。
公司将重点管控、协调工程的施工过程和重要节点，确保对内有专门机构和领导负责，不疏漏任何一个工程管理工作；对外按规范、按合约、按业内行规有效地控制施工企业，保证工程质量和进度，保证公司利益最大化。
项目部要组织足够的技术力量、队伍等把二期工程从质量、进度、安全生产、文明施工抓紧抓好，进一步向自治区安全文明工地发展，进度在保证质量的前提下抓的更紧，为后续工序的开展争取时间。
公司在资金、设计、材料的供应、外围处理、各外包工种的协调处理等方面将加大管理力度。尤其是要进一步加强材料的采购、出入库管理制度的执行力度，有问题要追究责任到部门、到具体负责人。
“xxxxxx”项目的建安成本是产品成本的重头。公司在确保质量的前提下，将进一步加大成本控制，改进规划设计方案，改进施工工艺和流程，加大对施工方的动态管控，有 效降低成本，在工程建设管理中找经济效益。
（四）进一步提高对施工单位安全生产、文明施工的要求，牢固树立安全生产第一、控制预防为主的思想。
各建筑施工单位要结合各自的工种特点，严格按本工种安全技术规范施工，并编制切实可行的《施工现场安全生产、文明施工要求》。安全管理方面：
1.施工单位必须建立安全生产责任制，制定各工种安全技术操作规程，配置专职安全员，制定安全管理目标及考核办法并认真落实。
2.施工单位必须编制安全施工组织设计并报监理审批，分部（分项）工程施工前进行安全技术交底，建立安全检查制度和安全教育制度并认真落实，特种作业（架子、起重、电工、焊工、木工、机械等）必须持证上岗。
3.施工单位必须编制现场安全标志布置图，并按图进行布置。
文明施工方面：
1.施工单位要保持施工现场围档的完好无损，施工现场实行全封闭管理，施工场地应进行硬化处理，保持平整坚实，做到道路通畅、排水通畅，适度绿化美化，制定严格的门卫管理制度，现场必须实行24小时专职人员值班巡守。2.材料堆放应按总平面图进行堆放并设置明显标牌，砖 成丁、砂石成方，大型工具应一头见齐，钢筋、构件、钢模扳应堆放整齐用木方垫起。施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图。
3.施工作业与办公、生活区必须明显划分，在建工程严禁作住宿用，生活区必须保持干净、整洁。食堂必须符合卫生要求，严把食物采购环节，确保食品卫生安全。4.施工现场必须有消防措施，建立用火审批制度，并配备足够的灭火器材。
（五）施工单位要切实加强施工组织设计的编制，保证项目开工后的施工能有序、高效、科学合理的进行。施工组织设计是施工技术和施工管理的有机结合体，是指导施工的重要技术文件，其本身的质量对工程建设的成败和经济效益具有决定性的影响。因此对施工单位提高要编制施工组织设计工作具有重大的现实意义。
1.它的作用旨在科学合理地组织各种可能的施工生产要素，实现可能生产诸要素在施工项目开工之前的模拟优化组合配置，保证项目开工后的施工活动能有序、高效、科学合理的进行，从而达到优质、低耗、高效、安全和文明生产的目的。
2.随着建筑市场与新施工管理体制的不断变化，建筑市 场和业主对建筑安装企业及其技术人员提出了日益严格的苛求，要在充分调查研究的情况下，下大气力编制施工组织设计方案，其实“磨刀不误砍柴工”，如果敷衍一下无法与工程实际相结合，肯定起不到应有的作用，更谈不上施工组织设计方案在施工管理指导上的权威作用。
3.编制施工组织设计，就是提高施工队伍施工水平的有力措施。重视这项工作就是重视企业本身的发展，是企业发展壮大的需要，所以今年务必要把这项工作做好。
（六）为确保工程质量，要强化建设工程中监理质量控制，切实加强对隐蔽工程施工全过程的质量监控。质量控制目标必须贯穿于是整个工程项目实施过程中，是能否实现项目建成后内在质量达到安全、稳定、可靠、耐久美观的设计标准的关键，公司各部门要视工程质量为企业生命，决不可懈怠。
项目开工前须严格施工准备的质量控制。对工程质量、施工安全有重大影响的施工机械、设备、材料、仪器应审核技术性能报告，凡不符合规范和质量要求的决不能使用。施工阶段推行动态控制与事前预防相结合的管理办法。主要抓事前指导，事中检查，事后验收三个环节。工程部、监理部要明确隐蔽工程的旁站监控内容，隐蔽工程必须执行跟班验收记录记载，除文字交接检查记录外，须采用影像即时记录。文字和影像资料是反映工程内在质 量、施工过程的重要技术资料，是工程内在质量的真实写照。隐蔽工程验收记录另一个重要作用就是当工程质量出现问题或工程各方因工程质量发生纠纷、异议时成为反映工程内在质量的重要证据。通过隐蔽工程验收记录，可以全面、准确地了解已经被隐蔽的、不可见的各个工程部位所使用的材料是否符合设计的要求、施工做法(施工工艺)是否符合有关技术标准的要求、施工质量是否已达到质量验收规范的规定的标准，只有隐蔽工程全部验收合格并予以准确记录，工程才能予以验收，进而进入下一道施工环节。
完善竣工验收阶段的质量控制。要严格各按照《工程施工质量验收规范》的质量评定标准对完成的分项、分部、单位工程进行检查和验收。针对工程质量和竣工资料存在的问题，及时提出整改要求，整改完毕签署工程竣工验收报告，并明确工程保修项目之后，会同验收组织进行工程最终验交。
（七）进一步强化前期报批，加大与政府部门间协调力度。
新的一年公司将系统地规划好前期需综合报批、报建工作内容。按规范有序开展工作，避免重复被动局面，严格按照政府规定的有关规范来操作的同时，也利用好公司的优势资源，加大政府有关部门的协调力度，促进报批报建工作的高效推进。公司将建立公共资源信息库和工作动态推进表，避免由于人员变动而让工作陷入被动，以此建立长效保障机制。
（八）适应国家经济形势发展趋势，确立公司经营策略，做好今年项目开发规划，销售预定工作预案，加大资金回笼力度。
一是今年国家将启动房地产领域的“营改增”将带来税负的变化，对于企业的财务管理、经营模式、材料采购、劳务合作方式等市场行为都会产生巨大的变化，要积极研究税务“营改增”后的利弊，有效拓宽融资渠道，挖掘社会潜能，适应国家税制改革的新情况。
二是楼盘预定和销售工作是2015年公司的重中之重，一切工作都将围绕预定和销售来展开。销售策划工作是“xxxxxx”建成后运营的重要基础，销售方案的策划质量，直接影响公司的楼盘销售业绩，有计划、有针对性地开展前期工作十分必要，这项工作的重点内容包括：1.产品包装，挖掘出“xxxxxx”的优势和亮点。提升产品的市场竞争力；2.建立立体销售平台。合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销。尽快完成xxxxxx售楼中心的装修，拓展政府部门团购、行业协会推荐、代理公司承包、多媒体营销等渠道；3.努力培养营销队伍，逐步完善激励机制。打造一支职业化的地产销售团队；在引入竞争激励机制的同时，选择录用具有一定专业水准的售楼员，具有开拓能力的售楼员，以期销售工作 进入良性循环。4.建立盈利模型和楼盘销售合作方式，给不同客户提供不同种类的合作方式和体验方式，并建立不同的盈利模式。通过一系列的组合拳实现销售的快速增长；5.明确售楼任务目标，制定有效的激励机制，结合xxx现状，制订切实可行的营销政策；6.注意过去销售合同约定回款给公司带来的被动，在回笼售楼款和工程款支付上找到平衡点，即保证项目开发的资金平衡也实现公司的利润需求。
三、塑造企业文化，积淀人文精神。借发展契机为动力，以“xxxxxx”品牌效应，外塑形象、练好内功，实现公司长远发展目标。
企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年亿和置业公司落实建设任务的同时，努力塑造企业文化，外塑形象、练好内功，建立和谐企业。围绕“亿和置业”企业精神做文章，形成内涵丰富的“亿和置业”企业文化。
1、现代公司的成功依赖于企业的现代化管理模式，科学组织
施工，安全常抓不放松，落实文明施工工地建设。
新的一年将在建立公司现代企业管理体系上下功夫，“亿和置业”的发展是历史的使命，也是市场的要求，应顺应这一时代的需要，不断完善自我，发展自我，调整机制，集聚“内功”，合理发挥员工动能，以使“亿和置业”公司傲立于地产界之林。
2、建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗。现代企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。新的一年将按照公司工作标准，严格按施工标准、规范行事，减少人为指挥，逐步形成“xxxxxx”特色的企业管理体系。同时，根据不同的工作岗位，制定岗位职责和工作流程，强化企业管理意识，最大化地提高企业管理水平，向管理要效益。
3、2014年实行的例会制，对阶段性工作总结提高，对时段工作安排布置，起了良好的作用。新的一年，例会制在坚持的同时，要明确建立例会工作布置检查制度，即前次会议布置的工作在规定完成的时段内，落实部门应汇报执行情况，以利总结经验，改进方法，完善提高。
4、充实基础、提高素质，改善人文环境。
现代企业的一个重要特征，是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。企业靠制度管人，而不是“老板”管人。公司充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，小事做细，细事做透，做得细微，做得符合工作标准。务实不求虚，规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部人文环境和外部经营环境，把员工锻造为符合现代企业要求的一流团队。
年
度
自
我工
作
总
结
总结人： 2013年12月21 日
不知不觉中，见证着公司飞越发展的2013年已经过去，充满希望的2014年终于来临。回首2013年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关、通宵备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这一年的主要工作总结如下：
一、管理实践：
2013年3月5日，对于我可以说是一个可以铭记一生的日子，就在这一天，我肩负着公司领导和全体员工的厚爱和期望，被公司正式任命为公司副总经理，分管工程项目建设、技术部门及bt项目建设，这既是公司上下同仁对我的信任，也是公司领导对我工作能力的高度肯定。想到这里，受宠若惊的同时，更是感慨万千、如履薄冰。作为公司高层管理者，这就要求我要有丰富的理论知识和实践经验，足以解决种种难题。如何快速提高自己的管理水平、更新自己的知识结构，并深入到实际工作的每个环节将尤为重要。
在初任公司副总经理这段时间，我通过虚心向公司领导及同仁学习，取长补短，不断提高自身素质、修养及业务技能。在公司领导和同仁的关怀与支持下，明确了自己的管理职能，迅速掌握了适合公司现状的管理心得，结合长期以来自己的管理方法。并以雷厉风行、以身作则、迎难而上，爱岗敬业，团结同事，勤奋务实，廉洁高效的工作作风，积极完成公司制定的年度各项工作任务。并以开拓创新能力、组织协调沟通能力、工作责任心强的管理作风得到了公司领导和同事的一致认同。
二、具体工作：
一是：作为铜仁佳诚置业有限公司分管技术、工程建设、bt项目、征地拆迁的副总经理，工作任务重、压力大。对工作中遇到的问题，不回避、不推诿、不退让，工作态度端正。作为副职，及时了解领导的工作思路，摆正位置，准确定位，作好助手，做到尽职不越权、不越级，发挥自己对施工生产比较熟悉的优势，帮忙不添乱，老老实实做人，踏踏实实做事，配合好正职的工作。自觉地维护所分管各项目部的团结和统一，言行一致，顾全大局，主动履行岗位职责，发挥自己年龄优势，精力旺盛，敬业精神强，锐意进取，开拓创新，全身心地投入到工作当中去，能够胜任现在的工作。二是：坚定不移的将企业利益放在首位，严格控制各项运行成本，做好生产经营管理工作。树立了诚信为本，积极向上的公司及个人形象。
三是：严格自律，一言一行都代表着公司，不以牺牲公司利益为代价赢得个人利益，即使受到了委屈，也要忍耐。为赢得企业的利益，多动脑筋想办法，多努力，多周旋，争取企业的最大利益。通过一系列工作，在购房业主和施工单位中留下了良好的企业和个人形象。
四是：在管理工程生产的过程中，也注重企业文化建设，将企业标志，企业精神，质量方针，服务宗旨等上墙公告,推动文明施工,宣传企业文化。
五是：坚决制止一些违反公司签证制度的行为，一年中先后杜绝不合理签证要求达2000多万元。处理了一些违反质量、安全生产的行为，处罚金额达50多万元。奖励了一些成绩突出的施工企业。现场管理取得了政府职能主管部门的多次表扬。
三、突出成绩：
（1）、主持制订并监督实行了公司新的工程签证管理和成本控制制度、有效授权管理办法、工程部、技术部岗位责任制度，质量、进度、安全奖惩制度。
（2）、针对工程管理人员上班考勤的特殊性，坚持采用指纹考勤和应急预案考勤方案相结合，杜绝代打卡等现象发生。
（3）、完善并主持了公司新员工培训方案。
（4）、配合人力资源部门顺利完成公司的年度招聘计划。
（5）、强化工程部、技术部办公室管理工作，以身作则，在员工中起到了很好的表率作用。
（6）、推行项目小组、项目会议制度，合理分配及协调部门工作。
（7）、明确项目管理和部门管理职能，较大项目公司高层直接参与项目小组。（8）、公司历史资料、技术部门历史文件、公司资料的整理、归类、保存等工作。
(9)、带领佳诚外联组完善各类报建手续的办理，在公司领导的指导下，提前完成了各项任务指标。
四、执行情况：
（一）明确任务、开拓创新，有计划、有组织地抓好施工生产。
今年对我们来说是极不平凡的一年，也是我历年来在生产组织管理上最为困难的一年。受政府征地拆迁难、公司资金周转不及时的环境影响，各种不利因素始终制约生产的全面展开。面对困难，在此期间我认真分析生产形势，积极采取措施，协调好各方面的关系，充分挖掘和调动各方面潜力，千方百计保证施工生产的顺利进行，完成征地01-37地块、02-39地块、02-59地块共计1078 亩，完成拆迁01-37地块、02-39地块、02-59地块、5#、10#、11#路共计60户，累计完成开发面积30万平方米，完成准备施工面积约43万平方米。较为圆满地完成了公司下达的各项施工生产任务指标，为支持销售资金回笼打下了良好好基础。
1、强化生产准备的充分性。针对工程项目复杂多变，迁改难、工期紧的实际情况，重点督促施工单位抓了施工前的组织准备、材料准备以及设备、施工机具准备，体现施工准备的充分性，争取了主动。及时的组织技术、安全、材料、预算等部门对施工方案进行敲定，明确了工期、质量、安全目标，为完成生产任务奠定了基础。
2、强化生产组织的严密性。针对工程施工任务量较大，始终坚持生产例会制度，定措施，抓落实，提要求，解决实际问题，及时确定各施工队每个阶段的生产组织重点环节。多次组织召开现场协调会和专业办公会，帮助施工队科学合理地安排施工顺序，研究和确定了施工方案和施工计划，确保各施工队今年生产任务的完成。
3、强化生产计划的严肃性。我主要抓了生产计划的执行和考核，对生产会议确定的各项目阶段性工期，加大了督查力度，并采取超常规措施，及时纠正偏差，确定整体目标和阶段目标，明确主攻方向，突出重点，各个击破，取得了明显效果。
4、强化施工安全文明管理的有序性。在施工管理中主要狠抓了现场安全、质量、文明施工管理，要求按高起点、高标准、高水平运行，做到规范、整洁，对现场文明施工、样板起步一抓到底。实践证明：抓而不紧等于没抓，抓而不实等于白抓。通过对现场管理的常抓不懈，各施工队的施工现场均达到了安全文明施工标准，树立了企业好的品牌与形象，受到了广大购房业主的普遍好评。
5、靠前指挥，及时解决问题。在施工季节，为了及时掌握各项生产的第一手材料，经常深入工地一线，靠前指挥、靠前指导、靠前协调、靠前服务，进一步加强监督和检查的力度。提高了工作效率，有效地促进了各施工队的施工进度。
（二）加强安全质量管理工作坚持“以人为本”的理念和“安全第一，预防为主”的基本方针，加强对施工现场的监督检查力度，做到常抓不懈，警钟常鸣；对施工人员、操作手、驾驶员、特种作业人员加强了安全教育，强化了全员的安全意识；切实落实安全生产责任制，保证了我所管段施工区域内安全管理工作的平稳运行。
(三)、加强自身廉政建设，牢固树立服务意识。做为一名高层干部，我深刻认识到廉洁奉公、勤政务实的重要性，常怀律己之心，增强自律意识，做到自重、自警、自励，清正自守，不该拿的东西不拿，不该去的地方不去，不该做的事情不做，保持一名公司高层管理者清正廉洁的本色。
(四)、总结经验，加强学习，努力做合格的生产管理者为了适应新形势、新任务、新工作的要求，主动加强业务知识和理论的学习，不断丰富提高自身的知识储备和层次。并以高层管理者先进性教育活动为契机，进一步理解了新时期现代企业高层管理者强烈责任感的基本要求，在使命、思想、作风等方面有了较大收获。同时，我还能够从其他领导同志身长吸取优点和长处，弥补自身不足，努力做一名企业合格的生产管理者。
五、存在不足
一年来，虽然围绕自身工作职责和年初确定的工作目标做了一定的努力，取得了一定的成效，但仍存在一些不足，主要情况如下：1．对公司的管理还需进一步加强。由于历史的原因，进行严格的、全面的现代企业管理，有一个很长的、艰难的过程。今年我虽然作了一些尝试，但深度、力度都还显不够，还需要向公司上层领导学习管理经验。
2、由于在心理上总是想把工作干得出色，把项目的生产组织得更好。特别是今年生产任务繁重，工期紧，感觉压力大、担子重，造成工作中比较急躁，工作方法有待进一步改进。总结不足，查找差距，在今后的工作中，我将努力提高自身能力，保持好的工作作风，改进不足之处，继续保持高层管理者的先进性，力争做个优秀的领导干部，并继续一如既往的尽职尽责。
3．对员工队伍建设方面努力还不足。少数员工观念陈旧，工作不实，技术不精、质量意识薄弱、依赖心强等都亟待转变、改善和提高。进一步提高员工队伍整体素质还有大量工作要作。在今后的工作中，我将努力学习新的文化知识，不断提高自身的业务及管理水平，做好自己的本职工作，争取为中开控股集团铜仁项目的再次跨越腾飞做出更大的贡献、为实现项目的生产目标再造辉煌，努力奋斗！
六、2014年工作（详见附件）：
签名：
二0一三年十二月二十一日
笑哈哈中国中西部（铜仁）国际商贸物流城
编制部门：铜仁佳诚置业有限公司
编制日期： 2 0 1 4 年 工 作 安 排 情 况 说 明 2013年12月13日
笑哈哈中国中西部（铜仁）国际商贸物流城建设项目，在公司领导的正确指挥下，全体员工了克服重重困难和各施工单位的积极配合，经过2013年紧张的施工，取得了令人可喜的成绩。现已临近年底，为了确保工程持续性、保证明年的销售目标，特对2014年工作作出如下安排：
一、01-37标准厂房工程：
6-9#楼主体已施工完毕，装饰工程计划在14年3月中旬完工，4月中旬具备竣工验收条件，可提供4.46万平米供厂家可以进行装修施工。1# ~5#楼计划从14年1月份开始施工，2013年底只做基础工程，主体工程计划在2014年3月底封顶，可提供8.58万平米供销售，6月底具备竣工验收条件。
存在急需解决的问题：
1；因招商和营销方案不明确，工程、技术部无法衡量今后业主入住后的用水、用电、排污需要，导致设计院至今还没有设计市政综合管网施工图和绿化、景观、围墙、亮化施工图（内部协调解决），已多次联系营销部门无结果。2；根据市政府招商引资政策，标准化厂房若干优惠政策和资金补贴由那个部门申报，争取补贴资金及时回笼。
3；目前急需协调政府部门落实进场道路修建，供电、供水、通讯等管线入园。4；急需取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，便于工程部办理《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》。5；所需工程开发资金约：19005.68万元。
二、02-39地块综合市场工程：
1~23#楼（除19#楼）主体已全部施工完毕，由于装饰设计重新出图，年前只完成砖砌体工程。年后计划装饰工程在5月下旬完成，提供建筑面积14万平米供客户进场装修，6月份完成室外工程，7月上旬工程具备竣工条件。
红星美凯龙工程由于设计图纸未能出图，春节前只考虑场平施工，春节后开始房建主体施工，地下工程计划5月初完成，主体工程计划在9月上旬封顶，可提供约5万平米建筑面积供红星美凯龙装修设计，由于装饰工程由红星美凯龙负责施工，装修计划不做安排。
02-39地块截止12月7日剩余土石方80万左右，现每天完成1.5万方，d区场平计划在12月底完工具备房建施工条件，e区场平在春节前完成，02-39地块f、g区由于房屋拆迁量较大，根据资金情况，现暂不考虑施工。
d区：民俗风情商业街18099平米，计划施工2~13#栋楼，14、15#由于拆迁暂不考虑，基础施工在2月10日开工建设，计划在4月上旬主体封顶，提供销售面积：1.48万平米，客户进场装修时间6月下旬。
e区：副食品、酒店用品市场76250平米，计划基础施工在2月10日开工建设，4月底二层结构施工完毕，具备办理销售许可条件，可销售面积7.6万平米，5月下旬主体封顶，8月中下旬客户进场装修，10月份具备竣工验收。
f区：烟酒市场由于存在大量居民住宅未拆迁，根据公司资金情况，暂时不考虑工程施工问题，等公司资金好转后，统一考虑。
存在急需解决的问题：
1；急需设计院安排设计市政综合管网施工图和绿化、景观、围墙、亮化施工图，雨篷、装饰施工图（内部协调解决）。
2；工程部急需根据营销部门提供的招商情况，编制砌体方案，避免造成工程浪费。3；目前急需协调红星美凯龙总部提供施工图，便于工程部编制详细的施工计划。4；急需取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，便于工程部办理《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》。5；所需工程开发资金约：49180.15万元。
三、02-59农批市场工程：
干货调料市场7#、8#楼工程：39716.84平米，8#楼计划基础施工在春节后开工建设，3月底二层结构施工完毕，4月中旬主体封顶，7月下旬客户可以进场装修，9月中旬具备验收条件。7#楼由于抗滑桩施工，计划在3月上旬开工建设，4月底二层结构完，具备办理销售许可条件，8#、9#楼可销售面积3.9万平米，6月中旬主体登顶，10月上旬具备竣工验收。
综合楼总面积：59497.9㎡，裙楼部分面积：21508㎡，计划在5月中旬完成，（包括：抗滑桩施工）6月份可提供5.9万平米销售面积。公寓楼面积：22347㎡，共23层按7天每层计算，主体结构在11月中旬封顶，办公楼面积：15642.9㎡，17层主体结构在9月下旬，装饰工程计划在15年5月中旬完工，7月中下旬具备竣工验收条件。
菜品交易区：总建筑面积：14582.86㎡，年前计划只进行地基强夯处理，2月中旬开始基础施工，计划在4月下旬主体工程封顶，4月中旬可提供1.4万平米销售面积，9月上旬具备竣工验收条件。水产品、禽蛋交易区：由14、15、16#楼组成，总建筑面积：17934.09㎡，年前计划完成与之相邻的10#道路和场平施工，具备房建基础施工条件，2月中旬开始基础施工，由于14、16#楼基础与菜品交易区基础线连接，其基础施工与菜品交易区同步进行。计划在5月下旬主体工程封顶，4月中旬可提供1.7万平米销售面积，10月上旬具备竣工验收条件。
果品交易区：总建筑面积：8011.59㎡，年前计划完成场平及强夯工程施工，具备房建基础施工条件，由于基础同15#楼基础相连接，在3月上旬同15楼基础同步施工，计划在5月上旬主体工程封顶，4月下旬可销售面积0.8万平米，9月上旬具备竣工验收条件。
冷库工程：1期总建筑面积：6390.27㎡，年前计划完成场平及强夯工程施工，具备房建基础施工条件，2月上旬基础工程施工，计划在5月上旬主体工程封顶，9月上旬具备竣工验收条件。
存在急需解决的问题：
1；因招商和营销方案不明确，工程、技术部无法衡量今后业主入住后的用水、用电、排污需要，导致设计院至今还没有设计市政综合管网施工图和绿化、景观、围墙、亮化施工图（内部协调解决），已多次联系营销部门无结果。
2；根据市政府招商引资政策，农产品批发交易市场的若干优惠政策和资金补贴由那个部门申报，争取补贴资金及时回笼。
3；目前急需协调政府部门落实供电、供水、通讯等管线入园。4；急需取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，便于工程部办理《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》。5；所需工程开发资金约：30670.78万元。4、02-
58、02-60重卡市场 02-
58、02-60汽车重卡市场占地面积227182㎡，2013年前根据资金情况计划完成征地工作，2月上旬开始进行场平施工，根据重卡方案和图纸情况决定开工时间，暂定5月上旬开工，基础工程平均按1个月，主体工程按3个月，装饰工程按4个月，室外工程按2个月，初步计划在15年4月份具备竣工验收条件。5、02-45汽配市场，占地面积23117.61㎡，总建筑面积：30379.7㎡，5月中旬前征地、场平及方案设计出图工作，5月中下旬开始施工，7月中旬具备销售条件，销售面积：3.03万平米，9月中旬主体封顶，15年4月份具备竣工验收条件。6、02-41（原11#、12#地块）暂定家电一条街，占地面积52441㎡，总建筑面积：56554㎡，为了14年下半年有房源销售，工程部建议02-41地块列入开发计划，6月份前完成征地、拆迁工作，7月份开始施工，8月底具备销售条件，销售面积5.6万平米，10月底主体封顶，15年6月份具备竣工验收条件。
结论：2014年4月中旬到5月底可提供销售面积： 1、01-37地块：标准化厂房：8.58万平米。2、02-39地块：红星美凯龙：5.0万平米，民俗风情商业街：1.48万平米，副食品、酒店用品市场7.6万平米。3、02-59地块：干货调料市场3.9万平米，综合楼5.9万平米，菜品交易区1.4万平米，水产品、禽蛋交易区：1.7万平米，果品交易区：0.8万平米。（其中有部分面积不能进入销售）
共计：36.06万平米。
2014年7月中旬到8月底可提供销售面积： 1、02-45汽配市场；3.03万平米。2、02-41（原11#、12#地块）暂定家电一条街：5.6万平米。
3、重卡市场由于方案未确定，销售面积无法统计。（根据修详方案计算面积约：129352.m2）共计：8.63万平米。
(一) 宏观经济分析
【请添加内容】
1、宏观因素分析
【请添加内容】
2、世界经济展望
【请添加内容】
3、国家宏观经济分析
【请添加内容】
(二) 行业分析
1、市场环境判断
【请销售添加内容】
2、国家宏观政策影响分析
【请销售添加内容】
3、货币政策的影响
【请销售添加内容】
4、供求关系
【请销售添加内容】
5、竞争对手分析
【请销售添加内容】
(三) 公司内部状况分析
1、核心能力
【请总经理、销售添加内容】
2、核心资源
【请总经理、销售添加内容】
二、20**年度核心经营目标
(一) 财务指标
1、销售收入(销售额、回款额)
【请各销售业务模块添加内容】
20**年各业务模块销售计划(单位：万元)：
20**年各业务模块销售回款计划(单位：万元)：
各区域销售计划(单位：万元)：
2、期间费用
【请销售及财务添加内容】
各销售模块费用计划(单位：万元)：
公司三项费用计划(单位：万元)：
3、利润
【请销售及财务添加内容】
各业务产品目标毛利率
(二) 管理指标
1、销售管理目标
【请添加内容】
2、人力资源建设目标
【请添加内容】
3、制度化建设目标
【请添加内容】
4、其它
【请添加内容】
三、20**年度业务发展总体策略
(一) 市场策略
【请销售添加内容】 业务发展总体策略主要为政策、方向性内容，具体的相关措施请在“主要经营策略和关键举措”中说明
市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划。
它有不同的分类：
1.按其内容分为：
(1)市场渗透战略。
这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。
即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。
(2)市场开拓战略，又称市场开发战略。
它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。
(3)市场发展战略，又称新产品市场战略。
企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。
(4)混合市场战略。
为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。
2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略。
3.按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。
(二) 品牌策略
【请销售添加内容】 品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法，包括4P与品牌识别在内的所有要素。
主要有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新。
品牌战略决策有5种。
即：产品线扩展策略、品牌延伸策略、多品牌策略、新品牌策略、合作品牌策略。
(三) 渠道策略
【请销售添加内容】
渠道策略的内容包括：为使目标顾客能接近和得到其产品而进行各种活动的策略。
提出必须有效的利用各种中间商和 营销服务设施，以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。
指出厂家必须了解各种类型的.零售商、批发商和从事实体分销的公司以及他们是如何进行决策的。
(四) 产品策略
【请销售添加内容】
所谓产品策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。
它是市场营销组合策略的基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。
企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。
主要包括商标、品牌、包 装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。
企业的产品策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。
产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的生命周期运用策略
四、主要经营策略和关键举措
(一) 产品开发
1、产品开发工作目标
【请研发中心添加内容】
2、产品开发策略与关键举措
【请研发中心添加内容】
(二) 营销管理
1、营销管理工作目标
【请销售添加内容】
2、营销管理策略与关键举措
【请销售添加内容】
20**年库存降低计划(单位：xx)：
(三) 生产管理
1、生产管理工作目标
【请生产中心添加内容】
2、生产管理策略与关键举措
【请生产中心添加内容】
(四) 采购管理
1、采购管理工作目标
【请采购部添加内容】
2、采购策略与关键举措
【请采购部添加内容】
(五) 仓储管理
1、仓储管理工作目标
【请仓储添加内容】
2、仓储管理策略与关键举措
【请仓储添加内容】
(六) 质量管理
1、质量管理工作目标
【请品质添加内容】
2、质量管理策略与关键举措
【请品质添加内容】
(七) 财务管理
1、财务管理工作目标
【请财务添加内容】
2、财务管理策略与关键举措
【请财务添加内容】
(八) 人力资源管理
1、人力资源管理工作目标
【请人力资源中心添加内容】
2、人力资源管理策略与关键举措
【请人力资源中心添加内容】
(九) 信息化管理
1、信息化管理工作目标
【请信息中心添加内容】
2、信息化管理策略与关键举措
【请信息中心添加内容】
(十) 项目投资管理
1、项目投资计划
【请总经办添加内容】
2、项目投资实施保障措施
【请总经办添加内容】
五、风险评估和相应对策准备
(一) 市场风险
【请销售添加内容】 市场风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。
反 映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。
(二) 竞争风险
【请销售添加内容】
在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。
(三) 经营风险
【请总经理添加内容】
经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下 降的风险。
(四) 管理风险
【请行政中心添加内容】
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。
管理风险具体体现在构成管理 体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
(五) 财务风险
【请财务添加内容】
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力或资金链出现问题而导致投资者预期收益下降 的风险甚至出现经营困境。
一、2013年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势，强项和弱项（SWOT）及国内外经济形势及环境，将2013年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，技术进步增实力，科学管理保利润。
经营方针是公司阶段性的指导思想，各部门及负责人都必须始终不逾地围绕经营方针展开，贯彻和执行。
二、2013年的经营目标
年设营业额增长8%，税后利润与上年持平或略有增长。具体商品销售量、销售额、计划表。（附后）
三、主要经营策略
（1）市场策略
要实现销售收入的增长，扩大优质客户群，提升订单量，是必然的选择。因此，公司将2013年确定为：“精耕细作市场拓展”年，挖掘老客户潜力，开拓新客户。
①全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制度的相关政策激励有关人员。
②根据“十二五”规定，对新兴产业高度关注，跟踪，做好调研，集中力量，攻占相关市场。
四、实现目标的保障措施
<一> 生产资源的保障
1、AR硝酸，去年设备影响销售较多，如何改进。
2、稀硫酸，产能的提升，满足市场。
3、包装产品包装质量，影响出货，退货。
4、氨水产能的扩大。
5、按时交付合格产品。
6、生产成本控制，材料采购成本、消耗成本。
7、主要设备管理，人工成本，提高生产效率（采用计划计酬
方式）。工艺、设备改进，降低用人和劳动强度。
<二> 人力资源保障
1、制定《2013年人力配置标准计划》，及时保证一线员工的流失补充。
2、加强员工教育培训，以素质培训为核心，对公司员工进行系统培训，提升员工的职业素质。
3、继续建设合理薪酬体系：建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工有激励性的，包括员工薪资、福利在内的分配体系，并在实施中不断完善。
4、建立合理的业绩管理体系：以目标管理为基础，按照分级管理，分层考核的原则，绩效考核与分配体系联动推行。以确保年度目标的实现。
<三> 综合管理保障
安全、环保、品质管理，产品或成本控制、管理。强化服务意识，顾客才会再来。质量上，成本将占领市场有希望。品质管制从做，优良品质有把握。品质观念把握好，改善提高，永无止境。企业
质量方针目标标语口号。
<四> 财务资源保障
2013年公司将为一线部门提供财务资源，满足采购，生产新建项目的资金需要。与此同时积极与各部门开展预算管理，加大监测和监控力度，成本核算及控制。
<五> 组织管理保障
1、与各部门拟定目标管理责任书。
2、出台《财务预算和成本责任控制办法》
3、拟定《安全、环保目标责任书》
五、总体要求
公司高层清醒地认识到在国际金融危机，消费低迷的环境下，2013年的经营目标。充满着挑战和风险，要实现目标计划，需要全体员工共同的努力。
1、更换观念，创新管理。
由粗放经营管理向集约型经营管理转变，向现代化企业转型奠定好的基础。
2、切实负责，重在行动。
干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有各级干部和员工。
3、业绩优先，奖惩落实。
htu45rrrr10级分类： 财务税务被浏览3161次2013.02.21 检举
xjzhju
采纳率：41%10级2013.02.22
我正好有，做得非常好，我发给你。不过你一定要给我个好评哟。
重庆市XX有限公司
2011年度经营计划书
2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。
一、2011年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2011年的经营目标
（一）核心经营目标
2011年，公司的核心经营目标是：
（1）收入及利润指标：
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。
（2）呆（坏）账总额：
年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）收入及净利润目标细分
收入目标分解表
（单位：万元，人民币）
分类 项目 年度
目标 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
（单位：万元，人民币）
分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度
按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2011年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
（一）资金保障
为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。
（二）人力资源及后勤保障
市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障
公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
（四）财务资源保障
2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1．增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；
2．健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。
（五）组织管理保障
1．由董事长负责，与总经理签定《2011年度经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《2011年度经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2．由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。
3．由财务经理负责，2011年2月20日前，编制《2011年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4．由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！
下列文件是本计划书的相关文件或附件：
《2011年度公司财务预算》
《2011年度目标经营责任书（总经理）》
时光飞速而逝，20xx年即将过去，在公司领导强有力的领导及关心支持下，本人受领导安排，负责A号交易中心土建现场管理工作，现将20xx年的工作情况作出如下总结：
一、上年度工作完成情况
1、招标协助与成本管理
在工程项目实施阶段，本人积极配合成本部、招采部提供招标文件内土建专业的技术要求; 参与招标文件审核; 参与资格预审、招标答疑;工程立项之初参与成本预测;方案设计阶段配合拟定成本计划;施工管理实施全程成本控制;施工过程中适时进行成本分析，有效控制了签证。
2、进度控制
根据公司要求，A号交易中心在20xx年1月18日前实现全面封顶，也为公司A号交易中心元月份顺利开盘提供了有效的保证;在面临春节民工放长假和春节后本地进入长时间雨季的不利施工条件下，仍在20xx年5月20日前完成拆除外架，为后面外围市政园林绿化施工提供场地施工创造了有利条件，在后期其他专业施工过程中也积极配合收口、收边及修补;最终在所有专业完成后于20xx年10初顺利完成专业验收、竣工验收、联合验收;按时完成了公司下达的任务。
3、质量控制
在项目建设过程中严格按照设计图纸及施工规范的要求和控制施工质量。
首先严把材料关：对进场的材料，按照合同和公司的要求按程序要求施工单位先自检合格、监理复检，本人联合公司材料员第一时间到现场查验材料的品牌、厂家、规格(厚度)出厂质量证明文件(检验报告)，并查验见证送检报告，做到合格后才准进场使用。
其次严格验收程序确保施工过程工程质量验收合格：对施工过程的每一道工序，要求施工单位先做技术交底，再做施工样板;施工样板合格后再进行大批量施工;对于每一检验批、分项、分部工程逐项要求施工单位完成后自检、监理复检、本人再次复检或与监理一同复检，对隐蔽工程按程序要求勘察和设计一同验收。4号交易中心土建材料全部合格、工程质量验收合格。
4、安全文明施工管理
在施工过程中随时督促各施工单位严格按照安全文明规范标准要求做好施工安全保证措施，确保施工紧张有序的进行，并且每周组织监理单位对各施工单位进行安全文明施工检查。项目无重大安全事故，文明施工总体较好。
5、设计与技术配合及管理
首先本人积极配合设计部拟定专业设计范围、任务，确定设计要求及标准;进行设计跟踪;审核施工图设计的完整性、规范性。 其次本人积极参与图纸会审、设计交底;审核专业技术方案、积极解决施工过程中本专业的技术难题。
6、验收管理与外联管理
在施工过程中检查施工方按照施工图的完成情况和施工资料的
完整、齐备;核实监理单位的初验结果与施工方的整改情况;及时进行检验批、分项、分部验收，工程完成后适时组织专项验收和竣工验收。
根据公司项目开发的要求，对接政府建设主管部门如市建委、质监站、安监站等机构，积极协调场地周边当地关系，处理项目施工过程中突发性应急事件，做好各项配合、服务工作。对重点、难点事项及时向领导汇报请求领导出面协调处理。
二、存在不足及改进措施
1.快进度情况下质量控制水平有待提高。
2.快进度情况下需对变更的图纸多花时间查阅。
工程技术管理部
一、各项经济指标完成情况
1、工业总产值1165.70万元，较xx年1278.71万元减少113.01万元，减产率8.84%。
2、销售产值1142.62万元，较xx年1260.98万元下降118.36万元，下降率9.39%。
3、销售收入1192.76万元，较xx年1298.08万元下降1xx.32万元，下降率8.11%。
4、利润总额实现175万元，较上年的170.14万元增长4.86万元，增长率2.86%。
二、生产、销售工作
1、xx年各系列产品产销完成情况：
2、根据上年度对供应商的考察评价，确定了xx年度合格供应商，签定了供货合同，对部分材料降低了采购单价，并缩短了原材料供货周期，提高了供货质量，满足了正常生产需求。
3、进一步修改完善了员工《薪酬管理制度》，制定了绩效考核办法，规范了管理，激发了工人的工作热情，提高了工作效率，加快了反应速度;为满足销售需求，对畅销产品库存储备量做了适当调整，从而提高了产品交货的及时性和准确性。
4、积极配合GSB1Z、GSM8—32、GSA6等新产品的试制工作，并顺利完成了新产品从OEM生产方式到散件组装生产方式的过渡，特别是新产品由小批试制转到车间投入正常生产以后对操作人员进行了反复培训，通过严把过程质量控制关，保证了新产品的质量和批量供货。
5、xx年我公司加大了产品的推广宣传力度，先后参加了销售公司产品推广宣传会12次，对南京、上海、广州、深圳、北京、武汉、成都、青岛等近10个销售公司的营销人员进行了本公司产品知识的系统培训，通过参会增加了客户对本公司产品的了解，通过对营销人员的培训提高了营销人员的业务能力，另外，通过与客户及营销人员接触交流，使我们感受到了市场竞争的激烈，掌握了市场产品需求信息，强化了市场服务理念，提高了员工的质量保证意识和合同执行的快速反应能力。
6、为了将xx年开发的新产品及时推向市场，公司自行编制、印刷了产品样本，于7月份发放到各销售公司，为进一步宣传推广公司产品起到了积极的推动作用。
三、技术与质量工作
1、xx年新产品开发工作取得了一定成绩，开发完成了：
①GSM8—32系列电动机保护型断路器，该产品获得5项实用新技术专利，7月份投放市场至今已销售1353台，无论性能还是外观市场反映都很好。
②GSB1Z—40系列直流小型断路器，该产品主要用于直流屏、蓄电池、通讯电源和高压开关柜二次回路等直流电网中，6月份投放市场至今已销售3000多极，此产品的推出既扩大了本公司产品的规格种类，又扩展了本公司产品的市场应用范围。
③GSA6—63系列自动转换开关，该产品由于主开关采用公司生产的小型断路器，开发周期短、费用低，此产品的推出一方面会推动小型断路器市场的进一步扩大，另一方面其附加值高，具有丰厚的利润回报，自7月份投放市场以来，已销售115台，产生利润约5万元。
④DZX2/4—100L系列漏电保护模块，该产品的开发推出主要是为了提高DZX2/4—100系列断路器的配套性，从而进一步推动断路器产品的销售业绩。
⑤应广大销售公司的要求，将DZX4—40(小机型)产品扩容，增加了50A和63A两个电流档。
⑥对DZX2/4—60L、DZX2—32NL系列漏电断路器在不加功能模块或不改变外形尺寸的条件下，通过电子线路板的改进设计，增加了分励保护功能和过电压保护功能，该功能的拓展将会大大提高此产品的市场竞争力，并具有一定的利润空间。
2、“CCC”认证及实物质量相关工作
①xx年4月，公司依据体系要求和生产实际，对现有的质量记录进行了合并、精简，由原来的40多种记录简化到30种记录，使质量记录具有较强的可操作性。
②xx年9月进行了公司质量管理体系内审，对体系涉及的质量活动及其结果进行了评审。对过程中发现的不符合项进行了彻底改进，确保了体系的持续有效性和获证产品的一致性。GSB1Z—40系列直流小型断路器2月份申报CCC认证资料，3月份投安全认可型式试验，4月份便拿到了CCC证书;
③及时完成三十多种印刷/模压CCC标志的年度报批审核;
④xx年8月，CQC西安分中心对本公司进行了年度工厂质量保证能力现场审核，同时现场封样送天水长城试验站进行规定项目的确认试验，现场审查和实物质量检验一次性审核通过，保证了14张产品CCC证书的持续有效。
⑤xx年初，针对小型断路器瞬时动作特性不稳定的问题，分析原因，提出了磁脱扣器铁芯弹簧参数的整改计划。经生产验证，彻底根除了DZX2/4瞬时动作特性不稳定问题。
⑥DZX2—100A/3P产品针对艾默生能源网络公司反馈的指示窗口不良、表面印字不清晰、产品滑扣、手柄操作力大和部分零件材料不满足欧盟指令等问题，我们制定了专项整改计划，对外壳、银触点和镀层材料进行了改进，对外壳、手柄、指示件进行了修模，对手柄弹簧力的参数作了调整，重新刻制了印字板并选用了新型的油墨和硅胶头，通过以上整改该系列产品的质量有了很大的提高，也通过与高端用户的合作提升了我们的质量意识和服务理念。
四、基础管理工作
a)xx年初公司进一步修改完善了内部管理制度和财务报销制度，强化了内部管理，提高了全员全过程节能降耗意识，在产销量下降的情况下实现利润175万元;
b)加强了人力资源管理工作，充实了技术和生产管理人员，切实提高了公司内部管理能力、技术创新能力和市场开拓能力，以人为本，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
c)鉴于目前国内小型断路器产品市场竞争日趋激烈，许多销售公司一再提出小型断路器价格调整的要求，本着让利不让市场，让利开拓市场，一切以用户为中心的经营理念，经对施耐德、ABB、西门子、TCL、正泰、德力西等同行企业小型断路器的价格调研，同时考虑到明年我们推出新型小型断路器的价格定位问题，经与有关领导协商，及时制定了价格调整方案，并报请总厂价格委员会审批，新的价格体系将于20xx年1月1日执行。
4、五月份按照总部安排积极准备了xx年度董事会各类资料，在西安筹办了三个经济增长点发展研讨会;六月份按照公司章程召开了西电公司股东代表大会，按大会决议进行了股利分配。
5、自从公司在西安高新开发区创业以来，已度过十年有余，但受当地客观条件和公司机构不断调整的影响，一直未能取得厂房产权证。为了充分利用有效资源，确保公司资产保值增值，通过与建设开发公司和房产管理局多次沟通协商，搜集整理有关厂房证明资料，更换了购房合同，据实补交剩余款项，10月份顺利获得了产权证。
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