分级管控与隐患排查

分级管控与隐患排查（推荐11篇）

分级管控与隐患排查 篇1

安全风险分级管控与隐患排查治理体系进展情况

一、风险分级管控体系

1、编制了《风险分级管控体系实施指南》，明确编制目的、依据，列明了公司总体要求、目标与原则，《指南》中职责分工明确，责任到人，确保“全员，全过程、全方位、全天候”的风险管控。

2、我公司按照生产区域划分，确保风险点识别全覆盖，按照岗位进行划分。根据安全检查表法对生产现场及其他区域的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷进行识别，列出清单。

3、由公司安委会牵头、安环部、生产运行部、资产管理部等部门共同制订了《风险分析作业指导书》，各车间成立了安全风险分级评价小组，采用安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）进行判定。

4、制定了风险分级管控考核方法及激励政策，确保该工作有序开展有效预防事故发生。将管控记录进行统一规定要求。

6、在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。

二、隐患排查治理体系建设

1、制定了《隐患排查治理体系实施指南》。根据指南要求，每月由安委会牵头，安环部组织，其他各部门参与进行隐患排查，按照生产区域进行无死角全方位排查，将隐患分为物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷四个类别，根据“五定”原则进行隐患治理，根据隐患数量、危险程度进行考核。（2）对隐患进行分级，针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，建立《安全生产隐患排查管理标准》明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，公司制定了《合理化建议管理标准》全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改常态化。

（3）建立健全隐患排查与治理档案，档案资料包括以下内容：《企业安全生产隐患排查标准》、《合理化建议管理标准》、《隐患排查治理奖惩制度》、隐患排查治理台帐、隐患排查治理记录、安全检查通报、隐患整改指令书、现场安全检查记录等。

分级管控与隐患排查 篇2

日前,国务院安委办下发《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(以下简称《意见》),要求各地区、各有关部门和单位要将构建双重预防机制摆上重要议程、日程,切实加强组织领导,周密安排部署。要紧紧围绕遏制重特大事故,突出重点地区、重点企业、重点环节和重要岗位,抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键,不断完善工作机制,深化安全专项整治,推动各项标准、制度和措施落实到位。

《意见》强调,企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理,对不同类别的安全风险,采用相应的风险评估方法确定安全风险等级,安全风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模,重大安全风险应填写清单、汇总造册,并从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控,要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作安全风险告知卡。

《意见》要求,国务院安全生产监督管理部门要协调有关部门制定完善安全风险管控和隐患排查治理的通用标准,按照通用标准规范,分行业制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范,各有关部门要按照有关标准规范组织企业开展对标活动,进一步完善内部安全防控体系,推动建立统一、规范、高效的安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制。加强对企业构建双重预防机制的督促检查,把建立双重预防机制工作情况纳入地方政府及相关部门安全生产目标考核内容。

供电企业信息安全隐患排查与治理 篇3

【关键词】供电企业;信息安全;安全隐患排查和治理

随着供电企业将计算机网络系统纳入到业务运行领域，使得其运行效率和质量得以提升的同时，也不得不面对着因为信息安全隐患造成的负面影响。如何处理好这两者之间的关系，做好供电企业信息安全隐患排查和治理工作，已经成为供电企业普遍关注的问题。

1.信息安全隐患的概况

1.1 信息安全隐患的含义

所谓信息安全是指保证信息网络系统中硬件，软件和系统数据的安全性，避免因为恶意破坏，更改，泄露信息造成的系统运行失常现象。在此基础上去理解信息安全隐患，就是指信息安全系统中，会对于系统运行安全造成负面影响的因素。

1.2 信息安全隐患的特点

信息安全隐患的特点集中体现在以下几个方面：其一，隐蔽性，信息安全隐患不同于管理领域隐患，可以显性的看到问题所在，一般情况下都难以明确的找到信息安全问题;其二，危害性，信息安全隐患一旦不断蔓延，会对于信息安全系统构成极大的危害，严重的情况下使得电力企业信息资料丢失，由此使得供电企业经济利益受到损害;其三，等级性，信息安全隐患由于其危害程度等级的不同，可以将其归纳为安全的，临界的，危险的和灾难的几个等级。

2.信息安全隐患分析

会对于信息安全造成危害的因素是多方面的，但是总归来讲可以将其划分为人的方面和物的方面。从某种角度来讲，信息安全隐患存在的过程就信息安全管理的过程，而信息安全管理过程中，涉及到人和物两个方面的因素。因此，我们可以从以下几个角度来进行探析：

2.1 从人的角度来讲

参与到供电企业信息安全系统操作过程的职位有：操作人员，维护人员，开发人员，网管和用户等。如果在此环节中，容易导致出现安全隐患的原因有：其一，工作人员信息安全管理知识不夯实，技能掌握不全面，难以将切实的信息安全管理工作落实下去;其二，信息安全管理制度不完善，各个部门之间的权责划分不明确，难以做到有重点，有层次的进行信息安全管理工作;其三，信息安全管理系统配套设施管理不善，尤其是交换机，路由器和防火墙的配置存在不合理的地方，由此也会出现信息安全隐患;其四，用户信息安全管理意识淡薄，常常出现习惯性违章的行为，如病毒软件卸载，系统补丁不全，文件权限管理不善等，由此使得供电企业信息安全隐患不断出现。

2.2 从物的角度来看

其一，从通信线路可靠性的角度来看，主要涉及到物理设备安全，机房安全和通信线路安全等内容，如果此方面出现运行状态不佳的情况，势必会造成比较严重的信息安全问题;其二，软硬件由于质量，使用期限的问题，出现了各种各样的故障，从而难以满足信息安全系统的运行需求，由此也会造成严重的信息安全隐患;其三，网络设备不安全隐患，也会带来诸多安全隐患;其四，软件本身的安全漏洞隐患和病毒带来的不安全隐患。

3.信息安全隐患排查和治理策略

信息安全隐患排查和治理工作应该从多个角度去开展，以保证企业信息系统运行的安全性和稳定性，从而从根本上实现信息安全管理工作质量的全面提升。具体来讲，其主要涉及到以下几个方面的内容：

3.1 明确信息安全隐患排查目的和范围

信息安全隐患排查和治理工作之前，明确信息安全隐患排查目的和范围，是首先需要做的事情。从排查目的角度来看，注重重点环节，关键部位的隐患，落实各项检查工作，以信息安全检查的方式使得网络信息系统的可靠性得以提升。从排查范围的角度来看，可以将其归纳为设备质量，信息技术管理和信息安全行为性三个方面。在明确上述排查目的和范围之后，可以为信息安全隐患排查和治理工作奠定夯实的基础。

3.2 科学选择企业信息安全隐患排查方案

针对于不同的信息安全隐患，应该采用不同的信息安全隐患排查方案，以保证做到具体问题具体分析。具体来讲，现阶段企业信息安全隐患排查方案主要涉及到以下几个方面的内容：其一，信息安全隐患排查表法，简单来讲就是将长剑的信息安全隐患罗列出台，并且依次对其进行评审，以达到隐患排查的目的;其二，信息安全督查法，即将信息安全隐患治理工作朝向常态化，规范化和闭环动态管理化的方向发展，有层次的去处理各项督查工作，建立日常督查，专项督查和年度督查相互结合的督查体系，以保证信息安全督查工作的全面开展。

3.3 重视企业信息安全隐患排查人才培养

供电企业信息安全隐患排查和治理工作的开展，需要重视企业信息安全隱患排查和治理人才的培养，以保证其有效性和安全性。具体来讲，我们可以从以下几个角度入手：其一，严格把握信息安全管理人员的招聘和选拔过程，从根本上控制企业信息安全管理队伍的综合素质;其二，积极组织开展全面的信息安全隐患排查人员的培训和教育，实现其综合排查技能的提升，以保证切实的将各项工作落实下去;其三，给予企业信息安全隐患排查工作人员合理的待遇和薪酬，并且建立高效的绩效考核制度，以此激发信息安全隐患排查人员的工作积极性。

4.结束语

综上所述，供电企业信息安全隐患排查和治理工作，不仅仅关系到供电企业信息系统的正常运行，而且还关系到供电企业经济效益的提高。虽然现阶段在信息安全隐患排查和治理方面还存在很多的缺陷和不足，但是相信随着经验的积累，供电企业信息安全隐患排查和治理工作质量一定会得以全面提升。

参考文献

[1]黄芬.浅论电力调度自动化系统网络安全隐患及其防止[J].信息与电脑（理论版）.2011（01）.

[2]周姝.基层供电企业班组安全基础管理遇到的问题及解决方案[J].中国电力教育.2011（03）.

[3]张晓莉.供电企业电网调度安全管理之我见[J].中国新技术新产品.2011（02）.

[4] 住房和城乡建设部要求切实做好灾害风险隐患排查治理工作[J].中国住宅设施.2011（06）.

分级管控与隐患排查 篇4

风险辨识管控和隐患排查治理考核

奖惩制度

苏州群志机械设备有限公司

二〇一八年六月

1目的

为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司所有机构和人员的“两个体系”工作考核与奖励、惩罚。

3考核奖惩标准

按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有机构和人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。

4实施细则

4.1风险分级管控考核奖惩

4.1.1对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.2危险源辨识分析未逐个进行，辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.3风险评价未结合部门实际，评价不合理、评价级别不准确，未掌握重大风险内容、不熟知风险评价规则，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理

扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.4控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏，岗位人员未参与控制措施制定、未掌握自身岗位相关控制措施，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.5风险分级管控层级提交时不符，未将本部门需管控的层级依次确定责任人、未落实管控责任，不熟悉管控内容，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.6安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督查，不符合通则、细则和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.7安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，未按要求进行风险告知的，未按要求设置明显的警示标志的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.1.8新增风险未及时进行分级管控，未纳入管理的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.2隐患排查治理考核奖惩 奖励

4.2.1对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故

发生的部门或个人，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的部门或个人，经公司研究，给予部门或个人50—500元的奖励或考核等级为A。

4.2.2对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的部门或个人，根据贡献大小，给予100—2000元的奖励或考核等级为A。

4.2.3在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励并考核等级为A。

处罚

4.2.4严格执行公司隐患排查治理制度和指导书及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制，如违反和未履行有关职责按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。

4.2.5严格执行公司各安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按三违监察制度处罚。

4.2.6在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按三违监察制度加重处罚。

4.2.7对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按控股事故上报及调查处理规定进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。

4.2.8安全管理部门查出的隐患，对所在部门下发《事

故隐患整改通知单》，隐患所属部门接到《事故隐患整改通知单》后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部门和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限整改的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-500元或考核等级为C。因此而导致事故发生的，将追究隐患所属部门负责人责任。

4.2.9各类隐患排查治理资料提交时不符合通则、细则和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C。附则

分级管控与隐患排查 篇5

一、学习完成情况

1、在风险分级管控方面，开展了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的全员培训，进行了风险辨识，定期召开班组人员讨论学习会，讨论风险因素，并制防控措施并告知所有全班人员。

2、强化班前会在风险防控中的作用：一是班组成员都要参加班前会，对各个岗位上有什么风险，怎么防范，要汇报、排查，并立即通知相关部门进行处理：二是做好交接班，上一个班有什么问题、有什么隐患、怎么处理的，本班还要注意哪些事项、做哪些防范措施，都要交代清楚；

三是每一次班前会都要进行一次安全教育。

3、隐患排查治理情况在运行过程中，把隐患排查治理与风险管控相结合，加强对设备的巡检，认真落实隐患的排查和治理，形成一种自主的、动态的隐患排查治理机制。

4、制定班组双预防方案

1)部门双重预防检查表.2)燃运二班月学习评估评价表

3)双重预防培训学习记录4)月度安全隐患排查治理信息表

5)重大工作安全观察记录表

二、不足的之处

1、风险管理的培训不足，职工的风险意识差、风险辨识能力不足。部分人员风险意识较差，缺乏基本的安全常识，对潜在的风险经常存在侥幸心理。同时，对工作中的风险认识不足，辨识风险能力较差或根本不知道什么是危险源，更谈不上有效开展风险辨识

2、风险辨识、管控的工作没有形成习惯。现在是风险辨识出来了，分级管控的措施有了，但在实际工作中，很多职工自动忽略了，还是老样子，没有太大变化。

三、改进

1、班组内部要营造学习双重安全预防氛围，让每个人都参与到安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性的工作中来，提高安全防范意识，杜绝各类事故的发生，扎实做好各项安全生产工作，确保安全生产。

2、规范安全生产风险分级管控和隐患排查双重预防机制的记录，制定相应的管理制度及防范措施，安全培训要落实到位，提高班组人员积极性，树立良好的安全意识。

分级管控与隐患排查 篇6

一、目的

为落实安全生产法律法规、各级政府部门要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设和责任落实，并持续改进，确保风险受控和安全生产的稳定运行，特制定本办法。

二、适用范围

适用于公司全体员工。

三、考核频次

每月由安全部组织一次公司级考核。

四、体系的建立与考核

1.公司建立完善两体系责任考核体系，部室车间级别两体系责任考核或由安 全部（包括公司值班领导）发现的不合格项由安全部进行汇总，月底交综合办公室由公司统一考核。

2.各部室车间员工级两体系考核由各部门负责考核。两体系考核分值占部门 或人员总考核分值不得低于5分，并严格与月度绩效奖惩考核挂钩，及时兑现。

3.各部室要按照风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设通则、细则的要 求，规范建立本部室两个体系，部室负责人要统筹计划组织，研究和落实本单位两个体系建设及优化工作，确保两体系工作扎实有效。未能按要求规范建立两个体系并形成文字资料的，给予部室（车间）负责人5分的考核。

4.各部室要按照风险分级管控细则和实施指南的有关要求，在现场岗位设置 安全风险告知牌进行公示，未按要求公示的，责令限期整改，未能按要求整改的，给予部室（车间）负责人2分的考核。

五、培训教育与考核

1.各部室要强化两个体系的教育培训，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，形成规范的教育培训资料并留档。未能落实两个体系教育培训的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

2.部室实施的教育培训要确保效果，使职工掌握本岗位风险类别、风险管控措施等。为督促各级人员对两个体系的掌握和加深理解，公司不定期进行抽查、提问，岗位人员未掌握的，按1分/人次进行考核。

六、安全生产风险分级管控与考核

1.风险分级管控按照年度和随机进行的方式，进行梳理和优化，在工艺、技术、设备设施、组织管理、上级要求等发生明显变化时，及时组织风险分级与管控措施变更。未及时变更的，对部室（车间）负责人给予2分/次的考核。

2.各部室要按照要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

3.风险点划分和危险源辨识要自上而下实施，让职工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施的合理性和符合性。职工未能充分参与、危险辨识不到位的，责令限期整改，未按要求整改的，对部室（车间）负责人给予2分/次的考核。

4.制定风险控制措施要从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护措施、应急处置措施进行充分考虑，确保风险能够做到有效控制。风险管控措施存在明显不到位的，责令限期改正，未按要求整改的，对部室（车间）负责人给予2分/项的考核。

七、生产安全事故隐患排查治理与考核 1.隐患排查处的问题要按照闭环管理的原则，按照通报隐患信息，实施隐患治理，验收等环节，进行责任到人的整改和验收，确保整改效果。隐患排查治理不符合闭环要求的，对部室给予2分/项的考核。

2.公司排查处的隐患，公司下达整改整改通知书，按要求进行整改，未按要求进行整改的，对部室（车间）负责人给予2分/项的考核。

3.重大事故隐患未能及时发现和落实整改的，对责任部室（车间）负责人给予20分的考核。

4.各部室重大隐患要制定整改方案，并制定隐患整改前的管控措施和应急措施，无法有限管控的，必须实施停产、停机措施。未按要求落实的，对部室（车间）负责人给予2分的考核。

5.岗位员工排查出重大隐患的，经确认给予2-5分的奖励，发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，给予5-20分的奖励。

分级管控与隐患排查 篇7

1目的

为了建立公司事故隐患排查治理长效机制，落实责任，加强对隐患排查与治理的监督管理，从源头上防止生产事故的发生；做到关口前移，防患于未然。根据国家安全生产法律、法规和有关规定，结合我公司实际，特制定本办法。2适用范围

本办法适用于公司领导、各科室及各二级单位事故隐患排查与治理工作，实现事故隐患排查治理工作规范化、制度化、经常化。3职责

3.1各岗位认真履行“一岗双责”，管生产必须管安全、管组织建设也要管安全。公司逐级建立隐患排查治理组织机构，制定相应的制度并明确职责。

3.2公司成立隐患排查治理领导组，组长由经理担任，副经理（安全副经理为常务）、总工程师为副组长，成员由安监处、生产科、机动科、基建科、公安科等相关职能科室、各二级单位安全第一责任人等人员组成，办公室设在安监处。

3.3公司领导按照安全生产责任制包点范围组织开展隐患排查治理工作。

3.3.1经理对隐患排查治理工作负总责。每月召开一次经理安全办公会议，听取相关职能部门、分管领导隐患排查与治理工作意见，提出下一阶段隐患排查与治理工作要求。

3.3.2生产副经理组织生产工艺及生产过程的隐患排查治理工作。对生产、检修、工艺改变等环节隐患排查与治理工作负责。3.3.3总工程师组织对技术管理方面隐患进行排查与治理，对各项技术方案、技术规程（措施）等隐患排查治理工作负责。3.3.4安全副经理组织协调、综合管理隐患排查治理工作。3.3.5其他副经理对其分管范围内隐患排查与治理工作负责。3.4科室隐患排查治理责任。

3.4.1安监处负责隐患排查治理的日常管理；对A类、B类隐患治理进行协调与监督。

3.4.2职能科室组织对本专业隐患排查治理工作负责，组织本专业隐患排查治理工作；生产、机动、基建、公安要分别建立本系统的隐患排查治理体系，对所属系统隐患进行治理。

3.5各基层单位是隐患排查治理的直接责任机构，对其所辖范围内隐患排查治理工作负责。

3.5.1各基层单位正职对所管辖区的隐患排查治理工作负主要责任，每月组织召开一次本单位事故隐患排查治理工作专题会议（安全例会），分析原因，解决问题，安排本单位隐患排查治理工作。每周组织人员进行隐患排查，落实隐患排查治理责任，督促隐患排查治理，同时对隐患排查治理状况进行管理。3.5.2基层班组对本班组作业范围内隐患排查工作负责。3.5.3班（组）长负责对本班组作业范围内事故隐患进行排查。对岗位作业人员的隐患排查工作进行监督；对特殊作业安全注意事项进行培训与安排，对安全技术措施、安全保障措施、强制执行措施等进行贯彻；对现场突发事件组织应急处置。3.5.4岗位作业人员负责对本岗位隐患进行排查。

3.5.55巡线作业人员负责对作业路线及作业环境进行隐患排查。4管理内容与要求

4.1事故隐患分一般隐患、严重隐患、较大隐患、重大隐患。公司对隐患排查和治理实施分级排查、分类管理，定期报告。4.1.1分级排查：实行班组、站、所（公司）、公司、集团公司四级隐患排查与治理，“自下而上”分级负责。公司隐患排查治理工作通过落实“谁排查、谁治理、谁验收、谁负责”的工作制度，进行闭环管理。4.1.1.1班组隐患排查

a班组人员对本岗位每班进行隐患排查，发现问题随时进入治理程序，排查结果向班组长报告。

b班组长对本班组作业范围进行隐患排查，发现问题随时进入治理程序，排查结果向所在单位主要领导及时报告。4.1.1.2基层单位隐患排查

基层单位主要负责人对本辖区作业范围内的隐患进行排查，并对排查结果按系统分口上报公司相关部门。同时上报公司安监处。4.1.1.3公司隐患排查

公司主要负责人每月亲自组织安全隐患排查治理工作，各职能部门各负其责，发现A、B类隐患须立即上报公司安监处。公司每月召开经理办公会，对排查出的A、B类隐患进行“四定”处理。

4.1.2分类管理：事故隐患按治理难度实行A、B、C、D分类管理。

4.1 2.1 事故隐患排查与治理实施分类管理制。

D类事故隐患：指班组能够自行治理的隐患；

C类事故隐患：指班组治理有一定困难，需要站、所（公司）协助解决的隐患；

B类事故隐患：指基层站、所（公司）治理有一定难度，需要公司协调解决的隐患。

A类事故隐患：指公司治理有一定难度，需要集团公司、政府协调指导解决的隐患。

各基层站所（公司）对C、D类隐患进行管理、公司对A、B类隐患进行监督管理。

4.2定期报告：隐患排查与治理按月、季、年等周期进行报告。4.3隐患排查遵循“全员、全方位、全过程、多层次”的原则，严格按照公司制定的隐患认定标准进行排查，范围要涵盖生产现场的所有环节、所有过程、所有区域、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”。排查内容要涵盖“人、机、物、法、环”等各个方面。5隐患治理

5.1事故隐患按“四定六落实”原则进行分类治理。5.1.1隐患治理：

C、D类隐患由基层单位负责治理。治理完成后由基层单位负责复查，并备案。

A、B类隐患由公司各职能部门负责协调治理。公司安监处对B类以上隐患治理及安全措施落实情况进行监督；治理完成后由公司隐患排查治理领导组组织复查，公司安监处备案。6分析总结和报告

6.1建立隐患治理监督确认制度。

C类（含C类）以上隐患，在隐患治理过程中必须有专（兼）职安全员全程监督，对督办隐患治理情况进行确认。6.2建立隐患排查治理计划报告制度。

各职能部门及各基层单位建立月度隐患排查治理计划。隐患排查实行“零”报告制。不存在事故隐患的也要填写隐患排查治理统计表，注明没有隐患。

6.3 建立隐患治理完成情况报告制度。

各职能部门及各单位按月度报表形式向公司安监处报告本单位月度隐患治理进展情况。6.4建立事故隐患排查治理分析制度。

各单位按月度对本单位的隐患排查治理情况进行总结分析，并建立档案。

6.5 建立生产现场安全状态评价制度。

6.5.1各单位每月要对本单位安全生产重大事项进行安全状况评价，职能部门每月对本专业系统重点隐患排查情况进行评价。6.5.2公司各职能部门（生产科、机动科、基建科、公安科等）及各单位每月25日前将本月安全隐患（C类含C类以上隐患）排查治理统计报表表上报公司安监处，公司安监处每月结合各部门、各单位上报的各系统安全隐患排查情况进行汇总分析，提出整改要求。7整改与考核

上级组织的有关安全生产方面检查出的隐患，由公司陪同检查的牵头部门协助各单位在检查结束后的一个工作日内进行分类、“四定”，责成责任单位进行“六落实”，并按照下列标准对责任单位进行考核：

7.1凡存在重大隐患的，对责任单位进行绩效考核，发现一条扣4分，造成下列情形之一的，依据下列标准进行考核： 7.1.1站（所、公司）被行政罚款处罚的或造成一个生产单元暂停运行的，扣4分；

7.1.2站（所、公司）造成停工停产的，扣10分； 7.1.3凡存在较大隐患的，每发现一条对责任单位扣3分； 7.1.4凡存在严重隐患的，每发现一条对责任单位扣2分； 7.1.5凡存在一般隐患的，每发现一条对责任单位扣1分； 7.1.6上级查出的隐患在限期内未整改的，对责任单位按照“第五条”中相应考核标准的2倍进行考核，并在隐患到期一个工作日内按照下列要求，上调一级标准进行管理，重新“四定”、“六落实”，整改合格后申请公司组织验收销号：

7.1.6.1对一般隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照严重隐患的等级进行管理；

7.1.6.2对严重隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照较大隐患的等级进行管理；

7.1.6.3对较大隐患在限期内未整改的，责成责任单位按照重大隐患的等级进行管理。由公司相关科（处）室负责人进行挂牌督办，责令限期整改；

7.1.6.4对重大隐患在限期内未整改的，由公司安监处组织重新“四定”，相关科（处）负责人或分管领导进行挂牌督办，责令责任单位限期整改。

7.1.7上级查出的隐患属公司相关科（处）室整改的、需公司相关科（处）室协助进行督办的，由公司陪同检查的牵头部门在检查结束后的一个工作日内提出整改意见，报公司安委会办公室。由公司安委会办公室在两个工作日内组织进行“四定”，责成公司相关科（处）室进行“六落实”。

7.1.8属“7.1.7”中由公司相关科（处）室整改、协办、督办的隐患在限期内未整改的，由企管办按照公司《目标绩效考核总体方案》的相关规定对责任科（处）室进行考核。

7.1.9公司对上级查出隐患的罚款，由公司陪同检查的牵头部门在检查结束后一个工作日内，将隐患整改“四定表”报公司安委会办公室审核后，每月5日前由安监处进行汇总考核，送企管办对责任单位的工资总额予以扣减，并由安监处、企管办建立统计台账。

7.1.10集团公司及有关部室组织的有关安全生产方面检查、会诊、调研中查出的隐患，集团公司按照集团《目标绩效考核总体方案》、《专业管理考核细则》和《安全管理绩效评价动态考核办法》进行考核的，公司企管办按照公司《目标绩效考核总体方案》进行考核。公司陪同检查的牵头部门对检查出的隐患进行“四定”报公司安委会办公室，公司按照“四定”、“六落实”要求组织整改。安监处对整改情况进行汇总考核。

7.1.11公司设立隐患排查治理专项奖励基金，对各单位（部门）隐患排查治理的考核罚款，实行专款专用。主要用于表彰奖励在安全检查及隐患排查治理工作中突出的单位（部门）和个人。具体奖励方案由公司安委会办公室提出意见，经安委会主任审批后，由人事部门审核、财务部门发放。

7.1.12公司及有关科（处）室组织的有关安全生产方面检查、调研中查出的隐患，由牵头部门按照公司《目标绩效考核总体方案》、《安全管理及质量标准化检查评分细则》进行考核，并指导、督促责任单位进行分类“四定”、“六落实”。

a属公司相关科（处）室整改的、需公司相关科（处）室协助责任单位整改的或公司相关科（处）室进行督办的，由公司检查的牵头部门在检查结束后的一个工作日内提出整改意见，报公司安委会办公室。由公司安委会办公室在两个工作日内组织进行“四定”，责成公司相关部室进行“六落实”。

b在限期内未整改的，由安监处会同企管办按照公司《目标绩效考核总体方案》的相关规定对责任科（处）室及各单位进行考核。

7.1.13各单位要结合实际，制定本单位的隐患排查治理分级分类考核方案。

7.1.14公司机关各职能科（处）室要对各单位的隐患排查治理工作进行动态督查考核。有下列情形之一的，加倍予以考核：

a未建立健全隐患排查治理考核方案的；

b未按照煤气公司、站（所、公司）、班组、岗位“四级”进行隐患排查治理的；

c未及时对隐患进行“四定”的；

d未对隐患治理进行“六落实”，且考核工作未落实到岗位和个人的。8附则

分级管控与隐患排查 篇8

安全風險管控和隱患排查治理

工作方案

編制: 審核: 審批:

北京鐵城建設監理有限責任公司

哈爾濱軌道交通工程 3 號線二期工程監理Ⅲ標專案部

2016年6月

Fpg 安全風險管控和隱患排查治理工作方案

為進一步做好安全風險管控和隱患排查治理の各項工作，進一步促進哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全生產形勢の持續穩定，實現安全生產再上新臺階，有效遏制特大事故の發生，根據省政府安委辦《關於印發標本兼治遏制重特大事故工作方案の通知》以及《哈爾濱市開展安全風險管控和事故隱患排查治理專項行動方案の通知》の要求，我監理部特製定安全風險管控和隱患排查治理工作方案。

一、工作目標

進一步深化哈爾濱市軌道交通三號線二期工程監理三標の安全風險管控和隱患排查治理工作，全面排查治理各施工標段安全隱患，狠抓隱患整改工作，推動安全生產責任制和責任追究制の落實，進一步完善安全生產規章制度，建立健全隱患排查治理長效機制，強化安全生產基礎，提高安全管理水準。

二、組織機構

為確保各項措施落實到位，監理部成立安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組：

組

長：李任良 副組長：趙漢臣

薑英明 組

員 ：董偉偉

張 雷

杜建偉

三、隱患排查治理管轄範圍、內容和方式及分工

（一）排查治理範圍：排查施工各標段の安全管理制度建設、安全管理組織體系、責任落實、施工工藝、作業環境、勞動紀律、現場管理、事故查處和消防安全等內容。

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（二）排查治理內容：在繼續落實以往隱患排查治理の基礎上，全面排查治理施工各標段存在の安全隱患，以及安全生產管理機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在の薄弱環節。具體內容如下：

1、檢查の重點內容

（1）安全生產責任制落實情況。施工專案部經理及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位生產責任制建立及落實情況。

（2）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全操作規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；各施工隊伍安全監管情況等。

（3）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，堅持安全第一、預防為主、綜合治理の方針。

（4）安全培訓教育情況。各項目部建全安全培訓教育制度。全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；專案負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。

（5）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制定及演練情況。

（6）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；未發生事故按照零報告制度報告，已發生の事故按照“四不放過”の原則要求，人在吸取事故教訓，對有關責任人の追究和落實整改情況。

2、施工現場安全隱患排查治理の主要內容 ：

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Fpg（1）建立工程各方責任主體安全責任是否落實到位；

（2）現場施工人員是否全部經過安全教育培訓；“三類人員”和特種作業人員是否全部持證上崗；

（3）存在重大施工危險の分部分項工程是否編制了專項施工方案，並按規定程式進行論證和審批；是否嚴格履行安全技術交底程式；

（4）臨邊、洞口是否按規定進行防護，安全防護設施是否安全有效；（5）建築起重設備安拆是否符合規定程式要求；（6）各類施工機械、電氣設備安全防護裝置是否齊全；

（7）施工現場臨時用電系統是否符合規範標準；

（8）腳手架、基坑（槽）支護及其他易發生群死群傷事故の作業環節和部位是否存在事故隱患；

（9）職工宿舍、工棚等臨時設施是否安全使用要求；（10）消防設備是否按規定配置；

（11）易燃、易爆和有毒有害物品是否有專人管理；

（12）以車站、豎井、隧道為重點の所有設施進行隱患排查治理。

（三）、排查治理方式：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：

1、堅持把隱患排查治理工作與深化安全專項整治結合起來，狠抓薄弱環節，解決影響安全生產の突出矛盾和問題；

2、堅持把隱患排查治理工作於日常安全監管結合起來，加強治理 “三違”（違章指揮、違章作業、違反勞動紀律）工作力度，消除隱患滋生根源；

3、堅持把隱患排查治理工作與安全管理和技術進一步結合起來，強化安全標準建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術改造，夯實Fpg

Fpg 安全管理基礎。

4、堅持把隱患排查治理工作與施工現場安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援案體系，落實隱患治理責任與監控措施，嚴防整治期間發生事故。

（四）排查治理職責分工：按照“誰主管、誰負責”，“管生產必須管安全”の原則。實行“條塊結合、各方聯動、各司其職”の工作機制。

四、重點時段

第一階段：圍繞“全國安全生產月”活動做好隱患排查治理工作。

1、針對這一時期暴雨、洪水、高溫等自然災害多發頻發の特點，各監理組要加強可能被洪水沖毀危險の路橋、涵洞、易滑坡、坍塌等地段の巡查。落實防洪防汛、防坍塌、防泥石流等各項措施，嚴防引發發事故災難。對排查出の隱患，要督促施工單位加快治理，確保汛期到來前整改到位，因工程或其他原因無法完成の，要加強監測，制定預案。

2、加強監督施工單位對夏季施工の防暑降溫工作落實情況，發現問題，立即採取措施，為“安全生產月”の活動創造安全穩定の社會環境。

3、以工程施工部位防事故、防火、防食物中毒，車輛碰撞、人員傷亡等安全隱患排查為重點，抓住容易發生事故の重大隱患，加大治理力度。

4、加強高空作業の管理，高處作業均須先塔建腳手架或採取防止墜落措施，檢驗驗證合格後方可進行。在高處以及其他危險の邊沿進行工作，臨空一面應裝設安全網或防護欄杆，否則，工作人員須使用安全帶，防止高空墜落事故發生。

第二階段：針對高溫季節趕任務、搶工期現象增多和進入季雨等不Fpg

Fpg 良天氣多發の特點，深入推進隱患治理，防範遏制重大事故。

1、認真監督施工單位做好夏季施工の防暑降溫工作和預案，監督夏季施工作業時間の落實情況。

2、督促各施工隊做好安全生產工作，認真排查整改各類事故隱患，落實防火、防洪災害，以及工程施工防滑、防滑坡、防塌方等措施。

3、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗教訓，提出改進措施和要求，健全隱患排查治理制度，使隱患排查治理實現制度化、規範化、經常化。

五、工作要求

（一）加強領導，精心組織。各監理組要切實加強對安全生產隱患排查治理工作の開展，落實隱患排查治理長效機制，特別要全面落實監理組組長負責制。健全工作機制，明確監理組職責分工，周密部署，精心組織，全力抓好此項工作。要根據實際情況，切實負起隱患排查治理の監理責任。

（二）突出重點，全面治理各類隱患。隱患排查治理要突出四個重點：即：在施車站、豎井隧道、特種設備、特殊工種等重點部位，事故多發、易發の重點部位；安全管理基礎薄弱の重點環節； 要做到排查不留死角，整改不留後患。

（三）加強檢查力度，確保取得實效。

監理部安全風險管控和隱患排查治理工作領導小組小組將不定期對各監理組進行檢查。對因隱患排查治理工作不力而引發事故の，要依法查處，嚴肅追究責任，對隱患排查治理不認真、走過場の將予以批評和經濟處罰及清場。

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（四）標本兼治，著力構建安全生產長效機制。各監理組要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規範安全管理與監督。舉一反三，推動隱患排查治理工作，預防和杜絕同類事故の發生。

（五）認真負責，嚴格獎懲，切實做好隱患排查治理資訊報送工作。各監理組要督促各施工單位單位做好隱患自查自改の同時及時瞭解和掌握隱患排查治理專項行動の進展情況，總結推廣先進經驗，發現和解決存在の問題。

分级管控与隐患排查 篇9

工作总结

为进一步做好安全风险分级管控和隐患排查治理的各项工作，进一步促进安全生产形势的持续稳定，实现安全生产再上新台阶，有效遏制事故的发生，根据有关安全的要求，我单位总结如下：

一、工作目标：进一步深化安全风险管控和隐患排查治理工作，全面排查治理各施工标段安全隐患，狠抓隐患整改工作，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，进一步完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平。

二、组织机构：为确保各项措施落实到位，市政处成立安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组：

组

长：靳春燕

副组长：李

涛 郑胜伟 孙兆乐 张

群 王一勋 王锋元

成员：杜淑珍 郭云飞 张晓军 陈

杰 刘利军 姜 涛

徐清宾

温海舟 许良国 陈国红 康 一 孟召刚 靳春健

王友山

雷

强

三、隐患排查治理管辖范围、内容和方式及分工

（一）排查治理范围：

1、施工现场 排查施工各标段的安全管理制度建设、安全管理组织体系、责任落实、施工工艺、作业环境、劳动纪律、现场管理、事故查处和消防安全等内容；

2、养护工地巡查 巡查人员进行明确的分工，并责任到人。每天对市区市政设施进行巡查，做到发现问题及时解决。

（二）排查治理内容：在继续落实以往隐患排查治理的基础上，全面排查治理施工存在的安全隐患，以及安全生产管理机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体内容如下：

1、检查的重点内容

（1）安全生产责任制落实情况。施工项目部经理及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位生产责任制建立及落实情况。

（2）安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；各施工队伍安全监管情况等。

（3）贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

（4）安全培训教育情况。各项目部建全安全培训教育制度。全员培训教育及考核情况；项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。（5）应急管理情况。建立专职应急救援队伍情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制定及演练情况。

（6）事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；未发生事故按照零报告制度报告，已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，人在吸取事故教训，对有关责任人的追究和落实整改情况。

2、施工现场安全隐患排查治理的主要内容 ：

（1）建立工程各方责任主体安全责任是否落实到位；（2）现场施工人员是否全部经过安全教育培训；“三类人员”和特种作业人员是否全部持证上岗；

（3）存在重大施工危险的分部分项工程是否编制了专项施工方案，并按规定程序进行论证和审批；是否严格履行安全技术交底程序；

（4）各类施工机械、电气设备安全防护装置是否齐全；（5）消防设备是否按规定配置；（6）易燃、易爆有害物品是否有专人管理

（三）、排查治理方式：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：

1、坚持把隐患排查治理工作与深化安全专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；

2、坚持把隐患排查治理工作于日常安全监管结合起来，消除隐患滋生根源；

3、坚持把隐患排查治理工作与安全管理和技术进一步结合起来，强化安全标准建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术改造，夯实 安全管理基础。

4、坚持把隐患排查治理工作与施工现场安全管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故

（四）排查治理职责分工：按照“谁主管、谁负责”，“管生产必须管安全”的原则。实行“条块结合、各方联动、各司其职”的工作机制。安全管理基础。坚持把隐患排查治理工作与施工现场安全管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故。

（五）排查治理职责分工：按照“谁主管、谁负责”，“管生产必须管安全”的原则。实行“条块结合、各方联动、各司其职”的工作机制。

四、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各企业要切实加强对安全生产隐患排查治理工作的开展，落实隐患排查治理长效机制，特别要全面落实监理组组长负责制。健全工作机制，明确监理组职责分工，周密部署，精心组织，全力抓好此项工作。要根据实际情况，切实负起隐患排查治理的监理责任。

（二）突出重点，全面治理各类隐患。隐患排查治理要突出四个重点：即：在施工现场事故多发、易发的重点部位；安全管 理基础薄弱的重点环节； 要做到排查不留死角，整改不留后患。

（三）加强检查力度，确保取得实效。安全风险管控和隐患排查治理工作领导小组小组将不定期对各监理组进行检查。对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任，对隐患排查治理不认真、走过场的将予以批评和经济处罚及清场。

（四）标本兼治，着力构建安全生产长效机制。各监理组要以隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全管理与监督。举一反三，推动隐患排查治理工作，预防和杜绝同类事故的发生。

（五）认真负责，严格奖惩，切实做好隐患排查治理信息报送工作。单位做好隐患自查自改的同时及时了解和掌握隐患排查治理专项行动的进展情况，总结推广先进经验，发现和解决存在的问题。

聊城市市政工程管理处

隐患排查与整改制度 篇10

1、重大危险源能导致重大事故的发生，所以必须要进行监控和隐患整改；

2、对于确定为重大危险源的要组织好技术资料，并确立专人进行重点监护，并监护记录备案；

3、对有关部门和安全检查人员在检查中发现的各类重大隐患，要严格按照“三定”“三不准”的要求落实整改；三定即;

定解决事故危险品整改措施、定解决事故隐患日期、定事故隐患整改负责人。

三不准；

对于事故隐患，个人能解决的绝不推到班组解决、班组能解决的不准推到区段、区段能解决的不准推到矿部；

4、将事故隐患的整改情况，以书面形式及时向主管领导及安全技术部门汇报；

5、各区段解决不了的事故隐患，整改内容由矿部列入企业重大隐患整改计划，报总公司审批同意，各专业部门按计划实施；

事故隐患排查与整改制度 篇11

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化各级领导和业务保安部室安全生产责任制，突出现场安全管理，防止事故发生，实现安全生产目标，特制定本制度。

一、总体要求

矿开展深化安全整治活动，按照公司关于继续深化安全整治的要求，认真排查事故隐患，并按照“四定”的原则落实整改期限和责任人。

为进一步规范事故隐患管理程序，提升隐患排查、控制、整改的水平，矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；矿对重大事故隐患进行监控，实行重大事故隐患登记、跟踪监督和验收制度，并进行档案化管理，凡重大事故隐患整改后又重复出现的，按工作失职进行责任追究。

矿每月进行一次隐患排查，并于每月底将《月度矿井事故隐患排查表》及上月隐患整改情况上报安检部，由矿安检部进行监控和验收。

事故隐患整改完毕后，由各单位提出申请，安检部负责复查和验收，复查和验收必须签署意见，并对复查结果负责。

二、矿成立事故隐患排查和整改小组 组长：矿长

副组长：安全矿长 成员：矿副总以上干部、安检部部长、矿调度室主任、技术部长、设备部。

三、矿事故隐患排查和整治小组领导职责

1、矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；

2、重大事故隐患排查与整治实行总工程师负责制，各分管副总为分管范围内的事故隐患排查具体责任人。

3、隐患整改安全第一责任者负责制。矿长对隐患排查工作全面负责，负责把安全整治责任落实到分管矿领导。分管矿领导对所管辖范围内的隐患排查工作负责，随时组织职能单位研究问题，采取得力措施，落实整改事故隐患。

4、各职能单位针对矿现场管理，设备管理，技术管理上存在的事故隐患，在业务范围内积极组织职工进行事故隐患整改，做到在规定的限期内项目落实、措施落实、资金落实、责任人落实。

5、对于Ａ级和Ｂ级隐患，职能单位要提前排查，并按Ａ、Ｂ级隐患的有关规定于每月18日上报分管副总工程师审批签字，待签字后于每月20日前报矿安检部。对上月已排查但未处理的事故隐患应书面说明原因，矿安检部汇总后报总工程师批准后上报公司。

6、矿各单位要及时整改本系统范围内的Ｃ级隐患，整改结果及时报矿安检部，矿安检部要认真组织跟踪复查整改情况，对于整改不认真，处理不彻底的单位，要按有关规定进行处罚。

7、对未及时发现隐患或发现隐患后未及时处理而造成事故的，则按照事故的有关规定对责任者进行处罚。

四、事故隐患的分类

按事故的严重程度分为A、B、C三级：

A级：难度大，矿自身解决不了，须由公司解决的事故隐患； B级：难度较大，区队解决不了，须矿解决的事故隐患； C级：由区队、各职能单位必须解决的事故隐患。

按事故隐患的种类分为：顶板、一通三防、机电运输、水害、安全

防护及其它。

五、事故隐患跟踪落实

（一）、职责划分

1、公司负责对A级事故隐患进行监控，并指定专人跟踪监督落实。

2、矿安检部负责对B级、C级事故隐患进行监控，并指定专人跟踪监督落实。

3、小班检查发现现场可立即解决的隐患，由跟班安监员现场监督落实解决。

4、公司负责对A级事故隐患的整改验收，矿安检部负责对B级、C级隐患的整改验收，“谁验收，谁签字，谁负责”。

（二）、隐患管理

1、矿安检部按隐患类别、级别落实督察责任人，A级、B级隐患每月督查一次，C级隐患及时督查，督查人对督查情况负责并签字。

2、各类隐患由矿安检部建立台帐，详细记录隐患整改进展情况和督查人的督查情况。

3、隐患整改完后，由各单位提出验收申请，矿安监部组织验收，并建立档案。

5、安监人员入井检查在现场发现事故隐患，不能在当班解决的，必须对隐患进行分级，下达隐患整改通知书，并根据隐患级别由矿安监部指定专人负责跟踪落实。

6、A级和B级事故隐患在没有整改前，必须编制事故防范措施，矿安检部监督措施的编制和贯彻落实。

7、隐患没有按期整改，督查人要及时汇报，追查原因，提出处理意见，并督促有关单位重新制定整改方案。

三、考核办法

1、安监员到现场应该排查而没有排查出事故隐患，每一次扣50元，因此而发生事故的，不少于100元处罚。

2、没有定期督查的，一次扣50元，督查记录不填写或填写不全的，一次扣20元。

3、督查过程中应给予单位或责任人处罚而没有作出处罚的，一次扣50元。

4、督查人对事故隐患督查不到位而延期整改的，一次扣50元，因督查不到位而发生事故，轻伤或三级非伤亡事故一次扣督查人100元，重伤或二级非伤亡事故一次扣督查人200元，死亡事故一次扣督查人1000元，并按事故责任划分给予行政处理。