联营门店商品管理办法（共10篇）
商品有效期管理：
1、门店应对所有售卖商品进行有效期跟踪，确保上架售卖无过期商品。
2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的1/5。滞销商品退货条件为连续90天无销售商品。
3、商品质量问题当场下架联系退货。季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定日期内完成。
4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责人员与店长承担全部损失。
5、运营部日常店面检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责人与店长各予以50元处罚。
6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任人承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。因商品过期导致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任人与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。
7、门店不退货商品应在临近商品保质期的1/5时上报商品部进行商品调拨或采取其它方式解决处理。
8、不退货商品临期门店需进行降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，运营部、商品部确认签字，门店店长使用打折权限进行售卖。
9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，运营部签字确认后，单据交信息部冲减门店库存。
商品丢失处理流程：
1、门店员工当班期间商品丢失，按商品进价进行赔偿。2、3、4、赔偿分配方案为交接管理责任员工。
每月上报工资表时将赔付金额在工资表中体现，赔偿金额在当月工资中予以扣除。
门店填写三联商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认后第一联交信息部冲减门店库存，第二联交财务留存，用于工资表扣款核对，第三联门店留存。
商品正常损耗流程：
1、正常损耗包含范围：鼠咬及非门店原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。
2、破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。
3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但方式必须委婉；若无法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。
4、无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。
5、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。非正常损耗处理流程：
1、商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；收银过程操作失误。
2、因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进价赔偿，由责任人赔付全额。
3、门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。
4、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。
5、因门店员工工作失误导致商品过期，由街区责任员工负责购买赔偿，赔偿金额为该商品进价，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。
6、因员工收货失误造成的损失，由责任员工按商品进价全部赔偿，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。
7、收银过程失误造成的损失，由责任员工按商品售价全额赔偿，做入机销售或在工资中扣除由店长进行入机销售处理。
8、损耗商品残余主体交付责任员工自行处理。耗材部分：
1、塑料购物袋破损无法使用的，门店每周一次填写报损单，保留破损购物袋，上交单据时破损主体一起上交运营部签字确认后，第一联单据交信息部冲减库存，第二联交财务做账，第三联单据门店留存。门店损耗管理办法：
生鲜报损管理
生鲜报损管理的意义是凡不符合卫生条件的的商品、已经变质不能食用、或保存期已过无法再销售的所有生鲜商品，经协商无法与供应商达成退、换货协议的情况下，均需依规定报损。其目的为规范生鲜报损程序，便于生鲜报废商品管理，以便监督执行。
（一）报损手续
1、报损商品由员工清理、归类、统计数量打包，并如实写报损单，并完整填写明细资料。
2、店长必须检查报损商品是否达到报损要求，核实报损商品的品项、重量（数量）、原售价及总计金额。
3、每天报损金额超过 ￥200元以上，须经督导现场签字确认才有效，然后通过系统生成。
4、报损单门店自行留档备查。
5、报损商品必须送至指定位置清倒并销毁。
6、所有报损商品不得堆放，必须当天报损，当天处理。
7、报损商品过多的品项，务必通知采购，以便追踪改善。
（二）报损流程
损耗率标准的制定及赔付方案，损耗率标准制定的目的，是便于掌握、分析管理。其最终目的是商品达到的利润远大于损耗值，而不是为求降低损耗率而失去贩卖（赚钱）的机会。其损耗率的计算方式如下：
损耗率 = 实质损耗金额÷销售总业绩额，因此唯有加大销售总业绩额，或减少实际损耗金额，才能真正降低损耗。
1、损耗率标准（仅供参考）
注：可根据实际情况报连锁事业部总经理机动调整标准
2、赔付方案：（财务部从X年X月底盘点开始执行盘点损耗超标赔付方案）
A、损耗金额由盘点区间各类别实际销售金额乘以各类别可损耗比例，得出门店在此区间段公司认可损耗额度。B、超出损耗额度的门店按超出损耗金额承担30%的赔偿，分摊比例如下： 店长30%（每次500元封顶）主管（储备店长）20%（每次300元封顶）
关键词：联营,商品流程,管理,核算
一、联营商品流通业务的流程及特点
从商品流通企业的角度来看, 联营商品的操作流程概括如下:首先, 选择商品供应商。规定商品供应商的最低销售额, 达不到保底销售额将放弃该商品的销售, 取消合作。其次, 销售款收款管理。在商品销售过程中, 商品流通企业应当负责全部联营销售收款工作, 并确保正确无误。接着计算应付款项。一般情况下, 商品流通企业于每月月末汇总当期全部商品销售情况, 并根据约定的比例计算应返还供应商的款项。再次, 联营结算对账。商品流通企业计算的应返还的款项应当与供应商进行核对。最后, 支付联营结算款。在商品流通企业与供应商就返款额核对无误后就可进行联营款项的结算工作。
具体而言, 联营商品经营方式相比自营商品经营方式而言, 具有其特殊性。在联营方式下, 商品流通企业一般不需要提供资金购买待出售商品, 也不负责配备商品销售人员或导购, 也不负责发放商品销售人员的工资。因此商品流通企业没有库存商品管理环节:所有商品的进货、存储及销售均由商品提供者负责管理。商品流通企业节省了商品购进环节, 而且还不需要负责库存商品的管理, 节约了库存管理的成本, 但是商品流通企业只提供商品销售场所, 需要负责库存的治安管理和控制销售的货款结算环节。虽然商品流通企业不直接参与销售工作, 但是所有商品销售后的款项结算工作均由商品流通企业负责。消费者不是与商品提供者办理货款结算, 而是向提供商品销售场所的商品流通企业支付款项。总之, 商品流通企业与商品提供者之间存在“先销售后结算”的关系。
二、联营商品流通业务的商流、物流、资金流的分离整合
商品从生产领域向消费领域转移的过程中, 存在3种流通形态即商流、物流和资金流。商流考察的是商品价值的流动, 即是商品所有权或者使用权的流动;物流考察的则是商品使用价值的流动, 即商品实体的物理流动;而资金流考察的是随着商品实物及其所有权的转移而发生的资金往来流程。
联营商品流通的整个过程中商流、物流和资金流是分离的:商品的权力转移即商流是在商品供应商和消费者之间进行;商品的实体的运送即物流是在供应商、商品流通企业和消费者之间进行;资金流在消费者、商品流通企业和供应商之间转移。联营商品流通的整个过程中商流、物流和资金流是整合的, 对于商流的环节来说, 它必须要清楚地知道商品的物流情况, 如在库的情况以及现有的数量, 以便商品在权力转移的时候, 不会因为商品本身的信息有误而出现差错。它还要清楚地知道商品的资金流情况, 以便及时发货。同样对物流的环节来说, 必须要知道商品的商流和资金流情况, 以便能够正确、及时地调度运输工具和安排人员配置。同时商品流通企业、供应商和消费者及银行之间在交易环节和支付结算环节及时迅速完善的结算是连接商流和物流实现统合的前提和桥梁。三者是为同一目标服务的。只有密切的配合、制约和沟通, 才能使各自分离的流通渠道朝着正常化、合理化的方向发展, 才能够提高商品流通的经济效益。
三、联营商品流通的核算
联营商品经营方式主要被我国的商品零售业所采用, 这类企业由于经营品种繁多、交易次数频繁, 所以为简化会计核算, 减少工作量, 主要采用售价金额法核算商品流通业务。
基于上述联营商品流通业务的分析, 其会计核算过程归纳如下:
日常核算:销货凭证由商品供应商配备的销售人员填写一式三联, 消费者持有销货凭证去商品流通企业的收银台付款, 经收银员盖有付讫字样的销货凭证分别由顾客、收银员和专柜销售人员各执一联, 专柜销售人员凭借此联发货。销售过程基本结束, 会计核算处理才刚刚开始。收银员每日终了汇总当日全部收款记录并编制收款汇总表, 并与留存的销货凭证和实收款项核对无误后交到商品流通企业的出纳手中汇总核对, 出纳将全天的所有款项送存企业开户银行。出纳再根据收银员交来的相关资料分柜组编制销货日报表与销售人员的实物台账核对, 核对无误后由销售人员签字盖章确认。会计根据销货日报表和收款汇总表等原始凭证进行账务处理。
每月月末核算:商品流通企业编制销售收入月汇总表并与销售人员核对, 审核无误后据此计算增值税销项税额和其他营业税费并做账务处理。商品流通企业编制联营商品返款明细表并与商品供应商核对, 审核无误后根据补办商品购进入库业务账务处理。
每月月初核算:根据核对无误的款项结算单办理结算并补记进项税额和城市维护建设税、教育费附加。
上述核算过程中的账务处理体系可归纳为表1。
联营商管理条例
第一条：卫生
1、严格执行国家制定的各项法律卫生法规及蒲城县地方卫生制度（所有上墙制度）。
2、凡联营商必须提供以下证件，经商场办公室审核后方可经营上岗。证件不齐，过期按职能部门处罚规定办理；
商场办公室有权要求从业人员停岗，联营商停业整改。
⑴食品加工卫生许可证
⑵从业人员健康证
⑶超市核发的上岗证
3、个人卫生：按商场统一规定着装，服装干净，整洁，勤洗头发，勤换衣，加工操作人员必须戴帽、戴口罩。销售人员必须戴帽和手套，严禁裸手接触成品食物。面点、面包、熟食从业人员必须每人备两套洁净工作服。
男性：不留胡须，不蓄长发，不准染头发，不准戴耳环，戒指。
女性：不准留长指甲，不准染指甲，不准佩戴戒指，项链，不准穿裙子，拖鞋。
个人卫生不达要求处罚并停岗，达标方可上岗。
4、食品卫生：按食品特性，生熟分开，加工与未加工的分开，有色与无色，有味与无味的分开。并按食品特性妥善保存。变质食品原料及时销毁，不能投入使用销售。
5、严把进货关，质量关，价格关。变质，变味，变性有毒的原料严禁投入使用，使用的粮、油、面必须由供货单位提供三证以便职能部门的检查。
第二条：环境卫生（销售场所，操作加工场所）
1、所属区域的清洁和卫生，做到柜台明亮无尘，地面干净，无油渍。
2、明码标价，一货一签，各种标识清楚，用具放置有序，严禁乱倒废弃物，按指定地方倒垃圾。
3、工作人员定岗定员，佩带上岗证于左胸，操作间，工作间严禁闲人逗留，非操作无关人员不能进入。
4、用具洗涤，保管按相关上墙制度严格执行。
5、严格执行食品卫生法。
第三条：卖场纪律
1、不准在生产销售场内会客，洽谈业务。
2、从业人员相互之间不得打闹，不得干与工作无关之事。
3、从业人员不得擅离职守上班期间不得串岗，聊天，外出必须向值班经理书面请假。
4、服从上级管理，先服从后申诉，不得在卖场内同上级主管争吵。
5、生产销售场场内严禁吸烟、严禁吃东西。
6、联营商对所属人员的个人行为提供担保，联营商从业人员偷盗处罚，按内部人员偷盗处理，罚款并予以开除。
7、联营商及从业人员如发生：同顾客，同事争吵，打架、拉客、抢客，诋毁其它厂家商品，处罚该联营商并清退其本人。
第四条：安全操作
1、特殊岗位必须经过专业培训，持证上岗操作。
2、各项设施、设备每周定期检查，使用前后检查，消除操作故障隐患和噪音环境污染，节约能源，爱护设备。
3、联营商健全所有人员岗位职责，杜绝责任事故发生。
4、消防设施，设备的检查，以及对从业人员消防意识专业知识的培训，严防消防事故发生。
5、操作如出现问题责令联营商停业整改，经相关部门与商场办公室验收合格，方可营业。
第五条：客户服务
1、服务热情，礼貌，周到，用好文明语言。
2、严禁强买强卖，不得随意变相调价，威胁顾客，漫骂，侮辱顾客的殴打顾客。
3、诚实守信，真诚服务，严禁弄虚作假，短斤少两，哄抬物价，以次充好，代用条码。
4、公平竞争，以公平方式赢得顾客，一切不正当竞争将给予重罚。
5、以联营商商品赠送他人或贿赂内部人员按偷盗处理。
6、尊重顾客合理的需求，耐心、细致、正确地为其服务。
7、每班必须保证有人营业，考勤按商场统一规定执行，处罚必须交现金到办公室。
8、保证供应，及时上货。未经商场同意擅自停业，给予重罚。
第六条：奖惩条例
1、受到顾客表扬，感谢信、锦旗的；或见义勇为的，为顾客排忧解难的。特别是受到新闻媒体报道的，商场给予一定的奖励。
2、凡上述条款中属联营商违纪的：①卫生②环境卫生③安全操作的④客户服务，属个人违纪的⑤卖场纪律。
3、个人违纪行为视情节轻重，给予个人10元—20元处罚，连续违纪教育说服不予改正的，违纪人给予开除。
4、联营商不按商场各规章办事，造成食品、卫生、安全问题，或被政府职能部门处理的，由联营商自行解决，一切损失由联营商承担，商场与其解除合同。
5、违纪认定：违纪人违纪相关条款载明后现场签字认定。违纪人，违纪联营商对违纪事实拒不签字认定的，可由现场管理员两人以上签字认定具有同样效力。如违纪人对违纪、处罚异议必须在两天内向店长申请复议。
6、违纪人，违纪联营商必须在违纪处理单规定时间内上交罚款，逾期处罚单转交财务部加倍处罚，无论个人行为或联营商行为逾期不交者从该联营商当月货款中强行扣除。
7、安全事故、责任事故联营商自负其责与商场无关，造成商场设备损坏的责任由联营商照价赔偿，食品质量、卫生出现问题联营商负全部责任，并承担商场商誉损失赔偿。
各联营商签字：
华威购物广场办公室
目的：
为满足连锁门店经营与拓展录用店长的需求，为优秀人才拓宽纵向晋升渠道，同时提高员工工作积极性，优化连锁人力资源的配置与开发，促进连锁门店内部人才梯建的培养与系统性，特制订本管理办法。适用范围：
适用于连锁各门店 基本原则：
1、公平、公正、公开；
2、人适其岗，岗适其人；
3、人尽其才，才尽其用。（门店店长评选管理办法只是连锁发现人才的一个途径。每个人都有自身的优点和特长，知人善任，以每个员工的专长为思考点，让员工做自己适合的事情，以此来发挥其工作潜能，激发其创造热情。）晋升通道：
晋升流程：
一、报考条件
1、入司半年以上的员工、现门店组长；
2、门店优秀员工；
3、具有较强的责任心和团队合作意识；
4、具有较强的主人翁意识和奉献精神。
二、报名程序
1、针对公司下发的岗位竞聘，门店进行公开投票、唱票。员工总票数排名前两名者，由门店店长以图片形式，回传公司人力资源部备案、核查。
2、符合相关条件，投票落选人员。由本人向店长提出申请，经店长同意后，由店长提交其符合报考条件的相关证明材料（工作年限、优秀员工相关依据）到人力资源部。
3、人力资源部根据各店长提交的资料进行资质初审。.恒定投票、唱票的公开、公平性；.个人提交材料的真实性。
4、资质初审后，统一公布报名符合条件竞聘人员名单；
5、符合条件竞聘人员提交个人近期白底工作服照片给人力资源部芳芳。
三、竞聘环节
店长竞聘共分为笔试、面试和竞聘述职三个环节。其中，笔试满分100分，面试满分30分，竞聘述职满分20分，合计总分150分。
3、考生进入考场后，手提包等个人物品需集中存放“储物区”。
4、考试开始后，考生在答卷前必须按要求在规定的位置上准确填写姓名、店别等信息，统一用黑色或蓝色笔填写。
5、考试中不准交头接耳、左顾右盼、打手势、偷看、抄袭或有意让他人抄袭，不准接打电话及手机查阅资料，可使用计算器，其他情形均视为作弊。考试期间考生不得大声喧哗、不准起哄。
6、笔试考试时间共60分钟，离考试结束前15分钟监考人员做语音提示。开考10分钟后不得入场，考生不得提前交卷。
7、考生如发现卷面不清或错误的地方，可举手向监考人员提出，由监考员将情况汇报，给予统一回复和处理。
8、凡发现抄袭、作弊取消此次考试资格，监考人员责令考生退场。
（二）、面试
1、面试内容。面试题内容涉及：店内人员分工及安排、案例分析、顾客投诉、门店日常应急情况处理等相关科目。共有题目100道，由竞聘者抽签选定3道题作为竞聘面试题。（首先设立面试试题总负责人。其次由公司各部门领导组织部门工作会议，编制属于各自部门相关面试题目。每个部门提交总负责人面试试题30道，题型不限，最后，由总负责人召开面试试题定稿讨论会，形成面试试题，经总经理签字确认后，统一制定为面试试题标签、密封。面试过程中由竞聘者本人随性抽选其中3道开展面试工作。）
2、面试打分。由总经办人员与各片区经理全面参与面试工作，并对个人每道题得分情况进行打分，并汇总面试人员最后得分情况。
一、专卖店人员配备
店长1名、验配师若干名（根据店面规模而定），实行店长负责制。
二、店面管理制度
（一）专卖店员工行为准则
1、严格执行专卖店相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前必须把卫生打扫干净，包括地面、展柜、产品、玻璃，门前，每周一大扫除；
3、工作前必须穿着统一制服，不许穿拖鞋；个人卫生要求做到干净、整洁。
4、工作时不得在店内门厅处看报、睡觉。
5、员工在接待顾客时，尽量要求使用普通话，店内任何员工,不得以任何理由与顾客发生争执。
6、清楚掌握无客户上门时工作需要做的相关事项。
（二）工作流程及要求
1、咨询接待
上门咨询以代人咨询居多（本人听力有问题可以按新客户接待要求），详细了解患者听力现状，存在的问题，基本生活状况；介绍助听器正确选配方法；介绍助听器基本常识；建议听力解决办法（要求本人来检查、试听还是代购一个助听器）；以通知相关活动为名留联系方式、联系人（在前期谈话过程中避免客户反感勿要求留联系方式、联系人）；提供相关资料。
2、新客户接待
了解客户意图--建立客户档案—检查耳道----测听---询问病史---解说介绍---试听—成交（售后指导或取耳样、保修卡签字）---收款开票
3、老客户接待
了解客户来的目的--解决客户问题；对于电话回访来的客户：了解配戴的情况，检查助听器工作状况，清理助听器，干燥助听器，检查耳道，测试听力，调机，了解客户是否需要电池，建议下次复查时间。
4、电话回访要求
助听器选配一周做初次电话回访，了解基本使用情况。一个月左右回访第二次，看看客户是否需要复查。以后每年回访一次。重点客户每季度短信提醒注意事项或节日问候。所有电话回访需在病例上做好记录。
5、维修服务
检查助听器--确认助听器存在故障--填写维修单--告知维修常规情况--做好维修记录--邮寄助听器--电话沟通费用并回复--收到助听器后，检查助听器是否修好---通知客户取机---调试、收费、签字。
三、专卖店财务管理制度
1、零售价格折扣不低于7.5折、赠送电池耳模由店长批准，低于七点五折及特价机由直属上级经理批准，促销活动以统一通知为准。
2、建立销售、库存台帐，日清日结。销售款原则当日存入专用存折，不得超过次日下班。严格执行收支两条线，任何人不得挪用货款。日常开支由备用金支出，工资、奖金由公司统一发放到个人账户。
3、销售助听器当日必须开专用销售单据。销售单据上必须注明客户姓名、助听器型号、编号。做好销售台账。
4、每月3日将上月的报表、销售单据财务联及店面费用报送中心。销售单据用完后存根联交回财务。
5、所有产品必须从总部进货，做好进货记录台账，库存管理做到先进先出，每月盘点库存。全数码助听器和电池要求实行半年换货制度。
四、信息收集和汇报制度
每日在门诊日志上详细登记进店咨询人数，必须为有意向客户建立档案，了解客户来源，分析客户需求及问题，每月上报财务报表时将客户统计表及客户名单、联系方式等信息上报相关人员，以便做好统一的售后服务工作。
五、专卖店考评奖惩暂行制度
专卖店根据地理位置和开店时间确定每月基本销售任务，完成基本任务后可按销售额的5%予以奖励，奖金由店长负责分配并将方案报直属上级。
销售额的认定：店内除维修费以外的收入，助听器销售价如低于七折，计入销售任务，但不计算奖金。
所有产品必须从总部进货，发现一次违规立即开除。
凡检查时发现违反以上规定或未按要求工作的，责任人每条罚款10—30元，责任人不明确时，处罚店长。
店长岗位职责
助听器专卖店店长岗位职责
一、带头遵守公司规章制度及专卖店管理制度。
二、合理安排店员工作，保证专卖店正常运行。
三、做好客户接待，咨询，验配工作，努力创造良好的业绩，完成专卖店销售目标。
四、做好客户服务工作，按要求进行电话回访，定期组织促销活动，接待处理客户反馈的问题，不断完善提高服务水平。
五、每日核对营业账款，定期清点库存，并遵守相关财务管理规定。
六、负责与总部联络，安排定单，商品补齐，货物调换维修等。
七、做好病历档案的的填写，记录相关销售台账，制作月度销售报表。
八、督促员工做好店面卫生工作。
九、维护店内设备正常运行，加强安全管理措施。
十、加强专业学习，培训，指导，激励员工，定期反馈员工工作状态。
1.保持门店卫生干净整洁，不出现卫生死角，明确卫生责任人。
2.观察门店前日的销售和近期的销售数据进行分析，发现问题根据问题做好销售规划，并执行.跟进.总结。
3.观察员工工作情绪及销售积极性，合理调节。
4.做好每日门店促销，吸引顾客进店，明确促销主题思路并传达监督促销内容的实施，做到内外结合不放空炮，整理门店礼品摆放，检查有无过期海报。
5.进入营业状态时到店内外巡视一周，找问题指缺点做好改善。
6.巡视柜台价格是否统一，注意柜台陈列看是否突出主推机和观察是否方便主推机的推销。
7.了解员工对公司的新机新政策是否了解并做好培训指导，店长做到流动式管理，发现员工销售遇到的问题并指正。
8.检查门店库存有无缺货情况，进行调配补货；对销售缓慢机型和库存机予以关注。
9.关注竞争对手的价格.促销.产品.动向等做到针对性调整。
10.检查当天的工作计划是否有序进行，并做好下一天工作计划。上述门店管理十项也是我们每天的工作重点，也是门店店长每天必须的工作流程。把细节工作做到每一天！
附：每天早会内容：
1.前日的销售情况分析，工作表现等。2.公司政策及当天营业活动的公布传达和当天主推思路。3.培训新员工和新机型，交流销售成功案例。
统一商号：连锁门店的统一商号为“济世药房”；
统一标志：连锁门店的统一标志为“JS”；
要求连锁公司所有门店统一悬挂连锁门店的统一商号和标志。2 统一采购
2．1门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从连锁公司总部购货。
2．2门店严禁从非法渠道采购药品。
2．3 门店在接受配送中心统一配送的药品时，可简化验收程序，但应对药品质量进行逐批检查验收，验收人员应按送货凭证对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对，并在凭证上签名。2．4 验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
2．5 验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。2．6药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。3 统一配送
连锁公司所有门店配送服务由公司统一安排，各门店必须在当天下午4点钟前做好第二天的补货计划并由公司送货司机统一收回，以便公司做好配送服务工作。4 统一经营管理
所有门店由公司统一经营模式进行管理（包括人员安排、管理制度等）。5 统一服务规范
5．1 门店工作人员应树立为顾客服务、对顾客负责的思想，将“顾客至上、信誉第一”作为企业经营的宗旨。
5．2 门店每天营业前应整理好店堂卫生，并备齐商品。店堂内应做到货柜货架整洁整齐、标志醒目、货签到位。
5．3 门店员工上岗时应着装统一，整齐清洁，佩带胸卡，微笑迎客，站立服务，有举止端庄、文明的形象和良好的服务环境。
5．4 营业员接待顾客时应主动、热情、耐心、周到、态度和蔼，使顾客能充分感受到得到优质服务的满足和愉悦。
5．5 计价、收款应准确，找补的零钱要礼貌地交给顾客，并叮嘱顾客当面点清。
5．6 门店应设咨询台，指导顾客安全，合理用药。
5．7 门店应将服务公约上墙，公布监督电话，设有“顾客意见簿”，认真对待顾客投诉并及时处理。5 统一设置质管员
一、门店日常营业作业规范
1、门店营业时间为：8：00—19：30，如遇特殊情况下班时间将延长。在门店上班的职工应准时上下班。
2、营业期间员工外出、补休、请假严格执行请假制度，请假或休息必须提前一天向店长提出，店长批准后生效。不获批准的擅自外出或不上班的按旷工处理。
3、营业前认真做好准备工作，饰品展柜检查商品陈列是否齐全、整洁、美观，检查价签，做到货签对位，标价准确无误；检查个人工具是否齐全，工衣是否穿着，胸牌是否佩戴。即将要安装的玻璃是否完好无损；保持门店地面、陈列柜及仓库整洁、无灰尘，地面无杂物、无浮土、窗明几净；每个人按照值日标准进行值日。
4、接待顾客时一视同仁，不优亲厚友，不衣帽取人，使用文明用语，做到“主动热情、耐心周到。”讲解玻璃特性或汽车美容项目时要认真耐心，同时也要介绍系列性、连带性商品，不欺骗顾客，做好顾客的参谋；耐心听取顾客意见，及时反馈，及时沟通，不断改进业务服务能力。
5、仓管员要严格执行门店的管理制度，商品入库要认真验收，出库认真清点核对，然后准额入账，做到帐货相符，无差错。做到单据齐全，手续齐全账目清楚，不错不乱，及时日清月结，及时填写商品盘点表。
6、饰品销售员在销售商品时应严格执行已制定的商品价格，不随意太高价格或低价出售，如遇特殊情况应及时请示门店经理，可提出合理化建议，不可擅自决定。
7、出纳收款时要做到唱收唱付，交代清楚，将零钱递到顾客手中并将销售单据交顾客签收；递交商品时要轻拿轻放，不扔不摔。
8、营业期间做好四防安全工作，即防火、防盗、防爆和防暴。不能与顾客顶嘴、吵架、打骂、嘲弄顾客，一经发生立即开除。正确迅速谨慎接打电话，力求简明扼要，不得在电话里聊天，工作时间不得打私人电话或声讯电话；不得以结账、盘点、整理货款与商品为由影响接待顾客；不准擅自离开门店；不得泄露商业机密，不在营业时间外出购置私人物品；不挪用公款和私开发票，不得代卖自己的商品；营业时间结束时不得催促顾客离店。
9、出纳在不影响顾客的情况下，门店每日6点30分前做好货款、票据清点工作，结账、写好交款单，并经店长复核后，交银行做到日清日结。
10、营业结束后主动打扫门店卫生，整理商品，确认所有电源设备关闭、保险柜和库房门窗已上锁，监控设备和防盗报警系统运作正常后方可离店。
二、门店商品管理制度
1、负责管理门店仓库的人员要认真做好定货、进货计划工作，畅销商品不脱销，一般商品不积压；先进先出，保证商品质量。店长每日5:00前根据销售情况及时统计所需玻璃，报中心库备货。
2、仓库必须由专人管理，库内商品要有正确、清楚的帐目，在到货或销售过程中，如发现原装物品短缺，应及时通知门店经理处理。
3、门店之间商品调拨必须填写调拨单，由双方门店发收货人签字确认。
4、遇中心库调用门店任何商品，需按中心库相关规定执行，若时间紧迫，事后必须索取单据，否则，一切责任由经手人承担。
5、柜台销售时应由专人开具销售单据，由负责管理仓库的人员核实后发货。
6、门店的玻璃价格及饰品价格如受市场价格波动影响导致商品价格降低或上升，需向店长提出调价申请，经核准后方可按调整后的价格进行销售。
7、工作人员工作过失造成的玻璃及其他商品残损的，应向店长提出报损申请，经店长同意后上报财务做报损处理。同时按照玻璃或商品进货价格进行赔偿。
8、全天销售结束后，必须锁好门店库房、门窗，避免商品丢失。
三、门店现金管理制度
1、各门店应及时清点每日营业所收现金，如实登记，妥善保管好现金。
2、门店每天的营业额以下午5点30分为结账时间，出纳会同负责店长清点复核后签名，必须由两人以上清点复核后签名，填写好交款单，建立交款登记本。
3、每天按规定时间交款。
4、交款后所收进的现金必须于下班前清点封好后同备用金一起存放于保险柜内，店长必须仔细检查保险柜是否锁好。
5、严格财经纪律，现金必须日清月点，帐款相符。不准私人借用公款，如遇有溢收时按规定上缴财务，严禁设小金库和另有帐外现金。
6、保险柜现金不得超过贰仟元，超过部分须交送银行，保险柜内不得存放私人物品（包括现金）。
四、门店发票使用管理制度
1、管理人员负责发票的领用和保管工作，向财务领用发票时，必须办理登记交接手续，并要登记发票开具情况。
2、发票只能在本单位规定的范围内使用，不得互相借用发票，不得代开发票，不得超越使用范围和金额填用（每张发票的开票金额为十万元），严禁弄虚作假。
3、开具发票时必须按顺序填开，内容完备真实，印章齐备，不得涂改、挖补，要完整保留存根，错开的发票 “作废”后全套完整保存，不得随意撕毁。
4、如发现遗失发票，要及时上报店长。
5、发票用完后，应打印好发票汇总表，清理作废发票确保各联完整后，再交回财务，由财务相关人员向税局申领。
6、发票填写要求和注意事项：
在领取发票时，要先检查发票是否完整，是否存在缺号、缺页情况，如发现有这种情况，及时交回财务。
在开具发票时要按顺序号。开具增值税发票时，应向对方单位索取开具增值税专用发票的资料。
真实、清楚地填写顾客购买商品的名称及规格、数量、单价等。注意发票的各联一定要交给相应的人或部门，不要错把存根交给顾客。
五、门店经营证照管理制度
1、门店正常营业须持有的执照、证件有营业执照（正本）。营业所须的各种执照通常是悬挂在店面醒目的地方。需要使用各种证照原件办理业务的，必须由经手人办理借用手续；发现各种证照遗失，必须立即上报店长，公司依据具体情况对遗失证照及时进行申明作废等处理通报。
2、各种证照遵循“谁掌管，谁负责”的原则，店面管理人员调离岗位时认真做好交接工作，由于保管、鉴用不善或遗失而造成公司损失的，将后果追究相关责任的相应责任。
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好的执行力一定要靠好的沟通能力来支撑，反过来，好的沟通能力又促进了执行力的提升。
大型超市一般都有很多员工和促销员，每天要完成非常多的工作任务，接待成千上万的顾客，员工往往来自全国各地，且素质参差不齐，这些都给“沟通”带来了很大的挑战，具体表现在：
1）员工户籍多元化，个性多元化，形成很多沟通障碍；2)员工学历普遍不高，能力素质参差不齐，需要比较娴熟的沟通技巧；3）每天需要和海量的顾客打交道，沟通的窗口很多；4）零售业对细节有着很高的要求，门店每天都要下达很多的指令，员工需要进行多频率的口头和书面的沟通。
因此，很多超市门店内经常出现沟通不良的现象：主管不能及时把公司要求传达给员工，即使传达了，员工也不做；下属不服从上级的指令；普通员工匿名或者公开到高级主管处投诉直属主管；主管和员工在卖场吵架甚至打架……
笔者所在门店在沟通方面做得比较出色，员工士气很高，经常受到公司高层的表彰。这是我们通过采取一系列措施，保证了店内沟通“准确、及时、顺畅”的结果。具体来说，我们门店是从以下三个方面入手的。
一、努力营造一个良好的沟通氛围
1、利用各种场合宣扬沟通文化
在店里，我们倡导开放式沟通——说出来，让别人听见。开放式沟通鼓励所有员工对就职期间的所有事宜进行开放和坦诚的讨论，通过店会、员工大会、基层会议、看板公告等各种方式，不断的传达公司鼓励沟通的文化，让每个员工和促销员都感受到自由开放的沟通文化。
2、营造出尊重员工的氛围
尊重员工是沟通的基础，否则沟通就变成简单的单向命令。我常 常在管理层会议上说：“我们要有做领导的样子，但不要有领导的架子，员工只是和我们分工不同，而没有贵贱之分，我们自己也是从员工开始做起的。”每个主管都应该从心底里认识到尊重员工的重要性，尊重员工的个性差异、地区差异等。管理层要记住员工和促销员的姓名，店长要记住更多的员工姓名，尊重常常就体现在叫出他（她）的姓名、给他（她）的一个微笑。
3、管理层起到榜样作用，树立责任感
管理层团队要少讲大话空话，多讲具体有实效的话，讲话时要有亲切感，具体生动，多干具体的事情。如果管理层团队说的天花乱坠，做的一塌糊涂，员工会认为管理层只做表面文章。主管能起到榜样和表率作用，被员工信任，就是最有效的无声沟通。
4、开展丰富多彩的活动，实现双向沟通
比如开展员工演讲比赛、员工座谈会、户外拓展活动赛等，让员工轻松的参与其中。这既能让员工及时了解公司的政策和要求，也能帮助管理层以此了解他们的内心真实的想法和要求。
5、鼓励员工和主管有说出真相的勇气
沟通一定不要做皮毛上的不着边际的“你好我好”的沟通，一定要说出真相，这才是有价值的沟通。只有了解了真相，才能解决实际问题。
6、门户开放
在门店，我们推行门户开放政策，让每一个人有被聆听的机会。员工可以与任何一位管理人员讨论任何问题，以此逐渐形成一种诚信、公开的沟通氛围。
7、不说下属长短，不搞办公室政治
办公室政治会加大内耗，阻碍沟通，让大家都不敢说出真话，都带着“面具”说话，乃至不愿意沟通。我们要求所有管理层同事以身作则，大家当面把事情讲清楚，而不要背后议论人。一个门店就是一个整体，不应该再去建小山头、搞小动作。
二、运用各种沟通方式，架起沟通平台
在我们公司，沟通的内容除了商业信息之外，还有企业文化、人 力资源和团队精神等。我们门店通过丰富多彩的沟通管道，架起了一个大气兼容的综合型沟通平台。
1、综合性沟通平台
1）员工大会：我们门店每月召开一次员工大会，包括管理层、员工、促销员约300多名。在会上，表彰优秀主管、员工和促销员，并宣传公司最新政策，开展主题演讲、互动游戏等活动。
2）例会分享：每天早上九点，当班的管理层在卖场找一个角落召开现场沟通会（一般要求在20分钟内完成），然后各部门再分头去召开部门内部的碰头会，把当天的目标和要求分解下去；每周一下午召开全店管理层大会。
2、商业信息沟通平台
1）现场沟通指导：现场沟通指导是最直接有效的沟通渠道。在现场倾听员工、促销员、顾客的声音，既能及时满足顾客的需求，也能即刻对他们的反馈做出反应，对员工进行现场培训和指导。在我们店，我们要求负责营运的管理层把70%-80%的工作时间花在卖场和仓库，同员工们一起工作；店长也会每天安排至少6个小时进行巡店，进行走动式管理，走到哪里就把公司的要求灌输到哪里，对员工进行现场鼓励和指导，对表现特别优秀的员工随时进行表彰，这样就在现场织起了一个紧密的沟通网，随时随地把信息准确的传递到员工中去。
2）金点子计划和店长信箱：员工常年在一线，往往最了解问题出在那里、顾客的需要在哪里，为了鼓励他们说出他们的建议，我们在店里推行了金点子计划，让员工把自己好的建议提报上来或投递到店长信箱，进行定期的评比奖励，并把他们美妙的建议张贴出来，告诉全体以员工这个好建议能为公司带来什么，同时把建议快速运用到实际工作中去。这样就大大提升了员工的沟通的积极性，让员工真切感受到自己是公司的主人。
3、公司文化沟通平台
每个公司都有自己的企业文化，门店必须把公司的文化彻底的推广到每一个员工和促销员当中去。1）演讲比赛：我们会经常组织开展店内员工演讲比赛，让员工来讲公司的文化，表达自己的心声，这既能很好的调动他们的沟通技巧，也能把公司的文化和要求很好的传递给其他员工。
2）基层会议：它是让员工不断提出改进意见的场合，形式有点像头脑风暴。我们会定期随机的到各部门抽取员工和促销员，把他们叫到一起开个会，鼓励他们畅所欲言，从中搜集到好的建议或解决他们的困惑。
4、人力资源沟通平台
1）师徒协议：我们在店里推广了一个师徒计划，每天管理层成员至少收4-5名徒弟，签订师徒协议，并把全店师徒名单张贴出来，定期评出最佳老师和最佳弟子。我们要求每个老师每周至少和每个弟子沟通半个小时以上，对他们进行一对一的传道授业。师徒协议起到了很好的“传帮带”作用。
2）员工意见调查：我们隔一段时间就会进行一次员工意见调查（匿名的）。通过调查，员工会告诉我们哪些地方我们做的够好，哪些地方还需要改进，以及他们对自己和公司提出的期望。我们根据调查结果开展基层会议进行分享，并实施有针对性的行动改进方案。比如，有的员工提出希望得到更多的培训机会和岗位轮换，我们就尽量满足他们的要求。
5、团队精神沟通平台
1）店长午餐会：每隔一段时间，店长会让店内4大部门各挑选2-3名优秀员工和促销员一起共进午餐，且没有同其他管理层成员参加。通过这样的接触，员工更愿意反馈一些店里的实际问题，也得到了很好的鼓励。
2）员工拓展活动：我们经常组织员工一起外出烧烤，去年我们还组织全店400多名员工一起看《建国大业》，开展这些活动能增加团队成员间的沟通粘性，让沟通的管道更加宽阔。
三、丰富管理团队的沟通技巧
1、通过培训提升管理团队的沟通能力 在我们店里，每一个成为门店管理层的人，都会讲过专业、系统的管理沟通课程培训，这样他们基本上都具备一定的沟通和领导艺术。我鼓励各级管理层经常在员工大会和例会上做公众演讲，以此来锻炼他们的沟通能力。很多主管刚开始不会讲，慢慢的就讲的很有道理，滔滔不绝。
2、提醒管理层学会聆听
这也是我们门店以前的盲点。我们曾经常花大量的时间和员工沟通，甚至可以给员工一口气讲1-2个小时的大道理，但是却不愿意聆听员工5分钟的倾诉，还没等他们说一句话，我们就泼上去一盆冷水。经常出现的场景：“你不要多说了，不要有太多想法，按照我说的做！我做卖场这么多年，吃过的盐比你吃过的大米还多”。长此以往，员工往往不愿意把他们真实的想法和建议再说出来，我们也就无法知道员工的内心想法。因此，我要求管理层和下属沟通时，要强迫自己做到多聆听少讲话，一下子改正以前的老毛病很难，但是每次沟通时都要提示自己把多讲话的权利留给员工。
3、强化“询问信息”的技巧。
在这个方面，我们之前也有很多欠妥当的地方，比如曾经我们总是采取封闭式的巡问方式，与下属沟通时多是咄咄逼人，一副法官审判犯人的模样，所以很难从员工那里了解他们的真实想法，更不要说很好的建议。现在，我们在和下属说话时，更多是说“我想听听大家的想法，欢迎大家多提出宝贵意见啊”，让他们感受到上级领导的开朗，尊重不同意见，鼓励开放讨论，从善如流，如此一来，和下属沟通的效果往往事半功倍。
4、“提供信息”时要求信息准确、直接
不要不懂装懂，误传误报，什么问题都“敢”直接回答，而不敢说“我不知道，我了解了以后在告诉你”。以前我们常不能客观的去传播公司的政策和需求，导致公司的政策常常被误读、扭曲；也常常会给员工一些大饼，说只要好好努力就能升职加薪的空话，而没有告诉他们到底有什么样的量化绩效以及如何达成的方法。后来，做了很多改善，让员工感觉到我们提供的信息是可以信任和执行的。
5、强调先听后讲的程序
不着急说，先听听下属的意见。若非紧急情况，管理者应该是说最后一句话的人。养成让下属主动开口的习惯，不要向员工很强势的传达你本人的意愿，要及时肯定和鼓励员工。
6、公开表扬、私下批评
每个人都要面子，都希望多被表扬，少被批评。以前我心情不好的时候，也会被当众批评某些员工这不好、那不好；后来发现这样的沟通效果不佳，被批评人的面子挂不住，抵触情绪比较严重。现在，我在公开场合多数是表扬员工，对犯错误当事人只是私下批评，即使是公开批评，也先提前私下告诉员工准备当众批评他，以及为什么批评他，好让他有一个思想准备，这样被批评人的抵触情绪就会降低很多。
7、沟通后要跟进
一、店长必须严格执行例会制、预约制，如执行不到位，发现一次交宝贝金50元。
二、店长每天14点前必须核对完前一天的系统单据，做收银复核后，每天16点前将前一天的营业额存入店用指定帐号。店长如未存营业款，每次交宝贝金100元，3次以上店长降级或辞退。
三、店长（指定人员）必须将顾客到店所购买的产品即时录入门店管理系统，并请顾客在打印的小票上签名确认；如没有即时录入并请顾客在打印的小票上签名确认的，交宝贝金50元/次，会员应凭密码消费。
四、门店员上班时间按公司要求统一着装，不穿工装的立即整改并交宝贝金10元/次，每人两件工衣，工衣价格参照公司统一价格执行，公司统一配置，从工资中扣除费用。
五、店长必须每天（店长休假期间需指定人员）查看录入到门店管理系统的数据是准确无误的，保证每天的钱帐相符、不漏单、不错单，并于每天14：00将前一天的营业数据在门店管理系统中进行审核，审核无误后在前台管理中作收银复核，店长不审前日数据每次交宝贝金50元，如发现错单/漏单（报表金额与实际收款金额有差异）的按实际发生金额的3倍交宝贝金。错单/漏单金额超过500元以上，或错单/漏单金额低于500元但累计超过三次（含）的，除交宝贝金外公司保留对店长辞退的权力。
六、店长必须每月1日前组织员工进行月度实地盘点，店长必须对产品库存做到帐与实物相符（即与系统内库存盘点表一致），如出现产品或物料盘盈/盘亏的，按零售价60%计算由店长承担100%。门店库存实地复核应由公司财务人员负责，公司财务人员应在复核后签名确认《库存盘点表》。
七、门店必需做好库存管理，做到即时出库，即时在系统中出单，店管部门可随时下店抽盘库存，以即时库存表为准，如盘点数据与即时库存表不相符，是因出入库未及时入系统导致的，店长交宝贝金20元/次；如出现产品或物料盘盈/盘亏的，按进货价计算由店长承担100%，店长必须保证每天的出库产品及时在系统中做单。总部财务部及相关部门有权不定时进行巡店工作，店长、店员须给予配合，如不予配合交宝贝金100元。
八、每月需提交的报表
