环保大检查回头看信息

环保大检查回头看信息（共10篇）

环保大检查回头看信息 篇1

为巩固2013年开展的环境安全大检查工作成果，进一步深化隐患排查整治工作，使环境安全隐患排查整治工作常态化。近期，我局深入开展“回头看”工作。

一是高度重视，力求整改到位。把督导隐患整改作为“回头看”的重中之重。对前期发现的安全隐患进行分析整理，要求现场纠正的问题采取查现场、看记录的方式，看问题是否得到真的解决；要求限期整改的问题采取查方案、看进度的方式，看问题是否正在整改或完成整改，力求全部整改到位。

二是严格执法，从严整改，注重实效。为维护环境执法的权威性和严肃性，取得实效，在“回头看”工作中，加大了执法处罚力度。对环境执法人员提出的要求不严格落实的企业，将受到严厉处罚，确保不留死角，力求隐患不反复出现。

环保大检查回头看信息 篇2

安全生产大检查大整改“回头看”工作方案 为巩固广西柳州鹿寨金利水泥有限公司集中开展安全生产隐患大检查大整改工作成果，按照县政府县安委会工作部署，从10月份到12月底，在全公司开展安全生产大检查大整改“回头看”活动。

一、指导思想

以总书记、李克强总理等中央领导同志和市委、县政府领导同志关于安全生产的一系列重要讲话、批示、指示精神为指导，始终把员工安全生产放在首位，坚持生产安全意识，发展经济坚决不能以牺牲人的生命为代价；提高安全生产意识 加强安全生产管理，坚决遏制重特大安全生产事故发生；坚持安全生产主体意识，建立和落实安全生产长效机制；坚持安全生产落实意识，严格安全生产责任制，继续深入扎实开展安全生产大检查大整改，把安全生产各项措施落实到实处。

二、工作目标

认真总结安全生产大检查大整改工作，深入查找和解决安全生产工作中存在的突出问题和薄弱环节。建立健全和落实安全生产长效机制，切实落实安全生产责任。加大隐患排查治理力度，及时消除一般隐患，彻底整改重大隐患。全面做好第四季度安全生产各项工作，坚决遏制重特大事故，确保广西柳州鹿寨金利水泥有限公司生产安全。

三、基本内容

（一）安全生产工作目标是否明确；目标任务是否分解和落实；目标考核是否结账兑现。

（二）安全组织机构是否健全；安全管理人员是否满足工作需要；安全生产责任制是否健全、落实。

（三）安全生产投入制度是否健全；安全生产费用提取和使用是否规范。

（四）是否定期识别法律法规并及时融入到安全管理制度中；安全管理制度、操作规程是否健全并有效实施；安全生产的台账及档案管理是否规范。

（五）是否制定安全教育培训计划并按计划实施；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否持证上岗；是否坚持开展安全文化建设。

（六）公司建设项目安全设施和职业卫生“三同时”是否落实；是否对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。

（七）是否按规定进行生产现场安全管理和生产过程的控制；危险作业是否按规定进行管控。

（八）是否进行了全方位的隐患排查工作；对隐患是否进行分级管理并建立档案；隐患治理工作是否闭环。

（九）重大危险源（危险源）管控是否符合法规要求。

（十）是否按照法律法规、标准规范的要求落实职业卫生管理的各项工作。

（十一）应急救援预案、应急组织是否完善；应急设备、装备、物质是否齐备；公司是否定期组织应急救援预案的演练。

（十二）公司是否建有事故、事件档案；是否定期组织员工学习事故案例。

（十三）是否按照要求进行了安全生产标准化的实施情况的定期评定；是否按照评定结果对目标、规章制度、操作规程、现场管理等进行改善。

四、时间安排

2013年10月至2013年12月31日

五、工作方法

（一）听取车间、部门负责人的汇报，认真查阅相关文件、记录及资料。

（二）采取普查形式，不留死角、不留后患；突出重点公司、重大隐患，特别要对发生过事故的公司强化督查、抽查。

（三）及时向被检查车间反馈检查组的意见，并要求明确责任人，限期整改落实，消除事故隐患。

（四）回头看工作结束后，要对检查督查中发现的问题、好的做法经验及时进行总结，提出下一步工作的对策措施建议。

六、几点要求

（一）被检查车间和部门要全力配合，主动提供备查档案资料，并陪同现场检查。

（二）安全卫生大检查工作要细致周到，按照检查内容逐一查看，确保检查工作不走过场。

（三）各车间各部门要严格按照基本内容开展检查，确保“回头看”工作质量。广西柳州鹿寨金利水泥有限公司协助安监部门对公司各部门各车间进行检查。对检查评定为“不合格”的部门、车间，由公司按照相关规定进行处理，并限期整改；对存在重大安全隐患的部门、车间，由公司责令限期整改；对限期整改不到位或拒不整改的部门、车间，由公司追究责任。

广西柳州鹿寨金利水泥有限公司

环保大检查回头看信息 篇3

“回头看”方案

为贯彻落实省政府、南通市政府紧急电视电话会议精神的通知，吸取12.9连云港江苏聚鑫生物科技有限公司爆炸人员伤亡的惨痛教训，凝心聚力做好岁末年初的安全生产各项工作，营造稳定的安全生产环境，启东市图书馆结合单位实际情况，制定如下方案。

一、指导思想

牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，进一步增强做好图书馆安全稳定工作的责任感，使命感和紧迫感，突出重点，加大安全生产力度，集中精力排查图书馆各类安全隐患，最大限度地减少各类事故的发生，确保各项工作的正常运行，确保国家财产和广大读者、全馆员工的生命财产安全。

二、工作目标

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，针对图书馆人员密集的特点，以生产安全、消防安全、人员密集场所安全为重点，切实加强安全监管和管理，确保安全生产工作万无一失。

三、组织机构

结合本馆实际，成立安全检查领导小组，由馆长任组长，副馆长具体负责。

四、检查内容

根据上级各有关部门的要求，结合启东市图书馆实际情况，对各阅览室、办公室、书库、机电室、消防监控室等进行安全大检查，重点检查电器线路是否超负荷，大功率电器使用是否安全，物品堆放是否整齐。全馆职工按照安全工作任务分工，切实履行好职责，加大安全隐患排查与预防力度，做好安全防范工作。强化安全生产意识，坚决杜绝各类安全生产事故隐患的发生。

五、具体要求

1、高度重视，明确职责。图书馆安全工作按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，实行馆长亲自抓，副馆长包楼层，每个楼层设有主要责任人，各个办公室、阅览室有直接责任人的管理机制。各个阅览室、办公室、机房、后勤保安处要高度重视安全隐患排查治理工作，积极开展自查工作，不留死角，要做到认真、细致、深入、扎实，发现隐患及时整改上报，确保图书馆消防工作万无一失。

2、突出重点，加强管理。后勤管理处重点对消防、机房、地下室电闸线路、各楼层电闸线路进行全面检修及维护，尤其是各楼层电灯罩破裂现象等隐患做到及时发现，第一时间排查，确保整改到位，不留死角，不走过场，不留后患，推进治理工作的常态化和长效化。

3、加大宣传，广泛发动。要充分利用电子屏、知识讲座等宣传途径，加大安全隐患排查治理工作的宣传力度。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总体要求，强化开展安全生产隐患治理的重要性和必要性的认识，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性。

4、做好工作记录。认真记录好每次安全生产大检查及安全隐患大排查大整治工作记录，加大对常规隐患的排查力度，不忽视消防安全死角，做到心中有数，检查到位，整改有力。

图书馆

学校“回头看”、再检查活动方案 篇4

一、整治时间

10月30日——12月20日

二、整治目标

以创建“平安校园”为中心，要保证设施无缺陷，管理无失误，行为五违规，安全零事故；确保学校无安全事故，确保学校安全形势持续稳定，确保实现学校安全工作任务目标。要全面做好以下工作：以提高安全意识为重点，认真开展安全教育；以安全上学回家为重点，切实加强形势交通安全；以安全用火用电为重点，切实加强消防安全；以学生饮食安全为重点，切实做好饮食卫生安全工作；以季节性疾病防控为重点，做好传染性疾病的预防工作；以隐患治理为重点，切实加强隐患排查整改工作；以日常管理为重点，切实抓好校园活动的安全管理工作。以改善教育环境为重点，加强校园周边环境治理工作；以提升学校安全整体管理水平为重点，全面开展安全文明校园创建活动；以落实安全责任制为核心，进一步加强学校安全网络建设。

三、领导机构

为加强领导，确保此次工作扎实有效，特成立西辛庄九年制学校安全工作专项整治活动领导小组，其成员名单如下： 组长：任臣锋

副组长：马锋张开勇李琳

成员： 全体教职工

四、整治内容

（一）校园安全责任的分解和落实情况；

（二）学校各项安全工作管理制度的执行和落实情况；

（三）校园安全应急预案的制定、完善及演练情况；

（四）校园安全隐患的日常排查和整改落实情况；

（五）学校“三防”建设落实和使用情况；

（六）学生上学、放学交通安全管理、校车管理情况；

（七）学校食堂、饮用水整治情况；

（八）突出治安问题、影响稳定的矛盾纠纷化解工作是否到位，存在的问题是否明确等情况。

五、整治步骤

此次学校安全工作专项整治分动员部署、学校自查整治、迎接巡查、“回头看”再检查及总结四个阶段进行。

第一阶段：10月30——10月31日，动员部署阶段。组织专

项整治领导小组及成员召开专题工作会议，制定工作发案，安排相关工作。

第二阶段：11月5日——11月20日，自查整治阶段。对学校

各项安全工作落实情况认真进行自检自查，对学校安全隐

患进行认真排查，对师生开展安全宣传教育，建立隐患台，逐一整改，排除隐患。

第三阶段：11月20日——11月25日，迎接巡查阶段。

第四阶段：11月26日——12月15日，“回头看”再检查再整

改落实及总结阶段。学校严格按照检查隐患台账、巡查组

提出的整改意见逐项进行整改落实。

六、工作要求

1、提高认识，及时部署。学校要把这次安全大检查“回头看”专项活动作为头等大事来抓，以更加严格的管理、更加科学的方法、更加有力的措施，切实抓紧抓好；要结合自己实际，制定本安全大检查“回头看”活动具体实施方案，全面检查安全隐患和管理工作的薄弱环节，明确分工，明确责任，狠抓落实，限期解决，不留死角。

2、突出整改，强化监管。

3、建立健全安全台账。

4、广泛发动，群防群治。

环保大检查回头看信息 篇5

离石中心地震台 王晓霞

按照《山西省地震局党组整治“四风”问题回头看工作实施方案》的通知要求，我结合自己实际工作情况，围绕省局提出的11个方面认真开展对照自查，逐一查漏补缺，开展 “回头看”工作。作为一名普通的地震监测业务人员，我紧密联系本人思想、工作和生活实际，对个人“四风”认真进行了对照自查，对查找出来的问题，对号入座，敢于担责，主动认账。现将自查情况报告如下：

一、自查存在的问题：

在形式主义方面，主要是日常工作走形式做样子，为了完成任务而做，不注重实效，缺少工作主动性、业务学习不深入不扎实。比如：集体组织的各项学习活动虽能按时参加，但平时学习的自觉性、主动性不强；对待学习，往往是上级要求什么就学什么，不求甚解，使各种学习流于形式；对待领导交办的工作有时存有应对的思想，工作标准不高，遇到复杂的问题，不善于思考，常上交问题。在官僚主义方面，主要是墨守成规、循规蹈矩、在科研方面缺少创新精神、宗旨意识淡薄，对党建工作思想认识不高，理论学习不透彻。对自己的业务工作，缺乏积极进取精神，认为把自己份内的事情做好就可以了。

在享乐主义方面，主要是开拓创新意识不强；工作责任意识不到位；生活中艰苦奋斗意识淡薄。

在奢靡之风方面，主要是存在贪图安逸的不良作风，缺少无私奉献精神。

二、整改方向与措施：

针对自己存在的问题，我将在以后的工作中，继续查摆自己在各方面存在的不足和问题，进一步提高思想认识，转变工作作风，加强奋斗意识和服务意识，提高政治理论和业务学习自觉性，高标准、严要求努力做好上级交给的各项工作。做到勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行中央“八项规定”，进一步增强责任意识。具体做到以下几点：

1、要系统全面的加强政治理论和业务知识学习。提高自己的综合素质，树立正确的世界观、人生观和价值观，要以解决实际问题为出发点，结合自身实际主动地、创造性的改进自己的工作作风和工作方式，特别要在理论联系实际，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。

2、要进一步改进工作作风，增强宗旨意识。要牢固树立全心全意为人民服务的思想，特别在工作上要克服消极思想，迎难而上，积极工作;善于从全局的高度认识事物，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力。

安全生产大检查回头看总结 篇6

2013 年安全生产大检查“回头看”活动总结 2013 年6-9 月，我镇开展了全镇范围内安全生产大检 查工作，历时4 个月的努力开展，我镇的安全生产工作达到 预期的良好效果。为认真贯彻落实《省、市安委会办公室关 于立即开展全省安全生产大检查“回头看”的通知》要求， 推动我镇安全生产大检查深入开展。 一、领导重视。 9 月26 日，镇组织召开了全镇安全生产大检查“回头看” 活动部署会。会上，陈清松书记对此次节前安全生产大检查 和“回头看”活动提出“四个加大”的要求： 1、加大隐患排查，各分管领导要带领相关部门人员到 各包保点进行认真检查，不漏查任何一个角落； 2、加大隐患整治不漏治，排查出的隐患一定要立即进 行整治，对一时不能整治的，要加强监管； 3、加大督促检查不漏管； 4、加大资料完善不漏项。杜仲镇长就此次节前安全生 产大检查和“回头看”活动提出要落实“四个责任制”： 1、落实企业主体责任制； 2、落实村（居）属地管理责任，隐患排查、宣传教育 落实到位； 3、落实部门监管责任； 4、落实“党政同责、一岗双责”的领导责任。 李成进书记首先传达了县于9 月23 日召开的全县第四 季度安全生产工作会精神。其次总结了6―9 月全镇开展安 全生产工作的情况，并分析了当前安全生产工作的形势，再 次对本次安全生产大检查“回头看”工作进行安排部署，提 出五点要求： 1、坚决防止思想松懈，随时提高警惕，确保安全生产 形势稳定； 2、查缺补漏确保全覆盖，要不留死角，彻底实现全覆 盖，确保安全生产大检查实效； 3、切实提高隐患整改率，各部门要将排查出的隐患整 改完毕，如果一时不能整改的要加强监管力度，盯死看牢， 严防安全隐患转变为生产安全事故； 4、各“包保”领导要在节日前到所“包保”区域和企 业开展一次安全检查，确保包保责任落实到位； 5、加强安全生产“教育、监管、制度、责任”四个体 系建设，进一步建立健全相关制度及长效机制。 二、开展情况。 9 月26 日-29 日，各分管领导带队就各自分管的部门、 行业、区域等开展了一次国庆节前安全生产大检查暨安全生 产大检查“回头看”工作。在期间，镇成立了以分管领导分 别带队的9 个检查组，各自到所管区域、行业进行排查。分 别对非煤矿山、道路交通、社会消防、危险化学品、烟花爆 竹、建筑施工、特种设备、农业机械、民爆物品、学校、电 力、旅游、工商贸等行业领域进行了大排查。每到一检查处， 首先听取汇报，查阅资料。检查组全面听取所到单位和企业 的汇报，认真查阅了相关文件、记录及资料；其次普查抽查， 实地查验。进行拉网式排查，不留死角、不留后患；其次是 发现问题，及时反馈。要及时向被检查单位反馈检查督查意 见，并要求明确责任人，限期整改落实，消除事故隐患。第 四是总结情况，提出建议。回头看工作结束后，要对检查督 查中发现的问题、好的做法经验及时进行总结，提出下一步 工作的对策措施建议。 三、经验教训和下一步工作开展。 总之，通过这次开展安全生产大检查“回头看”活动，也发 现安全工作中存在的问题，查出了自身存在的问题，需进一 步加强监管方面的职责，增强各部门和企业的安全生产意 识。在此次“回头看”活动开展，各企业结合自身实际以及 前三个季度安全生产实际及自查情况，以此次“回头看”活 动为契机，各企

环保大检查回头看信息 篇7

“回头看、再检查”活动的实施方案

柳教体发〔2013〕81号

各乡镇中心校、县直中小学、民办学校及幼儿园：

按照《柳林县教育体育局关于开展安全大检查大整治的实施方案》（柳教体发〔2013〕45号）的统一部署，从6月初到9月底，各学校认真组织、扎实开展了安全大检查大整治活动，取得了明显成效。但是，大检查期间，一些学校对大检查大整治活动认识不到位，检查不深入，整治不彻底，仍然存在漏洞和死角，为进一步巩固安全大检查大整治取得的成果，有效防范和坚决遏制安全事故发生，促进全县学校安全形势持续稳定好转，根据柳林县人民政府安全生产委员会《关于印发柳林县集中开展安全生产大检查大整治“回头看、再检查”活动的实施方案的通知》（柳安发〔2013〕3号）文件要求，决定从10月28日至12月底，开展安全大检查大整治“回头看、再检查”活动，现制订实施方案如下：

一、总体要求和工作目标

认真学习贯彻落实省、市、县党政领导近期关于安全生产的重要指示、批示和县政府安委会第四次安全会议精神，进一步落实好“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，完善安全规章制度，强化安全防范措施，有效推动安全隐患排查治理工作，杜绝安全事故发生，做到“零违章、零隐患、零事故”，为-1-

我县教体事业健康发展提供良好的安全环境。

二、组织领导

各乡镇中心校、县直中小学、民办学校及幼儿园要按照安全大检查大整治活动分工，进一步健全领导机构，确定专人专车，继续做好安全大检查大整治“回头看、再检查”活动的组织领导。

三、工作重点

1、自查自纠是否到位。重点复查学校落实安全主体责任，建立完善安全生产责任制，加大安全投入，强化安全培训、应急管理工作情况；对排查出的隐患，尤其是重大隐患整改落实情况；治理纠正非法违法、违规违章行为情况。

2、隐患整改是否落实到位。对安全大检查大整治中发现的问题限期整改是否完成，安全措施是否落实到位；对仍未解决的隐患问题要认真梳理，登记造册，建立档案，落实责任单位、分管领导和具体责任人，做到“三落实”，确保按照整改完成时限要求“一对一”彻底销号。

3、非法违法行为是否得到有效遏制。重点看因非法违法、违规违章行为受到依法处罚的学校是否整治到位，非法违法、违规违章行为是否出现反弹；“四个一律”是否落实到位，复查安全大检查大整治活动中取缔关闭的非法违法学校是否真正取缔关闭到位，有无死灰复燃的现象。

4、安全事故是否得到查处。对今年发生的安全事故，要加

快调查和处理，确保年底前全面处理完毕。

5、监督管理是否到位。按照《柳林县学校岗位安全工作细则》和“管业务必须管安全，谁主管谁负责”的总要求，进一步细化分解安全监管责任，切实把安全监管责任落到实处。

6、宣传教育是否到位。结合学校安全能力建设工作，是否多方式多手段开展以防交通事故、防溺水、防食物中毒、防拥挤踩踏、防地震、防水灾、防雷击、防火灾、防校园伤害、防传染病及铁路护路等为主要内容的宣传教育活动，进一步提高师生的安全意识和自救自护能力。

四、方法步骤

各乡镇中心校、县直中小学、民办学校及幼儿园要按照《柳林县教育体育局关于开展安全大检查大整治的实施方案》确定的活动内容实施重点排查和复查，开展一次无一遗漏的对照检查，特别是对大检查大整治期间发现隐患的学校，要进行重点检查，对存在重大隐患的要进行针对性排查和复查。

安全大检查大整治“回头看、再检查”时间为10月28日至12月底，分三个阶段进行。

（一）自查自整阶段（10月28日—11月15日）。各学校要进行全面自查自整，并建立“回头看、再检查”登记卡。

（二）督查检查阶段（11月16日—12月15日）。教体局将对“回头看、再检查”情况全面检查；县政府安委会组织督查组，对“回头看、再检查”活动工作进行督查。

（三）总结表彰阶段（12月16日—12月底）。对安全大检查大整治活动进行认真全面总结，对活动中工作认真，成效显著的学校进行表彰，对大检查大整治活动中敷衍应付，工作不力，发生安全事故的进行通报批评。

五、工作要求

1、高度重视，精心组织。各学校（幼儿园）要高度重视安全大检查大整治“回头看、再检查”活动，要结合本地本校实际，对照安全大检查大整治活动情况，制定本辖区、本学校开展安全大检查大整治“回头看、再检查”活动的具体实施方案，明确工作目标、工作重点、实施步骤和具体要求，把目标任务分解落实到位。

2、落实责任，强化整改。要切实落实各级监管人员的责任，认真梳理前一阶段工作中存在的疏漏、薄弱环节和督查检查发现的突出问题，强化跟踪督办。对大检查中排查出的隐患和问题逐条进行梳理，对发现的一般隐患，立即整改；对发现的重大隐患，挂牌督办，并按照“措施、资金、责任、时限、预案”等“五落实”的要求，限期整改；对于一时难以整改的隐患，要制定安全防范措施，专项整改。

3、突出重点，严格执法。要突出重点区域、重点领域、重点学校和重点环节，针对各类事故暴露出的突出问题，落实治理责任，该补课的补课，该整治的整治。

4、舆论引导，营造氛围。要进一步搞好安全宣传工作，发

挥新闻媒体的舆论引导和监督作用，继续强化典型引路，加大正反两个方面的典型宣传、曝光力度。要扩大社会参与度，依靠群众、发动群众，加强对安全全过程、全方位的监督，形成全社会支持参与安全大检查大整治的浓厚氛围。

5、统筹推进，确保实效。要统筹安全大检查大整治“回头看、再检查”活动与重点领域的安全专项整治、事故隐患排查治理、安全能力建设等基础工作的关系，协调联动推进。要统筹安全大检查大整治“回头看、再检查”活动与安全日常工作的关系，切实加强安全监管，全面落实安全防范措施，加强应急管理和值班值守，提升应急处置能力。

6、掌握信息，及时报送。各乡镇中心校、县直中小学、民办学校及幼儿园要继续执行工作信息周报、月报制度，把工作进展情况、工作中好的做法、经验和存在的问题反映出来。各中心校、县直中小学（幼儿园）要于11月1日下午5点前将大检查大整治“回头看、再检查”活动的实施方案报县教体局，12月5日前报安全大检查大整治“回头看、再检查”活动工作总结，12月15日前报安全大检查大整治活动整体工作总结。

二〇一三年十月二十八日

报：市教体局

抄送：县安委，县委王部长，本局各领导、股室，留存

柳林县教育体育局办公室2013年10月28日印发

环保大检查回头看信息 篇8

根据区迎接中央环保督查“回头看”工作要求，在区委、区政府的正确领导下，我办高度重视、全面动员、迅速行动、落实责任、标本兼治，切实按照迎检要求做好各项准备工作，并以此为契机，扎实整改，补齐环保短板。现将“回头看”迎检工作报告如下：

一、主要做法

（一）加强组织领导。为高标准做好迎检工作，一是街道办召开了党工委（扩大）会议和四次迎检工作任务部署会，专题研究和部署了迎检工作任务，指出了工作重点和关键点位，明确责任和分工，确保了上下工作一盘棋。二是领导亲自督办。中央环保督察组进驻前，为持续净化辖区生态环境，街道党工委成员、捆绑科室，特别是街道主要领导，深入社区 同环保网格长和网格员巡查已关停、停业整改、断电的“散乱污”企业和在建工地、拆迁空地，用自己的双脚丈量着辖区的每寸土地，确保辖区环境治理“横向到边，纵向到底，不留死角”。三是拟制了迎检工作方案。根据党工委（扩大）会议精神，成立了以党工委书记、办事处主任为组长，分管领导和党工委成员为副组长，各相关科室负责人、社区书记为组员的迎检工作领导小组，制定了迎检工作措施，并下发各科室和社区执行，落实了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，从而有力地保证迎检工作有序扎实开展。

（二）精心组织筹划。中央环保督察工作开展以来，我办始终保持清醒头脑，高度重视。一是提前准备软件资料。我办仔细对照区环办《关于报送央督反馈意见整改情况销号佐证资料的通知》x大项xx类措施清单。认真梳理xxxx年x月以来“三大战役”、“散乱污”企业、蛟龙工业港（青羊园区）工作资料，并逐条组卷成册，单独成盒，共收集档案资料xx类，确保迎检工作软件资料过硬。二是广泛宣传教育。我办还充分利用张贴海报，悬挂横幅、制作展板，建立微信群和QQ群等方式进行广泛传播环保知识和相关的法律法规宣传教育，正确引导了辖区舆论。三是畅通举报受

理渠道。央督工作开展前，我办通过提前公示辖区分管领导和环保科工作人员个人电话，对收到的举报投诉案件做到立行立改，从不推诿扯皮，对重大的信访案件和环保棘手问题，采取领导督办、限期办理等措施，确保案件事事有落实，件件有结果。同时，央督期间，我们还在各个社区、各个关键点位公示了《青羊区环境保护问题分类投诉公开电话告知书》，张贴中央生态环保第五督察组工作投诉电话。截止xx月xx日，我办目前共收到x个主办（不属实），x个协办投诉案件，有效检验了我们的前期工作成效。

（三）整治辖区环境。根据x市“中优”战略部署和青羊新城建设总体规划，xxxx年以来，我办在去年重拳整治“散乱污”企业的基础上，紧紧抓住中央、省、市环保督查、“百日攻坚”专项行动和请求上级联合执法等时机，加大对辖区内“散乱污”企业的整治力度，先后搬迁企业xx余家、依法关停取缔企业xxx余家、整改企业xx余家、配合区环保局、区科经局查处xx余家，持续推进辖区环境质量改善。同时，以市长公开电话和网络理政平台投诉为抓手，及时解决人民群众身边诉求；针对污染重，群众反映强烈，一时难以整改的企业，街道办事处敢于较真碰硬，坚决予以取缔，先后拆迁了x中铁二局铁达商品混凝土有限公司、x宏开混凝土有限公司；关停x紫虹建筑工程有限公司，不断提升人民群众对辖区环境的满意度。

（四）严格日常制度。中央环保督察期间，我办一是坚持值班制度。按照党工委、办事处要求，街道主要领导、分管领导、相关业务科室、社区等环保工作人员取消双休日，并由环保科、城管科和城管执法中队轮流值班，确保一有案件能及时反馈。二是坚持日常巡查制度。央督期间，由街道环保员、城管执法中队、社区环保员、社区综治巡逻员组成的巡查队，坚持每日xx小时对辖区内在建工地、生产企业、餐饮油烟、河道等各类污染源点位进行巡查，做到及时发现、及时报告、及时处理，确保了案件投诉仅限于社区和街道这个层面，从而有效地把问题矛盾消灭在萌芽状态。三是坚持每日报送信息制度。央督工作开展以来，根据区环督办《关于规范环保督察“回头看”工作文稿信息报送的通知》，先后向区文稿组报送推进信息xx条，单行材料x条（经验做法）。

二、特色亮点

为扎实改善辖区生态环境质量，自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，创建“美丽文家、和谐文家”的人居环境。我办坚持做到“四条举措”，切实打好生态环境保护攻坚战。

一是 “讲”。利用重大节日、敏感时段，采取张贴海报、宣挂横幅、送宣传“口袋册”、设立宣传站点等形式，进行生态环境保护宣传，努力形成“人人参与环保、共建绿色文家”的良好氛围，全年共悬挂横幅xxx条，制作海报xxxx张、“口袋”册xxxx

本。

二是“听”。对外公开街道环境保护科办公室和工作人员电话号码，全天xx小时接受群众投诉，接到群众投诉后，街道第一时间安排人员到达现场，第一时间进行处理，做到让投诉人满意，让周边群众满意。

三是“巡”。街道工作人员、社区环保员、城管中队队员、社区巡逻员，按照“划区域、分重点”每日xx小时不间断巡查，以便及时发现非法排污行为，及时处理。

四是“治”。对非法排污单位着力整治，敢于“亮剑”、敢于说“不”，敢于动真格，没有任何情面可讲，发现一起处理一起，绝不姑息迁就，对在生态环境保护工作中的不作为、慢作为、乱作为现象进行问责处理，切实提高生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

三、存在问题

虽然在前期和迎检工作中我们做了很多工作，但也存一些问题，亟需我们尽快改进。

一是业务水平有待提高。我办虽成立了环保科，但所有人员均未进行过相关业务知识和法律法规的系统培训，在日常监管中政策和法律法规的把握，污染源的辨别，解决问题的方法都有待进一步提高。

二是协同担当还有待提高。当前各级都在严格落实“一岗双责，党政同责”的“大环保”要求，但在实际工作中，仍存在环保工作是环保部门的工作，协同意识、配合意识、主动担当意识还有待进一步提高。

三是监管方式还有待创新。我办辖区内有xx个社区，xx平方公里，x个工业园区，xxx多家工业企业，监管任务重。在日常巡查监管中，工作人员仅凭“眼、耳、口、鼻”等，很难做到监管的全覆盖，造成巡查企业不彻底，个别企业仍存在偶尔非法偷排等现象。

四、下步打算

一是针对中央环保督察“回头看”期间辖区暴露出来的环境问题，认真梳理，区分责任，积极寻求解决问题的方法和对策措施。

二是继续保持高压态势，整治“散乱污”企业，防止反弹和死灰复燃。

环保大检查回头看信息 篇9

安全生产大检查“回头看”工作总结

为认真贯彻落实党的十八大精神，切实加强安全生产工作，全面有效地防范和遏制各类生产安全事故的发生，促进项目建设安全生产持续向好发展，巩固2013年来之不易的成果，确保永吉高速公路第2合同段建设安全、稳定的发展，按照《湖南省永吉高速公路建设开发有限公司、湖南省永吉高速公路总监办公室关于印发湖南省永吉高速公路项目认真开展安全生产大检查“回头看”切实做好今冬明春安全生产工作方案的通知》（湘永吉司监[2014]2号）规定的重点内容，通过开展安全生产大检查情况“回头看”活动，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，增强全员安全意识，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，现将具体活动总结如下：

一、指导思想和目标

我项目部领导高度重视安全生产工作，牢固树立“安全生产，责任重于泰山”的思想，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，集中时间、集中精力，广泛开展了安全生产大检查“回头看”活动，为了加强对安全隐患排查整治工作，我项目部成立了专门的工作领导小组。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，认真贯彻落实工作安排部署。通过召开各类会议、宣传活动、督促检查等形式，加大安全生产宣传和监督检查力度。各部门签订了安全生产责任书，明确了安全生产责任及安全生产任务，把安全生产责任通过责任书的形式予以明确，使安全责任层层落实，建立完善了安全生产管理制度。通过深入开展安全生产大检查“回头看”，进一步突出隐患排查，切实加大安全生产保障力度，狠抓综合治理，强化责任落实，确保了今冬明春特别是“两节”、“两会”等重要时段项目建设安全生产形势稳定，推进了长效机制建设，有效防范和遏制了重特大事故的发生。

二、组织领导

为切实认真开展安全生产大检查“回头看”、加强对“两节、两会”期间全项目安全生产工作的组织领导，强力推行项目安全生产工作，永吉二标项目部成立了项目建设安全生产领导小组，成员如下： 组 长：*** 副组长：*** *** *** 成 员：*** *** *** *** *** *** *** *** 领导小组下设办公室，作为开展安全生产大检查“回头看”、切实做好今冬明春以及“两节、两会”期间项目建设领导小组日常办事机构，办公室主任***。

三、活动时间

元月初至3月底

四、规定了检查内容，确定了检查方式

此次活动查从元月初开始，到3月底结束。检查采取项目部自查，对我工区各施工点进行了全面排查，条块结合。检查内容包括：思想认识及责任意识方面、制度体系建设与有效运行方面、现场作业控制与安全隐患排查方面（脚手架施工安全、隧道施工安全、桥梁施工安全、防洪及预防地质灾害）、违法分包、转包、挂靠等行为、驻地宿舍消防安全落实情况（包括消防责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施的有效性、应急预案及演练）、事故“四不放过”落实情况、汛期安全生产及自然灾害应对工作，包括是否开展汛期隐患排查和隐患点除险加固、对重点隐患场所是否落实包保和跟班等监控措施、应急预案及演练、应急物资储备等方面的督促检查。

五、对检查组进行了严格要求（工作要求）

1、加强组织领导，全力推进安全大检查工作。项目部高度重视此次安全大检查工作，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的工作要求，全面落实永吉公司关于安全大检查的工作部署，主要领导亲自挂帅，建立组织机构，制定实施方案，明确工作重点，落实工作责任，深入扎实推进安全大检查工作。

2、突出排查重点，大力整治安全隐患。

要切实加强重点工程、要害部位、关键环节全面排查。对排查发现的问题，认真进行分类梳理，建立问题档案，制定整改方案，明确整改时限，落实整改责任，严格按照闭环管理要求，及时对整改结果进行检查验收。对存在重大安全隐患的工点，必须立即采取停工整改措施，实行领导包保、跟踪整改，在确认具备安全条件后，方可恢复施工。

3、加大考核力度，落实安全管理责任。各级检查组要深入现场，身体力行，仔细排查。排查工作必须实施执表检查，落实检查责任，对于组织、排查、整治不力，规章制度不落实、安全隐患突出，排查整治期间发生安全事故或产生严重后果的单位和工点，要严格按照规定加大处罚力度，确保彻底消除安全隐患。

4、加强信息沟通与工作情况汇报。

明确主管部门与主管人员，认真抓好安全大检查期间的信息上报工作，每周进行一次工作小结，内容包括大检查活动的主要做法、成效和发现的突出问题，同时附1～2个正反方面的典型案例，于每周六11点前形成工作小结及“安全问题排查与整改情况统计报表”，每月安全对大检查工作进行一次总结。

六、对检查出的问题进行汇总

我项目部每周、月对检查的情况进行汇总，登入台帐，认真分析、研究，做好总结。

至开展安全大检查活动以来发现问题15个，已整改问题15个，未整改问题0个。下发3份罚款通知单。2份整改通知单。

七、活动的主要成果

1、思想认识及责任意识方面。通过本次活动，我项目部各级领导、员工安全思想认识到位，积极参加本次活动，责任意识显著增强，以高度的警觉性和责任心履行安全管理责任。例如：三友村现场管理较为混乱，现场技术主管、技术员及施工人员安全意识普遍偏低，对现场的安全管控能力低下，不能及时有效的发现、整改、落实安全生产问题。在本次活动开展后，该施工点现场主管、技术员及现场施工人员安全意识普遍得到很大的提升，严格落实安全生产“三同时”的要求，施工现场的安全状态良性可控，保证了施工安全。

2、制度体系建设及有效运行方面。一是修改并完善安全管理体系；二是以责任制考核为主要内容的安全管理体系有效运行，安全工作做到了有安排、有检查、有分析、有考核，违规违章行为做到及时有效的得到纠正，安全规章制度认真落实到位，人员配备与安全教育培训满足要求；三是施工阶段安全风险管理得到了强化，风险辨识与过程控制到位，并建立风险管理台账。

3、施工现场安全管理与控制方面。一是施工方案、作业指导书、技术交底严格按规定编制、审核，认真执行落实。二是大型机械设备施工手续完备。三是大型机械设备是能够按规定进行年检和养护维修，通过本次活动不存在带病运转问题；安全操作规程严格认真编制并执行，对存在违规操作、违规使用问题已得到了整改；干部跟班包保工作落实到位。四是隧道、桥梁施工，以及脚手架搭设严格执行施工方案，满足相关安全规范要求。五是防洪重点处所采取了防护加固或搬迁措施；建立了预警机制，确保紧急情况能够及时撤离人员；制定并完善应急预案并组织应急救援演练，建立应急救援队伍，备足防洪物资和料具。

八、存在的主要问题

全员的安全意识水平还有待提升

通过本次安全生产大检查活动，我标段员工的安全意识得到了一定的提升，在施工时，安全状态可控，但是人有不足。在进行施工生产活动时，仍需要时刻保持高度的安全意识，做到生产、安全两手抓。

安全制度需要不断完善篇二：关于开展安全生产大检查“回头看”活动的总结

关于开展安全生产大检查 “回头看”活动的总结

根据广东省住房和城乡建设厅、茂名市住建局关于组织开展全省建筑施工安全生产大检查“回头查”行动的通知要求，我司从6月9日起至今对在建工程开展了安全生产大检查“回头看”专项整治活动，具体活动总结如下：

一、加强组织，成立领导小组

1、公司成立安全大检查“回头看”领导小组 组 长：陈磐 副组长：张锋

组 员：许日斌 吴仁斌 梁国富梁龙成

2、成立安全大检查领导小组办公室

办公室设在工程管理部，负责活动开展情况的收集、分析和计划安排。

3、实行安全大检查分工负责

组长陈磐全面负责本次安全大检查工作的开展，副组长负责项目部的安全大检查工作，及现场安全施工的安全大检查工作。

二、检查重点内容

1、项目部施工安全。重点检查风险管理控制措施、设计安全技术措施、应急救援措施的落实情况；

2、劳保用品和防火器材管理。重点检查管理制度落实情况，安全防范措施及值守情况；劳保用品领用，防火器材的使用、退库等环节管控情况等

3、机械设备安全。重点检查人货梯、塔吊等施工设备安全管理制度、操作规程执行情况，作业区安全设施及警示标志，施工作业环境及专人值守情况等。

4、日常安全管理。重点检查项目部人员配备情况，持证上岗情况，以及项目部班组长带班制度的落实情况以及一带班两跟班情况。

5、消防安全管理。重点检查项目部、员工宿舍以及施工现场临时用电是否规范，消防器材的配备以及是否存在失效情况。

三、检查情况 自6月份至今，我司每月至少对项目部排查一次。截止到11月30日，累计检查项目部9个，发现问题10条，已整改完成问题10条。检查存在的突出问题如下：

1、材料堆放不整齐、无标识。

2、场地有积水，有垃圾不及时清理。

3、部分作业人员不戴安全帽进入施工现场。

4、漏电开关不灵。

5、出入口防护不平。

6、楼梯栏杆不牢，部分未跟上进度。

9、钢筋机操作台周边钢筋头无及时清理干净。

10、部分开关箱未按“一机、一闸、一漏、一箱”规范设置。

四、取得的成效 进一步促进了安全隐患的整治力度。我司严格按照“绝不放过一个漏洞，绝不丢掉一个盲点，绝不留下一个隐患”的要求，树立“隐患就是事故”的理念，深入组织开展拉网式安全大检查，做到不浮于表面，不流于形式，对重大隐患实行挂牌整治，安全生产隐患的整治力度得到明显加强，消除了项目部的不稳定因素。

进一步促进了安全生产主体的责任落实。大检查期间，我司将安全大检查工作与推进各项目部安全生产主体的责任落实相结合，以全面推进安全生产标准化工作和安全生产宣传教育工作为载体，进一步促进了各项目部安全生产主体的责任落实，提高了各级管理人员的安全责任心。

进一步促进了安全事故的防控水平。在大检查活动中，我司进一步加强易发安全隐患的排查，隐患排查治理常态化建设，建立和规范事故现场会制度，狠抓脚手架、防高处坠落、坍塌、施工消防和现场施工等的安全检查，严密防范重大事故发生，我司事故防控能力明显提高。进一步促进了安全生产基层基础工作和长效机制建设。我司在全面集中开展安全生产大检查的同时，注重紧密结合日常监管工作，将安全大检查工作与项目建设、安全科技创新、基层队伍建设等工作有机结合起来，进一步夯实安全生产基层基础工作，从源头上制止事故隐患产生。

五、下步工作重点

1、塔吊、脚手架等特种机械设备必须经质检部门检验合格后方可使用，并加强定期维护、定期检查。如遇六级以上大风必须停止塔吊作业。操作人员经培训合格取得特种作业证方可上岗作业。

2、继续推进安全生产责任制的落实，督促施工企业严格落实安全生产规章制度，正确处理好安全与施工、安全与效益的关系，使各项目部单位做到管理人员在位尽职，意识到位、措施到位，确保施工安全不出问题。

茂名建筑集团第二有限公司 二o一三年十二月四日篇三：乡镇安全生产大检查工作总结 羊场镇人民政府

关于开展全镇安全生产大检查 工作总结

根据《大方县关于开展全县安全生产大检查实施方案》的通知（方安委发[2011]5号）文件精神，我镇认真开展了安全生产大检查工作，对全镇安全生产进行了全面的检查，现将羊场镇安全生产大检查工作总结汇报如下：

一、加强领导、明确责任

我镇成立了安监站、国土所、村建所、派出所、农业服务中心等单位组成的安全生产大检查综合小组，认真落实“一岗双责”、“层级管理”和“两个主体责任的规定”，全面掌握、了解和分析所分管行业或单位内的安全生产工作现状和形势，把安全生产工作与业务工作同安排、同检查、同考核、同验收、同总结，督促所分管的单位认真履行安全生产监督管理责任，通过“一岗双责”、“层级管理”和“两个主体责任的规定”的落实，进一步建立完善“一级抓一级、一级督查一级、一级向一级负责、层层抓落实”的工作机制，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的工作格局。明确各单位责任及负责范围：

1、非煤矿山方面：深查隐患、强力整治，对非煤矿山生产现场的高陡边坡、工作人员的操作规范及相关责任落实情况进行了检查并组织“回头看”工作。虽然我镇部分金属非金属矿山已基本处于停产状态，但镇安全检查组仍坚持对其进行严密监控，防止擅自恢复生产。

2、道路交通方面：继续加大道路交通“五整顿”、“三加强”工作力度，深入推进客运车辆安全隐患专项整治，从严整治超载、超速、酒后驾车等违法违规行为，进一步加强对镇境内危险路段的安全监管，严肃查处道路交通违法违规行为。

3、危险化学品和烟花爆竹方面：对一家加油站和七家烟花爆竹经营店进行了严格检查，深入排查储存、运输及使用、废弃处理等各个环节存在的安全隐患，对检查出的安全隐患已整改完毕。

4、消防安全方面：主要对50户以上村寨和人员密集场所（全镇中、小学校和超市及网吧）进行了消防安全检查，对消防设施设备是否完好，灭火器是否过期、消防通道是否通畅等方面进行了严格检查；对森林巡查员是否到位巡查采取了抽查。

5、打击非法采矿和非法营运方面：包村工作组具体负责非法采矿的巡查工作，安全综合执法组具体负责非法采矿窝点的取缔关闭，对相关违法违规人员的调查取证，对调查属实的责任人员提请公安机关追究相关法律责任，严密开展路检路查，对非法运输矿产品和经营行为进行严密监控。

6、地质灾害方面：各村（居）委会、国土所对地质灾害隐患严重点加强动态巡查，进行严密监控。

7、民爆物品方面：各村（居）委会、有关单位严格按照有关规定对各工矿企业民用爆炸物品加强监管，未发现有其他违法违规行为。

8、食品药品方面：配合上级有关部门对镇卫生院和各村卫生室及各餐馆开展食品药品安全检查，未发现食品药品重大安全隐患。

9、建筑施工方面：深入开展了建筑施工安全整治，认真排查治理起重机、挖机、铲车等实施设备存在的安全隐患。未发现重大安全隐患。

10、防汛安全方面：针对季节特点，结合实际情况，对全镇地质灾害点进行了清查，对周边群众进行了安全疏散教育，对重大危险点的群众进行了疏散迁移，预防垮塌、滑坡对群众的生命和财产的损害。

二、清醒认识近期重特大事故多发的严峻形势，进一步增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感。

检查小组还要求企业务必保持清醒的认识和高度的警觉，认真学习、深刻领会、全面贯彻中央领导同志重要批示指示和国务院安委会全体会议精神，自觉把思想和行动统一到党中央、国务院对当前安全生产形势的科学判断上来，统一到中央对安全生产工作的决策部署上来。要充分认识安全生产形势的严峻性、复杂性、长期性和反复性，坚持以人为本、安全发展的科学理念，进一步增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，以对党和人民高度负责的精神，切实加强安全生产各项工作，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，努力促进全镇安全生产形势的持续稳定发展。

三、建立健全监管制度，规范监管工作

根据国家安全生产有关法律、法规、规章，结合本镇安全监管责任和工作实际，建立健全安全生产会议制度、监督检查制度、责任落实制度、问责制度、隐患排查治理制度、信息报送制度、事故报告和统计制度等各项制度，通过制度来规范监管工作，落实监管责任，实施有效监管。

四、存在的问题

1、安全生产认识不足。一些生产经营单位负责人不能摆正安全生产和经济效益的关系，多数业主自认为企业多年没发生事故，对安全问题重视不够，总是强调调历史客观原因，对事故隐患存有侥幸心理，忽视安全生产投入；部分企业特别是民营企业和个体私营企业法人代表安全意识淡薄，安全管理制度不健全，安全培训教育工作不到位。

2、安全生产行政执法不严。少数单位接受新事物、新技术的能力不强，没有跳出传统的安全生产管理思维，习惯于按老办法干事，不注重有针对性地研究新形势、新情况，着眼长远解决重点、难点问题。

3、从业人员素质较低。从业人员中，大多数从业人员文化程度低，安全技术培训接受能力较差，工作中思想麻痹大意，自我保护能力弱。工人员流动性大，素质参差不齐，安全意识淡薄。

四、做好下一步工作的打算

（一）健全安全责任体系。继续加大力度落实“五到位、五落实”，安全生产无小事，进一步落实基层安全生产领导责任制、部门监管责任制、行业管理责任制和企业主体责任制为主的安全生产责任体系，形成横向到边、纵向到底的安全监管网络，做到安全监客不留隐患、不留死角。

（二）强化安全监管执法。认真按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真进行事故的查处和追究；安全生产执法工作只有不断创新，才能有所发展。科学发展观要求我们解放思想、与时俱进、不断创新。创新的重点是坚持“四个创新”：坚持思维创新，下决心跳出传统套路，把主要精力放在安全生产综合监管上，放在监察执法上，放在加强法规、政策的调查研究上，扎扎实实搞好安全生产工作；坚持管理创新，建立奖罚机制，解决执法不严、工作不实的问题；坚持制度创新，建立完善的监管监察责任制，强化责任意识。

（三）认真把握安全生产的工作重点，整体推进全镇的安全生产工作，深入把握安全生产的规律和特点，结合我镇自身情况，认真开展好各项安全生产专项检查工作，切实消除事故隐患，确保我镇安全生产工作的全面、深入、健康地开展。

环保大检查回头看信息 篇10

根据省联社**办事处工作布置，依据《**省农村信用社案件专项治理

（四）案件专项治理检查的问题

（五）财务方面存在的问题

（六）内部控制方面

1、内勤工作日记登记不完整，事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数；**信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。

3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期，已经更换的旧印章没有注销日期，个人使用的印鉴章未登记，没有保管员的签章记录；**信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章，主任印鉴章未登记。

7、挂失手续不符合规定。如**信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失，金额400元，于5月26日补发。

（七）信贷方面存在的问题

1、贷款操作程序不规范，操作风险较大

2、抵押贷款办理不合规，易引发道德风险

3、贷款科目使用不当，贷款期限与用途不匹配

4、存在多种形式违规贷款

5、信贷管理工作存在薄弱环节

（4）小额农户贷款管理不规范。经查**信用社小额农户档案为2002年建，未进行动态管理，2006年新发生贷款未建档案，仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。

6、承兑汇票业务办理不够规范

7、收回已核销呆帐入帐不及时

经检查营业部，借款户3。

8、抵债资产存在风险隐患

（3）抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。

9、违规担保造成风险

经查营业部*****。另据调查，***有限公司与***

三、内控评价

***联社目前实行县联社一级法人独立核算，建立了比较完善的多项内控制度，其内部组织结构合理，内部分工符合内控要求，从实际执行过程上来看，也比较有程序和序时，形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验，但也发现有些检查内容是流于形式，走过场，较格式化，且整改不够及时，处罚不到位，实际约束力不强，对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节，未能很好形成有效的制约。

同时通过本次对**联社案件专项治理工作的抽查，我们发现**联社内控制度执行不到位，会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节，且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理，自身也存在一定违规，如信贷审批、截留收入、违反财经制度等，我们对该联社的综合评价为内控基本健全。

四、意见和建议

（一）全面建立风险防范体系，扎实深入地开展案件专项治理工作

案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作，要扎实地开展好此项工作，就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制，将案件专项治理工作摆上重要的议事日程，将风险防范放在与业务经营同等重要的位置，要有联社一把手亲自挂帅，落实好案件的防范和查处制度，建立领导办案制度。要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警，将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程，建立起风险布控的全面防范体系，将风险防范的思想

4、对一户多贷、多人贷款，一人使用、个贷企用、逆程序发放贷款以及贷款主体不合规等多种违规形式贷款，建议办事处责成***联社对***联社营业部和***信用社存在的违规问题进行彻查，明确责任人，制订清收计划，根据违规责任和风险大小，对照《**省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的规定给予相关责任人一定的经济处罚和纪律处分。

5、对***联社信贷管理工作中的薄弱环节，如审贷不分离、三查制度不落实、贷款期限与用途不匹配，信贷资料不齐全、小额贷款管理不规范、贷款展期不合规等，建议办事处督促***联社从制度梳理入手，完善审贷分离、授权授信、贷款责任追究等各项