商贸公司销售管理制度

商贸公司销售管理制度

商贸公司销售管理制度 篇1

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度：

一、办公制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

二、报销制度

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

三、处罚：

3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、奖励

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

商贸公司销售管理制度 篇2

1.1 企业内部控制制度及主要内容

企业内部控制制度是为了保证企业生产经营行为高效有序的进行而设立的企业内部管理体系, 是对国家法律法规的一种企业内部结合和延伸。此制度主要是要确保会计信息的真实准确, 确保财产与资源的完整和有效利用, 将企业的经营风险防范于未然, 使企业能够持续高效经营。

一般地讲, 内部控制制度的内容应包含在企业的各项经营活动中, 内部控制制度在企业中渗透越广, 对各项经营行为的约束指导作用就越大。但在实际的制度实施过程中, 面临企业各个部门的分工结构以及组织内人员的各不相同等情况, 内部控制的要求及范围也应一切从实际工作中出发去考虑。内部控制的主要内容包括:货币资金业务;采购业务;资产盘存业务;销售业务;除此之外, 对于筹资业务、对外投资业务、债权债务结算业务、成本费用业务、工程项目与信用担保等, 都需要建立内部控制制度。本文主要对销售内部控制制度加以论述[1]。

1.2 企业销售在企业中的作用

销售是企业生产经营过程中的重要环节, 一方面企业以销定产, 另一方面企业要想在市场中提升自身的竞争水平, 首先就必须要扩大销售, 保持市场份额的高质量与高增长。企业的自产或是外购行为, 都需要销售的过程来完成收入和利润额的增长。销售业务的好与坏直接影响公司的发展, 而销售额不断增加, 将为企业增添活力, 从而盘活企业资金, 为企业带来收入的同时为企业人员也带来了更多的收入, 从而使工作人员也更尽心地在企业生产活动中付出自己辛勤。不得不说销售影响着企业的发展动向。而像某商贸有限公司这类企业, 销售就是公司的命脉, 决定着整个公司的命运, 销售的好坏直接影响着公司是否能在激烈的市场竞争中谋得一席之地。

1.3 企业销售内部控制制度的设计意义

销售无疑是企业的重中之重, 然而, 无规矩不成方圆。出于销售对企业的重要性, 建立与健全销售内部控制制度是当前中国企业面临的一项紧迫的任务, 也是有效扼制商业贿赂行为发生的重要手段。在企业的经营过程中, 销售行为无疑是企业价值实现的前提, 而规范合理的销售内部控制, 对于有效的持续经营起很大的辅助作用。企业需先找到在销售行为中已经出现的某些问题或是存在的隐患, 从而有针对的提出解决措施, 进而解决销售过程中的种种问题[2]。

2 企业销售可能存在的问题及内控关键点

2.1 销售合同签订环节

合同签定是为了确保双方对预期事项能按时进行, 实现双方利益。但合同签定的不合理, 给销售本身埋下隐患, 导致以后的经济纠纷甚至诉讼, 从而给一方或双方造成经济损失[3]。某商贸有限公司在合同签订方面存在些许纰漏, 如:合同谈判、订立、审批人员有些未相互分离;有时谈判人员只有一人;审批程序不够完善。针对以上问题, 公司应就合同签订人员、审批方式设置相应的内控关键点。

2.2 应收账款环节

应收账款不能合理有效处理将导致企业的风控风险不断加大。该商贸公司应收账款内控存在的问题有:企业虚盈实亏, 应收账款债权不实, 各部门之间对应收账款的收回未能协调一致, 致使有些账款不能及时收回。公司首先应对客户的信用度进行调查, 确保客户的质量, 为以后收款奠定坚实的基础, 这是对应收账款控制的首要关键点;其次, 加强各部门协调也是应收账款控制的一个重要环节。

2.3 销售货物收入现金环节

现金收入业务管理中存在的漏洞有:更改凭证金额, 虚构内容;现金收入未及时记录, 出现漏洞, 给舞弊行为留下可乘之机, 且在作弊行为发生后无证据、无线索可查。某商贸有限公司在该环节存在未及时记录入账的缺点, 因此, 该公司就该环节应设置的内控关键点在于加强票据的传递与管理, 做到及时登记票据入账。

3 完善销售业务内部控制制度的设计

3.1 销售业务内部控制的基本要求

3.1.1 严格遵守不相容职务分离制度

企业销售业务中的下列职务应当相互分离:

1) 客户信用调查评估与销售合同的审批签订相分离。为防止职员在客户信用调查与合同审批签订中舞弊, 该类职务应分离。某商贸有限公司 (以下简称富达商贸) 专门设置了信用评估人员进行信用的调查评估, 而销售合同的审批签订则由销售主管负责[4]。

2) 销售合同的审批、签订与办理发货相分离。为保证销售合同的可靠性, 合同的审批、签订应相分离, 同时, 发货不应与上述岗位相容。富达商贸并未完全做到, 合同的审批与签订未完全分离, 有时由同一人完成, 对此, 公司负责人正在逐步完善。公司设有发货员办理发货业务, 实现了与其他职务的分离。

3) 销售货物的确认、回收与相关会计记录相分离。为防止职员在销售过程中弄虚作假, 销售货物的确认、回收与相关会计记录应相分离。富达商贸由销售员确认货物销售, 款项收回现金由收银员收取, 其他通过银行转账完成, 财务人员进行相关的会计记录。

4) 销售退回货品的验收、处置与相关会计记录相分离。销售退回的相关职务应当相分离。富达商贸货物退回由销售主管审批, 由仓管部门清点验收, 财务人员进行相关的会计记录。

5) 销售业务经办与发票开具、管理相分离。为确保销售业务的准确性, 企业应做到不相容职务相分离。富达商贸销售货物由销售人员完成, 销售部门开具统一的发票, 留一联作存根, 其余交于客户, 实现了个职务的分离。

6) 坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批相分离。对于坏账准备, 企业应建立一定的管理制度合理计提、审批、核销坏账。富达商贸坏账的计提、核销由一般财务人员负责, 审批则由财务主管和公司负责人完成。

3.1.2 设置专门的销售机构

任何企业都应设置专门的销售机构。富达商贸设置了专门的销售机构, 并配备了专职销售人员负责办理销售业务。

3.1.3 建立销售登记制度, 加强各种凭证的管理

企业任何一笔销售业务都应开具销售单据。富达商贸对每笔业务都开具了相应的销售发票, 并对反应销售业务的合同、发货单、发票按顺序编号管理。

3.1.4 提倡合同销售方式

企业应当尽可能采用签订购销合同的方式办理销售业务。对于大客户及大额销售, 为强化内部控制, 同时对销售进行事前控制, 富达商贸会与客户签订购销合同作为销售依据。

3.1.5 建立健全销售检查制度

为保证销售业务的正确性, 企业应当建立健全各种销售检查制度。富达商贸设置专人负责检查销售折让与折扣以及零散小额销售, 以保证销售业务的正确性。

3.1.6 建立销售台账制度

企业应当在销售部门设置销售台账。富达商贸在销售部门设置销售台账, 反应各种商品的开单、发货、收款情况[5]。

3.1.7 建立销售退回管理制度

企业应当加强对销售退回的管理, 建立相应管理制度。富达商贸建立起一套可行的销售退回制度, 由销售主管审批销售退回并查明退货原因;退回的货物由仓管部门检验清点, 并填制销货退回表;财务部门在接到退货表及退货方出具的退货凭证后进行相关会计记录。

3.2 销售业务内部控制的具体设计

3.2.1 销售合同签订的内部控制

企业应与客户签署合同, 规定双方在交易活动中享有的权利和义务。销售部门按照《内部会计控制规范———销售与收款》的要求, 本着销售基本原则, 建立起一套规范的销售合同管理制度。合同的谈判、订立、审批人员必须经过恰当的授权并相互分离, 谈判人员应就合同中的销售细节问题进行谈判讨论。谈判过程应有两个人, 其中一人进行谈判内容的书面记录。谈判双方出现与企业销售计划或是企业销售政策向左的, 应该及时与销售主管反映情况。合同订立人员应依据《合同法》的要求, 对交易数量、金额, 结算方式, 商品质量等级, 交货方式和期限, 以及违约责任等做出明确的规定。

3.2.2 销售环节应收账款的内部控制

1) 建立客户信用风险评估管理系统。企业在销售收款业务中对信用风险实施控制, 要对不同的客户区别处理。对较重要的或是风险较大的一些客户, 信用部门应协同销售部门做好其资信调查, 建立完善的客户档案。客户档案应反映客户的基本情况、财务状况及对客户进行以往交易的信用记录。根据客户档案, 信用部门可以把客户划分等级, 分类管理, 针对每个等级确定具体的赊销额度和付款条件。应收账款要在源头上进行把控, 从而为以后的收款工作提供便利。

2) 制定并执行统一的信用政策。应收账款双方确立的信用条件应符合公司一贯的信用政策。企业制定信用政策是要在业绩增长和风险控制这两个目标之间达到协调一致。企业进行赊销业务都必须以信用政策为依据, 所有的人都必须遵循这个原则。

3) 各部门协调配合, 做好应收账款管理工作。应收账款的管理工作应做到各部门联动配合实行。财会部门应做好应收账款的记录和核对工作, 对客户进行定期及不定期的对账, 并将对账结果报送销售部门和信用部门。企业对不能收回的应收账款应查明原因, 追究责任, 对有确凿证据表明确实无法收回的应收账款经准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备并减少相应的应收账款。财会部门还应对已注销的应收账款进行记录, 设置备查簿等, 以防以后收回已核销坏账时出现漏记、错记或被贪污的情况。

3.2.3 销售货物收入现金的内部控制

1) 客户购货时, 由销售部门填制一式数联的“销货单”, 注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价和金额等, 经部门负责人审核签章后, 留一联作为存根, 及时进行业务核算, 其余交客户办理货款结算和提货。

2) 客户持“销货单”向财会部门交款。财会部门对“销货单”认真审核后, 办理收取货款的手续, 并加盖财务专用章和有关人员的签章, 留一张及时编制记账凭证, 其余退给客户。

3) 客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。仓库保管人员对“销货单”复核, 确认已办妥交款手续后, 予以发货, 并将提货联留下及时登记仓库台账。

4 结语

为企业设计并建立严密完善的销售内部控制制度的重要性是显而易见的, 对于某商贸公司来说, 完善的销售内部控制制度不仅可以保证销售业务合理合法有序进行, 而且对公司长远发展有重大且深远的影响。企业内部控制制度并不仅仅是在以往的观点中被认为是财会部门所独立建设并维持运营的, 而是需要企业各部门的联动配合实行来保证企业高效持续经营。企业应当遵循相关内控法规, 建立适合自己的内控制度, 保证企业正常有序运行, 为企业的长足发展打好夯实的基础, 早日实现企业的发展目标。

参考文献

[1]李端生.会计制度设计[M].大连:东北财经大学出版社, 2014.

[2]杨有红.企业内部会计控制系统[M].北京:中国人民大学出版, 2004.

[3]魏凤仙.企业内部会计控制策略[J].商场现代化, 2008 (9) :333.

[4]刘希映.会计信息质量对经济的影响探究[J].现代经济信息, 2013 (16) :296.

七成公司预喜 金融商贸领先 篇3

截至2010年2月3日，根据沪深交易所要求，共有1094家上市公司发布业绩预告，其中，预喜（含预增、续盈、扭亏及略增）的公司共745家，占比68%。就各行业来看，金融服务、商業贸易、公用事业、医药生物、建筑建材5行业预喜者均接近或超过八成。

近七成公司业绩预喜

2008年全球经历了一场百年难遇的经济危机，使得各国经济纷纷下滑。就中国而言，上市公司业绩在2008年也纷纷下挫，使得2009年上市公司业绩同比数据具有明显的基数效应。此外进入2009年，随着宏观经济政策效果逐渐显现，各企业的经营环境不断改善，业绩自然回升。总之，在基数效应加上企业利润的自然回升两因素的综合作用下，2009年上市公司预喜者居多不足为奇。

整体来看，在2009年里，不仅上市公司预喜比例高，业绩的增势也比较强劲。

在1094家发布业绩预告的上市公司中，业绩同比正增长的公司共有672家，占比61%。其中，业绩翻倍的共达到328家，占比近三成。在这些公司中，山煤国际（600546.SH）和大龙地产（600159.SH）两家上市公司的业绩增幅竟超过百倍，而包括长安汽车（000625.SZ）、中国平安（601318.SH）等在内的21家公司，其业绩增幅也是超过了10倍。此外，有518家公司的业绩增幅在50%以上，占比近五成。

当然，在业绩同比下降的公司中，有些公司的降幅也比较大。

根据可获得的数据，*ST丹化（000498.SZ）在2009年首现亏损，亏损额度为1.37亿元，同比下降了14602%，是业绩下滑幅度最大的公司。粤传媒（002181.SZ）紧随其后，预计2009年亏损额度为0.8亿~1亿元，同比下降高达10273%。

但总体来看，在252家业绩下滑的公司中，下滑幅度超过100%的公司仅有94家，占所有发布业绩预告公司的比例不到一成。

金融业表现最佳

尽管从总体来看，A股上市公司业绩呈现出普涨的态势，但分行业来看，各个行业之间的差距仍比较明显。

其中，金融服务、商业贸易、公用事业、医药生物、建筑建材5行业的预喜比例接近或超过八成，成为2009年业绩排行中的翘楚。

具体来看，金融服务行业预喜比例最高，18家公司中，预喜的公司达到15家，占比84%。该行业的一些优质公司值得关注，比如中国平安（601318.SH），是所有金融服务类公司中业绩预增幅度最大的，预计将达到了1500%，而深发展（000001.SZ）的净利润也将有一个飞跃，达到了50亿元，同比增长700%。

紧随其后的是商业贸易，34家公司中预喜者占比82%，公用事业行业的46家公司中，预喜者比例也达到了80%。该行业中的合肥百货作为“投资者50”公司之一，预计净利润将翻倍，达到2亿元左右。

公用事业行业业绩的增长，一是受2008年大面积亏损这一基数效应影响，二是宏观经济回暖，社会用电量回升带动电力类公司业绩增长。该行业中，粤电力（000539.SZ）的业绩预增幅度最大，达到3868%，净利润总额约为11亿元左右。

同样的，受益于房地产行业的爆发式回暖，以及基础设施建设的推进，建筑建材行业业绩得到增厚。其中西水股份（600291.SH）是业绩预增幅度最高者，达到1170%，西藏天路（600326.SH）的增幅则达到了850%。

除去这五大行业之外，食品饮料、家用电器等行业的表现也不俗。其中，家用电器受益于家电下乡消费刺激政策，以及国内消费平稳增长的大势，保持了良好的业绩增势。

商贸公司财务管理制度 篇4

这个集体时时刻刻带给我温暖，带给我欢乐，如果可以，我宁愿做一个长不大的孩子，和大家永远在一起。当然，这些都是幻想。可是，集体的温暖却是真。马上就要毕业了，该进入新的团体。可是，我是多么的不舍的啊。我多想重温一下集体的温暖。

记得有一次，我生病了，很不舒服。但是我仍然坚持去上学了，刚一踏进校门，同学们的热情就感染了我。沉寂了一夜的校园顿时充满了我们的欢声笑语。刚刚还闷闷不乐的我，一下子心情好了起来。这时，我的好朋友都围过来跟我一起玩，她们那股兴奋劲，把我也给融入了进去。课堂上，老师讲课特别认真，下课还和同学们一起玩。也许，使大家那颗赤诚的心吧，我的病居然好了。这个集体真温暖，生活在这个集体中，真幸福~

集体是无比温暖的，这里有和蔼可亲的老师，天真烂漫的同学，还有母校。这一切都是这么美好！机体是温暖的一个大家庭，我愿永远生活在这个集体，与同学们玩耍，嬉戏。听老师讲课。只剩二十多天了，这二十多天却犹如一秒。很快就会过去。我的心对它装有许许多多的不舍。再见了，温暖的大集团，我永远想念你、自从发生了一件事以后，我深深的感受到了集体的温暖。

2008年5月12日下午2时28分，一场突如其来的自然灾害讲、降临到了四川汶川。那一刻，多少万同胞都惊慌失措，几十秒钟过后，那么多人都被地震所伤害到了生命！也是在短短的十几秒的时间内，原来美丽的四川，都变成了一片废墟。被埋在废墟下的人们都觉得死神又离他们更近了一步。可是，当中国许多地区听到这个震惊的消息后，都派出了消防官兵、救援队的人员火速赶往现场救助四川的人民。我们学校也开展了“手拉手”活动，捐钱，捐物„„众多同学纷纷献出了一份力！我在电视上看到了汶川、重庆、成都„„等众多地区，都有那么多的人民子弟兵在救援，那么多的医护人员在抢救受伤的群众，还有那么对人在搬运食物„„这么多人都在帮助汶川和受灾地区，工作人员不怕疲劳和艰苦，为了伤员的吃、喝、住、和伤口而费心。看着那些工作人员流下辛勤的汗水，脸上也因为劳累过度显得苍白无力，但这更我感受到了团结的力量，群众的力量！

四川地震，牵动了十三亿同胞的心。四川地震，体现出中国人的坚强不屈。四川地震，也让我们大家看到了中国人善良的心，还让我们知道，团结的力量是坚不可摧的！

商贸公司规章制度 篇5

第一节职业准则

一、基本原则

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约。

2、以公司名义提供担保或证明。

3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息。

4、代表公司出席公众活动。

三、公司禁止下列情形兼职：

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争。

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。

XXX商贸有限公司

四、公司禁止下列情形的个人投资：

1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。

2、投资于公司的客户或商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用

XXX商贸有限公司

1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。

2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者。

3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者。

4、积极参与公司集体活动，表现优秀者。

5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者。

6、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者。

8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者。

9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者。

三、惩罚条件

1、违法犯罪，触犯刑律者。

2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。

3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5、泄漏科研、生产、业务机密者。

6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

XXX商贸有限公司

10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16、拒不接受领导建议批评者。

17、无故不参加公司安排的培训课程者。

18、发现损害公司利益，听之任之者。

19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

四、奖惩相关规定

1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪（4）公司高层领导年终接见

3、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：（1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次

4、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

XX商贸公司库房管理制度范文 篇6

库房是经营部的重要部门，所涉及的都是经营部的财物，所以关系重大，库房的规范和管理至关重要，特制定以下制度作为考核。

商品的入库、检验和出库

1、商品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《商品入库单》仔细核对物资的数量、规格、型号核对无误后入库，并将入库单转到微机室。

2、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门或供货单位反应，以便及时查清解决问题或退货。

3、对需要验收的商品，应分类存放，以便出库，已入库商品要合格产品和质量与问题产品

分开存放。

4、对临时寄放在库房的商品，要划出区域，隔离存放，作出区分。

5、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。

6、入库产品的存放要遵循先进先出的原则。

7、商品出库要严格按照电脑打印的销售单的数量、规格和型号进行出库，并作出核查。

8、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置，并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压，原则上商品都要离地10厘米堆放。

9、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。

10、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封，并做到远离光源和热源。

11、做好库房的特殊商品的标识管理，以防误用。

12、对公司内部原因造成的破损，本着降低损耗的原则，能修复的尽量修复。

13、商品定期盘点数量、确定库存的余缺，上报相关部门。

库管的责任

1、仓库内除库管和相关业务人员外，其他人员都不得进入库房，违者罚款元，库管人员有权做出处理并有权做出处罚。

2、库房内禁止会客，不准带人到仓库内参观。

3、未经领导同意，库房内严禁他人物品进入库房，违者对责任人处以元罚款。

4、库管要保持库房内的卫生，如连续三次检查不合格，对责任人罚款卫生状况长期保持良好，则对相关人员奖励元。

5、坚持安全检查制度，定期检查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切断电源，关好门窗，对于消防防范不严的责任人，每次处以元罚款，情节严重的追究法律责任。

6、库房内严禁吸烟和喝酒，违反规定的罚款元，库管有权对责任人罚款。

7、严禁在库房吃或拿东西，违者罚款元。

8、库管要及时反馈库存状况，对缺货和库存较低的商品进行统计，并上报给相关部门。对因工作疏忽造成公司损失的，处以罚款元。

9、库管要时刻注意商品的保质期，如因工作疏忽造成损失，则有库管自行承担。

10、对于出货数量不准确的责任人，每次出错罚款元，并赔偿出错造成的损失。

11、对于损公肥私的人员，公司将处以罚款元，并赔偿经济损失。

商贸公司销售管理制度 篇7

项目地点:吉林省长春市

项目面积:2800平方米

项目竣工:2013年

设计公司:LBY 3D+C泛酒店空间设计

吉林国际物流商贸城项目位于吉林市船营区雾凇西路与秀水街交会处, 项目总占地86万平方米, 总建筑面积400万 (其中一期占地面积40万平方米, 建筑面积150万平方米) , 是由中国亚琦集团投资150亿元打造的中国东北最大的国家一级中央商贸区。设计师本次设计范围为其间的销售中心, 设计面积2800平方米。

作为商业地产, 在未来的三五年内, 商业、物流、金融在未来将会密集分布于本案周围, 如何更好地契合周遭环境, 让其不显得老气横秋, 又要改变大众商业的平庸无奇的面貌, 如何突出其品质是我们在设计过程中一直要努力达到的。

“高端精品店”、“旗舰店”、“视觉印象”被定义为空间设计的主轴。

背景墙面和盘旋而上的钢架结构铜梯是大堂室内的主轴, 用2880块彩色亚克力碎片拼贴而成的背景墙, 暗含着企业“LOGO”, 为大堂空间增加了斑斓色彩, 更加主要的是其中暗含着企业视觉形象, 含蓄地表达对企业集团的尊重与期望。在选材上, 用最简单温和木色, 配合明快的石材, 塑造一个简单时尚的空间, 简单的材料均通过细节体现品质, 在门套, 踢脚以及与石材的交接收口处理上都做到了细致而统一, 大面积的白色玉石地面为了丰富其层次, 嵌入铜色线条, 衬托出简单而不廉价的质感。

北京科尔沁塔拉商贸有限公司 篇8

公司由于产品质量优异、信誉良好、服务到位与多家合作单位建立了稳定的合作关系。建立了稳定的客户群。我们是北京市各大超级市场如：家乐福、沃尔玛、山姆会员店、欧尚、洋华堂等外资超级市场，以及多家四、五星级酒店、连锁饭店的重要牛肉供货商。我们的客户群不断发展壮大，源于我公司良好的服务，高效的反映能力及无微不至的客户至上理念。

公司拥有冷鲜、冷冻牛肉制品的加工、配送、存储等多项能力，能为星级酒店、连锁饭店、超级市场提供多项相关服务。

公司建在北京市昌平区的鲜肉分割、包装工厂总面积1000平方米。由净化包装车间、原料库、成品库、办公区等组成，以最高的安全卫生标准，分割、包装供应北京市各大超级市场气调包装产品。工厂的主要设备进口自美国和西班牙。是当前北京最高安全卫生标准的肉类包装车间。

公司所有产品确保冷链生产、冷链储存、冷链配送、冷链销售。确保冷链连接不中断。

公司拥有一个充满智慧、能力、经验的公司管理团队。既有懂政策、善管理，有远大志向的决策者，又有温文尔雅，亲和能力强，团结客户的管理者，还有多年从事肉食品行业丰富经验的执行者。公司管理团队的最佳结合为公司的发展壮大创造了最可靠、最坚实的基础。预示着科尔沁塔拉商贸有限公司的光明前景。

公司目标：为广大客户及消费者提供绿色、健康、新鲜，美味，安全放心的牛肉食品。

科尔沁塔拉商贸总经理 许波说：

科尔沁塔拉是科尔沁牛业北京的经销商，我们在北京负责专卖店、超市和电子商务网站的销售。

在做科尔沁牛业之前，我在银行工作过，也做过电子商务行业，做了十来年之后，我发现我需要换一个行业做，一个靠产品品质说话的行业。我是内蒙人，内蒙人都知道科尔沁的牛肉好，2007年他们还没有北京的经销商，所以我们决定做。

最开始的时候，我们几乎可以说什么都没有，肉从通辽冷链运过来。我们就找合作工厂做分割，直到09年才投入了几百万建了我们自己的分切工厂。

为了保证肉从我们这里到超市的品质能够得到保障，我们工人每天下午开工，这样可以保证在凌晨时分冷鲜肉分切和包装完毕，以最快的速度交到超市、電商平台手上。而为了让肉的品质保持更久的稳定性，我们专门引进了气调包装生产线，按照订单需求分切好的肉，被密封在充满调配了一定比例的氧气和二氧化碳盒子中，氧气可以保持肉质在低温状况下也能保持鲜红的颜色，而二氧化碳造成肉体表面的弱酸性，抑制了细菌的繁殖。

我们公司成立于2006年，做科尔沁牛肉8年了，很多老客户，经常大老远专门开车来买牛肉，有个日籍太太，就只买我们家的牛肉，给家里人吃。我儿子也吃，身高1米9，一直是学校的体育主力，现在美国念大学。

从科尔沁塔拉到超市，科尔沁牛肉，已经极度靠近你的餐桌了——只要你来到超市，选购它，回家烹饪，一块牛肉从草原到餐桌的全过程便完成了。

商贸公司销售管理制度 篇9

1.0 目的

1.1 为了进一步加强公司货币资金管理，确保货币资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计制度规范——货币资金（试行）》等财经法规，结合公司实际，制定本制度。1.2 本制度所称货币资金是公司所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。1.3 本制度适用于公司的货币资金管理。

适用范围

2.1 公司各部门 定义 3.1职责

4.1 财务部：负责公司资金的管控

作业程序

5.1 货币资金管理体制：

公司实行“统一领导，集中管理”的货币资金管理体制。

5.1.1 总经理是公司货币资金管理的第一责任人，对公司货币资金管理承担法律责任。5.1.2 财务总监主管公司货币资金管理，对货币资金管理负领导责任。

5.1.3 资金部经理是公司货币资金管理的主要责任人，对货币资金管理负主要责任。

5.1.4 货币资金管理岗位的出纳人员是公司货币资金管理的具体经办人，对资金管理负直接责任。5.1.5 公司财务部负责制定和完善公司货币资金管理制度及实施细则，监督、落实各项货币资金内控措施的实施；确保货币资金的安全完整。

5.1.6 公司财务机构要根据不相容岗位相互分离、相互制约的原则，分别设置会计、出纳岗位，明确各岗位的职责和权限，做到账款分离。

5.1.7 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。5.1.8 会计人员不得兼出纳等货币资金收付的工作。

5.1.9 货币资金收入业务的开票和收款、货币资金支付业务的银行票据与使用印鉴必须分别由两人以上经手，不得由一人办理货币资金收付业务的全过程。

5.1.10 公司财务机构应配备合格的会计人员办理货币资金业务，并按有关规定实行定期岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。

5.2 货币资金审批程序和权限：

5.2.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务。

5.2.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.2.3 支付审批：

5.2.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。2.0

3.0

4.0

5.0

5.3 5.2.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.2.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.2.4 支付复核：财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.2.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确

5.2.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.2.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.2.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.2.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

5.2.4.6 支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。

5.2.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.2.6 重要财务事项的审批权限

5.2.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款

时，须经财务总监签字方能办理。

5.2.6.2 公司以货币资金、固定资产、无形资产对外投资应填写《公司对外投资审批表》，注明投资形式、投资单位、预计回报率等，并严格遵守以下审批程序： 1.经办部门提出书面申请报告并由公司总经理签署意见； 2.公司组成专门班子进行对外投资的可行性论证及专家评议； 3.提交公司董事会审议决策，由董事长批复并签字；

4.同意对外投资的项目需到财务部等有关部门办理相关手续。

货币资金审批程序和权限 5.3.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务

5.3.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.3.3 支付审批：

5.3.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。

5.3.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.3.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.3.4 支付复核；财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.3.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。

5.3.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.3.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.3.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.3.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。5.3.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.3.6 重要财务事项的审批权限：

5.3.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款时，须经财务总监签字方能办理。

5.4 现金管理

公司现金开支的范围如下：

5.4.1 职工工资、津贴及其他个人劳务报酬。

5.4.2 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。5.4.3 向个人收购农副产品和其他物质的价款。5.4.4 出差人员必需的差旅费。5.4.5 结算起点以下的零星支出。

5.4.6 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。5.4.7 公司现金结算限额为1000元。不属于现金开支范围以及超过现金结算限额的业务应当通过银行办理转账结算，否则会计人员有权拒绝支付现金；

5.4.8 财务部要加强现金库存的限额管理，对超过库存限额的现金和现金收入应及时存入银行，不得坐支现金；

5.4.9 收取的现金，必须及时交审核人员填制凭证入账，严禁收入不入账、私设“小金库”和“账外账”；支出现金时，必须经审核人员填制支付凭证，严禁“白条”抵库，严禁挪用、借用现金，严禁用公款办理银行金卡业务。

5.4.10 财务部库存现金限额为10万元，超过限额必须存入银行，凡因超过库存限额而造成损失的，由当事人负责赔偿；存放现金的设备必须是经过公安部门安全认可的保险条件。

5.4.11 存取现金必须有专人保护，严防抢劫。到银行存取现金1万元（含1万元）以上的必须有两人同行；存取现金超过3万元（含3万元）以上的必须有专车运送，并由行政部派人押运。

5.4.12 会计人员应按照规定的程序办理现金收付款业务：

5.4.12.1 收取现金时，必须使用验钞机检验钞票的真伪，防止收取假币，出纳点验完毕后才能让交款人离开柜台。

5.4.12.2 支付现金时，应提醒领款人在柜台前当面点验清楚，大额现金的支付，会计人员应查验其有效身份证件后再付款，防止冒领现金。

5.4.12.3 每日终了，现金出纳必须盘点库存现金，做到账款相符。若发现账款不符时，要立即向资金部经理汇报；短款应及时查找，确认为短款的，应由个人赔偿；长款应挂账处理，不得以长款弥补短款。

5.4.12.4 不准泄露保险柜密码，不得随意乱放保险柜钥匙。未经资金部经理批准，不得将保险柜钥匙交他人保管。如发生保险柜打不开或丢失钥匙等情况，应立即报告资金部经理并及时采取补救措施。

5.4.12.5 出纳人员因岗位变动涉及保险柜钥匙的交接时，应办理交接手续，登记备案，并及时更换保险柜密码。

5.5 银行存款管理

5.5.1 财务部要严格按照《银行账户管理办法》办理开立、变更、注销银行账户的手续，依法办理存款、取款和结算业务，不得违反规定擅自开立和使用银行账户。

5.5.2 严格遵守银行结算纪律，不得签发无资金保证的空头支票，不得签发远期支票，不得出租、出借银行账户，不得签发、取得和转让没有实际交易的票据。5.5.3 会计人员要按照工作程序审核办理各种银行结算业务。办理付款业务的经办人必须是本公司的员工，不得将支票直接交给对方单位的经办人，签发支票后应要求经办人认真核对支票内容。5.5.4 会计人员必须按照发票和购货合同上的印章单位签发支票，经办人不得无故变更收款人名称，经办人提供的收款人名称与发票和购货合同上的印章单位不一致时，会计人员有权拒绝办理。5.5.5 按月核对银行账，编制银行存款余额调节表。银行账户的管理、核对不能由同一人员操作。银行存款余额不符时，应查明原因，及时处理。每月10号前应将上月的《银行存款余额调节表》编制完毕。

5.5.6 及时清理“未达账项”。特别是对银行已付我方未付的“未付账项”，要及时到银行查询。单笔金额在5万元以上的“未达账项”，必须在银行存款余额调节表中注明日期、支票号、凭证号、摘要。超过两个月的“未达账项”，要督促有关人员尽快查明原因，进行正确处理。5.5.7 因经办人员或银行出纳工作疏忽造成公司货币资金损失的，应由经办人员或银行出纳人员负责追回、赔偿。

5.5.8 定期存款、国库券等有价证券应登记备查簿，详细记录存款（购买）日期、金额、利率、期限、资金来源、存款地点、凭证编号及到期支取日等内容。

5.6 银行票据和印鉴管理

5.6.1 银行票据包括转账支票、现金支票、现金交款单、进账单、电汇单、银行汇票、托收承付等。5.6.2 财务部所需银行票据由出纳购买，并交出纳员登记保管。

5.6.3 购买银行票据时要逐一清点检查，转账支票和现金支票要检查编号是否连续、有无缺页破损、是否盖有交换行专用章，如有缺页、破损或编号不连续等问题应当场更换。领用银行票据时，要记录登记，防止空白票据丢失和被盗用。

5.6.4 作废的支票应加盖“作废”戳记另行保管，一年后由银行出纳和监督人员共同销毁。

5.6.5 财务部应当加强银行预留印鉴的分开管理，财务专用章应资金部经理保管，个人名章由出纳员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，严禁保管银行票据的人员同时保管该种票据需使用的预留印鉴。

5.7 监督检查及责任追究

5.7.1 财务顾问、财务部负责对公司各财务机构货币资金管理情况进行监督与检查。检查过程中发现的薄弱环节，应及时提出改进意见与措施。各被查部门应根据检查意见采取有效措施，加以纠正和完善，确保货币资金完全、完整。

5.7.2 检查部门可对公司财务部门实施定期、不定期或突击式的检查和稽查，并记录检查情况。货币资金检查、稽查的内容主要包括。

5.7.2.1 库存现金与账面金额是否一致，有无“白条”抵库，有无私自挪用现金等情况。5.7.2.2 定期存单等有价证券与账面是否一致，每张单证与备查簿是否相符，有无缺少单据等情况。

5.7.2.3 银行印鉴是否由各责任人分别保管，公司财务专用章是否与支票分别保管。5.7.2.4 支票、银行汇票等票据的购买、领用是否登记，保管是否存在漏洞。5.7.2.5 其他涉及货币资金安全的事项。

5.7.3 公司财务顾问应将货币资金管理作为评价财务管理状况的主要指标，并列入财务收支审计的范围。

销售公司日常管理制度 篇10

上班：

早上8:00-11:30，下午13:30-18:00 正常上下班时间！

注：①迟到：乐捐20元+所在团队男士20个俯卧撑，女士20个手背后深度蹲起！

②上班时间段，除休息时间外，不得玩手机，看杂志报纸等其他娱乐方式！

休息时间，如同事在通电话，则互相尊重，不得大声喧哗！如有违反，则当事

人、主管接受自我体罚（俯卧撑20.、深度蹲起20）！

③办公区域内严禁抽烟，抽烟请到楼梯间或洗手间，烟头应熄灭后放入垃圾篓

内，否则一经发现，当事人接受自我体罚，俯卧撑20个

④销售部内电脑为工作需要配置，若需要资料，应由主管进行查询，并且不可

以在上面进行私人聊天。

休息日：

休息日，若总公司无特别、紧急安排，则统一在周一休息!其他时间,如需求请假，则

参照公司规定：病假则根据就医证明，单倍工资计算！事假不得短信、电话请假，必须到公司填写请假条，特殊情况无法到公司请假的，应在上班后第一时间补填请

假条。请假一天之内的需要主管批准，请假2天的需要部门经理批准，3天以上需

要经公司总经理批准

加班：

周二、周五、晚19:00—20:00将会是回访老客户时段，可以回访老客户，也可以开

发新客户，不得闲谈、看报、玩手机等等！

具体特殊情况 如 新项目开盘，提前加班预热也是为了大家利益，请配合！

电话量：

每天最低电话量300个，意向客户量（B类客户）5个（目标5个，力争8个）

如果下班时分，这两个标准没达到，则自动加班！直到达成目标！

注：出去带客，只打半天电话，则标准折半；如有各种情况，未达标而下班，则第二天晨会，男士20俯卧撑，女士20个深度蹲起！经理一同接受体罚！

每天“夕会”大家报道当天成绩、探讨经验与问题！经理登记员工当天成绩！

带客量：

员工每周最低带出一批客户看房，时间段尽量集中在周三、周末，提高成交概率！

每周周二早上，对上周未能带出客户的员工男士做俯卧撑30个，女士做背手深蹲

30个！同时，下周将带出两批客户，若一批都没带出，则本周继续以上自我惩罚！

注：如果本周小组一半以上伙伴不能带出客户，则主管一同接受自我激励体罚！如果本周公司1／3以上的伙伴不能带出客户，则经理一同接受自我激励体罚！

附则：①本规则，旨在营造出高效工作、快乐休息的和谐工作、生活环境，工作时段大

家按此制度，自我约束，提高工作效率，增加收入！对于违反本制度，则自愿接

受相关体罚，绝对服从，不找借口！

②主管会议则跟据安排，提前一小时通知，讨论相关项目、人事、公司内部管理等

等相关事宜！

③晨会主持，作为锻炼员工的一种方式，提前一天沟通安排！

以上制度，配合品牌分制度，根据以上情况做好品牌分登记！请各位伙伴支持配

合！

宁波共联地产

团队文化

执行有力：有令必行，有禁必止

布置任务责任到人，结果可测，奖罚分明

接受任务信守承诺，控制过程，按时反馈

激情勤奋：不难 要我做什么！

这一秒不放弃 下一秒就有奇迹

昨天的努力决定今天的位置 今天的努力决定明天的位置

复杂的事情简单做 简单的事情重复做，重复的事情创造性地做

简单团结：直接向上级表达你的意见

团队的所有问题首先都是领导人的问题

沟通是第一生产力，有时甚至是第一生产力