公共卫生项目日常监督检查制度（通用14篇）
第一条 为了进一步加强农村公共卫生服务项目的管理，为了严格公共卫生操作，规范监督工作行为，扎实推进农村公共卫生服务，有效保障农民健康水平。根据省、市《关于山东省农村公共卫生服务项目工作要求的通知》精神，结合我镇工作实际，制定本制度。
第二条 本制度所称监督检查，是指我院公共卫生服务科派出的检查组或人员，对各村卫生室及院内基本公共卫生服务项目工作开展落实情况进行的监督检查。
第三条 监督检查定期开展，并按本院制定的公共卫生服务管理办法，每月对村卫生室及院内公共卫生服务项目工作开展情况进行一次督导检查，每季度进行一次全面的考核评估，考核及督导检查结果作为经费拨付的主要依据。
第四条 具体监督检查由公共卫生服务领导小组负责实施，检查组由公共卫生服务科人员组成。
第五条 监督检查的内容是各村卫生室及院内科室在基本公共卫生服务和日常管理等工作中，执行国家有关法律、法规、规章和内部管理制度的情况。具体包括：
（一）居民健康档案建档、使用及管理情况；
（二）健康教育工作进度；
（三）预防接种情况；
（四）传染病防治开展情况；
（五）妇女、儿童健康管理、随访情况；
（六）慢性病人登记、随访情况；
（七）重性精神病登记管理情况；
（八）项目实施效果；
（九）对上级及以往检查提出问题的整改落实情况；
（十）制度的落实和执行情况；
（十一）其他需要检查的事项。
第六条 在实施检查时采取不通知，随机抽查，电话、入户随访等形式。
第七条 检查组要在全面了解情况的基础上确定检查重点。第八条 被查卫生室及院内科室要积极配合检查工作，按检查组要求及时、全面、客观地提供有关档案、文件、登记册、报表、账簿及其他相关材料、并对所提供资料的完整性和真实性负责。
第九条 实施监督检查，应依照国家现行法律、法规和规章的规定及省市县文件要求进行。
第十条 检查组在实施检查过程中，遇到重大问题应当及时向院长请示汇报；如发现被查卫生室、科室或个人有重大违纪行为，应当立即向院长报告。
第十一条 检查组检查结束后3个工作日内（特殊情况可延长到7个工作日内），形成内部检查报告。应当包括下列内容：
（一）查的范围、内容、方式和时间；
（二）被查科室的基本情况，存在问题的主要内容；
（三）认定被查科室违规行为的基本事实、以及认定依据、2
证据和处理建议；
（四）检查组认为应当报告的其他事项；
（五）检查组组长签字及报告日期。
第十二条 被查卫生室及科室应按检查结论通知的要求，积极进行整改落实，认真研究检查报告提出的管理建议。
第十三条 对检查发现的问题，要坚持原则，依法处理。建立完善的管理制度。
第十四条 检查人员要坚持原则，秉公办事，不得徇私舞弊、玩忽职守。检查组人员在执行检查中应当遵守国家有关保密规定，在执行公务中取得的与被检查科室有关的资料不得用于与检查工作无关的事项。
第十五条 被查者有关人员要积极配合检查工作，不得瞒情不报，不得提供虚假情况，不得以任何方式阻挠检查。
第十六条 检查工作结束后5个工作日内，检查组要将收集的检查资料全部移交公共卫生管理办公室归档。
1 卫生监督协管的内容
依据《国家基本公共卫生服务规范 (2011年版) 》由各城乡基层医疗卫生机构协助基层卫生监督机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。
2 卫生监督协管的实施方法
2.1 成立领导小组
成立基本公共卫生服务卫生监督协管项目实施领导小组, 下设实施办公室, 建立以县卫生监督所为指导中心, 乡镇卫生监督站为枢纽, 村卫生室为前哨的三级卫生监督协管网络体系。细化各级的职责和任务, 制定符合实际的工作流程和各项工作制度。
2.2 开展培训
由县卫生局组织, 卫生监督所承办, 对乡、村两级卫生监督协管员进行培训, 培训以《国家基本公共卫生服务卫生监督协管项目规范》为要求, 以卫生法律法规和相应的工作规范为内容, 培训完毕进行考核, 考核合格后发放卫生监督协管证书。
2.3 卫生监督协管的实施
2.3.1 制定考核标准
制定卫生监督协管服务绩效考核标准, 将协管内容进行分解细化, 提出具体的指标要求, 分年中、终进行考核。
2.3.2 开展督查指导
县卫生监督所定期不定期对乡、村两级卫生监督协管工作的实施情况进行督查指导, 并要求做好督查记录, 供年中、终考核时参考。
2.3.3 明确职责
按照职责分工, 乡镇卫生监督站建立本辖区内公共卫生类本底资料, 制订协管工作计划, 负责村卫生协管信息的收集和向上级的报告, 并经常性地开展卫生监督检查和村级协管工作的指导和巡查。村卫生室负责本辖区协管信息的收集和报告。
2.3.4 工作要求
县对乡督导1次/2月, 乡对村1次/月。
3 卫生监督协管的作用
卫生监督协管工作基本实现了“重心下沉、关口前移”的初衷, 达到了改善基层特别是农村卫生监督执法薄弱状态的目的, 实现了网格化管理, 提高了卫生监督效能, 保障了人民群众的健康安全[1]。
4 存在的问题
协管工作对于村级卫生室来说是一项新的工作, 工作内容和人员的知识水平还需进一步提高。乡镇卫生监督站既承担卫生监督检查任务又承担卫生监督协管工作, 工作的制度和流程还需进一步规范。
5 卫生监督协管工作的思考
卫生监督协管服务的目标是在基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务, 解决基层卫生监督相对薄弱的问题。目前国家基本公共卫生服务共计十一项内容, 除卫生监督协管工作外均由乡镇卫生院和社区卫生服务中心承担, 卫生监督协管工作是否可明确由乡镇卫生院和社区卫生服务中心承担。一方面便于管理, 另一方面让监督机构集中精力充分发挥卫生监督职能, 会同县卫生监督所加强对乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村级协管工作的监督指导, 进一步提高协管工作的质量。借助国家基本公共卫生服务健康教育项目的实施, 将卫生监督协管工作的内容融入健康教育范围, 在城乡大力宣传食品安全、职业卫生、饮用水卫生等知识, 提高群众健康知识的知晓率和疾病防控意识, 采取不同的模式, 加强对乡、村两级人员协管知识和实际操作技能的培训, 尽快适应工作的开展, 切实为广大群众提供卫生健康保障。
参考文献
一、“1233”监督联络制度建立的背景
随着公司实体化运作的深化和发展，原有的管理模式对异地项目的管控已不能适应公司发展的需求。主要表现在：一是项目经理责任制落实不到位，权力集中而管理粗放。二是缺少有效的监督制约机制，信息沟通不畅。三是职责不明确，上级意图贯彻走样，项目经营成果真实性得不到体现。出现了职工工资发放、物资材料管理、资金回笼和成本核算等经营管理方面不规范现象，造成基层项目班子干群关系紧张，信任度降低，直接影响企业的和谐发展和安全发展。经过认真调研，结合工作实际，我们出台了“一长二员三平台三直管”即“1233”监督联络制度。
二、“1233”监督联络制度的工作程序
将基层党风廉政建设和纪检监察、经营管理工作有机地结合起来，明确职责任务，细化管理措施。“1233”监督联络制度，其组织框架由纪委书记统管，职能部门归口分管及直管。
一长。即纪检组长。由各项目支部书记兼任，实行一岗双责。在党委领导下和党群部指导下开展工作，切实抓好党风廉政建设，为项目部的创业发展提供坚强的组织保证。
二员。即党风廉政监督员、党风廉政信息员。根据项目大小和人员分布情况，配置监督员。监督员在党群部和所在支部的领导下开展工作。对干部安全履职、经营管理、干部作风及廉洁从业规定执行、薪酬分配、解决职工困难等项内容进行监督检查，并提出意见，落实整改。设立党风廉政信息员。信息员是纪检监察部门行使各项职能的助手。由党群部按保密规定程序产生，实行聘请制，根据信息价值给予一定津贴和奖励。
三平台。平台一：公司QQ群。本部及项目部管理人员加入本群，便于联络、通知有关事项、交流工作和表达诉求。群管理员及时进行信息整理上报；平台二：设立信访箱。由办公室统一配置，设在项目部公共场所，党群部门人员每月到项目部开箱收集来信；平台三：设立廉洁从业监督信息电话。号码公开，通过该平台接受干部职工反映的信息。
三直管。即直管会计员（办事员）、预算员、材料员。三员由公司按任聘条件选定，业务受职能部门直管，劳动关系在项目部。直管会计员（办事员）、预算员、材料员分别由财务部、经管部和物供部直接管理。
三、“1233”监督联络制度的保障措施
（—）注重人员选拨，抓好岗位培训
公司制定了“二员”、“三直管员”的选用条件，即担任 “二员”的人员，应具有较高的政治素质，纪律性强，拥有5年以上工作经验的全民工。担任“三直管”的人员，应具有较高的业务素质、经营管理能力。按照以上条件，经过逐级推荐、审核、筛选，确定人选。各职能部门根据部门的业务特点，召集直管员进行业务培训，对业务流程、规范进行讲解，详细安排节点工作，“三直管”人员的工作方向更加明确，业务素质提高较快，为规范管理打下了基础。
（二）定期检查考核，抓好制度落实
由党群部牵头，其他职能部门参与，对各项目部的“1233”人员到位情况、履行职责情况，进行检查指导。对各口管理的业务流程进一步梳理规范，并对不规范的提出整改意见和建议，限期落实整改。同时，认真做好“三直管”人员工作实绩考评。根据各口业务完成质量、完成时间及民主评议情况，确定格次，对不称职人员予以调整。
四、“1233”监督联络制度运行的成效
（一）廉洁从业制度的执行得到进一步加强
“1233”监督联络制度，充分发挥通信、网络等媒体和人员作用，进一步加强了对项目部的管控。该制度的建立和实施，是接受职工群众监督的一项较好渠道，公司所有职工都可以通过“三个平台”举报违法违纪现象、反映心中诉求。该制度实施一年来，共接到干部职工反映干部不廉洁信息5条、干部带班和安全不履职行为7条、经营不规范行为4条、职工生活16条，以及其他情况反映总计42条，通过核实情况，解决职工的实际问题，办理实事5件。信访件较上年度减少40%以上。
（二）项目经营管理水平迈上新台阶
1、注重项目规范化运作，促进经营健康發展
项目是产值和利润的根本，以项目的规范化促进经营质量大提升。2012年全公司实现营业收入27.04亿元，在岗职工人均工资同比增长8.25%。2012年末，全公司资产总额达到12.51亿元，实现了国有资产的保值增值。2013年以来，公司经营业绩继续企稳向好发展，经营纠纷减少。
2、加强财务管理，促进资金回笼
直管会计根据项目部的工程结算进度，及时向甲方开具工程和劳务发票，督促甲方尽快挂账，每月与甲方财务部门及时对账，协助项目经理催要应收账款，按照公司的清收资金定额，及时回笼资金，在外部环境不佳的情况下，项目应收帐款得到了有效控制，最大限度的保持了项目良性循环。
3、强化预算管理，规避经济损失
通过加强预算管理，从严控制公司资源分配，节约运营成本。统一协调，优化资源配置，合理调节各单位投标项目，做到有的放矢，避免了资源浪费与无效投入。直管预算员在做好合同内的工程定期验收结算的同时，认真做好合同外甲方新安排工程的结算工作，做到合同内外工程完成后及时签证，并按照项目工程合同规定的计价清单价款进行工程结算，保证了工程预结算工作正常有序的开展。
4、规范物资材料管理，降低采购费用
单位名称： 法人代表：
单位地址： 主要负责人： 联系人：
《医疗机构执业许可证》
1.1 《医疗机构执业许可证》（正副本）
有()无()1.2 有效期：自 年 月 日至 年 月 日；登记号 ： ；
1.3 核准诊疗科目： ； 1.4 已开展诊疗科目： ； 1.5 是否按期校验
1.6 变更执业地点、主要负责人、名称未做变更登记 1.7 《执业许可证》买卖、转让、租借 1.8 《执业许可证》过期、失效 1.9 《执业许可证》伪造、涂改
诊疗科目开展情况
2.1 按照《执业许可证》核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
医护人员执业情况
3.1 抽查执业医师 人，可出示《医师执业证书》 人、未能出示 人，3.2 可出示的《医师执业证》中与执业地点一致 人、不一致 人 3.3 抽查执业护士 人，可出示《护士执业证书》 人、未能出示 人，3.4 可出示《护士执业证书》的按期注册登记 人、未按期注册登记 人 3.5 有无未取得《医师资格证》、《乡村医生证》单独从事诊疗活动
日常开展诊疗活动情况
4.1 非营利性医疗机构“出租科室”、“外包科室” 4.3 有无违法开展性病诊疗活动 4.4 有无违法发布医疗广告 4.5 是否按规范要求使用血液（★）4.6 是否按规范要求开展疫苗注射（★）
职业放射卫生开展情况
是()否()有()无()有()无()有()无()有()无()有()无()是()否()是()否()4.2 “出租、外包科室”名称为：，承包方： ；
有()无()有()无()2.2 诊疗活动超出登记范围的科室 ： ；
是()否()有()无()有()无()有()无()有()无()
联系电话：
4.7 有无违反《计划生育条例》开展人流、B超性别诊断等诊疗活动 有()无()5.1 诊疗场所是否持有《放射诊疗许可证》开展放射诊疗工作★）5.2 放射诊疗人员有无持有《放射工作人员证》及定期培训和体检（★）5.3 有无制定发现职业病病人或疑似职业病病人时上报制度（★）
传染病疫情报告
6.1 有无专人 统一向 上报传染病疫情 6.2 有无传染病相关知识培训计划、记录及内容 6.3 有无传染病诊断、报告、登记、核对制度 6.4 有无传染病疫情报告日常检查机制（★）6.5近六个月有无传染病疫情个案
6.6 个案有无正确、及时填写传染病疫情报告卡并上报 6.7 有无传染病疫情报告专用登记本
6.8 门诊日志有无如实对个案填写传染病诊疗情况（★）
传染病预防控制措施
7.1 机构内所用非一次性医疗器械是否在本单位进行灭菌消毒
7.2 非自行灭菌消毒，该类器械由 统一消毒后供应（★）7.3 有无使用失去灭菌效果或过期医疗器械情况
7.4 有无对消毒产品、医疗器械（含一次性）进行索证、验收、登记 7.5 消毒产品、医疗器械分别由 和 供应 7.6 医务人员有无传染病应急防护设施（口罩防护服等）
7.7 医务人员手部消毒使用：①洗手液②消毒剂
；
医疗废物处理
8.1 有无专人或科室 统一处理医疗废物 8.2 有无对医疗废物处理人员加强业务培训
8.3 有无医疗废物处理流程及报告、登记、核对、应急事故处理制度 8.4 有无分类存放医疗废物（损伤性、感染性）8.5 存放容器是否合理、显眼并能正常使用
8.6 暂时存放医疗废物位置是否合理，有相关防护设施 8.7 是否对外送处理医疗废物数量进行登记并核实去向
8.8 医疗废物外送至 集中处理，天/次 食品安全开展情况
9.1 单位内附设集体食堂有无办理《卫生许可证》（★）9.2 有无制定疑似食物中毒等事件上报制度
卫生监督员签名：
备注：
2、划横线须根据实际情况填写
有()无()有()无()有()无()有()无()有()无()有()无()有()无()有()无()
是()否()有()无()有()无()有()无()
有()无()有()无()有()无()有()无()是()否()是()否()是()否()
有()无()有()无()
1、★部份如果该单位未开展按行为可以为缺项不填写
被检查人签名：
为了全面实施商品交易市场信用分类监管工作，加强对市场经营主体和商品质量的监管，建立完善市场长效监管机制，确保商品交易市场信用分类监管各项制度的贯彻落实，保障市场经营交易秩序，根据有关法律法规的规定，制定本制度。
一、工商所实行片区监管责任制度，片区监管责任人负责辖区商品交易市场内巡查检查任务的落实。
二、片区责任人应当建立网格监管责任制为主的巡查检查机制，认真开展市场巡查检查，发现问题，及时纠正和查处。
三、工商所应当对经营者的主体资格进行巡查检查。重点检查经营者证照是否齐全；是否超范围经营。
四、片区责任人应当对商品交易市场开办者的责任落实情况进行巡查检查。重点检查市场开办者内部质量管理制度是否健全；是否履行对进场经营者主体资格的审查义务；是否与场内经营户签订消防安全、商品质量承诺等责任书；是否建立和落实经营者市场准入、档案管理、商品台账管理和检查、品牌商品登记管理、违禁品检查和清退、不合格商品退市、农产品快速检测、信息公示、消费纠纷调解、先行赔偿、场内经营者信用奖惩等制度。
五、片区责任人应当对商品交易市场经营者经销的商品和经营行为进行巡查检查。重点检查商品是否有批次质量合格证明、检验检疫证明；是否是国家明令淘汰、禁止上市、失效、变质的商品；商品包装标识是
否有产品名称、厂名、厂址、生产批号、产品标准号、规格、等级、主要成份和含量、生产日期和有效期；自制、分装商品标识是否符合法律法规的规定，裸装食品是否在货架显著位置对其无法用标识体现的内容进行明示；商品的商标广告是否有侵权、违法使用行为和虚假、误导宣传内容；经营者是否有掺杂使假、以假充真、以次充好、缺斤少两、以不合格商品冒充合格商品等违法行为。
六、片区责任人应当对商品交易市场经营者索证索票制度、台帐登记制度的落实情况进行巡查检查。重点检查进货时是否索证索票并分类建档；是否有进货检验和自身抽查记录；票证是否齐全、符合要求；是否建立进货台帐。
七、片区责任人应当根据市场信用分类监管工作需要，结合辖区实际、季节特点、社会热点和重点问题、市场专项整治部署等，对市场进行定期或不定期巡查检查。
八、定期巡查，应当根据市场的信用级别实施分类监管：A类市场每季度至少巡查一次；B类市场每月至少巡查一次；C类市场每半月至少巡查一次；D类市场每周至少巡查一次。
九、不定期巡查，应当根据投诉、举报线索，及时对特定的商品交易市场进行检查，并认真处理投诉、举报。
十、巡查检查过程中，发现场内经营者的违法违规行为，应当依法进行查处；对于市场开办者，应当依其信用级别采取不同处理措施。
为了加强园区消防安全，落实消防安全巡查制度，规范各车间消防安全工作的实施细则，根据上级消防机关的工作指引，特制定本扣分制度。
二、要求内容：
1、灭火器材及设施配置符合要求且完好有效。（2分）
1）卫生清洁。2）完好有效。
3）位置明显无遮挡。4）标识清晰。
2、应急照明和疏散指示标志完好有效。（1分）
1）卫生清洁。2）完好有效。
3）位置明显无遮挡。4）标识清晰。
3、疏散通道及安全出口畅通（2分）
1）标识线条完整清晰。2）无堵塞无占用。
4、严格按规定用火用电。（1分）
1）用火用电有专人管理操作。2）作业前按规定申请。
3）各种电气设施安全有效。
5、严格按规定使用易燃易爆物品。（1分）
1）要有专人负责，专用合格存放地点。
2）按规定作业，无乱摆乱放。
6、消防安全隐患重点管理（1分）
1）有专人负责。2）有专用管理规章。
3）有应急措施。
7、班前班后防火检查。（2分）
1）指定专人负责检查。2）有效的检查登记。
3）及时上交。
三、执行事项：
1、以上七条共10分，管理部消防专员每周检查一次，以月累计扣分达到6分（含6分），将对该车间按100元／1分进行罚款。
2、该规定只作为日常检查规定，不与其他相关规定联并，最终解释权归管理部。
3、本规定从2013年1月1日起实行。
附（扣分检查表）
(一)提出课题
随着医院内部管理控制制度的健全和建立,会计监督是会计管理活动的重要表现形式,财务会计监督管理在医院整体有效运作中起规范、指导作用,因此财务监督管理在现代医院经营管理中起着十分关键的作用。但财务监督管理问题又是一个不断更新、改进的工作,随着经济的发展,信息化普及,财务会计不仅是一种计量技术同时更是一种信息化管理的方法,尤其是在医院的整体运行方面发挥着无可比拟的作用,财务会计是现代医院一项重要的基础性工作,通过一系列软件程序,提供从病人挂号到就诊到配药等自始至终完整的信息,并积极参与经营管理决策,提高医院经济效益,服务于市场经济的健康有序发展。
(二)乡镇卫生院财务监督的历史和现状
乡镇卫生院管理层对财务管理普遍存在两个误区:一种认为财务管理就是管钱,收收付付等。但事实上只有加强内部监督管理控制核算才能真正做到节支降耗,否则“钱”是管不住的;另一种则认为财务是个独立的部门,把它与其他部门割裂开来,财务管理的触角不能延伸到各项管理工作之中,使其作用得不到发挥,形同虚设。
(三)乡镇卫生院财务监督管理的目的和内容
制定加强和完善乡镇卫生院的财务监督管理制度的目标是:保证经济业务的有序进行;保证资金、资产的安全;防止和发现错误、舞弊并能及时纠正、制止;保证会计资料的真实性、完整性。扩大财务会计监督覆盖面,使各项工作有序可循、有据可依。
二、原乡镇卫生院财务监督管理制度存在的问题
原有的财务监督管理约束机制薄弱,执行力不够。医院管理者对财务监督管理制度没有足够重视,决策权相对集中,决策和经营管理的主观随意性较大,忽视了会计工作在医院财务管理中的作用。缺乏有效的相互监督和相互制约的措施和方法。缺乏完善的内部财务控制制度、稽核制度、定额管理制度、财务清查制度等基本的财务管理制度。
三、强化和完善的主要方法和实践成效
(一)收费处监督管理
1、门诊收费处监督管理
每年第四季度是公务员医保卡消费的高峰季节,很多公务员和收费处、中药房结合,换药情况严重,将不在医保范围的贵重中草药,如贵重滋补品:冬虫夏草、东阿阿胶等调换成普通草头药。造成月末盘库金额匹配,库存和实物严重不符的情况。针对这种情况,每月重点盘点冬虫夏草、东阿阿胶等贵重药品,逐步将中草药纳入系统管理,取消手工出入库管理。
2、住院收费处监督管理
制定住院欠费管理,催欠职责等。年年有住院病人欠费或逃费,有经济确实困难的;有在就医期间与医生存在一些矛盾或与医院存在医患纠纷的;也有恶意逃费的。虽然这种情况是哪个医院多多少少都存在的,但我们尽量完善住院收费管理监督制度,并与绩效工资挂钩。
病人凭身份证办理入院手续,并预留身份复印件,详细病人基本情况。未成年人除了填写地址外,还必须填写监护人姓名、联系电话,以备联系。
床位护士随时掌握病人住院费用情况,并及时向临床科室发出催款通知,由临床经治医生和床位护理人员催促欠款病人续交各项费用,不续交者暂停记账,抢救危重病人除外。
对出入院的各项费用要及时结账,结算时,严格按物价局规定的住院收费标准收费,逐项核对,防止多收费用或漏收。做到日清月结,按时上报财务科。
制定住院欠费监督管理制度后,原来每年住院欠费十几人次,费用呆账约5万元左右,现在每年欠费2-3人次,欠账费用不超过2千元,收效显著。
3、窗口服务态度投诉管理制度
收费窗口原有一名收费员态度傲慢,投诉率院内最高,被病人投诉上电视台《社会写真》节目的曝光率也最高,虽然没有原则性错误,但给医院带来了不少负面影响。对此,新增财务制度,第一次遭病人投诉,对当事收费员罚款100元人民币,第二次投诉,立即待岗处理。从此,收费处接待病人态度和蔼,耐心解释问题,对刁难坚持使用文明用语。
4、退票监督管理制度
妥善处理患者退票退款。凡退票,须经开单医生签字,患者签字认可。涉及退药的,须经药房收回药品,由医生在系统内点击退票,退到药房,再由药房点击确认推到收费处,方可退票退款。2天以内的退票由原经手人直接根据上述程序进行退药退款,超过2天以上则由财务管理员负责审核后进行退票退款。
(二)制约控制开大金额、超范围处方监督管理
每月末与常州市医保中心和农保中心核对每月上传医保金额是否一致,有无违规费用,一旦查出有医生开具大金额处方、单张处方超出三天剂量的口服药品、成人医保卡结报儿童药品或男人医保卡结报妇科药品的,立即核对当天电脑处方与发票,找出开单责任医生,由责任医生赔付处方相等金额,按有关绩效考核制度罚则扣分,并与当月绩效工资挂钩。
(三)盘点清查监督管理
每月月末对药房、药库、疫苗、材料库和村卫生室进行清查盘点,核实数量价值,看账物是否相符。如有盘盈盘亏,查找盈亏原因,找出责任人,承担相应责任。特别规定库存量的上、下限,保证能及时采购,避免药品过期失效,过期报废率为千分之二。规定药品实行先进先出法,上一批药品全部用完才允许用下一批药品。严禁内部职工用药不付钱,平时佘药必须写借条,拖欠一周必须结账。
(四)收费系统软件管理监督
医生收受“回扣”已经不是秘密。药库药房利用工作便利,通过其在药房药库日常工作模块系统中拥有的统计销药权限,统计医生单一药品使用量,将内部信息透露给药商,药商根据多劳多得分红给开单医生。财务科获悉后,与软件开发公司联系,取消药房和药库统计医生单一药品使用量的权限,对药房药库功能权限进行一定的限制,对相关人员进行批评教育。并倡导医生主动上缴灰色收入,否则一律以收受回扣处理。情节严重的给予行政记过,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。2009年,某院财务科将医生返回收受药扣49000多元全部上缴给区卫生局。规定除财务科外有需要,其他科室使用的软件有任何问题,一律上报财务部门,由财务部门负责联系软件工程师,当日维修和维护必须出具工作单,由财务部门签字认可。一旦发现工程师私自给员工开启超越工作范围的功能权限,造成损失和不良后果,由软件公司承担相关责任。
对此财务科不定期对疗效相同、价格悬殊的药品进行电脑汇总抽查,查看医生是否遵纪守法,以医谋私。同时每月末通过核算医生药占比,单张处方平均值来进行相关控制。
(五)病历卡收费管理监督
出纳必须认真负责,做好对门诊收费处、住院收费处各项工作中的复核工作。保管空白收款收据、挂号票据、病历卡,要做到顺号发放、销号回收,随时登记签名。
出纳主要负责医院的货币资金核算、往来结算、工资核发。
办理现金支出,严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、院长签批,方可办理款项收支。单笔1000元以下的零星支出才可以使用现金方式支付。1000元以上,必需转账支出。
收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转资金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。保险柜存放隔夜现金不得超过控制金额,特殊情况下的大额现金必须及时向财务主管反映,采取相应的安全措施。不许坐支收到的现金,要及时送存银行。不得以“白条”抵库,更不得随意挪用现金。月末出纳编制现金盘点表,财务部门负责人负责监盘库存现金的抽盘工作。如有差错,财务主管和出纳一起查找原因,作出相关的账务处理和责任追究。
四、结束语
财务监督管理制度关键在于转变管理理念和服务理念进行执行、检查和落实,只有配备相应的检查及考核机制,不断加强卫生院内部硬件和软件的建设,在实践工作中不断查找监督管理缺陷,对制度中存在的管理缺陷和问题进行修订、完善和补充,并及时进行规范,对执行财务监督管理制度成绩显著的科室和人员,以及作出良好建议的人员给予表彰。对违反财务监督管理制度的行为作出批评,并根据造成的后果给出处理意见,在考核中体现,才能保证财务监督管理真正落到实处,收到成效,财务管理和监督只是一种管理手段,其根本目的在于不断提高医院财务管理水平,堵塞漏洞,促进医院经济管理目标的实现。
某院在院领导的重视和支持下,不断完善与医院现代化管理相匹配的财务监督管理制度,到目前共建立和完善了财务监督管理制度共27条,在去年11月份年度考核中,区委托的监察审计人员对某院财务监督管理细则及取得的成效赞不绝口。考核结束后,某院财务管理得分在整个新北区13个乡镇卫生院中得分名列前茅。
因此强化医院内部财务监督管理工作,形成有效的内部监督,约束机制,建立和完善财务管理在医院经济管理中具有重要的意义和作用。
参考文献
[1]任加洪.强化乡镇卫生院财务监督探讨[J].现代经济信息,2013
第一条 为切实履行食品药品监管职责，加强食品、药品（包括医疗器械、化妆品，下同）日常监管，规范食品药品生产经营行为，确保质量安全，依据《食品安全法》、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指日常监督巡查是指各级食品药品监督管理部
门，依法对辖区内食品药品生产经营（使用）单位进行定期或不定期、综合性的日常监督检查。日常监督巡查不包含专项监督检查、突击抽查、抽验、稽查办案等有特定针对性的检查。
第三条 市局负责对全市食品药品日常监督巡查工作的领导、督查、考核奖罚，各区市县（园区）局负责具体实施本地区食品药品日常监督巡查工作。
第四条 巡查中发现的食品种养、屠宰、餐饮具集中消毒等环节的违法行为，及时移送相关部门并报告同级食安办。
第五条 日常监督巡查的主要内容：
（一）食品生产
1.企业的原辅材料进货验收制度是否有效运行。检查企业是否有原材料采购、验证记录（包括在采购原辅材料时供货单位提供的原辅材料检验合格证明或者自行检验、委托检验报告和记录、进货台帐等），有针对性地对原辅材料的采购进货、入库验收、保管和使用情况进行抽查。
2.企业使用的食品添加剂是否符合强制性标准和有关规定的要求，并有相关的进货和使用记录、备案记录。
3.企业是否存在使用过期、失效、变质、回收、非食用原辅材料生产加工食品的行为，是否建立原辅材料使用台帐。
4.企业生产加工过程及质量安全控制情况及记录是否符合规定要求。
5.企业产品出厂检验的实施情况。检查出厂检验记录和报告，确认产品质量安全是否符合规定要求，检查企业是否按规定实施强制检验。
6.企业的不合格产品是否按有关规定进行处置。
7.企业用于食品包装的材料和容器是否符合规定要求。
8.检查食品标签标识是否符合规定要求，是否与产品实际情况相符。
9.产品销售记录。企业生产销售的产品要有销售记录。检查产品销售台帐，台帐内容应当准确、真实、齐全。
10.生产环境卫生。检查企业生产环境卫生，成品与原材料是否分别存放，生熟生产区域是否有效隔离，生产场地是否干净，空气洁净度是否符合规定，是否采取了防蝇、防鼠等措施，加工用水是否符合规定，对生产加工器具是否采取了消毒清洗的措施。企业是否进行了相关的检查并记录。
11.企业基本信息的有效性。核对企业在“四川省食品生产加工企业信息管理系统”中的基本信息是否发生变化，及时修改变化的内容。
12.生产资源配备。检查生产场所、成品、原辅材料库房是否符合规定；生产加工设备是否符合审查细则要求；是否定期进行设备的维护保养。
13.其他与食品及食品相关产品质量安全有关的内容。
对于食品生产加工小作坊，主要检查食品质量安全承诺书中规定的内容，包括基本安全卫生条件、原辅材料、食品添加剂进货控制、食品添加剂备案情况，原辅材料进货台帐、使用台帐、食品销售台帐，采用食品简易包装及限制区域销售执行情况等内容。
（二）食品流通
1.查经营资格。看食品经营者证照是否齐全和按要求悬挂，是否出租出借许可证，是否擅自改变许可事项，是否在有效期内等。
2.查进货票证。看食品经营者在进货时是否履行了检查验收责任，是否索取了供货方有关资质、发货票等票证等。
3.查经销食品。看是否有质量合格证明、检验检疫证明，是否掺杂使假、以假充真、以次充好、以不合格食品冒充合格食品，是否为国家明令淘汰、失效、变质的食品等。
4.查包装标识。看预包装食品标签标明的事项是否符合法律、标准的规定，散装食品在贮存位置、容器、外包装上是否标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容，进口食品是否有中文标签、中文说明书。
5.查市场开办者责任。看食品集中交易市场的开办者、食品经营柜台的出租者、食品展销会的举办者是否履行食品安全管理法定义务，是否落实食品安全管理责任。
6.查经营者自律情况。看食品经营者在进货时是否履行了查验义务，是否进行查验记录、质量承诺，是否对不符合食品安全标准的食品主动退市。
7.其他需要重点检查的情况。
（三）餐饮服务 1.餐饮服务许可情况。《餐饮服务许可证》是否在有效期限内；有无擅自改变餐饮服务经营地址、许可类别、备注项目情况；经营条件是否发生变化。
2.食品安全管理人员配备情况。是否按照要求配备专职/兼职食品安全管理人员。
3.人员健康及培训情况。健康证明是否在有效期限内，是否存在无健康证明人员，是否执行晨检制度。
4.环境卫生情况。从业人员个人卫生是否符合要求；内外环境是否整洁；专间、专用区域是否符合要求；清洗、消毒、保洁、防护等设施是否符合要求；
布局、工艺流程是否符合要求。
5.加工流程情况。粗加工、切配、烹饪是否符合要求；凉菜、生食海产品、现榨饮料等加工是否符合要求；食品留样是否符合要求。
6.制度建设情况。是否建立进货查验和索证索票制度并严格执行；是否建立食品安全事故应急处置制度并严格执行；食品添加剂是否符合“五专”要求。
7.食品原材料情况。感官性状是否异常；产品标签、说明书是否符合规定；是否按规定条件储存。
8.餐（饮具）消毒情况。餐具、饮具、食品用工具及盛放直接入口食品的容器清洗、消毒和保洁情况。
9.用水的卫生情况。是否使用的生活饮用水，如自备水源或二次供水，需要提供水质检测合格报告。
10.其他需要重点检查的情况。
（四）药品、医疗器械生产
1.企业厂房和设施、生产设备的运行使用是否正常，是否按时进行维护。
2.企业质量负责人、质量保证部门和质量控制部门负责人及其他工作人员、生产及物料管理负责人专业、学历、资历、培训是否符合规定，是否在岗履职。
3.生产过程质量管理制度及批生产记录、批检验记录是否完整真实，不合格品处理是否按规定进行。
4.企业是否从合法渠道购进生产用原辅料（包括药包材、特殊药品），物料验收、抽样、检验、发放标准、程序是否符合规定。
5.企业是否执行药品、药包材、医疗器械标准。
6.认证现场检查、跟踪检查及上次日常监督检查发现缺陷项目是否按要求进行整改。
7.药品、医疗器械销售记录是否真实完整，是否按规定收集报送药品不良反应、医疗器械不良事件。
8.其他需要重点检查的情况。
（五）药品、医疗器械经营
1.执行许可的情况。许可证是否在有效期限内；有无擅自改变许可项目情况；经营条件是否发生变化。
2.经营行为情况。购销记录是否完整真实；购进渠道和销售去向是否均为具有合法资质的企事业单位。
3.特殊管理药品情况。安全管理制度是否建立和落实；储存条件和安全保管设施是否符合规定；是否存在超范围经营和禁止经营品种的情形；是否按规定经营含特殊药品的复方制剂。
4.药品不良反应报告的情况。是否按规定收集、上报不良反应案例。
5.储存养护情况。验收记录、养护记录是否完整真实；是否按药品、医疗器械的质量特性对药品进行合理分类、储存，堆码是否符合要求；是否对库房温湿度进行有效监测、调控。
6.关键岗位情况。质量负责人、质量管理负责人、质量管理人员是否在职在岗。
7.其他需要重点检查的情况。
（六）医疗机构
1.是否建立药品、医疗器械进货查验制度，并对相关证明文件进行查验。
2.是否对购进的药品和医疗器械按要求逐批进行验收，并作记录。验收记录是否按规定进行保存。
3.是否设立与其规模相适应的药房（药库）。药房（药库）是否与生活、办公和医疗区域分开，是否具备必要的避光、通风、防虫、防鼠条件以及温湿度控制设备。
4.是否按照产品说明书标明的储存条件存放药品、医疗器械，并监测和记录储存区域的温度、湿度。对需要冷藏的药品、医疗器械是否配备相应设备。
5.是否每月对药品、医疗器械进行检查与养护，对储存设施设备进行定期维护，并建立相应的养护记录。
6.是否使用过期、变质、失效、国家明令淘汰以及其他不合格的药品、医疗器械。
7.是否建立医疗仪器、设备安全使用管理制度，并制定相应的操作规程。
8.使用列入国家重点监管目录的植入性医疗器械，是否按规定进行登记。
9.医疗机构是否按规定上报药品不良反应和医疗器械不良事件。
10.其他需要重点检查的情况。
（七）化妆品经营
1.检查化妆品的合法性。化妆品是否由取得有效的生产经营批件，进口化妆品是否经过检验检疫部门检验。
2.检查标签标识是否符合要求。否有质量合格标记，名称是否符合化妆品标签标识管理相关规定，是否标注生产日期和保质期，或者标注生产批号和限期使用日期，国产化妆品是否标明生产企业的卫生许可证编号，特殊用途化妆品是否标示批准文号，进口非特殊用途化妆品是否标示备案文号。
3.检查购货验收制度及落实情况。化妆品经营企业是否执行化妆品进货查验制度，是否索取供货企业的相关合法性证件材料，是否建立供货企业档案，是否建立购货台账。
4.检查储存条件及卫生情况。化妆品经营企业经营场所和仓库是否保持内外整洁；是否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品是否有防污染设施，是否按规定的储存条件储存化妆品。
5.店内宣传是否违法违规。所经营的化妆品是否宣传疗效；所经营的化妆品是否使用医疗术语；所经营的化妆品是否标注有适应症；所经营的化妆品是否存在虚假或夸大宣传；检查店内宣传资料是否存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。
6.检查是否有自制化妆品行为。
日常巡查除上列内容外，还应加强对辖区内自办群体性宴席是否登记备案，是否存在“黑工厂”、“黑作坊”、“黑窝点”及其他非法食品药品生产经营单位的情况进行排摸，及时掌握本辖区无证生产经营食品药品行为。
第六条 巡查次数要求：
根据辖区内经营企业的经营质量管理情况及诚信状况，合理安排检查频次，有违法违规行为的应加大检查频次。
市局业务科（室）对监管对象的巡查每年不低于20户次。
县级局对本辖区的重点对象和行业开展巡查每季度不少于1次，食品药品监管所对本辖区内的行政相对人巡查每月不少于1次，走访社区不少于1次，覆盖率100%。
第七条 巡查工作流程：
（一）制订巡查计划：明确巡查内容、对象、区域；
（二）开展巡查工作：持有效执法证件，携带相关执法文书和调查取证器材，按计划开展巡查。
（三）巡查记录：被检查对象的基本情况、检查结果，被检查人意见、检查人员意见当场记录在《日常监督巡查记录表》上。
（四）建立巡查档案：指定专人负责将巡查记录的资料和已发出的执法文书录入电脑。同时将《日常巡查记录表》归入巡查档案，将已发出的执法文书归入监管对象档案。
（五）总结工作：各区市县（园区）食品药品监管局应定期对巡查工作进行总结分析，确定下一阶段巡查重点。每半年向市局填报巡查统计结果一次，每年年底向市局递交巡查工作总结。
第八条 巡查工作应符合以下要求：
（一）按照网格化坐标式要求，实行“四定”，即定人、定责、定区域、定企业开展巡查工作；
（二）巡查人员不少于2人，主动出示执法证件，文明执法；
（三）巡查人员不得妨碍企业的正常生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物或者谋取其他不正当利益；
（四）巡查人员对巡查及监督抽查计划必须保密，不得事先向企业透露巡查的时间、内容和相关信息，严守企业商业秘密。
第九条 巡查结果及处理：
检查人员要当场根据对日常监督巡查内容的检查情况，给出合格或不合格结论，并记录在《日常监督巡查记录表》上，以备下次巡查或回访时对照。
能够现场整改的问题当场要求企业整改，不能现场整改的问题要发出责令限期整改通知书。对下发整改通知的监管对象，应当跟踪整改情况，适时回访，回访时要根据整改内容进行逐一检查，跟踪检查的结果也要及时记录在《日常监督巡查记录表》上。
发现违法行为或责令限期改正逾期不改的，应立即转入稽查办案程序。对发现的违法行为做好现场检查笔录，制作相关的执法文书。在检查中发现重大违法行为的要及时报告。
第十条市局对各区市县（园区）局开展日常巡查工作进行暗访和督查，每半年不低于一次。暗访和督查的主要内容有：
（一）各区市县（园区）局安排部署日常监督巡查工作的效果和落实情况；
（二）日常监督巡查工作责任制落实情况；
（三）监管对象整改情况；
（四）巡查档案建立及管理情况。
第十一条 各区市县（园区）局应依照本制度规定，制定相应的实施细则和配套制度，确保日常巡查工作落实到位。
第十二条 本制度由市食品药品监督管理局负责解释。
1、由项目负责人组织相关人员，对施工现场安全生产、文明施工进行日常检查。日常检查可以分为随机检查和突击检查。对日常检查中发现的不安全因素，必须做到“三定”（定整改措施、定整改责任人、定整改期限），并做好检查、整改记录。
2、日常检查必须贯彻领导和群众相结合、自查与互查相结合、检查与整改相结合的原则。
3、依据检查结果，对安全生产、文明施工中取得良好成绩的班组和个人给予表扬和奖励；对不能达到安全生产要求，存在安全隐患，施工现场脏乱差，宿舍管理无秩序，卫生标准达不到要求的班组和个人给予通报批评和处罚。
4、一般情况下，安全生产日常检查包括：
（1）、班组是否开展班前安全活动，施工前是否对施工人员进行安全技术交底。
（2）、施工人员是否接受安全教育，持证上岗，安全防护用品否根据要求配带整齐合理。
（3）、各种安全防护设施、机械设备是否安全可靠。
5、文明施工日常检查包括：
（1）、施工现场是否做到物料堆放整齐合理，是否做到
工完料清。
（2）、施工过程中产生的建筑垃圾是否及时清理，施工现场是否清洁卫生。
（3）、施工人员宿舍是否干净整齐，无异味，不超员。
（4）、食堂是否清洁整齐，达到卫生标准。
1主要做法和取得的成绩
1.1提高认识,加强领导
从去年开始,笔者所在监督所每年把食品卫生监督量化分级管理作为食品卫生监督执法的重点工作来抓,成立了以所长为组长,副所长为副组长,食品、公共场所、学校卫生和稽查等相关科室负责人为成员的食品卫生量化分级管理工作领导小组。按照省卫生厅的工作计划,每年都制订详细的量化分级管理实施方案,要求科室每月上报工作进度,并将它纳入科室和个人半年及年终工作目标进行考核,加强了食品量化分级管理工作的领导和管理。
1.2注重宣传,狠抓培训
为了让全社会了解这项制度,2年来,笔者所在监督所把宣传和培训工作当作首要任务来抓,重点做了以下几项工作:多途径、多形式地宣传,充分利用一年一度的体检发证的机会,在发通知和办证的时候向各单位发放量化分级管理的宣传材料。针对不同食品行业,带有一定专业性的报道,又有通俗易懂针对普通老日姓的量化分级管理的知识,收到了良好的社会效果。其次是广泛、深入地开展培训,为了让卫生监督员尽快熟悉和掌握这项新的制度,多次举办卫生监督员量化分级管理培训班。并从四平地区各县(市)卫生监督所抽调业务骨干共同参与笔者所在城市A级单位评定工作,既增加了评定工作的公正性又锻炼了监督员对量化分级管理工作的认识。
1.3精心组织,稳步推进
在具体实施过程中,先选择食堂条件较好、积极性高的学校食堂作为第一批重点实施单位进行推广。对每所学校食堂都确定专门科室和人员负责指导,要求力争创出样板,做出精品。结果参与评定的几家食堂硬件得到了进一步地完备,各项卫生管理制度得到了进一步地健全,管理得到了进一步地规范,各种标识一目了然,从业人员的食品卫生知识和法律意识有了明显地提高。最后有两家被评为A级单位。为了总结和推广学校食堂的食品量化分级管理经验,去年笔者所在监督所将数量多、分布广的餐饮业作为第二个重点实施行业,今年将大型食品超市作为新的管理对象,并代表吉林省制定适用于公共场所的评定标准。
1.4严格评审,规范管理
为了确保评审工作做到公开、公平和公正,笔者所在监督所将申报程序、评分标准和举报电话在单位的显著位置和网站上进行公示,做到了评审结果随时能够查阅。为了防止暗箱操作,笔者所在监督所专门成立评审专家小组。由于这是一项全新的管理制度,没有现成的经验照抄、照搬,于是对各种标记、制度和申报资料等方面都做了统一要求。在评定级别后,严格按照规定的频次实施监督。为了强化对高风险,低信誉度单位的监督,并对一批D级单位进行了集中处罚。
2存在的问题
2.1很多单位基础条件差,与标准之间存在着较大的差距。这一点在个体餐饮业中表现得最为突出。
2.2量化分级管理工作程序复杂,卫生监督员的工作量大,经营单位有压力。对每一家都要经过许可打分和至少2次的经常性打分,卫生机构内部又要经过几次签字审批,还要公示和授牌,A级终审权定在省级,笔者所在城市B级单位还必须报市级备案等,这一系列限制给推广工作增加了难度。
2.3国务院食品安全的《决定》文件出台后,生产和流通环节的量化分级管理工作受到了影响。量化分级管理必须进行经常性打分,而现在两个环节的食品卫生日常监督管理权不在卫生监督机构,因此,部分卫生监督员对此有顾虑,不敢大胆开展工作。
2.4量化分级管理工作进展缓慢,县(市)之间很不平衡,乡镇及以下的量化分级管理工作难度更大。目前,县市级基层卫生监督机构大都仍在按过去老一套模式工作,食品卫生量化分级管理工作仍未引起领导的高度重视,推进速度缓慢,影响了卫生监督执法的权威性。
3建议
3.1改进量化分级管理工作程序和方法。如:扩大基层(包括监督机构科室)的自主权限,将老的A级单位复审权下放到地市级。
3.2继续加大宣传力度。要使这项工作做到家喻户晓,市县级卫生监督机构首先必须加大宣传,同时建议省部级卫生监督机构也要定期在媒体上进行宣传,为基层量化分级管理工作营造良好的环境。
3.3进一步加大培训和技术指导力度。量化分级管理工作在实施过程中不断有新的改进,很多监督员对工作不适应,对新知识不能领会,不能将量化分级管理知识应用到工作中去,必须不断加强培训使这项工作日常化。
3.4严把新建、扩建和改建工程卫生许可证发放关,将量化分级管理工作关口前移。
一、为加强我县保健品、化妆品经营企业的日常监督管理，规范保化品经营行为，保证产品质量，依据《食品安全法》和《保健食品监督管理办法》，制定本制度。
二、日常监督检查应当坚持公开、公平、公正原则。各保化品经营企业主动配合食品药品监督管理部门进行日常监督检查活动。
三、日常监督检查的范围：全县保化品经营企业。
四、日常监督检查要按照法定程序，亮证执法。
五、日常监督检查的主要内容
企业名称、企业法定代表人或者负责人变动情况；企业注册地址变动情况；经营范围、经营方式的执行和变动情况；营业场所、储存条件及主要储存设施、设备情况；产品购进验收情况；企业各项管理制度的执行情况；其它需要检查的有关事项。
六、保化品经营企业每年的检查次数与日常检查情况评定的信用等级挂钩，检查覆盖面100%。
七、现场监督检查结束后，要认真填写现场检查记录，需要整改的，同时下达责令改正通知书。
八、对日常监管发现的情节较轻的问题，检查人员要督促其整改到位，到期进行现场复查；对日常监管发现的严重违法、违规行为，及时移交稽查部门进行调查处理。
为了提高保教质量，提升我园各项工作。本着客观评价，奖勤罚懒，督促为本的目的。特制订日常检查评价制度。
一、检查评价人员：正副园长、教研组长。
二、检查评价项目：
1、学期计划、月计划、周计划、日计划等计划的制定、上交及张贴；
2、上课准备、上课气氛、上课效果等教育活动；
3、教学反思、教育叙事、理论学习等教研活动；
4、班级环境创设，区角建设、自制玩教具的种类、数量和使用情况；
5、消毒、晨午检、通风、室内外卫生、毛巾、杯子清洁消毒等卫生保健活动；
6、接送卡使用、租车接送的孩子管理、室内外活动安全、安全用电、热水防烫、门窗防风等安全管理事项；
7、秩序饮水、排队如厕、便后洗手等生活习惯培养；
8、文明礼貌、健康向上、热爱学习、热爱劳动、团结合作等优良习惯培养。
三、检查办法：
每天上、下午抽取一至五项随机检查，检查前不再另行通知。检查得分每周例会时公布一次。
四、考评办法：
每月汇总，前两名班级获得流动红旗。学期末汇总，奖励前两名班级，并作为量化考评和续聘的重要依据。
东都镇中心幼儿园
第一条 为规范广东省餐饮服务监管部门日常检查行为，加强对日常检查工作的监督，保障日常检查工作公开、公正地进行，依据《食品安全法》及其实施条例和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等有关法律法规的规定，制定本制度。
第二条 日常检查是指餐饮服务监管部门对餐饮服务提供者是否依法从事餐饮服务经营活动等行为进行监督的行为。
第三条 省食品药品监督管理局主管全省餐饮服务日常检查工作，在全省范围内开发和使用统一监管信息平台。
市、县级餐饮服务监管部门负责本级许可的餐饮服务提供者的日常检查。
上级餐饮服务监管部门负责对下级餐饮服务监管部门日常检查工作的开展情况进行指导和监督。
上级餐饮服务监管部门可以对下级餐饮服务监管部门许可的餐饮服务提供者进行日常检查，也可以把自己许可的餐饮服务提供者委托下级餐饮服务监管部门进行日常检查。
第四条 日常检查工作按照分级管理原则开展。
餐饮服务食品安全量化分级管理制度按照国家、省食品药品监督管理局的规定执行。
第五条 餐饮服务监管部门应当依据餐饮服务提供者的许可办理、监督检查、量化分级、信用记录等情况，确定日常检查的次数。对同一餐饮服务提供者的日常检查，每年不得少于一次，不得超过四次。上级餐饮服务监管部门或本级政府部署的专项检查除外。
餐饮服务监管部门应当在餐饮服务许可证发放后六个月内对餐饮服务提供者经营行为实施首次日常检查。
第六条 日常检查中，实施检查的执法人员可以采取现场查看、抽样检验、人员询问、查阅文件档案等方法开展检查工作、收集有关证据。
第七条 日常检查应当针对下列内容进行重点检查：
（一）餐饮服务许可情况；
（二）食品安全管理人员配备情况；
（三）从业人员健康证明、食品安全知识培训和建立档案情况；
（四）环境卫生、个人卫生、食品用工具及设备、食品容器及包装材料、卫生设施、工艺流程情况；
（五）餐饮加工制作、销售、服务过程的食品安全情况；
（六）食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验和索证索票制度建立及执行情况、制定食品安全事故应急处置制度及执行情况；
（七）食品原料、半成品、成品、食品添加剂等的感官性状、产品标签、说明书及储存条件；
（八）餐具、饮具、食品用工具及盛放直接入口食品的容器的清洗、消毒和保洁情况；
（九）用水的卫生情况；
（十）其他需要重点检查的情况。
第八条 实施日常检查时，现场执法人员不得少于2人。按照下列程序实施日常检查：
（一）出示《行政执法证》；
（二）告知检查的目的和要求；
（三）按照《餐饮服务日常检查记录表》（见附件）进行现场检查后如实记录，并根据需要收集相关证据；
（四）汇总现场检查情况，在《餐饮服务日常检查记录表》上作出明确的检查结论；
（五）经核对无误的日常检查记录表由现场执法人员、被检查单位负责人或有关人员签字后各存一份，对检查结论有不同意见的，被检查单位可以陈述申辩并在签名处注明；被检查者拒绝签字的，应当注明事由和相关情况，同时记录在场人员的姓名、职务等。
第九条 根据对食品安全的影响程度和违法行为的严重程度,将日常检查项目分为关键项、重点项和一般项。
关键项是指对食品安全有重大影响的项目，其违法行为性质严重，一旦违反，必须立案查处。
重点项是指对食品安全有较大影响的项目，其违法行为具有明确的处罚依据，但性质相对较轻，可以当场给予行政处罚。
一般项是除关键项、重点项外的其他项目，其违法行为轻微，可以现场予以纠正。
第十条 实施日常检查应当依据现场检查情况当即作出如下处理结论：
（一）没有违反任何检查项目的，作出“符合要求”的结论；
（二）违反一般项的，列明所违反项的序号，作出“限××日内整改。逾期不改正的，餐饮服务监管部门将依法作出处理”的意见。
（三）违反重点项的，列明所违反项的序号，作出“涉嫌违反××，限××日内整改。逾期不改正的，餐饮服务监管部门将依法作出处理”的意见。
（四）违反关键项的，列明所违反项的序号，作出“涉嫌违反××，等待进一步处理”的意
见。
第十一条 现场执法人员填写《餐饮服务日常检查记录表》后，可不再另行制作现场检查笔录，但对违法行为需要实施行政处罚的，应按照有关法律法规和规章规定的程序执行。
第十二条 实施检查的执法人员可以使用经认定的食品安全快速检测技术进行快速检测，及时发现和筛查不符合食品安全标准及有关要求的食品、食品添加剂及食品相关产品。使用现场快速检测技术发现和筛查的结果不得直接作为执法依据。对初步筛查结果表明可能不符合食品安全标准及有关要求的食品，应当依照《食品安全法》的有关规定进行抽样检验。
快速检测结果表明可能不符合食品安全标准及有关要求的，执法人员应当督促餐饮服务提供者根据实际情况采取食品安全保障措施。
第十三条 餐饮服务监管部门应当按照“一户一档”建立辖区内餐饮服务提供者的食品安全信用档案，主要包括《餐饮服务许可证》颁发及变更情况、日常监督检查结果、违法行为查处等情况。餐饮服务监管部门应当对有不良信用记录的餐饮服务提供者实施重点监管，适当加大日常检查的频次。
第十四条 省食品药品监督管理局统一制作《餐饮服务监管部门日常检查情况汇总表》（见附件），各级餐饮服务监管部门应于每年7月10日和次年1月10日前将半年来开展日常检查的情况汇总报上一级餐饮服务监管部门。
第十五条 日常检查执法工作人员违反本制度的，由监察、人事部门按照有关责任追究制度的规定处理。
第十六条 本制度自发布之日起施行。
附表1：餐饮服务日常检查记录表.doc
附表2：餐饮服务日常检查项目法律依据参照一览表.doc
一、市、县各级机关事务管理部门及各级公共机构的主管部门有权依照《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《山东省公共机构节能管理办法》等法规条例，对管辖范围内的公共机构进行节能监督检查。
二、公共机构应积极配合上级节能主管部门的监督指导与检查工作，在被检过程中如实汇报有关情况，提供相关资料和数据，不得以各种理由推诿、拒绝或者阻碍检查活动。对在检查中发现的问题，要按照检查组提出的意见和建议认真进行整改落实，并及时将整改结果向检查组汇报。
三、各公共机构要设置本单位的节能监督员，负责对本单位及下属单位节能工作进行监督，并定期组织开展节能监督检查工作。
四、节能监督检查的主要内容应包括：节能目标和实施方案的制定、落实情况；能源消费计量、监测和统计情况；能源消耗定额执行情况；能源管理规章制度建立情况；能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况；用能系统、设备节能运行情况；开展能源审计情况；公务用车配备、使用情况等。
五、公共机构应用能应自觉接受全社会监督，任何单位
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公共卫生服务项目方案06-08
公共卫生服务项目绩效02-17
公共卫生服务项目资金02-19
公共卫生项目进展情况自查报告06-01
公共卫生服务项目工作计划10-16
公共卫生项目专项资金管理办法01-07
乡镇卫生院基本公共卫生项目半年工作总结10-29
